INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE DE 2019 - seo og:site name

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PLAN ESTRATEGICO

“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016 – 2019”

INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE DE 2019

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ

Gerente General




Tabla de contenido 1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD ................................................... 4

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA ......................................... 4

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD .......................................... 5

Logros: ........................................................................................................................................... 6

Dificultades: .................................................................................................................................. 7

Logros: ........................................................................................................................................... 8

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES ................................................................................................... 13

Logros: ......................................................................................................................................... 13

1.3.1 TRASLADO DE BIENES VALORABLES ....................................................................... 13

1.3.2 BIENES INMUEBLES........................................................................................................ 17

1.3.3 OTROS LOGROS .............................................................................................................. 19

1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL .................................................................................................. 26

Logros: .............................................................................................................................................

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO ......................................................................................................... 27

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual ..................... 27

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario .................................................. 28

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento .................................... 28

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................................................................... 34

Logros: ......................................................................................................................................... 34

Dificultades: ................................................................................................................................ 34

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN .................................................................................. 34

Logros: ......................................................................................................................................... 34

Dificultades: ................................................................................................................................ 34

1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN ................................................................................. 34

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: ................................................... 36

Logros: ......................................................................................................................................... 36

Dificultades: ................................................................................................................................ 36

1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: .................................................................................................. 36

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ................................................................................... 37

Logros: ......................................................................................................................................... 36




Dificultades: ................................................................................................................................ 36

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2016 -2019 ........................................ 39

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL DE EJES Y/O OBJETIVOS ESTRATEGICOS .............................. 39

2.1.1. OBJETIVO ESTRATEGICO ........................................................................................... 40

AVANCE PLAN Y EJES ESTRATÉGICOS A 30 DE JUNIO DE 2019 .............................................................. 45

2.1.2. EJE ESTRATEGICO No.1 AUMENTAR EL MERCADO DE CUNDINAMARCA ... 46

2.1.3. EJE ESTRATEGICO No.2 ABRIR MERCADO EN FRONTERAS A NIVEL NACIONA 47

2.1.4. EJE ESTRATEGICO No. 3 INTRODUCIR LOS PRODUCTOS NECTAR Y SANTAFE EN EL CANAL INTERNACIONAL ......................................................................................................... 48

2.1.5. EJE ESTRATEGICO No. 4 REINGENIERIA E INNOVACION ................................... 49

2.1.6. EJE ESTRATEGICO No.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL .......... 50

2.1.7. EJE ESTRATEGICO No. 6 PROMOCION DEL CAPITAL HUMANO ....................... 51

2.1.8. EJE ESTRATEGICO No. 7 APOYO A LA MISION INSTITUCIONAL ..................... 52

2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS MAS” .................. 53

3. APORTE A LAS METAS DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)............................. 53

4. PROYECTOS ESTRATEGICOS ........................................................................................................................ 56

5. PLANES DE MEJORAMIENTO ......................................................................................................................... 58




DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

Nombre Entidad EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

Directivo Responsable JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ

Cargo GERENTE GENERAL

N°. de Direcciones y Oficinas 10 SUBGERENCIAS OFICINAS

5 5

No. Funcionarios 106

Fecha de Corte de la Información

31/12/2019 Fecha de Entrega 15/02/2019

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA




PLANTA DE PERSONAL

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo

Directivo Profesional Técnico Asistente Otros (OPS)

Pasantes SENA/PROF

Total

GERENCIA GENERAL 1 1 0 2 0 0 4

OFICINA ASESORA DE JURIDICA 1 2 0 0 1 0 4

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1 4 1 1 6 1 14

OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 1 0 0 0 1 0 2

OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 1 0 0 3 0 5

OFICINA DE GESTIÓN CONTRACTUAL 1 2 1 1 2 0 7

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 1 2 1 13 8 1 26

SUBGERENCIA COMERCIAL 1 3 1 7 10 2 24

SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO 1 3 0 6 0 2 12

SUBGERENCIA FINANCIERA 1 6 1 3 5 0 16

SUBGERENCIA TECNICA 1 6 1 26 3 5 42

TOTAL 11 30 6 59 40 11 156

Fuente: Subgerencia de Talento Humano

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD




Logros:

La Empresa de Licores de Cundinamarca, con la producción y venta de licores y alcoholes en el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, ha generado recursos para el financiamiento de la salud, la educación y el deporte de los colombianos, con la transferencia del impuesto al consumo a los departamentos donde se comercializan sus productos, dando cumplimiento así, con las metas establecidas en su Plan Estratégico Nectar y Santafé dejando huella en Colombia y en el Mundo 2016-2019” cuyos resultados se detallan a continuación:

TRANSFERENCIAS POR IMPUESTO AL CONSUMO VENTA DE LICORES 2016 - 2019

Valores en miles de $

2016 2017 2018

2019

TOTAL TRANSFERIDO

CUNDINAMARCA 139.294.175 141.241.475 103.287.041 129.881.127 513.703.818

Distrito Capital 16.341.775 16.570.229 12.117.474 15.237.448 60.266.926

Otros Departamentos 10.698.886 12.790.839 11.253.891 6.707.366 41.450.982

TOTAL IMPUESTO UNIFICADO

166.334.836 170.602.543 126.658.406 151.825.941 615.421.726

Fuente: Contabilidad - Subgerencia Financiera A 31 de diciembre de 2019, la transferencia total por impuesto unificado al consumo de licores, ascendió a $151.826 millones de pesos que representa el 78% de la meta de impacto de $195.695 millones proyectada en el Plan Estratégico para la vigencia 2019. Al comparar este resultado con el obtenido en el año anterior, se registra un incremento del 20% en 2019. El crecimiento se presenta en Cundinamarca y el Distrito Capital con el 26%, en otros departamentos se registró un fuerte decremento de 40% resultado de la disminución en las ventas de licores. Al departamento de Cundinamarca en 2019 se transfirieron $129.881 millones por impuesto unificado al consumo,

presentándose un incremento de $26.594 millones con respecto al año 2018. Este resultado se presenta por el incremento del impuesto a los licores en 2019, no por el crecimiento en las ventas de los productos de la empresa. Durante el cuatrienio 2016-2019, la ELC, con la venta de Aguardiente Nectar y Ron Santafé, transfirió a las distintas regiones del país donde se comercializaron sus productos $615.422 millones de pesos, los cuales se destinaron para atender la salud, educación y deporte de los colombianos.

COMPARATIVO UTILIDAD 2016 - 2019

Valores en miles de $

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019* TOTAL

2016- 2019

UTILIDAD 21,404,901 25,628,709 74,216,207 62.781.164 184.030.981

TRANSFERENCIA 80% A CUNDINAMARCA

17,123,921 20,502,967 55,662,155 50.224.931 143.513.974

Fuente: Subgerencia Financiera- Contabilidad




En la vigencia 2019 con la gestión adelantada en la ELC, se obtuvo una utilidad neta de $62.781 millones. Durante el cuatrienio 2016-2019, la utilidad acumulada fue de $184.031 millones. Al comparar estos resultados con las utilidades proyectadas en el Plan estratégico, se registra un incremento promedio 2019-2019 de 229.57%. Este resultado es muy favorable y significativo si se tiene en cuenta, que el 80% de la utilidad generada por la Empresa de Licores es transferida al departamento de Cundinamarca para financiar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental.

Dificultades:

- La Ley 1816 de 19 de diciembre de 2016 más conocida como la Ley de Licores, por la cual se fija el régimen

propio del monopolio rentístico de licores destilados, que modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, ha incidido directamente en la disminución en los volúmenes de venta de licores en el mercado nacional debido al fuerte incremento en el precio al consumidor final, haciéndolo poco competitivo con los productos similares y sustitutos importados.

- La pérdida del monopolio de licores de las empresas nacionales, lo cual las enfrenta a un mercado de libre competencia con productos nacionales y extranjeros

- La estacionalidad del mercado de licores que afecta las ventas de los productos en esta época del año.

- Normatividad vigente y campañas del gobierno nacional que desestimulan el consumo de licor

- Tendencia decreciente en el consumo de aguardientes que afecta las ventas en el mercado nacional que en el año 2019 ascendió al 20% y en promedio en el periodo 2016-2019 equivale al 14%, como se puede verificar a continuación:

Fuente: ACIL

LICORERA 2016 2017VARIACION

2016-20172018

VARIACION

2017-20182019

VARIACION

2018-2019

ANTIOQUIA 40.742.553 39.199.444 -4% 36.261.828 -7% 24.087.087 -34%

CUNDINAMARCA 20.742.625 17.132.771 -17% 13.919.322 -19% 13.782.998 -1%

CALDAS 6.040.128 4.659.465 -23% 4.841.196 4% 4.515.520 -7%

VALLE 8.339.414 4.535.518 -46% 6.604.902 46% 5.387.263 -18%

OTRAS LICORERAS 7.600.496 5.531.649 -27% 5.788.039 5% 5.718.685 -1%

TOTALES 83.465.217 71.058.847 -15% 67.415.288 -5% 53.491.553 -20,65%

COMPARATIVO VENTAS DE AGUARDIENTE NACIONAL - UND. DE 750 ml.

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2016 A 2019




LOGROS 2016-2019

La nueva administración con su visión de innovación y optimización del recurso público, ha permitido que la empresa obtenga los siguientes logros durante la gestión 2016 –2019:

1. Crecimiento en la utilidad del 260% en 2019 con respecto a la línea base año 2015 y un incremento promedio

en el cuatrienio de 164%

2. Traslado a las nuevas instalaciones en Cota para dar cumplimiento con BPM, iniciando operación al 100%

en el año 2017

3. Inauguración de nuevas instalaciones en Cota y Museo ELC el 29 de noviembre de 2018, que hoy renovado

abre sus puertas con un show room para turistas nacionales y extranjeros, estudiantes y ciudadanía en

general como muestra de la reinvención y actualización continua de la ELC

4. Apertura del Punto Nectar en la planta de Cota donde los productos y el merchandaising son a mejor precio.

Ventas promedio mensuales $30 millones

5. Nuevos distribuidores Nacionales e Internacionales en Nariño, Atlántico, Estados Unidos y Ecuador

6. Ventas Dutty Free aeropuerto El Dorado y Panamá




7. Participación en eventos de gran impacto mediático que permite posicionamiento y recordación de marca,

con reconocidos artistas de talla nacional e internacional.

8. Embajadores de las marcas Nectar y Ron SantaFe con artistas líderes en su género y en el país como: Paola

Jara, Jhon Alex Castaño, Piso 21, Felipe Peláez, Peter Manjarrez, Jessi Uribe y Omar Geles.

9. Premio Gran Gold Award a la calidad para los productos Aguardiente Nectar Club y Aguardiente Premium

otorgado por la organización Monde Selection

10. El Ron Santafé Nido de Cóndores 12 Años, ganador del “Prize Of Jury 2018”, símbolo de excelencia y

calidad excepcional entre más de 350 licores de todo el mundo, otorgado por el Jurado Monde Selection.

Este reconocimiento lo recibe un ron colombiano, siendo el primero en América Latina.

11. Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) otorgada por el INVIMA para producción de

Aguardientes el 30 de noviembre de 2016 y para la elaboración de ron y licor de ron el 7 de febrero de 2019.

12. Certificación ISO 9001:2015 para la producción y comercialización de licores por la firma Bureau Veritas el

23 de octubre de 2018, la cual se MANTIENE de acuerdo con los resultados de la Auditoría de seguimiento

No. 1 realizada el 6 de septiembre de 2019.




13. Reconocimiento como la mejor empresa en innovación y competitividad por parte de la Federación Nacional

de comerciantes (FENALCO) y además como la planta de licores más grande de Suramérica.

14. Primera empresa industrial y comercial del Estado que implementará energía fotovoltaica renovable,

amigable con el medio ambiente, a adquisición e instalación de 431 paneles solares.

15. Modernización de la planta de tratamiento de agua desmineralizada para el proceso de fabricación de rones.

16. Implementación proyecto de automatización del proceso de producción por la firma Endress+Hauser

17. Implementación sistema de control biométrico para el personal que permite mayor eficiencia y productividad

en la planta.

18. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para mejora de procesos que impactan en mayor

productividad, reducción de costos y satisfacción de clientes internos y externos.

19. Incremento de Rendimientos Financieros por $4.819 millones durante los años 2016 al 2019 crecimiento que

en promedio año a año fue del 218% respecto de lo recaudado en el año 2015.

20. Primera Empresa Industrial y Comercial del Estado en realizar el pago del pasivo pensional. El pago de las

pensiones actuales en los últimos 3 años ascendió a la suma de $116.578 millones, es decir un crecimiento

del 194% respecto del año 2015. La Empresa cuenta con los recursos para el pago de las pensiones actuales

por valor de $176.525 millones

21. Reducción de costos de producción de $12.609 millones por plan de retiro implementado.

22. Aguardiente Néctar el No 1 en el histórico del top of mind según estudio de la Revista Dinero 2018, siendo

el aguardiente más recordado por los colombianos y ratifica en 2019 su tendencia de crecimiento que trae

desde el 2017.




23. Nueva presentación “LA JUSTA”, para Aguardiente Nectar Club de 500 ml., lanzada al mercado en 2018.

24. Elaboración de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales en cumplimiento de la Resolución 414

de 2014 desde el año 2016, permitiendo la mejora de la evaluación de control interno contable.

25. Ahorro de $7.901 millones por menor precio de la materia prima y envase, es decir, una reducción del 13%

respecto del año 2015.

26. Ahorros del gravamen financiero por cuenta exonerada del 4 por mil por $2.058 millones y por firma de

convenio con fiduciaria para triangulación de recursos entre entidades bancarias, la suma de $1.375 millones

a diciembre de 2019.

27. Se espera un ahorro de $14.4129.715 millones a diciembre 31 de 2019 por la implementación del Plan de

Retiro

28. Gestión de ingresos por valor de $2.773 millones por concepto de beneficios obtenidos por nuevas

negociaciones con proveedores.

29. Descuentos adicionales por la suma de $128 millones obtenidos por negociaciones en contratos con

proveedores en los años 2018 y 2019.

30. Ahorro en los costos de pólizas de seguros por $1.547 millones, con una reducción del 46% frente a la línea

base año 2015

31. Reducción en impuesto ICA del 38% respecto del año base 2015, es decir, un ahorro de $602 millones a

diciembre 31 de 2018. y para el año 2019 se proyecta un ahorro adicional de $689 millones frente al año

base 2015

32. Instalación de: plataforma tecnológica para Datacenter, telefonía corporativa y comunicaciones unificadas

con sistema IP y sistema de aire acondicionado

33. Premio Gran Gold Award a la calidad de los productos Ron Santafe Nido de Condores 12 años y Reserva

Exclusiva 8 años, Premio Gold a los aguardientes Nectar Club, Premium y Ron 4 años y 4 trofeos para

Aguardiente Nectar Azul sin Azúcar, Premium, Ron Santafe 4 años y Ron Santafe Reserva Exclusiva 8 años

otorgado por la organización Monde Selection en 2019

34. Reconocimiento y exaltación a la ELC por su oportunidad y diligencia en el envío de la información contable

pública por su compromiso y trabajo adelantado en la aplicación del nuevo marco regulatorio de la

contabilidad pública, otorgado por la Contaduría General de la Nación el 21 de junio de 2019.




35. Destinación de $22.518 millones de las utilidades que la ELC transfirió al departamento para obras de

infraestructura, construcción y adecuación de escenarios deportivos, auditorios, parques, vías municipales y

veredales, carreteras, entre otros, en los municipios de Cundinamarca.

36. Subimos la calificación a “A-” desde “BBB+” por el buen resultado de los estados financieros, altos niveles de liquidez y el buen desempeño de la compañía al cumplir adecuadamente con las operaciones sin necesidad de endeudamiento.

37. En la categoría de Top Patentes, la ELC en 2019, ocupó el 8° lugar entre las empresas más innovadoras según la Revista Dinero.

Dificultades:

1. Normatividad vigente que afecta la venta de licores.

2. Resistencia al cambio de algunos empleados

3. Altas cargas pensionales

4. Competencia desleal

5. Adulteración y contrabando de licores

6. Cambio en los gustos de los consumidores

7. Disminución de la venta de aguardientes en el mercado nacional

8. Libre competencia de productos sustitutos nacionales y extranjeros

9. Estacionalidad del mercado de licores en Colombia.

10. Tendencia decreciente en las ventas de aguardiente en el mercado nacional




1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES

Para este ítem se tiene en cuenta lo relacionado con el traslado de bienes valorables para la Empresa de la planta de Bogotá y Chocontá, la actualización de inventarios y avalúos de bienes muebles e inmuebles y el proyecto de desmantelamiento en la planta de Bogotá, que impacta el cumplimiento de la normatividad ambiental

Logros:

1.3.1 TRASLADO DE BIENES VALORABLES

- Traslado de tafia de Chocontá y Bogotá a Cota

Se realizó el traslado de tafias de la bodega Chocontá a la planta de Cota, con el objetivo de salvaguardar y disponer el espacio adecuado para las mismas y alistamiento para la certificación de buenas practica de manufactura (BPM) para la producción de ron por parte de INVIMA.

El traslado de la tafia de Chocontá y Bogotá hacia Cota se ejecutó al 100%.

Traslado barriles ELC Cota

- Gestión para el traslado de bienes

En el año 2016, se suscribió con la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de realizar la revisión, análisis,

verificación y evaluación técnica y económica de las obras y actividades objeto del Convenio No. 077 de 2013,

suscrito entre la Empresa de Licores de Cundinamarca y Fondecun. Como producto se obtuvo la revisión y/o

actualización de las especificaciones técnicas y proyección de costos de las obras y actividades que para

culminar la adecuación de la planta de producción de la Empresa de Licores de Cundinamarca en el municipio

de Cota.

- Ejecución del contrato No 5320170050 de abril 5 de 2017 para el desmonte, traslado, montaje y puesta en

funcionamiento de las líneas de producción ubicadas en planta Bogotá, en la planta de Cota.




- Extracción tanque de gasolina planta Bogotá con cumplimiento y actas disposición final, incluye la Investigación

en Suelo: Información, resultados, análisis y evaluación de las actividades realizadas, dando cumplimiento a la

normatividad ambiental vigente, mediante el contrato No 5320170251 de 2017 con la empresa P&P

CONSULTING SAS.

-

- Ilustración 1 Extracción tanque subterráneo de gasolina en ELC Bogotá

- - Ilustración 2 Actividades de investigación de suelo ELC Bogotá

Se suscribió el contrato 5320180215 de 2018 con la empresa Gestión Ambiental de Colombia SAS ESP, del 22 de

mayo 2018 cuyo objeto es la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos y/o

desechos generados en las plantas de Bogotá y Cota Cundinamarca, para lo cual se identificaron 22 tipos de residuos

peligrosos para disposición final, a la fecha ya se han entregado a empresas con licencia ambiental, la totalidad de

residuos peligrosos para disposición final, quedando pendiente solo los lotes de aprovechamiento, los cuales, están

siendo subastados por el Almacén General.

En julio de 2018, se realizó la recolección, transporte y disposición final de los siguientes materiales peligrosos, que

se encontraban en la antigua planta de la ELC en Bogotá D.C.




RESIDUO TIPO DE RESIDUO CUANTIFIC.

ESTADO CRETIP CARAC Kg

Luminarias Sólido Tóxico Y29 172.8

Balastros Sólido Tóxico A1180 332

Bombillos Sólido Tóxico A1180 16

Raes Sólido Tóxico A1180 27

Sólidos contaminados Sólido Inflamable Y8 70

Residuos aceitosos Líquido Inflamable Y8 158

Tanques de asbesto (500 y 1000 lts) Sólido Tóxico Y36 3 unidades (532,1 kg)

Pintura Liquido - Sólido

Inflamable Y12 59.4

Lechos filtrantes Sólido Tóxico Y12 153.4

Alcoholímetros y termómetros Sólido Tóxico Y29 4

Pilas alcalinas Sólido Tóxico 3

Residuos de análisis químicos (Cu, Fe, H2SO4 alcalinidad y dureza.

Líquido Tóxico Y6 14.3

Residuos químicos análisis de DBO y DQO Liquido Tóxico Y35 13.5

Residuos químicos sólidos (azufre 30,5 kg y permanganato de potasio 164 kg)

Sólido Tóxico Y35 194,5

Residuos químicos líquidos (ácido clorhídrico, amoniaco, solución bufer, fenilamina, acetato de etilo, n propanol, bromo, cloruro de potasio, acetato de butilo, 2 furaldehido, permanganato de potasio, n-butanol, acetaldehído, ácido ortofosforico, furfural, coclohexano, alcohol isoamilico, benceno, amoniaco en solución y etanolamina.

Liquido Tóxico Y34 78

Ilustración 3 Entrega residuos peligrosos ELC Bogotá

El 02 de agosto de 2018, se realizó la entrega a la Secretaria Distrital de Ambiente el informe del estado actual del predio y las actividades llevadas a cabo para la extracción de un tanque de gasolina subterráneo y la investigación en suelo donde se encontraban dos tanques de crudo de castilla. En relación con los residuos aprovechables, se adelantando el proceso de baja, una vez se aprueben las resoluciones correspondientes se dará inicio a la subasta de los mismos, a través del Banco Popular.

Igualmente se remitió, l certificado de disposición final de las 73 unidades entregadas en la jornada de “Llantaton

Distrital”, organizada por la Secretaria Distrital de Ambiente.




Se adelantó el trámite de solicitud a Secretaria Distrital de Ambiente de la inscripción del transformador eléctrico sin

contenido PCB, para dar cumplimiento al artículo 7 de la Resolución 222 de 2011.

Con relación a los bienes muebles inservibles, obsoletos o innecesarios ubicados en la antigua planta de Bogotá, se adelantó el proceso de baja de lotes y se realizó la subasta de los mismos, a través del Banco Popular, a la fecha se adjudicaron los siguientes lotes dados de baja en el Comité de bajas y autorizados por la Gerencia General mediante actos administrativos.

BIENES OBJETO DE BAJA Y SUBASTA

LOTE VALOR RESOLUCION

EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS $ 2.400.000 20181200004315

20181200004485

LLANTAS, FILTROS, PROTECTORES PARA VEHICULOS

$ 1.500.000 20181200004275

LOTE DE SUMINISTROS IMPRESORAS, FAX Y FOTOCOPIADORAS

$ 140.000 20181200004285

COCINA INDUSTRIAL Y EQUIPO RESTAURANTE

$ 8.500.000 20181200004305

PARQUE AUTOMOTOR PLACA OHK-744 $ 23.000.000 20181200004335

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ESTIBAS $ 15.000.000 20181200004255

GATOS HIDRAULICOS ESTIBADORES $ 300.000 20181200004265

MUEBLES Y ENSERES $ 6.000.000

20191200000715

BICICLETAS y REPUESTOS DE LAS MISMAS $ 1.800.000

20191200001685

TOTAL $ 58.640.000

Se da continuidad a los procesos de subasta; teniendo en cuenta que los lotes correspondientes a la planta eléctrica, sistema automático de paletizado, planta destiladora y tanques han sido ofertados, pero no adjudicados toda vez que las propuestas de precios de compra no cumplen con los lineamientos establecidos el comité de baja.

BIENES OBJETO DE BAJA QUE CONTINUAN EN PROCESO DE SUBASTA

LOTE RESOLUCIÓN

PLANTA ELECTRICA 20181200004295

SISTEMA AUTOMATICO DE PALETIZADO 20181200004325

DESTILADORA 20191200001675

TANQUES GIGANTES BLANCOS 20191200001685

TANQUES DESANCLAJE BUEN ESTADO 20191200001685

TANQUES DESMINERALIZADORA 20191200001685

TANQUES EN MAL ESTADO-CHATARRA 20191200001685




Con respecto al traslado de tanques y equipos, se realizó el desmonte, cargue, trasporte y descargue de cuatro

tanques de acero inoxidable y una dobladora desde las instalaciones de la ELC en Bogotá a la Autopista Medellín

K.m 3.8 Vía Siberia – Cota (Contrato No. 5320180295), el traslado de 24 tanques (6 de acero al carbón y 18 de acero

inoxidable), ubicados en el edificio de preparación de la sede Bogotá (Contrato No. 5320180368). Estos tanques y

elementos están siendo utilizados actualmente en las actividades de la ELC Sede Cota Cundinamarca.

Se encuentran pendientes los lotes denominados: Planta Destiladora, Planta Eléctrica, Maquina Keber; lotes que

fueron subastados, pero el valor de compra ofrecido no cumple con los valores establecidos para su venta.

Igualmente, se encuentran pendiente de subasta los lotes organizados como: parque automotor, chatarra, elementos

de laboratorio, ferretería y estibas; estos lotes se encuentran organizados. El Comité de baja que se llevó a cabo el

31 de octubre de 2019, aprobó la subasta del lote de estibas y del parque automotor.

1.3.2 BIENES INMUEBLES

Gestión de la logística integral de bienes muebles e inmuebles 2019

- Cumplimiento del pago del impuesto por publicidad exterior visual generada por la valla publicitaria ubicada en la planta de Cota del año 2019, por valor de cinco millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta pesos ($5.757.360) M/cte.

- El impuesto predial de los inmuebles propiedad de la Empresa de Licores de Cundinamarca se encuentra

con pago al día para la vigencia 2019 con soportes en la Subgerencia Administrativa y Tesorería de la ELC.

PREDIO RURALES - ELC - VIGENCIA 2019

No. NOMBRE DEL

PREDIO MUNICIPIO MATRICULA

INMOBILIARIA CEDULA CATASTRAL VALOR

IMPUESTO FECHA DE PAGO

1 "EL PORVENIR" CHOCONTA

154-43265

00-00-0023-0025-000

$ 43.757.447 31 de enero de 2.019

2 "EL PORVENIR

PARTE ORIENTAL" CHOCONTA 154-41973 00-00-0004-0332-000 $ 65.279.304 31 de enero de 2.019

3 "HOSTERIA EL PRECURSOR"

CHOCONTA

154-25385

00-00-0004-0334-000 $ 15.133.776 31 de enero de 2.019

4 LOTE 1 VILLAPINZON 154-5934 010000280028000 $ 10.600 31 de marzo de

2.019

5 LOTE 2 VILLAPINZON 154-18028 010000280027000 $ 14.000 31 de marzo de

2.019

6 LA DESTILADORA UTICA

162-23981

00-00-011-0189-000 $7.297.212 31 de enero de 2.019

7 LA LICORERA COTA 50N-305317 40095000 $ 350.333.600 31 de marzo de

2.019

TOTAL $481.825.939




IMPUESTOS PREDIOS BOGOTÁ - ELC - VIGENCIA 2019

Fecha de pago 5 de abril de 2019

No. DIRECCION

ACTUAL

MATRICULA INMOBILIARIA

CHIP VALOR

IMPUESTO FORMULARIO Nº

1 Cra. 36 No.10-95 50C-138209 AAA0036RKHY $ 377.324.000 2019201041622632711

2 Cra. 37 A No.10-10 50C-1221865 AAA0036RKJH $15.606.000 2019201041622632782

3 Cra. 37 A No.10-46 50C-1221853 AAA0036RKKL $20.706.000 2019201041622632847

4 Cra. 37 A No.10-60 50C-1221852 AAA0036RKNN $65.311.000 2019201041622632893

5 Cra 36 Nº 11- 07 50C-660792 AAA0035RTRU $58.583.000 2019201041622622835

6 Cra.37 A No.10 A-28 50C-63851 AAA0036RKPP $21.213.000 2019201041622632940

7 Cra. 37 A No.10 A-66 50C-1221851 AAA0036RKSK $12.105.000

2019201041622633021

8 Cra. 37A No.10A-50 50C-1069013 AAA0036RKRU $32.201.000 2019201041622632972

9 Cll. 11A Nº. 36-56 50C-1091059 AAA0036RJTD $31.628.000 2019201041622632071

10 Cll. 10 No.36-39 50C-00000000 AAA0036WCFZ $23.464.000 2019201041603784833

11 Cra 35 Nº 10-69 50C-0000000 AAA0035RTTO $42.781.000 2019201041622623145

TOTAL $700.922.000

Entrega de predios

El día 30 de mayo de 2019, en Utica Cundinamarca, se hace la entrega y recibimiento material por parte del Dr. URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS, Subgerente Administrativo en carácter de representante de la Empresa de Licores de Cundinamarca y la Dra. INGRID MELBA AVILA CATAÑEDA, Secretaria de Gobierno y Gestión Administrativa en carácter de representante de la Alcaldía de Utica, del Bien Inmueble Ubicado en el Municipio de Utica Denominado la Destiladora identificado con Matricula Inmobiliaria Nº 162-23981 quien fue objeto de compraventa mediante escritura Pública Nº 2019-408 de la Notaria Única de Villeta.

El 12 de junio de 2019, se realizó la entrega y recibimiento material por parte de la Empresa de Licores de Cundinamarca y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) del bien inmueble ubicado en Bogotá en la Calle 10 # 36-39 Denominado Cancha de Futbol, identificado con

Matricula Inmobiliaria Nº 50C-138209 quien fue objeto de Cesión de Bienes mediante escritura Pública Nº 10467 de la Notaria Veintinueve de Bogotá D.C.

El 12 de junio de 2019, se realizó la entrega y recibimiento material por parte de la Empresa de Licores de Cundinamarca y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) bien inmueble ubicado en Bogotá en la Calle 11 A # 36-56 Denominado Polideportivo, identificado con Matricula Inmobiliaria Nº 50C-1091059 quien fue objeto de Permuta mediante escritura Pública Nº 10467 de la Notaria Veintinueve de Bogotá D.C.




1.3.3 OTROS LOGROS

- Mantenimiento locativo

- Se ejecutó el contrato 5320170286 de 2017 a través del cual se realizó el diseño, fabricación e instalación

de portones en la entrada principal de la Empresa, Cota.

Ilustración 4 Entrada principal ELC Cota

- Instalación de escalera y construcción de barandas de comunicación para el Almacén General ascendiente a pasarela, se incluye pintura y terminado final.

Ilustración 5 Pasarela planta de producción




- Mejoramiento reservorio oriental y occidental, consistente en desinfección, adecuación como filtro y

posteriormente como reservorio puesto en marcha con capacidad portante hidráulica de 2200 litros.

Ilustración 7 reservorio occidental de agua lluvia

- Mantenimiento área física: se realizan obras de independización del casino, para disponer del área para la

tienda Nectar.

- Adecuación de la Tienda Nectar con un área de 80 m2, se instaló un sistema de seguridad de rejas en las

ventanas y una puerta en vidrio con sensor de proximidad, además, se realizó el ajuste de diseño de la

fachada principal para mejorar la atención del cliente y el funcionamiento de la entrada peatonal para clientes.

Ilustración 6 Reservorio oriental de agua lluvia




Ilustración 8 Adecuaciones Tienda Nectar Ilustración Tienda Nectar

- Obras civiles en la recepción y adecuación de espacio para el funcionamiento de la Oficina de ventanilla

única.

Ilustración 9 Adecuaciones recepción




Ilustración 10 Adecuaciones Ventanilla Única

- Terminación de la base del monumento, consistente en fundición de plaqueta de nivel y enchape de la misma

y construcción de muro para placas de información.

Ilustración 11 Monumento torre de destilación en cobre




- Diseño y construcción de área para parqueadero de clientes y visitantes.

Ilustración 12 Parqueadero clientes y visitantes.

- Se suscribió contrato No. 5320180354 con la empresa COLOR PROJECT cuyo objeto fue el suministro e

instalación de jardines en las áreas interna y externas de la Empresa de Licores de Cundinamarca y

elaboración de placas históricas, por un valor total de veintidós millones ochocientos treinta y tres mil seis

pesos ($22'833.006).

Ilustración 13 Jardines áreas internas




Ilustración 14 Jardines áreas externas

Traslado de trampa grasa casino.

En abril se realiza el traslado del trampagrasas del casino y una mejora de este con el fin de que cumpla con su función y para dejar el espacio donde estaba ubicado anteriormente libre para el proyecto de ampliación de la Tienda Nectar.

Excavación y canal perimetral aguas lluvias

En mayo 2019 se contrata la excavación para la construcción de un canal perimetral para desagüe de las aguas lluvias en la zona sur del edificio administrativo con el fin de mitigar el fenómeno de inundación en las oficinas de este edificio en meses de lluvia.




MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EJECUTADOS EN 2019

Mes Tipo de

mantenimiento Descripción

Julio

Locativo Instalar flanches en el edificio de oficinas de administración para evitar humedad en las paredes.

Locativo Instalar manto a la placa del tanque de agua potable.

Locativo/Pintura Pintar el pasillo de entra al envasadero.

Locativo/Pintura Pintar el jardinel que se encuentra detrás del edificio de oficinas de administración

Locativo Arreglar los sanitarios del baño de mujeres del envasadero.

Locativo Hacer la instalación de la tubería que lleva el agua reciclada a los baños de administración.

Locativo Anclar la pasarela de producto terminado.

Locativo Instalar laminado en la pared de la oficina de báscula.

Locativo Instalar válvulas de agua potable de 2 pulgadas parte sur de la empresa.

Agosto

Locativo Traer planta eléctrica de la licorera de Bogotá y desmontar estructura de muestras de alcoholes.

Locativo Cambiar las puertas de antipático de la zona de preparación de rones y entrada al envasadero.

Locativo Cortar el piso donde se va a instalar la estructura de alcoholes.

Locativo Retirar las partes del concreto para las zapatas de la estructura de alcoholes.

Locativo/Pintura Pintura general e instalación del piso del almacén general

Locativo/Eléctrico Cambio de pisos para el área del museo y la verificación de los tomacorrientes que allí se encuentran.

Locativo Instalación de ventana sala de envasado




MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EJECUTADOS EN 2019

Mes Tipo de

mantenimiento Descripción

Septiembre

Locativo/Eléctrico Revisión y arreglo de tomas de corriente de los puestos de trabajo del área de talento humano

Locativo Instalación de la chapa, para más seguridad oficina de facturación electrónica.

Locativo Mantenimiento bombas pozo séptico zona sur (Casino)

Locativo Mantenimiento bomba muelle de cargue

Locativo Arreglo tapa de cemento externa muelle de cargue

Octubre

Locativo Arreglar escape de agua de la fuente que se encuentra en la parte de afuera de la empresa

Locativo Arreglar soporte para las cámaras de la entrada al almacén general

Locativo Arreglar llave del lavamanos del baño de mujeres del casino

Locativo Arreglar orinal del baño de hombres en el área de planeación y sistemas

Locativo Arreglar el sanitario del baño de mujeres primer piso del edificio administrativo

Locativo Cambio de lámparas led en el pasillo de cafetería primer piso del edificio de administrativa

Locativo Instalar un brazo hidráulico en la puerta de entra al envasadero

Noviembre Locativo Cambiar chapa de la puerta del baño del envasadero

Locativo Cambio de la tubería en PVC por acero inoxidable de las bombas de preparación de licores

1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Logros:

En lo correspondiente al Plan de preservación de archivos electrónicos, la Empresa de Licores de Cundinamarca implementó la facturación electrónica tanto el procedimiento como en la plataforma de ORFEO, al igual que el desarrollo de la plantilla, actualización de ambiente de prueba y soporte técnicos. Se suscribió el contrato No. 5320190108 con la empresa GST COL, con el fin de ejecutar los mantenimientos y ajustes al sistema ORFEO, actualmente se desarrollan las siguientes actividades:

Implementación de plantilla de supervisores en el módulo facturación.

Radicación automática por correo ventanilla y PQRSDF.

Consulta y préstamos por ORFEO.

Imágenes digitalizadas para consulta

- Se estableció el cronograma de transferencia documental para el año 2019 (Archivo de gestión a central), logrando la entrega de información cumpliendo con los requerimientos establecidos por cinco áreas de gestión (Oficina Contractual, Subgerencia de Talento Humano, Oficina Asesora de Planeación, Gerencia general y la Oficina Asesora jurídica)




A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan de capacitación en el manejo del sistema gestión documental con un total de 65 capacitaciones sobre el Sistema de Gestión Documental, en el cual se incluyen los siguientes temas: - Capacitación de ORFEO: 45 Funcionarios y tablas de retención documental: 20 Funcionarios. Respecto al Programa de digitalización se ejecutó al 100% con los saldos que quedaban pendientes de las siguientes series: Historias laborales: 80.905 imágenes y Nomina: 45.977 imágenes. En la disposición final de documentos, se ha avanzado en las siguientes series: - 38-01 " órdenes de pago y comprobantes de egreso" Del consecutivo 1192 al 3311 de los siguientes: años 1994 (732 carpetas), 1995 (593 carpetas). 1996 (487 carpetas), 1997 (307 carpetas), 1998 (270 carpetas)

En la serie 48-01 "Registros De Control De Funcionarios (Formulario Autorizacion Horas Extras"

De los años 1995 al 2010 de la siguiente manera: Total Cajas 15, Carpetas 101, Folios 18093

En la serie 52-00 " Servicios Médicos y Odontológicos"


En la serie 36-01 “Movimientos Diarios De Caja y Bancos"


En la subserie 48-01 "Registros De Control De Funcionarios (Permisos) “

De los años 2005 al 2013 de la siguiente manera: Total Cajas 30, Carpetas 133, Folios 32653 Actualmente en la eliminación hay un total de 868 carpetas, listas para su disposición final Se aprueban la actualización de las Tablas de retención documental y Plan Institucional de Archivos PINAR, a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 03 de septiembre de 2019. Como implementación de la Política de disminución en el consumo de papel, se realizó campaña de concientización a los funcionarios por medio del programa RECIPEL, incentivando el reciclaje en cajas diseñadas para la disposición de papel usado.

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual

Logros:

Se tiene habilitado la línea de atención al cliente 018000117090 y el correo institucional [email protected]. Se reciben en la Subgerencia Comercial, donde son

mailto:[email protected]




atendidas las solicitudes de los clientes. Se encuentra implementados dos canales de comunicación uno digital y uno por medio de línea telefónica.

A 30 de diciembre de 2019, se recibieron ciento dieciséis (116) mensajes de los ciudadanos, peticiones en el correo institucional [email protected], los cuales fueron direccionados a las Subgerencias y Oficinas para que se dé el trámite correspondiente de acuerdo con su competencia.

De la página Web de la E.L.C., www.licoreracundinamarca.com.co, fueron direccionadas 19 correos de peticiones, inquietudes de los ciudadanos que utilizan este medio.

. Se tiene implementada matriz de registro éstas solicitudes.

Se actualizo la página web con un nuevo canal de comunicación de chat On-Line al igual que el fan page de Facebook.

Dificultades: Se está mejorando la atención al usuario en la página web de la empresa www.licoreracundinamarca.com.co.

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario

Logro: Para la atención del usuario, en el proceso misional de servicio al cliente, se tiene implementado el procedimiento:” Manejo de la línea de quejas, reclamos y correo institucional de servicio al cliente- MPM 0205010000.P02 con sus respectivos formatos para los registros de la Subgerencia Comercial.

Este procedimiento ha sido socializado y publicado en la página de Intranet de la ELC y se encuentra implementado.

Dificultad:

No ha sido publicado en la página web de la empresa, dado que ésta se encuentra en proceso de modernización y rediseño.

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento

En este informe se realizará la presentación del acumulado del año, de acuerdo a la información de peticiones,

quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y, felicitaciones recibidas y reportada por las dependencias durante el año

2019, así:

MEDIO DE RECEPCIÓN DE LAS PQRSDF

Durante el año 2019, de acuerdo a la información reportada por las dependencias, se radicaron 238 PQRSDF, las

cuales fueron recepcionadas así: a través del Sistema de Ventanilla Única, 227; mediante correo electrónico 8; por

medio de web institucional no se presentaron, en buzón de sugerencia 3; y de forma verbal no hubo.

mailto:[email protected]

http://www.licoreracundinamarca.com.co/

http://www.licoreracundinamarca.com.co/




MEDIO DE RECEPCIÓN DE LAS PQRSDF

MEDIO DE RECEPCIÓN CANTIDAD

1 TRIM. CANTIDAD

2 TRIM CANTIDAD

3 TRIM CANTIDAD

4 TRIM CANTIDAD

TOTAL PORCENTAJE

VENTANILLA ÚNICA-RECEPCIÓN

18 140 50 19 227 95,38%

CORREO ELECTRÓNICO 1 2 1 4 8 3,36%

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0,00%

FORMA VERBAL 0 0 0 0 0 0,00%

BUZON 0 1 2 0 3 1,26%

TOTAL 19 143 53 23 238 100%

Tabla medio de recepción PQRSDF Consolidado año 2019.

Grafica medio de recepción PQRSDF consolidado 2019.

La mayor parte de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones, en esta vigencia, se

reciben por ventanilla única o recepción física, lo que es una tendencia en la ELC, se debe realizar actividades de

socialización e incentivos para la utilización de otros canales de comunicación, como lo es el buzón de sugerencias

y la página web.

PQRSD POR DEPENDENCIAS.

Todas las dependencias están sujetas a recibir y a dar respuesta en términos, a las PQRSDF recibidas de la

ciudadanía o personal interno, en esta ocasión de identifica el área en el cual se recepciona y da respuesta al mayor

número de PQRSDF, en la empresa, con el fin de robustecer el proceso y mejorar los tiempos de respuesta.

TABLA DE PQRSDF POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA CANTIDAD

1 TRIM. CANTIDAD

2 TRIM CANTIDAD

3 TRIM CANTIDAD

4 TRIM CANTIDAD

TOTAL PORCENTAJE

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 2 7 5 2 16 7%

SUBGERENCIA FINANCIERA 1 4 0 0 5 2%

SUBGERENCIA COMERCIAL 78 17 10 105 44%

227

8

0

0

3

0 50 100 150 200 250

VENTANILLA ÚNICA-RECEPCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL

FORMA VERBAL

BUZON

MEDIO DE RECEPCIÓN PQRSDF 2019




TABLA DE PQRSDF POR DEPENDENCIA

SUBGERENCIA TÉCNICA 1 1 0 0 2 1%

SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO 14 34 20 7 75 32%

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

0 1 0 0 1 0%

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1 12 9 4 26 11%

OFICINA CONTRACTUAL 0 5 2 0 7 3%

OFICINA DE CONCONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

0 1 0 0 1 0%

OFICINA DE CONCONTROL INTERNO 0 0 0 0 0 0%

TOTAL 19 143 53 23 238 100%

Cuadro PQRSDF por dependencias 2019

Gráfica PQRSDF por dependencias 2019

Al analizar la gráfica definimos que en todos los trimestres se evidencio una tendencia a la recepción de solicitudes

por parte de las mismas dependencias, siendo así que el mayor número de PQRSDF, que se recibe es en la

Subgerencia Comercial y en la subgerencia de Talento Humano con un total de 163 solicitudes recibidas en 2019,

las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones de estas dependencias están básicamente

centradas en las solicitudes de personal interno activo o retirado con algún algún tipo de vínculo laboral y solicitudes

realizadas por los distribuidores de nuestros productos a nivel nacional.

Son seguidos de la Oficina Asesora Jurídica, la cual cuenta con requerimientos realizados por juzgados y/o

demandas en curso, así mismo se evidencia que la Subgerencia administrativa, las demás oficinas presentan un

nivel bajo de PQRSDF.

16

5

105

2

75

1

26

7

1

0

0 20 40 60 80 100 120

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA FINANCIERA

SUBGERENCIA COMERCIAL

SUBGERENCIA TÉCNICA

SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS…

OFICINA ASESORA JURÍDICA

OFICINA CONTRACTUAL

OFICINA DE CONCONTROL INTERNO…

OFICINA DE CONCONTROL INTERNO

PQRSDF POR DEPENDENCIA 2019




OPORTUNIDAD DE RESPUESTA DE LOS PQRSDF

TABLA OPORTUNIDAD DE RESPUESTA

OPORTUNIDAD CANTIDAD

1 TRIM. CANTIDAD

2 TRIM CANTIDAD

3 TRIM CANTIDAD

4 TRIM CANTIDAD

TOTAL PORCENTAJE

RESPUESTA EN TÉRMINOS

18 141 35 16 210 88,2%

RESPUESTA EN TRÁMITE

1 2 17 7 27 11,3%

RESPUESTA EXTEMPORANEA

0 0 0 0 0 0%

VENCIDO SIN RESPUESTA

0 0 1 0 1 0,4%

TOTAL 19 143 53 23 238 100%

Tabla oportunidad de respuesta de los PQRSDF 2019

Gráfica de PQRSD en tiempo de respuesta.

Las PQRSDF, recibidas en 2019, han sido gestionadas y atendidas en terminos en un 88% de los casos, a 31 de

diciembre de 2019 se encuentran 11.3% en tramite y se observa que una solicitud fue respondida de manera extemporanea, debido a causas ajenas a la persona y al proceso, generando una alerta pero sin riesgo alguno. Se puede concluir que hay buena comunicación, que se ha venido implementando el mejoramiento continuo en la ELC. TIPO DE PQRSD Peticiones; Quejas; Reclamos; Sugerencias; Denuncias y Felicitaciones. Definidos por la sigla PQRSDF, busca dar respuesta en tiempo apropiado y a satisfaccion de la ciudadanía.

88%

11%

0%1%

OPORTUNIDAD DE RESPUESTA PQRSD

RESPUESTA EN TÉRMINOS RESPUESTA EN TRÁMITE

RESPUESTA EXTEMPORANEA VENCIDO SIN RESPUESTA




TABLA DE PQRSDF POR TIPO

DEPENDENCIA CANTIDAD

1 TRIM. CANTIDAD

2 TRIM CANTIDAD

3 TRIM CANTIDAD

4 TRIM CANTIDAD

TOTAL PORCENTAJE

PETICIONES 9 20 11 23 63 26%

QUEJAS 0 1 1 0 2 1%

RECLAMOS 10 109 41 0 160 67%

SUGERENCIAS 0 12 0 0 12 5%

DENUNCIAS 0 0 0 0 0 0%

FELICITACIONES 0 1 0 0 1 0%

TOTAL 19 143 53 23 238 100%

Cuadro PQRSDF por Tipo – vigencia 2019.

Gráfica clase de PQRSD recibidas en 2019.

Del total de las PQRSDF, recibidas en 2019, se observó que las solicitudes interpuestas por los ciudadanos bajo el tipo de reclamos representaron el 67%, de participación, los cuales se vieron reflejados en 160 reclamos recibidos, los cuales fueron realizadas a partir de una coyuntura presentada en segundo trimestre de 2019, seguido de un 26% de peticiones representadas en 63 unidades, las cuales en su gran mayoría son informativas. LOGROS

El 99% de las respuestas entregadas tuvieron un manejo satisfactorio y se cumplió con los términos de entrega.

La oficina de Control Interno debe seguir apoyando las iniciativas de difusión de los canales de comunicación, así mismo capacitar al personal con las diferentes iniciativas de la empresa, con el ánimo de proyectar una mejora continua en materia de PQRSDF y, el fortalecimiento del sistema de Ventanilla Única.

Se debe continuar trabajando por el mejoramiento de la información tanto interno como externo y una mejor capacidad de interacción con la ciudadanía.

Se recomienda seguir fortaleciendo los diferentes canales de comunicación, para que se convierta en una fortaleza institucional.

Se evidencia actualización de la página WEB de la entidad, en donde se cuenta con un espacio link Transparencia, más amigable con los visitantes y de fácil acceso, que permite a este canal ser un lugar de constante revisión.

63

2

160

12

0

1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

PETICIONES

QUEJAS

RECLAMOS

SUGERENCIAS

DENUNCIAS

FELICITACIONES

PQRSDF POR TIPO




Se cuenta con proceso y procedimiento actualizado, aprobado y dispuesto en la intranet institucional, conteniendo cuatro flujogramas donde se especifica el manejo de los 4 canales de comunicación dispuestos en la entidad.

DIFICULTAD

Se recomienda a la Alta dirección y nivel medio, enfatizar en el cumplimiento y el compromiso de todo el personal vinculado con la Empresa de Licores de Cundinamarca, propender por que el personal activo de la ELC conozca, oriente y use el servicio de Ventanilla Única. Esta intención busca el cumplimiento de la normatividad, la

transparencia y el crecimiento institucional.

Se recomienda realizar análisis de las solicitudes de información presentadas con el fin de alimentar nuestros canales virtuales de comunicación y presentar soluciones al cliente interno y externo en materia de información y comunicación.

Dar cumplimiento a la trazabilidad del proceso, se recomienda generar capacitaciones que generen compromiso en su aplicación y en la forma correcta de realización, con el fin de cumplir con la normatividad vigente.

Se cuenta con proceso y procedimiento actualizado, aprobado y dispuesto en la intranet institucional, conteniendo cuatro flujogramas donde se especifica el manejo de los 4 canales de comunicación dispuestos en la entidad.




1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Logros:

Con el compromiso y trabajo en equipo del talento humano, la Empresa de Licores de Cundinamarca obtuvo la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura para la elaboración de RON Y LICOR DE RON, por parte del

INVIMA el 7 de febrero de 2019 de conformidad con lo establecido en la Legislación Sanitaria vigente: Ley 09 de 1979 y Decreto 1686 de 2012 y Decreto 262 de 2017.

Con esta Certificación la Empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades con las Certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura –BPM- para la elaboración de Aguardientes con y sin Azúcar vigente hasta el 29 de noviembre de 2020 y Ron y Licor de Ron vigente hasta el 6 de febrero de 2023.

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 certificado para la producción y comercialización de licores por el ente Bureau Veritas el 23 de octubre de 2018, ha fomentado en los servidores públicos una cultura de mejora continua en la gestión de sus procesos, minimizando los riesgos y garantizando la toma de decisiones, generando

una mayor eficiencia y calidad en nuestros productos, lo que ha coadyuvado a la obtención de reconocimientos internacionales.

La Certificación es una marca mundial, que brinda credibilidad en el ámbito comercial internacional para la exportación de nuestros productos.

Por otra parte, el tener adoptado el sistema de gestión de la calidad en la ELC, facilita la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, como marco de referencia para la gestión de las entidades públicas.

Durante los días 5 y 6 de septiembre 2019 el ente Certificador Burea Veritas realizó la Auditoría de seguimiento No. 1 a la Certificación del Sistema de Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2015, dando como resultado que se MANTIENE sujeta a un plan de acción eficaz para dos (2) no conformidades menores identificadas.

Se elaboró plan de mejora para las dos (2) no conformidades menores detectadas.

Dificultad:

Actualmente no se cuenta con Backus de los líderes funcionales en los diferentes módulos del sistema ERP SAP, para apoyar los procesos que se desarrollan a través de esta herramienta.

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Logros:

- Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información, la Subgerencia Comercial diseño e implementó la Matriz de Comunicaciones, como elemento indispensable para la comunicación tanto interna como externa y para dar cumplimiento a la ISO 9001:2015 Numeral 7.4 Comunicaciones, buscando la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

- En reunión con la alta dirección fue presentada y aprobada la Matriz de comunicaciones. Se realizó el proceso de socialización e implementación.




- Se contrató con agencia digital IRIDIAN el rediseño del look gráfico de la página web y plataforma de trackeo para la protección de la ELC contra ataques cibernéticos.

- Se diseñó Manual de Políticas de redes sociales de las marcas de la empresa. - Se diseñó el Plan de Comunicaciones de la ELC, se encuentra en revisión para aprobación - Se establece como administrador a la Subgerencia Administrativa

1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 1.8.1 CONTRATOS

Modalidad No. Contratos Valor en millones No. de procesos en SECOP

Invitación Abierta 12 $ 4.954.976.555 (12 contratos reportados)

Contratos Marco 365 $ 44.735.900.224 365

Licitación Pública

Concurso de Méritos

Abreviadas <60 smlv 186 $ 2.815.643.073 186

TOTAL 563 $ 52.506.519.852 563

Nota: La Empresa de Licores de Cundinamarca, obedece a las modalidades de contratación establecidas en el Manual de Contratación, es decir que su contratación no se rige bajo los supuestos normativos de la Ley 80 de 1993, es así, que sus modalidades que si bien son parecidas en sus textos iniciales, cuentan con términos, procedimientos y preceptos totalmente diferentes a los que la contratación pública establece, pero sin desatender las normas del orden nacional y departamental, y en fundamento a los principios de Transparencia, pluralidad de oferentes, igualdad, selección objetiva y planeación.

1.8.2 SUBASTAS INVERSAS

Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro

Suministro de repuestos electrónicos, eléctricos, sensores, elementos neumáticos, electro- neumáticos, instrumentación industrial, ferretería industrial y reparación bobinados motores eléctricos utilizados para el mantenimiento industrial de la sala de envasado

$100.000.000 ($ 65.655.275)

$100.000.000 ($ 59.035.000)

$ 6.620.275

Suministro de materiales de ferretería y construcción y arrendamiento de maquinaria y equipos para el mantenimiento y reparaciones locativas de la empresa de licores de Cundinamarca

$170.000.000 ($ 8.499.560)

$170.000.000 ($ 7.180.419)

$ 1.319.141

Total $ 270.000.000 ($ 74.154.835)

$ 270.000.000 ($ 66.215.419)

$ 7.939.416




1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: Logros:

- Registro de identificación de la información de la Empresa de Licores de Cundinamarca. - Registro de análisis jurídico de la información de la ELC. - Registro de identificación de inventario de conjunto de datos de la Empresa. - Registros socialización en ámbito de Transparencia y acceso a la Información Pública. - Procedimiento MPA0602000000.P02-2. - Formatos integrados al procedimiento MPA0602000000.P02-2. - Registros reuniones periódicas Grupo Digital. - Informe de validación del sitio web de la Empresa de Licores de Cundinamarca. - En la administración de contenidos se genera ajustes en los formatos HTML. logrando aumentar la

calificación significativamente lo cual conlleva a avances en la estrategia digital de la ELC.

En el periodo octubre – noviembre se publican los planes en virtud del decreto 612 de 2018 por el cual las

entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión,

deberán integrar los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la

Ley 1474 de 2011.

- En términos de registros de datos se efectuó identificación de 56 registros y se generaron 10 conjuntos de

datos. - El avance a 31 de diciembre de 2019 es de 48% en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “. Se generan

entregables de alta calidad los cuales se disponen a la ciudadanía a través de la página web de la Empresa de Licores de Cundinamarca http://www.licoreracundinamarca.com.co/transparencia

- Dificultades:

Se identifican dificultades a nivel de disponibilidad de los macro procesos, en donde se visualiza la mínima

ponderación con respecto a los criterios evaluados en la matriz de cumplimiento establecida por la Procuraduría

General de la Nación.

1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO (2012-2019)

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA 2012 – 2019

En millones de pesos

Concepto Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 2019

Ingresos 109,070 99,707 109,204 120,907 151,123 140,332 132.593 107.971

Gastos 43,214 46,222 48,454 58,663 34,097 58,232 40.556 33.048

Fuente: Subgerencia Financiera – Contabilidad

http://www.licoreracundinamarca.com.co/transparencia




1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD 2012- 2019

VIGENCIA VALOR DE RECURSOS

PROGRAMADOS En millones de $

VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS

En millones de $

%

2019 21.335 11.779 55%

2018 18.429 16.064 87%

2017 18.651 10.807 58%

2016 23.785 17.439 73%

2015 43.551 32.209 74%

2014 29.206 5.892 20%

2013 21.442 12.797 60%

2012 5.426 4.657 86%

Fuente: Subgerencia Financiera – Presupuesto

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2018 (Cifras en Millones de $)

NO APLICA.

Descripción del aporte Tipo de aporte

Valor en millones Cofinanciador y/o Cooperante Dinero Especie

x

X

Total

Observaciones: La Empresa de Licores de Cundinamarca no recibe aportes, sus recursos son propios

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

- Logros:

- Actualización, administración de 180 cuentas de correo. (5320180377 Prestación de servicios para la renovación de licencias de correo electrónico, soporte técnico de Google Apps For Business y actualización de la intranet ELC. Adicion para 20 licencias contrato 5320190016)

- Actualización política de seguridad perimetral. - Implementación de la consola de antivirus que permite realizar estadísticas inventarios y cifrado de

información. - Mantener actualizado el ERP SAP con sus respectivas instancias ELD – ELQ- ELP. - Implementación de los servicios de Backup para la infraestructura de la ELC y sus usuarios. - Adecuación de canal de comunicación para la administración de equipos en sala de envasado con el

proveedor. - Diseño de infraestructura lógica de la red de la Empresa de Licores de Cundinamarca. - Actualización de política de tecnologías de información y la comunicación. - Se informó a la Subgerencia Administrativa la necesidad de la implementación del sistema de detección y

extinción de incendios en el data center, con el fin que se incluya en el proyecto general de la red contra incendios de la ELC.

- Se realiza la implementación de los biométricos en sala de envasado, preparación, de rones y aguardientes.




- Dificultades:

- La empresa no cuenta con una solución para el sistema de detección y extinción de incendios en el área de DATACERNTER.

- Desarrollar en el área de Producto terminado el proyecto complementario de WM (radio frecuencia) para el acceso de insumos y productos.

- Seguridad a los centros de distribución en cada una de las áreas - Adquirir un canal secundario, alterno para el servicio de internet dado que se han presentado constantes

inconvenientes del servicio de internet. - Sistemas de video para el área de Datacenter - Sistemas de monitoreo para el aire acondicionado a través de herramientas vía web




2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2016 -2019

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL DE EJES Y/O OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN ESTRATÉGICO ELC “NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2019” La Empresa de Licores de Cundinamarca no está incluida directamente en la ejecución y cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Unidos Podemos Más 2016-2020”. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 Fortalecimiento de Entidades Descentralizadas: Para la Empresa de Licores de Cundinamarca se definen las estrategias para incrementar las ventas de los productos, de tal manera que conlleven al aumento del impuesto al consumo y a la generación de utilidades que se han de transferir al departamento, como una fuente de financiación de la salud y educación preferentemente y que los productos Nectar y Santafé tengan una participación mayoritaria en los mercados de bebidas alcohólicas en todos los municipios de Cundinamarca, lleguen a las fronteras colombianas y se expandan las oportunidades de negocio a nivel internacional. Así mismo, teniendo en cuenta el artículo 66 Plan Financiero: Base de estimación de ingresos, la Secretaría de Hacienda del departamento en la proyección de los ingresos tributarios incluye entre otros los obtenidos por la venta de licores nacionales donde la ELC aporta los recursos generados por el impuesto unificado por la venta de sus productos aguardiente Nectar y ron Santafé. La ELC formuló el Plan Estratégico denominado “NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2020, el cual se armoniza con los ejes estratégicos y objetivos del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos Podemos Más, 2016 – 2019”: Cundinamarca 2036, Tejido Social, Competitividad Sostenible e Integración y Gobernanza, toda vez que la ELC también fija dentro de sus objetivos un desarrollo armónico, competitivo y sostenido en el largo plazo, basado en el talento humano, el fortalecimiento del capital humano, el liderazgo con el buen ejemplo de ética y trabajo, la actualización de sus procesos, la modernización de su infraestructura, tanto física como tecnológica, reconoce y proyecta prácticas de responsabilidad social empresarial, atiende y estudia permanentemente las dinámicas de los mercados y de su reglamentación y en consecuencia, proyecta dinámicas de gestión que atiendan los gustos de los consumidores, saquen provecho de la innovación de sus productos, de las redes y de las oportunidades que ofrece un proceso abierto, transparente e incluyente del mercado. - Estructura del Plan Estratégico La estructura del Plan Estratégico articula todos los elementos necesarios para conducir y proyectar en el mediano plazo a la Empresa de Licores de Cundinamarca, con acciones, metas, presupuestos, procesos y responsables en forma concreta, que le garanticen sostenibilidad, crecimiento y significado frente a la calidad de sus productos, el gusto de sus clientes por los productos de la ELC y el aporte a la financiación de la salud y educación de los cundinamarqueses. El Plan Estratégico se fundamenta en la Misión y la Visión de la ELC, para señalar y desarrollar los ejes estratégicos del Plan, así como los programas y proyectos que lo conforman, todos en conjunto se constituyen en la guía para la formulación y ejecución de los presupuestos y planes de acción anual.




Gráfico No.1 Estructura Plan Estratégico ELC 2016-2019

2.1.1. OBJETIVO ESTRATEGICO Crecer en forma sostenida y rentable mediante el incremento de las utilidades netas de la ELC en 5% anual y del impuesto al consumo en 7%, a partir de la credibilidad de nuestros productos y contribuir a la financiación del sector social de Cundinamarca. El objetivo estratégico se fundamentará en dos grandes componentes: a) Una estructura de costos y gastos eficiente

y austera, b) el incremento de las ventas en unidades, las cuales se reflejarán en los ingresos monetarios.

PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL

MUNDO 2016-2019 ”

MISIÓN VISIÓN PRINCIPIOS Y VALORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Crecer en forma sostenida y rentable soportado en el incremento anual de la utilidad neta en 5% y el impuesto al consumo en 7%, para contribuir a la financiación preferente de los sectores

sociales de la salud y la educación del Departamento, basados en la calidad, confianza y

predilección de nuestros productos.

EJES ESTRATEGICOS

PLAN FINANCIERO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PR

OV

EE

DO

RE

S

No. 1:

AUMENTAR EL

MERCADO DE

CUNDINAMARCA

No. 2: ABRIR

MERCADO EN

FRONTERAS A

NIVEL NACIONAL

No. 3: INTRODUCIR LOS

PRODUCTOS

NECTAR Y

SANTAFE EN EL CANAL

INTERNACIONAL

No. 4:

REINGENIERIA E

INNOVACIÓN

No. 5:

RESPONSABILID

AD SOCIAL

EMPRESARIAL

No. 6:

PROMOCIÓN

DEL CAPITAL

HUMANO

No. 7:

APOYO A LA

MISIÓN

INSTITUCIONAL

PA

HV

C L I ENTE S

E

IN STI

TUCIONE S




Estas metas de impacto junto con las metas de resultado constituyen el derrotero del Plan Estratégico 2016-2019 de la ELC.

2.1.1.1 Metas de Impacto

2.1.1.2 Metas de Resultado

El logro de estas metas se fundamentará en la ejecución de siete (7) ejes estratégicos. Ver Gráfico No. 1. Estructura Plan Estratégico ELC 2016-2019

•Crecimiento Costos de producción anual 7%

•Reducción gastos generales anual 1,7%

•Revisión nómina y pasivo pensional

Estructura de costos y gastos eficiente y austera

•Bogotá y Cundinamarca 5%

•Otros departamentos 5%

•Canal internacional 100%

Incremento de ventas en unidades promedio anual

METANOMBRE DEL

INDICADOR

INDICADOR

DE BASE

2015 /

millones

INDICADOR

META 2016

millones

INDICADOR

META 2017

millones

INDICADOR

META 2018

millones

INDICADOR

META 2019

Incrementar anualmente la transferencia

por impuesto unificado al consumo en 7%

((Impuesto transferido año

n/ Impuesto transferido en

n-1) -1)*100

149.295 159.746 170.928 182.893 195.695

Incrementar anualmente la utilidad neta en

un 5%.

((Utilidad neta ELC año n /

Utilidad neta en n-1) -

1)*100

17.358 18.226 19.137 20.094 21.099

METAS DE IMPACTO

INDICADOR

DE BASE

2015

INDICADOR

META 2016

INDICADOR

META 2017

INDICADOR

META 2018

INDICADOR

META 2019

millones millones millones millones millones

Incrementar las ventas anualmente

en promedio 5% de unidades

convertidas a 750 ml.

((Unidades vendidas año

n/ Ud vendidas en n-1) -

1)*100

19,80 20,79 21,83 22,92 24,20

Incrementar las ventas anualmente

de alcohol en 24% en unidades

convertidas a litros

((Unidades vendidas año

n/ Ud vendidas en n-1) -

1)*100

0,535 0,663 0,823 1,020 1,270

Reducir los gastos generales en

5% durante 2017-2019

((gastos generales año n/

Costos de en n-1) -1)*10021.310 21.044 20.781 20.521 20.260

METAS DE RESULTADO

META NOMBRE DEL INDICADOR




2.1.2.3 AVANCE METAS DE IMPACTO Y RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. A 31 de diciembre de 2019, la transferencia por impuesto unificado al consumo de licores, ascendió a $151.826 millones de pesos, que representa el 78% de la meta de impacto del Plan Estratégico proyectada para la vigencia

2019. Al comparar este resultado con el obtenido en el año anterior de $126.658 millones de pesos, se registra un

incremento del 20% en 2019. Este resultado es favorable si se tiene en cuenta que la transferencia por impuesto unificado en otros departamentos disminuyó en $4.547 millones con respecto al año anterior en el cual se transfirieron $11.254 millones Para el departamento de Cundinamarca la transferencia por impuesto unificado al consumo en 2019 fue de $129.881 millones, presentándose un incremento del 26% frente a los $103.287 millones de pesos transferidos el año anterior. La meta de impacto de incrementar la transferencia por impuesto unificado al consumo en 7%, registra un avance de 88% en el cuatrienio 2016-2019, resultado favorable teniendo en cuenta la tendencia a la baja en la venta de aguardiente, producto líder de la ELC. Con respecto a la meta de incrementar la utilidad neta en un 5%, la Empresa en 2019 obtuvo una utilidad neta de $62.781 millones, que representan un avance del 297.56% frente a lo proyectado para el año. Al analizar la meta de impacto de incrementar la utilidad en 5%, acumulada en el periodo 2016-2019, se registra un avance de 229.57%, superando en 129.57.80% la meta fijada para el cuatrienio. Este resultado es muy favorable y significativo si se tiene en cuenta, que el 80% de la utilidad generada por la Empresa de Licores es transferida al departamento de Cundinamarca para financiar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental.

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Central Piso 5.


AVANCE METAS DE IMPACTO Y RESULTADO A 31 DE DICIIEMBRE DE 2019

METANOMBRE DEL

INDICADOR

INDICADOR DE

BASE 2015 /

millones

INDICADOR

META 2019 /

millones

META 2016Valor

Ejecutado 2016

Porcentaje de

EjecuciónMETA 2017

Valor Ejecutado

2017

Porcentaje de

EjecuciónMETA 2018

Valor

Ejecutado

2018

Porcentaje de

EjecuciónMETA 2019

Valor Ejecutado

31/12/2019

Porcentaje de

Ejecución

ACUMULADO AÑO

VENCIDO

2016- 2019

① Incrementar

anualmente la

transferencia por impuesto

unificado al consumo en

7%

((Impuesto

transferido año n/

Impuesto transferido

en n-1) -1)*100

149,295.00 195,695.00 159,745.65 166,335.00 104.12% 170,927.85 170,602.54 99.81% 182,892.79 126,658.41 69.25% 195,695 151,826 77.58% 87.69%

② Incrementar

anualmente la util idad

neta en un 5%.

((Util idad neta ELC

año n / Util idad neta

en n-1) -1)*100

17,358.00 21,099.00 18,226.00 21,405.00 117.44% 19,137.00 25,628.71 133.92% 20,094.05 74,216.21 369.34% 21,099 62,781 297.56% 229.57%

③ Incrementar las ventas

anualmente en promedio

5% de unidades

convertidas a 750 ml.

((Unidades vendidas

año n/ Ud vendidas

en n-1) -1)*10019.80 24.20 20.79 21.60 103.90% 21.83 17.99 82.39% 23.01 14.87 64.63% 24.20 14.75 60.96% 77.97%

④ Incrementar las ventas

anualmente de alcohol en

24% en unidades

convertidas a l itros

((Unidades vendidas

año n/ Ud vendidas

en n-1) -1)*100

0.54 1.27 0.66 0.47 70.51% 0.82 0.45 55.09% 1.02 0.40 39.34% 1,270 0.33 25.00% 47.49%

⑤ Reducir los gastos

generales en 5% durante

2017-2019

((gastos generales

año n/ Costos de en n-

1) -1)*10021,310.00 20,260.00 21,044.00 15,701.00 125.39% 20,781.00 18,561.75 110.68% 20,520.82 18,240.96 111.11% 20,260 20,587 98.39% 111.39%

ACUMULADO 2016 -

2019

87.69%

229.57%

77.97%

47.49%

111.39%

1 2 3 4 5

PUNTO VENCIDO 2.754943826 3.141592654 2.449500555 1.491841696 3.141592654 104.12% 99.81% 69.25% ######

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.44% 133.92% 369.34% ######

0.926177941 0.377086757 1 1.22515E-16 0.76991263 0.638149311 -0.078872624 0.996884702 1 1.22515E-16 103.90% 82.39% 64.63% ######

70.51% 55.09% 39.34% ######

PUNTO ACUMULADO 2.754943826 7.212026062 2.449500555 1.491841696 3.499458713 125.39% 110.68% 111.11% ######

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.926177941 0.377086757 -0.598762855 0.800926366 0.76991263 0.638149311 -0.078872624 0.996884702 0.936646425 -0.350276284

TABLEROS DE CONTROL PILARES

Año Vencido Acumulado

Incrementar anualmente la transferencia por impuesto unificado al

consumo en 7%


Incrementar anualmente la utilidad neta en un

5%.


Incrementar las ventas anualmente en

promedio 5% de unidades convertidas a 750 ml.


Incrementar las ventas anualmente de

alcohol en 24% en unidades convertidas a litros


Reducir los gastos generales en 5% durante 2017-2019



AVANCE METAS DE RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Con relación a la meta de incrementar las ventas en 5% en unidades convertidas a 750 ml, a 31 de diciembre de 2019, se registran ventas totales de ventas de licores de 14.753.274 unidades convertidas a 750 ml., que representan el 60.93% de la meta proyectada para la vigencia. Al comparar este resultado con las ventas del año 2018, se presenta una disminución del 1% en 2019 En el periodo 2016 –2019 la meta de incrementar las ventas en 5%, presenta un avance de 77.97%, este resultado refleja la tendencia decreciente de la venta de licores específicamente del aguardiente en el país y el efecto causado por la Ley de licores que incrementó considerablemente el impuesto al consumo el cual incide en el precio de venta afectando el bolsillo del consumidor La meta de resultado de incrementar las ventas anualmente de alcohol en 24%, logró un pequeño porcentaje al comercializar a 31 de diciembre un total de 326.968 litros representando un cumplimiento de 25% en 2019. Esta meta registra en el periodo 2016- 2019 un desempeño acumulado de 47.49%

Para incrementar la venta de Alcohol se implementaron estrategias de reactivación de clientes para la

compra de alcohol, para todas las compañías que requieran uso justificado de alcohol puro, no solo en

empresas dedicadas a la elaboración de licores, también a otros sectores.

La meta de reducir los gastos en 5% durante 2017-2019, la cual registra a 31 de diciembre de 2019, una ejecución en los gastos generales de $20.587 millones que representan un cumplimiento de 98.76% ya que sobrepasa la proyección de 2019.

La meta de resultado de reducir los gastos en 5% durante 2017-2019 presenta un desempeño acumulado en el cuatrienio 2016-2019 igual a 111.49%.

Dificultades:

Como se anotó en el ítem 1.1 los factores que afectan el cumplimiento de las metas de la ELC son:

1. Normatividad vigente que incrementa el precio de venta de los licores nacionales.

2. Competencia desleal

3. Adulteración y contrabando de licores

4. Cambio en los gustos de los consumidores

5. Disminución de la venta de aguardientes en el mercado nacional.

6. Libre competencia de productos sustitutos nacionales y extranjeros.



1.1.1 AVANCE PLAN Y EJES ESTRATÉGICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El Plan Estratégico de la ELC de acuerdo con los resultados obtenidos en promedio en los ejes estratégicos que lo conforman, a 31 de diciembre de 2019, presenta un avance del 79.54% y un desempeño acumulado en el cuatrienio 2016 - 2019 de 3.17%, como se ha anotado anteriormente, en este resultado tiene gran incidencia la diminución registrada en la venta de licores en el periodo de análisis.

CODIGO: MPE0101000000.F04

VERSIÓN: 1

FECHA: Enero 2018

② 31/12/2017

“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO 2016-2020 ”

CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EFICACIA DEL PLAN ESTRATÉGICO - ELC

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN① 31/12/2016 ③ 31/12/2018 ④31/12/2019

① ②

2,15070333 2,31711939 2,22863012 2,4989391

0 0 0 0 0 0 0 0 2,29884797

0,54794615 0,83651361 0,67894378 0,73419026 0,61140413 0,79131852 0,80050822 0,5993218 0 0

0,66541651 0,74647228

EJECUCIÓN ANUALIZADA PLAN ESTRATEGICO

“NECTAR Y SANTAFE DEJANDO HUELLA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO

2016-2020”

RESPONSABLE DE GESTIÓN: GERENCIA GENERAL

68,46%

VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017

73,76%

VIGENCIA 2018

70,94%

VIGENCIA 2019

79,54% = Eje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

73,17%

DESEMPEÑO ACUMULADO

2016 - 2019

DESEMPEÑO AÑO VENCIDO

73,17%

31/12/2019Desempeño acumulado

a fecha corte31/12/2019



2.1.2. EJE ESTRATEGICO No.1 AUMENTAR EL MERCADO DE CUNDINAMARCA

De acuerdo con los resultados obtenidos con la gestión adelantada en la Empresa de Licores de Cundinamarca en el periodo 2016- diciembre de 2019, se presentan los tableros de control que permiten visualizar la ejecución y el avance de los ejes que conforman el Plan Estratégico con sus respectivos análisis.

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: aumentar el mercado en Cundinamarca, registra un cumplimiento del 73.37%, y un desempeño acumulado 2016-2019 del 85.13%. Este resultado es favorable teniendo en

cuenta que las ventas de licores, en el departamento de Cundinamarca, registraron un incremento de 3%.

2,67442004

0 0

0,89284521 0,45036367

1 EJE ESTRATÉGICO No. 1 –

AUMENTAR EL MERCADO DE

CUNDINAMARCA

= Prog. 1.1, 1.2, 1.3

Corresponsabilida

d de ejecución 7%SUBGERENCIA TECNICA

VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019Responsables de Gestión

Corresponsabilida

d de ejecución 93%77,55% 73,37%

85,13%


85,13%



2016 - 2019

99,06% 90,54%

31/12/2019

Desempeño acumuladoa fecha corte

Propuesto

3,87

Ejecutado

3,760945

97%

Propuesto

4,059218

Ejecutado

3,123123

77%

Propuesto

4,149803

Ejecutado

2,87815

69%

Propuesto

4,348234

Ejecutado

2,67764

62%

Propuesto

15,3

Ejecutado

16,373157

100%

Propuesto

15,7

Ejecutado

14,863317

95%

Propuesto

15,7

Ejecutado

10,707374

68%

Propuesto

16,1

Ejecutado

11,24940018

7

70%

Propuesto

19,8

Ejecutado

31,768

100%

Propuesto

20,3

Ejecutado

28,599464

100%

Propuesto

24,085778

Ejecutado

22,90333

95%

Propuesto

22725103

Ejecutado

20148647

89%

PROGRAMA NOMBRE DEL INDICADOR

((# de Uds vendidas 2019

en C/marca / # Uds ventas

en C/marca en 2015) -1)

*100

((# de Uds vendidas 2019

en Bogotá / # Uds ventas en

Bogotá en 2015) -1) *100

((# de uds producidas en

2019 / # de unidades

producidas en 2015) -1)

*100

1.2 Néctar y Santafé líderes en consumo en la

capital colombiana incrementará las ventas en

1.25 millones de nuevas uds, o 9% en el

cuatrienio. (millones uds).

1.3. Sub total Programa de produccion: Ejecutar y

controlar el programa de producción de

aguardiente y ron para el Departamento de

Cundinamarca

VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019RESPONSABLE

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

TECNICA

76% 76%

EJE 1

VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 ACUMULADO AÑO VENCIDO ACUMULADO 2016 - 2019

83% 83%

96% 96%

PROGRAMAS

1.1 Cundinamarca cree en sus productos Néctar y

Santafé y proyecta incrementar sus ventas en un

15% en el cuatrienio. (millones Uds)



2.1.3 EJE ESTRATEGICO No.2 ABRIR MERCADO EN FRONTERAS A NIVEL NACIONAL

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: abrir mercado en fronteras a nivel nacional, registra un cumplimiento del 36.45% y un desempeño acumulado 2016-2019 de 49.23%, resultado poco favorable por

la tendencia decreciente registrada en la venta de licores en otros departamentos durante todo el año, específicamente del producto líder de la ELC aguardiente Nectar Club.

1,54651728

0 0

-0,02427666 0,99970528

2 EJE ESTRATÉGICO No. 2-

ABRIR MERCADO EN

FRONTERAS A NIVEL

NACIONAL

= Prog. 2.1, 2.2, 2.3

Corresponsabilida

d de ejecución 25%SUBGERENCIA TECNICA

Corresponsabilida

d de ejecución 75%SUBGERENCIA COMERCIAL

Responsables de Gestión VIGENCIA 2019VIGENCIA 2018

36,45%60,76%51,59%48,11%49,23%


49,23%

VIGENCIA 2017VIGENCIA 2016 DESEMPEÑO ACUMULADO

2016 - 2019

31/12/2019

Desempeño acumulado a fecha corte

PROGRAMAS

Propuesto

50000

Ejecutado 00%

Propuesto

100000

Ejecutado 00%

Propuesto

300000

Ejecutado

60624

20%Propuesto

0,5 Ejecutado

00%

Propuesto

1,9 Ejecutado

1,3586772%

Propuesto

1,96

Ejecutado

1,351568

69%Propuesto 2

Ejecutado

1,24166462%

Propuesto

2,1 Ejecutado

0,1961179%

Propuesto

1,95

Ejecutado

1,42

73%

Propuesto

2,04

Ejecutado

1,750503

86%

Propuesto

2,15

Ejecutado

2,155548

100%

Propuesto

2,25

Ejecutado

1235574

100%

2.1 Apertura de nuevos distribuidores

nacionales y/o suscripción de convenios con

nuevos departamentos

2.2 Fortalecimiento, apoyo y

seguimiento a los distribuidores

actuales.

2.3. Subtotal Programa de producción: Ejecutar y

controlar el programa de producción de aguardientes

para otros departamentos y las fronteras

Colombianas

53%

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

TECNICA

NOMBRE DEL INDICADOR VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017

53%

90% 90%

20% 5%

EJE 2

PROGRAMA RESPONSABLE VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019

((# de ventas realizadas en

año 2019 / # de ventas

realizadas en 2015) -1)

*100




*100




*100

ACUMULADO AÑO VENCIDO ACUMULADO 2016 - 2019



2.1.4. EJE ESTRATEGICO No. 3 INTRODUCIR LOS PRODUCTOS NECTAR Y SANTAFE EN EL CANAL INTERNACIONAL

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: introducir los productos Nectar y Santafe en el canal internacional, registra un cumplimiento del 54.78% y un avance acumulado 2016-2019 del 21.70%, resultado

poco favorable teniendo en cuenta que las ventas en el exterior son incipientes.

0,51125348

0 0

-0,8721319 0,48927083


2016 - 20193 EJE ESTRATÉGICO No. 3-

INTRODUCIR LOS

PRODUCTOS NECTAR Y

SANTAFE EN EL CANAL

INTERNACIONAL

= Prog. 3.1, 3.2

Responsables de Gestión

SUBGERENCIA COMERCIALCorresponsabilida

d de ejecución 78%

SUBGERENCIA TECNICACorresponsabilida

d de ejecución 22%

0,00% 2,20% 8,12% 54,78%

VIGENCIA 2018VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017

16,27%


21,70%

VIGENCIA 2019

31/12/2019


PROGRAMAS

Propuesto

0,25

Ejecutado 00%

Propuesto

0,45

Ejecutado 00%

Propuesto

0,7 Ejecutado

0,0390846%

Propuesto 3

Ejecutado 1210%

Propuesto

0,77

Ejecutado 00%

Propuesto

0,89

Ejecutado

0,039084

4%

Propuesto

0,894082

Ejecutado

0,09528

11%Propuesto 1

Ejecutado 2100%

VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017NOMBRE DEL INDICADOR




*100




*100

3.1 La ELC exporta productos Néctar y

Santafé

3.2. Subtotal Programa de producción:

Ejecutar y controlar el programa de

producción de aguardientes y rones para

el exterior.

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

TECNICA

8% 4%

38% 29%

EJE 3

PROGRAMA RESPONSABLE VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 ACUMULADO AÑO VENCIDO ACUMULADO 2016 - 2019



2.1.5. EJE ESTRATEGICO No. 4 REINGENIERIA E INNOVACION

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre 2019, el eje estratégico: reingeniería e innovación, registra un cumplimiento del 100%. Para el periodo 2016 – 2019 el desempeño acumulado registra un avance del 90.97%. Este resultado es muy favorable y significativo

porque refleja la inversión en tecnología y modernización de la ELC.

2,85798377

0 0

0,96005185 0,27982217


90,97%


REINGENIERÍA E

INNOVACIÓN

VIGENCIA 2017VIGENCIA 2016

90,97%

VIGENCIA 2019VIGENCIA 2018

100,00%99,49%

= Prog. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,

4.6, 4.7, 4.8, 4.9

91,90%72,50%

SUBGERENCIA COMERCIALCorresponsabilidad de

ejecución 37%

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Corresponsabilidad de

ejecución 21%

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVACorresponsabilidad de

ejecución 16%

SUBGERENCIA TECNICACorresponsabilidad de

ejecución 26%

Responsables de Gestión DESEMPEÑO ACUMULADO

2016 - 2019

31/12/2019


PROGRAMAS

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 2

Ejecutado 2100%

Propuesto 20

Ejecutado 1050%

Propuesto 20

Ejecutado 20100%

Propuesto 20

Ejecutado 20100%

Propuesto 2

Ejecutado 3100%

Propuesto 1

Ejecutado 0,880%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 3

Ejecutado 12100%

Propuesto 2

Ejecutado 150%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 2

Ejecutado 2100%

Propuesto 1

Ejecutado 2100%

Propuesto NP

Ejecutado 0NP

Propuesto NP

Ejecutado 0NP

Propuesto 3

Ejecutado 3100%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 1

Ejecutado

0,5555%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 1

Ejecutado

0,9595%

Propuesto 1

Ejecutado

0,964285714

285714

96%Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 1

Ejecutado 00%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 1

Ejecutado

0,916666666

666667

92%Propuesto 1

Ejecutado

100100%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto

0,33

Ejecutado

0,28116

85%

Propuesto

100

Ejecutado

99,6

100%Propuesto 1

Ejecutado

0,9999%


100% 100%

88% 88%

95% 95%

88% 88%

100%

NOMBRE DEL INDICADOR

No personas con

interacción /No personas

programadas

No canales implementados

/No canales programados

No eventos realizados /No.

eventos programados

Certificación INVIMA

actualizada

No adecuaciones

realizadas /No.

adecuaciones

programadas

OFICINA ASESORA DE

PLANEACIÓN Y

SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA

TECNICA

Estudio de Mercado

Campaña de lanzamiento

de la nueva sede de la ELC

(No pautas web /No.

pautas programadas)

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

COMERCIAL

OFICINA ASESORA DE

PLANEACIÓN Y

SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

Vr bienes trasladados

valorizables / Vr bienes

valorizados

Modernización planta y

equipo / Programación

modernización

4.1 Estudio de mercado Nacional

4.2 Modernización de las Marcas

4.3 Estrategia Digital Modernización

de las marcas

4.4 Interacción con clientes

4.5 Conocimiento del negocio: clientes

aprenden con Néctar y Santafé

4.6. Certificación en calidad, por un

consumo confiable y agradable

4.7. Actualización del sistema de información,

para garantizar la transparencia y seguridad

de la información

4.8. Traslado de los bienes valorables

ubicados en Bogotá hacia Cota

4.9. Modernización planta y equipo

EJE 4


100%

89% 89%

98% 98%

97% 73%

96% 96%




2.1.6. EJE ESTRATEGICO No.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: Responsabilidad social empresarial, presenta un cumplimiento del 100.00%. El desempeño acumulado 2016-2019 registran un avance del 88.33%. Este resultado

es favorable dado ha cumplido en gran parte con lo proyectado para el cuatrienio en beneficio de los colombianos.

2,77507351

0 0

0,93358043 0,35836795


2016 - 2019

88,33%


88,33%


Corresponsabilida

d de ejecución

100%



RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

= Prog. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

100,00%83,33%95,00%75,00%

VIGENCIA 2019VIGENCIA 2018VIGENCIA 2017VIGENCIA 2016

31/12/2019


PROGRAMAS

Propuesto 2

Ejecutado 150%

Propuesto 2

Ejecutado 2100%

Propuesto 8

Ejecutado 8100%

Propuesto 2

Ejecutado 2100%

Propuesto 1

Ejecutado 0,550%

Propuesto 1

Ejecutado 0,880%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 1

Ejecutado 2100%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

Propuesto 2

Ejecutado 2100%

Propuesto 3

Ejecutado 133%

Propuesto 5

Ejecutado 5100%

Propuesto 3

Ejecutado 3100%

Propuesto 4

Ejecutado 4100%

Propuesto 3

Ejecutado 3100%

Propuesto 6

Ejecutado 6100%


88% 88%

83% 83%


No disciplinas

patrocinadas /No.

disciplinas programadas

No. publicaciones / No

publicaciones

programadas

Campaña de consumo

responsable implementada

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

COMERCIAL

SUBGERENCIA

COMERCIAL

RESPONSABLE

No puntos de consumo

tradicional / No puntos

programados

NOMBRE DEL INDICADORPROGRAMA

EJE 5

5.1 Dar visibilidad a la contribución de

la ELC a la salud y la educación del

Departamento

5.2 Cultura del consumo de bebidas

alcohólicas en forma responsable

5.3 Lugares y Momentos de consumo

tradicional: Cocteles, canelazo y

carajillo.

5.4 Apoyo al Deporte

83% 83%

100% 100%




2.1.7. EJE ESTRATEGICO No. 6 PROMOCION DEL CAPITAL HUMANO

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: promoción del capital humano, registra un cumplimiento del 96.75%. El desempeño acumulado 2016-2019 registra un avance del 89.06%, resultado muy

favorable teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo programado para el cuatrienio en pro del bienestar y fortalecimiento de las competencias de los servidores de la ELC.

2,79781733

0 0

0,94148893 0,3370439189,06%

VIGENCIA 2017


PROMOCIÓN DEL CAPITAL

HUMANO


OFICINA ASESORA DE

PLANEACIÓN Y SISTEMAS

DE INFORMACIÓN

Corresponsabilida

d de ejecución 7%

VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 DESEMPEÑO ACUMULADO

2016 - 2019

93,75% 87,92% 77,81% 96,75%DESEMPEÑO AÑO VENCIDO

89,06%

VIGENCIA 2016

= Prog. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

SUBGERENCIA DE TALENTO

HUMANO

Corresponsabilida

d de ejecución 93%31/12/2019


PROGRAMAS

Propuesto 2

Ejecutado 2100%

Propuesto 5

Ejecutado 5100%

Propuesto 5

Ejecutado 6100%

Propuesto 4

Ejecutado 4100%

Propuesto 1

Ejecutado

0,937594%

Propuesto 1

Ejecutado

0,837584%

Propuesto 1

Ejecutado

0,837584%

Propuesto 1

Ejecutado

0,9595%

Propuesto NP

Ejecutado 0NP

Propuesto NP

Ejecutado 0NP

Propuesto 1

Ejecutado 0,550%

Propuesto

100

Ejecutado 9292%

Propuesto 1

Ejecutado

0,87588%

Propuesto 1

Ejecutado 0,880%

Propuesto 1

Ejecutado

0,77578%

Propuesto 1

Ejecutado 1100%

89% 89%

100%

VIGENCIA 2017

100%


71% 71%

86% 86%

EJE 6

OFICINA ASESORA DE


DE INFORMACIÓN

SUBGERENCIA DE

TALENTO HUMANO

SUBGERENCIA DE

TALENTO HUMANO

SUBGERENCIA DE

TALENTO HUMANO

No evidencias / No

evidencia programadas

Ejecución del programa de

capacitación

Ejecución del programa de

gerencia de servicio

Ejecución programa de

clima laboral

VIGENCIA 2016RESPONSABLE NOMBRE DEL INDICADORPROGRAMA

6.1. Gestión de cultura organizacional

6.2. Fortaleciendo el Talento Humano

6.3. Gerencia del Servicio

6.4. Colaboradores felices, seguros y

saludables en la ELC




2.1.8. EJE ESTRATEGICO No. 7 APOYO A LA MISION INSTITUCIONAL

De acuerdo con los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2019, el eje estratégico: apoyo a la misión institucional,

registra un cumplimiento del 95.46%. El desempeño acumulado 2016-2019 presentan un avance del 91.85. Este resultado es muy favorable para el cumplimiento de la misión, los objetivos y las metas institucionales proyectas para cuatrienio

2,9288704

0 0

0,97745981 0,21112157


2016 - 2019

93,23%


93,23%


ejecución 3%

OFICINA DE CONTROL INTERNOCorresponsabilidad de

ejecución 3%


ejecución 17%

OFICINA ASESORA DE JURIDICACorresponsabilidad de

ejecución 17%

SUBGERENCIA FINANCIERACorresponsabilidad de

ejecución 10%

VIGENCIA 2019

90,79% 97,16% 89,51% 95,46%

OFICINA DE CONTROL INTERNO

DISCIPLINARIO


ejecución 3%

SUBGERENCIA DE TALENTO

HUMANO


ejecución 31%

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

OFICINA ASESORA DE

PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE


ejecución 7%


APOYO A LA MISIÓN

INSTITUCIONAL

= Prog. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,

7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9

Responsables de Gestión VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018

OFICINA DE GESTION

CONTRACTUAL


ejecución 7%

SUBGERENCIA TECNICA

31/12/2019


PROGRAMAS

Propuesto 25

Ejecutado 25100%

Propuesto 25

Ejecutado 25100%

Propuesto 25

Ejecutado 2496%

Propuesto 25

Ejecutado 31100%

Propuesto 9

Ejecutado 667%

Propuesto 8

Ejecutado 8100%

Propuesto 9

Ejecutado 8,898%

Propuesto 9

Ejecutado 7,988%

Propuesto 18

Ejecutado 18100%

Propuesto 18

Ejecutado 18100%

Propuesto 18

Ejecutado

17,2896%

Propuesto

18,7

Ejecutado

18,6

99%

Propuesto 5

Ejecutado

4,3988%

Propuesto 5

Ejecutado

3,7274%

Propuesto 5

Ejecutado

3,88578%

Propuesto 5

Ejecutado

4,6593%

Propuesto 5

Ejecutado 5100%

Propuesto 5

Ejecutado 5100%

Propuesto 5

Ejecutado 5100%

Propuesto 5

Ejecutado 5100%

Propuesto 3

Ejecutado 3100%

Propuesto 3

Ejecutado 3100%

Propuesto 2

Ejecutado 2100%

Propuesto 2

Ejecutado 2100%

Propuesto 5

Ejecutado 15100%

Propuesto 5

Ejecutado 8100%

Propuesto 5

Ejecutado 5100%

Propuesto 5

Ejecutado 4,590%

Propuesto 7

Ejecutado

6,7296%

Propuesto 7

Ejecutado 7100%

Propuesto 7

Ejecutado 571%

Propuesto 7

Ejecutado 7100%

Propuesto 3

Ejecutado 267%

Propuesto 3

Ejecutado 3100%

Propuesto 3

Ejecutado 267%

Propuesto 3

Ejecutado

2,666666666

66667

89%

VIGENCIA 2017

No programas ejecutados

/No.programas previstos

Incremento de eficiencia

lograda / Incremento de

eficiencia esperada






/No. programas previstos

ACUMULADO 2016 - 2019ACUMULADO AÑO VENCIDO

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

OFICINA DE CONTROL

INTERNO

DISCIPLINARIO

OFICINA ASESORA DE


DE INFORMACIÓN

EJE 7


Reducción lograda en

costos y gastos /

Reducción programada





NOMBRE DEL INDICADOR

SUBGERENCIA DE

TALENTO HUMANO

SUBGERENCIA

TECNICA

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA

OFICINA ASESORA DE

JURIDICAOFICINA DE GESTION

CONTRACTUAL

SUBGERENCIA

FINANCIERA

No acciones ejecutadas

/No. acciones

programadas

VIGENCIA 2016

7.2. Talento Humano

7.3. Subgerencia Técnica

7.4. Subgerencia Administrativa

7.5. Oficina Jurídica

7.6. Oficina de Gestión Contractual

7.7. Las finanzas, fuente de recursos

para el desarrollo de programas y

proyectos

7.8. Oficina CONTROL INTERNO "Néctar y

Santafé dejando huella hacia la mejora

continua de la ELC"

7.9. Oficina de Control Disciplinario

7.1. Planeación para lograr resultados

óptimos

81%81%

92% 92%

99% 99%

88% 88%

99% 99%

83% 83%

100% 100%

100% 100%

98% 98%




2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS MAS”

La Empresa de Licores de Cundinamarca no está incluida directamente en la ejecución y cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Unidos Podemos Más 2016-2020”. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 Fortalecimiento de Entidades Descentralizadas: Para la Empresa de Licores de Cundinamarca se definen las estrategias para incrementar las ventas de los productos, de tal manera que conlleven al aumento del impuesto al consumo y a la generación de utilidades que se han de transferir al departamento, como una fuente de financiación de la salud y educación preferentemente y que los productos Nectar y Santafé tengan una participación mayoritaria en los mercados de bebidas alcohólicas en todos los municipios de Cundinamarca, lleguen a las fronteras colombianas y se expandan las oportunidades de negocio a nivel internacional. Así mismo, teniendo en cuenta el artículo 66 Plan Financiero: Base de estimación de ingresos, la Secretaría de Hacienda del departamento en la proyección de los ingresos tributarios incluye entre otros los obtenidos por la venta de licores nacionales donde la ELC aporta los recursos generados por el impuesto unificado por la venta de sus productos aguardiente Nectar y ron Santafé. Los recursos girados al Departamento de Cundinamarca, se muestran en el ítem 1.2. Aporte al cumplimiento de la misión y la visión de su entidad.

3. APORTE A LAS METAS DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)

Cómo desde su entidad ha sido el aporte a las metas de ODS

Como se anotó en el ítem anterior, la Empresa de Licores de Cundinamarca no está incluida directamente en la ejecución y cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo “Unidos Podemos Más 2016-2020”. Sin embargo, con su nueva visión de innovación y optimización del recurso público, ha emprendido proyectos que aportan a las metas de los ODS

3.1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

3.2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3.3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Durante el cuatrienio la ELC dio continuidad al patrocinio de ferias y fiestas en los municipios de Cundinamarca, eventos culturales, deportivos y apoyo a los equipos de futbol profesional, aficionado, de ciclismo y demás disciplinas deportivas.

3.4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Generación de recursos para el financiamiento de la salud, la educación y el deporte de los colombianos con la venta de sus productos Aguardiente Nectar y Ron Santa Fe

3.5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

3.6 Garantizar la disponibilidad y la gea las ODS gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos




Se da continuidad a la implementación de la política de cero papeles con la ejecución del sistema de gestión documental, modernización de los sistemas de información, manejo de correos institucionales, intranet, página web y redes sociales.

3.7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

1. Proyecto de implementación de energía solar

En aras de una administración eficiente y sostenible de los recursos, la reducción de costos de producción incrementando la rentabilidad, competitividad y la sostenibilidad de la ELC como parte de un nuevo modelo de desarrollo sostenible de las organizaciones se adelantan las acciones para la instalación de paneles solares para la obtención de energía fotovoltaica previo cumplimiento de normatividad vigente. Los paneles se encuentran instalados y actualmente se está tramitando la conexión del mismo al operador de Red Codensa, asimismo, se encuentra el trámite la obtención del beneficio de renta con la UPME.

Recomendaciones: Ampliar la capacidad de la planta de generación de energía solar ELC, teniendo

en cuenta que actualmente se encuentra en un 22% del consumo total de la empresa y que existe el espacio suficiente para ampliar el proyecto.




2. Instalación de iluminación LED para el alumbrado exterior e interior.

Se da continuidad al proyecto para el alumbrado exterior e interior de la Empresa de Licores de Cundinamarca a fin de reducir los costos por consumo cumpliendo con los niveles de luminosidad exigidos por la norma RETILAP para cada área específica de trabajo, ofreciendo niveles de iluminación adecuados y logrando el mayor ahorro posible en energía y en los costos que esta representa, Con el cambio de luminarias de sodio a luminarias LED se espera que la ELC logre el reconocimiento por sensibilidad y protección del medio ambiente, además de contar con una iluminación adecuada que permita un ambiente de trabajo más productivo, mejor efectividad de la red eléctrica, cero afectaciones por picos de voltaje y no genere desechos tóxicos.

3. Proyecto aprovechamiento de aguas lluvias

Promover la sostenibilidad del recurso hídrico en la Empresa de Licores de Cundinamarca por medio de la recolección, almacenaje y aprovechamiento de las aguas lluvias de la sede de Cota.

Fase l: Por medio de la instalación de tres baterías se abastecerá de aguas lluvias, previamente

tratadas a través de filtros, a las unidades sanitarias de la sede de la empresa y a los sistemas de riego para la jardinería. Adicionalmente se instalarán tres tanques para una capacidad de almacenaje de aguas lluvias de 1’800.000 litros.

3.8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Generación de empleo directo e indirecto por su actividad de producción y comercialización de licores y alcoholes.

3.9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

- Operaciones productivas y comerciales en las nuevas instalaciones en el municipio de Cota

(Cundinamarca) - Planta de producción de licores más moderna de Suramérica - Automatización del proceso de preparación y producción de licores - Modernización tecnológica de maquinaria y equipo

3.10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

3.11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

3.12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

3.13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

3.14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos




marinos para el desarrollo sostenible

3.15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

3.16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

3.17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

4. PROYECTOS ESTRATEGICOS

1. Modernización de la planta de producción de licores con la adquisición, montaje y puesta en

funcionamiento de tecnología de punta 2. Desarrollo de nuevos productos 3. Mejora continua de los procesos 4. Nuevos diseños en la presentación de los productos 5. Mantenimiento de las certificaciones obtenidas 6. Adecuación de instalaciones 7. Implementación de energía solar 8. Instalación de iluminación LED para el alumbrado exterior 9. Recuperación y aprovechamiento de aguas lluvias 10. Traslado, montaje y puesta en marcha del sistema de despacho de alcohol para ventas en

la sede de Cota, realizado y en funcionamiento.




DESPACHO DE ALCOHOL

Antes Después




5. PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2017 - PGA 2018

- Se entrega tercer avance al plan de mejoramiento Contraloría Departamental vigencia 2017, con avance de 92.8% en los 18 hallazgos presentados. Fecha de radicación 27 de diciembre de 2019. - Se hace cierre de la vigencia 2017 por fenecimiento de cuenta, según informe final de Auditoria Gubernamental vigencia 2018.

PLAN DE MEJORAMIENTO – VIGENCIA 2018 – PGA 2019

Se recibe informe de auditoría conteniendo 8 hallazgos producto de la visita de Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad integral. Se recibe aprobación de plan de mejoramiento Contraloría Departamental vigencia 2018, con fecha 16 de julio de 2019. Se entrega primer tercer avance al plan de mejoramiento Contraloría Departamental vigencia 2018, con avance de 69.2%. Fecha de radicación 27 de diciembre de 2019.

PLAN DE MEJORAMIENTO SUPERSALUD – VIGENCIA 2016/2017 – PGA 2017

Se elabora y radica Plan de mejoramiento conjunto con Secretaria de Hacienda Departamental, Secretaria de Salud Departamental y Empresa de Licores de Cundinamarca, para aprobación por parte de Superintendencia Nacional de Salud en Junio 2018. Se realiza solicitud de respuesta de aprobación por medio de correo electrónico octubre 2018 y marzo 2019, aun sin respuesta por parte de Dra. Nayibe Tiaduiza. Se recibe oficio de Supersalud agosto 2019, solicitando ajustes al plan de mejoramiento entregado en 2018, se realizan ajustes pertinentes, el 27 agosto 2019, se radica nuevamente plan de mejoramiento para estudio y aprobación. En espera de respuesta de aprobación Superintendencia Nacional de Salud, para iniciar seguimientos.

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ Gerente General

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