INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DEL … · informe de ejecuciÓn presupuestaria enero ... ejecucion del presupuesto general del estado por sectoriales ... estructura de

INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA

ENERO - JUNIO 2017

INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTO GENERAL

DEL ESTADO

PRIMER SEMESTRE 2017
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ENERO - JUNIO 2017

INDICE

1. CONTEXTO LEGAL Y POLTICAS ................................................................................................................1

2. METODOLOGA APLICADA...........................................................................................................................2

3. EVOLUCIN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONMICOS ...........................................4

4. EJECUCIN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERODO ENERO - JUNIO 2017 .................6

RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA .................................................... 6

ANLISIS DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO ............................................................................ 10

4.2.1 INGRESOS TRADICIONALES .................................................................................................. 12

4.2.1.1 IMPUESTO A LA RENTA ........................................................................................ 16

4.2.1.2 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) ............................................ 18

4.2.1.3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) ............................................................ 19

4.2.1.4 ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES .......................................................... 22

4.2.1.5 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS .................................................................. 23

4.2.1.6 OTROS IMPUESTOS .............................................................................................. 25

4.2.1.7 OTROS INGRESOS ................................................................................................ 27

4.2.1.8 INGRESOS POR LA LEY DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA ............................................................................................................................. 28

4.2.2 INGRESOS PETROLEROS ...................................................................................................... 29

4.2.2.1 PRODUCCIN, EXPORTACIN Y PRECIOS DEL CRUDO ................................. 31

4.2.2.2 DERIVADOS DE CRUDO ....................................................................................... 32

4.2.2.3 VENTA INTERNA Y EXPORTACIN DE DERIVADOS DE PETRLEO ............... 33

4.2.3 INGRESOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ........................................ 34

4.2.3.1 AGENCIA DE REGULACIN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL 35

4.2.3.2 ENTIDADES DE EDUCACIN SUPERIOR ............................................................ 36

4.2.3.3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS, VALORES Y SEGUROS ...................... 38

4.2.3.4 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ...................................................................... 39

4.2.3.5 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGA RENOVABLE ............................... 39

4.2.3.6 AGENCIA DE REGULACIN Y CONTROL HIDROCARBURFERO ..................... 40

4.2.3.7 AUTORIDADES PORTUARIAS .............................................................................. 41

4.2.3.8 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRNSITO Y SEGURIDAD VIAL ...................................................................... 42

4.2.3.9 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PBLICAS ......................................... 42

4.2.3.10 DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL ...................................................... 43

4.2.3.11 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ........... 44

4.2.3.12 CONSEJO DE LA JUDICATURA .......................................................................... 45

4.2.3.13 DIRECCIN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIN Y CEDULACIN 46

4.2.3.14 MINISTERIO DE TURISMO .................................................................................. 46

4.2.3.15 MINISTERIO DE DEFENSA ................................................................................. 47

4.2.3.16 COMISIN DE TRNSITO DEL ECUADOR ........................................................ 49

4.2.3.17 INSTITUTO OCEANOGRFICO .......................................................................... 50

4.2.3.18 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 ........... 50


ENERO - JUNIO 2017

4.2.3.19 SERVICIO DE GESTIN INMOBILIARIA DEL SECTOR PBLICO INMOBILIAR 51

4.2.3.20 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS (TESORO DE LA NACIN) .......................... 52

4.2.4 INGRESOS DE ASISTENCIA TCNICA Y DONACIONES ...................................................... 53

4.2.5 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO .......................................................................................... 54

4.2.5.1 DESEMBOLSOS DEUDA PBLICA ....................................................................... 55

ANLISIS DE EGRESOS ................................................................................................................ 56

4.3.1 EJECUCIN A NIVEL GLOBAL ................................................................................................ 56

4.3.2 EJECUCIN POR LA NATURALEZA ECONMICA ................................................................ 57

4.3.3 EJECUCIN POR GRUPO DE GASTO ................................................................................... 59

4.3.4 EJECUCIN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ................................................................ 61

4.3.4.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 64

4.3.5 EJECUCIN POR CONSEJOS SECTORIALES ...................................................................... 66

4.3.6 EJECUCIN POR SECTORIALES ........................................................................................... 68

4.3.7 EJECUCIN POR PROGRAMAS ............................................................................................. 71

4.3.8 EJECUCIN POR FUNCIONAL ............................................................................................... 74

4.3.9 EJECUCIN INVERSIN PBLICA ......................................................................................... 76

4.3.9.1 EJECUCIN DE LA INVERSIN A NIVEL DE SECTORIAL .................................. 80

4.3.9.2 EJECUCIN DE LA INVERSIN POR GRUPO DE GASTO ................................. 86

4.3.10 ANTICIPOS DE RECURSOS .................................................................................................... 88

5. ADJUNTOS ESPECFICOS.......................................................................................................................... 89

GASTO SOCIAL .............................................................................................................................. 89

TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTNOMOS DESCENTRALIZADOS (GADs) .......... 92

RECURSOS DESTINADOS PARA LA REDUCCIN DE BRECHAS DE EQUIDAD ................... 96

B.1 POLTICAS DE IGUALDAD ......................................................................................................... 99

B.2 EJE DE GNERO ...................................................................................................................... 100

B.3 EJE DE DISCAPACIDADES ...................................................................................................... 102

B.4 EJE DE INTERCULTURALIDAD ............................................................................................... 104

B.5 EJE DE MOVILIDAD HUMANA ................................................................................................. 106

B.6 EJE GENERACIONAL ............................................................................................................... 108

B.6.1 COMPONENTE DE INFANCIA, NIEZ Y ADOLESCENCIA ........................................ 108

B.6.2 COMPONENTE DE JUVENTUD ................................................................................... 110

B.6.3 COMPONENTE DE ADULTO MAYOR ......................................................................... 112

B.2 POLTICAS DE AMBIENTE ....................................................................................................... 114

EJECUCION DE EGRESOS PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 116

5.4.1 EVOLUCIN DEL EGRESO PERMANENTE ......................................................................... 116

5.4.2 EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES .................................................................... 118

5.4.2.1 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL .......................................... 119

5.4.2.2 CONSEJO SECTORIAL DE LA POLTICA ECONMICA .................................... 123

5.4.2.3 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 124

5.4.2.4 CONSEJO SECTORIAL DE LOS SECTORES ESTRATGICOS ........................ 127

5.4.2.5 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD ............................................................ 130

5.4.2.6 CONSEJO SECTORIAL DE LA IGUALDAD ......................................................... 132


ENERO - JUNIO 2017

5.4.2.7 CONSEJO SECTORIAL DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO ............. 134

5.4.2.8 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO......................................................... 137

5.4.2.9 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO .................................................................... 139

5.4.2.10 UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITCNICAS PBLICAS ......................... 142

5.4.3 COMPOSICIN DE EGRESOS PERMANENTES POR GRUPO DE GASTO ....................... 144

5.4.3.1 GASTOS EN PERSONAL ..................................................................................... 145

5.4.3.2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO .......................................... 150

5.4.3.3 GASTOS FINANCIEROS ...................................................................................... 152

5.4.3.4 OTROS GASTOS CORRIENTES ......................................................................... 153

5.4.3.5 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES ......................................... 154

5.4.3.6 BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCN ................................................ 158

EJECUCION DE EGRESOS NO PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO .................................................................................................................................................... 158

5.5.1 EJECUCIN EGRESOS NO PERMANENTES POR CONSEJOS SECTORIALES ............... 159

5.5.2 EJECUCION POR GRUPOS DE GASTO ............................................................................... 160

5.5.3 COMPARATIVO INVERSION PBLICA 2011-2017 ............................................................... 161

5.5.4 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2017 .................................................................................. 162

5.5.4.1 INVERSIN PBLICA POR CONSEJO SECTORIAL .......................................... 163

5.5.4.2 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL .......................................... 164

5.5.4.3 CONSEJO SECTORIAL DE LA POLTICA ECONMICA .................................... 165

5.5.4.4 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 167

5.5.4.5 CONSEJO SECTORIAL DE LOS SECTORES ESTRATGICOS ........................ 170

5.5.4.6 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD ............................................................ 173

5.5.4.7 CONSEJO SECTORIAL DE LA IGUALDAD ......................................................... 175

5.5.4.8 CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO ........ 176

5.5.4.9 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO......................................................... 178

5.5.4.10 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO .................................................................. 181

5.5.4.11 ENTIDADES DE EDUCACIN SUPERIOR ....................................................... 183

5.5.4.12 INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL ..................................................... 185

5.5.4.13 EJECUCIN POR NMERO DE PROYECTOS DE INVERSIN ...................... 187

EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR SECTORIALES .................. 188

5.6.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO ............................................................................................. 188

5.6.2 SECTORIAL AGROPECUARIO .............................................................................................. 200

5.6.3 SECTORIAL AMBIENTE ......................................................................................................... 213

5.6.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR ............................................................................... 224

5.6.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS ...................................................................................... 234

5.6.6 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL ......................................................................................... 246

5.6.7 SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 257

5.6.8 SECTORIAL COMUNICACIONES .......................................................................................... 267

5.6.9 SECTORIAL DEFENSA NACIONAL ....................................................................................... 279

5.6.10 SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ............................................................. 292

5.6.11 SECTORIAL EDUCACIN ...................................................................................................... 302

5.6.12 SECTORIAL ELECTORAL ...................................................................................................... 317


ENERO - JUNIO 2017

5.6.13 SECTORIAL FINANZAS ......................................................................................................... 325

5.6.14 SECTORIAL JURISDICCIONAL ............................................................................................. 336

5.6.15 SECTORIAL LEGISLATIVO .................................................................................................... 347

5.6.16 SECTORIAL RECURSOS NATURALES ................................................................................ 354

5.6.17 SECTORIAL SALUD ............................................................................................................... 368

5.6.18 SECTORIAL TESORO NACIONAL ......................................................................................... 379

5.6.19 SECTORIAL TRABAJO........................................................................................................... 390

5.6.20 SECTORIAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL ......................................................... 400

5.6.21 SECTORIAL TURISMO........................................................................................................... 411


ENERO - JUNIO 2017

NDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Evolucin Indicadores Macroeconmicos ............................................................................................... 4

Cuadro 2: Resumen de Operaciones del Presupuesto General del Estado ............................................................ 9

Cuadro 3: Cumplimiento Regla Fiscal del Presupuesto General del Estado ........................................................... 9

Cuadro 4: Ingresos Devengados del PGE por Fuente de Financiamiento ............................................................ 10

Cuadro 5: Ingresos Tradicionales .......................................................................................................................... 12

Cuadro 6: Estructura de los Impuestos ................................................................................................................. 15

Cuadro 7: Impuesto a la Renta Global .................................................................................................................. 16

Cuadro 8: Impuesto a los Consumos Especiales .................................................................................................. 18

Cuadro 9: Impuesto al Valor Agregado ................................................................................................................. 20

Cuadro 10: Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado ................................................................................... 21

Cuadro 11: Importaciones Base que no Tributa ................................................................................................. 21

Cuadro 12: Importaciones ..................................................................................................................................... 22

Cuadro 13: Peso Arancelario Mensual .................................................................................................................. 23

Cuadro 14: Impuesto a la Salida de Divisas .......................................................................................................... 24

Cuadro 15: Otros Impuestos.................................................................................................................................. 25

Cuadro 16: Otros Ingresos .................................................................................................................................... 27

Cuadro 17: Ingresos Ley Orgnica de Solidaridad ................................................................................................ 29

Cuadro 18: Presupuesto Inicial y Codificado de Ingresos Petroleros .................................................................... 30

Cuadro 19: Ingresos Petroleros Efectivos ............................................................................................................. 30

Cuadro 20: Produccin Nacional de Crudo ........................................................................................................... 31

Cuadro 21: Volmenes de Exportaciones de Crudo .............................................................................................. 32

Cuadro 22: Produccin nacional de derivados de petrleo ................................................................................... 32

Cuadro 23: Importacin de derivados de petrleo ................................................................................................. 33

Cuadro 24: Exportaciones de Derivados de Petrleo ............................................................................................ 34

Cuadro 25: Ingresos Fiscales Generados por las Instituciones PGE .................................................................... 35

Cuadro 26: Ingresos Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretara Nacional de Comunicaciones ....... 36

Cuadro 27: Ingresos Entidades de Educacin Superior ........................................................................................ 37

Cuadro 28: Ingresos Superintendencia de Compaas, Valores y Seguros .......................................................... 38

Cuadro 29: Ingresos Superintendencia de Bancos ............................................................................................... 39

Cuadro 30: Ingresos Ministerio de Electricidad y Energa Renovable ................................................................... 40

Cuadro 31: Ingresos Agencia de Regulacin y Control Hidrocarburfero .............................................................. 40

Cuadro 32: Ingresos Autoridades Portuarias ......................................................................................................... 41

Cuadro 33: Ingresos Agencia Nacional de Regulacin y Control del Transporte Terrestre, Trnsito y Seguridad Vial .............................................................................................................................................................................. 42

Cuadro 34: Ingresos Ministerio de Transporte y Obras Pblicas ........................................................................... 43

Cuadro 35: Ingresos Direccin General de Aviacin Civil ..................................................................................... 44

Cuadro 36: Ingresos Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana .................................................... 44

Cuadro 37: Ingresos Consejo de la Judicatura ...................................................................................................... 45

Cuadro 38: Ingresos Direccin General de Registro Civil Identificacin y Cedulacin ......................................... 46

Cuadro 39: Ingresos Ministerio de Turismo ........................................................................................................... 47

Cuadro 40: Ingresos Ministerio de Defensa........................................................................................................... 49

Cuadro 41: Ingresos Comisin de Trnsito del Ecuador ....................................................................................... 49


ENERO - JUNIO 2017

Cuadro 42: Ingresos Instituto Oceanogrfico ........................................................................................................ 50

Cuadro 43: Ingresos Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1 ................................................. 51

Cuadro 44: Servicio de Gestin Inmobiliaria del Sector Pblico Inmobiliar ........................................................... 52

Cuadro 45: Ingresos registrados en el Tesoro Nacional ........................................................................................ 52

Cuadro 46: Ingresos de Asistencia Tcnica y Donaciones .................................................................................... 53

Cuadro 47: Ingresos de Asistencia Tcnica y Donaciones por Instituciones ......................................................... 54

Cuadro 48: Ingresos de Financiamiento ................................................................................................................ 55

Cuadro 49: Desembolsos de Deuda Pblica ......................................................................................................... 55

Cuadro 50: Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza ............................................................ 57

Cuadro 51: Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto .................................................... 59

Cuadro 52: Egresos del Presupuesto General del Estado por Fuente de Financiamiento .................................... 62

Cuadro 53: Composicin Fuente de Financiamiento 001 (Recursos Fiscales) ..................................................... 64

Cuadro 54: Ejecucin Fuente de Financiamiento 998 Anticipos de Ejercicios Anteriores ................................... 65

Cuadro 55: Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial ................................................. 67

Cuadro 56: Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales ........................................................... 69

Cuadro 57: Egresos del Presupuesto General del Estado por Programas ............................................................ 71

Cuadro 58: Egresos del Presupuesto General del Estado por Funcional .............................................................. 74

Cuadro 59: Ejecucin Inversin Pblica por Fuente de Financiamiento ................................................................ 76

Cuadro 60: Principales Proyectos de Inversin ..................................................................................................... 79

Cuadro 61: Ejecucin Inversin Pblica por Sectorial ........................................................................................... 80

Cuadro 62: Ejecucin Inversin Pblica por Grupo de Gasto ............................................................................... 87

Cuadro 63: Anticipos de Recursos por Sectoriales ............................................................................................... 88

Cuadro 64: Presupuesto Sector Social .................................................................................................................. 90

Cuadro 65: Transferencias GADs .......................................................................................................................... 92

Cuadro 66: Transferencias a Gobiernos Autnomos Descentralizados Provinciales ............................................ 94

Cuadro 67: Transferencias a Gobiernos Autnomos Descentralizados Municipales ............................................ 95

Cuadro 68: Transferencias a Gobiernos Autnomos Descentralizados Parroquiales Rurales .............................. 95

Cuadro 69: Presupuesto por Orientacin del Gasto / Igualdad y Ambiente .......................................................... 98

Cuadro 70: Recursos Destinados a Igualdad y Ambiente respecto al PGE .......................................................... 98

Cuadro 71: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Igualdad .................................................... 99

Cuadro 72: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Gnero / Categoras .......................... 100

Cuadro 73: Recursos destinados a Reducir brechas de equidad - Eje de Gnero / Sectorial ............................. 101

Cuadro 74: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Discapacidades / Categoras ............. 102

Cuadro 75: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje de Discapacidades / Sectorial ................. 104

Cuadro 76: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Interculturalidad / Categora .................... 105

Cuadro 77: Recursos destinados a reducir brechas de equidad - Eje Interculturalidad / Sectorial ..................... 106

Cuadro 78: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Movilidad Humana / Categora ............... 107

Cuadro 79: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Movilidad Humana / Sectorial................. 108

Cuadro 80: Recursos destinados a reducir brechas de equidad Eje Generacional .......................................... 109





ENERO - JUNIO 2017



Cuadro 86: Recursos destinados a Polticas de Ambiente / Direccionamientos.................................................. 114

Cuadro 87: Recursos destinados a Polticas de Ambiente / Sectorial ................................................................. 115

Cuadro 88: Relacin PIB/Gastos Permanentes y Gastos en Personal ............................................................... 117

Cuadro 89: Egresos Permanentes por Consejo Sectorial ................................................................................... 118

Cuadro 90: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Desarrollo Social ........................................................ 119

Cuadro 91: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Poltica Econmica ................................................. 123

Cuadro 92: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Produccin, Empleo y Competitivad ....................... 126

Cuadro 93: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de los Sectores Estratgicos ........................................... 128

Cuadro 94: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Seguridad ................................................................... 130

Cuadro 95: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Igualdad .................................................................. 133

Cuadro 96: Egresos Permanentes Consejo Sectorial del Conocimiento y Talento Humano ............................... 135

Cuadro 97: Egresos Permanentes Otras Instituciones del Ejecutivo ................................................................... 138

Cuadro 98: Egresos Permanentes Otras Funciones del Estado ......................................................................... 140

Cuadro 99: Egresos Permanentes Universidades y Escuelas Politcnicas Pblicas .......................................... 143

Cuadro 100: Gastos en Personal por Entidad ..................................................................................................... 147

Cuadro 101: Servidores pblicos por Consejo Sectorial ..................................................................................... 149

Cuadro 102: Usuarios del Bono Joaqun Gallegos Lara por provincia ................................................................ 156

Cuadro 103: Egresos No Permanentes por Consejo Sectorial ............................................................................ 159

Cuadro 104: Egresos No Permanentes por Grupo de Gasto .............................................................................. 160

Cuadro 105: Plan Anual de Inversiones por Fuente de Financiamiento .............................................................. 162

Cuadro 106: Inversin por Consejo Sectorial ...................................................................................................... 164

Cuadro 107: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de Desarrollo Social ............................................................. 165

Cuadro 108: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de la Poltica Econmica ..................................................... 166

Cuadro 109: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial de la Poltica Econmica .......................... 167

Cuadro 110: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de la Produccin, Empleo y Competitividad ........................ 168

Cuadro 111: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial de la Produccin, Empleo y Competitividad ............................................................................................................................................................................ 169

Cuadro 112: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de los Sectores Estratgicos ............................................... 170

Cuadro 113: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial de Seguridad ............................................ 172

Cuadro 114: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de Seguridad ....................................................................... 173

Cuadro 115: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial de Seguridad ............................................ 174

Cuadro 116: Inversin Pblica / Consejo Sectorial de la Igualdad ...................................................................... 175

Cuadro 117: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial de la Igualdad ........................................... 175

Cuadro 118: Inversin Pblica / Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento ............................... 176

Cuadro 119: Principales proyectos de inversin / Consejo Sectorial Talento Humano y Conocimiento .............. 177

Cuadro 120: Inversin Pblica / Otras Instituciones del Ejecutivo ....................................................................... 179

Cuadro 121: Principales proyectos de inversin / Otras Instituciones del Ejecutivo ............................................ 180

Cuadro 122: Inversin Pblica / Otras Funciones del Estado ............................................................................. 181

Cuadro 123: Principales proyectos de inversin / Otras Funciones del Estado .................................................. 182

Cuadro 124: Inversin Pblica / Entidades Educacin Superior ......................................................................... 184

Cuadro 125: Principales proyectos de inversin / Entidades Educacin Superior .............................................. 185


ENERO - JUNIO 2017

Cuadro 126: Inversin Pblica / Instituciones del Tesoro Nacional ..................................................................... 185

Cuadro 127: Principales proyectos de inversin / Instituciones del Tesoro Nacional .......................................... 186

Cuadro 128: Ejecucin de Ingresos Sectorial Administrativo / Por Entidad ......................................................... 191

Cuadro 129: Ejecucin de Ingresos Sectorial Administrativo / Fuente de Financiamiento .................................. 191

Cuadro 130: Ejecucin de Ingresos Sectorial Administrativo /Por Naturaleza y Grupo ....................................... 192

Cuadro 131: Ejecucin de gastos Sectorial Administrativo /Por Entidad ............................................................. 194

Cuadro 132: Ejecucin de Gastos Sectorial Administrativo / Por Naturaleza y Grupo ........................................ 195

Cuadro 133: Ejecucin de Gastos Sectorial Administrativo / por Programas ...................................................... 196

Cuadro 134: Inversin Sectorial Administrativo / Por Entidad y Proyecto ........................................................... 198

Cuadro 135: Anlisis de Anticipos no Devengados de Inversin Sectorial Administrativo/ Por Entidad .............. 200

Cuadro 136: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Agropecuario / Por Entidad .................................................... 202

Cuadro 137: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Agropecuario / Por Fuente de Financiamiento ....................... 203

Cuadro 138: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Agropecuario / Por Entidad, Naturaleza y Grupo ................... 204

Cuadro 139: Ejecucin de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Entidad ............................................................ 206

Cuadro 140 : Ejecucin de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Naturaleza Econmica y Grupo ...................... 207

Cuadro 141: Ejecucin de Gastos Sectorial Agropecuario / Por Programas ....................................................... 208

Cuadro 142 :Anlisis de la Inversin Sectorial Agropecuario / Por Entidad ........................................................ 210

Cuadro 143: Anlisis de Anticipos no Devengados de Inversin Sectorial Agropecuario / Por Entidad .............. 212

Cuadro 144: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Ambiente / Por Entidad .......................................................... 215

Cuadro 145: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Ambiente / Por Fuente de Financiamiento ............................. 215

Cuadro 146: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Ambiente / Por Naturaleza Econmica y Grupo ..................... 217

Cuadro 147: Ejecucin de Gastos Sectorial Ambiente / Por Entidad .................................................................. 218

Cuadro 148: Ejecucin de Gastos Sectorial Ambiente / Por Naturaleza Econmica y Grupo ............................. 219

Cuadro 149: Ejecucin de Gastos Sectorial Ambiente / Por Programas ............................................................. 220

Cuadro 150: Anlisis de la Inversin Sectorial Ambiente / Por Entidad ............................................................... 222

Cuadro 151: Anlisis de Anticipos no Devengados de Inversin Sectorial Ambiente / Por Entidad .................... 224

Cuadro 152: Ejecucin de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad ............................................... 226

Cuadro 153: Ejecucin de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior / Fuente de Financiamiento ........................ 227

Cuadro 154: Ejecucin de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior /Por Naturaleza y Grupo ............................. 227

Cuadro 155: Ejecucin de gastos Sectorial Asuntos del Exterior /Por Entidad ................................................... 229

Cuadro 156: Ejecucin de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior / Por Naturaleza y Grupo ............................... 229

Cuadro 157: Ejecucin de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior / por Programas............................................. 230

Cuadro 158: Inversin Sectorial Asuntos del Exterior / Por Entidad y Proyecto .................................................. 232

Cuadro 159: Inversin Sectorial Asuntos del Exterior / Anticipos No Devengados ............................................. 233

Cuadro 160: Ejecucin de Ingresos Sectorial Asuntos Internos/ Por Entidad ..................................................... 236

Cuadro 161: Ejecucin de Ingresos Sectorial Asuntos Internos/ Fuente de Financiamiento ............................... 237

Cuadro 162: Ejecucin de gastos Sectorial Asuntos Internos /Por Entidad ........................................................ 239

Cuadro 163: Ejecucin de Gastos Sectorial Asuntos Internos / Por Naturaleza y Grupo .................................... 241

Cuadro 164: Ejecucin de Gastos Sectorial Asuntos Internos / por Programas .................................................. 242

Cuadro 165: Inversin Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad y Proyecto ....................................................... 244

Cuadro 166: Anticipos no Devengados Sectorial Asuntos Internos / Por Entidad ............................................... 246

Cuadro 167 :Ejecucin de los Ingresos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad ................................................ 249


ENERO - JUNIO 2017

Cuadro 168: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad y Fuente de Financiamiento ... 249

Cuadro 169 : Ejecucin de los Ingresos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad, Naturaleza y Grupo .............. 250

Cuadro 170: Ejecucin de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Entidad ........................................................ 251

Cuadro 171: Ejecucin de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Naturaleza y Grupo ..................................... 252

Cuadro 172: Ejecucin de Gastos Sectorial Bienestar Social / Por Programas .................................................. 253

Cuadro 173: Anlisis de la Inversin Sectorial Bienestar Social / Por Entidad .................................................... 255

Cuadro 174: Anlisis de Anticipos no Devengados de Inversin Sectorial Bienestar Social / Por Entidad ......... 257

Cuadro 175: Ejecucin de Ingresos Sectorial Comercio Exterior / Por Entidad .................................................. 259

Cuadro 176: Ejecucin de Ingresos Sectorial Comercio Exterior / Fuente de Financiamiento ............................ 260

Cuadro 177: Ejecucin de Ingresos Sectorial Comercio Exterior /Por Naturaleza y Grupo ................................. 260

Cuadro 178: Ejecucin de gastos Sectorial Comercio Exterior /Por Entidad ....................................................... 262

Cuadro 179: Ejecucin de Gastos Sectorial Comercio Exterior / Por Naturaleza y Grupo .................................. 263

Cuadro 180: Ejecucin de Gastos Sectorial Comercio Exterior / por Programas ................................................ 263

Cuadro 181: Inversin Sectorial Comercio Exterior / Por Entidad y Proyecto ..................................................... 265

Cuadro 182: Sectorial Comercio Exterior / Anticipos Entregados y No Devengados ......................................... 267

Cuadro 183: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Comunicaciones / Por Entidad ............................................... 269

Cuadro 184: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Comunicaciones / Por Fuente de Financiamiento .................. 270

Cuadro 185: Ejecucin de los Ingresos Sectorial Comunicaciones / Por Naturaleza y Grupo ............................ 271

Cuadro 186 :Ejecucin de Gastos Sectorial Comunicaciones/Por Entidad ......................................................... 273

Cuadro 187 : Ejecucin de Gastos Sectorial Comunicaciones / Por Naturaleza Econmica y Grupo................. 273

Cuadro 188: Ejecucin de Gastos Sectorial Comunicaciones / Por Programa ................................................... 274

Cuadro 189: Anlisis de la Inversin Sectorial Comunicaciones / Por Entidad Proyecto .................................... 277

Cuadro 190: Anlisis de Anticipos no Devengados de Inversin Sectorial Comunicaciones/ Por Entidad .......... 279

Cuadro 191: Ejecucin de Ingresos Sectorial Defensa / Por Entidad .................................................................. 281

Cuadro 192: Ejecucin de Ingresos Sectorial Defensa / Por Fuente de Financiamiento ..................................... 282

Cuadro 193: Ejecucin de Ingresos Sectorial Defensa / Por Naturaleza y Grupo ............................................... 283

Cuadro 194: Ejecucin de Gastos Sectorial Defensa / Por Entidad .................................................................... 284

Cuadro 195: Ejecucin de Gastos Sectorial Defensa / Por Naturaleza y Grupo ................................................. 285

Cuadro 196: Ejecucin de Gastos Sectorial Defensa / Por Programa ................................................................. 286

Cuadro 197 : Inversin Sectorial Defensa / Por Proyecto ................................................................................... 289

Cuadro 198: Anticipos Sectorial Defensa / Por Entidad ...................................................................................... 291

Cuadro 199: Ejecucin de Ingresos Sectorial Vivienda / Por Entidad ................................................................. 294

Cuadro 200 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Vivienda / Fuente de Financiamiento .......................................... 294

Cuadro 201 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Vivienda /Por Naturaleza y Grupo............................................... 295

Cuadro 202 : Ejecucin de gastos Sectorial Vivienda /Por Entidad ..................................................................... 296

Cuadro 203 : Ejecucin de Gastos Sectorial Vivienda / Por Naturaleza y Grupo ................................................ 297

Cuadro 204 : Ejecucin de Gastos Sectorial Vivienda / por Programas .............................................................. 298

Cuadro 205: Inversin Sectorial Vivienda / Por Entidad y Proyecto .................................................................... 300

Cuadro 206: Sectorial Vivienda / Anticipos Entregados y No Devengados ........................................................ 301

Cuadro 207 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Educacin/ Por Entidad .............................................................. 305

Cuadro 208 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Educacin / Por Fuente de Financiamiento ................................ 306

Cuadro 209: Ejecucin de gastos Sectorial Educativo / Por Entidad ................................................................... 308


ENERO - JUNIO 2017

Cuadro 210 : Ejecucin de Gastos Sectorial Educacin / Por Naturaleza y Grupo ............................................. 310

Cuadro 211: Ejecucin de Gastos Sectorial Educacin/ por Programas ............................................................. 311

Cuadro 212: Inversin Sectorial Educacin / Por Entidad y Proyecto ................................................................. 314

Cuadro 213: Inversin Universidades / Entidades de Educacin Superior .......................................................... 315

Cuadro 214 : Anticipos no Devengados Sectorial Educacin / Por Entidad ........................................................ 317

Cuadro 215 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Electoral / Por Entidad ................................................................ 319

Cuadro 216: Ejecucin de Ingresos Sectorial Electoral / Por Fuente de Financiamiento .................................... 320

Cuadro 217: Ejecucin de Ingresos Sectorial Electoral / Por Naturaleza y Grupo .............................................. 320

Cuadro 218 : Ejecucin de Gastos Sectorial Electoral / Por Entidad .................................................................. 321

Cuadro 219: Ejecucin de Gastos Sectorial Electoral / Por Naturaleza y Grupo ................................................. 322

Cuadro 220: Ejecucin de Gastos Sectorial Electoral / Por Programa ................................................................ 323

Cuadro 221: Ejecucin de Ingresos Sectorial Finanzas / Por Entidad ................................................................. 327

Cuadro 222: Ejecucin de Ingresos Sectorial Finanzas / Por Fuente de Financiamiento ................................... 328

Cuadro 223: Ejecucin de Ingresos Sectorial Finanzas / Por Naturaleza y Grupo .............................................. 328

Cuadro 224 :Ejecucin de Gastos Sectorial Finanzas / Por Entidad ................................................................... 329

Cuadro 225: Ejecucin de Gastos Sectorial Finanzas / Por Naturaleza y Grupo ................................................ 330

Cuadro 226: Ejecucin de Gastos Sectorial Finanzas / Por Programa ............................................................... 331

Cuadro 227: Inversin Sectorial Finanzas / Por Entidad y Proyecto ................................................................... 333

Cuadro 228: Evolucion de los Anticipos Sectorial Finanzas / Por Entidad .......................................................... 335

Cuadro 229: Ejecucin de Ingresos Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad .......................................................... 338

Cuadro 230: Ejecucin de Ingresos Sectorial Jurisdiccional / Fuente de Financiamiento ................................... 339

Cuadro 231: Ejecucin de Ingresos Sectorial Jurisdiccional / Por Naturaleza y Grupo ....................................... 340

Cuadro 232: Ejecucin de gastos Sectorial Jurisdiccional /Por Entidad .............................................................. 341

Cuadro 233: Ejecucin de Gastos Sectorial Jurisdiccional / Por Naturaleza y Grupo ......................................... 342

Cuadro 234: Ejecucin de Gastos Sectorial Jurisdiccional / por Programas ....................................................... 343

Cuadro 235: Inversin Sectorial Jurisdiccional / Por Entidad y Proyecto ............................................................ 345

Cuadro 236: Sectorial Jurisdiccional / Anticipos Entregados y No Devengados ................................................ 347

Cuadro 237: Ejecucin de Ingresos Sectorial Legislativo/ Por Entidad ............................................................... 348

Cuadro 238: Ejecucin de Ingresos Sectorial Legislativo/ Fuente de Financiamiento ......................................... 349

Cuadro 239: Ejecucin de gastos Sectorial Legislativo /Por Entidad .................................................................. 350

Cuadro 240: Ejecucin de Gastos Sectorial Legislativo / Por Naturaleza y Grupo .............................................. 351

Cuadro 241: Ejecucin de Gastos Sectorial Legislativo / por Programas ............................................................ 351

Cuadro 242: Comparativo de los Gastos Sectorial Legislativo ............................................................................ 352

Cuadro 243: Inversin Sectorial Legislativo / Por Entidad ................................................................................... 353

Cuadro 244: Anticipos no Devengados Sectorial Legislativo / Por Entidad ......................................................... 354

Cuadro 245: Ejecucin de Ingresos Sectorial Recursos Renovables Por Entidad .............................................. 357

Cuadro 246: Ejecucin de Ingresos Sectorial Recursos Naturales / Fuente de Financiamiento ........................ 358

Cuadro 247: Ejecucin de Ingresos Sectorial R. Naturales / Naturaleza Econmica y Grupo Gasto .................. 358

Cuadro 248: Ejecucin de gastos Sectorial Recurso Naturales /Por Entidad ...................................................... 360

Cuadro 249: Ejecucin de Gastos Sectorial Recursos Naturales / Por Naturaleza y Grupo ............................... 361

Cuadro 250: Ejecucin de Gastos Sectorial Recursos Naturales / por Programas ............................................. 363

Cuadro 251: Inversin Sectorial Recursos Naturales / Por Entidad y Proyecto .................................................. 365


ENERO - JUNIO 2017

Cuadro 252: Evolucin de Anticipos no devengados .......................................................................................... 367

Cuadro 253 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Salud / Por Entidad ..................................................................... 370

Cuadro 254: Ejecucin de Ingresos Sectorial Salud / Por Fuente ....................................................................... 370

Cuadro 255: Ejecucin de Ingresos Sectorial Salud / Por Naturaleza y Grupo ................................................... 371

Cuadro 256: Ejecucin de Gastos Sectorial Salud / Por Entidad ........................................................................ 373

Cuadro 257: Ejecucin de Gastos Sectorial Salud / Por Naturaleza y Grupo ..................................................... 374

Cuadro 258: Ejecucin de Gastos Sectorial Salud / Por Programa ..................................................................... 375

Cuadro 259: Ejecucin de Gastos Sectorial Salud / Por Proyectos..................................................................... 377

Cuadro 260: Evolucin de Anticipos no devengados .......................................................................................... 379

Cuadro 261 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Tesoro Nacional / Por Entidad .................................................... 380

Cuadro 262: Ejecucin de Ingresos Sectorial Tesoro Nacional / Fuente de Financiamiento .............................. 381

Cuadro 263: Ejecucin de Ingresos Sectorial Tesoro Nacional /Por Naturaleza y Grupo ................................... 382

Cuadro 264 : Ejecucin de gastos Sectorial Jurisdiccional /Por Entidad ............................................................. 383

Cuadro 265: Ejecucin de Gastos Sectorial Tesoro Nacional / Por Naturaleza y Grupo ..................................... 384

Cuadro 266: Ejecucin de Gastos Sectorial Tesoro Nacional / por Programas .................................................. 385

Cuadro 267: Inversin Sectorial Tesoro Nacional / Por Entidad y Proyecto ........................................................ 387

Cuadro 268: Deuda Pblica Consolidada ............................................................................................................ 389

Cuadro 269: Ejecucin de Ingresos Sectorial Trabajo / Por Entidad ................................................................... 392

Cuadro 270 : Ejecucin de Ingresos Sectorial Trabajo / Por Fuente de Financiamiento ..................................... 392

Cuadro 271: Ejecucin de Ingresos Sectorial Trabajo / Por Naturaleza y Grupo ................................................ 393

Cuadro 272: Ejecucin de Gastos Sectorial Trabajo / Por Entidad ..................................................................... 394

Cuadro 273: Ejecucin de Gastos Sectorial Trabajo / Naturaleza Econmica y Grupo ...................................... 395

Cuadro 274: Ejecucin de Gastos Sectorial Trabajo / Por Programa .................................................................. 395

Cuadro 275: Inversin Sectorial Trabajo / Por Entidad y Proyecto ...................................................................... 397

Cuadro 276: Anticipos Sectorial Trabajo / Por Entidad ........................................................................................ 399

Cuadro 277: Ejecucin de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social/ Por Entidad ............................... 402

Cuadro 278: Ejecucin de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social / Fuente de Financiamiento ........ 403

Cuadro 279: Ejecucin de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social Por Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................................. 404

Cuadro 280 : Ejecucin de gastos Sectorial Transparencia y Control Social/Por Entidad .................................. 405

Cuadro 281: Ejecucin de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social ...................................................... 406

Cuadro 282: Ejecucin de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social ...................................................... 407

Cuadro 283: Inversin Sectorial Transparencia y Control Social/ Por Entidad y Proyecto .................................. 409

Cuadro 284: Anticipos no Devengados Sectorial Transparencia y Control Social/ Por Entidad y Proyecto ........ 410

Cuadro 285: Ejecucin de Ingresos Sectorial Turismo / Por Entidad .................................................................. 412

Cuadro 286: Ejecucin de Ingresos Sectorial Turismo / Fuente de Financiamiento ............................................ 413

Cuadro 287: Ejecucin de Ingresos Sectorial Turismo / Por Naturaleza y Grupo ............................................... 413

Cuadro 288: Ejecucin de Gastos Sectorial Turismo / Por Entidad..................................................................... 415

Cuadro 289: Ejecucin de Gastos Sectorial Turismo / Por Naturaleza y Grupo .................................................. 415

Cuadro 290: Ejecucin de Gastos Sectorial Turismo / Por Entidad y Programa ................................................. 416

Cuadro 291: Inversin Sectorial Turismo / Por Entidad y Proyecto ..................................................................... 418

Cuadro 292: Anticipos no Devengados Sectorial Turismo .................................................................................. 419


ENERO - JUNIO 2017

NDICE DE GRFICOS

Grfico 1: Situacin Histrica Ingresos PGE ......................................................................................................... 11

Grfico 2: Situacin Historica Egresos PGE .......................................................................................................... 56

Grfico 3: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado Devengados por Naturaleza .................... 58

Grfico 4: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto ................................. 61

Grfico 5: Comparativo Egresos Presupuesto General del Estado por Fuente Financiamiento ........................... 63

Grfico 6: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial .............................. 68

Grfico 7: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales ........................................ 70

Grfico 8: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Funcional ........................................... 75

Grfico 9: Comparativo Plan Anual de Iinversiones .............................................................................................. 78

Grfico 10: Comparativo Ejecucin Inversin Pblica por Sectorial ...................................................................... 86

Grfico 11: Gasto Social respecto al Presupuesto General del Estado ................................................................. 89

Grfico 12: Comparativo Gasto Social .................................................................................................................. 91

Grfico 13: Resumen Transferencias GADS - Modelo Equidad Territorial ........................................................... 93

Grfico 14: Participacin Egresos Permanentes en Presupuesto General del Estado Inicial ............................. 116

Grfico 15: Evolucin de los Gastos Permanentes ............................................................................................. 117

Grfico 16: Evolucin Relacin PIB/Gastos Permanentes y Gastos en Personal ............................................... 118

Grfico 17: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Desarrollo Social ......................................................... 121

Grfico 18: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Poltica Econmica ..................................................... 124

Grfico 19: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Produccin .............................................................. 127

Grfico 20: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Sectores Estratgicos ................................................. 129

Grfico 21:Egresos Permanentes, Consejo Sectorial de Seguridad ................................................................... 132

Grfico 22: Egresos Permanentes, Consejo Sectorial de la Igualdad ................................................................. 134

Grfico 23: Egresos Permanentes, Consejo Sectorial del Conocimiento y Talento Humano .............................. 136

Grfico 24: Egresos Permanentes, Otras Instituciones del Ejecutivo .................................................................. 139

Grfico 25: Egresos Permanentes, Otras Funciones del Estado......................................................................... 141

Grfico 26: Egresos Permanentes, Universidades y Escuelas Politcnicas ........................................................ 144

Grfico 27: Gastos en Personal por subgrupo..................................................................................................... 148

Grfico 28: Servidores Activos por Rgimen y Modalidad Laboral ...................................................................... 150

Grfico 29: Egresos Permanentes por Subgrupos de Bienes y Servicios de Consumo ...................................... 151

Grfico 30: Gastos Financieros ........................................................................................................................... 152

Grfico 31: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos Financieros ......................................................... 153

Grfico 32: Egresos Permanentes por Subgrupos de Transferencias Corrientes ............................................... 155

Grfico 33: Egresos Permanentes por Subgrupos de Transferencias Corrientes ............................................... 158

Grfico 34: Ejecucin Egresos no Permanentes por Grupo de Gasto ................................................................. 161

Grfico 35: Comparativo Inversin Pblica.......................................................................................................... 162

Grfico 36: Ejecucin Plan Anual de Inversiones por Fuente de Financiamiento................................................ 163

Grfico 37: Nmero de proyectos de inversin.................................................................................................... 187

Grfico 38: Evolucin de los Ingresos Sectorial Administrativo ........................................................................... 193

Grfico 39: Evolucin de Gastos Sectorial Administrativo ................................................................................... 197

Grfico 40: Evolucin de Inversin Sectorial Administrativo ................................................................................ 199


ENERO - JUNIO 2017

Grfico 41: Evolucin Histrica de Ingresos Sectorial Agropecuario ................................................................... 205

Grfico 42:Evolucin Histrica de Gastos Sectorial Agropecuario ...................................................................... 209

Grfico 43: Evolucin Histrica de la Inversin Sectorial Agropecuario .............................................................. 212

Grfico 44: Evolucin Histrica de Ingresos Sectorial Ambiente ......................................................................... 218

Grfico 45: Evolucin Histrica de Gastos Sectorial Ambiente ........................................................................... 221

Grfico 46: Evolucin Histrica de la Inversin Sectorial Ambiente .................................................................... 223

Grfico 47: Evolucin de los Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior ................................................................. 228

Grfico 48: Evolucin de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior ......................................................................... 231

Grfico 49: Evolucin de Inversin Sectorial Asuntos del Exterior ...................................................................... 233

Grfico 50: Evolucin de los Ingresos Sectorial Asuntos Internos....................................................................... 238

Grfico 51: Evolucin de Gastos Sectorial Asuntos del Interior........................................................................... 243

Grfico 52: Evolucin de Inversin Sectorial Asuntos Internos ........................................................................... 245

Grfico 53: Evolucin Histrica de Ingresos Sectorial Bienestar Social .............................................................. 251

Grfico 54: Evolucin Histrica de Gastos Sectorial Bienestar Social ................................................................. 254

Grfico 55:Evolucin Histrica de la Inversin Sectorial Bienestar Social ........................................................... 256

Grfico 56: Evolucin de los Ingresos Sectorial Comercio Exterior ..................................................................... 261

Grfico 57: Evolucin de Gastos Sectorial Comercio Exterior ............................................................................. 264

Grfico 58: Evolucin de Inversin Sectorial Comercio Exterior ......................................................................... 266

Grfico 59: Evolucin Histrica de Ingresos Sectorial Comunicaciones .............................................................. 272

Grfico 60: Evolucin Histrica de Gastos Sectorial Comunicaciones ................................................................ 275

Grfico 61: Evolucin Histrica de la Inversin Sectorial Comunicaciones ......................................................... 278

Grfico 62: Evolucin de los Ingresos Sectorial Defensa .................................................................................... 284

Grfico 63: Evolucin de los Gastos Sectorial Defensa ...................................................................................... 287

Grfico 64: Evolucin de la Inversin Sectorial Defensa ..................................................................................... 290

Grfico 65: Evolucin de los Ingresos Sectorial Vivienda .................................................................................... 296

Grfico 66: Evolucin de Gastos Sectorial Vivienda ............................................................................................ 299

Grfico 67: Evolucin de Inversin Sectorial Vivienda ........................................................................................ 300

Grfico 68: Evolucin de los Ingresos Sectorial Educacin ................................................................................. 307

Grfico 69: Evolucin de Gastos Sectorial Educacin ......................................................................................... 313

Grfico 70: Evolucin de la Inversin Sectorial Educacin .................................................................................. 316

Grfico 71: Evolucin de los Ingresos Sectorial Electoral ................................................................................... 321

Grfico 72: Evolucin de Gastos Sectorial Electoral ........................................................................................... 324

Grfico 73: Evolucin de la Inversin Sectorial Electoral .................................................................................... 325

Grfico 74: Evolucin de los Ingresos Sectorial Finanzas ................................................................................... 329

Grfico 75: Evolucin de los Gastos Sectorial Finanzas ..................................................................................... 332

Grfico 76 : Evolucin de la Inversin Sectorial Finanzas ................................................................................... 334

Grfico 77: Evolucin de los Ingresos Sectorial Jurisdiccional ............................................................................ 341

Grfico 78: Evolucin de Gastos Sectorial Jurisdiccional .................................................................................... 344

Grfico 79: Evolucin de Inversin Sectorial Jurisdiccional ................................................................................. 346

Grfico 80: Evolucin de los Ingresos Sectorial Legislativo ................................................................................ 349

Grfico 81: Evolucin Inversin Sectorial Legislativo .......................................................................................... 353

Grfico 82: Evolucin de los Ingresos Sectorial Recursos Naturales .................................................................. 359


ENERO - JUNIO 2017

Grfico 83: Evolucin de Gastos Sectorial Recursos Naturales .......................................................................... 364

Grfico 84: Evolucin de Inversin Sectorial Recursos Naturales ....................................................................... 366

Grfico 85: Evolucin de los Ingresos Sectorial Salud ........................................................................................ 372

Grfico 86: Evolucin de los Gastos Sectorial Salud ........................................................................................... 376

Grfico 87: Evolucin de la Inversin Sectorial Salud ......................................................................................... 378

Grfico 88: Evolucin de los Ingresos Sectorial Tesoro Nacional ....................................................................... 383

Grfico 89: Evolucin de Gastos Sectorial Tesoro Nacional ............................................................................... 386

Grfico 90: Evolucin de Inversin Sectorial Tesoro Nacional ............................................................................ 388

Grfico 91: Evolucin de los Ingresos Sectorial Trabajo ..................................................................................... 393

Grfico 92: Evolucin de los Gastos Sectorial Trabajo ........................................................................................ 396

Grfico 93: Evolucin de la Inversin Sectorial Trabajo ...................................................................................... 398

Grfico 94: Evolucin de los Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social................................................. 405

Grfico 95: Evolucin de Inversin Sectorial Transparencia y Control Social ..................................................... 408

Grfico 96: Evolucin de Inversin Sectorial Transparencia y Control Social ..................................................... 410

Grfico 97: Evolucin de los Ingresos Sectorial Turismo .................................................................................... 414

Grfico 98: Evolucin de los Gastos Sectorial Turismo ....................................................................................... 417

Grfico 99: Evolucin de la Inversin Sectorial Turismo ..................................................................................... 418

1


ENERO - JUNIO 2017

1. CONTEXTO LEGAL Y POLTICAS

En cumplimiento del artculo 296 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador que establece

que la Funcin Ejecutiva presentar cada semestre a la Asamblea Nacional el informe sobre

la ejecucin presupuestaria, el Ministerio de Economa y Finanzas ha procedido a elaborar el

presente documento con la finalidad de informar al seor Presidente de la Repblica, a la

Asamblea Nacional y a la ciudadana en general, de los resultados de la ejecucin del

Presupuesto General del Estado correspondiente al perodo enero-junio del ejercicio fiscal

2017.

El Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas, en el Libro II, Ttulo I, artculo 74

referente a los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas

Pblicas SINFIP, establece en el numeral 28 la atribucin de efectuar el seguimiento y

evaluacin de la gestin fiscal del Estado; de igual manera, en la Seccin V, el artculo 119

determina que el Ministro a cargo de las finanzas pblicas efectuar la evaluacin financiera

global semestral del Presupuesto General del Estado y la pondr a conocimiento del

Presidente o Presidenta de la Repblica y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 das de

terminado cada semestre.

En el artculo 120 del Reglamento al Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas,

se dispone que las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado deben

presentar informes semestrales de seguimiento y evaluacin de la ejecucin presupuestaria,

de conformidad con las normas tcnicas pertinentes.

Mediante Oficio Circular No. MEF-SENPLADES-2017-001 de 19 de junio de 2017, las

mximas Autoridades del Ministerio de Economa y Finanzas y la Secretara Nacional de

Planificacin y Desarrollo solicitaron a todas las instituciones, entidades y organismos del

sector pblico, se remita el informe de ejecucin presupuestaria y el formulario establecido

para el efecto correspondiente al perodo enero-junio 2017.

Entre las facultades del Ministro de Economa y Finanzas se encuentra el establecimiento de

normas tcnicas, polticas y lineamientos relativos a las modificaciones presupuestarias y las

reprogramaciones de gastos permanentes y no permanentes. Adems, definicin de los

crditos presupuestarios mediante la aprobacin de la Programacin Indicativa Anual,

Programacin Cuatrimestral del Compromiso y Mensual del Devengado de cada institucin;

y, disponer transferencias de recursos fiscales con cargo a la Cuenta nica del Tesoro

Nacional.

Las instituciones que perciben recursos del Presupuesto General del Estado tienen varias

responsabilidades, enfatizndose las siguientes: programacin de los presupuestos

institucionales en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, con las directrices

presupuestarias y con la planificacin institucional; aprobacin de modificaciones especficas

en sus presupuestos de gastos no controlados; proponer y ejecutar programas; recaudar y

administrar recursos generados en forma directa (autogestin); establecer compromisos con

cargo a las asignaciones presupuestadas dentro de los lmites de crditos autorizados;

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ENERO - JUNIO 2017

contraer obligaciones y solicitar los pagos respectivos; y, efectuar la evaluacin fsica y

financiera de la ejecucin de los presupuestos institucionales en forma peridica, entre otras.

2. METODOLOGA APLICADA

La elaboracin del Informe de Ejecucin Presupuestaria correspondiente al perodo Enero

Junio 2017 se sustenta en informacin consolidada registrada al 30 de junio del mismo ao

en el Sistema de Administracin Financiera, obtenida a travs de los reportes de la

herramienta informtica e-sigef, adems en la siguiente informacin: i) Programaciones,

reprogramaciones y reformas presupuestarias registradas en el Sistema de Administracin

Financiera; ii) Informes internos sobre la evolucin de las recaudaciones de ingresos

permanentes y no permanentes; iii) Resoluciones e informes de sustento de modificaciones

presupuestarias; iv) Informes y formularios de seguimiento y evaluacin presupuestaria

remitidos por las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado (PGE); y, v)

Informacin proporcionada por las Subsecretaras de Poltica Fiscal, Tesoro de la Nacin y

Financiamiento Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, Servicio de Rentas Internas,

Banco Central del Ecuador y otras instituciones del sector pblico.

Conforme lo establecido en el artculo 292 de la Constitucin de la Repblica, El Presupuesto

General del Estado es el instrumento para la determinacin y gestin de los ingresos y egresos

del Estado, con excepcin de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pblica, las

empresas pblicas y los gobiernos autnomos descentralizados; en este contexto, para

establecer el nivel de ejecucin presupuestaria, se considera la relacin del presupuesto

devengado y recaudado en el caso de los ingresos y devengado en los gastos a la fecha de

corte, frente a los montos codificados.

El presupuesto codificado constituye el presupuesto inicial ms/menos las reformas realizadas

al 30 de junio de 2017 y es producto de las modificaciones realizadas al presupuesto aprobado

por la Asamblea Nacional como son los incrementos, disminuciones en los ingresos, egresos

y traspasos.

El presupuesto devengado es el monto de las obras, bienes o servicios gestionados por cada

entidad, cuyo valor constituye una obligacin de pago por la prestacin efectivamente

realizada (independientemente de si este pago se realiz o no).

El documento incluye un anlisis de la evolucin de los principales indicadores

macroeconmicos, los cuales se relacionan directamente con la poltica fiscal y por lo tanto

con el Presupuesto General del Estado.

En el anlisis de los ingresos se considera la evolucin de los ingresos permanentes

(tributarios y no tributarios), no permanentes (petroleros); y, de financiamiento.

Ingresos permanentes son aquellos provenientes de impuestos, tasas y contribuciones, venta

de bienes y servicios, rentas de inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes

y otros ingresos.

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ENERO - JUNIO 2017

Los Ingresos no permanentes provienen de la venta de activos no financieros y transferencias

y donaciones de capital e inversin.

En lo correspondiente a los gastos, en primera instancia se analiza el comportamiento de la

ejecucin del Presupuesto General del Estado por: naturaleza econmica, grupo de gasto,

fuente de financiamiento, consejo sectorial, sectoriales, programas, funcional e inversin

pblica a nivel de sectorial y grupos; como informacin adicional se considera los montos

entregados como anticipos otorgados a proveedores durante el perodo analizado, que si bien

no implican registro como devengo, constituyen erogacin de recursos de la caja fiscal.

Los gastos permanentes contemplan los egresos que tienen carcter recurrente de las

instituciones que no pueden dejar de ejecutarse, como: gastos en personal, contribuciones a

la seguridad social, transferencias y donaciones corrientes, entre otros. Los gastos no

permanentes estn conformados por los gastos de capital e inversin.

En la seccin Adjuntos Especficos se incluyen anlisis de las siguientes temticas:

Gasto Social

Transferencias a Gobiernos Autnomos Descentralizados

Recursos destinados para la reduccin de brechas de equidad

Ejecucin de egresos permanentes del PGE

Ejecucin de egresos no permanentes

Ejecucin del presupuesto por Sectorial, considerando los siguientes parmetros:

Monto inicial, codificado, recaudado y devengado, nivel de ejecucin establecido

mediante la relacin del recaudado respecto al codificado en el caso de ingresos y el

devengado frente al codificado para los gastos.

Ingresos

Efectividad de la recaudacin por Unidad de Administracin Financiera (UDAF).

Efectividad de la recaudacin por fuente de financiamiento.

Efectividad de la recaudacin por naturaleza econmica y grupos.

Anlisis comparativo de la evolucin de los ingresos del perodo enero-diciembre de

2009 al 2017.

Egresos

Ejecucin por Unidad de Administracin Financiera (UDAF).

Ejecucin por naturaleza econmica y grupos.

Principales programas ejecutados en el sectorial.

Anlisis comparativo de la evolucin de los egresos del perodo enero-junio de 2009

al 2017.

Ejecucin de la inversin pblica por Unidad de Administracin Financiera (UDAF).

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ENERO - JUNIO 2017

Anlisis del comportamiento de ejecucin del Programa Anual de Inversiones a nivel

de los principales proyectos.

Anlisis comparativo de la evolucin de la inversin pblica del perodo enero-junio de

2009 al 2017.

Ejecucin contemplando los anticipos entregados no devengados y el monto

devengado frente al monto codificado.

3. EVOLUCIN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES

MACROECONMICOS

Durante el primer semestre del ao 2017, los principales indicadores macroeconmicos

presentaron el siguiente desempeo, comparados con el primer semestre del ao 2016 y que

se observan en el cuadro a continuacin:

Cuadro 1: Evolucin Indicadores Macroeconmicos 2016 - 2017

(Cifras en millones de dlares y porcentajes)

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), INEC, Secretara de Hidrocarburos (SHE), Agencia de Regulacin y

Control Hidrocarburfero (ARCH) y EP Petroecuador

Elaboracin: Subsecretara de Poltica Fiscal

Notas:

* Cifras provisionales (2016); cifras preliminares (2017)

** Incluye exportaciones de crudo reducido y se toma en cuenta el volumen entregado por pago de tarifa de servicios a

empresas petroleras privadas

*** Cifras provisionales, sujetas a revisin

*** Cifras provisionales

Comparativo Enero Junio 2016/2017

Sector Real

2016 2017 Diferencia

Inflacin anual (a junio) 1,59% 0,16% -1,43

Crecimiento PIB real*

(I trimestre) -4,0% 2,6% 6,6

Desempleo nacional

(a junio) 5,32% 4,49% -0,83

Sector Petrolero***

(Millones de barriles)

Produccin fiscalizada 97,89 94,83 -3,06

Exportacin de crudo** 70,99 69,65 -1,34

Importacin de

derivados 22,09 23,74 1,64

Sector Externo***

(USD millones)

Balanza comercial

(a junio)

695,5 615,0 -80,5

Petrolera (a junio) 1.293,8 1.792,0 498,2

No petrolera (a junio) -598,3 -1.177,0 -578,7

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ENERO - JUNIO 2017

I. SECTOR REAL

Inflacin1

La tasa de inflacin anual en junio de 2017 fue de 0,16%, menor en 1,43 puntos

porcentuales a la registrada en junio de 2016 (1,59%) y la ms baja del perodo 2006-2017.

Crecimiento real del PIB

Segn el Banco Central del Ecuador (BCE)2, en el primer trimestre del ao 2017 la tasa de

variacin (t/t-4) del PIB real del pas fue de 2,6% mientras que en el mismo perodo del ao

2016 el indicador fue de -4,0%. Esto demuestra un mejor desempeo de la actividad

econmica en el ao 2017 de 6,6 puntos porcentuales en comparacin con el ao 2016.

Desempleo3

En junio de 2017 la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 4.49%, inferior en 0.83

puntos porcentuales a la tasa de 5.32% registrada en junio de 2016.

II. SECTOR PETROLERO4:

Produccin fiscalizada de petrleo

En el I semestre del ao 2017 la produccin fiscalizada del sector petrolero ecuatoriano

registr 94,83 millones de barriles de crudo, que en comparacin con la produccin en

similar periodo del ao 2016 (97,89 millones de barriles de petrleo) resulta inferior en 3,06

millones de barriles.

Exportaciones de crudo

Las exportaciones de crudo en el primer semestre del ao 2017 alcanzaron 69,65 millones

de barriles, volumen inferior en 1,34 millones de barriles a los 70,99 millones de barriles

exportados en el mismo periodo del ao 2016.

Volumen de importaciones de derivados

En el primer semestre del ao 2017 las importaciones de derivados llegaron a 23,74

millones de barriles, esto es, 1,64 millones de barriles ms respecto a los 22,09 millones

de barriles importados en similar periodo del ao 2016.

1 INEC, Presentacin Inflacin junio 2017

2 BCE, Boletn de prensa, julio 2017 3 INEC, Indicadores laborales junio 2017 4 Produccin de campo ARCH, exportaciones SH, importacin de derivados EP Petroecuador

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ENERO - JUNIO 2017

III. SECTOR EXTERNO5:

Balanza Comercial

En el I semestre del ao 2017 la balanza comercial registr un supervit de USD 615,0

millones, que al ser comparado con el resultado del ao 2016 en similar periodo (USD

695,5 millones) presenta una contraccin en la posicin comercial del Ecuador en USD

80,5 millones.

Balanza Petrolera

Con un saldo de USD 1.792,0 millones en el I semestre del ao 2017, la balanza comercial

petrolera registra un saldo superior en USD 498,2 millones respecto al saldo en el mismo

perodo del ao 2016 (USD 1.293,8 millones). Particular que responde principalmente a

una mejora en los precios de comercializacin del crudo ecuatoriano en el mercado

internacional.

Balanza No Petrolera

El saldo de la balanza comercial no petrolera para el I semestre del ao 2017 fue de USD

-1.177,0 millones, mientras que en el I semestre del ao 2016 se registr un saldo de USD

-598,3 millones. Esto implica que la balanza no petrolera presenta en el ao 2017, un dficit

mayor en USD 578,7 millones respecto al ao 2016.

4. EJECUCIN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERODO

ENERO - JUNIO 2017

RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA

Durante el perodo enero junio del ao 2017, la ejecucin del Presupuesto General del

Estado se fundament en los objetivos y polticas establecidos por el Gobierno Nacional

dentro del marco macroeconmico vigente, as como de los objetivos y metas definidos en el

Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos estratgicos, operativos y metas de las instituciones

que conforman el PGE, en funcin de la aplicacin del presupuesto prorrogado del ao 2016.

En cumplimiento a lo establecido en el artculo 295 de la Constitucin de la Repblica del

Ecuador, el presupuesto inicial y el codificado a junio del ao 2017 ascendieron a USD

29.835,10 millones, monto correspondiente al presupuesto aprobado por la Asamblea

Nacional para el ao 2016; sin embargo, a fin de atender los requerimientos institucionales,

durante el primer semestre se efectuaron modificaciones internas sin alterar el valor del

presupuesto prorrogado.

5 BCE, Informacin estadstica mensual de (julio, 2017)

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ENERO - JUNIO 2017

Al excluir del total del presupuesto la fuente de financiamiento 998 (anticipos de ejercicios

anteriores) que corresponden a los valores de anticipos entregados en aos anteriores y no

devengados, que no implica erogacin de recursos sino nicamente registro contable, el

presupuesto codificado alcanz USD 27.477,88 millones, lo que implic una disminucin de

USD 2,357.22 millones, equivalente al 7.90% del presupuesto inicial 2017.

Los ingresos devengados (incluye financiamiento) en el perodo de anlisis sumaron USD

19.148,11 millones, de los cuales se recaudaron USD 19.051,27 millones, con un nivel de

efectividad de 63.86%; el monto recaudado present el siguiente comportamiento:

El financiamiento pblico aport el 46.46%, bsicamente por los recursos obtenidos de la

colocacin de bonos en el mercado nacional, internacional y de organismos

g

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