INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS - SIAPA · 2019-12-11 · COMPARATIVO DE INGRESOS (ENERO-NOVIEMBRE 2019 vs ENERO-NOVIEMBRE AÑOS ANTERIORES) MILES DE PESOS COMPARATIVO PORCENTUAL

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME DE ACTIVIDADES

Y

RESULTADOS

NOVIEMBRE 2019

1


Dir

ecci

ón

Com

erci

al

Parte III:

Dirección Comercial

NOVIEMBRE 2019 18

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y AlcantarilladoSistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

CUENTAS POR MUNICIPIO

AÑO 2015 2016 2017 2018 Ene-Nov-19

ALTA DE CUENTAS 22,616 24,787 19,717 15,870 20,968

% crecimiento 2.0% 2.2% 1.7% 1.3% 1.74%

Pad

ró

n d

e U

su

ario

s

PADRÓN DE USUARIOS VS VOLÚMENES SUMINISTRADOS A LA ZONA

METROPOLITANA DE GUADALAJARA

3

1,100,000

1,120,000

1,140,000

1,160,000

1,180,000

1,200,000

1,220,000

1,240,000

2015 2016 2017 2018 nov.-19

1,141,585

1,166,372

1,186,0891,201,959

1,222,927

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2015 2016 2,017 2018 NOV 2019

174,243 178,577 181,465 184,577 187,776

383,556 391,802 401,204 407,827 423,084

142,440 153,401 159,260 163,798 165,349

441,346 442,592 444,160 445,757 446,718

Guadalajara Tonalá Zapopan San Pedro Tlaquepaque

298,146,437

305,760,052

314,459,310 315,701,548 Volúmenes Suministrados


EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE USUARIO

EVOLUCIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE RÉGIMEN

986,906 1,003,616 1,020,099 1,035,681 1,055,619

90,508 91,238 92,643 93,445 93,9773,4643,432 3,406 3,402 3,36655,935 63,434 65,247 64,652 65,1614,772 4,652

4,694 4,779 4,804

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2015 2016 2017 2018 nov.-19

Gobierno Baldio Industrial Comercial Doméstico

Crecimiento x año 2015 2016 2017 2018 Ene-Nov-19

Servicio medido 13,041 18,089 17,936 13,823 19,214

Cuota fija 9,575 6,698 1,781 2,047 1,754

TOTAL ACUMULADO 22,616 24,787 19,717 15,870 20,968

4

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2015 2016 2017 2018 nov.-19

935,926 954,015 971,951 985,774 1,004,988

205,659 212,357 214,138 216,185 217,939

Servicio medido Cuota Fija


COBERTURA DE MICROMEDICIÓN

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

(MDP)

* No se incluyen lotes baldíos en el calculo

5

85.90%

86.00%

86.10%

86.20%

86.30%

86.40%

86.50%

86.60%

86.70%

86.80%

2015 2016 2017 2018 nov.-19

86.21%

86.50%

86.72%86.68%

86.80%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2015 2016 2017 2018 nov.-19

$2,852$3,167 $3,353 $3,561 $3,609

En M

illo

nes

de

pes

os


INGRESOS TOTALES CUOTAS, FACTIBILIDADES Y OTROS

(COMPARATIVO ANUAL)

Año 2015 2016 2017 2018

Incremento anual

(MDP)205 308 298 171

6

300

800

1,300

1,800

2,300

2,800

3,300

3,800

2015 2016 2017 2018 nov.-19

2,8193,126

3,424 3,595 3,488

Mill

on

es

de

pe

sos

EVOLUCIÓN DE INGRESOS ANUALES


EFICIENCIA DE LA COBRANZA

La Eficiencia de la Cobranza es el resultado neto del importe cobrado

entre el importe facturado de todos los tipos de predio, incluyendo los

lotes baldíos y los predios de gobierno ya que en estos la eficiencia de la

recaudación es mucho menor.

MIL

LON

ES D

E P

ESO

S

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2015 2016 2017 2018 nov.-19

2,8523,167

3,353

3,561 3,609

2,4592,661

2,825

3,045 3,015

Facturado Cobrado

PORCENTAJE DE EFICIENCIA

86.20%84.0%

84.2%85.5%

7

83.5%


8

UNIDAD DE DETERMINACIÓN, EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓN

CASOS ATENDIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019


Dir

ecci

ón

de

Finanza

s

Parte IV:

Dirección de

Finanzas

OCTUBRE 2019 25


INGRESOS

COMPARATIVO DE INGRESOS

(ENERO-NOVIEMBRE 2019 vs ENERO-NOVIEMBRE AÑOS ANTERIORES)

MILES DE PESOS

COMPARATIVO PORCENTUAL CONTRA EL AÑO ANTERIOR

10

Para el mes de Noviembre de 2019, se observa una disminución en la recaudación del

-3.40% al obtenido en el mismo mes de del ejercicio 2018

AÑO IMPORTE

2017 $3,092,133

2018 $3,261,486

2019 $3,485,177

INGRESO ACUMULADOA NOVIEMBRE COMPARATIVO

(MILES DE PESOS) $2,800$2,800 $2,900 $3,000 $3,100 $3,200 $3,300 $3,400 $3,500

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

2019 5.50% 8.40% 2.1% -6.20% 0.30% 7.20% 18.50% 50.80% -4.40% -0.50% -3.40%

2018 1.00% 0.40% -3.3% 19.50% 7.70% -2.30% 6.60% 1.50% 1.50% 15.10% 8.90%

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2017 2018 2019

Enero a Noviembre de 2017, 2018 y 2019

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV


Dir

ecci

ón

de

Adm

inis

traci

ón

Parte V:

Dirección de

Administración

NOVIEMBRE 2019 27


RECURSOS HUMANOS

12

En la Sección de Capacitación y Cultura del Agua, se llevaron a cabo 2

cursos de capacitación sobre “PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD

OCUPACIONAL", dirigido a cabos de cuadrilla y auxiliares de la Subdirección

de Alcantarillado, además se impartió un taller de "Concientización del

Cuidado del Agua" en el Museo de Paleontología.

También se llevó a cabo un taller "Cuidado del Agua", en la Unidad de

Prevención Social para 36 niños.

Se llevó a cabo conferencia "Cultura del Agua", en la Preparatoria de

Jalisco, con la participación de 25 adolescentes.

En el mes de noviembre el total de incidencias por retardos fueron

atendidas al 100%.


13

BIENES Y SUMINISTROS

TECHO FINANCIERO, $728,441,307

MONTO DE COMPRA,

$558,665,949

AHORRO, 169,775,358

PROCEDIMIENTOTECHO

FINANCIERO

MONTO DE

COMPRAAHORRO

CANTIDAD DE

SOLICITUDES

Licitación Pública Secretaria Admon. 43,975,932$ 43,975,932$ -$ 8

LPL CON Concurrencia 337,374,404$ 226,835,605$ 110,538,798$ 185

LPL SIN Concurrencia 20,895,573$ 13,109,702$ 7,785,871$ 199

LPN CON Concurrencia 79,574,356$ 51,936,815$ 27,637,541$ 27

LPN SIN Concurrencia 1,076,964$ 247,473$ 829,492$ 9

Modificación Contrato de Adjudicaciones Directas 261,389$ 261,389$ -$ 2

Modificación Contrato de Licitacion CON Comité 6,936,418$ 6,936,418$ -$ 16

Licitación Pública Federal 146,258,924$ 128,004,216$ 18,254,707$ 21

Adjudicación Directa Autorizada por UCC 3,362,926$ 1,910,396$ 1,452,530$ 15

Adjudicación Directa Autorizada por Comité 72,401,934$ 70,677,750$ 1,724,184$ 97

Adjudicación Directa Autorizada por Director Gral. 5,775,314$ 5,587,700$ 187,614$ 20

Adjudicación Directa Federal 10,547,173$ 9,182,552$ 1,364,621$ 1

TOTAL 728,441,307$ 558,665,949$ 169,775,358$ 600

AHORRO DE COMPRAS REALIZADAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

14

En los meses de Enero a Noviembre del 2019 se tuvo un incremento de $3,105,311

(IVA incluido) en comparación con los meses de Enero a Noviembre del 2018, esto

debido al incremento de precios en los combustibles, además, se consumieron

17,736.00 litros más.

En el rubro de telefonía se tuvo un ahorro de $361,930 en relación a lo gastado en

el mismo periodo de 2018 derivado de la licitación pública y cambio de compañía

en mayo de este año.

ENERO A NOVIEMBRE 2018 ENERO A NOVIEMBRE 2019

TELMEX QUANTUMLINK TOTAL TELMEX METROCARRIER TOTAL

$417,484 $1,894,510 $2,311,994 $406,719 $1,543,345 $1,950,065

TIPO 2018 2019 DIFERENCIA TIPO 2018 2019 DIFERENCIA

DIESEL $14,349,777 $17,084,067 $2,734,290 DIESEL 727,790 787,275 59,485

MAGNA $19,800,879 $19,466,758 -$334,120 MAGNA 1,037,877 940,011 - 97,865

GAS $2,905,880 $3,603,102 $697,221 GAS 284,352 339,841 55,489

GAS NAT. $6,657 $14,577 $7,920 GAS NAT. 832 1,459 627

TOTAL $37,063,193 $40,168,504 $3,105,311 TOTAL 2,050,851 2,068,587 17,736

GASTO TOTAL CONSUMO EN LITROS

COMBUSTIBLE DE ENERO A NOVIEMBRE 2018-2019

17,736


SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

15

SIAPATEL

En los meses de Enero a Noviembre de 2019, en la Sección de Atención Telefónica

(SIAPATEL), se atendieron:

En relación a las compañías AT&T (Antes Nextel) y Telcel tuvimos un ahorro en

comparación al mismo periodo del 2018 de $452,757 debido a que se cancelaron

118 líneas de la empresa AT&T y 23 líneas de Telcel.

2018 2019 DIFERENCIA 2018 2019 DIFERENCIA

$940,681 $606,531 -$334,150 $118,607 $0 -$118,607

AT&T

ENERO A NOVIEMBRE

TELCEL

ENERO A NOVIEMBRE

LLAMADAS USUARIOS % TURNADAS A

64,024 20.21% Dirección de Abastecimiento y Operación

69,214 21.84% Dirección Comercial

Sección de Atención Telefónica

13,686 4.32%Pagos recibidos con cargo a tarjeta de crédito con una

recuperación de $7`696,518

1,756 0.55%Aplicación de lectura, reactivar cuenta, ajustes a las

cuentas, etc.

168,171 53.08% Aclaraciones y orientaciones de trámites

316,851 100.00% TOTAL


Dir

ecci

ón d

e In

nova

ción y

Tecn

olo

gía

Parte VI:

Dirección de

Innovación y

Tecnología

NOVIEMBRE 2019 32


17

INNOVACIÓN

NOVIEMBRE 2019

DE LA APROBACIÓN DEL “MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE

ACTIVOS POR DONACIONES Y OBRAS NUEVAS A FAVOR DE SIAPA”

SURGIERON MODIFICACIONES EN CURSO.

MA

NU

ALES

SIGUE EN MARCHA EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN “MANUAL DE

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS (MOP)”. CON LA

PARTICIPACIÓN DE LOS ENLACES DE TODAS LAS ÁREAS DEL

ORGANISMO.

“MANUAL DE SERVICIOS” DE SIAPA: SE REALIZARON LAS

MODIFICACIONES A LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA

DIRECCIÓN JURÍDICA, ACTUALMENTE EN FIRMA DEL DIRECTOR

GENERAL.

PR

OY

EC

TO

S D

E

ME

JO

RA

SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL

ORGANISMO.

DENTRO DEL ÁMBITO DE LA MEJORA REGULATORIA SE INICIÓ EL

DESARRROLLO PARA PUESTA EN MARCHA DEL TRÁMITE

“CONSTANCIA DE NO ADEUDO “ VÍA INTERNET, (PORTAL REPTE DEL

GOBIERNO DEL ESTADO, EN COORDINACIÓN CON SEDECO).


18

INNOVACIÓN

NOVIEMBRE 2019

ELABORACIÓN DE INFORME POA DEL MES DE OCTUBRE 2019.

INFO

RM

ES

ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE SIAPA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.


Dir

ecci

ón

Jurí

dic

a

Parte VII:

Dirección Jurídica

NOVIEMBRE 2019 37


UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

*El total de las 50 solicitudes de información recibidas en esta Unidad de

Transparencia en el mes de Noviembre de 2019, fueron atendidas en tiempo y

forma de conformidad al Artículo 84 de la Ley de Transparencia vigente. “La

Unidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles

siguientes a la presentación de la solicitud, respecto a la existencia de la

información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley, los

lineamientos generales de clasificación de información pública y los criterios

de clasificación de información pública del propio sujeto obligado”.

Las solicitudes recibidas por esta Unidad durante el mes de Noviembre de

2019, fueron atendidas y clasificadas de la siguiente manera:

39

SOLICITUDES AFIRMATIVA AFIRMATIVA

PARCIAL NEGATIVA INCOMPETENCIA PREVENTIVA TOTALES

PERSONALES 24 0 0 2 1 27

INFOMEX 18 3 0 2 0 23

TOTAL 42 3 0 4 1 50


Sta

ff

de

la D

irec

ción G

ener

al

Parte VIII:

Subdirección de

Factibilidades

Metropolitanas

NOVIEMBRE 2019 21


EXPEDICION DE FACTIBILIDADES

TRAMITES RECIBIDOS Y RESUELTOS

22

VIA

BIL

IDA

DE

S

2019

CONCEPTO ENE FEB MZO ABR MYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO

Solicitud de

Viabilidades20 20 18 23 21 23 28 23 24 17 21 238

Solicitud

Contestadas14 16 15 17 16 20 25 21 20 14 18 196

% de

Efectividad70.00% 80.00% 83.33% 73.91% 76.19% 86.95% 89.29% 91.30% 83.33% 82.35% 85.71% 82.35%

FA

CTIB

ILID

AD

ES Solicitud de

Factibilidades

recibidas

84 70 87 80 69 86 111 92 88 70 56 893

Solicitudes

Resueltas/

Pagadas

80 68 85 78 67 84 107 90 86 68 54 867

% de

Efectividad95.24% 97.14% 97.70% 97.50% 97.10% 97.67% 96.40% 97.83% 97.92% 97.14% 96.43% 97.09%

HA

BIT

AB

ILID

AD

ES

Habitabilidades 23 35 36 41 58 45 53 51 40 40 35 457

Cuentas al

Padrón de

Usuarios

699 478 503 441 1285 1292 647 532 466 975 764 8082

2018 2019

DIF. %(ENERO-NOVIEMBRE) (ENERO-NOVIEMBRE)

FACTIBILIDADES (Doctos.) 1108 INGRESOS 893 INGRESOS -19.40%

GASTO MEDIO DIARIO DE

PROYECTO640.35 LPS 289.07 LPS -54.86%


integrantes del equipo de mejora regulatoria de SIAPA, acompañados por el Director de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado,

Parte IX:

Órgano Interno de

Control

NOVIEMBRE 2019

Sta

ff

de

la D

irec

ción G

ener

al

42


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

24

El Programa de Trabajo 2019 del Órgano Interno de Control establece

como meta un avance de 70 Auditorías a realizarse durante el periodo

de Enero – Noviembre de 2019, de las cuales se logró un avance de 60.

Actividades adicionales al Programa Anual de Auditoría, realizadas en

el periodo de Enero – Noviembre de 2019:

1. Presentación ante la Contraloría del Estado de Declaraciones

Patrimoniales: 188 “Iniciales”, 305 “Anuales” y 120 “Finales”.

2. Presentación ante la Contraloría del Estado del Informe de

Movimientos: 424 “Altas”, 631 “Altas No Obligados”, 391 “Bajas”, 48

“Cambios” y 12 “Transferencias”.

3. Elaboración de Actas Administrativas: se realizaron 3 Actas

Administrativa relacionada a Inservibles (Venta de llantas usadas) y 2

Actas Administrativas por Baja de Equipos.

4. Se elaboraron 26 Actas de Entrega - Recepción de Puestos.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Programadas Realizadas % de Cumplimiento

70

60

86%


25

QUEJAS Y DENUNCIAS

En el área de Autoridad Investigadora durante el periodo de Enero –

Noviembre de 2019 se tienen un total de 314 Denuncias y/o Quejas

por atender (incluyen 107 resoluciones pendientes del 2018), de las

cuales se concluyeron 111, quedando en proceso de resolución 203.

En Proceso 63%

Concluidas 37%


Sta

ff

de

la D

irec

ción G

ener

al

Parte X:

Comunicación Social

NOVIEMBRE 2019

45


ATENCIÓN A USUARIOS

Entrevistas en diferentes medios de comunicación

COMUNICACIÓN SOCIAL

46

Durante el mes de Noviembre de 2019 la estrategia en medios de comunicación

presenta los siguientes resultados relevantes:

De igual manera en el mes de Noviembre de 2019 se emitieron 115 Boletines

Informativos a la Ciudadanía.

En el mes de Noviembre de 2019 también se atendieron 22 usuarios, de los cuáles 12

fueron enviados por diferentes medios de comunicación y 10 usuarios que llegaron

de otras partes para ser atendidos.

También se recibieron 510 mensajes a través de redes sociales.

MesMedios de

comunicaciónOtras partes

Octubre 12 10

Total 22

Mes Twiter Facebook

Octubre 238 272

Total 510

Mes Televisión Radio Prensa EscritaRueda de

Prensa

Noviembre 6 4 1 0

Total 11

Mes InformativosFugas y

hundimientosObras Mantenimiento

Noviembre 46 45 7 17

Total 115


COMUNICACIÓN SOCIAL

CAMPAÑAS

Durante el mes de Noviembre de 2019 se llevaron a cabo campañas

en redes sociales oficiales y en medios de comunicación, como

Televisión y Radio:

47

En la Jefatura de Comunicación Social, se llevaron a cabo campañas de:

“Potenciar SIAPATEL”, “NO realizamos cobros ni convenios a domicilio”, “No

tenemos convenio con Aplicaciones en Línea”, y “Concientización para el

ahorro del agua en actividades cotidianas” y “Campaña del 75% en

recargos” vía Redes Sociales Oficiales.

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