Informe consolidado de ejecución del plan anual de gestión ... · Web viewDurante la vigencia 2018 la Superintendencia Nacional de Salud obtuvo, en promedio, el 98% del cumplimiento

INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN2018

Bogotá D.C., enero 2019

COFL02 Página 1 de 25

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el avance consolidado del Plan Anual de Gestión 2018 - PAG al cuarto trimestre, de la Superintendencia Nacional de Salud-SNS. Este informe describe la ejecución del PAG por cada una de las dependencias de la entidad con base en la información suministrada por estas.

En cumplimiento de la Resolución No. 5920 del 15 de diciembre de 2017, y las modificaciones tramitadas, y de acuerdo con la delegación conferida en el artículo 4° y con las disposiciones del artículo 3° de la mencionada resolución, así como de los lineamientos establecidos en la “Guía para la formulación, elaboración, implementación y evaluación del Plan Anual de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud” (PIGU01), los resultados obtenidos representan el avance en la ejecución, medidos a través de los indicadores de gestión de cada una de ellas.

1. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Los resultados obtenidos contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos Estratégicos, Macroprocesos y Procesos de la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con la alineación estratégica del plan.

Porcentaje de avance en la ejecución del PAG consolidado al cuarto trimestre 2018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 98%

Programado Ejecutado

La gráfica muestra la ejecución acumulada del total de dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud durante el cuarto trimestre de la vigencia 2018 que alcanzó el 98% del 100% programado para el año.


Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS

De los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Superintendencia Nacional de Salud aporta al cumplimiento de cuatros (4) de ellos, que son:

1. Alianza para lograr los objetivos 2. Industria, innovación e infraestructura 3. Paz, justicia e instituciones sólidas 4. Salud y bienestar

412

92

44

Número de Actividades por ODS

Alianza para lograr los Ob-jetivosIndustria, Innovación e In-fraestructuraPaz, Justicia e Instituciones SolidasSalud y Bienestar

La gráfica corresponde al número de actividades que le aportan a cada uno de los cuatro objetivos de desarrollo sostenible.

Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS

0306090

100% 91% 96% 100%Avance de los ODS

El acumulado al cuarto trimestre, la Superintendencia Nacional de Salud alcanzó en promedio un 96,7 % en la ejecución de la gestión de aquellos componentes que aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.


Objetivos Plan Estratégico del Sector Salud

La Superintendencia Nacional de Salud aporta con el logro de los siguientes tres objetivos del sector salud:

1). Aumentar el acceso efectivo a los servicios y mejorar la calidad en la atención2). Optimizar la gestión de los recursos públicos 3). Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema.

El siguiente gráfico muestra el avance acumulado de la gestión, al cuarto trimestre acumulado, referente de los tres objetivos estratégicos sectoriales a los que le aporta la SNS.

94

96

98

10099 99

96

% de Avance de los Objetivos Sectoriales

Durante la vigencia 2018 la Superintendencia Nacional de Salud obtuvo, en promedio, el 98% del cumplimiento de las actividades para el logro de los objetivos sectoriales programado para el cuarto trimestre.


Avance de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: La SNS

1. P

lane

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3. T

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7. S

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10. G

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16. S

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sem

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20

40

60

80

100

97 100 100 99 100 100 100 100 91 88100 90 99 100 100

Porcentaje de Avance de las PGDI

El gráfico muestra el avance acumulado de la gestión al cuarto trimestre en lo concerniente a las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de la SNS, evidenciando un avance acumulado del 97,6% las causas se pueden leer en el análisis del avance de los numeral 9,13 y 14.

Avance Acumulado de los Objetivos Estratégicos.

La Superintendencia Nacional de Salud cuenta con ocho objetivos estratégicos, a saber:

1. Org. Técnico

2. Calidad salud

3. Aseguramiento

4. Gen. Recursos

5. Par. Ciudadana

6. Medidas

7. Juris.. Conci

8. Capacidad Institucional

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

96%

% de Avance Acumulado de los Objetivos Estratégicos.

1.Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control. 2. Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud. 3. Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud. 4. Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados. 5. Promover y fortalecer la participación ciudadana


para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud. 6. Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del sector salud. 7. Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación. 8. Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.

El anterior gráfico muestra el avance de los objetivos estratégicos acumulado al cuarto trimestre del 99%. El cual se considera bueno dado que todos oscilaron alrededor del rango considerado en la entidad como bueno (mayor o igual al 90%).

Macroprocesos.

52

264

69

Número de Acividades por Macro Procesos

Apoyo EstratégicoEvaluación Misionales

La gráfica muestra la distribución de las actividades del PAG 2018 de acuerdo con los cuarenta y dos (42) procesos y los cuatro 4 macroprocesos que tiene la entidad.

Avance de los Macroprocesos del PAG 2018

Apoyo Estratégico Evaluación Misionales75

80

85

90

95

100 94

100 100 100% de Avance de los Macro Procesos

El gráfico muestra el avance acumulado al cuarto trimestre de los macroprocesos plasmados en el PAG 2018 de la SNS, se evidencia un cumplimiento promedio del 99%.


A continuación, se muestra el avance de los diferentes tipos de indicadores en los macroprocesos de la SNS. El macroproceso de evaluación no tiene indicador de efectividad.

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Efec

tivid

ad

Efici

enci

a

Efica

cia

Estratégico Misionales Apoyo Evaluación

0%

30%

60%

90%

120% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 92% 93% 96%

0%

100% 100%

% de Avance por tipo de Indicadores de acuerdo a los Macro Procesos del PAG

% de Avance Acumulado por Tipo de Indicadores

97%

97%

98%

% de Avance Acumulado por Tipo de Indicadores

Efectividad Eficiencia Eficacia

La gráfica muestra el avance de ejecución de los tipos de indicadores institucionales que se tienen plasmados en el PAG 2018 en la entidad. El avance más significativo se evidencia en los indicadores de efectividad y eficacia.


2. AVANCE CONSOLIDADO POR DEPENDENCIAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL PAG 2018.

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0% 99.5%99.8%99.0%100.0%95.5%102.0%100.0%100.0%

100.0%100.0%

97.0%100.0%90.0%91.6%

98.2%

% Ejecu-tadoMeta

Fuentes: Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos-SDSR, Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional-SDSI, Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales-SDME, Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y Conciliación-SDFJC, Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario-SDPU, Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional-OACEII, Oficina Asesora de Planeación-OAP, Oficina Asesora Jurídica-OAJ, Oficina de Control Interno Disciplinario-OCID, Oficina de Control Interno-OCI, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos-OMSAR, Oficina de Tecnologías de la Información-OTI y Secretaría General-SG.

1. Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 99,8%, para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades que le aportan a los procesos de Gestión del Procedimiento Administrativo.

Actividad Programado Ejecutado % de Avance Acumulado

Expedir actuaciones administrativas (resoluciones de apertura de indagación preliminar, inicio de investigación administrativa, informes de improcedencia y memorandos) en la etapa de apertura de los casos remitidos a la dependencia, mediante el análisis de la documentación allegada.

437 437 100

*Expedir resoluciones de pruebas y alegatos en el desarrollo del procedimiento administrativo.

235 235 100

Expedir resolución decisoria a los procesos administrativos, mediante el análisis jurídico de los descargos, las pruebas y los alegatos allegados en el periodo.

110 110 100

Resolver los recursos y revocatorias directas contra las decisiones tomadas por la entidad en los procesos administrativos recibidos en el periodo

154 154 100



Proyectar los actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio

909 917 99

Análisis del Avance: Esta delegada cumplió con las metas programadas para el año, de las cinco (5) actividades proyectadas a ejecutar en la vigencia cumplieron con la meta.

2. Superintendencia delegada para la Supervisión de Riesgos.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 99.5%; para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades que le aportan a los procesos de Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos Vigilados y Auditoría a los Sujetos Vigilados.


Realizar jornadas de capacitación y asistencia técnica en la aplicación de las metodologías del Plan de Gestión Integral de Riesgos- PGIR a las Entidades Territoriales- ET y a las Entidades Sociales del Estado- ESES.

57 57 100

*Realizar concepto de viabilidad de los Planes de Gestión Integral de Riesgos-PGIR, de los sujetos vigilados

17 17 100

Realizar auditorías y visitas de seguimiento a los riesgos financieros y de salud a las Institucionales Prestadoras de Servicios de Salud-IPS y EPS priorizadas.

357 331 93

Elaborar el panorama de riesgo de EPS 44 44 100

Elaborar el panorama de riesgo de IPS a nivel departamental 33 33 100

*Elaborar conceptos técnicos a los riesgos (Económicos y en Salud) de los vigilados 35 35 100

Ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de los indicadores de permanencia con base en la información reportada por parte de los sujetos vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS

2 2 100

*Programar y realizar verificaciones o mediciones de riesgos de los sujetos vigilados.

100 100 100

*Programar y desarrollar verificaciones a la implementación de las metodologías de riesgos del SGSSS

100 100 100

*Identificar y analizar los riesgos asociados a procesos priorizados en el marco del SGSSS

100 100 100



*Realizar seguimiento a los sujetos vigilados en la implementación de los sistemas de gestión de riesgos

100 100 100

*Socializar, divulgar, capacitar o acompañar a los actores del SGSSS en temas asociados con la implementación de los sistemas de gestión de riesgos

100 100 100

*Programar y realizar auditorías a los sistemas de gestión de riesgos en los sujetos vigilados

100 100 100

*Programar y realizar auditorías de seguimiento con enfoque de riesgos 104 104 100

Análisis del Avance: Esta delegada cumplió con las metas programadas para el cuarto trimestre en su totalidad.

La actividad “Evaluar y resolver las solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del sistema de salud, en el marco de la descongestión”, no alcanzo el 100% de la meta propuesta debido a que 26 entidades cuyos Planes de Gestión Integral del Riesgo (PGIR) se encontraban en proceso de viabilización, pero no cumplieron los criterios de evaluación, motivo por el cual no continúan en dicho monitoreo y se trasladaron a medidas especiales.

3. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 99%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Auditoría a los Sujetos Vigilados y Supervisión a los Sujetos Vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud, así:


Realizar auditorías integrales, especiales, documentales e inspectivas a Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB

18 18 100

Realizar auditorías Inspectivas a EPS para el seguimiento a lo establecido en la Sentencia T-760/2008.

46 46 100

* Aprobar los planes de mejoramiento a Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, Entidades del orden nacional y territoriales.

49 49 100

Realizar auditorías integrales, especiales, documentales e inspectivas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS.

40 40 100

Realizar auditorías integrales, especiales, 5 5 100



documentales e inspectivas a Entidades del Orden Nacional.Realizar auditorías integrales, especiales, documentales e inspectivas a Entidades Territoriales

16 16 100

Realizar visitas especiales de seguimiento a: Atención Integral a la Primera Infancia (De Cero a Siempre). indicadores de salud (desnutrición, mortalidad infantil, etc.). prevención y atención a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, mortalidad asociada a Desnutrición, garantía de la prestación de servicios de niños y niñas de población indígena, calidad del agua, Transmisión vertical VIH y Sífilis congénita.

4 4 100

Realizar visitas Inspectivas a los sistemas de Información de sujetos vigilados priorizados 2 2 100

Realizar auditorías especiales a Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB.

28 28 100

Realizar auditorías integrales a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS. 24 24 100

Realizar auditorías especiales a Entidades Territoriales. 20 20 100

Realizar auditorías integrales a Entidades del Orden Nacional 2 2 100

Realizar auditorías tipo Forense a sujetos vigilados 2 2 100

*Dar trámite a solicitudes de reformas estatutarias realizadas por Entidades Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS.

90 90 100

Evaluar y resolver las solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del sistema de salud, en el marco de la descongestión.

20280 16900 83

Verificar el cumplimiento de requisitos relacionadas a las solicitudes de reintegro de recursos realizadas por el administrador del sistema de seguridad social - ADRES, a los entes vigilados y expedir las respectivas resoluciones

1952 1935 99

Realizar Capacitación y asistencia técnica a Entidades Territoriales con respecto a sus competencias

14 14 100

*Acompañamiento a las actividades de Inspección y Vigilancia realizadas a los sujetos vigilados, con respecto al cumplimiento de sus competencias y obligaciones.

4 4 100



Realizar acompañamiento y asistencia técnica a las Entidades Territoriales con respecto a lo establecido en la Circular conjunta 030

4 4 100

Determinar para la vigencia fiscal correspondiente, el universo de sujetos de inspección, vigilancia y control obligados a cancelar la Tasa

12455 12455 100

Análisis del Avance: Esta delegada cumplió con las metas programadas para la vigencia 2018. De veinte (20) actividades proyectadas para la vigencia todas presentaron avance en su ejecución.

La actividad “Evaluar y resolver las solicitudes de trámite y peticiones presentadas por los sujetos vigilados y otros actores del sistema de salud, en el marco de la descongestión”, no cumplió con la meta propuesta para la vigencia debido a que no ha sido posible cuantificar las variables definidas en el indicador correspondiente a causa del cambio ocurrido en el gestor de correspondencia Supercor a partir del 16 de diciembre de 2018, y de igual forma los reportes suministrados por la oficina OTI no corresponden con lo tramitado. En ese orden de ideas la Delegada para la Supervisión Institucional reportará lo correspondiente toda vez que sea posible consultar y unificar el número de PQRD gestionadas tanto en la versión 3.0 y la 4.0.

4. Superintendencia delegada para las Medidas Especiales.

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 95,2%. Para lograr este avance se desarrollaron las actividades que le aportan a los procesos de Adopción y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales.

Actividad Programado Ejecutado% de

Avance Acumulado

*Realizar seguimiento a las entidades bajo acción o medida especial, y a la gestión de los agentes interventores, liquidadores y contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud.

131 131 100

Realizar seguimiento a las entidades bajo acción o medida especial, y a la gestión de los agentes interventores, liquidadores y contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud.

27 27 100

*Evaluar las solicitudes de inscripción recibidas en la segunda convocatoria de registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) a realizarse en el periodo.

16 16 100

*Realizar las medidas, en materia de control que se requieran, para garantizar el 43 43 100



Avance Acumulado

aseguramiento y la prestación de servicio de salud a los usuarios.Realizar eventos de difusión y socialización relacionados con los temas de las acciones y medidas especiales en el sector salud.

6 4 67

Publicar y actualizar mensualmente en el sitio web institucional, información en formato datos abiertos sobre las entidades que son objeto de alguna acción o medida especial por parte de la Superintendencia, que se encuentran en liquidación voluntaria o adelantan acuerdos de reestructuración de pasivos.

12 12 100

*Realizar seguimiento a las entidades que se encuentren en liquidación voluntaria. 103 103 100

*Aceptar o rechazar la celebración de acuerdos de reestructuración de pasivos presentados ante la Superintendencia Nacional de Salud

- - -

Análisis del Avance: Esta Delegada cumplió con las metas programadas para el periodo 2018. De las ocho (8) actividades que esta delega tiene proyectada ejecutar en la vigencia siete (7) tuvieron avance de ejecución.

La actividad Aceptar o rechazar la celebración de acuerdos de reestructuración de pasivos presentados ante la Superintendencia Nacional de Salud, en toda la vigencia 2018, no se recibieron solicitudes de acuerdos de reestructuración de pasivos.La actividad “Realizar eventos de difusión y socialización relacionados con los temas de las acciones y medidas especiales en el sector salud”. No cumplió con la meta propuesta, debido a los cambios permanentes en la delegada, lo que causo retrasó en la ejecución del PAG.

5. Delegada para la función Jurisdiccional y de Conciliación

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 102, %. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Resolución de Conflictos Derivados entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Administración de Justicia dentro del SGSSS.


Avance Acumulado

Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las pre-jornadas de la función de conciliación con informes de resultados.

12 12 100

Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las jornadas de la función de conciliación con informes de resultados.

12 12 100

Realizar el trámite de las solicitudes de conciliación. 3766 3766 100

Realizar seguimiento al cumplimiento de los 2 2 100



Avance Acumulado

acuerdos de conciliación suscritos.Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud 70% 74% 105

Surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud 80% 89% 111

Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función Jurisdiccional 19 19 100

Análisis del Avance: Esta Delegada cumplió con las metas programadas para el año. De las siete (7) actividades que esta delega tiene proyectada ejecutar en la vigencia siete (7) tuvieron ejecución.

En la actividad surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud (impulsados), la meta rango del indicador se estableció en 70% (7.552 Procesos), presentó una ejecución de 74% (5.617 Procesos impulsados) lo que equivale a un 105% de lo programado.

En la actividad surtir el proceso jurisdiccional de la Supersalud (terminados), la meta rango del indicador se estableció en 80% (1.883 Procesos), presentó una ejecución de 89% (1.669 Procesos terminados) lo que equivale a un 111% de lo programado.

6. Delegada para la Protección al Usuario

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Gestión de la Participación Ciudadana en Las Instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Auditoría a los Sujetos Vigilados.


Diseñar, estructurar e implementar concurso de incentivo a las buenas prácticas o experiencias exitosas en materia de participación ciudadana y control social.

4 4 100

*Promover espacios para la capacitación y el desarrollo del control social en salud (Dialoguemos con la Súper, Aplicación de piezas lúdicas, capacitaciones a población específica (jóvenes, ACR, Pastoral, Adulto mayor, personas con discapacidad, víctimas, líderes), mesas de diálogo participativo, etc.).

253 253 100

Desarrollar capacitaciones, escenarios de diálogo y/o mesas de trabajo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

25 25 100

Realizar eventos con la aplicación de técnicas de expresión oral 25 25 100

Formular e implementar estrategia de participación ciudadana dirigida a la población víctima del conflicto armado

3 3 100



Realizar la validación, socialización y acompañamiento en la conformación de los COPACOS en los 31 municipios de categoría 1 y 2, diferentes de las ciudades capitales de departamentos.

5 5 100

Evaluar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de Participación Social en Salud por parte de los 32 departamentos del país.

5 5 100

Realizar las acciones que se deriven de la aplicación de la metodología de rendición de cuentas.

3 3 100

Aplicar instrumentos de medición de la calidad a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS

4 4 100

Aplicar estrategia destinada a la población a fin de conocer sus PQRD y transmitir al ciudadano el alcance a sus derechos

11 11 100

Aplicar encuesta de satisfacción al usuario del canal telefónico y personalizado (Centros de Atención al Ciudadano

91% 93% 102

Tramitar y gestionar las PQRD recibidas. 706298 706298 100Responder a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, los Derechos de petición y solicitudes de información dentro de los plazos establecidos en la Ley.

415.873 413.245 99

Aplicar el modelo para la aplicación de la metodología de evaluación desempeño de las Entidades Promotoras de Salud-EPS, en la atención al usuario.

4 4 100

Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo con el cronograma establecido. 110 112 102

Análisis del Avance: Esta Delegada cumplió con las metas programadas para la vigencia.

En la actividad, Aplicar encuesta de satisfacción al usuario del canal telefónico y personalizado (Centros de Atención al Ciudadano), la meta rango del indicador se estableció en 91% (1.200 encuestas aplicadas), esta presenta una ejecución de 93% (1.114 respuestas con calificación bueno y excelente a las encuestas de satisfacción aplicadas) lo que equivale a un 102% de lo programado

7. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional


La Oficina Asesora de Comunicaciones obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Comunicación Organizacional y Comunicación Informativa.


*Diseñar actividades de comunicación organizacional (piezas y mensajes). 489 489 100

*Realizar campañas internas de comunicación organizacional. 44 44 100

*Evaluar la percepción de los funcionarios frente a las campañas internas de comunicación 2 2 100

*Diseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa. 1138 1138 100

*Diseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa 1 1 100

*Diseñar y ejecutar campañas de comunicación informativa 1 1 100

*Realizar análisis a los resultados de medición de la opinión pública y medios de comunicación, (positiva. Negativa y neutral) de la entidad a nivel nacional y regional.

2 2 100

Realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas programadas. 1 1 100

Realizar seguimiento a la metodología y herramienta para medir el impacto de las actividades de comunicación organizacional e Informativa.

8 8 100

Análisis del Avance: La Oficina Asesora de Comunicaciones cumplió con las metas programadas para el trimestre.

8. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada para al cuarto trimestre del 100%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Formulación Implementación y Evaluación de Planes y Programas, Formulación Implementación y Evaluación de Estudios y Proyectos, y Administración del Sistema Integrado de Gestión.


Formular y realizar seguimiento a los Planes Institucionales de gestión (Plan Estratégico Institucional y Desarrollo Administrativo, Plan Anual de Gestión, Plan Gobierno Digital, Plan de participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Sostenibilidad en Responsabilidad Social).

14 14 100

Desarrollar un ejercicio de arquitectura empresarial para la implementación de MIPG en 5 5 100



la SNSSocializar la Guía de Participación Ciudadana en la Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud y promover su consulta

10 10 100

Realizar actividades de fortalecimiento para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y apropiación de los temas estratégicos de la entidad.

34 34 100

Realizar actividades de fortalecimiento para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y apropiación de los temas estratégicos de la entidad.

21 21 100

Revisar y aprobar los planes gerenciales de las políticas institucionales con los lineamientos impartidos en estas.

6 6 100

Gestionar los planes de mejoramiento presentados para superar las no conformidades en la Entidad.

282 282 100

Implementar las acciones formuladas en el Plan para desarrollar el Gobierno de Datos en la Entidad

12 12 100

Elaborar los estudios que contribuyan a la mejora de la gestión institucional o aporten conocimiento del sector salud en relación con los propósitos misionales de la entidad.

9 9 100

Socializar los estudios elaborados por la Oficina Asesora de Planeación. 4 4 100

Implementar el Plan Estadístico Institucional 28 28 100Formular nuevos proyectos de inversión de acuerdo con los criterios establecidos por el DNP

8 8 100

Realizar seguimiento a los proyectos de inversión mediante alertas tempranas sobre la ejecución de los recursos.

15 15 100

Realizar actividades de socialización y capacitación sobre las etapas del ciclo de proyectos de inversión.

40 40 100

Aplicar la fórmula para la liquidación de la Tasa, a partir de la información suministrada por la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

97 97 100

Análisis del Avance: Esta Oficina Asesora cumplió al 100% con las metas programadas para los trimestres I, II III y IV. De las quince (15) actividades proyectadas para la vigencia, todas cumplieron las metas programadas.

9. Oficina Asesora Jurídica


La Oficina Asesora Jurídica obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 90%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Conceptos y Asesoría Jurídica, Cobro Persuasivo y por jurisdicción Coactiva, Representación Judicial y Extrajudicial, Representación Judicial en Tutelas, Gestión del Procedimiento Administrativo y Gestión de Tasa.


Responder dentro de los términos de ley, las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período. La meta para el trimestre es del 70%

1.63170% (1.141)

726 64

Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los usuarios internos y externos

6 3 50

Realizar el cobro respecto de las obligaciones aportadas al grupo que presenten saldo por cobrar.

15.735 15.735 100

Realizar seguimiento y control a los procesos jurídicos recibidos y evidenciados en el software que presenten pago

1.192 1.190 100

Someter los asuntos de competencia al Comité de Conciliación. 200 200 100

Elaborar demandas, contestaciones y ejercer la actividad procesal. 236 236 100

Responder los requerimientos realizados por los despachos judiciales en el marco de las acciones de tutela.

35701 35701 100

Proyectar los actos administrativos de única instancia, los que resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra las resoluciones de única instancia y segunda instancia respectivamente, así como los que resuelven el recurso de queja para la firma del Superintendente Nacional de Salud.

431 431 100

Emitir los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa.

65 55 85

Proyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de reposición interpuestos por los sujetos de inspección, vigilancia y control contra las resoluciones de liquidación individual de la Tasa.

60 60 100

Análisis del Avance: Esta Oficina Asesora programo realizar diez (10) actividades en la vigencia, todas tuvieron ejecución en la vigencia.

En la actividad, “Responder dentro de los términos de ley, las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período”, la meta rango del indicador se estableció en 70% (1.631 solicitudes de información), presentó una ejecución de 45, % (726 solicitudes de información y derechos de petición respondidos en términos de ley) lo que equivale a un 64% de lo programado.


Las actividades “Responder dentro de los términos de ley, las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas recibidas durante el período” y Realizar actividades que permitan la interiorización del pensamiento jurídico de la Entidad en los usuarios internos y externos”, no cumplió con la meta programada debido a que el Grupo de Conceptos, derechos de petición y apoyo legislativo de la Oficina Asesora Jurídica, en el año 2018, realizó de forma masiva, una tarea que no estuvo contemplada en el momento en el que se elaboraron los indicadores que se reportan trimestralmente, y que están dirigidos a medir la gestión del grupo; esto es, la revisión de proyectos de actos administrativos por los cuales se ordena el reintegro de recursos al sistema, y, de los proyectos de acto administrativo por los cuales se resuelve una solicitud de autorización previa de reformas estatutaria de prestadores de servicios de salud; ambos insumos provenientes de la Delegada de Supervisión Institucional.

A 29 de septiembre de 2018, la Oficina Asesora Jurídica recibió un número aproximado de 590 proyectos de resolución de órdenes de restitución. Adicional a ello, a la misma fecha, se han recibido 189 proyectos de reformas estatutarias de prestadores y 14 proyectos de resolución de reformas estatutarias de EAPB, para un grupo de trabajo que está conformado por cuatro profesionales especializados. Esto, sin perjuicio de las solicitudes de información, derechos de petición y consultas jurídicas que se tramitan al interior grupo y que hacen parte de la gestión regular.

Como medida de contingencia, se participó en la modificación de los procedimientos SUPD05 y SUPD04, eliminando las actividades que estaban a cargo de la Oficina Asesora Jurídica dentro de dichos procedimientos, esto con la finalidad de optimizar los tiempos de respuesta de estos trámites. Adicional a ello, se realizó la contratación de personal profesional y asistencia, que apoyara la gestión del grupo, hecho que solo pudo materializarse hasta el mes de diciembre de 2018.

Así las cosas, el resultado obtenido obedece a la exorbitante cantidad de trámites a cargo de este grupo de trabajo que no están contemplados en la redacción del indicador, adicional a la falta de personal para adelantar esa tarea en tiempo.

Emitir los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa. Esta oficina se permite indicar que la resolución de los recurso y revocatorias de tasa es un asunto que no solo dependen de la oficina jurídica sino del trabajado mancomunado de otras dependencias tales como supervisión institucional y planeación; así las cosas la tardanza en los recursos obedece a que las áreas de apoyo se demoran demasiado para dar respuesta a las solicitudes de prueba que se decretaron dentro de los trámite de los recursos y revocatorias que se encuentran a cargo de esta oficina.


10. Oficina de Control Disciplinario Interno

La Oficina de Control Disciplinario Interno obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100% de lo programado, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Actuaciones Disciplinarias.


*Determinar el procedimiento y/o actividad correspondiente, para adelantar el ejercicio de la acción disciplinaria que culminará con decisión de fondo.

461 461 100

Coordinar políticas, planes y programas de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables.

12 12 100

Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió al 100% con las metas programadas para para el semestre.

11. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Auditorías Integrales de Gestión y Seguimiento a la Gestión Institucional.

Actividad Programado Ejecutado% de Avance Acumulado

Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas 9 9 100

Ejecutar Programa Anual Seguimiento a la Gestión Institucional 136 136 100

Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió al 100% con las metas programadas para la vigencia 2018.

12. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo

Dependencia que obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100%. Para lograr este avance se desarrolló la actividad que le aportan al proceso de Diseño e Implementación de Políticas, Metodologías e Instrumentos para la Inspección, Vigilancia y Control (IVC).


Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del SGSSS.

18 18 100

Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del SGSSS.

38 38 100


Análisis del Avance: Esta Oficina cumplió al 100% con las metas programadas para el tercer trimestre.

13. Oficina Tecnologías de la Información

La Dependencia obtuvo una ejecución acumulada al tercer trimestre del 91,6%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Provisión de soluciones tecnológicas, Gestión de servicios tecnológicos y Gobierno y Gestión de la Información.


Diseñar e implementar nuevas soluciones de Tecnologías de información TI - (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)

48 32 67

Gerenciar nuevas soluciones de tecnologías de la información TI - (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)

17 17 100

Adquirir, Renovar y/o mejorar Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC - (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)

13 13 100

Adquirir y/o renovar licenciamiento - (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)

12 11 92

Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2018

196 196 100

Realizar mejoras a los Sistemas de Información-SI (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)

60 60 100

Actualizar, mejorar y mantener el plan de contingencia tecnológica de la entidad.

48 48 100

Brindar soporte de los Servicios Tecnológicos de la Entidad a través de la mesa de Servicio de TI (C.A)

24203 22225 100

Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 2019

3 1 33

Ejecutar del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2019

3 3 100

Ejecutar del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2018

46 46 100

Elaboración del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2019

3 3 100

Garantizar la disponibilidad de las herramientas tecnológicas para el cargue de información por

947 943 100



parte de los vigiladosAnálisis del Avance: De las trece (13) actividades que esta oficina tenía programada ejecutar en la vigencia todas tuvieron avance en su ejecución. Las actividades que a continuación se mencionan presentaron inconveniente en el cumplimiento de la meta programada:

“Diseñar e implementar nuevas soluciones de Tecnologías de información TI - (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018) “, no cumplió con la meta programada debido al incumplimiento del contrato con en el diseño del aplicativo denominado SUMA. Se está gestionando la liquidación de este contrato con la unión temporal.

Adquirir y/o renovar licenciamiento - (Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2018)”, no se cumplió debido que A que el hito "Entrega Renovación licencias productos Microsoft" no fue cumplido debido que mediante radicado No. 3-2018-020286 del 04 de diciembre de 2018, se radica nuevamente estudios previos con ajustes, asunto: Alcance radicación Estudios Previos Proceso Adquisición y Renovación a través de Acuerdo Marco de Precios de Microsoft, referenciado 3-2018-017117. El proceso irá a Comité de contratación, si es aprobado por el Comité su subirá a la Plataforma de Colombia Compra Eficiente el respectivo evento de cotización. se prorroga el contrato 286 de 2017 por lo que la Entrega del informe final se realizará en noviembre de 2018, de acuerdo con el nuevo cronograma establecido.

La actividad “Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 2019”, no cumplió debido Los hitos correspondientes a esta actividad: 4.2. “Formular Propuesta de PETIC” y 4.3. “Formular Hoja de Ruta”, no fueron cumplidos según lo planeado, teniendo en cuenta que la actividad 4.1 “Elaborar Diagnóstico” se extendió desde el mes de junio hasta el mes de septiembre de 2018, razón por la cual en los meses de julio a septiembre no se generaron avances en las actividades 4.2 y 4.3. Adicional a lo anterior, en el mes de octubre se recibió la indicación por parte de la jefatura de la OTI de adelantar únicamente el hito de: “Diagnóstico”, el cual fue cumplido y reportado en el mes de septiembre de 2018.

En la actividad, “Brindar soporte de los Servicios Tecnológicos de la Entidad a través de la mesa de Servicio de TI (C.A)”, la meta rango del indicador se estableció en 90% (24.203 Número de solicitudes de servicios de TI solicitado), a la fecha presenta una ejecución de 92% (22.225 solicitudes y servicios de TI solucionados dentro los ANS establecidos en el período) lo que equivale a un 102% de lo programado.

14. Secretaría General

La Secretaría General obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 97%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de


Administración de los Bienes de Consumo y Devolutivos, Prestación de Servicio Generales, Pre contractual, Contractual, Administración de la Gestión Documental, Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Evaluación de desempeño, Administración de Personal, Bienestar Social y Estímulos, Fortalecimiento de competencias, Control Financiero de Cuentas, Gestión contable, Gestión Presupuestal, Gestión de Tesorería, y Gestión de Tasa.


Elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano 2019 de la SNS que contenga (Programación anual de vacantes, la estrategia de previsión de recursos humanos, programa institucional de capacitación, programa de salud y seguridad en el trabajo y la estrategia de incentivos institucional)

1 1 100

*Ejecución del Plan Estratégico del Talento Humano de la SNS 2018, que contenga (Programación anual de vacantes, la estrategia de previsión de recursos humanos, programa institucional de capacitación, programa de salud y seguridad en el trabajo y la estrategia de incentivos institucional).

28 28 100

*Realizar la liquidación de nómina definitiva. 6 6 100*Perfeccionar las minutas de contratación de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan Anual de Adquisiciones.

313 313 100

Perfeccionar las modificaciones contractuales (la tendencia es a Cero (0)). 0% 10% 90%

Elaborar el Plan Anual de Adquisición de la SNS 2019 1 1 100

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones a las dependencias involucradas. 6 6 100

Diseñar, actualizar e implementar programas, planes, políticas, procedimientos e instrumentos para el desarrollo del Subsistema de Gestión Documental (Programa de Gestión Documental-PGD, Plan Institucional de Archivos-PINAR, Tablas de Retención Documental TRD).

8 8 100

Implementar y socializar el proceso de transición y gestión del cambio en los aspectos funcionales del software de Gestión Documental.

7 2 29

Dar soporte al proceso de organización de los documentos del archivo de Gestión en las diferentes dependencias de la Entidad.

200 200 100

Realizar las transferencias y traslados documentales que hayan cumplido los tiempos de retención de acuerdo con el cronograma aprobado.

10 10 100

Realizar procesos de valoración, organización y depuración de los documentos del archivo central con el propósito de contribuir en la

50,74 50,74 100



eficiencia administrativa de la Entidad.Realizar los procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los documentos de la Entidad (5Metros Lineales)

5 5 100

Administrar el almacenamiento, la custodia y consulta de los documentos de la memoria institucional de la entidad.

1.548 1.548 100

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad. 211313 204.984 97

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad. 225.490 219198 97

Notificar los actos administrativos producidos por la entidad. 14572 14562 99,9

Verificar la ubicación y estado de bienes seleccionados para inventario (Computadores portátiles, sillas y diademas).

14 14 100

Actualizar los bienes de la entidad en cumplimiento de las normas contables internacionales aplicables al sector público.

16.656 16.658 100

Implementar un sistema de control de atención a los requerimientos en temas de mantenimiento de bienes y servicios generales.

9 9 100

Adelantar las actividades del cronograma de gestión ambiental incluidas las acciones de mejora en el marco de la certificación de Gestión Ambiental durante la vigencia fiscal.

22 22 100

Realizar y entregar mensualmente a cada dependencia un informe del comportamiento presupuestal, que sirva de herramienta para la toma de decisiones y que contribuyan a mejorar la ejecución del presupuesto.

12 12 100

Realizar y entregar a la alta dirección informes de gestión presupuestal. 4 4 100

Realizar capacitaciones a las diferentes dependencias responsables de la ejecución sobre el manejo presupuestal y casos específicos.

2 2 100

Ejecutar el cronograma de actividades que permiten presentar información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones y análisis de los usuarios internos y externos de la Entidad.

110 110 100

Ejecutar el cronograma de actividades que reflejen el cumplimiento de la administración y ejecución de los recursos financieros de la Superintendencia Nacional de Salud.

77 77 100

*Validar y conciliar los estados de cuenta con los deudores. 14775 14775 100



*Conciliar la información generada por las áreas que alimentan el proceso financiero de las cuentas por cobrar a favor de la SNS.

8912 8901 99.6

Gestionar el recaudo anual de los recursos de tasa liquidados vía resolución. 8 8 100

Análisis del Avance: Esta Oficina tiene programado realizar veintinueve (29) actividades en la vigencia 2018 de las cuales todas tuvieron ejecución en la vigencia. Las actividades que a continuación se mencionan presentaron inconveniente en el cumplimiento de la meta programada:

En la actividad, “Perfeccionar las modificaciones contractuales”, la meta rango del indicador se estableció en 0% (588 contratos vigentes), a la fecha presenta una ejecución de 10% (65 contratos modificados) lo que equivale a un 90% de lo programado. Estas modificaciones se dieron debido a las solicitudes realizadas por las dependencias que supervisan dichos contratos.

Implementar y socializar el proceso de transición y gestión del cambio en los aspectos funcionales del software de Gestión Documental. El no cumplimiento de esta actividad se debió al incumplimiento en la ejecución de las etapas por parte del contratista del aplicativo Sistema Unificado de Memoria Archivística- SUMA, motivo por el cual la entidad se encuentra adelantando proceso legal correspondiente. Cabe resaltar que el grupo de Gestión Documental realizó el seguimiento en cuanto a lo relacionado con la supervisión de tipo funcional de manera permanente y efectiva.

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad (documentos direccionados eficientemente a las dependencias). Este incumplimiento se debe a la rotación del personal de la empresa 472, a pesar de eso se está en el margen del rango del indicador.

Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad (Número de documentos digitalizados y cargados en el sistema con cumplimiento de las características de calidad). Este incumplimiento se debe a la rotación del personal de la empresa 472, a pesar de eso se está en el margen del rango del indicador.


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Informe consolidado de ejecución del plan anual de gestión ... · Web viewDurante la vigencia 2018 la Superintendencia Nacional de Salud obtuvo, en promedio, el 98% del cumplimiento