INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS VIGENCIA 2013 …€¦ · Universitario, adscrito a la Dirección de Vigilancia Fiscal, quién apoya esta actividad delegada por acto administrativo

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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS

VIGENCIA 2013

CARMENZA MOTTA RODRIGUEZ CONTRALORA DEPARTAMENTO DE CASANARE

YOPAL, 2013

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CARMENZA MOTTA RODRIGUEZ

CONTRALORA DEPARTAMENTO DE CASANARE

DIRECTIVOS:

ALEXANDER SIERRA ACOSTA VICECONTRALOR

MARIA YANETH PEÑA NAVARRETE DIRECTORA DE VIGILANCIA FISCAL

LUIS JAIME SANCHEZ SALDARRIAGA

DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

MAURICIO CUADROS NEIRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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CONTENIDO

Pg. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4

GESTIÓN DE VIGILANCIA FISCAL 18

GESTIÓN EN RESPONSABILIDAD FISCAL 39

GESTIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 43

GESTIÓN DESPACHOS 91

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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

1.1. Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de la vigencia 2013 fue aprobado por la Asamblea Departamental de Casanare mediante Ordenanza Nº 013 del 30 de noviembre de 2012, por medio de la cual se expidió el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones del Departamento de Casanare para la vigencia fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2013, en el cual se incluyó el presupuesto para el funcionamiento de la Contraloría Departamental de Casanare en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS ($2.491.114.422), distribuidos en los conceptos de: Transferencias Gobernación: ($2.275.500.037) y Cuotas de Auditaje: ($215.614.385). Al presupuesto de la presente vigencia se le realizaron dos adiciones, como se puede observar en el siguiente cuadro, para un presupuesto definitivo de $2.575.275.368.

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR

Presupuesto Inicial Decreto 0359 2.491.114.422

Adición Decreto N° 0202 76.980.587

Adición Decreto N° 0285 7.180.358

TOTAL PRESUPUESTO $2.575.275.368

Porcentaje de participación del presupuesto de ingresos

CONCEPTOS VALOR

PRESUPUESTADO %

TRANSFERENCIAS GOBERNACION 2.359.660.983 92

CUOTAS DE AUDITAJE 215.614.385 8

TOTAL 2.575.275.368 100

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1.2 Ejecución Presupuestal de Gastos Del total presupuestado destinado a servicios personales se ejecutó el 93%, de transferencias de Ley el 92% y gastos generales el 90%, para un total de ejecución del 92%.

GASTOS

VALOR PRESUPUESTO

VALOR EJECUTADO AL

31/12/2013

PORCENTAJE EJECUCION

SERVICIOS PERSONALES 1.189.554.790 1.113.773.895 93%

TRANSFERENCIAS DE LEY 443.686.217 410.049.446 92%

GASTOS GENERALES 942.034.361 857.884.687 90%

TOTAL 2.575.275.368 2.381.708.028 92%

SERVICIOSPERSONALES

TRANSFERENCIASDE LEY

GASTOSGENERALES

1,189,554,790

443,686,217

942,034,361 1,113,773,895

410,049,446

857,884,687

PRESUPUESTO GASTOS

VALOR PRESUPUESTO VALOR EJECUTADO AL 31/12/2013

TRANSFERENCIAS GOBERNACION, 2.359.660.983

92%

CUOTAS DE AUDITAJE,

215.614.385 8%

PARTICIPACION DE LOS INGRESOS

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2. CONTRATACION EJECUTADA

La contratación de la vigencia 2013 se realizó por las siguientes modalidades:

Menor al 10% de la menor cuantía – Mínima Cuantía

Convenios de Cooperación

Contratación Directa Menor Cuantía

Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial

N° DE CONTRATO FECHA DE

SUSCRIPCION OBJETO CONTRATADO CONTRATISTA DURACION

VALOR CONTRATO

1 CONTRATACION

DIRECTA

22 DE ENERO DE 2013

Prestar los servicios de mensajería en general para la Contraloría Departamental de Casanare.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

HASTA ALCANZAR EL MONTO

9,000,000

2 CONTRATACION

DIRECTA

30 DE ENERO DE 2013

Prestar el servicio de dos hosting para el sitio web de internet de la Contraloría Departamental de Casanare. www.contraloriacasanare.gov.co

COLNODO

HASTA CUMPLIR CON LAS

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

936,600

3 CONTRATACION

DIRECTA

31 DE ENERO DE 2013

Revisión y mantenimiento de la Camioneta Marca Toyota 4 X 4, Fortuner, Diésel, Modelo 2010 de Placa OSE-699 de propiedad de la Contraloría para los 65.000, 70.000, 75.000, 80.000, 85.000, 90.000, 95.000, 100.000 kms., para garantía del vehículo.

ALBORAUTOS SAS 2 MESES 5,000,000

4 MINIMA CUANTIA

05 DE FEBREO DE 2013

Adquisición de pólizas de seguro de automóviles (todo riesgo) para los vehículos, el soat para la camioneta Toyota Fortuner, seguros para los bienes mueble e inmuebles y el seguro de manejo del sector oficial para los funcionarios de la Contraloría Departamental de Casanare.

LA PREVISORA HASTA ALCANZAR

EL MONTO 6.350,000

5 MINIMA CUANTIA

12 DE FEBREO 2013

Suministro de combustible para los vehículos de la Contraloría Departamental de Casanare.

RIVARCA HASTA ALCANZAR

EL MONTO 15,000,000

6 MINIMA CUANTIA

19 DE MARZO DE 2013

Suministro de aseo y cafetería para la Contraloría Departamental de Casanare

SUPERMERCADO LA OLIMPICA

10 MESES 5.575.450

7 ANULADO

8 MINIMA CUANTIA

04 DE JUNIO DE 2013

Dotación para dos funcionarios KANSAS SPORT 15 DIAS 1.899.000

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SELECCIÓN ABREVIADA

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

15 DE JULIO DE 2013

Suministro de papelería y útiles de oficina para la Contraloría Departamental de Casanare.

PAPELERIA LA FERIA ESCOLAR

6 MESES 25.000.000

http://www.contraloriacasanare.gov.co/

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10 MINIMA CUANTIA

20 DE AGOSTO DE 2013

Prestar el servicio técnico de actualización y capacitación del software contable denominado “Programa integrado de contabilidad-tesorería, presupuesto, inventarios y nómina, SC – PROSOFT, de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista, la cual forma parte integral del presente contrato.

SC PROSOFT S.A.S. 10 DIAS 2.200.000

11 MINIMA CUANTIA

20 DE AGOSTO DE 2013

Adquisición de pólizas para asegurar los bienes muebles, inmuebles y electrónicos de propiedad de la Contraloría Departamental de Casanare.

LA PREVISORA 5 DIAS 5.278.000

12 SELECCIÓN ABREVIADA

DEMINIMA CUANTIA

24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Mantenimiento a las instalaciones del edificio de la Contraloría Departamental de Casanare

JAIME HUMBERTO MORENO BURGOS

1 MESES 35.631.160

13 MINIMA CUANTIA


Prestar los servicios de mensajería en general para la Contraloría Departamental de Casanare.

SEMCA 5 MESES 4.820.700

14 CONTRATACION

DIRECTA


Prestación de servicios profesionales, netamente intelectuales para la realización de dos seminarios en contenidos inherentes al control fiscal así: 1) seminario control fiscal y 2) seminario responsabilidad fiscal, dirigidos a los funcionarios de la Contraloría Departamental de Casanare.

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA

DEL ROSARIO

2 MESES 26.000.000

15 MINIMA CUANTIA

25 DE OCTUBRE DE 2013

Realizar talleres y actividades lúdicas recreativas y deportivas para los funcionarios de la Contraloría Departamental de Casanare

COMFACASANARE 1 MES 16.500.000

16 ANULADO

17 ANULADO

18 SELECCIÓN

ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA

17 DE DICIEMBRE DE 2013

Suministro e instalación de archivos modulares y elementos para la gestión documental de la Contraloría Departamental de Casanare.

ELDA MARIA PEREZ FONSECA

8 DIAS 69.500.000

19 SELECCIÓN

ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA

30 DE DICIEMBRE DE 2013

Suministro de equipos de oficina, de computo, electrónicos y software, para la Contraloría Departamental de Casanare.

AMBT SAS. 5 DIAS 81.272.000

01 CONVENIO DE COOPERACION

28 DE JUNIO DE 2013

Aunar esfuerzos para la realización de capacitaciones dirigidas a servidores públicos del nivel departamental, municipal, organismos de control, veedurías y ciudadanía de los 19 municipios del Departamento de Casanare, de conformidad con el cronograma presentado por la Contraloría.

CAMARA DE COMERCIO DE

CASANARE 1 MES 125.000.000

TOTAL 434.962.910

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3. PLAN DE COMPRAS

En el mes de Enero se elaboró el plan de compras para la vigencia 2013, herramienta necesaria para la ejecución presupuestal. La proyección del plan de compras de la Contraloría Departamental de Casanare, se elaboró teniendo en cuenta los promedios de los planes de los tres últimos años (2010, 2011 y 2012), los promedios de los precios de las cotizaciones allegadas a la contraloría. Las cantidades de los elementos se tomaron de acuerdo a las necesidades que se reflejan en las diferentes oficinas y a las solicitudes de los directivos, para el normal funcionamiento de la entidad y los promedios históricos de los últimos años.

4. CONTABILIDAD

La información contable se maneja en el sistema Servicios Contables (PROSOFT) y es analizada y reportada por la Contadora Pública – Ligia Milena Molano, Profesional Universitario, adscrito a la Dirección de Vigilancia Fiscal, quién apoya esta actividad delegada por acto administrativo. Se aplicó lo reglamentado por la Contaduría General de la Nación en el trámite de las cuentas contables. Los informes contables (04) se presentaron dentro de los términos de ley ante la Gobernación de Casanare para ser incorporada en la contabilidad del Departamento y posterior envío a la Contaduría General de la Nación. Como observación general se sugiere mayor compromiso de parte de la contadora adscrita.

5. ALMACEN E INVENTARIOS El manejo de los bienes de la entidad se realizó de conformidad a lo establecido en las Resoluciones Nº 167 del 24 de Junio de 2004, Nº 238 de fecha 02 de Octubre de 2008, la Nº 204 del 10 de Agosto de 2009 y la Nº 058 de 2011 que es la segunda versión del proceso de Bienes y Servicios. El inventario de la Contraloría Departamental se viene manejando como lo establece el procedimiento definido para los bienes administrativos en la Resolución Nº 167 del 24 de Junio de 2004, la Resolución Nº 238 de fecha 02 de Octubre de 2008, Resolución Nº 058 del 09 de Febrero de 2011 y la Resolución Nº 044 del 03 de Marzo de 2004 (Comité de Inventarios), como apoyo para la toma de decisiones.

6. TALENTO HUMANO

La Contraloría Departamental de Casanare fue creada mediante Ordenanza Nº 006 del 6 de agosto de 1.993, con una planta de 30 empleos. La planta de personal de la Contraloría Departamental de Casanare en la vigencia 2008, estaba conformada por 22 empleos, así como lo establece la Ordenanza Nº 022-2005. Después, y en cumplimiento de sentencias del Tribunal Administrativo de Casanare, se expide la

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Ordenanza Nº 006 del 26 de abril de 2009, creándose dos cargos adicionales, para una planta de 24 empleos. Luego, a través de la Ordenanza Nº 003 del 16 de Abril de 2011, se suprime el cargo de Secretaria Bilingüe y se crea el de Técnico Administrativo, manteniéndose la planta de personal en 24 empleos, distribuidos por dependencias. En el año 2012, la Asamblea Departamental autoriza la creación de seis(6) nuevos cargos, para un total de 30. La Contraloría al 01 de Enero de 2013 tenía 30 empleos distribuidos así:

DEPENDENCIA NIVEL

CARGOS

DESPACHO CONTRALOR DIRECTIVO 1

PROFESIONAL 2

ASISTENCIAL 4

DESPACHO VICECONTRALOR DIRECTIVO 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECTIVO 1

PROFESIONAL 1

DIRECCION VIGILANCIA FISCAL DIRECTIVO 1

PROFESIONAL 10

TECNICO 2

DIRECCION RESPONSABILIDAD FISCAL DIRECTIVO 1

PROFESIONAL 4

TECNICO 1

ASISTENCIAL 1

TOTAL 30

A los funcionarios vinculados durante la vigencia 2013 se les realizó la jornada de inducción por parte de los Jefes Inmediatos, dejándose constancia a través de formatos diseñados para tal fin, los cuales reposan en la historia laboral de cada uno. Al personal desvinculado se le realizaron las liquidaciones y pago de las prestaciones sociales de conformidad a lo de ley; documentos que reposan en la historia laboral de cada uno. Los funcionarios vinculados, el día de la posesión,

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se les hizo entrega del Código de Ética (Resolución Nº 215 del 19 de Agosto de 2009), el Código Disciplinario (Ley 734 de 2002), las funciones del cargo (Resolución y 308 de 2006). En las historias laborales del personal vinculado se tiene archivada la información en orden cronológico de acuerdo a los lineamientos de la ley de archivo general de la nación. En cada fólder se lleva una hoja record de novedades, permisos e incapacidades, así como los soportes. La liquidación de sueldos de nómina, aportes a seguridad social, descuentos de ley y aportes de parafiscales se realizó de conformidad a lo de ley y al incremento salarial autorizado. La liquidación de los sueldos de personal se ha realizado a través del sistema contable S.C., del SOI y como medida de control comparativo se hace en hoja electrónica. Los pagos de nómina y los aportes a salud, pensión y parafiscales se realizan virtualmente a través del portal empresarial del Banco Av villas, de manera oportuna. 6.2. Programas de Bienestar Social

El Programa de Salud Ocupacional de cada vigencia se adoptó mediante Resolución y es evaluado por el COPASO y por la ARP. A continuación se observan las actividades realizadas:

RESOLUCION CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA RESULTADO DE LAS

ACTVIDADES DE ESPARCIMIENTO

Nº 82 DEL 26 DE FEBREO DE 2013

En coordinación con la ARP – Positiva S.A., han desarrollado actividades de salud ocupacional, dictándose las conferencias de capacitación en temas como: Brigadas de emergencia en primeros auxilios, inmovilización y transporte de heridos, control de incendios y evacuación y rescate, como actuar en casos de emergencia, técnicas de relajación (rumboterapia), Liderazgo, Motivación, asesoría los miembros del COPASO, sobre la normatividad – marco legal en salud ocupacional y funciones del comité y asesoría en el diagnóstico del plan de emergencia e identificación de riesgo sicosociales.

Jornada de relajación y conocimiento interior de la persona. Esparcimiento y recreación, cada dos meses por un término de tres horas; Integración de los funcionarios. Integración de una hora diaria (cumpleaños de compañeros) conocimiento de las cualidades de los compañeros.

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6.3 Programas de Capacitación a los Funcionarios

El Programa de Capacitación, estímulos y bienestar social se adoptó mediante la Resolución Nº 082 de fecha 26 de febrero de 2013 y evaluado por la Comisión de Personal de la Contraloría obteniéndose el siguiente resultado.

TEMAS

DURA-CION EN HORAS

Nº FUNCIONARIOS BENEFICIADOS

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

Control y Gestión Fiscal, Sistema de Información para Auditoria – SIA, Control Fiscal y Balance Control Fiscal; Programa contable - Prosoft; Institucional: Contratación y Presupuesto, Estatuto Anticorrupción; Proceso Auditor, Proceso de Responsabilidad Fiscal, Guía de Auditorias Territorial; Talento Humano; Técnicas de Redacción; Salud Ocupacional.

Promedio de 16 horas

30 funcionarios de los 30 vinculados a la fecha, representando el 100% de cobertura.

Se capacitó en todos los temas establecidos en el programa representando el 100% de cumplimiento.

7. ARCHIVO INSTITUCIONAL El archivo institucional se ha venido organizando durante la vigencia 2013, consistente en el archivo de los procesos de responsabilidad fiscal, informes de auditorías y pagos de tesorería, información administrativa de contratación, presupuesto, contabilidad, almacén e inventarios, bancos, etc. y demás documentos del fondo documental en cajas de Yute y carpetas desacidificadas como lo establece la Ley General de Archivo Nº 594 de 2000. Igualmente en la presente vigencia se adquirió los módulos rodantes y archivos fijos con el objetivo de organizar en espacio físico que garantice buen manejo y disposición de la gestión documental.

7.1. AVANCE Y ESTADO ACTUAL DEL ARCHIVO En el fondo documental se tiene archivada la información correspondiente a los años comprendidos del 1994 al 2006, de conformidad con los lineamiento de la ley archivo. El archivo se está organizando con el apoyo del funcionario auxiliar administrativo quien realiza el proceso de limpieza de documentos y organización de estos en carpetas desacidificadas y posteriormente archivados en cajas de yute.

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En la oficina de archivo se tiene la información debidamente archivadas en carpetas desacidificadas y en cajas de yute, lista para incluir en el fondo documental.

8. AREA DE SISTEMAS

Red Local y de Internet - Mejoramiento Se cuenta con red local estructurada. Se cuenta con internet el cual tiene una velocidad de 5.000 mb, que permite la comunicación electrónica de la entidad, traduciéndola en una mejor transmisión de datos para el uso de los correos electrónicos institucionales y de las diferentes plataforma con las que interactúa la contraloría (página web, SECOP, SIA para las contralorías y SIA Misional -SIREL. Página web: www.contraloriacasanare.gov.co

Se han realizado las actualizaciones de información y cargue de noticias, eventos institucionales, avisos, contratación y normatividad con eficiencia y oportunidad responsabilidad.

Seguridad informática Con el objeto de proteger la información de la entidad, el hardware y el software disponible, se han realizado las respectivas copias de seguridad por módulo de trabajo y uso de software de antivirus. Circuito Cerrado de Cámaras de Video La Contraloría Departamental cuenta con un sistema de seguridad con cámaras de video las cuales monitorean las diferentes áreas internas y externas de la entidad, las 24 horas del día. Acciones de mantenimiento y protección de información.

Se realizaron las siguientes actividades:

Mantenimiento preventivo

SOFTWARE

Programas Actividad Frecuencia

"SC" Servicios Contables Back up Módulos de trabajo Mensual

Antivirus Chequeo: detección de amenazas Diario

Sistema Operacional Administración de recursos del sistema Semestral

Aplicaciones Back up (DD) Quincenal

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HARDWARE

Dispositivo ACTIVIDAD Frecuencia

CPU Diagnóstico, Limpieza Semestral

Dispositivos de salida Diagnóstico, Limpieza Semestral

Dispositivos de Entrada Diagnóstico, Limpieza Semestral

RED Test a la señal inalámbrica Semanal

Dispositivos electrónicos Test voltaicos, revisión conexiones, tomas, reguladores

Semestral

Mantenimiento preventivo y correctivo

Se realizó mantenimiento preventivo en la mejora de características técnicas a equipos de cómputo asignados a las diferentes dependencias, así:

DEPENDENCIA CPU

DESPACHO 1

VICECONTRALOR 1

DIRECCION VIGILANCIA FISCAL 10

DIRECCION RESPONSABILIDAD FISCAL 6

DIRECCION ADMINISTRATIVA (Servidor) 2

TOTAL 20

Estos mantenimientos incluyeron el cambio de partes internas y externas de los equipos de cómputo e impresoras, con el fin de prevenir problemas de corto circuitos, mal funcionamiento lógico y mejorar las características técnicas, estos se realizaron así:

Actividad / Dispositivo

Cantidad

Cambio de fuente de poder de PC 3

Cambio de dos unidades de CD/DVD/RW 2

Cambio de disco duro interno 2

Cambio de memoria RAM 8

Mouse 6

Teclado 6

Tarjeta de Red Externa 3

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9. PARTICIPACION EN LOS SIGUIENTES COMITÉS CONFORMADOS POR

LA CONTRALORIA.

La Dirección Administrativa participó de los comités conformados al interior de la Contraloría mediante actos administrativos como se presentan a continuación.

ITEM

NOMBRE COMITÉ

ACTO ADTIVO. DE CREACION

INTEGRANTES FUNCIONES ACTAS

Reso-lución

No. Fecha

1 Comité de Inventarios

44 03-mar-04

Contralor Departamental

Diseñar mecanismos y acciones requeridas para la realización de inventarios físicos , definiendo procedimientos para aquellos hurtados, faltantes, dañados, depreciados; así mismo, conceptuar sobre el estado, reclasificación de bienes y aprobar acta para baja y destino final

Se realizan las reuniones cuando se requiere y se deja constancia en las ACTAS: Promedio de 1 por año.

Asesor de Despacho

Profesional Dirección Administrativa

2 Comité de

Archivo

Contralor o un Delegado

Adoptar y evaluar las políticas, programas y proyectos para el desarrollo de la función archivística de la entidad

Se realizan las reuniones cuando se requiere y se deja constancia en las ACTAS: Promedio de 1 por año.

179 08-jul-04

Director Administrativo - Secretario del Comité

Aprobar o improbar la tabla de retención documental

Director de Responsabilidad Fiscal

Propender por la adopción del Manual de Procedimientos de Archivo y comunicaciones de la entidad

Funcionario responsable del área de sistemas o informática

Preparar el presupuesto para el desarrollo de la gestión documental y la administración de archivo

Director de Vigilancia Fiscal

Aprobar la programación anual de transferencias documentales primarias y secundarias, entre otras.

3 Comité Editor Página Web

190 31-jul-08

Contralor Organizar periódicamente la información relacionada con las funciones de cada dependencia a fin de ser entregada al Profesional experto, quien procederá a la publicación en la página web

Se realizan las reuniones cuando se requiere actualizar información y se deja constancia en las

Director Administrativo



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ITEM

NOMBRE COMITÉ



Profesional Universitario

ACTAS.

4 Comité

Gobierno en Línea

269 30-oct-08

Vicecontralor Planear e impulsar la estrategia de Gobierno en Línea en la entidad, definiendo los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre la materia e implementación de políticas de actualización del sitio web, garantizando la participación de los funcionarios de la entidad en esta estrategia.

Se realizan las reuniones cada mes. meses y se deja constancia en las ACTAS.




Funcionario área de sistemas

5

Comité Prioritario de

Salud Ocupacional

48 19-feb-08

Director Administrativo - Funciones de Presidente

Proponer al adoptar medidas y actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer medidas correctivas. Servir como organismo de coordinación entre la Contraloría y los funcionarios en la solución de problemas de S.O.

Se realizan las reuniones mensuales y se deja constancia en las ACTAS

334 16-dic-08

O6 07-ene-11

funcionarios elegidos por los empleados de Contraloría - Funciones de Secretarios

Dar trámite a denuncias por acoso laboral, determinar la veracidad de los hechos, medidas preventivas y correctivas, graduación de la falta según la normatividad vigente

6 Comité de

Conciliación

Contralor Departamental o su delegado

a. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico

Se realizan las reuniones cuando se requiere y se deja constancia en las ACTAS.

185 15-jul-11 Vicecontralor

b. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la Contraloría Departamental


c. Estudiar y evaluar proceso que cursen o hayan cursado en contra de la entidad

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ITEM

NOMBRE COMITÉ



30 22-ene-09 Director de Vigilancia Fiscal

d. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, determinando la procedencia o improcedencia del mismo


e. Realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición, entre otras.

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Comité de Evaluación de las quejas y Reclamos

presentados ante la

Contraloría Departamental de Casanare

59 10-feb-09

Contralor Departamental

Evaluar la relevancia de la queja, determinando la competencia, acciones a emprender, pruebas técnicas, seguimiento al trámite, traslados o archivo de la misma, según corresponda.

Se realizan las reuniones cada mes y se deja constancia en las ACTAS.

Vicecontralor

Profesional Universitario encargado de la atención y trámites de las Quejas y Reclamos, quien hará las veces de Secretario Técnico del Comité

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Comité Coordinador del

Sistema de Control Interno

119 04-may-04 Contralor Departamental

a. Recomendar pautas para la determinación, adaptación, complementación y mejoramiento del sistema de control interno.

Se realizan las reuniones cada tres y

se deja constancia

en las ACTAS

191 03-ago-09

Vicecontralor - Funciones de Jefe de Control Interno

b. Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, recomendar correctivos.



c. Asesorar al Contralor en la definición de planes estratégicos y en la evaluación del estado de cumplimientos de las metas y objetivos.


d. Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistemas de control y seguridad interna, así como resultados obtenidos por otras dependencias.

Profesional Universitario encargado de las funciones de administrador del MECI

e. Revisar estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones de cada dependencia, entre otras.

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ITEM

NOMBRE COMITÉ



9

Comité Asesor y Evaluador

para los Procesos

Contractuales de la

Contraloría Departamental de Casanare

231 10-sep-09

Vicecontralor - Funciones de Presidente

Asesorar en todos los procesos contractuales que adelante la Contraloría Departamental, emitiendo concepto y recomendaciones sobre observaciones presentadas, adjudicación, aprobación de pliegos, así como analizar y verificar el cumplimiento de procesos y procedimientos contractuales

Se realizan las reuniones y se deja constancia en las ACTAS.

Director Administrativo - Funciones de Secretario



Adicional a los comités señalados, se tiene conformada la Comisión de Personal de la Contraloría, la cual trata temas de novedades de personal, bienestar social, capacitaciones, evaluación de funcionarios de carrera y ambiente laboral.

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GESTION EN VIGILANCIA FISCAL

En desarrollo de la gestión realizada en Vigilancia Fiscal, durante la vigencia 2013, se presenta a continuación una relación de las actividades ejecutadas con indicadores cuantitativos y cualitativos que reflejan los resultados obtenidos, enfocados al cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción y las debidas correcciones observadas en el plan de mejoramiento institucional.

1. GESTIÓN DESARROLLADA

1.1. PLAN GENERAL DE AUDITORIAS El Plan General de Auditorias, vigencia 2013, es el instrumento más importante de la planeación de la Dirección de Vigilancia fiscal, ya que define el horizonte para el ejercicio del proceso auditor. 1.2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIA. El Plan General de Auditorias tiene como objetivo fundamental la determinación de las entidades que serán objeto de evaluación; las modalidades de auditoría a aplicar; los recursos físicos, financieros y de personal necesarios; así como los procedimientos de control aplicables y el período objeto de evaluación. 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIA

Aplicar de manera eficiente y eficaz los recursos humanos, económicos y logísticos en el proceso auditor.

Determinar las directrices a seguir en el desarrollo de las auditorias.

Promover la oportunidad en la realización de los procedimientos de auditoría y en la presentación oportuna de los respectivos informes.

Promover la cultura de control en las entidades sometidas a la vigilancia fiscal.

Articular de manera interinstitucional las acciones del proceso auditor.

Reducir los niveles del riesgo en los sujetos de control.

Determinar los beneficios del control fiscal.

2. CRITERIOS DE PRIORIDAD.

Se aplicarán los contemplados en el numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución No. 251 de 2008, por medio de la cual se establece y reglamenta el proceso para la elaboración del PGA en la Contraloría Departamental de Casanare.

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3. POLÍTICAS La elaboración y desarrollo del Plan General de Auditorias vigencia 2013 corresponde a las siguientes directrices:

a. Para el desarrollo del proceso auditor se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Resolución No. 386 de 2011, por medio de la cual se adopta la tercera versión del proceso auditor.

b. Los procesos de auditoría se enfocarán a la evaluación de la gestión fiscal

relacionada con los siguientes aspectos:

Manejo presupuestal, contabilidad, contratación, tesorería, archivo, Control Interno, sentencias judiciales, talento humano e inventarios.

Recaudo e inversión de los recursos propios, provenientes de la contribución especial del 5% sobre contratos de obra, con destino al Fondo de Seguridad, en los entes territoriales.

Dictamen a los estados financieros.

Irregularidades encontradas en el informe de gestión presentado en cumplimiento de la ley 951 de 2005, relacionadas con los recursos financieros, humanos y administrativos, que tuvieron a cargo los ex servidores públicos para el ejercicio de sus funciones, durante su periodo de administración.

c. Las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento que presentaron las entidades como resultado de las diferentes auditorias efectuadas en la vigencia 2012, serán objeto de Auditoria de Seguimiento.

d. La evaluación de la gestión fiscal se hará conforme a las competencias

legales sobre el origen de los recursos públicos aplicados y se tendrán presente los criterios de coordinación contenidos en la Resolución Orgánica No. 5678 de 2005 de la Contraloría General de la República, por la cual se establece el Sistema de Vigilancia Especial de las Participaciones o recursos del SGP.

e. El Plan General de Auditoria a desarrollar tendrá presente la programación de

auditorías que la Contraloría General de la República -CGR efectuará en Casanare, para evitar la duplicidad del ejercicio del control fiscal.

f. Se incluirán entidades y/o aspectos que hayan sido objeto de queja en el último año.

20

4. HERRAMIENTAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL Para el desarrollo del Plan General de Auditoria 2013, la Contraloría Departamental de Casanare ejerció la vigilancia de la gestión fiscal mediante la aplicación de las clases, técnicas y procedimientos de auditoría señalados en la Resolución No. 386 de 2011, por medio de la cual se establece la tercera versión del proceso auditor.

Además de los criterios establecidos en el artículo 1º de la Resolución No. 251 de 2008, se tendrán presente como factor determinante para que una entidad sea incluida en el PGA 2013, factores como actividades de marcado impacto social en la comunidad, denuncias públicas fundamentadas, aplicación de políticas de auditoría a sectores socialmente sensibles y las directrices del Despacho de la Señora Contralora. Establecer como entidades a auditar en desarrollo del Plan General de Auditorias para el año 2013 a los siguientes sujetos de control, definiendo en cada caso las modalidades y líneas de auditoría a practicar, así:

ITEM ENTIDAD MODALIDAD VIGENCIA LINEAS

1 GOBERNACIÓN DE

CASANARE VIGENCIA 2010-2011

REGULAR 2010-2011

Tesorería

Recursos humanos

sentencias judiciales.(defensa y acciones de repetición)

Fiducia

Contratación

Fondo pensional

Vigencias futuras

Almacén e inventarios

2

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO- FAMMA,

Seguimiento a Los Planes De Mejoramiento De:

Cumplimiento a La Ley 951 de 2005

Seguimiento plan mejoramiento

3 OROCUE REGULAR 2010-2011

Área Presupuestal y Financiera

Almacén

Recursos Humanos

Archivo

Sentencias Judiciales.

Contratación

Dictamen a Estados Financieros

Fiducias

Vigencias Futuras

4

INSTITUTO EDUCATIVO BRAULIO GONZALEZ

REGULAR 2010-2011


Almacén

Archivo

Contratación


5 INSTITUTO PARA EL DEPORTE

Y LA RECREACION DE TAURAMENA –INDERTA-

REGULAR 2011-2012


Proceso Contable

Almacén e Inventarios

21

Recursos Humanos

Archivo


Contratación


6 NUNCHIA

REGULAR

2010, 2011-2012


Almacén

Recursos Humanos

Archivo


Contratación Dictamen a Estados Financieros

Fiducias

Vigencias Futuras

7 FONDO DE FOMENTO

AGROINDUSTRIAL –FAMMA-

REGULAR 2012


Almacén

Recursos Humanos

Crédito y Cartera


Contratación


Seguimiento de plan de mejoramiento

8 EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE MANÍ ESPECIAL A LA

CONTRATACION 2010, 2011-

2012

Contratación

9 INDERCAS REGULAR 2011-2012


Almacén

Recursos Humanos

Archivo


Contratación


10 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL-

ESPA- REGULAR

2010,2011- 2012


Almacén

Recursos Humanos

Archivo


Contratación


11 CAPRESOCA REGULAR 2011-2012


Almacén

Recursos Humanos

Archivo


Contratación


12 EAAAY REGULAR 2011


Almacén

Recursos Humanos

Archivo


Contratación


22

13 MONTERREY

REGULAR 2011- 2012


Almacén

Recursos Humanos

Archivo


Contratación


14 PAZ DE ARIPORO

REGULAR 2011


Almacén

Recursos Humanos

Archivo


Contratación


15 RED SALUD CASANARE REGULAR 2011-2012


Almacén

Recursos Humanos

Archivo


Contratación


16 RECETOR REGULAR 2011-2012


Almacén

Recursos Humanos

Archivo


Contratación


Fiducias

Vigencias Futuras

17 GOBERNACION DE

CASANARE

ESPECIAL A LA CONTRATACION DE LOS RECURSOS DE FONDO DE SEGURIDAD

2010 a 2012

CONTRATACION

18 YOPAL CONTRATACION

19 AGUAZUL CONTRATACION

20 TAURAMENA CONTRATACION

21 TRINIDAD CONTRATACION

22 MANI CONTRATACION

23 SAN LUIS DE PALENQUE CONTRATACION

24 PORE CONTRATACION

25 VILLANUEVA CONTRATACION

26 MONTERREY CONTRATACION

27 OROCUE CONTRATACION

28 HATOCOROZAL CONTRATACION

29 RECETOR CONTRATACION

30 LA SALINA CONTRATACION

31 NUNCHIA CONTRATACION

32 SACAMA CONTRATACION

33 TAMARA CONTRATACION

34 CHAMEZA CONTRATACION

35 SABANALARGA CONTRATACION

36 PAZ DE ARIPORO CONTRATACION

37 MUNICIPIO DE

OROCUÉ.

Seguimiento a los Planes De Mejoramiento de:

Cumplimiento a La Ley 951 de 2005

2011

38 MUNICIPIO DE MANÍ

39 MUNICIPIO DE

23

TRINIDAD.

40

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TRINIDAD AGUA VITAL TRINIDAD.

41 GOBERNACION DE

CASANARE ESPECIAL 2012

AUDITORIA AL BALANCE

42 GOBERNACION DE

CASANARE

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE

MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA MODALIDAD

ESPECIALA LA CONTRATACIÓN SUSCRITA CON

RECURSOS RECAUDADOS POR

CONCEPTO DE ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO

MAYOR VIGENCIA 2008 - 2011

43 MUNICIPIO DE

AGUAZUL

44 MUNICIPIO DE HATO

COROZAL

45 MUNICIPIO DE MANI

46 MUNICIPIO DE

NUNCHIA

47 MUNICIPIO DE

OROCUE

48 MUNICIPIO DE PAZ

DE ARIPORO

49 MUNICIPIO DE SAN

LUIS DE PALENQUE

50 MUNICIPIO DE

TAMARA

51 MUNICIPIO DE

TAURAMENA

52 MUNICIPIO DE

YOPAL

53 GOBERNACION DE

CASANARE

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE

LA AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN

SUSCRITA CON RECURSOS

RECAUDADOS POR CONCEPTO

DE ESTAMPILLA PRO CULTURA

VIGENCIA 2010 - 2011

54 MUNICIPIO DE YOPAL

55 MUNICIPIO DE AGUAZUL

56 MUNICIPIO DE TAURAMENA

57 MUNICIPIO DE TRINIDAD

58 MUNICIPIO DE MANI

59 MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

PALENQUE

60 MUNICIPIO DE PORE

61 MUNICIPIO DE VILLANUEVA

62 MUNICIPIO DE MONTERREY

63 MUNICIPIO DE OROCUE

64 MUNICIPIO DE HATOCOROZAL

65 MUNICIPIO DE RECETOR

66 MUNICIPIO DE LA SALINA

67 MUNICIPIO DE NUNCHIA

68 MUNICIPIO DE SACAMA

69 MUNICIPIO DE TAMARA

70 MUNICIPIO DE CHAMEZA

71 MUNICIPIO DE SABANALARGA

72 MUNICIPIO DE YOPAL


LA AUDITORIA MODALIDAD REGULAR

VIGENCIA 2011

24

73 MUNICIPIO DE AGUAZUL



VIGENCIA 2011

74 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE IFC



VIGENCIA 2010

75

INSTITUTO EDUCATIVO CAMILO TORRES DE AGUAZUL



VIGENCIA 2010-2011

76

INSTITUTO EDUCATIVO TECNICO AMBIENTAL SAN MATEO DE YOPAL



VIGENCIA 2011

77 E.S.E. SALUD YOPAL



VIGENCIA 2011

78 HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA E.S.E



VIGENCIA 2010

79 ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL

AUDITORIA EXPRÉS Vigencias

2011-2012-2013

ASIGNACIÓN ENCARGO DE AUDITORIA EXPRÉS A LA CONTRATACIÓN CON RECURSOS DESTINADOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO SISTEMA DE ESTÍMULOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENCIA 2011, 2012 Y 2013

80 ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL

AUDITORIA EXPRÉS 2012

CONTRATO NÚMERO 101191104 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2012 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL Y EL FONDO MIXTO DE CASANARE

25

5. RESULTADOS DE AUDITORIAS

5.1 Auditorias Regulares y Especiales Como resultado de las auditorias ejecutadas en la vigencia 2013, se presentaron los siguientes hallazgos:

1. Auditoria regular Gobernación de Casanare Vig. 2010-2011

TIPO DE HALLAZGOS NUMERO TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL

H.A.

ADMINISTRATIVOS 68

H.F.

FISCALES 19 $ 40,910,049,355

H.D. DISCIPLINARIOS 39

H.P. PENALES 6

TOTAL HALLAZGOS 132

Talento Humano: Nómina paralela- 2010-2011, Liquidación errada de nómina,

Irregularidad en pago mínimo salarial, Soportes de legalización de viáticos,

pago de seguro de vida a empleados públicos sin derecho, Programa de

capacitación sin debida planificación, ejecución sin cumplimiento de ley en

contratación, Programa de Bienestar y Estímulos sin seguimiento debido,

Bajas irregulares.

Inventarios Inactivos: bienes devolutivos no entregados por exfuncionarios,

generando faltantes por valor de $10.873 millones

Impuesto sobre vehículos: la falta de gestión permitió que se dejara de

recaudar recursos por valor de $1.048.431.919, correspondiente a las

vigencias 1999 a 2004.

Maquinaria adquirida a través de leasing: Una vez revisada la maquinaria

adquirida a través de operación leasing con Banco de Occidente y Banco de

Bogotá, se evidencio que de los vehículos adquiridos en el año 2007, 48

Maquinas no se encuentran en funcionamiento, valorizadas en $6.303.305.617

26

Cancelación Intereses leasing: La Administración Departamental de Casanare,

en virtud del contrato leasing Nº 116828 canceló intereses y gastos financieros

por valor de $7.026.726.356, los cuales se constituyen como un presunto

hallazgo fiscal, en razón a que pagaron intereses para la adquisición de bienes

que aún no han sido utilizados y no se cuenta con la infraestructura adecuada

para la instalación de los mismos.

Sobrecostos leasing equipos médicos: En una muestra de algunos de los

equipos biomédicos adquiridos a través de leasing 116828 se establecieron

sobrecostos $ 2,462,393,767

Arrendamiento CAD. Los gastos ocasionados por los cánones de

arrendamiento cancelados frente a los costos incurridos en las adecuaciones

del Centro Administrativo de Casanare que no representan ningún beneficio,

son una lesión al patrimonio por valor de $ 1, 293,404, 284

Acuatodos: El indicador respecto de cantidad de proyectos priorizados ante el

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en virtud de la implementación del

Planes Departamentales de agua es cero (0).

2. Auditoria Regular Alcaldía de Orocué Vig. 2010-2011

Falta de soportes que reflejen el cumplimiento del objeto contractual en varios contratos por valor de $133,8 millones.

Sobrecostos en algunos ítems de contratos de obras por valor de $1.050 millones.

Se evidencian deficiencias en supervisión y en elaboración de estudios previos

TIPO DE HALLAZGOS NUMERO

TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL

H.A. ADMINISTRATIVOS 24

H.F. FISCALES 21 $ 1.376.240.133


H.P. PENALES 1

TOTAL HALLAZGOS 58

27

3. Auditoria Regular IE Braulio González vigencias 2010-2011

Hallazgos fiscales por faltantes de inventarios

4. Auditoria Regular INDERTA vigencias 2011-2012

No se encontró soportes documentales que evidencien el cumplimiento de las actividades a desarrollar, pactadas en varios contratos

Se evidencian deficiencias en supervisión y en elaboración de estudios previos (Disciplinario)


TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 2 $ 2.630.000


H.P. PENALES 0

TOTAL HALLAZGOS 17


TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 6 $54.338.000


H.P. PENALES 0

TOTAL HALLAZGOS 37

28

5. Auditoria Regular FFAMA vigencia 2012

6. Auditoria Exprés Yopal –Talento Humano vigencias 2011-2013

Se evidenció una gestion fiscal antieconomica en el contrato 1353-2012

para realizar el suministro de ciento cincuenta y siete (157) paquetes de

relajación estético-corporal para poner en práctica el sistema de

estímulos colectivos para los servidores públicos de la administración

municipal, por valor de $25 millones

No se encontraron evidencias válidas y suficientes que soporten la

ejecución del contrato 1305 de 2012 consistente en realizar el

suministro de ocho (8) paquetes de turismo social para poner en práctica

el sistema de estímulos para los servidores públicos de la administración

municipal, por $25 millones

Tipo de Hallazgos NUMERO

TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 0


H.P. PENALES 0

TOTALES 8

TIPO DE HALLAZGOS

NUMERO TOTAL

HALLAZGOS VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 2

$ 50.000.000


TOTAL HALLAZGOS 6

29

7. Auditoria Regular Alcaldía de Nunchia vig. 2011-2012

Se evidenció falta de soportes que reflejen el cumplimiento del objeto contractual en el convenio 002-2010 con el objeto de aunar esfuerzos entre la fundación Formemos Futuro y la alcaldía de Nunchia para la ejecución del programa atención integral para la primera infancia “PAIPI” en la modalidad entorno familiar dirigido a niños y niñas de la zona rural en el municipio de Nunchia, por valor de $104 millones.

Sobrecostos en algunos ítems contratados para el cumplimiento de contratos de obra por valor de $385,6 millones

Fiestas Patronales. Inversiones que no cumplen con los requisitos para considerarse como fomento a la cultura y patrimonio llanero por valor de $65 millones.

8. Auditoria Especial ESP de Maní vigencias 2011-2012

Sobrecostos en algunos ítems contratados para el cumplimiento de contratos de obra por valor de $284,7 millones


TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 17

$568.425.121


H.P. PENALES 0

TOTAL HALLAZGOS 55

TIPO DE

HALLAZGOS NUMERO TOTAL

HALLAZGOS VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 14

$373.112.757


H.P. PENALES 0

TOTAL HALLAZGOS 35

30

Se evidenció falta de soportes que reflejen el cumplimiento del objeto contractual en varios contratos por valor de $54 millones

Pago de anticipos por encima del 50% del valor de contrato y el amparo estuvo por debajo del 100% del mismo (Hallazgo Disciplinario)

9. Auditoria Regular al INDERCAS vigencias 2011-2012

Se evidencia falencias en los soportes de ejecución de varios convenios por valor de $25 millones

Se evidencian inobservancia en los procedimientos de selección objetiva de varios convenios, así como deficiencias en supervisión (Disciplinario)

10. Auditoria Regular a Empresa de Servicios Públicos de Aguazul –ESPA vigencias 2010-2011-2012

Falta soportes de ejecución en contratos para suministro de combustible para vehículos, equipos y maquinaria asignada al área operativa de la Empresa, generando hallazgo disciplinario por debilidades en supervisión, y fiscal en cuantía de $80.9 millones.

Falta de soportes que reflejen el cumplimiento del objeto contractual y/o informes muy ambiguos y repetitivos, donde no discriminan de manera


TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 1 $ 25.067.369


H.P. PENALES 0

TOTAL HALLAZGOS 23


TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 8 $482.349.915


H.P. PENALES 0

TOTAL HALLAZGOS 50

31

específica las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual, generando un hallazgo disciplinario y fiscal en cuantía de $26.7 millones

Hallazgo fiscal por el pago de intereses de mora, honorarios y otros costos procesales, en cuantía de $374.6 millones, derivados del incumplimiento de la

sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa radicado con el No.2004-1328, por la no atención oportuna por parte de la Empresa, a la

cancelación de los valores correspondientes a las condenas que le fueron impuestas.

Hallazgo administrativo por ausencia de políticas encaminadas a la recuperación y/o estabilización de la cartera.

Hallazgo disciplinario por debilidades en estudios previos, especialmente en estudios de mercado, donde se justifica el valor del presupuesto oficial.

La Contraloría recomendó a la Junta Directiva de la ESPA, en cabeza de la Administración Municipal, realizar una profunda evaluación legal y financiera para determinar la conveniencia de continuar o no operando la Empresa ESPA, ya que se estableció esta no tiene viabilidad económica en las actuales circunstancias, por las siguientes razones:

- Ha presentado pérdidas económicas durante los últimos 3 años, sin que se

vislumbre posibilidad alguna de generar excedentes que, al menos, le

permitan cubrir sus costos de funcionamiento.

- Existe una serie de situaciones jurídicas tales como sentencias judiciales, que fueron falladas en contra de la Empresa, los cuales conllevaran a su colapso económico, toda vez que no se dispone de flujo de caja.

11. Auditoria Regular a Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal –EAAAY vigencia 2011

Hallazgo fiscal por valor de $3.388 millones, por incumplimiento en la inversión del anticipo en el contrato 0168 de Agosto de 2011, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA


TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 3 $3,432.748.678


H.P. PENALES 0

TOTAL HALLAZGOS 31

32

AEROBICO VERTICAL CONTINUO COROH, PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL”.

Se evidencio que se declaró el siniestro por incumplimiento al contrato, dado que el avance en la obra fue solamente del 6.06% (por un valor de $467,5 millones) mientras que al contratista se le entrego un anticipo del 50% por valor de $3.856 millones.

Hallazgo Administrativo ante la existencia de saldos de Convenios por ejecutar de vigencias anteriores, al evidenciar que la Empresa no tiene un medio de control y trazabilidad de cada uno de los convenios por liquidar que permita establecer acciones administrativas para la liquidación de los mismos.

Hallazgo disciplinario por incumplimiento a las funciones de la Junta Directiva de la EAAAY, en cuanto a la aprobación de la composición de la Planta de Personal, en lo que respecta a la denominada “nómina temporal”.

Se recomendó a la Empresa tomar las acciones administrativas

correspondientes para culminar las labores de demolición de las estructuras

pendientes, correspondientes a la infraestructura de la plata de tratamiento de

agua potable, ubicada en la verada Bellavista, jurisdicción del municipio de

Yopal, considerando el grave riesgo en que se encuentra en caso de colapso.

Frente al pago de los los honorarios del Agente Interventor, los cuales se incrementaron en más del 300% respecto a los asignados a los gerentes anteriores, se advirtió que si bien es una facultad discrecional de la Superintendencia la de asignar el monto de los honorarios tanto del Agente Especial, como de la Auditoria, es claro que esta decisión se basó en criterios técnicos de la Superintendencia, sin contextualizar la real situación financiera y operacional de la EAAAY, y por ende sin determinar la viabilidad de asignar unos honorarios tan onerosos y el impacto que ello pueda generar en las finanzas de la entidad; por lo que se advierte sobre el riesgo financiero para la operación de la empresa al tener que sumir gastos excesivos no presupuestados

12. Auditoria Regular a Red Salud ESE vigencias 2011-2012


TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 14 $3.791.209.660


H.P. PENALES 0

TOTAL HALLAZGOS 48

33

Red Salud Casanare para las vigencias 2011 y 2012 dejo vencer

Medicamentos en todas las IPS del Departamento por valor de $1.546 millones

Se evidencio que la gestión de recaudo de la cartera registrada a diciembre de

2010, fue ineficiente en tanto que se invirtió una suma considerable de

recursos con el objeto de recaudar cartera que no es morosa y muchas veces

ni siquiera vencida, sino que es cartera corriente para cuya gestión no se

requeriría contratar el servicio, puesto que esta labor puede ser desarrollada

por el área financiera de la entidad. Se reconoció al contratista casi el 50% del

valor del contrato producto de los recursos que ingresaron como giros

directos de los municipios a la empresa, incluyéndose los recursos que

consignó la Gobernación de Casanare por concepto de contrato

interadministrativo del PIC y pago de Secretaria de Salud, generando hallazgo

fiscal por valor de $225 millones.

En contratos de Salud Pública celebrados en 2011, no se encontraron soportes

de ejecución ni de pago a los profesionales según lo ofertado, generando

hallazgo fiscal por valor de $1.632 millones

13. Auditoria Regular Paz de Ariporo vigencias 2011

Reconocimiento a una labor presuntamente no ejecutada, en la celebración de

nueve (9) contratos para APOYAR A LA OFICINA DE GANADERIA EN LA

ELABORACION DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA COMERCILIZACION

Y MOVILIZACION DE GANADO


TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 1 $94.468.559


H.P. PENALES 0

TOTAL HALLAZGOS 20

34

14. Auditoria Regular Monterrey vigencias 2011-2012

Falta de soportes que reflejen el cumplimiento del objeto contractual en varios

contratos por valor de $54 millones

Pago de actividades contractuales de bienestar sin fundamento alguno, debido

a la inexistencia de los planes instituciones de talento humano, por valor de

$76 millones

Presuntos sobrecostos en obra por valor de $68 millones

Omisión en la suscripción de las resoluciones que ordenan tanto la apertura

como la adjudicación del proceso contractual, generando un hallazgo penal.

15. Auditoria Regular Recetor vigencias 2011-2012

En atención a denuncias ciudadanas se estableció:

Gestión antieconómica en construcción planta de tratamiento agua potable, y

construcción planta de tratamiento aguas Residuales en el Centro Poblado

Pueblo Nuevo, evidenciando que las estructuras nunca se entregaron a la

comunidad, y se denota el abandono de las mismas, siendo evidente que no

están cumpliendo con el objetivo para el cual fueron construidas, detrimento


TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 3 $196.984.575


H.P. PENALES 1

TOTAL HALLAZGOS 23


TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 11 $8.871.682.924


H.P. PENALES 0

TOTAL HALLAZGOS 44

35

patrimonial por valor de $675 millones. Trasladados a la Gerencia

Departamental de la CGR por tratarse de recursos de Regalías Petroleras.

Gestión antieconómica en construcción de obras como: sistema de acueducto

municipal, sistemas individuales de potabilización de agua, construcción

alcantarillado pluvial, construcción PTAR y Sistema de Alcantarillado sanitario y

adecuación vías urbanas, del casco urbano del municipio de Recetor,

considerando el estado de abandono en que se encuentran las obras, y el

hecho que la actual administración está a la espera de que se contraten los

estudios de suelos que dictaminen si el terreno donde se han venido

ejecutando era el adecuado para la reubicación del Municipio de Recetor, y

que, por lo mismo, estas no están presentando ningún beneficio a la

comunidad, es evidente que las inversiones realizadas a través de los

convenios que dieron origen a estas obras, se constituyen un menoscabo al

patrimonio del estado, en cuantía de $8.200 millones

16. Auditoria Regular CAPRESOCA vigencias 2011-2012

Pago Intereses, Multas y Sanciones por $33 millones

Inconsistencia UPC contratada Municipios por $35 millones

Gestión Antieconómica “Publicidad” por $173 millones

Gestión Antieconómica “Plan Salvamento” por $105 millones

Soportes de Ejecución auditoria médica y otros servicios personales $210

millones.

Sobrecostos Medicamentos por $137 millones

Duplicidad en la Contratación de servicios de P y P por $ 201 millones


TOTAL HALLAZGOS

VALOR TOTAL


H.F. FISCALES 13 $ 1.006.664.965


H.P. PENALES 2

TOTAL HALLAZGOS

36

5.2 Auditorias Especiales Fondos de Seguridad En el PGA 2013 se programaron 20 auditorías especiales a los recursos de las cuentas Fondos de Seguridad correspondientes a la Gobernación de Casanare y los 19 municipios del departamento, vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012. A diciembre 31 de 2013 quedo pendiente por concluir el informe de Fondo de Seguridad de la Gobernación de Casanare, en razón a que no fue posible realizar antes de diciembre 31 de 2013, el inventario de la totalidad de los vehículos entregados por la Gobernación de Casanare al Ejército Nacional y a la Fiscalía General de la Nación.

A continuación se presenta el cuadro resumen de los resultados de las auditorías a los Fondos de Seguridad:

FONDOS SEGURIDAD A D P F TOTAL Valor Fiscales

AGUAZUL 6 4 0 1 11 1,030,194

YOPAL 14 7 0 3 24 147,118,038

SABANALARGA 13 1 0 0 14 0

TRINIDAD 11 3 0 2 16 304,220,544

HATO COROZAL 13 9 1 3 26 57,023,355

RECETOR 10 5 0 2 17 21,879,648

MANI 7 3 1 1 12 242,129,573

TAMARA 5 1 0 0 6 0

VILLANUEVA 11 2 0 1 14 14,400,000

NUNCHIA 10 3 0 2 15 161,534,400

TAURAMENA 10 2 0 4 16 108,571,534

LA SALINA 2 0 0 0 2 0

CHAMEZA 7 4 0 1 12 20,506,232

SACAMA 6 2 0 0 8 0

OROCUE 9 3 0 2 14 96,200,000

MONTERREY 12 1 0 1 14 12,352,800

SAN LUIS 9 1 0 1 11 12,293,489

PORE 3 2 0 1 6 45,940,374

PAZ DE ARIPORO 7 3 0 2 12 357,791,616

GOBERNACION 17 6 0 7 30 1,217,601,688

TOTAL 182 62 2 34 280 2,820,593,485

37

6.- INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.

Se programaron y realizaron auditorias de seguimiento a 42 planes de mejoramiento

correspondientes a:

- Seguimiento a los Planes De Mejoramiento de: Cumplimiento a La Ley 951 de

2005 de los municipios de Orocué, Maní, Trinidad, Empresa de servicios

públicos de Trinidad.

- Seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoria modalidad especial

a la contratación suscrita con recursos recaudados por concepto de estampilla

pro-bienestar adulto mayor Vigencia 2008 – 2011, de la Gobernación de

Casanare y los municipios de Aguazul, Hato Corozal, Maní, Nunchia, Orocué,

Paz de Ariporo, San Luis, Tamara y Yopal.

- Seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoria modalidad especial

a la contratación suscrita con recursos recaudados por concepto de estampilla

pro-cultura Vigencia 2010 – 2011, de la Gobernación de Casanare y los 19

municipios del departamento.

- Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias regulares a IFC,

Hospital Local de Tauramena, ESE Salud Yopal,

7. ACCIONES DE APOYO A LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Durante la vigencia 2012 se apoyó a la Oficina Participación Ciudadana y la Dirección de Responsabilidad Fiscal en la realización de visitas técnico fiscales e informes técnicos dentro del trámite de Quejas y Procesos de Responsabilidad Fiscal respectivamente. De un total de 73 quejas recibidas de la oficina de participación se dio respuesta de fondo a 44, dando prioridad a las más antiguas. Así mismo se apoyó a la dirección de Responsabilidad fiscal con la emisión de los informes técnicos solicitados dentro de los diferentes procesos.

38

8 OTRAS LABORES INTERNAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL.

Adicional a las labores de auditoría y de apoyo que ejecuta normalmente la Dirección de Vigilancia Fiscal, es de resaltar las siguientes actividades:

Atención de consultas de las Entidades sujetas de control

Apoyo a las funciones de advertencia.

Traslado de los Hallazgos Fiscales, Disciplinarios, penales y Quejas.

Elaboración del Plan General de Auditorias -PGA- vigencia 2013

Apoyo en la formulación de actos administrativos inherentes a las actividades propias de la Dirección de Vigilancia Fiscal.

Atención de solicitudes de información efectuadas por usuarios externos.

Apoyo en la alimentación de la Página Web institucional

Recepción de Cuentas Fiscales rendidas por los sujetos de control, vigencia 2011

Apoyo técnico a los sujetos de control en la rendición de la Cuenta Fiscal vigencia 2012 a través del Sistema Integral de Auditoria - SIA.

Elaboración de Reportes trimestrales de Deuda Pública con destino a la CGR.

Consolidación y rendición de la Información correspondiente al proyecto “Contratación Visible” con destino a la AGR.

Apoyo al señor Vicecontralor en la elaboración del Informe sobre la Situación de las Finanzas Públicas del Departamento de Casanare para la vigencia fiscal 2012.

Apoyo en la recepción, revisión y rendición de la cuenta vigencia 2011 a través del Sistema de Información para la Rendición Electrónica de Cuentas de la Auditoría General de la República – SIREL.

39

GESTIÓN EN RESPONSABILIDAD FISCAL

1. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONCEPTO

ITEMS

Procesos de responsabilidad fiscal iniciados

154

Procesos de responsabilidad fiscal tramitados 440

Procesos de responsabilidad fiscal activos 427

Cuantía de procesos de responsabilidad fiscal 32.186.972,101

Procesos de responsabilidad fiscal verbales 20

Cuantía Procesos de responsabilidad fiscal verbales 45.452.306

Medidas cautelares decretadas 427

Autos de Imputación 9

Fallos con responsabilidad fiscal 9

Fallos sin responsabilidad fiscal 9

Procesos de responsabilidad fiscal archivados 15

Procesos con vinculación de garantes 130

Procesos de responsabilidad que pasaron a Jurisdicción Coactiva 3

Cuantía recuperada dentro proceso de responsabilidad fiscal 40.200.390,57

Cuantía acuerdos de pago 21.000.000

Cuantía recuperada jurisdicción coactiva y proceso de responsabilidad fiscal

49.153.967

2. INDAGACIONES PRELIMINARES

CONCEPTO

ITEMS

Indagaciones Preliminares iniciadas 79

Indagaciones Preliminares que dieron origen a Procesos de Responsabilidad fiscal

50

Indagaciones Preliminares archivadas 19

Total Indagaciones Preliminares Tramitadas 148

40

3. PROCESOS JURISDICCION COACTIVA

CONCEPTO

ITEMS

Procesos Coactivos Activos 64

Cuantía Procesos Coactivos 1.532.390.760

Procesos Coactivos iniciados -2013 (mandamiento de pago ) 17

Procesos Coactivos Archivados 3

Investigación de bienes 53

Proceso Coactivos Tramitados 53

En la labor desempeñada por la Dirección de Responsabilidad fiscal, para la vigencia 2013, se han optimizado los procesos misionales a tal punto que se adelantaron actuaciones en expedientes que reportaban más de 2 años de inactividad. 4. ACTIVIDADES RELEVANTES. Se optimizó el nombramiento de apoderados de oficio con el apoyo de la facultad de Derecho, de la Fundación Universitaria del Trópico Americano UNITROPICO. Se optimizo el proceso de investigación de bienes, al incluir como fuetes de consulta entidades como RUT, CIFIN y UIAF. Se optimizo el proceso de investigación preliminar, al incluir desde éste etapa pre-procesal la investigación de bienes, circunstancia que ha permitido decretar medidas cautelares en el 80% de los procesos aperturados. Se impartieron directrices para utilizar las herramientas que introdujo el estatuto anticorrupción al proceso de responsabilidad fiscal. (Procesos de única instancia, solidaridad, prescripción de las pólizas de seguros). 5. PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL Durante la vigencia 2013, la Dirección de Responsabilidad Fiscal tramitó 20 procesos verbales de Responsabilidad Fiscal, en los cuales se adoptaron 6 decisiones de fondo en un término no superior al año, cumpliendo así con la finalidad de la ley 1474 de 2011, con la cual se estableció este tipo de proceso.

41

Con el trámite del proceso verbal se ha garantizado el debido proceso de los implicados, en el entendido que la práctica de pruebas tales como: testimonios, visitas especiales, declaraciones juramentadas y estudios de mercado, se ajustan a los postulados de inmediación y contradicción, de otra parte, evita la congestión del Despacho ya que el procedimiento se adelanta en dos audiencias en las cuales se concentra la actividad probatoria, respetando en todo caso el debido proceso y las garantías constitucionales de los sujetos procesales En la medida que se vaya implementando el sistema oral en el proceso de responsabilidad fiscal, se van a obtener grades resultados en cuanto a la aplicación de pronta y cumplida justicia fiscal, lo cual deriva en el fortalecimiento de la imagen institucional. 6. PLANTA TEMPORAL DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL La planta temporal de la Dirección de responsabilidad fiscal fue creada mediante ordenanza 003 de 03 de Abril de 2013, con el fin de dar mayor eficiencia a la labor desarrollada por la Contraloría Departamental en la atención de los hallazgos trasladados con ocasión en el Plan General de Auditoria Vigencia 2012, aunado a lo anterior, también contribuyo al trámite de las quejas remitidas para por la oficina de participación ciudadana, así las cosas, a 31 de Diciembre de 2013, se han aperturado 154 procesos de responsabilidad fiscal y 79 Indagaciones preliminares. Como valor agregado, esta planta contribuyó al trámite oportuno de los 331 procesos que se venían adelantando de vigencias anteriores. De otra parte, los profesionales vinculados con la planta temporal, han contribuido al diligenciamiento de 53 procesos de jurisdicción coactiva en los cuales se ha logrado identificar bienes de los ejecutados, y se adelantan las gestiones tendientes a la práctica de medidas cautelares De conformidad con lo anterior, se observa que la planta temporal contribuyó fundamentalmente en el desarrollo del objeto misional de la Contraloría Departamental de Casanare, optimizando el trámite de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Al comparar los resultados obtenidos durante las vigencias 2012 y 2013, para las actuaciones más relevantes (aperturas, fallos) se observa un incremento en la productividad superior al 100%, destacándose que para el año 2013, se profirieron 19

42

fallos. A continuación se muestra un comparativo que evidencia el impacto generado con la planta temporal en la Dirección de responsabilidad Fiscal, así:

5

19

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Fallos

63

154

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Aperturas

2012

2013

43

GESTIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Oficina de Participación Ciudadana adelantó actividades que se relacionan de forma general a continuación:

1. Atención a Quejas, Denuncias y Derechos de Petición

2. Rendición de Cuentas ante la Asamblea Departamental

3. Asistencia al Cabildo Abierto en el Municipio de Aguazul

4. Ejecución Jornadas de Capacitaciones

5. Encuentro con Secretarios de Gobierno

6. Se asistió a la instalación de auditoría a la EAAAY

7. Se asistió y prestó apoyo en la comisión de salud de la Asamblea

Departamental

8. Se asistió y prestó apoyo en la Presentación de Resultados de Auditoría de

Cultura ante el Concejo Municipal de Yopal

9. Asistencia a la reunión con la Veeduría Construcción Vía al Cusiana

10. Asistencia al Cumpleaños de Yopal

11. Asistencia al 1er Encuentro Internacional de Relaciones Públicas y Protocolo.

12. Planeación y organización del III Seminario de Control Fiscal “Acciones Contra

la Corrupción”.

13. Presentación de Resultados de la Auditoría adelantada a la Gobernación de

Casanare, ante los funcionarios de esa entidad.

14. Reunión Construcción Planta Modular Yopal.

15. Participación al Foro de Valoración de Costos Ambientales.

16. Participación en Taller Departamental Para la Construcción del Documento

CONPES.

17. Planeación y organización de IV Seminario de Control Fiscal

18. Organización Vigésimo Aniversario de la Contraloría Departamental

19. Apoyo a la Comisión Regional de Moralización.

20. Conversatorio Moralización en Casanare

21. Visita Técnica a la Entrega de Almuerzos Contrato N° 676 - 2013

22. Encuentro de Personeros Municipales

23. Encuentro Departamental de Veedurías.

24. Actualización Página Web Institucional

25. Redes Sociales

26. Promulgación del Control Fiscal en Medios Masivos

44

Las actividades mencionadas se desarrollaron de la siguiente manera:

1. Atención a Quejas, Denuncias y Derechos de Petición.

En la vigencia 2013 se han realizado comités de quejas y reclamos, mediante los

cuales se han tramitado las denuncias, quejasy se ha dado respuesta a los

derechos de petición allegados a Participación Ciudadana, por los diversos

medios que la Contraloría

Departamental tiene al servicio

de la comunidad.

El siguiente gráfico señala el porcentaje de denuncias tramitadas en el 2013,

correspondiente a las vigencias 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Durante esta vigencia, se

tramitaron el 84% de las

denuncias activas

correspondientes a los años

2008, 2009, 2010, 2011, 2012

y 2013.

45

Por otra parte, producto de la gestión que se ha adelantado para descongestionar

y dar trámite a las quejas y denuncias allegadas a este ente de control durante las

vigencias 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, se ha dado respuesta de fondo al

73% de las mismas, quedando únicamente activas el 27%.

Para la vigencia 2013, se ha aperturado 33 denuncias las cuales 20 está activas y 13

se encuentran con respuesta de fondo.

En lo relacionado con las denuncias correspondientes a 2012, se aperturaron 29, de

las cuales 12 se encuentran activas y 17 se encuentran con respuesta de fondo.

2. Rendición de Cuentas ante la Asamblea Departamental

El 17 de abril de 2013, se presentó ante la Honorable

Asamblea Departamental, el Informe de Gestión

correspondiente a la Vigencia 2012 en el cual se

enseñaron los resultados alcanzados en el área

Misional y de Apoyo de esta entidad.

En la jornada se resaltó que esta Contraloría es pionera en la implementación del

Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal, de cual

a la fecha de la rendición de cuentas, se habían

proferido dos fallos. De igual manera, sobresalieron

las diversas auditorías, la valiosa gestión para la

ampliación de la planta de personal, la creación de

la Oficina de Participación Ciudadana y la

administración interna de esta entidad.

46

Este espacio para informar las acciones adelantadas por esta Contraloría, estuvo

acompañada por los honorables Diputados, ciudadanos y auditores de la Auditoría

General de la República, que por la época se encontraban practicando ejercicio

auditor a esta entidad.

3. Asistencia al Cabildo Abierto en el Municipio de Aguazul

Atendiendo la invitación de la Alcaldía Municipal de Aguazul en cabeza del Dr.Heli Fernando Camacho Caicedo, el 10 de mayo se participó en un Cabido Abierto, en el cual los ciudadanos asistentes tuvieron la oportunidad de requerir a la administración a fin de solucionar diversas

problemáticas que se presentan en ese municipio. Por su parte, esta oficina, asistió a esta actividad a fin de conocer las inquietudes por parte de la comunidad.

4. Ejecución Jornadas de Capacitaciones

En desarrollo de las acciones previstas en el Plan Estratégico Corporativo – PEC- de la Contraloría Departamental de Casanare para el periodo 2012-2015, acogido mediante resolución 109 de 2012 y en atención al Plan de Acción correspondiente al Proceso de Desarrollo del Control Social y al Plan de Promoción y Divulgación de los Medios de Participación Ciudadana, previstos para la vigencia 2013, se ejecutaron las jornadas de capacitación municipal dirigidas tanto a los sujetos de control como a la ciudadanía, comunidad organizada y veedurías. El objetivo de estas jornadas de capacitación fueorganizar un espacio de capacitación para la ciudadanía y funcionarios públicos, en donde se informe sobre el ejercicio del control fiscal territorial y se genere un ambiente de formación. Así mismo, se buscó promover el control fiscal territorial, formar e informar en control social, actualizar y ampliar los conocimientos en control fiscal, fortalecer el compromiso con la protección de los recursos del Estado, brindar la oportunidad para capacitarse en control fiscal, promover la participación ciudadana y promocionar el control fiscal participativo.

47

En consecuencia para la vigencia 2013 se previó efectuar 15 jornadas de capacitación ciudadana y 15 jornadas de capacitación para funcionarios públicos que se describen a continuación: Municipio de Villanueva (22/07/2013)

Capacitación ciudadana:

Número de asistentes: 27 Calificación expositores: 4.50 / 5.0 Calificación evento: 4.60 / 5.0

Capacitación Funcionarios Públicos:


Municipio de Sabanalarga (24/07/2013)



48



Municipio de Monterrey (25/07/2013)





49

Municipio de Aguazul, Recetor y Chámeza (12/08/2013)





Municipio de Tauramena (14/08/2013)


Número de asistentes: 32 Calificación expositores: 4.77 / 5.0

50

Calificación evento: 4.76 / 5.0



Municipio de Pore (02/09/2013)




Número de asistentes:19 Calificación expositores: 4.74 / 5.0 Calificación evento: 4.45 / 5.0

51

Municipio de Nunchía (04/09/2013)





Municipio de Hato Corozal (05/09/2013)



52



Municipio de Paz de Ariporo (23/09/2013)





53


Municipio de Trinidad (25/09/2013)





Municipio de San Luis de Palenque (26/09/2013)



54



Municipio de Orocué (30/09/2013)





55

Municipio de Maní (02/10/2013)





Municipio de Yopal (03/10/2013)



56


Municipio de Támara (15/10/2013) Una Jornada para ciudadanía y Funcionarios Públicos.





Estas jornadas de capacitación tuvieron un consolidado de 985 asistentes entre Ciudadanía (541) y Funcionarios Públicos (444). Los Municipios donde más se contó con asistencia corresponden a Monterrey (122), San Luis de Palenque (81) y Maní (80).

57

En lo relacionado a la Calificación obtenida por la presentación de los expositores tanto en las capacitaciones ciudadanas como a los funcionarios públicos en promedio se logró un puntaje de 4,56 / 5,0. Los Municipios que mejor calificaron los contenidos de las exposiciones corresponden a Hato Corozal (4,72), Sabanalarga (4,70) y Tauramena (4,69).

58

Por otra parte, en promedio de obtuvo una calificación de 4,55 / 5,0 como resultado de la percepción sobre la organización de las capacitaciones. Los Municipios que mejor calificaron el evento fueron Sabanalarga (4,67), Hato Corozal (4,65) y Yopal (4,64).

59

5. Encuentro con Secretarios de Gobierno

Con ocasión de la Función de Advertencia N° 66 de 2013, emitida a la Gobernación

de Casanare, para que en la ejecución de los Recursos Públicos administrados a

través del Fondo Cuenta de Seguridad Departamental, se dé estricto cumplimiento

a la Ley y se garantice la adecuada y oportuna inversión de los recursos,

prioritariamente en programas y proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana,

que conlleven políticas medibles, que disminuyan la situación de inseguridad

reinante en los municipios del Departamento, se convocó a un encuentro donde

asistieron los diecinueve Secretarios de Gobierno Municipales y del Departamento,

mediante la cual se unificaron criterios sobre los recursos provenientes del Fondo

de Seguridad y se comunicó sobre el inicio de la Auditoría transversal que inicia

este Ente de Control, a la inversión de estos recursos durante las vigencias 2010,

2011 y 2012.

60

6. Se participó en la instalación de auditoría a la EAAAY

Teniendo en cuenta que dentro del Plan General de Auditorías previsto para la

vigencia 2013, se incluía auditoría a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y

Aseo de Yopal, se participó en la instalación de la misma, junto con el Director de

Vigilancia Fiscal y el equipo auditor. De lo anterior, se publicó noticia en la página

web institucional.

7. Se asistió y prestó apoyo en la comisión de salud de la Asamblea Departamental

Teniendo en cuenta que la Comisión de Salud de la Asamblea Departamental, tenía

planeado tratar lo relacionado con el Hospital de Yopal y el Contrato de Leasing para

la compra de equipos médico quirúrgicos, se aprovechó el espacio para que la

Contraloría, en cabeza de la Sra. Contralora Carmenza Motta Rodríguez interviniera

para presentar los resultados de la investigación adelantada por la entidad, así como

la función de advertencia efectuada en la vigencia anterior.

8. Se asistió y prestó apoyo en la Presentación de Resultados de Auditoría de Cultura ante el Concejo Municipal de Yopal

El Concejo municipal de Yopal, en sesión realizada el 18

de junio del presente debatió el tema relacionado con la

Cultura, por lo cual invitaron a la Contraloría

Departamental a fin de presentar los resultados de la

Auditoría a los recursos invertidos por concepto de

Estampilla Pro Cultura. En este debate se contó con la participación el Sr.

Vicecontralor Alexander Sierra Acosta; el Director de Vigilancia Fisca, Luis Jaime

Sánchez Saldarriaga; la Profesional de la Oficina de Participación Ciudadana,

Ángela Sofía Vargas B. y el Técnico en sistemas Jimmer Alfonso.

10. Asistencia a la reunión con la Veeduría Construcción Vía al Cusiana

Atendiendo a la invitación efectuada por el Sr. Rafael Nossa Moreno, Presidente

de la Veeduría Construcción Vía al Cusiana, el día 11 de Julio se asistió a la

reunión informativa de avance y construcción de la vía en mención, en la cual

participó los ciudadanos organizados en la veeduría, el contratista, un

representante de Invías, la Cámara de Comercio, el Personero Municipal de Yopal

y la Contraloría Departamental.

61

En la reunión se debatieron los problemas

ocasionados por las obras como lo es la

congestión en el tráfico y adicionalmente el

tiempo de ejecución del contrato, el cual,

según la veeduría, aunque está dentro de los

términos su ejecución aparentemente es

demorada y dudan de la terminación a tiempo

de la vía.

10. Asistencia al Cumpleaños de Yopal

Para conmemorar siete décadas y un año de actividad y funcionamiento de la

Administración Municipal de Yopal, se realizó un acto protocolario en las

instalaciones del Parque el Resurgimiento que contó con la participación de la

Dra. Carmenza Motta Rodríguez, Contralora Departamental; el Dr. Helver

Martínez, Gobernador (e); el Dr. Diego Humberto Pérez Martínez, Presidente de

la Asamblea Departamental y el Dr. Miguel Ángel García Pérez, Alcalde Municipal

de Sogamoso, entre otras personalidades.

La Alcaldía Municipal de Yopal, encabezada por el Sr. Alcalde Willman Enrique

Celemín y conformada por su equipo de Secretarios y funcionarios, fueron los

anfitriones de la celebración a través de la cual se entregó un reconocimiento a la

Contraloría Departamental de Casanare “Por su contribución al progreso y

desarrollo del municipio de Yopal en sus 71 años de vida administrativa”.

Durante el homenaje al Municipio de Yopal, se realizó una reseña histórica, se

entregaron ayudas para personas con discapacidad y se presentó una muestra

artística de la cultura llanera.

11. Asistencia al 1er Encuentro Internacional de Relaciones Públicas y Protocolo Atendiendo la invitación realizada por la Fundación

Escuela de Relaciones Públicas y Protocolo, el pasado 8

de agosto se asistió al “Primer Encuentro Internacional

Tendencias en Relaciones Públicas y Protocolo”, realizado

en la Ciudad de Bogotá.

Ente encuentro contó con la participación de destacados expositores como lo son:

la Señora Nadia Isbeth, Agregada de Cultura de la Embajada de EE.UU; el Doctor

Manuel Lucena, Agregado de Educación de la Embajada de España; el Doctor

62

Juan Carlos Molleda, Jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la

Universidad de la Florida (EE.UU); la Comunicadora Guiomar Jaramillo, Gerente

de Guiomar Jaramillo Comunicaciones; el Dr. Alejandro Fajardo Pinto,

Subdirector Comercial de Colsubsidio; el Dr. Oscar Bravo, Director del programa

de liderazgo y emprendimiento CESA y el Dr. Carlos A. Gómez Pinto,

Vicepresidente Corporativo de Auditoría de Riesgo y Cumplimiento de Pacific

Rubiales, quienes realizaron un conversatorio sobre las relaciones públicas

estratégicas, mediante la cual enfatizaron en la relevancia de crear

organizaciones estratégicas, aceptar los conflictos y cambios, monitorear

constantemente el entorno y ofrecer comunicaciones consistentes, claras y

continuas.

Manifestaron que los ejes que coordinan las prácticas en comunicación se

encuentran en Los Ángeles, Nueva York, Londres, París y Tokio. De igual

manera, se concluyó que las Relaciones Públicas son transversales y son una

competencia a desarrollar a nivel Gerencial y en toda la organización. Así mismo,

el Protocolo debe ser visto como un valor en la civilización, no como una norma

impuesta.

Adicionalmente se presentaron otras intervenciones realizadas por el Dr. Manuel

Lucena, Agregado de Educación de la Embajada de España, quien participó con

su intervención “Bases Educativas en las negociaciones internacionales”; el

Magister Luis Fernando Martin, Presidente de la Asociación Latinoamericana de

Relaciones Públicas –ALARP-, titulada “Cómo construir vínculos estratégicos”; la

periodista y presentadora Silvia Corzo sobre “Relaciones Públicas y Protocolo con

los medios de comunicación”; el periodista y presentador Felipe Arias titulada “la

importancia del vocero en las

comunicaciones” y finalmente se realizó

el diálogo final llamado “Las dinámicas de

las Relaciones Públicas y Protocolo”

efectuada por la Magister Pilar

Guzmán Lizarazo, el Dr. Juan Carlos

Molleda y el Dr. Daniel Michaels.

12. Planeación y organización del III Seminario de Control Fiscal “Acciones Contra la Corrupción”.

Con una nutrida participación de los

63

funcionarios de la administración Departamental y Municipales, entidades descentralizadas, instituciones educativas y personerías, se desarrolló el III Seminario de Control Fiscal “Consolidación de la Administración Pública en Casanare”, el pasado 24 de octubre, en el auditorio de Unitrópico.

Durante el evento se trataron temas relacionados con el control interno, finanzas públicas, almacén e inventarios, delitos contra la administración pública y se presentaron los resultados de las auditorías adelantadas en la presente vigencia por este Ente de Control.

64

A través de este espacio de capacitación, se instruyó sobre los lineamientos de utilidad para ser implementados dentro las instituciones del Estado y se buscó fortalecer la cultura de la protección de los recursos públicos.

12. Presentación de Resultados de la Auditoría adelantada a la Gobernación de Casanare, ante los funcionarios de esa entidad.

Teniendo en cuenta que la Dirección de Vigilancia Fiscal, atendiendo el PGA para

la vigencia 2013, adelantó auditoría a la Gobernación de Casanare, el pasado

mes agosto, se presentó ante los funcionarios de la entidad los resultados

obtenidos en el ejercicio auditor.

Dentro de esta presentación de resultados, se hizo un llamado a la administración

departamental a fin de adelantar las acciones necesarias para invertir

correctamente los recursos públicos del Departamento.

13. Reunión Construcción Planta Modular Yopal.

Teniendo en cuenta un requerimiento de la veeduría ciudadana para la ejecución

del contrato N° 058 de 2013, que tiene por objeto la construcción de la Planta

Modular para el Municipio de Yopal, a través del cual se solicita el apoyo de la

Contraloría Departamental para citar a los actores principales encargados de

ejecutar el contrato en mención, esta Entidad el 25 de noviembre del presente,

llevó a cabo un encuentro de deliberación al cual se contó con la asistencia de

funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal,

Delegada de la Superintendencia de Servicios Públicos, Contratista, Supervisor,

Interventor, Alcalde Municipal de Yopal y veedores ciudadanos, a fin de poner en

conocimiento de este Ente de Control la situación actual y el estado de los

recursos invertidos en el contrato en mención.

Durante este encuentro la Contraloría Departamental presentó informe de vista

técnica a las instalaciones de la planta, así como el análisis financiero de los

recursos invertidos, sobre lo cual las autoridades asistentes manifestaron se

encuentran en ejecución conforme lo establecido contractualmente.

Por su parte, la Dra. Carmenza Motta Rodríguez, Contralora Departamental

insistió en la importancia que tiene la terminación de la obra para el beneficio

colectivo de todos los habitantes del municipio de Yopal.

14. Participación al Foro de Valoración de Costos Ambientales.

65

Teniendo en cuenta la invitación de la Auditoria General de la República y el

Director General de Cornare al foro académico “reflexiones sobre valoración de

costos ambientales conflictos y competencias”, en

el municipio del Carmen del Viboral- Antioquia, el

01 de diciembre del año en curso, se asistió a la

jornada académica en el marco de la celebración

de los 30 años de la Corporación, el evento contó

con la participación como conferencistas del fiscal

general de la Nación, Eduardo Montealegre

Lynett (Derecho penal y medio ambiente), de la ministra de Medio Ambiente, Luz

Helena Sarmiento (Valoración ambiental de bienes y servicios ecosistémicos), del

magistrado del Consejo de Estado Enrique Gil Botero (Presupuestos de la

responsabilidad por daño ambiental), del procurador delegado para Asuntos

Ambientales, Oscar Darío Amaya (El control a la gestión ambiental en Colombia),

del especialista español en delitos contra el medio ambiente, Luis Javier Toldra

(Control ambiental, experiencias en España) y del asesor de la Auditoría, Uriel

Alberto Amaya (Responsabilidad fiscal por el daño ambiental).

16. Participación en Taller Departamental Para la Construcción del Documento CONPES

Teniendo en cuenta la invitación de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, del Ministerio del Interior, el 22 de noviembre se asistió al Taller Departamental Para la Construcción del Documento CONPES “Política Nacional de Mecanismos, Canales e Instancias de Participación Ciudadana” en el municipio de Yopal, a través del cual se buscó edificar el documento correspondiente específicamente a Participación Ciudadana el cual estaba previsto integrar a los resultados obtenidos en las demás regiones, para obtener un único documento sobre el tema. No obstante de lo anterior, el taller contó con una baja participación de la comunidad, por lo cual, luego de una deliberación entre los ciudadanos y representantes del Ministerio del Interior se procedió a cancelar la actividad y posponerla para otra oportunidad.

17. Planeación y organización del IV Seminario de Control Fiscal El 07 de noviembre de 2013, se llevó a cabo el IV Seminario de Control Fiscal “Acciones Contra la Corrupción”, el cual contó con las destacadas presentaciones

66

en Control Fiscal, por parte de la Dra. Laura Emilse Marulanda Tobón, Auditora General de la República; Régimen Disciplinario de la Ley 1497 y Estatuto Anticorrupción, presentada por el Dr. Iván Mauricio Campos Pinzón, Procurador Judicial Administrativo y la conferencia Delitos Contra la Administración Pública, por el Dr. Jorge Eduardo Carranza, Director Seccional de Fiscalías de Bogotá. Esta jornada académica en la cual estuvieron invitados personalidades tanto del nivel departamental como nacional, tuvo como auditorio 266 asistentes correspondiente a los funcionarios de las entidades sujetas de control de esta Contraloría y funcionarios de este Ente de Control, quienes fueron los destinatarios finales de este espacio de formación.

18. Organización Vigésimo Aniversario de la Contraloría Departamental Con el objeto de conmemorar 20 años de vida administrativa, reflejados en la trayectoria institucional, el compromiso con la protección de los recursos públicos y el fortalecimiento de la gestión administrativa en el Departamento, se organizó un acto protocolario, a través del cual se entregaron

reconocimiento a los señores ex contralores del departamento, así como a la funcionaria que labora desde la creación de este Ente de Control.

De igual manera, entidades del ámbito municipal de departamental entregaron reconocimiento a la Contraloría Departamental por su aporte al control fiscal y protección de los

recursos públicos. Durante el acto protocolario, se presentaron muestras artísticas propias de la cultura llanera.

19. Apoyo a la Comisión Regional de Moralización Teniendo en cuenta que el Despacho de la Señora Contralora, lidera los encuentros de la Comisión Regional para la Moralización en el Departamento de Casanare, se ha prestado apoyo en el sentido de consolidar los documentos administrativos que se producen, la contestación de requerimientos ciudadanos y organización del Conversatorio “Moralización en Casanare”.

67

Adicionalmente, considerando que por iniciativa de la Comisión Regional de Moralización a través de la Secretaría de Educación del Municipio de Yopal se desarrolla un proyecto que consiste en una cátedra para la vigencia 2014 titulada “Soy un Buen Yopaleño”, que tiene como principal temática las competencias ciudadanas y está dirigida a niños, niñas y jóvenes de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, se procedió a solicitar vinculación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de recursos que soporten las actividades proyectadas.

Dado lo anterior, se procedió a trasladar a la ciudad de Bogotá a fin de asistir el día Lunes 09 de diciembre de 2013, en las Oficinas de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República reunión con el Doctor Iván Eliecer Casas Ruiz, Asesor para las Comisiones Regionales de Moralización, a quien se le presentó y radicó esta iniciativa que tiene como objetivo desarrollar los principios y valores como modelo de vida que

permita la construcción de una sociedad transparente, honesta, tolerante, desarrollando cultura ciudadana y propendiendo por eliminar la corrupción. 20. Conversatorio Moralización en Casanare El 02 de octubre de 2013 se realizó el Conversatorio “Moralización en Casanare”, dirigido a estudiantes de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano - UNITÓPICO, el cual contó con la asistencia de los miembros de la Comisión Regional de Moralización integrada por la Procuraduría Regional, la Seccional de Fiscalías, la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental de Casanare, a través del cual, se

expusieron las funciones y alcances de los Entes de Control que representan, así como las competencias de esta comisión. Este conversatorio fue un espacio de intercambio de experiencias, y de formación para que el auditorio se informara sobre la función de la Comisión de

Moralización, el ejercicio de la función de cada uno de los organismos de control que la integran, así como de despejar dudas y realizar consultas. 21. Visita Técnica a la Entrega de Almuerzos Contrato N° 676 – 2013

68

Considerando la solicitud efectuada por la Veeduría Ciudadana correspondiente al Adulto Mayor, representada por el Sr. Manuel Humberto Amórtegui, el día 5 de diciembre se procedió a realizar visita técnica a la entrega de almuerzos destinados al Adulto Mayor, correspondientes al contrato N° 676 de 2013 que tiene por objeto

“Suministrar complementos nutricionales tipo almuerzo, tipo refrigerio para quinientos setenta y un (571) adultos mayores durante ciento setenta (170) días asistentes en los Centros Vida del Área Urbana y Rural del Municipio de Yopal”, por valor de $858.370.580. Producto de la visita al Centro Vida ubicado en el Barrio

la Corocora, se evidenció presuntas falencias en el registro de beneficiarios de almuerzo, así como carencia de presencia de personal de la Administración durante la hora del almuerzo. 22. Encuentro de Personeros Municipales Durante la presente vigencia se realizaron dos encuentros con los 19 Personeros Municipales del Departamento. El primer encuentro se efectuó el 29 de abril, en las instalaciones de la Contraloría Departamental, a través del cual se convocó al ministerio público a fin de manifestar el interés de esta entidad en realizar las Jornadas de Capacitación Municipal 2013 y hacer extensiva la invitación de participar a los Personeros. Durante este ejercicio se presentaron los temas de capacitación tanto para la comunidad como para los funcionarios públicos y se coordinaron las fechas para realizar este ejercicio de control social. El segundo encuentro se realizó el 10 de Diciembre de 2013, con el objeto de instruir a los Personeros Municipales en temas relacionados con las veedurías ciudadanas y comunidad organizada. Durante la jornada, se recibió capacitación por parte del Dr. Fredy Alberto Bello Bello, Docente de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP, quien dio conferencia titulada “El Ministerio Público y el manejo de la Ley 850 de 2003”.

69

Durante este espacio se resolvieron dudas por parte del capacitador y se compartieron experiencias de las personerías en temas de control social. 23. Encuentro Departamental de Veedurías Con la participación de veedurías ciudadanas, Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios y ciudadanía interesada en ejercer el control social, se realizó el “Primer Encuentro Departamental de Experiencias en Control Social” que buscó fortalecer la participación ciudadana, promover el ejercicio del control social y compartir las experiencias de veedurías y comunidad organizada que han direccionado sus esfuerzos a proteger los recursos públicos. Este espacio orientado a fortalecer y articular la Red de Veedurías Departamental, contó con la participación del Doctor Sergio Díaz, Asesor de la Secretaría de Transparencia y el Doctor Luis Felipe Salamanca Cachay, miembro de la Veeduría Distrital de Bogotá quien presentó la capacitación “El Control Social en el Estado Social de Derecho”, formando al auditorio en temas de relacionados con la ley 850 de 2003 y mecanismos de participación ciudadana, entre otros. Finalmente, la Contraloría Departamental presentó el informe “Resultados y Acciones en Participación Ciudadana”, a través del cual se expuso a la comunidad la gestión adelantada por este Ente de Control, en lo relacionado con la vigilancia fiscal a través del proceso auditor, la responsabilidad fiscal y la participación ciudadana. 24. Actualización Página Web Institucional Considerando la página web de esta entidad,

www.contraloriacasanare.gov.co, se han

publicado noticias de las actividades

desarrolladas por la Contraloría Departamental

de Casanare a través de este medio a fin de

brindar información oficial de las actividades

adelantadas por este Ente de Control.

Esta actividad que comprende redacción, revisión y publicación se hicieron con el

apoyo del Señor Vicecontralor y del Técnico de Sistemas.

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Entre las más destacadas se encuentra:

71

72

73

74

75

76

25. Redes Sociales

La Contraloría Departamental cuenta con cuenta en las redes sociales tales como Facebook y Twitter, las cuales se aperturaron a partir del 2012 y durante la vigencia 2013 se continuó con su administración, la cual se describe a continuación: Usuario Facebook: Contraloría Departamental de Casanare

Usuario Twitter: @CDCasanare.

TWITTER

En la vigencia 2013 la cuenta de

Twitter tiene 735 seguidores, está

siguiendo a 298 usuarios y ha

emitido 197 tweets. Se ha procurado

por redactar en mensajes y tomar

fotos desde el lugar de origen para

publicar tweets y noticias en tiempo

real.

En lo relacionado a los seguidores se

evidencia que para la vigencia 2012 se

alcanzaron 172 usuarios y en 2013 se

obtuvieron 563 seguidores, lo que

equivale a un aumento de 327%. Entre

los seguidores se encuentran:

77

Ciudadanos

Instituciones

78

Contralorías

79

Medios de Comunicación

80

Periodistas

Por otra parte, en las dos vigencias se ha seguido 298 usuarios de instituciones públicas, ciudadanos, medios de comunicación, periodistas y administraciones municipales del Departamento, entre otros.

En ejercicio de esta actividad, se ha redactado desde la apertura de la cuenta 197 mensajes en la cuenta de twitter, los cuales corresponden a las noticias de la entidad coordinadas con la página web institucional y la cuenta oficial de Facebook. A continuación se encuentran algunos de los mensajes publicados:

81

FACEBOOK

La cuenta institucional de Facebook “Contraloría Departamental de Casanare” se ha

actualizado con las mismas noticias publicadas en la página web y twitter. Desde la

apertura de la cuenta,134 personas dieron clic en “I Like” o “Me gusta” en el Fan

Page.

Según las estadísticas suministradas por Facebook, se señala que:

82

La semana más popular corresponde al 10 de Noviembre y el grupo de usuarios que más les

gusta la página se encuentra entre la edad de 18 a 34 años.

El tipo de publicación que tiene más alcance y participación corresponde a las fotografías, seguido de las actualizaciones del “Estado”.

83

La noticia más vista corresponde al Vigésimo Aniversario de la Contraloría y el IV Seminario de Control Fiscal, los cuales obtuvieron 923 personas que vieron la publicación

84

En lo relacionado a los datos demográficos correspondiente a las personas a las que se les ha llegado, a través del fan page de Facebook, se encuentran:

85

26. Promulgación del Control Fiscal en Medios Masivos Atendiendo el Plan de Medios de Comunicación establecido mediante resolución N° 140 de 2013, el cual señala como estrategia la aparición regular en diversos medios de comunicación regionales y nacionales a fin de informar a los ciudadanos y sujetos de control, durante la vigencia 2013, se realizó se gestionó con los periodistas espacios en los medios a fin de dar visibilidad y publicidad a las actividades efectuadas por esta Ente de Control en ejercicio del Control Fiscal Territorial.

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Lo anterior se realizó a través de la herramienta de comunicación “Free Press” para dar publicidad a la entidad sin generar costo para ésta, teniendo como ventaja todos los beneficios de la visibilidad en medios masivos regionales y nacionales. Una de las actividades realizadas para mantener el contacto con los periodistas y representantes de los medios de comunicación fue la realización de una rueda de prensa llevada a cabo el 31 de julio de 2013, a fin de presentar los resultados en la Auditoría a la Gobernación de Casanare. Durante este espacio, se explicó cómo se realizó el ejercicio auditor a esa entidad y se resolvieron dudas de los periodistas a fin de evitar confusiones y desinformación y finalmente, se procedió a otorgar un espacio a los periodistas para grabar las preguntas y respuestas efectuadas a la Señora Contralora.

Por otra parte, se realizó el monitoreo a las publicaciones efectuadas por los medios de comunicación, relacionadas con esta entidad.Entre las noticias publicadas se destaca:

Noticias UNO Este medio realizó una nota titulada “Hallazgo Fiscal por 41 mil millones en Gobernación de Casanare” publicada por el noticiero Noticias Uno, La Red Independiente, del Canal Uno. La noticia en mención tuvo cobertura nacional, se emitió el 03 de Agosto del 2013, tuvo una duración de 1 minuto 50 segundos y contó con 1.074 reproducciones.

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Esta noticia también se puede encontrar en el canal de Youtube del medio

llamado Noticias Uno Colombia o en el link:

http://www.youtube.com/watch?v=ge1SiieK0_Y

De igual manera se contó con la publicación por parte del mismo medio de la noticia

titulada “Contraloría había embargado las cuentas de Villarraga”, publicado el 03 de

noviembre de 2013. Esta noticia, tuvo una duración de 3 minutos 05 segundos,

alcanzó 700 reproducciones en el canal oficial del medio en YouTube, que se puede

encontrar en http://www.youtube.com/watch?v=g6N7t26RUgQ

http://www.youtube.com/watch?v=ge1SiieK0_Y

http://www.youtube.com/watch?v=g6N7t26RUgQ

88

Revista Dinero

En la página web de este

medio de comunicación, se

publicó la noticia titulada “En

Casanare las cuentas no

cuadran”, a través la cual

mencionan los resultados

obtenidos en la auditoría

practicada por este Ente de

Control a la Gobernación de

Casanare.

Este artículo se puede

encontrar visitando:

http://www.dinero.com/actualidad/

nacion/articulo/en-casanare-

cuentas-no-cuadran/180892

http://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/en-casanare-cuentas-no-cuadran/180892



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Caracol Radio

Una vez publicado el informe final

de la Auditoría practicada a la

Gobernación de Casanare, y

conocido por los diversos medios

de Comunicación, la cadena

básica de Caracol Radio, publicó

la noticia en sus programas:

Noticiero del medio día, La

Ventana, y la entidad fue

personaje del día en informativo

“La Luciérnaga”.

El artículo y los audios de la noticia se pueden encontrar en la página oficial del medio

o en el link:

http://www.caracol.com.co/noticias/economia/contraloria-encuentra-hueco-por--40900-millones-en-

cuentas-de-la-gobernacion-de-casanare/20130731/nota/1942743.aspx

http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/la-luciernaga-miercoles-31-julio-de-400-

pm-a-500-pm/20130731/oir/1942901.aspx

http://www.caracol.com.co/noticias/economia/contraloria-encuentra-hueco-por--40900-millones-en-cuentas-de-la-gobernacion-de-casanare/20130731/nota/1942743.aspx

http://www.caracol.com.co/noticias/economia/contraloria-encuentra-hueco-por--40900-millones-en-cuentas-de-la-gobernacion-de-casanare/20130731/nota/1942743.aspx

http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/la-luciernaga-miercoles-31-julio-de-400-pm-a-500-pm/20130731/oir/1942901.aspx

http://www.caracol.com.co/audio_programas/archivo_de_audio/la-luciernaga-miercoles-31-julio-de-400-pm-a-500-pm/20130731/oir/1942901.aspx

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Por otra parte, se han publicado

noticias de las actividades

desarrolladas por la Contraloría

Departamental de Casanare, en

medios locales como Prensa Libre,

Radio Noticias de Casanare, La

Reportería, Las Chivas del Llano,

Violeta Stereo, El Diario del Llano,

Dinámica Regional, El Diario Extra,

Periódico Hola Casanare y el

Periódico Nuevo Oriente.

Por otra parte, se han efectuado publicaciones en la Revista En Red, de la Auditoría

General de la República, donde se ha tenido presencia en las ediciones N° 5, N° 7 y

N° 9.

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Adicionalmente, con ocasión del IV Seminario de Control Fiscal “Acciones Contra la

Corrupción” y el 20° Aniversario de la Contraloría Departamental, la Auditoría General

de la República publicó noticia en su página web institucional, un artículo en relación a

estos hechos.

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GESTIÓN DESPACHOS

1. ACTIVIDADES GENERALES

Se realizaron, en la presente vigencia actividades tendientes a acompañar los procesos institucionales y las diferentes dependencias que realizan su ejecución, de la cual se presenta el siguiente listado:

Proyección y emisión de circulares internas y externas, así como documentos de apoyo al despacho y a las diferentes direcciones.

Coordinación de la rendición de la cuenta fiscal, vigencia 2012, con destino a la AGR, a través del aplicativo SIA SIREL.

Reuniones periódicas con los Directores de Vigilancia Fiscal, Responsabilidad Fiscal y Dirección Administrativa, a fin de enfocar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Estudio para el mejoramiento de la gestión del talento humano y su ingreso a la entidad.

Planeación en la formulación y ejecución del plan estratégico corporativo PEC 2012-2015

Coordinación con el técnico administrativo en la gestión de la información realizada a través de los diferentes aplicativos en línea, la red institucional intranet y demás elementos de orden tecnológico.

Actualización de usuarios de los aplicativos en línea de la Contraloría Departamental.

Diligenciamiento de la evaluación del Sistema de Control y apoyo en el informe de Interno Contable.

Asistencia a la mesa técnica de salud, convocada por la Asamblea Departamental.

Reunión comité de Gobierno en Línea GEL

Remisión del informe periódico de Contratación Visible a la AGR

Remisión del informe periódico de Fiducias a la AGR

Remisión del informe periódico de Ola Invernal a la AGR

Apoyo en la elaboración de informes macrofiscales: “Situación de las Finanzas Públicas Departamentales” y “Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente”, ambos para la vigencia 2012.

Coordinación de los sistemas de información institucionales.

Capacitación en inducción de nuevos funcionarios.

Atención al público

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2. FUNCIONES DE ADVERTENCIA: Se proyectaron cuatro (04) funciones de advertencia, así: Función de advertencia N° 066 del 10 de mayo de 2013: Dirigida al doctor Jerson Jair Castellanos Soto Gobernador de Casanare (E), con asunto: Inversión de recursos Fondo de Seguridad Departamental.

Función de advertencia N° 067 del 25 de junio de 2013: Dirigida al señor Gobernador de Casanare, con asunto: Grave riesgo de afectación del patrimonio público departamental ante la no terminación y puesta en funcionamiento del Centro Administrativo Departamental.

Función de advertencia N° 068 del 03 de julio de 2013: Dirigida al doctor Wilman Enrique Celemín Cáceres, Alcalde de Yopal, con asunto: implementación de medidas administrativas para la guarda y protección de recursos públicos invertidos en el contrato interadministrativo N° 101.19.1104 de 2012. Función de advertencia N° 069 del 23 de septiembre de 2013: Dirigida al doctor Marco Tulio Ruiz Riaño, Gobernador de Casanare y el Licenciado Edgar Bejarano, Alcalde Municipal de Paz de Ariporo, con asunto: Grave riesgo de afectación del Patrimonio Público Departamental ante la no terminación y puesta en funcionamiento de la primera etapa del palacio municipal de Paz de Ariporo, departamento de Casanare. 3. CONCEPTOS URGENCIA MANIFIESTA Y SITUACION DE CALAMIDAD PÚBLICA: Se proyectaron Dos (02) conceptos sobre urgencia manifiesta y Una (01) calamidad pública, así:

1. Concepto respecto de la Urgencia Manifiesta declarada por la Gobernación de Casanare, mediante el Decreto N°. 0084 del 03 de mayo de 2013, “Por el cual se declara la urgencia manifiesta en el Departamento de Casanare”.

2. Concepto respecto de la adición al alcance del Decreto 0084 del 03 de mayo de 2013, “por medio del cual se declara la Urgencia Manifiesta por la Gobernación de Casanare.”, lo cual se efectúo, mediante el Decreto N° 0250 del 19 de julio de 2013.

3. Concepto respecto de la Situación de Calamidad Pública declarada por el municipio de Pore, mediante el Decreto N° 049 del 05 de agosto de 2013.

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4. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS. VIGENCIA 2010

ITEM NUMERO DE PROCESOS

ACTUACION CANTIDAD

1 9 AUTO DE DECISION

9

VIGENCIA 2011


ACTUACION CANTIDAD

1

32

AUTO DE DECISION 26

2 TRAMITE – AUTO DE PRUEBAS

6

VIGENCIA 2012


ACTUACION CANTIDAD

1 3 TRAMITE Y

AUTO DE DECISION 3

VIGENCIA 2013


ACTUACION CANTIDAD

1

16

AUTO DE APERTURA Y FORMULACION DE

CARGOS, TRAMITE, Y AUTO DE DECISION

10

2

AUTO DE APERTURA Y FORMULACION DE

CARGOS, TRAMITE – AUTO DE PRUEBAS

6

5. RECURSOS RECURSOS DE REPOSICIÓN PROCESOS ADMINSITRATIVOS SANCIONATORIO:

N° 900.19.4. 21-2011

N° 900.19.4. 4-2012

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6. ACTUACIONES JUDICIALES

Contestación Acción de Tutela: Alfredo de Jesús Márquez Villareal –Contraloría

Departamental de Casanare.

Contestación Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho: Eduardo

Lucio Gilede – Contraloría Departamental de Casanare.

Contestación Accion de cumplimiento: Alfredo de Jesús Márquez Villareal –

Contraloría Departamental de Casanare.

Contestación Acción de Tutela BBVA-Carlos H. Lemus Albarracín.

Contestación Acción de Tutela Oromairo Avella Ballesteros –Contraloría


Impugnación Acción de tutela Oromairo Avella Ballesteros – Contraloría


7. ACCIONES POPULARES. Asistencia a audiencias e informes a los juzgados de

conocimiento.

a) Referencia: ACCION POPULAR No. 85-001-3331-002-2010-00272-00 Accionante: ORLANDO CORREA RIVERA

Accionado: MUNICIPIO DE YOPAL Y OTROS.

b) Expediente: No. 8500133310022011-00813-00 Naturaleza: ACCIÓN POPULAR Accionante: PERSONERÍA MUNICIPAL DE NUNCHÍA Accionado: DEPARTAMENTO DE CASANARE Y OTRO.

c) Expediente: 8500133330022013-00201-00 Naturaleza: Acción Popular Accionante: Wlfran Amadeo Castillo Rodríguez Accionado: DEPARTAMENTO DE CASANARE.

d) Expediente: 85001-33-31-701-2010-00142 Naturaleza: Acción Popular Accionante: Diego Luis Gutiérrez Lacouture Accionado: DEPARTAMENTO DE CASANARE - SECRETARIA DE

SALUD DE CASANARE.

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8. RESPUESTAS DERECHO DE PETICION Y OTRAS SOLICITUDES: Se proyectó la respuesta de nueve (9) derechos de petición, cinco (5) solicitudes de concepto y doce (12) solicitudes varias, así como diferentes solicitudes de información y requerimiento a entidades.

9. PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Apoyo en la ejecución del plan estratégico corporativo – PEC

Apoyo en la formulación, revisión y seguimiento a los planes de acción por procesos institucionales.

Apoyo en la formulación de actos administrativos.

Coordinación del Modelo Estándar de Control Interno

Apoyo en la formulación de programas, planes y proyectos.

15. PROCESO DE CONTROL INTERNO

El sistema de control interno basado en el modelo MECI se encuentra estructurado a través de procesos institucionales, de la siguiente forma:

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Actividades generales de control interno:

Convocatoria a las reuniones trimestrales del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (CCSCI).

Reuniones con funcionarios sobre temas inherentes de control interno.

Formulación de circulares internas.

Evaluación de los Planes de Acción por proceso en las diferentes reuniones del CCSCI.

Evaluación parcial del Plan Estratégico Corporativo -PEC

Apoyo en la formulación del proceso disciplinario.

Apoyo en el diligenciamiento de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, enviada a la Gobernación de Casanare.

Diligenciamiento de la evaluación del Sistema de Control Interno MECI, enviada al Consejo Nacional Asesor en materia de Control Interno.

16. PROCESO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL El presente proceso institucional tiene como objeto implementar acciones de mejora en la Contraloría Departamental de Casanare, en el cual se han realizado las siguientes actividades:

Se formuló y presentó el plan de acción anual del proceso de mejoramiento institucional.

Se elaboró documento de desarrollo tecnológico y se aplicó su contenido en fortalecimiento del recurso tecnológico.

Se realizó seguimiento a las acciones incluidas en el Plan de Mejoramiento presentado a la AGR, y la presentación de informes periódicos de avance.

16.1. ACTIVIDADES DE APOYO AL DESPACHO

Coordinación con las diferentes dependencias en asuntos del orden misional y administrativo.

Asistencia a seminarios, reuniones y convocatorias de las entidades sujetos de control y entidades externas.

Proyección, revisión y ajuste a documentos de apoyo al despacho como funciones de advertencia, circulares externas, resoluciones y demás actos administrativos.

Apoyo al proyecto de ordenanza mediante el cual se solicitó planta temporal de personal de la Contraloría Departamental de Casanare.

Coordinación en la organización de reuniones de funcionarios de la Contraloría y eventos de participación ciudadana.

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16.2. ACTIVIDADES DE APOYO A LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Coordinación de la rendición de la cuenta a través del aplicativo SIA SIREL

Acompañamiento con la Universidad Unitrópico en ejecución del convenio

Distribución de equipos de cómputo

Actividades de gestión del talento humano

Revisión y del plan de acción vigencia 2013

Encargado de las funciones de la Dirección.

16.3. ACTIVIDADES DE APOYO A LA DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL

Coordinación de la rendición de la cuenta a través del aplicativo SIA SIREL.

Revisión de documentos emitidos por esta dirección, como conceptos, circulares externas, etc.

Apoyo a la rendición de la cuenta de las entidades sujetas a control.

Apoyo en la actualización del instructivo para la rendición de la cuenta a través del SIA.

Encargado de las funciones de la Dirección.

Apoyo en la formulación del PGA 2013

16.4. ACTIVIDADES DE APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Coordinación de la rendición de la cuenta a través del aplicativo SIA SIREL.

Apoyo en los procesos contractuales de la Contraloría

Revisión de documentos emitidos por la Dirección administrativa

Distribución de equipos de cómputo

Formulación en conjunto de documentos de orden institucional.

Supervisión de convenios interadministrativos y contratos de tecnología.

CARMENZA MOTTA RODRIGUEZ CONTRALORA DEPARTAMENTO DE CASANARE

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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS VIGENCIA 2013 …€¦ · Universitario, adscrito a la Dirección de Vigilancia Fiscal, quién apoya esta actividad delegada por acto administrativo