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MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO - SANTANDER
NIT. 900190045-1
Código:
Versión: 01/04/2017
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E-mail [email protected] Página Web www.hospitalmanuelabeltran.gov.co
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE DE 2019
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado
Colombiano. La Oficina de Control Interno presenta el informe correspondiente al Tercer trimestre
de la vigencia 2019, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018, el cual muestra un
análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo
establecido en los Decretos No. 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012.
OBJETO
Presentar el informe de austeridad del gasto por parte de Control Interno al Representante Legal
de la Entidad, correspondiente al Tercer Trimestre de la vigencia 2019.
Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Decretos y las
acciones que se deben tomar.
ALCANCE
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por parte de la Oficina Control Interno a
los gastos básicos de la Entidad, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del
Decreto 1737 de 1998, y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia en el gasto
público durante el tercer trimestre de la vigencia 2019.
COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE LA ENTIDAD
La referencia es el comportamiento del gasto en el período de julio a septiembre de 2019 versus el
mismo periodo vigencia 2018, datos tomados de los informes entregados por la Oficina de
Contabilidad de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro, la Tesorería, presupuesto y la
Subdirección Administrativa y Financiera.
Al analizar el gasto general acumulado de la ESE en el período de julio a septiembre de 2019
comparado con el mismo período del año 2018 (Ver cuadro) se puede evidenciar que aumento en
la vigencia 2019 en general en un 41.76% en el periodo objeto de análisis.
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PROCESO DE GESTION FINANCIERA
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019
PORCENTAJE DE VARIACIÓN VIGENCIA 2019 VERSUS LA VIGENCIA 2018
Fuente: Oficina de Contabilidad ESE Hospital Manuela Beltrán
DESCRIPCION ACUMULADO 2018 ACUMULADO 2019 VARIACION
MATERIALES Y SUMINISTROS 69.144.036,00 109.421.989,00 58,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 180.458.968,00 312.501.827,00 73,17
IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRACION 271.186,00 142.432,00 -47,48
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS 145.000,00 4.001.522,00 100,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00
GERENTE 1.696.965,00 2.119.894,00 24,92
DEMAS FUNCIONARIOS 2.293.246,00 4.715.014,00 105,60
COMBUSTIBLES 0,00 0,00
COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS 4.846.923,00 5.778.169,00 19,21
COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA (AMBULANCIAS) 30.531.007,00 32.026.575,00 4,90
SEGUROS (BIENES MUEBLES INMUEBLES, SOAT) 0,00 0,00 0,00
SERVICIOS PUBLICOS 0,00 0,00
ENERGIA 125.844.509,00 136.707.441,00 8,63
ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO 15.007.335,00 11.501.162,00 -23,36
ASEO 12.098.451,00 12.900.000,00 6,63
TELECOMUNICACIONES 0,00 0,00
TELEFONIA CELULAR 3.622.525,00 3.638.699,00 0,45
TELEFONIA FIJO-FAX 6.355.275,00 6.664.038,00 4,86
INTERNET 3.733.248,00 3.974.664,00 6,47
OTROS SERVICIOS 0,00 0,00
ARRENDAMIENTOS 2.490.000,00 3.930.000,00 57,83
458.538.674,00 650.023.426,00 41,76
TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2019
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ANÁLISIS POR RUBROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
En el rubro de Materiales y Suministros vigencia 2019 vs la vigencia 2018, presentó un aumento
del 58.25%. Este aumento se da por la causación del pago de servicios de personal del proceso
de facturación durante cada mes, se realizaron pagos mensuales por el suministro de papelería y
útiles de oficina, insumos desechables que incluyen las toallas de papel de mano, vasos
desechables, paños de limpieza superficie entre otros que requieren los servicios de la entidad, y
servicio de fotocopias.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Detalle Julio Agosto Septiembre
CAJA MENOR 618.625,00 0 740.840,00
SERVICIOS PROCESO DE FACTURACION 26.414.860,00 26.391.927,00 26.618.925,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 5.625.950,00 5.502.000,00 2.864.000,00
INSUMOS DESECHABLES 5.023.074,00 4.309.055,00 5.017.344,00
IMPRESIÓN DE FOTOCOPIAS 92.677,00 106.893,00 95.819,00
TOTAL 37.775.186 36.309.875 35.336.928
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
En el rubro de Mantenimiento y Reparaciones vigencia 2019 vs la vigencia 2018, presentó un
aumento del 73.17%, los meses que presentan aumento son los meses de julio y agosto, este
aumento se da por los siguientes gastos realizados durante el período que obedecen al
mantenimiento de equipos biomédicos, el suministro de materiales eléctricos y de ferretería, el
mantenimiento de vehículos, el pago del servicio de puntos de impresión, el pago de los servicios
de personal correspondiente al área de mantenimiento, fumigación realizada en el período,
mantenimiento y ampliación de la red de datos.
Detalle Julio Agosto Septiembre
MANTENIMIENTO PUERTAS PEDIATRIA 4.162.060,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL ESTERILIZADOR A VAPOR MARCA
TUTTNAUER1.234.030,00
SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS 3.649.270,00 2.879.100,00 4.224.150,00
SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA 10.351.000,00 1.598.492,00 1.171.100,00
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ESTERILIZADORES A VAPOR MARCA
MATACHANA 54.427.982,00
PERSONAL MANTENIMIENTO 28.521.129,00 24.528.171,00 23.465.746,00
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CABLEADO DE DATOS Y PROTECCION
ELECTRICA 7.539.168,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL PARA LOS EQUIPOS DE
ENDOSCOPIA 5.754.349,00
FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS 1.200.000,00
CAJA MENOR 2.574.677,00 682.800,00
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE FACHADAS EXTERIORES Y
AREAS INTERNAS 22.790.903,00
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 14.840.000,00 7.420.000,00
MANTENIMIENTO VEHICULOS 10.772.192,00 12.194.656,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS TORRES DE
LAPAROSCOPIA 10.961.764,00
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS PUNTOS DE IMPRESION LASER 4.738.800,00 4.511.325,00
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SOPORTE ELECTRICO Y MATERIALES DE
CABLEADO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DATOS DE LA PLATAFORMA
INFORMATICA 10.691.801,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO HIDROSANITARIO Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE
LA RED DE DRENAJE23.032.450,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTERILIZADORES Y CAMPIMETRO
COMPUTARIZADO12.584.712,00
TOTAL 119.413.665 103.801.223 89.286.939
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
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IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRACION
El Estatuto Anticorrupción en su Artículo 10. Presupuesto y Publicidad establece “Los recursos que destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas que realicen, a través de publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos. Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y objetividad.” Comparativamente este rubro presenta una disminución en el período del 48.47%, donde la
variación la determina la vigencia actual presentando en los meses de julio que el gasto fue menor
y en agosto no reporta.
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE 2018
SEPTIEMBRE 2019
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
-
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018 AGOSTO 2019 SEPTIEMBRE 2018
SEPTIEMBRE 2019
IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS
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IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS
Comparativamente este rubro presenta un aumento mayor al 100% en la vigencia 2019 vs la
vigencia 2018, el gasto que se da en el mes de agosto por la adquisición de material cartillas y
agendas para el programa AIEPI.
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GERENTE
Este rubro presenta un aumento en el período del 24.92% del total general de la presente vigencia
con respecto al mismo periodo en el año 2018. Este aumento es propio del ejercicio del
desplazamiento del Gerente a cumplir los compromisos institucionales fuera de la entidad, el
desplazamiento a las capacitaciones y junta directiva en la ciudad de Bucaramanga, Bogotá y
asistir al Congreso por la Salud.
-
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE
2018
SEPTIEMBRE
2019
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS
Detalle Julio Agosto Septiembre
VIATICOS BUCARAMANGA, ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL, AVANCE PROYECTO Y
DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS SECRETARIA
DE SALUD
470.598,00
VIATICOS BUCARAMANGA, REUNION
COOSALUD Y NUEVA EPS126.982,00
VIATICOS BOGOTA MESA DEPARTAMENTAL DE
SALUD423.275,00
VIATICOS BARRANQUILLA, CONGRESO POR LA
SALUD846.550,00
VIATICOS BUCARAMANGA, JUNTA DIRECTIVA Y
TALLER ATENCION AL CUIDADANO252.489,00
TOTAL 470.598,00 1.396.807,00 252.489,00
GERENTE - 2019
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VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE OTROS FUNCIONARIOS
Este rubro presenta un aumento del 105.60% del total general de la presente vigencia con respecto
al mismo periodo en el año 2018. Este aumento es propio del ejercicio del desplazamiento de los
funcionarios a cumplir los compromisos institucionales fuera de la entidad, el desplazamiento a las
capacitaciones, Junta directiva en la ciudad de Bucaramanga, Congreso de Contaduría,
Capacitaciones programadas por los entes departamentales y nacionales y las actividades
administrativas propias de sus cargos.
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GERENTE
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE
2018
SEPTIEMBRE
2019
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEMAS FUNCIONARIOS
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Durante el período se realizaron los siguientes desplazamientos para cumplir con la gestión
administrativa.
COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS
Este rubro presento un aumentó en el período de 19.21% versus la vigencia anterior. Este aumento
es propio del ejercicio del desplazamiento de la Alta Gerencia y los funcionarios a cumplir los
compromisos institucionales fuera de la entidad, el mes que presenta mayor gasto es julio
comparado con la vigencia anterior.
Detalle Julio Agosto Septiembre
VIATICOS BARRANQUILLA, CONGRESO CONTADURIA 551.866,00
VIATICOS CALI, CONGRESO CENTRALES DE ESTERILIZACION703.598,00
VIATICOS BUCARAMANGA, AVANCE PROYECTO 107.059,00
VIATICOS BUCARAMANGA, TRAER BIOLOGICOS,
COORDINACION PAI258.320,00
VIATICOS CONTRATACION Y GUACAMAYO CENTRO DE ACOPIO 258.320,00
VIATICOS BUCARAMANGA, SANEAMIENTO APORTES
PATRONALES260.906,00
VIATICOS BUCARAMANGA, DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS 125.507,00
VIATICOS BUCARAMANGA, SUSTENTACION DECRETO 2193 169.160,00 170.453,00
VIATICOS BUCARAMANGA, CAPACITACION EVALUACION DE
DESEMPEÑO255.960,00
VIATICOS BARRANQUILLA, CONGRESO POR LA SALUD 627.538,00
VIATICOS BUCARAMANGA, TALLER ATENCION AL CIUDADANO 258.320,00
VIATICOS BUCARAMANGA, REUNION EPS 298.320,00
VIATICOS BUCARAMANGA, AUDITORIA INTERNA ECO
EFICIENCIA165.507,00
VIATICOS BUCARAMANGA, JUNTA DIRECTIVA 378.380,00
VIATICOS BUCARAMANGA, TRAER BIOLOGICOS Y
CAPACITACIONES596.640,00
VIATICOS BUCARAMANGA, JORNADA REFERENCIACION 129.160,00
DEMAS FUNCIONARIOS - 2019
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COMBUSTIBLES AMBULANCIAS
Este rubro presento una aumentó en el período de 4.90% versus la vigencia anterior. El aumentó
se da por el aumento en el numero de remisiones y traslados que se hacen de pacientes a la
ciudad de Bucaramanga, San gil, Tunja, Bogotá.
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE 2018
SEPTIEMBRE 2019
COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVOS
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE
2018
SEPTIEMBRE
2019
COMBUSTIBLE AMBULANCIAS
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SEGUROS (BIENES MUEBLES INMUEBLES, SOAT)
Este rubro no presento gasto durante el período en ninguna de las dos vigencias objeto de
comparación.
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Este rubro en la vigencia 2019 vs la vigencia 2018, presentó un aumento del 8.63%. El aumento
es gradual durante todo el período, una de las causas es el aumento de pacientes en los servicios
de hospitalización, y durante la presente vigencia por la apertura del segundo piso de Consulta
Especializada.
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE 2018
SEPTIEMBRE 2019
SEGUROS (BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y SOAT)
-
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE 2018
SEPTIEMBRE 2019
SERVICIO DE ENERGIA
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SERVICIO DE ACUEDUCTO – ALCANTARILLADO
Este rubro presenta una disminución 23.36% sobre el total general versus el año 2018,
manteniendo el promedio de gasto durante el trimestre. Esta disminución se da porque el área de
manteamiento ha venido corrigiendo las fugas que se presentaban en los baños de uso para
usuarios y algunas fugas que se tenían detectadas en los servicios, además de las campañas
permanentes que realiza la oficina de Gestión Ambiental con respecto al uso eficiente de los
recursos.
SERVICIO DE ASEO
Este rubro sobre el total general versus el año 2018, presenta un incremento del 6.63% en el año
2019, que se da por el aumento en el valor del servicio para la presente vigencia, pero su valor ha
sido constante durante todos los meses del año.
-
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE
2018
SEPTIEMBRE
2019
SERVICIO DE ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO
3.800.000,00
4.000.000,00
4.200.000,00
4.400.000,00
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE 2018
SEPTIEMBRE 2019
SERVICIO DE ASEO
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SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Este rubro presenta una aumento del 0.46% versus el consumo del año 2018, en este mismo
período objeto de comparación que se da en el mes de julio por el ajuste en algunos de los planes.
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - FAX
Este rubro aumento en 4.86% versus el consumo del año 2018, en este mismo período objeto de
comparación.
1.100.000
1.150.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
2.000.000
2.050.000
2.100.000
2.150.000
2.200.000
2.250.000
2.300.000
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y FAX
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SERVICIO DE INTERNET
Este rubro presenta aumento del 6.47% versus la vigencia anterior en relación al mismo período.
Este aumento se da en el mes de agosto, por el cambio de operador de internet, donde se
adquiere mayor capacidad cobertura del servicio.
ARRENDAMIENTOS
Este rubro sobre el total general versus el año 2018, presenta un incremento del 57.83% en la
vigencia 2019, que se da por el gasto presentado en todo el período el valor es constante, al igual
que en los meses anteriores debido al aumento del valor del canon para la presente vigencia.
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE
2018
SEPTIEMBRE
2019
SERVICIO DE INTERNET
-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
JULIO 2018 JULIO 2019 AGOSTO 2018
AGOSTO 2019
SEPTIEMBRE
2018
SEPTIEMBRE
2019
ARRENDAMIENTOS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO - SANTANDER
NIT. 900190045-1
Código:
Versión: 01/04/2017
Página 14 de 14
NUEVA IMAGEN EN SALUD Carrera 16 N° 9-53 Conmutador (7) 7274000 Socorro-Santander-Colombia
E-mail [email protected] Página Web www.hospitalmanuelabeltran.gov.co
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar con las campañas de uso eficiente y ahorro de energía y agua potable al interior de la entidad, y monitoreo a los indicadores establecidso en el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental.
Se recomienda realizar campañas permanentes de uso eficiente del papel y la cultura de cero papeles y la impresión por dos caras al interior de todas las áreas.
MARIBEL ARGUELLO CALA Asesor Control Interno Contratista (ORIGINAL FIRMADO)