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Envigado, 23 de enero de 2020 Personeria —JH.
0000242-0000052-2020C1237-2020/01/23 12:18:25
DoctoraCARMEN ADELIS VARGAS TRUJILLOPersonera Municipal (E)Municipio de Envigado
Asunto: Informe de Austeridad en el Gasto.
Cordial saludo
Adjunto remito el informe de Austeridad del Gasto correspondiente al cuarto trimestre del ano 2019, el cual se realiza dando cumplimiento al Decreto 1068 de 2015, el cual compilo el Decreto 984 de 2012, que contempla en el Articulo 2.8.4.8.2. “Las oficinas de Control Interno verificaran en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demas de restriccion de gasto que continuan vigentes; estas dependencias prepararan y enviaran a I representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto".
Cordialmente
DIANA MARCELA VALENCIA CARDONAAsesora de Control Interno
i Sede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Telefonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53 Centro de Orientacion y Atencion a Victimas del Conflicto Armado Interno
Carrera 43 No. 38 A Sur 23 Envigado, Telefono: 270 39 [email protected]. mmommm SXfl
PersoneriaPde Envigado|(/i/(idos por dos de.r-6ckog humanos J
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
CUARTO TRIMESTRE DE 2019
1. PRESENTACION.
El Sistema de Control Interne tiene como proposito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones misionales de las entidades publicas y el uso de los recursos disponibles para tal fin. Conforme lo establecido en los Decretos 1737 y 2209 de 1998, 2245 de 2000 y el Decreto 1068 de 2015, relacionados con medidas de austeridad en el gasto publico, me permito presentar el informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2019.
En tal sentido, se procedio a revisar las ejecuciones presupuestales de gastos, por medio de la funcion ROCL del aplicativo FINANZAS PLUS, sobre la ejecucion de los siguientes rubros: Gastos de Personal, remuneracion de servicios tecnicos, servicios piiblicos; impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, gastos comunicaciones y transporte, viaticos y gastos de viaje, materiales y suministros.
Lo anterior en cumplimiento del mandate normative y en procura del mejoramiento continue de la Entidad mediante la deteccion y prevencion de los potenciales riesgos.
2. OBJETIVO
Efectuar seguimiento y analisis a la ejecucion de los gastos y evaluar el cumplimiento de lo relacionado con las medidas de austeridad en el gasto publico.
3. ALCANCE
Mediante el presente informe, se refleja el analisis de las variaciones por incrementos o disminuciones de los conceptos antes enunciados, realizando un comparative entre las ejecuciones del ano 2018 y del ano 2019, a fin de determinar el grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente y efectuar las observaciones y recomendaciones segun el caso.
4. MARCO LEGAL
• Decreto 1737 de 1998 “Por e/ cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asuncion de compromises por parte de las entidades publicas que manejan recursos del tesoro publico".
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“de Envigado|Mn/dos por ios derwlos (tumanos J
• Decreto 2209 del 21 de agosto de 1998 “For e/ cual se modifican parcialmente Ios Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998”.
• Decreto 2245 de 2000 "For el cual se modifican Ios artlculos 8°, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998".
• Decreto 2785 de 2011 "For el cual se modified parcialmente el articulo 4° del Decreto 1737 de 1998".
• Ley 1474 de 2011 "For la cual se dictan normas orientadas a fortalecer Ios mecanismos de prevencion. investigacion y sancion de ados de corrupcion y la efedividad del control de la gestion publica".
• Decreto 1068 de 2015 "For medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Credito Publico".
5. RESULTADOS.
La informacion que se presenta a continuacion da cuenta del comportamiento de Ios gastos efectuados en Ios rubros enunciados y del comparativo de la ejecucion de gastos de la vigencia 2018 y 2019.
5.1 Administracion de personal, contratacion de servicios personales.
La Personeria Municipal de Envigado, durante el cuarto trimestre del ano 2019, realize pagos por concepto de nomina por valor de $583,586,719 Para el analisis de este rubro, es necesario considerar las provisiones de nomina, donde se incluyen Ios sueldos ordinaries de personal y Ios pagos realizados al sistema de seguridad social; asi mismo para dicho trimestre se pagaron vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificacion especial de recreacion, bonificacion por servicios prestados, beneficio social laboral y prima de navidad.
Es de anotar que la Entidad no tiene personal adscrito bajo la figura de vinculacion de supernumerarios, ni realiza pagos por conceptos de boras extras.
A continuacion comparativo de Ios pagos realizados en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ano 2019, donde se evidencia que en el cuarto trimestre se realizaron pagos que ascendieron a $166,677,073 con respecto del tercer trimestre.
El incremento en el cuarto trimestre obedece a que se pago vacaciones a varies funcionarios y la prima de navidad.
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Personeria^de Envigado(/inidos por doe dcrwhos (vomanoe ^
Gastos de Personal 2019
$407,873,299 $416,909,646$367,446,602
Cuarto Trimestre 2019
Segundo Trimestre 2019
Tercer Trimestre 2019
Primer Trimestre 2019
Asi mismo vamos a ver a continuacion los pagos realizados durante la vigencia 2019 y la variacion con el ano 2018:
Gasto de Personal 2019-2018$608,305,456
$583,586,719 $583,586,719$431,637,337
ITI111$407,873,299
SegundoTrimestre
2018
Cuartotrimestre
2018
PrimerTrimestre
2019
PrimerTrimestre
2018
SegundoTrimestre
2019
Tercer Trimestre Trimestre
2018
Tercer cuartotrimestre
20192019
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Personeriarde Envigado(/fnidos por dos dir echos hum an os
Es importante aclarar que se evidencian diferencias entre las dos vigencias, teniendo en cuenta que en los tres primeros trimestres del ano 2019 se encontraban dos cargos vacantes los cuales ya fueron vinculados en el mes de septiembre.
• La contratacion de personal, bajo la modalidad de prestacion de servicios, obedece fundamentalmente a que la Entidad dentro de su planta de personal, no cuenta con el recurso humano suficiente que permita atender los objetivos misionales de la Personeria Municipal. Esto justificado por la creciente demanda en los servicios que se prestan en la Personeria, que cada vez mas la comunidad solicita asesorias y realizacion de tramites a traves del portafolio de servicios ofrecidos.
Las cancelaciones realizadas por este rubro corresponden a los contratos de prestacion de servicios que tienen como fin apoyar el desarrollo de la gestion institucional.
En concordancia con el Decreto 2785 de 2011, el cual modifica el articulo 4° del Decreto 1737 de 1998, en la Personeria no se celebraron contratos con pages pactados por un valor mensual superior a la remuneracion total mensual establecida para el jefe de la entidad.
A continuacion los pages realizados durante la vigencia 2019.
Contratos por prestacion de servicios
138,222,740
115,174,523
77,982,94662,972,011
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto trimestre
Se evidencia que en el segundo trimestre asciende el pago en $52’202.512, donde se debe tener en cuenta que en el mes de enero no se realizaron pagos a los contratistas y que en el tercer trimestre a comparacion del segundo, se disminuye el pago en $37191.577, lo anterior teniendo en cuenta que varios contratos finalizaron en el mes de julio e iniciaron otros en el mes de agosto, para el ultimo trimestre se evidencia un incremento de $60,239,794 teniendo en cuenta que la diferencia radica en que en el tercer trimestre en el mes de agosto solo se realizaron pagos por valor de
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PersoneriaPde Envigado(/(nidos por ios dereckos human os J
$8,830,951, como lo mencionabamos antes, esto influye en la diferencias de Ios pagos en cada trimestre. Para el ultimo trimestre se pagaron la mayoria de contratos que finalizaron en dicho trimestre por un valor de $138,222,740, asi mismo es de aclarar que varias actas de pago que se enviaron en el mes de diciembre a la Secretarla de Hacienda, fueron canceladas en el mes de enero de 2020, por un valor de $31,156,175.
A continuacion se enuncia detalladamente Ios pagos realizados durante la vigencia de 2019:
VALOR PAGADOCONTRATISTAPAGOSREALIZADOS
RADICADO
4.143.7350000708 Andres Felipe GarciaFebrero4.143.7350000709 Paula Andrea Pino4.143.7350000726 Laura Carolina Figueroa3.432.374Pablo Andres Restrepo00007274.143.7350000731 Nicolas Restrepo Rivera4.143.735Flor de Luz Velez00007321.695.2250000737 Marta Maria Uribe4.143.7350000741 Diana Carolina Osorio2.991.993Leidy Isabel VallejoMarzo 00009754.143.735Flor de Luz Velez00011634.143.7350001164 Andres Felipe Garcia4.143.735Paula Andrea Pino00011714.143.7350001172 Laura Carolina Figueroa4.143.735Diana Carolina Osorio00011734.143.735Nicolas Restrepo Rivera00011741.695.2250001176 Marta Maria Uribe3.432.3740001180 Pablo Andres Restrepo
62.972.011TOTAL1.104.1540001199 ASPEVAAbril2.991.993Leidy Isabel Vallejo00013654.143.7350001496 Andres Felipe Garcia4.143.7350001497 Diana Carolina Osorio1.695.2250001310 Marta Maria Uribe4.143.735Laura Carolina Figueroa00015124.143.735Paula Andrea Pino00015134.143.735Nicolas Restrepo Rivera00015144.143.7350001517 Flor de Luz Velez2.209.9920001565 Angie Carolina Trujillo4.042.5160001572 Seguridad Las Americas LTDA3.432.3740001573 Pablo Andres Restrepo
PersoneriaPde Envigado|Cinidos por dos der echos horn ok os J
Mayo 0001710 Andrea Tivisay Altamiranda Ahumada 1.695.2250001716 Leidy Isabel Vallejo 2.991.9930001853 Seguridad Las Americas LTDA 4.042.516
4.143.7350001868 Andres Felipe Garcia4.143.7350001877 Paula Andrea Pino
0001869 Marta Maria Uribe 1.695.2254.143.7350001882 Diana Carolina Osorio
0001883 Laura Carolina Figueroa 4.143.7350001916 Flor de Luz Velez 4.143.735
4.143.7350001924 Nicolas Restrepo Rivera0001945 Pablo Andres Restrepo 3.432.374
2.991.9930002144 Leidy Isabel VallejoJunio1.695.2250002166 Andrea Tivisay Altamiranda Ahumada828.7470002167 Paula Andrea Pino
0002242 Natalia Andrea Giraldo 4.143.735Andres Felipe Garcia 4.143.7350002291
Marta Maria Uribe 1.695.22500022924.143.7350002297 Flor de Luz Velez4.042.5160002298 Seguridad Las Americas LTDA4.143.7350002307 Diana Carolina Osorio4.143.7350002313 Nicolas Restrepo Rivera
Laura Carolina Figueroa 4.143.7350002325115.174.523TOTAL$3,432,3740002333 Pablo Andres RestrepoJulio$2,991,9930002528 Leidy Isabel Vallejo Giraldo1.695.2250002535 Andrea Tivisay Altamiranda Ahumada4.143.7350002563 Natalia Andrea Giraldo4.143.7310002665 Flor de Luz Velez3.432.3760002666 Pablo Andres Restrepo4.143.7310002711 Nicolas Restrepo Rivera4.143.7310002672 Andres Felipe Garcia4.143.7310002726 Diana Carolina Osorio4.143.731Laura Carolina Figueroa00026811.695.2250002657 Marta Maria Uribe4.042.5160002788 Seguridad Las Americas LTDA4.143.735Natalia Andrea Giraldo0003022Agosto2.991.9910003132 Leidy Isabel Vallejo
1.695.2250003162 Andrea Tivisay Altamiranda Ahumada4.042.5160003197 Seguridad Las Americas LTDA4.143.7340003337 Laura Carolina FigueroaSeptiembre1.695.2250003362 Marta Maria Uribe
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Personeria ISO *00! 1000
QS3 C3ZI^^de Envigado(/{/lidos por (os d&re-ckos kamo/ios
>c rrir.^iaj r+ct*»*io*
mmm1.695.225Andrea Tivisay Altamiranda Ahumada00033984.143.734Maria Jakeline Gonzalez Henao00034734.143.735Natalia Andrea Giraldo00034814.143.7340003489 Nicolas Restrepo Rivera2.991.9930003519 Karen Liset Echeverry Yepes
$77,982,946TOTALJuan David Naranjo Velasquez 4.143.7340003878OctubreAndres Felipe Garcia Restrepo 4.143.7340003890
4.143.734Laura Carolina Figueroa00038914.042.5160003894 Seguridad Las Americas LTDA1.695.2250003950 Marta Maria Uribe4.143.7350003951 Natalia Andrea Giraldo4.143.7340003984 Nicolas Restrepo Rivera4.143.734Maria Jakeline Gonzalez Henao0003985
1.695.2250003986 Andrea Tivisay Altamiranda Ahumada4.143.734Andres Felipe Buritica Vargas00043272.900.614Paula Andrea Pino00043302.991.9930004352 Karen Liset Echeverry Yepes
Juan David Naranjo Velasquez 4.143.7340004437Andres Felipe Garcia Restrepo 4.143.7340004455
3.432.3740004611 Yessica Rojas GarciaNoviembre4.143.7340004612 Laura Carolina Figueroa
0004623 Seguridad Las Americas LTDA 4.042.5161.695.2250004627 Marta Maria Uribe
0004636 Andrea Tivisay Altamiranda Ahumada 1.695.2254.143.7310004648 Natalia Andrea Giraldo
0004669 Maria Jakeline Gonzalez Henao 4.143.7340004671 Nicolas Restrepo Rivera 4.143.734
4.143.7340004741 Andres Felipe Buritica VargasKaren Liset Echeverry Yepes 2.991.9930004742
0004789 4.143.731Paula Andrea PinoSeguridad Las Americas LTDA 4.042.516Diciembre 0004828
4.686.4990004664 Paulina Maria Rodriguez Avendano1.000.000Rodrigo de Jesus Gonzalez Cifuentes1.000.0000004929 Gustavo Adolfo Ortiz Cano4.143.7340004930 Andres Felipe Garcia Restrepo
0004950 Yessica Rojas Garcia 3.432.3741.695.2250004969 Marta Maria Uribe
0005018 Maria Jakeline Gonzalez Henao 3.314.9873.314.9870005024 Nicolas Restrepo Rivera
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PersonenaPde EnvigadoCinidos pOfc dog der&ckog kcuxartog ^
1.104.9960005055 Andres Felipe Garcia Restrepo4.143.7350005105 Laura Carolina Figueroa4.686.4990005107 Paulina Maria Rodriguez Avendano3.729.3610005193 Andres Felipe Buritica Vargas1.487.362Yessica Rojas Garcia0005194
Juan David Naranjo Velasquez 2.071.8670005199Natalia Andrea Giraldo 3.314.9870005212
781.0800005218 Paulina Maria Rodriguez AvendanoAndrea Tivisay Altamiranda Ahumada 1.808.2400005224
2.991.9930005232 Karen Liset Echeverry Yepes4.143.7310005237 Paula Andrea Pino4.042.516Seguridad Las Americas LIDA0005200
Educacion de Colores Amor S.A.S 10.050.00000052024.822.070ICONTEC00052132.021.2490005230 Seguridad Las Americas LIDA2.209.9960005240 Paula Andrea Pino
$169,378,915TOTAL
5.2 Servicios Publicos. Asignacion de Telefonos Celulares.
Pago de Servicios Publicos
7,845,7687,056,986$7,056,081$6,535,634I
TercerTrimestre Cuarto trimestrePrimer Trimest re SegundoTrimestre
En este item se reportan los pages de telefonia fija, movil e internet y gastos de energia electrica, acueducto, alcantarillado de las cuatro sedes de la entidad, para el cuarto trimestre del ano 2019, se presento una diferencia por valor de $788,782 menos al trimestre anterior, a continuacion se
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PersoneriaPde Envigado|(/fnidos por dos der&ckos (inmanos J
detallara en que mes o meses se incremento o bajo el gasto. Es importante tener en cuenta que en los servicios publicos de la sede del Centro de Conciliacion y Atencion a Vlctimas de EMP, bajo considerablemente por lo que se solicito eliminar dos llneas telefonicas que no se requerian.
SEDE CENTRO DE CONCILIACION Y ATENCION A VICTIMAS
SEDEARCHIVO
SEDEAUDITORIOSEDE PRINCIPALMES/SEDE/2019
UNE EPMEPM UNE EPM EPMENERO 359.954 628.482 118.428814.541 51.321 89.967
166.525FEBRERO 846.399 51.321 98.416 281.470 627.770MARZO 398.379 632.458 154.0281.049.968 51.321 114.676
SEDE CENTRO DE CONCILIACION Y ATENCION A VICTIMAS
SEDESEDEAUDITORIOSEDE PRINCIPAL ARCHIVOMES/SEDE/2019
EPMEPM EPM UNEEPM UNE629.278 92.672ABRIL 51.321 96.071 410.4381.059.544
379.210 628.185 292.562MAYO 939.111 51.321 98.721163.807JUNIO 1.159.665 51.321 108.047 420.297 625.360
SEDE CENTRO DE CONCILIACION Y ATENCION A VICTIMAS
SEDEARCHIVO
SEDESEDE PRINCIPAL AUDITORIOMES/SEDE/2019UNE EPMEPM UNE EPM EPM
626.818 301.025JULIO 1.159.665 51.321 101.815 396.252217.398AGOSTO 106.830 426.537 628.8231.176.210 51.321
629.284 172.232SEPTIEMBRE 1.104.233 51.321 105.935 374.941
SEDE CENTRO DE CONCILIACION Y ATENCION A VICTIMAS
SEDESEDESEDE PRINCIPAL ARCHIVOAUDITORIOMES/SEDE/2019EPM UNE EPMEPM UNE EPM
207.004OCTUBRE 105.996 388.902 630.6251.192.785NOVIEMBRE 1.074.845 101.777 371.143 626.656 202.538DICIEMBRE 172.301950.757 157.235 104.316 332.080 414.911
Con la siguiente grafica podemos observar que el comportamiento mensual del consumo es balanceado.
Sede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Telefonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53 Centro de Orientacion y Atencion a Victimas del Conflict© Armado Interne
Carrera 43 No. 38 A Sur 23 Envigado, Telefono: 270 39 16 Dersoneria(o)enviqado.qov.co www.Dersoneriaenviqado.qov.co
^ r\ ^Personeria 1TCO•SO wot IOOO
ESS^de Envigado|Ofnidos por /os’ dene Los fiamCKOS J
Consume Servicios Publicos ano 2019
$2,131,600Diciembre
NoviembreOctubre
Septiembre
Agosto
$2,376,959$2,525,312
$2,437,946$2,607,119$2,636,896$2,528,497
$2,389,110$2,339,624
$2,400,830
Julio
Junio
Mayo
Abril
Mario
Febrero
Enero
$2,071,901$2,062,693
Sin embargo es importante aclarar que como se manifesto en el informe anterior, la entidad cuando recibe las facturas de los servicios publicos procede de manera inmediata a realizar la gestion pertinente para el pago, pero en algunos casos la factura llega finalizando el mes y la Secretaria de Hacienda realiza el pago en el mes siguiente, como se observa en la grafica anterior.
For lo anterior se ven las diferencias en los pages de cada mes y trimestre.
5.3 Impresos y publicaciones.
En el cuarto trimestre se realizaron pages por valor de $18,449,778 y un acta de pago que se envio a la Secretaria de Hacienda en el mes de diciembre, fue cancelada en el mes de enero de 2020.
Pagos realizados:
VALOR PAGADOCONTRATISTAPAGO REALIZADO EN EL MES DE:
RADICADO
2.685.674El Colombiano S.A y CIA S.C.A0001219Abril7.848.645Agenda Publicitaria Alejandro
________ Duque________Abril 0001450
StSede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Telefonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53
Centro de Orientacion y Atencion a Victimas del Conflicto Armado Interno Carrera 43 No. 38 A Sur 23 Envigado, Telefono: 270 39 16
[email protected] www.personeriaenvi' iado.gov.coniiPiif'rfiri'H*' t tiff'Yt
Personeria^ d e E n v i g a d oCi/u'dog por ios cUr echos horn an os
990.0000001553 Cinco Sentidos Comunicaciones S.A.S
Mayo
Periodico El Informativo 1.200.000Mayo 0001852Metropolitano Aburra Sur
1.149.778Octubre 0003956 Agenda Publicitaria Alejandro Duque
Cinco Sentidos Comunicaciones S.A.S
1.100.000Octubre 0004345
1.100.0000004784 Cinco Sentidos Comunicaciones S.A.S
Noviembre
1.200.0000005209 Periodico El Informativo Metropolitano Aburra Sur
Diciembre
1.900.0000005227 Periodico El InformativoDiciembreMetropolitano Aburra Sur
12.000.000Diciembre 0005278 Agencia Publicitaria Alejandro Duque
$18,449,778TOTAL1.870.000Enero 2020 0005196 Cinco Sentidos
Comunicaciones S.A.S
5.4 Mantenimiento y reparaciones
En el cuarto trimestre del ano 2019 se realizaron dos contratos para mantenimientos, tanto de equipos de computo, como de todas las sillas de la entidad; en el cuarto trimestre se realize pago por valor de $2,493,050 concerniente al mantenimiento de las sillas, y en el mes de enero de 2020 se realize el pago del contrato de mantenimiento de equipos, es de aclarar que el acta de pago de la empresa Impresos y Suministros de Colombia S.A.S fue remitida a la Secretaria de Hacienda en el mes de diciembre de 2019.
CONTRATISTA VALOR PAGADOPAGO REALIZADO EN EL MES DE:
RADICADO
$2,493,050Felix Antonio Nagles Lopez0005231Diciembre$3,844,890Enero de 2020 0005226 Impresoras y Suministros de
Colombia S.A.S
5.5 Comunicaciones y transporte.
Los pages realizados por este concepto corresponden al pago de la prestacion de services de transporte, services de correspondencia y pago de linea celular para la Personera Municipal.
'Sede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Tel6fonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53
Centro de Orientacion y Atencion a Victimas del Conflicto Armado Interno Carrera 43 No. 38 A Sur 23 Envigado, Telefono: 270 39 16
[email protected] www.personeriaenvigado gov.cosm*..e
PersoneriaPde Envigado(/inidos por dos de-r&ckos kumcnos
Pago Comunicaciones y Transporte ano 2019
12,689,138$12,689,138$11,489,060
$-
Tercer Trimestre Cuarto TrimestrePrimer Trimestre SegundoTrimestre
La Personeria Municipal no tiene vehiculos propios, para el transporte que se requiere para la prestacion del servicio y para el desplazamiento de los funcionarios para los diferentes eventos, programas y visitas que se realizan por fuera de las sedes, sin embargo se cuenta con un contrato de prestacion de servicios de transporte automotor con al empresa Efitrans TC S.A.S.
Pages realizados:
VALOR PAGADOPAGO REALIZADO EN EL MES DE: RADICADO CONTRATISTA$3,687,6190001217 Efitrans TC S.A.SMarzo$3,687,6190001528 Efitrans TC S.A.SAbril$3,687,619Efitrans TC S.A.S0002188Junio$3,687,619Efitrans TC S.A.SJulio 0002637$3,687,6190003198 Efitrans TC S.A.SAgosto$3,687,6190003946 Efitrans TC S.A.SOctubre
Efitrans TC S.A.S $3,687,6190004375OctubreEfitrans TC S.A.S $3,687,6190004847Noviembre
$3,687,6190005207 Efitrans TC S.A.SEnero de 2020$1,843,810Efitrans TC S.A.SEnero de 2020 0005238
Es importante mencionar que del rubro de Comunicaciones y transporte, se tiene contrato con la empresa Redex S.A.S con el fin de prestar los servicios para la recoleccion, curso y entrega de correspondencia.
■ Sede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Telefonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53 Centro de Orientacion y Atencion a Victimas del Conflicto Armado Interne
Carrera 43 No. 38 A Sur 23 Envigado, Telefono: 270 39 16.qov.coaao.qov.
PersoneriaPde Envigado(/fnidos por dog de,re,clog lumtanog
VALOR PAGADORADICADO CONTRATISTAPAGO REALIZADO EN EL MES DE:$150,0000001991 Redex S.A.SMayo$370,5000002658 Redex S.A.SJulio$322,500Redex S.A.S0002804Julio$277,0000003250 Redex S.A.SAgosto$374,500Redex S.A.SSeptiembre 0003670$352,0000004373 Redex S.A.SOctubre$711,500Redex S.A.S0004854Noviembre$354,000Redex S.A.SEnero de 2020 0005216
Para el cuarto trimestre se realizaron pages per valor de: $12,689,138, los demas valores fueron cancelados en el mes de enero de 2020, es importante aclarar que las actas de pago de Redex S.A.S y Efitrans TC S.A.S, fueron enviadas a la Secretaria de Hacienda en el mes de diciembre de 2019 y canceladas en el mes de enero de 2020.
5.6 Viaticos y gastos de viaje
En el cuarto trimestre del ano 2019 se genero pago por viaticos y gastos de viaje por valor de $3,704,263, por la asistencia a:
Pago de tiquetes ida y regreso a Santa Marta para un funcionario, con el fin de asistir al SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRACTICAS DE LA CONTRA!ACION ESTATAL AL FIN DE LA VIGENCIA2019, invitacion realizada por CENDAP.
Pago de tiquetes ida y regreso a Cartagena para dos funcionarios, con el fin de asistir al XVCONGRESO INTERNACIONAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, invitacion realizada por FUNDACION TALID.
Pago de tiquetes ida y regreso a Cartagena para dos funcionarios, con el fin de asistir al XVSEMINARIO TALLER HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTACION Y MEJORA DE MIPG,invitacion realizada por CENDAP.
Pagos realizados duarante la vigencia 2019:
CONTRATISTA VALORPAGADO
PAGO REALIZADO EN EL MES DE:
RADICADO
1.125.107Viaticos Personera Municipal0000993MarzoAgenda de Viajes y turismo Aviatur S.A 451.4150001451Abril
2.625.249Viaticos Personera MunicipalAbril 0001615476.808Viaticos Secretaria EjecutivaMayo 0001621
Sede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Telefonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53 Centro de Orientacion y Atencion a Victimas del Conflicto Armado Interne
Carrera 43 No. 38 A Sur 23 Envigado, Telefono: 270 39 16 [email protected] www.personeriaenvigado.gov.co
Personeria KTCV1000(SO VOOI
r d e E n V i g a d 0(/(nidos por dos der&chos (uukolkos wmm
0001673 Viaticos Asesora de Control Interne 1.050.900Mayo0001746 Agenda de Viajes y turismo Aviatur S.A 1.047.935Mayo
900.0000001909 Viaticos Personera MunicipalMayo0001908 Viaticos Personero Delegado en
Vigilancia de la Conducta Oficial1.351.157Mayo
0002149 Agenda de Viajes y turismo Aviatur S.A 1.241.900JunioViaticos Personera Municipal 1.875.178Julio 0002522
0002587 Viaticos Abogado Asesor 750.643750.6430002523 Viaticos Asesora de Control Interne
Agenda de Viajes y turismo Aviatur S.A 2.039.79000028182.625.2490003416 Viaticos Personera MunicipalSeptiembre1.050.9000003419 Viaticos Director Administrative del
Centro de ConciliacionViaticos Asesora de Control Interne 1.050.9000003487
865.1860003488 Viaticos Profesional Universitario2.625.2490003417 Viaticos Personera Municipal
Viaticos Asesora de Control Interne 1.050.90000034181.050.9000003508 Viaticos Personero Delegado en
AdministrativeAgencia de Viajes y turismo Aviatur S.A 2.468.040Octubre 0003599
1.231.1830004821 Agencia de Viajes y turismo Aviatur S.ANoviembre
5.7 Materiales y suministros
En el cuarto trimestre del ano 2019 se realizaron pages por concepto de materiales y suministros por valor de: $766,955, los demas valores fueron cancelados en el mes de enero de 2020, es importante aclarar que el acta de pago de Papeleria el CID fue enviada a la Secretarla de Hacienda en el mes de diciembre de 2019 y cancelada en el mes de enero de 2020.
CONTRATISTA VALOR PAGADOPAGO REALIZADO EN EL MES DE: RADICADO0002323 UNIPLES S.A. 14.502.224Julio
2.410.0580002942 Papeleria El CID S.A.SAgostoSegurfire S.A.S 897.260Agosto 0003185
5.918.0600003492 Papeleria El CID S.A.SSeptiembre766.955Octubre 0003987 Papeleria El CID S.A.S
Papeleria El CID S.A.S 3.546.200Enero de 2020 0005019
Sede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Telefonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53 Centro de Orientacibn y Atencibn a Victimas del Conflicto Armado Interne
Carrera 43 No. 38 A Sur 23 Envigado, Telefono: 270 39 16.personeriaenvigado■BnnBiHL:
qov.coqov.co www
Personeriade Envigado
(/{/tidos pop dos derec hog kamanog
6. Recomendaciones.
• Sensibilizar a los servidores publicos en la cultura de ahorro de energia, se ha observado que algunos compaheros dejan sus ventiladores prendidos al medio dia, asi mismo los equipos de computo como impresoras y computadores tampoco se apagan. Se debe recordar a todos la importancia de reducir los gastos y evitar riesgos; por lo que se recomienda que se realice campaha de sensibilizacion.
• Retomar la gestion del internet de las tabletas electronicas de la entidad, para darles una mejor funcionalidad y apoyo en la gestion de de los funcionarios de la entidad, en el caso de aquellos que realizan visitas de verificacion de los derechos humanos, Personeria en su Barrio y cualquier otra actividad que genere recopilacion de informacion.
• Realizar una debida planeacion y oportuna contratacion para llevar a cabo los mantenimientos de la entidad.
• Sensibilizar a los supervisores de los contratos, de la importancia y el deber como supervisores de hacer cumplir la forma de pago estipulada en los contratos, teneidno en cuenta que se evidencia que en algunos meses se ban pagado dos actas de pago de un mismo contratista.
DIANA MARCELA VALENCIA CARDONAAsesora de Control Interne
Sede Principal Calle 38 A Sur No. 43 - 67 Envigado, Telefonos 339 40 47 - 339 40 48 Fax 339 40 53 Centro de Orientacion y Atencion a Victimas del Conflicto Armado Interne
Carrera 43 No. 38 A Sur 23 Envigado, Telefono: 270 39 16 [email protected] www.personeriaenvigado.gov^^^^^co
