INFORME DE GESTIÓN CONCEJO MUNICIPAL AGOSTO 30 DE 2015€¦ · Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Bucaramanga Capital Sostenible”. ... Se realizó la mesa de trabajo Regional

INFORME DE GESTIÓNCONCEJO MUNICIPAL

AGOSTO 30 DE 2015

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEBUCARAMANGA

2

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

RESUMEN DE PROYECTOS REGISTRADOS EN 2015 (CORTE AGOSTO 30 DE 2015)

DEPENDENCIA CANTIDADVIGENCIA 2015 (miles de pesos) TOTAL 2015

(valor en miles depesos)

RECURSOSPROPIOS

SGP OTROS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 64 67.535.740 644.559 35.382.420 103.562.719

SERETARIA DE SALUD Y AMBIENTE 2 300.000 135.000 435.000

SECRETARIA DE HACIENDA 3 5.972.383 5.972.383

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 8 3.066.500 300.000 3.366.500

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2 1.643.999 21.213 1.665.212

SECRETARIA DEL INTERIOR 9 4.026.563 500.000 4.526.563

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 9 7.971.049 121.000 2.089.968 10.182.017

INSTITUTO DE CULTURA 1 360.000 40.000 400.000

TRANSITO 5 11.812.643 11.812.643

BOMBEROS 4 5.252.665 5.252.665

ACUEDUCTO METROPOLITANO DEBUCARAMANGA

1 154.776.003154.776.003

IMEBU 1 1.333.000 1.333.000

INDERBU 2 1.186.000 39.976 1.225.976

INVISBU 9 9.069.144 9.069.144

OFAI 3 398.000 655.983 1.053.983

TOTAL 123 119.927.685 1.501.747 193.204.374 314.633.807

110Actualizaciones

290Certificaciones

140Inscripciones

SSEPI

3

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓNMUNICIPAL

Cumplimiento promedio del 80% delPlan de Desarrollo 2012 – 2015“Bucaramanga Capital Sostenible”.

Ejecución presupuestal acumuladadel Plan de Desarrollo en la vigencia2015 asciende a 2.1 billones depesos.

Recursos Gestionados por el ordende 191.664 millones de pesos, paraun nivel de gestión del 9.2% conrespecto a la ejecución.

4

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

Corte 30 de junio 2015

5



El cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo se mide por el avancepromedio de las metas de eficacia de los sectores incluidos en el Plan. Elcumplimiento de cada vigencia es aproximadamente del 25%, es decir, queal finalizar el periodo de gobierno se logre el 100% de ejecución del Plan.

El Grupo de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación definió 4rangos para evaluar el cumplimiento promedio de las metas del Plan deDesarrollo de los Ejes Programáticos incluidos en las Dimensiones del Plan:

Deficiente: <=75%Aceptable: 76% - 79%Bueno: 79% - 82%Excelente: >=83%

• Democratización de la Educación, la Ciencia y laTecnología

81%

• Salud y Protección Social78%

• Infraestructura de Ciudad70%

• Lo Social es Vital68%

• Administración Eficiente es un Buen Gobierno64%

• Movilidad Vial y Peatonal63%

• Deporte y Cultura que nos Una59%

• Seguridad y Convivencia Ciudadana44%

• Participación Ciudadana44%

• Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial42%

• Empleo Formal y Productivo28%

6

CUMPLIMIENTO POR EJE PROGRAMÁTICO VIGENCIA 2015


7



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SOSTENIBILIDADSOCIAL Y ECONÓMICA

SOSTENIBILIDADAMBIENTAL, CAMBIO

CLIMÁTICO YORDENAMIENTO

TERRITORIAL

SOSTENIBILIDADURBANA

SOSTENIBILIDADFISCAL Y

GOBERNANZA

100% 100%100% 100%

85%

68%79%

74%

CUMPLIMIENTO ACUMULADO PDM 2012 - 2015 PORDIMENSIÓN

META AVANCE EN CUMPLIMIENTO

8



0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

RECURSOSPROGRAMADOS

RECURSOSEJECUTADOS

RECURSOSGESTIONADOS

3,244,907,784

2,094,231,970

191,664,246

M

i

l

e

s

d

e

P

e

s

o

s

RECUROS FINANCIEROS ACUMULADOS PLAN DEDESARROLLO "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"

9



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%87%

76%84% 85%

96%

84%

CUMPLIMIENTO DIMENSIÓN 1: SOSTENIBILIDAD SOCIAL YECONÓMICA


10



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

100%

68%

CUMPLIMIENTO DIMENSIÓN 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL,CAMBIO CLIMÁTICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


11



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL INFRAESTRUCTURA DE CIUDAD

100% 100%

68%

90%

CUMPLIMIENTO DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDADURBANA


12



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE ES UNBUEN GOBIERNO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

100% 100%

79%

70%

CUMPLIMIENTO DIMENSIÓN 4: SOSTENIBILIDAD FISCALY GOBERNANZA


13



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SOSTENIBILIDADSOCIAL Y ECONÓMICA

SOSTENIBILIDADAMBIENTAL, CAMBIO

CLIMÁTICO YORDENAMIENTO

TERRITORIAL

SOSTENIBILIDADURBANA

SOSTENIBILIDADFISCAL Y

GOBERNANZA

67%

53%

63%

73%

3% 7%

22%

1%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y NIVEL DE GESTIÓN DELPDM 2012 - 2015 POR DIMENSIÓN

PORCENTAJE EJECUCIÓN NIVEL DE GESTIÓN

14



PROMEDIO

2012 - 2015

Administrativa 80% 82%Bomberos 81% 90%Control Interno 85% 85%Control Interno Disciplinario 69% 63%Desarrollo Social 69% 76%Educación 82% 91%EMAB 71% 75%Espacio Público 35% 81%Hacienda 82% 95%IMCT 79% 85%IMEBU 81% 94%INDERBU 87% 92%Infraestructura 72% 80%Interior 73% 83%INVISBU 71% 98%ISABU 75% 75%Jurídica 100% 100%Metrolínea 64% 81%OFAI 52% 62%Planeación 68% 63%Prensa 49% 61%Salud y Ambiente 76% 77%Sistemas 88% 60%Tránsito 79% 84%

UTSP 88% 98%

DESEMPEÑO SECRETARÍAS, OFICINAS E INSTITUTOS

DESCENTRALIZADOS

Avance Cumplimiento

200Personasatendidaspor día.

Actualizaciones de documentos y correcciones através de la plataforma del DNPwww.sisben.gov.co

Se realizó la mesa de trabajo Regional CentroOriente, sobre falencias y recomendaciones de lametodología Sisben III.

15

OFICINA DEL SISBÉN

A partir del 25 de junio, por directiva de laProcuraduría, solo se podrán recibir solicitudesde tramites Sisben por primera vez,actualizaciones y correcciones de documento,inclusiones de menores y desvinculaciones.Revisiones de puntaje y cambios de domiciliosNO.

En el periodo Junio–Agosto 2015

OFICINA DEL SISBÉN

6,777

6,139

SOLICITUDES RPTAS EFECTIVAS

SOLICITUDES RECEPCIONADAS DE JUNIO A AGOSTODE 2015

En el periodo Enero–Agosto 2015,

No. TIPO DE SOLICITUD RECIBIDAS

1 DUPLICIDADES REALES 208

2 DUPLICIDADES DE

DCTO.

350

3 FALLECIDOS 1008

4 PERSONAS DCTO. CERO 205

OFICINA DEL SISBÉN

85,901

284,134HOGARES

PERSONAS

CORTE AGOSTO DE 2015

18

Actualizaciónde estratos

Actividad Cantidad

Certificados expedidos para servicios públicos 1826

Visitas de campo urbano y rural realizadas 36

Reuniones ordinarias del comité 3

Peticiones atendidas 104

* Corte Agosto 30 de 2015

GRUPO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS ACTUAL:

GRUPO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

20

GOBIERNO EN LÍNEA. TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS

21


22


PLAN DE ORDENAMIENTO DE SEGUNDA GENERACIÓNVIGENCIA 2014-2027

POT - SEGUNDA GENERACIÓN

APROBADO POR ACUERDO 011 DE 21 DE MAYO DE 2014

BUCARAMANGA

1. Se constituye Revisión y Ajuste al ExpedienteMunicipal – (Ley 388 de 1997), con el objeto defortalecer la gestión territorial a través delseguimiento y evaluación al Plan de OrdenamientoTerritorial – POT.

2. Es un instrumento activo de planificación delterritorio en constante actualización y evaluación,en el cual se puede observar el desarrollo espacialdel territorio a través de mapas activos y registrosde datos para: revisar y producir conclusiones conrespecto a:•El avance en la construcción del modelo deocupación del territorio propuesto en el POT.•La aplicación de sus estrategias e instrumentosde gestión.•La dinámica del territorio municipal (urbano yrural).

4. La administración municipal se centra en laelaboración del sistema de indicadores y lalínea base del Expediente Municipal, quepermita evaluar el desempeño del modelo ysu evolución en la línea del tiempoprogramada.

5. Los resultados que de esto se desprendan,son la herramienta básica para detectar lasoportunidades de mejora, incorporar laslecciones aprendidas, implementar acciones ymejorar las decisiones tomadas para elordenamiento del territorio.

CIUDAD ATRACTIVA PARA VIVIR… ATRACTIVA PARA INVERTIR

24

Barrio Cristal AltoBarrio Cristal BajoBarrio Portal de los ÁngelesBarrio HamacasBarrio El RosalBarrio Villa MercedesBarrio Luz de Salvación I y IIBarrio Balcones del SurBarrio Villas del NogalBarrio Granjas ReaganBarrio Brisas del ParaísoBarrio Brisas de ProvenzaBarrio GuayacanesBarrio Venado de OroBarrio Los AnayaBarrio Rincón de la PazBarrio Granjas de Provenza

Más de 5.700 viviendas y 29.000 habitantesbeneficiados aproximadamente en 18 barriosde estratos uno y dos.

*HITOS*RECONOCIMIENTOS

LEGALIZACIÓN DE 18 ASENTAMIENTOS

* Acceso a Servicios Públicos Básicos

Corte 30 de agosto 2015

25

MÍNIMO VITAL DE AGUA

DERECHO A LA VIDA, A LA DIGNIDAD Y A LA SALUD DE LOS HABITANTES.

Valor: $500.000.000Convenio con el AMBValor: $500.000.000Convenio con el AMB

Cobertura inicial para 125pilas públicas.

12.662 pilas públicas deestrato 1.

6220 familias y 3780 quehacen parte de la RedUnidos.

26

San MartínPaisajes Norte

Lizcano

Bosconia

Esperanza I, II y III

Conquistadores

Cristal Bajo/Alto

Bosques Norte

EXPEDICIÓN DE NOMENCLATURAS

Buenos Aires

27

GRUPO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SOLICITUDES DE VIABILIDAD DE USO DE SUELOA TRAVES DE LA VENTANILLA UBICADA EN EL CIAC ENERO A AGOSTO -2015

MES PENDIENTES* APROBADAS RECHAZADAS

ENERO 272 163 186

FEBRERO 203 154 65

MARZO 419 843 265

ABRIL 360 633 345

MAYO 228 664 412

JUNIO 58 617 368

JULIO 267 500 0

AGOSTO 276 175 141

TOTAL 2.083 3.749 1.782

* Las solicitudes pendientes deun mes se aprueban en elsiguiente

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR EL GRUPO DEORDENAMIENTO TERRITORIAL

28

PROCEDIMIENTOS RADICADOS EXPEDIDOS PORCENTAJE

CONTROL DE OBRA 1182 891 75%

CERTIFICACION USO DE SUELO 476 456 95%

ENCERRAMIENTO DE LOTES 2 2 100%

VIABILIDAD USO DE SUELO 922 900 97%

CATEGORIZACION DE PARQUEADEROS 9 6 66%

PLAN DE IMPLANTACION 2 2 100%

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 9 8 88%

PLAN PARCIAL 0 0 100%

DELIMITACION DE BARRIOS 4 4 100%

PERFILES VIALES 140 113 80%

SOLICITUDES COPIA DE LICENCIAS, PLANOS YANEXOS TRAMITADOS 392 392 100%

PLANOS SALVAGUARDADOS 1565 1565 100%

LICENCIAS APROBADAS POR CURADURIAS 153 138 90%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

891

456

2

900

6 0 8 0 4113

392

1565

138

EXPEDIDOS

EXPEDIDOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.75

0.951 0.97

0.66

1

0.88

1 1

0.8

1 1

0.9

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR EL GRUPO DEORDENAMIENTO TERRITORIAL

Documents

INFORME DE GESTIÓN CONCEJO MUNICIPAL AGOSTO 30 DE 2015€¦ · Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Bucaramanga Capital Sostenible”. ... Se realizó la mesa de trabajo Regional