INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 DEL … · 2013-10-28 · Centro Materno Infantil nivel I-4 con 26 camas, actualmente se cuenta con 105 camas. El Hospital San Juan

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ÁREA DE PLANES

INFORME PLAN OPERATIVO 2011

HOSPITAL SAN JUAN DELURIGANCHO

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 DEL

HOSPITAL SAN JUAN DELURIGANCHO-PRIMER SEMESTRE

AGOSTO 2011

EVALUACIÓN DEL DEL

HOSPITAL SAN JUAN DEPRIMER SEMESTRE

Evaluación Plan Operativo I-Semestre Página 2 de 58

DR. FRANKLIN ARTURO SOLIS ARIASDirector Ejecutivo.DR. ALDO HUGO CALERO HIJARSub. Director Ejecutivo.DR. LORENZO ORLANDO RAMOS VASQUEZJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico.

Revisión:Dr. LORENZO ORLANDO RAMOS VÁSQUEZJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico.

Elaboración:

Econ. WILLIAM A. SAMAMÉ ARRASCOResponsable de Planes de la Oficina de Planeamiento Estratégico.

INDICE GENERALI. GENERALIDADES................................................................................................ 6


I.1 Aspectos globales. ............................................................................................. 6I.2 Valores y principios............................................................................................ 6I.3 Visión y misión. .................................................................................................. 6I.4 Marco normativo del monitoreo de actividades del POA 2011 ........................ 7

II. DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERÍODO ............................................................ 8

II.1 Principales orientaciones y prioridades trazadas para el primer semestre ...... 8II.1.1 Servicios prestados en el Hospital San Juan de Lurigancho........................................ 9II.1.2 Recurso Humano en el Hospital San Juan de Lurigancho ......................................... 10II.1.3 Evolución de los indicadores de producción y rendimiento. .................................... 11II.1.4 Programa Estratégico: Salud Materno Neonatal. ..................................................... 15II.1.5 Programa Estratégico: Articulado Nutricional. ......................................................... 16II.1.6 Programa Estratégico: Enfermedades no Transmisibles........................................... 16II.1.7 Programa Estratégico: Prevención y Control del Cáncer. ......................................... 16II.1.8 Programa Estratégico: Enfermedades Transmisibles-VIH/SIDA-Tuberculosis. ......... 17II.1.9 Programa Estratégico: Enfermedades Transmisibles (Metaxénicas y Zoonosis)...... 17II.1.10 Programáticos o No estratégicos: ............................................................................. 17II.1.11 Situación de la Morbilidad en el Hospital San Juan de Lurigancho........................... 22II.1.12 Situación de la Mortalidad en el Hospital San Juan de Lurigancho. ......................... 23

III. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL ................................................................................................................... 26

III.1 Objetivos Generales del Plan Operativo.......................................................... 26III.1.1 Comentario de indicadores Matriz N° 1-A. ............................................................... 26III.2 Recursos Presupuestales Programados y Ejecutados ..................................... 28III.2.1 Indicadores de Eficacia y Eficiencia........................................................................... 28III.3 Factores limitantes........................................................................................... 29III.3.1 Factores limitantes y oportunidades presentadas.................................................... 29

IV. ANÁLISIS INTEGRAL...................................................................................... 31

IV.1 Análisis integral entre la ejecución de la meta física y la meta SIAF. .............. 31IV.1.1 Desarticulación entre la meta física y la meta SIAF. ................................................. 31IV.1.2 Logros obtenidos....................................................................................................... 35IV.1.3 Pendientes................................................................................................................. 36

V. PERSPECTIVA DE MEJORA................................................................................ 37

V.1 Soluciones técnicas .......................................................................................... 37V.2 Conclusiones .................................................................................................... 37V.3 Recomendaciones............................................................................................ 39V.4 Acciones a implementar .................................................................................. 40

VI. ANEXOS ....................................................................................................... 43

VI.1 Base de datos y resultados estadísticos .......................................................... 43VI.1.1 Base de datos de atenciones trimestrales en consulta externa. .............................. 43VI.1.2 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de las atenciones en

consultas externas: Primer trimestre 2008-segundo trimestre 2011................................. 43


VI.1.3 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de las atenciones en emergencia: Primer trimestre 2008-segundo trimestre 2011............................................ 43

VI.1.4 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de las atenciones de Gineco-Obstetricia: Cuarto trimestre 2009-segundo trimestre 2011................................. 44

VI.1.5 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de las atenciones de Pediatría: Cuarto trimestre 2009-segundo trimestre 2011. ............................................... 44

VI.1.6 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de los exámenes de Laboratorio: 2006-2011. ..................................................................................................... 45

VI.1.7 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de los exámenes de Radiología: 2006-2011. ....................................................................................................... 45

VI.1.8 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de exámenes de Ecografía: 2006- 2011. ........................................................................................................ 45

VI.2 MATRICES DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011-PRIMER SEMESTRE. .................................................................................................................. 46VI.2.1 Matriz Nº 5: Seguimiento de Actividades operativas- Primer Semestre .................. 46VI.2.2 Matriz Nº 6: Ejecución presupuestaria por objetivo general del plan operativo 2011-

Primer semestre.................................................................................................................. 58

PRESENTACIÓN


El Estado delega o encarga a sus Instituciones públicas funciones y acciones orientados a responder las expectativas que demanda la sociedad, de esta manera el Hospital tiene como Misión brindar servicios de salud integral y especializada con eficiencia y oportunidad, para el bienestar de la población. Para concretar este mandato nuestra Institución utiliza una serie de elementos e instrumentos que permitan cumplir con tal cometido, las que son establecidas principalmente en planes.

En el proceso de implementar y cumplir el Plan Operativo Institucional, articulada con el Plan Estratégico Institucional, se realiza acciones de evaluación, a fin de garantizar que la gestión sea eficiente y eficaz; con el propósito de contribuir a mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud que se prestan a la población.

Precisamente el presente documento contiene los avances del trabajo establecido en el Plan Operativo Institucional y constituye uno de los instrumentos de gestión que permite determinar las acciones que cursan adecuadamente, las que presentan limitaciones en su cumplimiento y aquellas que han sobrepasado lo previsto, que analizados generan un diagnóstico para su intervención y correctivos, de tal manera que se pueda luego adoptar acciones oportunamente y acorde a la situación que se presente.

Consideramos que el presente informe, como herramienta de gestión, contribuirá a un mejor logro de la misión y visión de nuestro Hospital para un mejor cumplimiento de susobjetivos estratégicos institucionales; para ello la Oficina de Planeamiento Estratégico, a través del Área de Planes y en base al trabajo realizado por el Equipo de Gestión Institucional de nuestro Hospital, ha formulado el presente documento que ponemos a vuestra consideración.

DR. LORENZO O. RAMOS VASQUEZ

Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital San Juan de

Lurigancho.


II.. GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS

I.1 ASPECTOS GLOBALES.

Desde el gobierno militar de agosto de 1975 se produce una invasión de pobladores a los terrenos adyacentes al puente Huáscar. Siendo esta zona de gran peligro por la presencia de cables de alta tensión, las autoridades de turno buscaron un lugar apropiado para trasladar a los invasores. Del mismo modo, esta zona se ubicaba cerca al Río Rímac por lo que la zona era pantanosa con grandes peligros para la salud constituyendo un foco de conocidas enfermedades infecto contagiosas.

Ante presiones de las autoridades y dirigentes este pueblo joven envió al lugar una carpa pequeña para la atención de la salud, permaneciendo hasta el 19 de febrero de 1976, fecha decidida para su traslado. La decisión gubernamental fue firme y los invasores ocuparon Canto Grande. El 20 de febrero de 1976, en dos carpas donadas por el ejército y la Cruz Roja de la República Popular China, se instalaron en el paradero 10 de la Av. Canto Grande, donde surgió lo que hoy conocemos como “Hospital San Juan de Lurigancho”, siendo su primer médico jefe el Dr. Mario Chiu (1976-1983).

En noviembre de 1977, ante gestiones hechas por el Ministerio de Salud (MINSA), autoridades locales, dirigentes vecinales y comunidades se logró que el Ministerio de Vivienda y Construcción done un terreno de 1,100m2 que es el local que actualmente ocupamos, colocándose la primera piedra en diciembre de 1977, brindando servicios de salud de nivel primario. Desde 1992 se amplía su oferta de servicios funcionando como Centro Materno Infantil nivel I-4 con 26 camas, actualmente se cuenta con 105 camas.

El Hospital San Juan de Lurigancho es un órgano desconcentrado de la Dirección de Salud IV Lima Este y el 04 de enero del 2010, obtiene la categoría II-2, Hospital de Mediana Complejidad, mediante Resolución Directoral Nº 004-2010-DISA–IV–LE, proyectándose para este año 2011, una demanda potencial de casi un millón de habitantes correspondiente al distrito de San Juan de Lurigancho.

I.2 VALORES Y PRINCIPIOS.

VALORES PERSONALES: Respecto al usuario, probidad funcionaria, puntualidad, ética, solidaridad, vocación de servicio.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: calidad, eficiencia, trabajo en equipo, equidad, innovación, responsabilidad social.

I.3 VISIÓN Y MISIÓN.

Ser en el año 2014 un Hospital con reconocimiento nacional e impulsador de un modelo moderno en prestación de servicios de salud especializado, con equipos de alta tecnología, formador de recursos humanos calificados, contribuyendo al desarrollo humano de nuestra población.

Somos un Hospital de mediana complejidad, que brinda servicios de salud integral y especializada con eficiencia y oportunidad, reconocidos por nuestros usuarios; contamos con recursos humanos altamente calificados y equipos modernos para el bienestar de la población.


I.4 MARCO NORMATIVO DEL MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL POA 2011

La evaluación del primer semestre de la ejecución de las metas físicas y presupuestales del POA 2011, está sustentada Directiva Administrativa N° 170-MINSA/OGPP V.01. “Directiva Administrativa para la formulación, seguimiento, evaluación, reprogramación y reformulación del Plan Operativo Anual 2011 del Pliego 011-Ministerio de Salud”, aprobada con R.M. N° 028-2011/MINSA.

En concordancia al grado de cumplimiento de la actividad:

Retrasado: Cuando el grado de avance es menor al 85%.

Aceptable: Cuando el grado de avance es mayor al 85%, pero menor al 90%.

Adecuado: Cuando el grado de avance es mayor al 90% o igual a 100%.

No adecuado: Cuando el grado de avance es mayor al 100%.

Simbólicamente, el tablero de control señala colores a cada tipo de grado de cumplimiento de la siguiente manera:

La evaluación estructurada del Plan Operativo se realiza en períodos trimestrales, en coordinación con las Unidades Orgánicas de la Institución, con el liderazgo del Director de la Institución donde se determina el nivel de cumplimiento de los resultados de las actividades y de los efectos de los objetivos específicos desarrollando la evaluación de los procedimientos de las actividades de los recursos y del personal que interviene en las actividades con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados por la Institución en beneficio de la población usuaria de nuestros servicios y establecer estrategias encaminadas a mejorar el nivel de salud de la población usuaria de nuestros servicios.


IIII.. DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO GGEENNEERRAALL EENN EELL PPEERRÍÍOODDOO

II.1 PRINCIPALES ORIENTACIONES Y PRIORIDADES TRAZADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE

Las orientaciones y prioridades que se trazaron para el presente ejercicio están de acuerdo a la Visión del Plan Nacional Concertado de Salud. En el año 2020 los habitantes del Perú gozaran de salud plena, física, mental y social como consecuencia de una optima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.

Con una sociedad civil organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.

Asimismo, las instituciones del Sector Salud se articularan para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento Universal, dicho documento se relaciona con los grandes objetivos nacionales, sectoriales, institucionales, así como a cumplir con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado Peruano.

En el Hospital San Juan de Lurigancho los objetivos generales fueron definidos relacionándolos con los objetivos generales del sector, los que a continuación se mencionan:

O.G.1 Contribuir a la disminución de la morbimortalidad maternoneonatal hospitalaria priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.

O.G.2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, en el Hospital, priorizando a la población de mayor exclusión social y económica.

O.G.3 Contribuir a la disminución de las enfermedades no trasmisibles, mediante modelos de intervención sanitaria en la población con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.

O.G.4.1 Contribuir a la prevención de enfermedades transmisibles de importanciapública, fortaleciendo la atención y control de daños en la población, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.

O.G.4.2 Incorporar modelos eficientes, de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.

O.G.5.1 Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores ambientales.


O.G.5.2 Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores sanitarios.

O.G.6 Fortalecer el direccionamiento y desempeño institucional.

II.1.1 Servicios prestados en el Hospital San Juan de Lurigancho.La ampliación de las especialidades médicas tuvo un impacto positivo en los diversos servicios, ya que permite establecer las interconsultas. Las especialidades de Cardiología y Neurología brindaron atención a partir del mes de Mayo del 2010, luego de casi un semestre de paralización. Asimismo, las especialidades de Reumatología y Endocrinología iniciaron sus actividades en el segundo trimestre del 2010. El Hospital San Juan de Lurigancho cuenta con la siguiente cartera de servicios:

SERVICIOSCONSULT. EXTERNO

HOSPITALIZACION EMERGENCIA

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA•Emergencia en Medicina 24 horas•Emergencia en Pediatría 24 horas•Emergencia en Cirugía 24 horas•Emergencia en Gineco- Obstetricia 24 horas•Unidad de Cuidados Intensivos 24 horas•Emergencia en Trauma shock 24 horasDEPARTAMENTO DE MEDICINA•Medicina Interna 24 horas 24 horas•Neumología 12 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Gastroenterología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Endocrinología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Medicina Física y Rehabilitación 12 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Reumatología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Psiquiatría 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Neurología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Cardiología 06 horas Por Interconsultas Por Interconsultas•Estrategias Sanitarias de Control de TBC 06 horas Por Interconsultas Por InterconsultasDEPARTAMENTO DE CIRUGIA•Cirugía General 12 horas 24 horas 24 horas•Traumatología 12 horas 6 horas 12 horas•Urología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Otorrinolaringología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Oftalmología 06 horas Por interconsultas Por interconsultas•Oncología* 06 horas Por interconsultas Por interconsultasDEPARTAMENTO DE PEDIATRIA•Medicina Pediátrica 12 horas 24 horas 24 horas•Neonatología 12 horas 24 horas 24 horasDEPTARTAMENTO DE GINECOLOG. Y OBST.•Obstetricia 12 horas 24 horas 24 horas•Ginecología 12 horas 24 horas 24 horas•Procitts 12 horas•Planificación familiar 12 horasDEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO•Laboratorio Clínico 12 horas 24 horas 24 horas•Anatomía Patológica 12 horas 12 horas 12 horas


SERVICIOSCONSULT. EXTERNO

HOSPITALIZACION EMERGENCIA

•Radiología 12 horas 24 horas 24 horas•Ecografía 12 horas 24 horas 24 horasDEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO•Farmacia 12 horas 24 horas 24 horas•Nutrición 06 horas 12 horas 12 horas•Psicología 12 horas Por Interconsultas Por InterconsultasDEPARTAMENTO DE ENFERMERIA•Control del Niño Sano 12 horas•Inmunizaciones 06 horasOTRO SERVICIO•Odontoestomatología 12 horas Por InterconsultasOTROS SERVICIOS AL USUARIO EXTERNO•Epidemiologia y Saneamiento Ambiental. 06 horas 6 horas 6 horas•Servicios de Seguros (SIS-SOAT). 12 horas 12 horas 24 horas*Oncología temporalmente no brinda el servicio

II.1.2 Recurso Humano en el Hospital San Juan de LuriganchoAl primer semestre el Hospital San Juan de Lurigancho cuenta con los siguientes recursos humanos distribuidos por servicios (Nombrado y por Contrato Administrativo de Servicios-CAS):

Comparando con la evaluación del primer semestre del 2010, el recurso humano pasó de 596 trabajadores a 674 en el 2011, esto es, tuvo un incremento del 13%, lo cual permitióun crecimiento de la producción. Es importante señalar que en esta información de personal no se incluye la contratación de personal por locación de servicios, conocido como “servicios de terceros”, por tratarse de contrataciones que tienen como finalidad realizar actividades puntuales y/o específicas de duración corta, sin tener ningún vínculo con la institución. A diferencia de los contratos administrativos de servicios, conocidos como “CAS”, cuyas actividades contractuales son de naturaleza continua en el mediano y/o largo plazo y además no son autónomos.

SERVICIOS Cantidad de

Trabajadores APOYO AL DIAGNOSTICO 54APOYO AL TRATAMIENTO 46CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA 30ADMINISTRACIÓN DE CONSULTORIO EXTERNOS 1DIRECCION EJECUTIVA 13ECONOMIA 26EMERGENCIA 13ENFERMERIA 222EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL 5ESTADISTICA E INFORMÁTICA 35GINECO - OBSTETRICIA 21LOGISTICA 15MEDICINA 24MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN 12OBSTETRICIA 42ODONTOESTOMATOLOGIA 8OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 4PEDIATRIA 19PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 9RECURSOS HUMANOS 12SEGUROS Y REFERENCIAS 20SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 29UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 8OFICINA DE ADMINISTRACION 2UNIDAD DE DOCENCIA Y CAPACITACIÓN 4

TOTAL 674FUENTE: Unidad de Recursos Humanos del HSJL


II.1.3 Evolución de los indicadores de producción y rendimiento.

a) Atenciones en Consulta Externa.-En el período: primer trimestre 2008 y segundo trimestre 2011, la demanda por los servicios de salud en atenciones de consulta externa que brinda el Hospital San Juan de Lurigancho ha tenido un incremento significativo a partir del año 2010, alcanzando su máximo nivel en el primer trimestre del 2011 (ver Gráfico No. 1). A pesar que en los dos primeros años (2008-2009) hay un incremento moderado, en el cual se observó una caída en el primer trimestre del 2008 y en el tercer trimestre del 2009, durante todo el período analizado, se produjo un crecimiento acelerado y sostenido, llegando a alcanzar una tasa trimestral promedio de crecimiento constante de 4.6% (ver resultados en el Anexo VI.1.2 y la base de datos en el Anexo VI.1.1). A pesar de relativas disminuciones de esta variable en los dos primeros años, se puede decir que la tendencia general es a crecer, siempre y cuando las condiciones socio-económicas vigentes se mantengan constantes e implique mayor asignación presupuestal para poder ampliar la capacidad resolutiva del Hospital.

Este crecimiento de la producción en atenciones de consultas externas tiene correlación directa con el crecimiento en la productividad promedio. Así, según se observa en el Cuadro N° 1, la productividad o rendimiento promedio hora-médico por consulta externa en la mayoría de los servicios superó el estándar, resaltándose además un incremento de 1.1 hora-médico con respecto al primer semestre del año anterior.

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.3 2009.4 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2

15,66917,098

14,45415,238

17,04817,970

16,33516,811

20,076

21,107

22,96823,214

28,607

26,300

ATEN

CIO

NES

TRIMESTRE

Gráfico N° 1. Evolución trimestral de las atenciones alrededor de su tendencia: 2008-2011


CUADRO N° 1: RENDIMIENTO HORA-MÉDICO 2010 Y 2011

SERVICIO AREAI SEMESTRE 2010 2011

Medicina y

especialidades

Medicina General 3.2 2.8

Medicina Interna 4.1 4.4

Neumología 6.0 5.4

Psiquiatría 3.4 2.7

Neurología 1.5 4.8

Medicina Física 3.3 4.1

Reumatología 1.4 3.8

Endocrinología 1.9 2.9

Gastroenterología 4.3 4.9

Cardiología 2.5 5.7TOTAL 3.2 4.1

Pediatría 3.5 4.2

Cirugía y

especialidades

Cirugía General 3.6 3.9

Urología 3.2 4.9

Traumatología 3.4 4.8

Oftalmología 2.2 3.4

Otorrinolaringología 3.7 4.7

Oncología 3.0 2.9TOTAL 3.2 4.1

Gineco-Obstetricia. 4.3 4.5PROMEDIO TOTAL 3.2 4.3

FUENTE: Unidad de Estadística e Informática del HSJL.

Las atenciones en consulta externa que mostraron mayor rendimiento hora-médico son las efectuadas por el departamento de gineco-obstetricia, seguido del departamento de pediatría (ver gráfico N° 2).

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

GINECO-OBSTETRICIA PEDIATRIA MEDICINA Y ESPECIALIDADES

CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES

4.3

3.53.2 3.2

4.54.2 4.1 4.1

Gráfico N° 2: Rendimiento Hora-Médico (S=4)

2010 2011


Asimismo, observando la evolución de las atenciones en consulta externa de los departamentos de Gineco-Obstetricia y Pediatría (unidades orgánicasprincipales que ejecutan actividades operativas de dos programas estratégicos) notamos en el Gráfico N° 3 que en ambos casos la producción de atenciones sufren una caída en el período 2008-2009, a partir del cualdicha tendencia se revierte en los dos siguientes años, llegando a reportar una tasa de crecimiento promedio trimestral constante de 3.5% para el caso de pediatría y de 2.9% para el caso de gineco-obstetricia (los resultados se muestran en los Anexos VI.1.4 y VI.1.5).

b) Atenciones en Emergencia.

Con información trimestral, en el período 2008-2011 la demanda por los servicios de salud en atenciones de emergencia que brinda el Hospital San Juan de Lurigancho ha tenido un crecimiento positivo a partir del primer trimestre del 2009, alcanzando su máximo nivel en el primer trimestre del2011 (ver Gráfico No. 4). En efecto, luego de la caída de esta variable en los tres trimestres del año 2008, se produjo un crecimiento positivo. Sin embargo, este crecimiento observado durante todo el período analizado no es muy significativo, pues se calculó una tasa promedio trimestral de crecimiento constante de tan solamente 0.67% (Ver resultados en el Anexo Nº VI.1.3).

Dado que la tasa de crecimiento de las atenciones en consulta externa es más significativa que la tasa de crecimiento de las atenciones de emergencia, observaremos que la magnitud de la atención en emergencia en relación a las atenciones en consulta externa en el período tenderá a acercarse al estándar de 0.15. Pero se debe tener presente que con la

1,000

1,600

2,200

2,800

3,400

4,000

4,600

2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.3 2009.4 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2

3,802

4,507

3,8643,330

3,5673,825 3,776

3,582

4,271 4,352 4,3994,163

4,545 4,572

3,8333,781

1,893

2,8733,253

3,455

1,603

2,6322,874

3,234 3,258 3,1813,355 3,306

ATEN

CIO

NES

TRIMESTRE

Gráfico N° 3. Evolución trimestral de las atenciones en consulta externa de Pediatría y Gineco-Obstetricia: 2008-2011

Gineco-Obstetricia Pediatría


actual capacidad instalada no podrá ser factible en el corto o mediano plazo, debido a que en el segundo trimestre de este año se observó que dicho indicador bordea el valor 0.53. Por consiguiente, se debe priorizar proyectos de inversión orientados a aumentar la capacidad resolutiva.

En resumen, el incremento de la productividad (y por ende de la producción)de las atenciones en consulta externa y de emergencia del último semestre se debe principalmente a lo siguiente:

Incremento del número de profesionales médicos. Ampliación de horario de atención en las tardes. Se ha ampliado la

atención de Consultorio de Cirugía General en turno tarde de lunes a viernes.

Implementación de un consultorio más de Gineco-Obstetricia en las tardes e incremento de 08 camas.

Implemento del área de monitoreo electrónico materno fetal en el servicio de emergencia de Gineco-obstetricia.

Se ha ampliado el horario de atención de Traumatología a 12 Horas de lunes a sábado y 24 horas de jueves a domingo.

La apertura de la sala de procedimientos y/o Cirugía menor, lo cual ha permitido que la sala de Cirugía electivas sea aprovechada al máximo, ya que las intervenciones quirúrgicas que necesitan sólo anestesia local se realizan en esta sala.

La adquisición de cuatro incubadoras de UCI totalmente equipadas y la compra del Equipo de Fototerapia, que se realizaron por reposición.

Los médicos especialistas solo atienden prioridades I – II. Habilitación de ambiente para Emergencia Pediátrica, aunque se apertura

a finales del segundo trimestre, se espera que en los próximos trimestres aumente su producción paulatinamente.

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 2009.2 2009.3 2009.4 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2011.1 2011.2

14,535

12,593

11,398

13,19213,504

12,914

14,674

14,072

14,402

13,17513,383

13,702

14,697

13,952

ATEN

CIO

NES

TRIMESTRE

Gráfico N° 4. Evolución trimestral de las atenciones en emergencia alrededor de su tendencia: 2008-2011


En términos globales, según los resultados de la Matriz Nº 5: “SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL”, de las 33,000 consultas externas programadas para el primer semestre, se ha ejecutado 29,632 consultas, representando un grado de cumplimiento del 89.8%, que en términos de alerta de gestión, según el tablero de control, se considera aceptable. Asimismo, observando la ejecución financiera, esta representa un índice de eficacia del 67%, respecto del Presupuesto Institucional Modificado Anual a toda fuente, que en términos absolutos, el acumulado semestral bordea los S/. 818,378 nuevos soles.

II.1.4 Programa Estratégico: Salud Materno Neonatal. Objetivo General 1: Contribuir a la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con prioridad en la población de menores recursos, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad.

La producción de las actividades operativas contempladas en este programa estratégico en su mayoría ha tenido un incremento positivo con respecto al semestre del año anterior (ver Cuadro Nº 2), resaltándose el incremento del 56% en la atención del recién nacido con complicaciones. En términos generales, este crecimiento obedece a la creciente demanda de pacientes que acuden a los departamentos de Gineco-Obstetricia y Pediatría, que en algunos casos, como se analizará en el siguiente capítulo, sobrepasa las actividades operativas programadas para el período.

CUADRO Nº 2: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR SEMESTRE: 2010-2011

ACTIVIDAD OPERATIVA Unidad MedidaPRIMER

SEMESTRE Incremento %

2010 2011Población accede a métodos de planificación familiar

Pareja Protegida 1,160 1,016 -12%

Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

Atención 2,379 2,659 12%

Atención prenatal reenfocadaGestante

Controlada 755 806 7%

Atención de la gestante con complicacionesGestante Atendida

712 875 23%

Atención del parto normal Parto Normal 1,267 1,596 26%

Atención del puerperioAtención Puerperal

277 144 -48%

Atención del parto complicado no quirúrgico Parto Complicado 851 933 10%

Atención del parto complicado quirúrgico Cesárea 750 818 9%Atención del puerperio con complicaciones Egreso 81 80 -1%

Acceso al sistema de referencia institucional Gestante y/oNeonato Referido

301 212 -30%

Atención del recién nacido normalRecién Nacido

Atendido2,803 3,267 17%

Atención del recién nacido con complicaciones Egreso 167 260 56%FUENTE: Reportes de evaluaciones 2010 y 2011.ELABORACIÓN. Planes de la Oficina de Planeamiento Estratégico.


II.1.5 Programa Estratégico: Articulado Nutricional.Objetivo General 2: Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años, especialmente en la población de extrema pobreza.

Comparando la producción del primer semestre de los años 2010 y 2011 de este programa estratégico, observamos en el Cuadro Nº 3 que las actividades operativas vinculadas a las especialidades de pediatría y neonatología tuvo un decrecimiento, como era de esperarse de acuerdo a las definiciones operacionales y criterios de programación en donde mencionan que dichas metas deberían disminuir progresivamente. Por su parte, las producciones de los departamentos de Enfermería y Gineco-Obstetricia que tuvieron una tendencia positiva, resaltándose la de niños controlados.


ACTIVIDAD OPERATIVA Unidad MedidaPRIMER

SEMESTRE Incremento %

2010 2011Niños con vacuna completa Niño Protegido 4,059 4,811 19%Niños con CRED completo según edad Niño Controlado 254 557 119%

Niños con suplemento de hierro y vitamina A Niño Suplementado

300 300 0%

Atención IRA Caso Tratado 1,728 1,142 -34%Atención EDA Caso Tratado 198 180 -9%Atención de otras enfermedades prevalentes Caso Tratado 183 146 -20%Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal Caso Tratado 187 99 -47%

Gestante con suplemento de hierro y acido fólicoGestante

Suplementada755 806 7%

Atención IRA con complicaciones Caso Tratado 1,046 911 -13%Atención IRA con complicaciones Caso Tratado 34 24 -29%

II.1.6 Programa Estratégico: Enfermedades no Transmisibles.Objetivo General 3: Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles, incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.

El objetivo específico vinculado a este programa estratégico: “prevención de riesgos y daños para la salud”, por tratarse de actividades recién evaluadas en el plan operativo anual 2011, tales como: tamizaje y tratamiento de pacientes con presión arterial, diabetes, trastornos en la salud mental, cataratas, etc.; no son factibles compararlo con el primer semestre del 2010. Sin embargo, como se puede apreciar la Matriz Nº 5 (verAnexo Nº VI.2.1), las producciones observadas para este año son significativas, si lo comparamos con la meta física programada, observándose que en la mayoría de ellos sobrepasan la meta programada.

II.1.7 Programa Estratégico: Prevención y Control del Cáncer.Este programa estratégico esta dentro del Objetivo General 3, cuyas actividades operativas son recién evaluadas en el plan operativo 2011. Respecto a su ejecución para


el primer semestre se debe mencionar que difieren significativamente de las metas programadas (Ver Matriz Nº 5, del Anexo Nº VI.2.1), pues en la mayoría tienen valores sobreestimados; debido principalmente a que involucra la formulación de proyectos de inversión y problemas de índole informático del SIGA-PPR. Para el primer caso, desde la formulación de un proyecto de inversión hasta su ejecución ocurren una serie de procesos y procedimientos que pueden durar varios meses, como lo señalan las normas del SNIP y de contrataciones y adquisiciones. Y el segundo caso, el registro de los requerimientos de bienes y servicios en el aplicativo SIGA-PPR no se realiza de manera óptima debido a que hay insumos que no figuran en la base de datos de dicho aplicativo, dificultando el registro de la solicitud de requerimientos por parte de los usuarios. Tal es así, que la ejecución financiera de este programa estratégico es nula, y al parecer lacompra de bienes y servicios son ejecutados con la meta de otro programa estratégico.

II.1.8 Programa Estratégico: Enfermedades Transmisibles-VIH/SIDA-Tuberculosis.

Objetivo General 4.1: Contribuir a la prevención de enfermedades transmisibles de importancia pública, fortaleciendo la atención y control de daños en la población, con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.

Para el caso de este importante objetivo se observa la Matriz Nº 5, del Anexo Nº VI.2.1, que la meta programada esta sobreestimada en las dos actividades operativas, pues según se observa registra indicadores de grado de cumplimiento del 21% y 51% para personas diagnosticadas con tuberculosis y personas tratadas con esquemas 1 y 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente, respectivamente.

II.1.9 Programa Estratégico: Enfermedades Transmisibles (Metaxénicas y Zoonosis).

Objetivo General 5.1: Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores ambientales.

Para este objetivo se observaron 5 casos de personas tratadas de enfermedades metaxenicas, siendo la meta programada al año de 6 personas tratados. Por lo tanto, es necesario reprogramar dicha meta (ver Matriz Nº 5 del Anexo Nº VI.2.1).

II.1.10 Programáticos o No estratégicos: Objetivo General 3: Contribuir a la disminución de las enfermedades no trasmisibles, mediante modelos de intervención sanitaria en la población con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando las poblaciones vulnerables.

En este objetivo se encuentra la actividad operativa: “entrevistas de atención de casos sociales”, el cual se observa un grado de cumplimiento de 102% (ver Matriz Nº 5 del Anexo Nº VI.2.1), relativamente cercano al 100%.

Objetivo General 4.2: Incorporar modelos eficientes, de intervención sanitaria para la prevención y control, priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de género e interculturalidad.


Las metas operativas ejecutadas para este objetivo han sido cumplidas al 100% para el semestre, puesto que están programados informes mensuales de vigilancia de las infecciones intrahospitalarias, formatos de reportes epidemiológicos e informes de campañas de prevención y control de enfermedades. En términos globales, las dos metas físicas programadas para este objetivo general tiene un avance financiero acumulado del 38.8% (ver Matriz Nº 5 del Anexo Nº VI.2.1).

Objetivo General 5.1: Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores ambientales.

Para este objetivo general se observó un crecimiento significativo de atenciones de violencia familiar y sexual respecto al mismo período del año pasado, como se muestra en el siguiente cuadro. Este incremento se dio debido a que en las atenciones se incluye las registradas por casos tratados por el módulo MAMIS.


ACTIVIDAD OPERATIVAUnidad Medida

SEMESTRE Incremento %2010 2011

Realizar atenciones de violencia familiar y sexual Atención 750 1,930 157%Implementar el libro de Registros para Módulo MAMIS Informe -.- 1

Por consiguiente, es necesario separar las atenciones en otra actividad operativa aparte que registre los casos tratados por dicho módulo.

Objetivo General 5.2: Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores sanitarios.

Para el caso de este objetivo el incremento de la producción de todas las actividades operativas pertenecientes a este objetivo respecto al primer semestre del año anterior(ver cuadro Nº 5).

CUADRO Nº 5 : EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR SEMESTRE: 2010-2011



Realizar consulta externa en medicina especializada Consulta 12,700 21,280 68%Realizar consulta externa en cirugía general Consulta 13,752 18,018 31%Realizar consulta externa en pediatría Consulta 6,108 6,661 9%Realizar consulta externa en gineco - obstetricia Consulta 8,623 9,117 6%Realizar consulta externa de atención rápida. Consulta 3,068 5,964 94%Realizar consulta externa en psicología. Consulta 2,674 3,925 47%Realizar consulta externa en odontología. Consulta 1,615 2,474 53%Realizar consulta externa en el servicio de nutrición. Consulta 608 901 48%Realizar consulta externa de medicina en medicina alternativa. Consulta .-. 5 .-.Realizar atenciones médicas de emergencia y urgencia Atención 27,577 28,649 4%Observaciones en emergencia Observación 516 983 91%Realizar atención de cuidados intensivos Día-Cama 116 360 210%Realizar atenciones en hospitalización Día-Cama 16,101 17,350 8%Suministrar raciones alimentarias a pacientes hospitalizados Ración 21,732 23,474 8%Realizar intervenciones quirúrgicas especializadas e intermedias Intervención 1,787 1,874 5%Realizar procedimientos especializados en rehabilitación Sesión 8,825 15,693 78%Realizar exámenes histológicos y citológicos Examen 2,435 2,676 10%Realizar exámenes radiológicos Examen 11,601 13,846 19%Atención de exámenes de ecografía Examen 12,767 13,816 8%Atención de solicitud de análisis de laboratorio Examen 114,218 122,345 7%Atención de unidades de sangre transfundidas Unidad 250 316 26%


CUADRO Nº 5 : EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR SEMESTRE: 2010-2011



Dispensación de recetas en farmacia institucional Receta 111,993 111,994 0%Supervisión y uso racional de medicamentos Informe 2 2 0%

Por su parte, con información trimestral en el período 2006-2011, como se muestra en el Gráfico Nº 5 los exámenes de laboratorio muestran un crecimiento casi exponencial, observándose un pico importante en el primer trimestre del 2008, a pesar que en el tercer trimestre de este año la producción cae, en los siguientes períodos la tendencia general es a crecer, calculándose durante todo el período analizado una tasa de crecimiento de elasticidad constante promedio de 4.6% (ver resultados en el AnexoVI.1.6). Sin embargo, este crecimiento se desacelera a partir del año 2010, observándose una fuerte caída en el segundo trimestre del 2011, debido este último a la disminución de las atenciones en consulta externa y emergencia observado en el segundo trimestre, pues, como se analizará más adelante, existe una correlación con la producción de laboratorio. Este crecimiento desacelerado se debe a factores relacionados, en primer lugar, con el incremento de la capacidad resolutiva de los laboratorios de puestos y centros de salud pertenecientes a la Red de Salud San Juan de Lurigancho, que absorben la demanda por este servicio el cual se ve reflejado por un mejor trabajo para el SIS-AUS; en segundo lugar, está la limitada capacidad resolutiva en infraestructura,equipamiento adecuado y personal insuficiente del laboratorio de nuestro hospital; y en tercer lugar, el comportamiento estacional de esta variable, pues se observa que el segundo trimestre de años anteriores también decrece respecto del primer trimestre.Sin embargo, su producción tiene tendencia creciente en el mediano y largo plazo.

En tanto, la producción de exámenes radiográficos también tiene una clara tendencia creciente, como se puede apreciar en el Gráfico Nº 6, llegando a alcanzar durante todo el período de análisis, una tasa de crecimiento de elasticidad constante de 4.4%, en promedio trimestral (ver resultados en el Anexo VI.1.7).


A pesar de las constantes interrupciones de la actividad de toma de placas radiológicas por fallas del único equipo radiológico fijo del HSJL se aprecia un incremento de las actividades en un 19.4% (de 11,601 en el I Semestre 2010 a 13,846 en el I Semestre del 2011). Es importante mencionar que en esta Área con la presencia de médicos radiólogos se ha iniciado a finales de este semestre actividades radiológicas especializadas, tales como: estudio de tránsito intestinal, fistulografía, urografía excretoria, colon a doble contraste, estudio de estomago y duodeno de doble contraste.

A pesar que en el segundo trimestre del presente año hubo una caída de la producción, la tendencia general es a crecer, observándose para el primer trimestre el mayor valor obtenido (7,275 exámenes) durante todo el período analizado.

Al igual que los casos anteriores, la evolución de los exámenes ecográficos durante el período analizado, muestra una tendencia positiva (ver Gráfico Nº 7), llegando a reportar una tasa de crecimiento de elasticidad constante de 3.7%, en promedio trimestral (ver resultado en el Anexo VI.1.8.).


Esta tasa de crecimiento de la producción de ecografías es relativamente menor que las otras dos áreas implica que es necesario potenciar esta área para disminuir la demanda insatisfecha, para lo cual se debe ampliar el número de personal profesional y la adquisición de equipos ecográficos. Los tecnólogos médicos de radiología y los médicos radiólogos a pesar de las limitaciones de personal como de equipo han logrado incrementar la producción en un 8.2% (de 12,767 en el I Semestre 2010 a 13,816 en el primer Semestre del 2011). A pesar de la caída observada de los exámenes ecográficosen el segundo trimestre, debido a la caída de la producción de las atenciones en consultas externas y emergencia en el mismo período, la tendencia general es a crecer; aunque con una creciente demanda insatisfecha por insuficiente capacidad instalada.

Finalmente, se observa en el Gráfico Nº 8 la evolución de las atenciones de consulta externa más emergencia y la producción de exámenes de patología clínica y radiodiagnóstico para el período trimestral 2008-2011, en el cual se puede notar la fuerte asociación lineal entre ambas variables. Eso quiere decir que el crecimiento de laproductividad de los servicios médicos repercute directamente en todo el conjunto de las actividades de los otros servicios, como sucedió con el departamento de apoyo al diagnóstico, pues se calculó un coeficiente de asociación lineal del 93.5%, lo que significa que hay una fuerte correlación positiva entre la productividad de los servicios médicos finales versus la productividad de las actividades de apoyo al diagnóstico. Es decir, cuando más se incrementa la producción de consultorios médicos (incluyendo atenciones en emergencia), más se incrementa la producción de las actividades de apoyo al diagnóstico, y viceversa.

Objetivo General 6: Fortalecer el direccionamiento y desempeño institucional.

Las actividades operativas pertenecientes a este objetivo general, en términos globales,se puede decir que se cumplieron de manera adecuada como se muestra en el grado de cumplimiento de la Matriz Nº 5 del Anexo Nº VI.2.1. Asimismo, se observó un índice de eficiencia y eficacia del 47% y 58%, respectivamente (ver Matriz Nº 6 del Anexo Nº VI.2.2).


II.1.11 Situación de la Morbilidad en el Hospital San Juan de Lurigancho.El estudio de la morbilidad permite conocer permite conocer los motivos de salud por los que acude la población a los servicios de salud.

Las tres primeras causas de morbilidad en consulta externa ocurren fundamentalmente a enfermedades como Dorsalgia (4.1%), Otros trastornos de ansiedad (3.7%) y Trastornos de la acomodación y de la refracción (3.4%).

Las tres primeras causas de morbilidad en hospitalización son: apendicitis aguda (4.9%), neumonía (3.5%) y aborto espontáneo (2.3%).

Las principales causas de Morbilidad en el Servicio de Emergencia para el I semestre del año 2011 en el Hospital San Juan de Lurigancho se deben principalmente a enfermedades como: falso trabajo de parto (11.5%), herida de la cabeza (6.7%),

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

M54 DORSALGIA

F41 OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

H52 TRASTORNOS DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCIÓN

J30 RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA

J45 ASMA

H10 CONJUNTIVITIS

J00 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMÚN)

O34 ATENCION MATERNA POR ANORMALIDADES CONOCIDAS O PRESUNTAS DE LOS ÓRGANOS PELVIANOS DE LA MADRE

K81 COLECISTITIS

E11 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE

12

34

56

78

910

1,906

1,723

1,602

1,027

1,008

971

941

888

885

869

4.1%

3.7%

3.4%

2.2%

2.2%

2.1%

2.0%

1.9%

1.9%

1.9%

TOTAL MORBILIDAD I SEM: 46540

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTORIO EXTERNO I SEMESTRE - 2011

0 50 100 150 200 250 300

K35 APENDICITIS AGUDA

J18 NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO

O03 ABORTO ESPONTANEO

K81 COLECISTITIS

O42 RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS

K40 HERNIA INGUINAL

O23 INFECCION DE LAS VIAS GENITOURINARIAS EN EL EMBARAZO

J45 ASMA

K80 COLELITIASIS

L03 CELULITIS

12

34

56

78

910

272

192

127

123

73

68

65

64

61

58

4.9%

3.5%

2.3%

2.2%

1.3%

1.2%

1.2%

1.2%

1.1%

1.1%

TOTAL MORBILIDAD I SEMESTRE: 5,501

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIÓN I SEMESTRE - 2011


traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del cuerpo (5.4%) y diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (5.4%).

Las cuatro primeras causas de morbilidad en la Unidad de Vigilancia Intensiva son: otras septicemias (20%), insuficiencia respiratoria (10%), choque (10%) e infarto agudo del miocardio (7.5%).

II.1.12 Situación de la Mortalidad en el Hospital San Juan de Lurigancho. El estudio de la mortalidad nos permite conocer las causas específicas de la mortalidad en el Hospital San Juan de Lurigancho.

En el servicio de hospitalización las causas de mortalidad más frecuentes son: neumonía grave (37%), insuficiencia respiratoria (14.8%), otras septicemias (11.1%). Éste perfil de mortalidad pertenece mayoritariamente a la población geriátrica.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

O47 FALSO TRABAJO DE PARTO

S01 HERIDA DE LA CABEZA

T00 TRAUMATISMOS SUPERFICIALES QUE AFECTAN MULTIPLES REGIONES DEL CUERPO

A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

R10 DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO

J45 ASMA

S61 HERIDA DE LA MUÑECA Y DE LA MANO

J00 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]

O62 ANORMALIDADES DE LA DINAMICA DEL TRABAJO DE PARTO

N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO

12

34

56

78

910

2,962

1,726

1,391

1,378

1,286

1,086

799

669

592

572

11.5%

6.7%

5.4%

5.4%

5.0%

4.2%

3.1%

2.6%

2.3%

2.2%

TOTAL MORBILIDAD I SEMESTRE: 25,723

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EMERGENCIAI SEMESTRE - 2011

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A41 OTRAS SEPTICEMIAS

J96 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

R57 CHOQUE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE

I21 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO

I63 INFARTO CEREBRAL


R31 HEMATURIA, NO ESPECIFICADA

A04 OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS

A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

E16 OTROS TRASTORNOS DE LA SECRECION INTERNA DEL PANCREAS

12

34

56

78

910

8

4

4

3

2

2

2

1

1

1

20.0%

10.0%

10.0%

7.5%

5.0%

5.0%

5.0%

2.5%

2.5%

2.5%

TOTAL MORBILIDAD I SEMESTRE: 40

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVAI SEMESTRE - 2011


Las principales causas de Mortalidad en el Servicio de Emergencia en el I semestre del 2011, de un total de 111 fallecidos se deben principalmente muertes sin asistencia(37%), Otras muertes súbitas de causa desconocida (14.8%), Neumonía-organismo no especificado (11.1%), Otras septicemias (7.4%). Éste perfil de mortalidad pertenece mayoritariamente a la población mayores de 20 años.

Las principales causas de Mortalidad en la unidad de vigilancia intensiva (UVI) en el primer semestre del 2011 son: Otras septicemias (37%), Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte (14.8%), Choque, no clasificado en otra parte (11.1%). En esta área se reportaron un total de 10 fallecidos y este perfil de mortalidad pertenece mayoritariamente a la población geriátrica.

0 2 4 6 8 10 12




A15 TUBERCULOSIS RESPIRATORIA, CONFIRMADA BACTERIOLOGICA E HISTOLOGICAMENT

A16 TUBERCULOSIS RESPIRATORIA, NO CONFIRMADA BACTERIOLOGICA O HISTOLOGICAM

E10 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE

E11 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE

I48 FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR

I49 OTRAS ARRITMIAS CARDIACAS

I64 ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO

12

34

56

78

910

10

4

3

2

1

1

1

1

1

1

37.0%

14.8%

11.1%

7.4%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

TOTAL MORTALIDAD I SEMESTRE: 27

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOSPITALIZACIÓN I SEMESTRE - 2011

0 10 20 30 40 50 60

R98 MUERTE SIN ASISTENCIA

R96 OTRAS MUERTES SUBITAS DE CAUSA DESCONOCIDA



I46 PARO CARDIACO


I64 ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO

I87 OTROS TRASTORNOS DE LAS VENAS

J80 SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO

S06 TRAUMATISMO INTRACRANEAL

12

34

56

78

910

52

18

9

4

4

4

3

2

2

2

37.0%

14.8%

11.1%

7.4%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%


10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN EMERGENCIA I SEMESTRE - 2011


0 0.5 1 1.5 2 2.5



R57 CHOQUE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE

G46 SINDROMES VASCULARES ENCEFALICOS EN ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (I6

I21 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO

I63 INFARTO CEREBRAL


12

34

56

7

2

2

2

1

1

1

1

37.0%

14.8%

11.1%

7.4%

3.7%

3.7%

3.7%


CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA I SEMESTRE - 2011


IIIIII.. CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEE LLOOSS OOBBJJEETTIIVVOOSS CCOONNTTEENNIIDDOOSS EENN EELLPPLLAANN OOPPEERRAATTIIVVOO AANNUUAALL

III.1 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO

Los objetivos generales son evaluados mediante la Matriz Nº 1-A y Matriz Nº 5.

III.1.1 Comentario de indicadores Matriz N° 1-A.Los indicadores hospitalarios mostrados en el Cuadro Nº 6 se aproximan más al estándar en la medida que se provee de mayor cantidad de camas, y para este primer semestre se ha incrementado el número de camas totales del Hospital a 105. Sin embargo, los indicadores de hospitalización obtenidos mejorarían si este incremento del número de camas se realiza mediante proyectos de inversión que involucre ampliación de la infraestructura, ya que se cuenta con áreas libres disponibles.

CUADRO Nº 6: INDICADORES HOSPITALARIOS: 2010 Y 2011.

Por ejemplo, ampliación del área de recuperación, ampliación del Área de Hospitalización de Cirugía, incremento de salas de operaciones, etc., que en última instancia mejoraría la atención recuperativa al paciente de acuerdo al nivel de categorización del hospital.

Se observa en el mismo cuadro que para el caso de medicina y especialidades el rendimiento-cama es el que más se aleja del estándar y disminuyó respecto del semestre anterior, debido principalmente a la disminución observada en el número de egresos respecto del semestre anterior.

Asimismo, se puede apreciar que para el caso de gineco- obstetricia, los indicadores difieren mucho del estándar, debido a que el promedio diario de egresos de obstetricia es de 21 pacientes por día, lo cual indica la creciente demanda que existe.

En Observación de emergencia la permanencia es menor de 24 horas, debido a la poca oferta de camas hospitalarias, ocasionando que se instale camillas en los pasadizos.

Por su parte, se observa en el siguiente cuadro que la proporción de parejas protegidas se aproxima al valor esperado, pues se observó un indicador semestral del 81% (valor esperado 80%). Asimismo, se registró cero muertes maternas en el período analizado.

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011PROM. DE

PERMANENCIA Nº DE DIAS PERMANENCIA

N º DE EGRESOS4 5.61 4.58 3.7 4.8 2.75 2.25 2.76 3.1

% DE OCUPACION CAMA GRADO DE

USO

Nº ESTANCIAS DE EGRESOSX100 Nº DE DIAS CAMA DISPONIBLES

80% 69.86 78.29 64.5 76.4 87.5 92.0 80.0 93.7

RENDIMIENTO CAMA

Nº DE EGRESOS Nº DE CAMAS

6 4.42 4.44 6.9 6.7 11.0 13.0 8.5 9.5

INTERVALO DE SUSTITUCION

DIAS CAMA DISP. DIAS ESTANCIA Nº TOTAL DE EGRESOS

1 2.02 1.31 3.4 3.0 3.1 0.3 0.7 0.2

CIRUGÍA Y ESPECIALIDA-

DESPEDIATRIA

INDICADOR FORMULA DE CALCULO ESTAND.

GINECO-OBSTETRICIA

(Promedio)

MEDICINA Y ESPECIALI-

DADES


Por su parte en el siguiente cuadro se muestra indicadores de desempeño en el cual se observa que el valor alcanzado es heterogéneo, es decir, en algunos casos se aproximan al valor esperado, en otros casos se aleja significativamente. En términos globales, se puede decir que la ejecución financiera menor al 50% en este primer semestre tiene como consecuencia que los indicadores, en su mayoría, no alcanzaron el valor esperado. Sin embargo, se espera revertir en los próximos períodos de ejecución, dependiendo del cumplimiento de los compromisos planteados en este informe.

DENOMINACIÓN (4a) FORMA DE CÁLCULO (4b)LINEA

BASE (4 c)ANUAL

VALOR ESPERADO

(4d)

VALOR ALCANZADO

PRIMER SEMESTRE

Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores ambientales

Reducir de la morbilidad y mortalidad de enfermedades

metaxénicas.Tasa de incidencia de Dengue

N° de atenciones por Dengue en Consulta Externa y Emergencia/ N° total de atenciones en consulta externa y emergencia del HSJL

0% 0% 0%

Razón de Atenciones de Emergencia por Atenciones de Consulta Externa

Nº de atenciones de Emergencia /Nº de Atenciones de Consulta Médica

0.82 0.60 0.52

Rendimiento Hora MédicoNº de Consultas Médicas realizadas en un período de tiempo /Total de Horas médicas efectivas en el mismo período de tiempo

3.2 4 4.3

Abastecer oportunamente medicamentos

Porcentaje de Medicamentos en substock que corresponden al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNME)

N° de Items PNME en substock/ N° Total de Items PNME en stock

15% 10% 8.7%

Fortalecer el direccionamiento y control

institucional.Eficacia en la Ejecución del Gasto

(Monto de la Ejecucion Presupuestaria deGastos/ Monto de Gastos previstos en el PIM ) x 100

95% 100% 89%

Fortalecer el desarrollo de recursos humanos e impulsar

la investigación científica institucional

Porcentaje de personal capacitadoNº de trabajadores del Hospital capacitados/Nºtotal de trabajadores del Hospital *100

70% 40% 30%

Indice de satisfacción del usuario Encuesta de satisfacción al usuario externoMedio

(>50- 75%)Bueno

(>75-90%)33%

Porcentaje de criterios de estandares de acreditación aprobados

Nºde criterios de estandares de acreditación aprobados /N° total de criterios de estandares según normatividad.

44% 80% 0%

Desarrollar una gestión eficiente con el mejoramiento

de los procesos administrativos del Hospital.

Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

Nº de procesos ejecutados oportunamente del PAAC/Nº de procesos programados en el PAAC *100

60% 45% 40%

Fortalecer el equipamiento y la infraestrcutura del hospital.

Porcentaje de mantenimiento de equipos de acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento

Nº de equipos con mantenimiento oportuno/Nº de equipos programados en el Plan de Mantenimiento *100

90% 50% 46%

Contribuir a la disminución y control de enfermedades originadas por factores sanitarios

6. Fortalecer el direccionamiento y desempeño institucional.

Incrementar la Atención Integral Ambulatoria y

Hospitalaria de Mediana Complejidad.

Desarrollar un sistema de gestión de la calidad con

eficacia y eficiencia

OBJETIVO GENERALES (2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(3)

INDICADOR

DENOMINACIÓN (4a) FORMA DE CÁLCULO (4b)

Incrementar el acceso a métodos de Planificación Familiar y a servicios de Consejería en Salud Sexual y Reproductividad.

Proporción de Parejas Protegidas

Nro de Parejas Protegidas/Nro total de Parejas Atendidas. 75% 80% 81%

Reducir la morbilidad y mortalidad materna.Razón de mortalidad

materna.N° de muertes maternas atendidas en el HSJL en el año 2011 x 100 000

N° de nacidos vivos registrados en el HSJL en el año 20110.0 0.0 0

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)

INDICADOR LINEA BASE (4c)

VALOR ESPERADO

(4d)

GRADO DE CUMPLIMIE

NTO (%)


III.2 RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

III.2.1 Indicadores de Eficacia y EficienciaPara financiar los seis objetivos generales de nuestro hospital se aprobó un presupuesto institucional total de S/. 24´059,740 nuevos soles y al semestre se observó un presupuesto institucional modificado de S/. 31’701,620; es decir, el presupuesto seaumentó en 31.8% para este semestre. Este incremento a toda fuente se debió a lo siguiente:

En bienes, servicios y adquisición de activos no financieros, destinados para Implementación del programa de prevención y control de cáncer.

Para la compra de equipos biomédicos por reposición. En personal y obligaciones sociales, destinado al nombramiento. Para gastos de sepelio y luto. Por saldo de balance del ejercicio 2010. Reembolso por concepto de donaciones y transferencias.

El índice de eficacia del gasto presupuestal a toda fuente para el primer semestre a nivel de devengado bordeó el 44% (ver resultados en el Anexo Nº VI.2.2). Este valor menor a lo esperado (50%) se debe principalmente en primer lugar, a la aparición de normas legales (y su posterior modificación) que limitaron la ejecución presupuestal. En segundo lugar, se observó que los procedimientos administrativos vinculados a la programación presupuestal, la certificación presupuestal, el registro de compromisos y los requerimientos de bienes y servicios no son adecuados. En tercer lugar, se observó problemas de índole informático en el aplicativo SIGA, ya que no está integrado adecuadamente con el SIAF-SP, pues no realiza óptimamente las interfaces, observándose reportes de hasta tres saldos presupuestales diferentes en un mismo período.

A nivel de programas estratégicos se observó un índice de eficacia del 39%, a pesar que este valor se aproxima a la ejecución total, se observa en el siguiente cuadro que cuatro de los seis programas están retrasados presupuestalmente en menos del 40%.

NOMBRE PIM (S/.)EJECUCIÒN

(S/.)EFICACIA

(%)

ARTICULADO NUTRICIONAL 2,398,206 1,313,858 55%

SALUD MATERNO NEONATAL 4,165,074 1,979,761 48%

TBC-VIH SIDA 637,520 253,071 40%

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 62,964 23,954 38%

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,011,791 371,842 37%

PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER 1,810,637 0 0%

SUB TOTAL PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 10,086,192 3,942,485 39%

PROGRAMÁTICAS 21,615,428 10,089,882 47%

TOTAL 31,701,620 14,032,368 44%

A nivel de las actividades programáticas se calculó un índice de eficacia del 47%.

Por su parte, a nivel de objetivos generales se observa en el mismo anexo que existe retraso significativo en los objetivos: “contribuir a la disminución de las enfermedades


no trasmisibles”, pues se observó un índice de eficacia del 16%, seguido del objetivo: “Incorporar modelos eficientes, de intervención sanitaria para la prevención y control”, el cual se observó un índice de eficacia del 39%.

Finalmente, se calculó el índice de eficiencia, que mide el nivel promedio de eficiencia financiara respecto del PIM de la meta programada de la matriz 5 articulado a los objetivos generales (la fórmula de cálculo se muestra en el Anexo Nº VI.2.2), mostrando un resultado promedio entre los seis objetivos generales del 42%, debiendo aproximarse al 50% por corresponderle la ejecución acumulada al primer semestre.

Obtener como resultado un índice de eficacia del 44% y un índice de eficiencia del 42%, aparentemente podríamos afirmar que existe una correspondencia entre las metas físicas y las metas financieras; sin embargo esto no sucede así, ya que por actividades operativas no están relacionados. Es decir, al igual que en el primer trimestre, para el primer semestre persiste la no existencia de una correlación entre la ejecución de la meta física y la meta presupuestal, pues para esta evaluación se calculó un coeficiente de asociación lineal, promedio por actividad operativa de 40%, debiendo ser mayor del 75%. Se observa asimismo en la Matriz Nº 6 del anexo, que el objetivo: “contribuir a la prevención de enfermedades transmisibles de importancia pública” registra un índice de eficiencia negativo (-74%); lo cual implica que las metas programadas (tanto física como financiera) difieren significativamente de las metas ejecutadas.

III.3 FACTORES LIMITANTES

III.3.1 Factores limitantes y oportunidades presentadas. Entre las limitaciones observas se resaltan:

Aparición de decretos de urgencias que restringieron la ejecución presupuestal. Aparición de consultorios privados, clínicas y hospitales municipales en todo el

distrito. Existencia de un mercado junto al Hospital, que afecta el ornato de la zona y la

bioseguridad hospitalaria. La no existencia de manuales de procesos y procedimientos administrativos

relacionados a los procesos logísticos y presupuestales. Deficiente equipamiento básico para el área de nutrición. Carencia de un ambiente adecuado del comedor del personal de guardia; así

como de un ambiente adecuado para almacenamiento de alimentos. El no saneamiento legal de áreas disponibles para estudio de proyectos de

inversión en mejoramiento de la infraestructura, y por lo tanto, en equipamiento,

Dificultades en llenado correcto de las fichas SIS. Escasa disponibilidad de médicos especialistas en el mercado laboral para

contratarlos. No saber el costo real de las prestaciones implica una seria dificultad para

programar el recurso presupuestal de la cartelera de servicios.

Entre las oportunidades observadas tenemos los siguientes:


Consolidación como hospital de mediana complejidad con categoría II-2. Apoyo de la DISA IV lima este. Reuniones permanentes con los establecimientos de salud del distrito para

mejorar el sistema de referencia y solución de problemas operativos. Ecografías gratuitas por el SIS durante las 24 horas. Existencia de convenios de diferentes universidades para el desarrollo de

docencia. Compras corporativas de medicamentos genéricos a bajo costo. Subvención del SIS para pacientes en extrema pobreza y pobres.


IIVV.. AANNÁÁLLIISSIISS IINNTTEEGGRRAALL

IV.1 ANÁLISIS INTEGRAL ENTRE LA EJECUCIÓN DE LA META FÍSICA Y LA META SIAF.

IV.1.1 Desarticulación entre la meta física y la meta SIAF.Según lo señalado líneas arriba para el primer semestre se ha observado un incremento de las producción y rendimiento de la mayoría de las actividades operativas contempladas en el plan operativo, en algunos casos es necesario ajustes en la meta física programada; pero la tendencia general es a crecer. Sin embargo, la ejecución financiera de las mismas tiene algunas dificultades si se revisa detenidamente la información mostrada en la Matriz Nº 5 del Anexo, pues se observa que en algunos casos el avance de la meta física tiende a crecer y su meta financiera no aumenta en la misma proporción respecto del PIM, tal es así que en algunos casos es nulo. Es importante señalar que en este informe no se pretende medir una correlación lineal entre la producción de la meta física y el gasto financiero, pues su relación depende la función de producción. Sin embargo, el coeficiente de correlación nos indica en que magnitud un incremento de la producción implica un incremento del gasto financiero, ya que no es factible que un incremento de la meta física (dado los gastos fijos) no aumente los gastos variables en casi la misma proporción.

Para afirmar los dicho anteriormente analizaremos los índices de eficacia, por un lado, cuyo valor debe aproximarse lo bastante al 50% por estar a mitad del ejercicio presupuestal, por otro lado se analizará el índice de eficiencia que combina la ejecución y programación tanto de las metas físicas como financieras, cuyo valor de igual manera debe aproximarse al 50% por estar a mitad del período. Asimismo, se analizará la correlación lineal de la ejecución de cada actividad operativa uno a uno de la Matriz Nº 5 con su respectiva ejecución financiera, cuyo resultado debería acercarse al 100%. Si así fuera diremos que existe una fuerte asociación lineal entre la producción física y la ejecución financiera, en el sentido de que a mayor producción, mayor asignación presupuestal, y viceversa. Por lo tanto, si se observa que una actividad operativa reporta sobre producción, quiere decir que ha absorbido mayores recursos financieros; y si su producción cae, el recurso financiero también debe caer, cualesquiera sean los motivos.Por último, los indicadores anteriores serán complementados con el grado de cumplimiento de las metas físicas y la calificación sugerida por el tablero de control.

Se observa en el siguiente cuadro que existe un índice de eficacia que bordea el 44%, sin embargo, de manera desagrega dicho indicador se aleja del 50% (se asume que por lo menos se debió ejecutar la mitad del presupuesto institucional modificado anual).Para el caso de los programas estratégicos dicho indicador bordea el 39% y a nivel de las actividades operativas programáticas se aproxima al 47%.

PROGRAMA ESTRATÉGICO/NO ESTRATÉGICO PIM (S/.)EJECUCIÒN

(S/.)EFICA-CIA (%)

EFICIEN-CIA (%)

CORRELACION LINEAL (%)

ARTICULADO NUTRICIONAL 2,398,206 1,313,858 55% 36.2% 29.3%SALUD MATERNO NEONATAL 4,165,074 1,979,761 48% 55.5% 29.0%TBC-VIH SIDA 637,520 253,071 40% -74.0% 100.0%


PROGRAMA ESTRATÉGICO/NO ESTRATÉGICO PIM (S/.) EJECUCIÒN (S/.)

EFICA-CIA (%)

EFICIEN-CIA (%)

CORRELACION LINEAL (%)ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 62,964 23,954 38% 77.2% -.-

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1,011,791 371,842 37% 60.4% 3.3%PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER 1,810,637 0 0% 100.0% 0.0%SUB TOTAL PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 10,086,192 3,942,485 39% 53.1% 41.1%

PROGRAMÁTICAS 21,615,428 10,089,882 47% 48.6% 21.1%TOTAL 31,701,620 14,032,368 44% 42.0% 39.9%

Asimismo, se observa en el mismo cuadro anterior que el indicador de eficiencia cuya fórmula de cálculo involucra las metas físicas y financieras por programa estratégico, se aleja también del 50% por corresponderle al primer semestre, siendo el caso más resaltante el valor negativo del -74%, lo cual sugiere ajustar las metas programadas y mejorar su ejecución financiera. Por su parte, obsérvese en el mismo cuadro que el coeficiente de correlación lineal entre la meta física y la meta financiera separado por programa estratégico y no estratégico son incongruentes, calculándose un total de 39.9%. Por consiguiente, se debe reasignar el gasto en la meta que le corresponde y ajustar aquellas metas inadecuadas y retrasadas según el tablero de control.

Lo dicho anteriormente se puede corroborar con el siguiente cuadro donde se puede apreciar claramente que los programas estratégicos cuya ejecución de actividades son calificados como “NO ADECUADO” tienen un índice de eficiencia que superan el 50%, a pesar que la ejecución financiera del programa Salud Materno Neonatal muestra un índice de eficacia del 48%, que es lo bastante cercano al 50% del PIM anual, eso implica que hay una sobre producción observada en el período de análisis que no van acompañados con una significativa ejecución financiera (coeficiente de correlación lineal del 29.0%) y sugiere ajustes en las metas físicas. De igual forma sucede con el programa estratégico metaxenicas – zoonosis, que muestra una ejecución financiera baja (38% del PIM anual) y una sobre producción respecto de lo programado (166.7%), haciéndolo ineficiente (77.2%).

Por su parte, se debe resaltar que para el caso de los programas calificados como “RETRASADO” el programa VIH-SIDA y TBC (22.8%) muestra incongruencias entre las meta física pues está sobreestimada ya que se trata de personas diagnosticadas y no tratadas. Pero es el único programa que tiene una perfecta correlación lineal y debe interpretarse que la asignación presupuestal para ese nivel de producción es adecuada.

PROGRAMA ESTRATÉGICO/NO ESTRATÉGICO

META FÍSICA SEMESTRAL

PROGRAMADO

SEMESTREEJECUTADO

GRADO CUMPLIMIENTO(NO VALORADO

A ESCALA )

ALERTA DE GESTIÓN

ARTICULADO NUTRICIONAL 10,455 8,976 85.9% ACEPTABLESALUD MATERNO NEONATAL 11,850 12,666 106.9% NO ADECUADOVIH-SIDA Y TBC 1,399 319 22.8% RETRASADOMETAXENICAS – ZOONOSIS 3 5 166.7% NO ADECUADOENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 5,434 4,872 89.7% ACEPTABLEPREVENCION Y CONTROL DE CANCER 8,482 4,834 57.0% RETRASADO

SUB TOTAL 37,622 31,672 84.2% RETRASADO

PROGRAMÁTICAS 491,456 446,734 90.9% ADECUADOTOTAL 529,078 478,406 90.4% ADECUADO


Por consiguiente, sugiere reprogramación de metas físicas.

Obsérvese que los programas estratégicos que tienen calificación “ACEPTABLE” son ineficientes y tienen coeficientes de correlación lineal inadecuados.

Por lo demás, en términos globales según lo mostrado en el cuadro los programas estratégicos muestran en su ejecución de sus actividades una relativa ineficacia financiera (39%), muy poco ineficiencia en dichas actividades (53%), han tenido una baja asociación lineal entre las metas físicas y financieras uno a uno (41%); por lo tanto, se ha generado un retraso que se espera revertir en los próximos períodos restantes.

Finalmente, las actividades operativas programáticas tienen criterio de valoración adecuada del 91%, fueron ejecutadas con relativa eficacia (47%) y con eficiencia significativa (49%). Sin embargo, el coeficiente de correlación encontrado del 21% implica revisar al detalle los gastos que se han ejecutado en dichas metas presupuestales y proponer ajustes financieros.

A manera de conclusión, totalizando los índices anteriores se puede inferir que la gestión en el primer semestre ha sido adecuada, como lo confirman los indicadores de eficacia del 44%, el índice de eficiencia del 42% y el grado de cumplimiento según el tablero del control del 90.4%. En cuanto al coeficiente de correlación lineal del 39.9%,entre las metas físicas y financieras sugieren mayor análisis en el tema de costos unitarios y funciones de producción a fin de determinar costos estándares por actividad operativa o meta física, sobre todo de los programas estratégicos. Sin embargo, hay que tener presente que paralelamente es conveniente realizar un análisis exhaustivo de los procedimientos administrativos vinculados con los temas de compromisos, requerimientos, programación presupuestal, certificación, planeamiento, etc.; que en última instancia permitirá mejorar la asignación el recurso financiero a cada meta.

En el siguiente cuadro se muestra el grado de cumplimiento en función a la escala valorativa dado por el tablero de control en el cual se observa que en la mayoría de las actividades operativas por objetivo general muestran “retrasos” sobre todo en los programas estratégicos, haciendo un total de 33 actividades operativas con este calificativo; en segundo lugar están las actividades operativas calificados como “adecuados” (26 actividades operativas). En tercer lugar, se observa 22 actividades con el calificativo “no adecuado”. Sin embargo, este último calificativo debe interpretarse como “sobre producción”, el cual implicó un incremento de la producción y rendimiento como se analizó en capítulos anteriores. En ese sentido, interpretamos que en términos globales, las calificaciones muestra un grado de cumplimiento moderadamente adecuada. Por lo demás, el grado de cumplimiento mostrado en dicho cuadro sugiere reajustes de metas físicas, porque en su mayoría han superado las expectativas de programación debido al aumento de las nuevas especialidades que finalmente repercutió en el incremento de la demanda de atenciones.

Un aspecto importante que se debe señalar es que para el cálculo y/o estimación de las metas programadas anuales no considera de manera adecuada componentes temporales (tales como: tendencia, ciclos, estacionalidad, irregularidades), que como se sabe, están siempre presentes en la mayoría de las series de tiempo o variables observadas en el sector salud. Si bien es cierto, existe un documento de definiciones


operaciones y criterios de programación, debería complementarse dicha programación con el análisis de series temporales, ya que se observa en el plan operativo aprobado que calculan la meta trimestral dividiendo la meta anual entre cuatro y la meta mensual entre tres, sin considerar algunos de los componentes anteriormente mencionados. Por ejemplo, actividades operativas orientadas a la atención de infecciones respiratorias son estacionalmente diferentes a los casos presentados por enfermedades diarreicas. Por lo tanto, se debe considerar factores estacionales en el análisis trimestral.

A nivel de objetivos específicos valorándolo de la misma manera que los objetivos generales, según la Matriz Nº 5 mostrada en el Anexo, mencionamos lo siguiente:


En el “Programa Estratégico Materno Neonatal” solamente el objetivo “Reducción de la morbilidad y mortalidad materna” tiene un grado de cumplimiento del 25%. Los otros dos objetivos específicos no tienen valoración adecuada.

Para el caso del “Programa Estratégico Articulado Nutricional” ninguno de los objetivos específicos están en el rango de valoración adecuada.

El “Programa Estratégico Prevención y Control de Cáncer” el único objetivo específico: “Reducción de la morbilidad por cáncer de cérvix” tiene un grado de cumplimiento del 29%; los demás están en el rango de valoración “no adecuada”o “retrasada”.

En el caso del “Programa Estratégico de Enfermedades No Transmisibles” el grado del cumplimiento es el mismo que el obtenido en el objetivo general mostrado en el cuadro anterior.

Para el caso de los programas estratégico “TBC-VIH SIDA” y “Metaxenicas –Zoonosis” tienen el rango de valoración como “no adecuada”; sin embargo, debe interpretarse como “sobre producción”.

Las actividades operativas consideradas programáticas tienen un grado de cumplimiento en su mayoría son mayores del 50% considerándose adecuadas.

IV.1.2 Logros obtenidos.Entre los logros más importantes obtenidos de la evaluación tenemos los siguientes:

Aumento en las coberturas del POA respecto del 2010 en el mismo período de análisis

Ampliación relativa de oferta de servicios. Se reordenó el CAP, quedando óptimo para implementar PAP y cargos directivos. Se ha hecho el levantamiento de información y seguimiento de los proyectos de

inversión pública al 2011. Aprobación del tarifario 2011 del HSJL. Se han costeado 45 procedimientos en los servicios, los cuales fueron aprobados

por el comité de tarifa. Funcionamiento de Emergencia de pediatría, en un área exclusiva solo para

atención de ese grupo etario. Mejora de la bioseguirdad en ambientes de Gineco-Obstetricia, especialmente

en Centro Obstétrico por mayor control de circulación de personas. Se formuló la directiva de atención de partos por personal en formación y listas

de chequeo para atención de parto y atención de distocia de hombros. Profesionales de obstetricia capacitados en un 90%. Implementación de la unidad de colposcopia. Implementación del un consultorio más de Gineco-Obstetricia en las tardes. Se implementó el área de monitoreo electrónico materno fetal en el servicio de

emergencia de Gineco-obstetricia. Implementación del FONE en más del 95% de acuerdo a capacidad resolutiva. Médicos especialistas de emergencia atienden principalmente prioridades I – II. Ambulancias tipo I, II, y III operativas. Implementación de Shock Trauma con ventilador mecánico.


Se ha implementado el libro de registro de atenciones para las víctimas de violencia familiar.

Se ha elevado la cobertura de pacientes víctimas de Violencia Familiar, a través del módulo de MAMIS.

IV.1.3 Pendientes.Como actividades pendientes se plantean los siguientes los cuales están vinculados con los compromisos de gestión rescatados de esta evaluación semestral (mencionados en el sub capítulo V.4 Acciones a implementar), los mismos que se harán seguimiento en los trimestres siguientes.

Culminación del plan estratégico 2012-2016 y el plan operativo institucional 2012.

Las capacitaciones pendientes sobre atención inmediata, manejo de reciénnacidos críticos y tamizaje neonatal.

Contratación de médicos neonatólogos. La elaboración de la directiva de atención del recién nacido pre términos. La instalación del aire comprimido. Mejor control de la permanencia de los profesionales programados, en el área

respectiva. Falta de ambiente adecuado para el área de neonatología. Actualización del tarifario 2011. Mejora de la calidad del gasto y optimización de la misma. El fortalecimiento de la articulación de la ejecución presupuestal en función de

las actividades programadas en el plan operativo institucional. Concretar la solución de equipamiento, ambiente y recursos humanos para los

servicios que lo requieran. Terminar la revisión de la guía de procedimientos de emergencia y centro

obstétrico. Concretar la pasantía de profesionales en otros hospitales. Permanencia mayor de 24 horas de pacientes en Observación, debida al déficit

de camas hospitalarias e infraestructura, ocasionando que se instale camillas en los pasadizos.

Educación al usuario externo para el uso adecuado del servicio. Ampliación de sala de observación de emergencia. Realizar reuniones de coordinación constantemente para la mejora de procesos

y procedimientos. Atención de Consulta Externa por médicos de Sub – especialidades.


VV.. PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA DDEE MMEEJJOORRAA

V.1 SOLUCIONES TÉCNICAS

Dado que el cumplimiento de la mayoría de las actividades operativas pendientes plasmadas en el Plan Operativo Institucional dependen de la disponibilidad presupuestal, y siendo este limitado, como solución técnica se plantean los siguientes:

Solicitar un crédito suplementario, sustentado técnicamente por meta priorizada y análisis de costos unitarios.

Mejorar la asignación presupuestal, optimizando para ello los procesos y procedimientos que involucre temas de planeamiento, presupuesto y ejecución presupuestal, considerando la formulación de manuales de procedimientos administrativos; para lo cual si es posible conformar un equipo de trabajo multidisciplinario.

Logística deberá coordinar permanentemente con “Soporte del SIGA” a fin de que el aplicativo SIGA-LM y SIGA-PPR funcionen adecuadamente y esté bien integrado con los módulos del SIAF-SP y no tengan problemas de índole informático, pues se ha observado que las interfaces no se realizan de manera óptima. Si los problemas informáticos persisten se debería ver la posibilidad de programar la adquisición de un aplicativo informático logístico alternativo acorde a los requerimientos y necesidades de los usuarios de nuestro hospital, que permita registrar adecuadamente cuadros de necesidades y además permita hacer seguimiento y monitoreo de su ejecución.

V.2 CONCLUSIONES

El nivel de avance de las actividades operativas en promedio son adecuados. Existen aun actividades operativas que presentan retraso en su avance. Se aprecia actividades que han superado las metas programadas mas del 100%. La ejecución presupuestal en términos globales son aceptables; mientras que por

actividades operativas se aprecia que el avance de ejecución presupuestal respecto al avance de metas físicas operativas no se corresponden adecuadamente.

El rendimiento promedio hora-médico por consulta externa en la mayoría de los servicios superó el estándar (4), resaltándose además un incremento de 1.1 hora-médico con respecto al primer semestre del año anterior.

En el período 2008-2011, con información trimestral, la producción de atenciones en consulta externa tiene una tendencia creciente, llegando a alcanzar una tasa trimestral promedio de crecimiento constante del 4.6%.Asimismo, se calculó una tasa de crecimiento promedio trimestral constante de 3.5% para el caso de pediatría y de 2.9% para el caso de gineco-obstetricia.

A pesar que las atenciones en emergencia tiene tendencia creciente durante el período 2008-2011, este no es muy significativo, pues se calculó una tasa promedio trimestral de crecimiento constante de tan solamente 0.67%.


Se logró la compra de cuatro incubadoras de UCI totalmente equipadas. Asimismo, se adquirió un equipo de Fototerapia y una bomba de infusión, todos adquiridos por reposición.

Falta de ambiente adecuado para el área de Neonatología, ya que la demanda de pacientes ha aumentado, además que se han habilitado más camas en el área de Materno.

El porcentaje de ocupación cama en hospitalización obstétrica esta en un 94% lo que muestra que la demanda ha superado la oferta de servicios.

El intervalo de sustitución de hospitalización obstétrica esta en 0.1 (estándar=1), esto quiere decir que la cama está siendo utilizada con gran rapidez.

El rendimiento cama por servicio en Gineco-obstetricia esta en 16 (estándar=6) lo que evidencia el gran uso que se hace a todas las camas hospitalarias de este departamento.

Los exámenes de laboratorio tienen una tendencia creciente llegando a reportar una tasa de crecimiento de elasticidad constante promedio trimestral del 4.6%. En tanto, los análisis de laboratorio solicitados por consultorios externos respecto del semestre del año anterior tienen un significativo incremento del 30% (de 41,577 en el I Semestre 2010 a 54,045 en el I Semestre del 2011) lo que crea la necesidad de reforzar los recursos humanos y la incorporación de equipos Automatizados.

A pesar de las constantes interrupciones de la actividad de toma de placas radiológicas por fallas del único equipo radiológico fijo de nuestro Hospital se observa un incremento de las actividades en un 19% (de 11,601 en el I Semestre 2010 a 13,846 en el I Semestre del 2011).

La atención al Área de Emergencia constituye la mayor demanda de trabajo de ecografías, habiéndose incrementado en 19% (de 6,549 en el I Semestre 2010 a 7,757 en el I Semestre del 2011). En segundo lugar se encuentra las ecografías atendidas por los consultorios externos que se observa una disminución de 1 % (de 5,935 en el I Semestre 2010 a 5,874 en el I Semestre del 2011). Las ecografías de Hospitalización han disminuido en 34% (de 283 en el I Semestre 2010 a 185 en el I Semestre del 2011).

El Área de Anatomía Patológica ha incrementado su producción en un 17% (de 1,581 en el I Semestre del 2010 a 1,852 en el I Semestre del 2011), observándose que las muestras más importantes corresponden a Restos Uterinos (RUT), Biopsias Endoscópicas (BE), Apéndice Cecal (AC), Vesícula Biliar (VB) y Biopsia de Cérvix que refleja también el tipo de intervenciones quirúrgicas del HSJL.

En el I Semestre 2011 los casos de cáncer de cuello uterino es el que ocupa el primer lugar (08 casos ocupando en Segundo lugar el Cáncer de estomago (03 casos).

Las actividades transfusionales de sangre y hemocomponentes tienen un incremento del 26% (250 unidades transfundidas en el I Semestre del 2010 a 316 unidades transfundidas en el mismo período del 2011).

Existe retraso en el inicio de actividades de Microbiología para la implementación de cultivos para uso clínico y para el control de Infecciones intrahospitalaria.


El único tecnólogo médico del Área de Banco de Sangre cumple funciones recargadas por lo cual existe mala percepción de la calidad y dificultades para la atención a los usuarios. Se suma a esto la existencia de un ambiente único que no reúne las condiciones de bioseguridad.

No existe licencia de funcionamiento para actividades radiológicas, la última es del año 2003, y el personal de Odontología que maneja equipos de rayos X no tiene licencia personal expedido por el IPEN.

El crecimiento de la productividad de los servicios médicos repercute directamente en todo el conjunto de las actividades de los otros servicios, como sucedió con el departamento de apoyo al diagnóstico, pues se calculó un coeficiente de asociación lineal del 93.5%, lo que significa que hay una fuerte correlación positiva entre la productividad de los servicios médicos finales versus la productividad de las actividades de apoyo al diagnóstico.

Al igual que el primer trimestre, para el este primer semestre persiste la no existencia de una alta correlación entre la ejecución de la meta física y la meta presupuestal, observándose que existen metas operativas que fueron financiadas con el presupuesto de otras metas. Se calculó un coeficiente de asociación lineal promedio del 39.9%, debiendo ser mayor a 75%.

V.3 RECOMENDACIONES

Formalizar la tenencia legal del Hospital San Juan de Lurigancho como parte delfortalecimiento de la infraestructura física.

Ampliación y acondicionamiento de la Unidad de Bienestar fetal y mejoramiento del Centro Obstétrico.

El abastecimiento de insumos y medicamentos para las estrategias sanitarias deben realizarse a través del Hospital como unidad ejecutora y no con la DISA como era años anteriores.

Se debe seguir mejorando la cobertura de despistaje del cáncer de cérvix (papanicolaou) y los estudios endoscópicos del estomago.

Agilizar la gestión para obtener la licencia de funcionamiento de equipo de rayos X (radiología y odontología).

Contratación de tecnólogos médicos para el Área de Ecografía y el Área de Banco de Sangre y completar turnos en la programación de las tardes.

Mejorar la capacidad resolutiva del Área de Banco de Sangre, Anatomía Patológica y Microbiología mediante la formulación de un proyecto de inversión, que involucre ampliación de infraestructura, equipamiento y capacitación de personal. Y debido a que existe una fuerte asociación lineal entre los servicios médicos y las actividades de apoyo al diagnóstico se debe paralelamente ampliar ambientes de emergencia y hospitalización, prioritariamente.

Formular un proyecto de inversión pública para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos neonatal.

Fortalecer actividades del consultorio de despistaje de cáncer ginecológico. Se debe reprogramar las metas que muestran grado de incumplimiento no

adecuado o retrasado, según el tablero de control. Coordinar la ejecución del acondicionamiento del área de Neonatología.


Analizar la producción del servicio en el área de la Consulta Externa y Hospitalización del Departamento de pediatría y evaluar la consistencia de la información conjuntamente con el área de estadística.

Realizar un análisis de costos unitarios de todas las metas operativas contempladas en el Plan Operativo Anual a fin de determinar correctamente la asignación del recurso presupuestal.

El área de programación de Logística deberá formular la programación mensual del gasto detallado del gasto con un mes de anticipación.

Dado que la programación de Logística consolida los requerimientos de bienes y servicios de todas las unidades orgánicas, áreas y consultorios, se recomienda que dicha programación se evalúe a nivel de Dirección Ejecutiva en presencia de la administración, el responsable de presupuesto y los jefes de los servicios, a fin de determinar qué gastos implica en el mes, con qué presupuesto se dispone, y el pago puntual de gastos fijos y variables con compromisos de fechas. En ese sentido, dicha programación debe presentarse con un mes de anticipación.

Logística será responsable de la ejecución del compromiso (incluyendo su registro en el aplicativo SIAF-SP) de dicha programación y debe ceñirse a las metas, específicas y el monto presupuestal aproximado.

Cualquier cambio de compromisos que implique cambios en la programación deberá ser coordinado anticipadamente a nivel de Dirección Ejecutiva.

Se recomienda que las unidades orgánicas no solamente evalúen el seguimiento de sus metas físicas operativas, sino también las metas financieras o metas SIAF, a fin de que hagan un mejor seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestal asignado a cada meta. Para ello deberán solicitar información detallada a la Unidad de Logística de las adquisiciones y contrataciones efectuadas por meta (órdenes de compra, órdenes de servicios, contrataciones de personal, PECOSAS, stock en almacén, etc.).

El área de Organización de la Oficina de Planeamiento Estratégico deberá priorizar la formulación de manuales de procesos y procedimientos administrativos relacionados a la ejecución y programación presupuestal involucrando a Logística y sus áreas, conjuntamente con Planeamiento.

V.4 ACCIONES A IMPLEMENTAR

Para fortalecer la gestión del Hospital San Juan de Lurigancho, tomado en cuentala evaluación, recomendaciones existentes, rescatando los logros y dificultades encontradas, se plantean algunos compromisos de gestión que contribuirán a mejorar los resultados que se esperan alcanzar, los cuales mencionamos acontinuación:

ESTADISTICA E INFORMATICA:

Trabajar indicadores de desempeño incluyendo procedimientos de admisión. Definir los estándares de acuerdo al nivel del hospital.

UNIDAD DE SEGUROS:

Debe retroalimentar a los jefes del servicio sobre resultados de auditoría.


Trabajar conjuntamente con estadística los códigos de las consultas externas para facilitar el acceso a la atención.

EPIDEMIOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE:

Trabajar conjuntamente con estadística y planeamiento la hoja resumen de indicadores más importantes.

Las recomendaciones emitidas deben socializarse por unidad orgánica y monitorear su implementación.

UNIDAD DE CALIDAD:

Desarrollar acciones para mejorar satisfacción del usuario. Incrementar el número estándares de acreditación aprobados Reportar la elaboración y uso de Guías de Práctica Clínica en los Departamentos.

GINECO OBSTETRICIA:

Coordinación con docencia capacitación continúa de los profesionales en otras instituciones.

Organización y normalización de los procesos de atención a través de manuales de procesos y procedimientos.

Capacitación sobre correcto llenado de fichas SIS.

PEDIATRÍA:

Capacitaciones sobre atención inmediata, manejo de recién nacidos críticos y tamizaje neonatal.

La elaboración de la directiva de atención del recién nacido pre términos.

ASESORIA LEGAL:

Monitoreo e informe relacionado al saneamiento legal del terreno y el desembolso a trabajadores por concepto del D.U. Nro. 037.

ODONTOLOGIA:

Aumentar la producción del servicio en un 30% para la evaluación semestral. Promover la capacitación del personal profesional y técnico a través de pasantías

y cursos de actualización.

ADMINISTRACION:

Retroalimentar mensualmente a la Dirección Ejecutiva y unidades orgánicas la ejecución del PAAC.

Monitorear el uso adecuado del aplicativo SIGA a nivel de los usuarios. Gestionar la implementación de cargos de funcionarios y el costo adicional de

nivelación para los cargos directivos. Elaboración del MAPRO de Economía. Elaboración del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos

Biomédicos. Fortalecer Plan de capacitación.


OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:

Asistir en la culminación del MOF y elaboración de los manuales de procedimientos de Gineco-obstetricia, programación de logística, presupuesto de planeamiento y ejecución presupuestal de economía.

Culminación del Plan Estratégico 2012-2016 y POA 2012. Culminación del PIP “Implementación del Programa Estratégico de Prevención y

Control de Cáncer en el Hospital San Juan de Lurigancho”.

DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO:

• Tramitar la licencia de funcionamiento de equipo de radiodiagnóstico.

Coordinaciones para implementación del área de microbiología.

DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO:

Elaboración e implementación de Manuales de Procedimientos Administrativos.

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA:

Continuar mejorando el procedimiento administrativo de la minimización del tiempo de espera prolongado para la Programación de Cirugías Electivas.

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO:

Elaborar implementar y monitorear el uso de Guías de práctica clínica y procedimientos de la especialidad.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA:

fortalecer las actividades incluidas en seguridad del paciente, desde la perspectiva de enfermería, reportando periódicamente su avance.

DEPARTAMENTO DE MEDICINA:

Continuar con la organización y normalización de los procesos de atención a través de manuales de procesos y procedimientos administrativos y asistenciales.

Coordinar el aumento de la capacidad resolutiva de ambientes para Medicina Física por la creciente demanda existente.

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS:

Implementar mejora de registros de la información de atención en la Historia Clínica, y mejorar su flujo en coordinación con Estadística e Informática.

DEPARTAMENTO DE FARMACIA:

Gestionar la ampliación de medicamentos fuera del Petitorio Nacional acorde a las necesidades de las especialidades de nuestro hospital y en coordinación con el Comité respectivo.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN:

Mejorar los estándares de acreditación de la UDI, que incluya la optimización de la vigencia de convenios.


VVII.. AANNEEXXOOSS

VI.1 BASE DE DATOS Y RESULTADOS ESTADÍSTICOS

VI.1.1 Base de datos de atenciones trimestrales en consulta externa.

VI.1.2 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de las atenciones en consultas externas: Primer trimestre 2008-segundo trimestre 2011.

Dependent Variable: LOG(ATC)Method: Least SquaresDate: 08/13/11 Time: 15:08Sample: 2008:1 2011:2Included observations: 14

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.556671 0.047397 201.6318 0.0000@TREND 0.046065 0.006197 7.433561 0.0000

R-squared 0.821582 Mean dependent var 9.856091Adjusted R-squared 0.806714 S.D. dependent var 0.212599S.E. of regression 0.093467 Akaike info criterion -1.770843Sum squared resid 0.104834 Schwarz criterion -1.679549Log likelihood 14.39590 F-statistic 55.25783Durbin-Watson stat 1.295097 Prob(F-statistic) 0.000008

VI.1.3 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de las atenciones en emergencia: Primer trimestre 2008-segundo trimestre 2011.

I II III IV I II III IV I II III IV I IIMedicina General 1,117 858 915 980 1,257 1,026 1,172 946 1,159 1,089 1,322 1,292 1,272 899Medicina Interna 1,171 1,294 1,224 2,073 1,284 1,647 1,210 1,558 1,542 1,351 1,106 1,180 1,263 1,242Neumología 950 1,049 1,193 1,317 1,295 1,342 1,331 1,238 1,383 1,078 1,232 1,281 1,364 1,170Psiquiatria 0 0 0 0 91 389 423 374 387 517 393 373 596 471Neurologia 0 0 0 0 85 161 0 0 0 289 952 1,051 1,241 1,186Medicina Física 423 560 531 526 344 498 615 540 642 790 1,000 1,041 1,109 1,259Reumatologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 269 520 1,074 901Endocrinologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 156 284 704 614Gastroenterología 669 749 767 604 1,023 899 805 839 1,053 1,019 928 783 1,376 1,308Cardiología 306 300 280 210 177 0 346 0 0 137 601 888 1,050 1,012

SUB TOTAL 4,636 4,810 4,910 5,710 5,556 5,962 5,902 5,495 6,166 6,534 7,959 8,693 11,049 10,0623,833 3,781 1,893 2,873 3,253 3,455 1,603 2,632 2,874 3,234 3,258 3,181 3,355 3,306

Cirugía Gral 776 1,074 885 557 812 1,015 960 872 1,132 1,289 1,276 1,136 1,559 1,698Urologia 0 0 0 0 209 518 492 548 799 787 891 917 1,275 1,065Traumatología 806 712 749 617 907 1,116 1,517 1,607 1,774 1,793 1,750 1,979 2,327 1,954Oftalmología 1,044 1,429 1,109 1,053 1,402 1,048 1,072 837 1,310 1,687 2,121 1,838 2,817 2,290Otorrinolaringía 608 656 695 732 874 672 667 734 991 861 948 1,246 1,309 1,226Oncología 164 129 349 366 468 359 346 504 759 570 366 61 371 127

SUB TOTAL 3,398 4,000 3,787 3,325 4,672 4,728 5,054 5,102 6,765 6,987 7,352 7,177 9,658 8,3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93

3,802 4,507 3,864 3,330 3,567 3,825 3,776 3,582 4,271 4,352 4,399 4,163 4,545 4,4793,802 4,507 3,864 3,330 3,567 3,825 3,776 3,582 4,271 4,352 4,399 4,163 4,545 4,572

15,669 17,098 14,454 15,238 17,048 17,970 16,335 16,811 20,076 21,107 22,968 23,214 28,607 26,300FUENTE: Unidad de Estadística e Informática del HSJL.Elaboración: Área de Planes de la OPE.

2009 2010 2011Departamento/Consultorios

TOTAL DE ATENCIONES

2008

Medicina y

especialidades

Pediatría

Cirugía y

especialidades

Gineco-Oncolog.Gineco-Obstet

SUB TOTAL


Dependent Variable: LOG(ATCE)Method: Least SquaresDate: 08/14/11 Time: 19:49Sample: 2008:1 2011:2Included observations: 14


C 9.470428 0.033633 281.5814 0.0000@TREND 0.006784 0.004397 1.542828 0.1488


VI.1.4 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de las atenciones de Gineco-Obstetricia: Cuarto trimestre 2009-segundo trimestre 2011.

Dependent Variable: LOG(ATCGINE)Method: Least SquaresDate: 08/14/11 Time: 21:33Sample: 2009:4 2011:2Included observations: 7


C 8.066309 0.114698 70.32660 0.0000@TREND 0.029002 0.011247 2.578607 0.0495


VI.1.5 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de las atenciones de Pediatría: Cuarto trimestre 2009-segundo trimestre 2011.

Dependent Variable: LOG(ATCPED)Method: Least SquaresDate: 08/14/11 Time: 21:40Sample: 2009:4 2011:2Included observations: 7


C 7.693367 0.100786 76.33347 0.0000@TREND 0.034891 0.009883 3.530463 0.0167



VI.1.6 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de los exámenes de Laboratorio: 2006-2011.

Dependent Variable: LOG(LAB)Method: Least SquaresDate: 08/16/11 Time: 21:05Sample: 2006:1 2011:2Included observations: 22


C 10.18009 0.048142 211.4588 0.0000@TREND 0.045663 0.003924 11.63602 0.0000


VI.1.7 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de los exámenes de Radiología: 2006-2011.

Dependent Variable: LOG(RAD)Method: Least SquaresDate: 08/16/11 Time: 21:06Sample: 2006:1 2011:2Included observations: 22


C 7.961156 0.034483 230.8739 0.0000@TREND 0.044225 0.002811 15.73400 0.0000


VI.1.8 Modelo Econométrico de Crecimiento de Elasticidad Constante de exámenes de Ecografía: 2006- 2011.

Dependent Variable: LOG(ECO)Method: Least SquaresDate: 08/16/11 Time: 21:17Sample: 2006:1 2011:2Included observations: 22


C 8.094293 0.035171 230.1408 0.0000@TREND 0.037193 0.002867 12.97310 0.0000



VI.2 MATRICES DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011-PRIMER SEMESTRE.

VI.2.1 Matriz Nº 5: Seguimiento de Actividades operativas- Primer Semestre

DE

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016

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338

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225,

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VI.2.2 Matriz Nº 6: Ejecución presupuestaria por objetivo general del plan operativo 2011-Primer semestre.

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INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 DEL … · 2013-10-28 · Centro Materno Infantil nivel I-4 con 26 camas, actualmente se cuenta con 105 camas. El Hospital San Juan