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Informe de Gestión
2017
Enero – Diciembre 2017
Programas, proyectos
y acciones
Objetivo 1: Consolidar un modelo de gestión integral del proceso de atención que
genere valor para el usuario y su familia.
Programa: Atención centrada en el usuario y su familia.
Proyecto: Implementación del modelo de gestión basado en el flujo del paciente.
Actividades
Revisión y ajuste
del modelo de
atención para
enfatizar en el
flujo del paciente
como condición
para una
atención
oportuna,
continua, segura
y eficaz.
Fortalecimiento
de los procesos
asistenciales.
Resultados: enero a diciembre de 2017
Ejecución: 80%
Este modelo está diseñado con
un enfoque sistémico circular,
que permite reconocer que:
1. El usuario procede de un
entorno familiar y de una
comunidad de la cual hace parte.
2. En el marco de la red de
servicios tiene asignada una IPS
de primer nivel.
3. El usuario puede proceder de
su IPS de primer nivel o de otra
IPS que lo remite.
4. Al momento de su egreso,
retornará a su familia y
comunidad o, eventualmente, a
otra IPS que continuará con su
proceso de atención con un
enfoque de red.
EntornoFamiliar/
Comunidad/ReddeServicios
INGRESOIdentificaciónde
necesidades,riesgos,preferenciasyexpectativas.
ATENCIÓNGestiónClínica.
GestióndelRiesgo.
EGRESOYSEGUIMIENTOResultadosClínicoscon
sentidoparaelusuarioysufamilia.
Riesgoscontrolados.Expectativassuperadas.
GestióndelFlujodelPaciente
InvolucramientodelPacienteysu
Familia
AtenciónHumanizada
FIGURA 1. Modelo de Atención HGM.
Objetivo 2: Ampliar y fortalecer la integralidad y efectividad en la prestación de servicios de
salud de alta complejidad articulados en redes integradas de atención y dirigidos a la
implementación de programas de práctica clínica.
Programa: Programas de práctica clínica.
Proyecto: Unidad para la atención del ciclo materno perinatal con programas de práctica
clínica.
Actividades
Diseñar y documentar el
modelo operacional del
centro de cuidado
obstétrico y el protocolo
de práctica clínica.
Evaluar las alternativas
de programas de
práctica clínica con
análisis de oferta
demanda y evidencia
científica para el
desarrollo de un
programa de práctica
clínica.
Identificar clientes
potenciales para la
venta de servicios
Resultados: enero a diciembre de 2017
Ejecución: 80%
Se documentó el modelo operacional del centro de cuidado obstétrico y el protocolo
del programa de práctica clínica teniendo en cuenta la Guía de Práctica Clínica de
Restricción del Crecimiento Intrauterino (GPC – RCIU).
Adicionalmente se determinan los costos y tarifas de los paquetes de servicios
ofrecidos por el centro de atención obstétrica para la patología de RCIU.
Se suscribieron los siguientes contratos: a) Barrios Unidos del Chocó; b) Policía
Nacional; c) Fundación Medico Preventiva; d) SURA EPS y SURA PAC; e) Cruz
Blanca; f) pendiente la firma del contrato con las Fuerzas Militares.
Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de
eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.
Programa Competitividad
Proyecto: Consolidar y mantener un modelo de gestión de los recursos y los
procedimientos.
Actividades
Mejorar los procesos con
base en el modelo
adoptado e implementar
los indicadores de
productividad.
Identificar las
oportunidades de mejora
en el proceso.
Realizar los ajustes
pertinentes.
Implementar las acciones
de mejora aplicables.
Resultados: enero a diciembre de 2017
Ejecución: 90%
Se aplicó la Herramienta Lean en los procesos asistenciales
Se levantó diagnóstico de los procesos
Se generaron productos como: Guía de evaluación de los procesos organizaciones,
informe de la sombra del paciente, instrumento de medición de tiempos, el mapa del flujo
de valor.
Las oportunidades de mejora se agruparon en las categorías de: recursos,
documentación, adherencia y humanización de la atención.
Fuente: The Lean Startup
Figura 2. Ciclo Lean
Apoyo Diagnóstico Clínicas Quirúrgicas Ginecobstetricia Hospitalización Urgencias
Se aplicó en los procesos
asistenciales:
Objetivo 3: Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de
eficiencia que contribuyan a la competitividad y sostenibilidad de la organización.
Programa Competitividad
Proyecto: Obtener tarifas competitivas manteniendo el margen.
Actividades
Ajustar los objetos de
costos de los procesos
de consulta externa y
hospitalización
Identificar las
oportunidades de
mejora en el proceso.
Realizar los ajustes
pertinentes.
Implementar las
acciones de mejora
aplicables.
Resultados: enero a diciembre de 2017
Ejecución: 100%
Se revisaron, depuraron y se ajustaron con los directores asistenciales y sus equipos de
trabajo los siguientes objetos de costos que también se pueden ver en el tablero de BI:
• Urgencias (30); Consulta externa (12); Odontología (40); Clínica de heridas (2); Hospitalización
(10); Fisioterapia (2); Madre Canguro (1); Quimioterapia (3).
Se realizó una referenciación comparativa en el Hospital Manuel Uribe Ángel, donde se
identificaron oportunidades de mejora en el proceso de costos. Lo anterior, es un insumo para
la consultoría que se contratará con el fin de realizar diagnóstico y proponer el plan de
mejoramiento a implementar para mejorar el proceso de costos en el HGM.
Objetivo 4: Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación y
satisfechas con su trabajo.
Programa Capital Humano
Proyecto: Implementar un modelo de gestión por competencias.
Actividades
Documentar y
aprobar el modelo
de evaluación por
competencias.
Entrenar a los
responsables de la
evaluación en el
uso de las
herramientas
adoptadas. 220
Realizar talleres de
formación de
competencias.
Resultados: enero a diciembre de 2017
Ejecución: 100%
Se documentó y se aprobó el modelo
de evaluación por competencias
teniendo en cuenta el manual de
funciones y competencias y el acuerdo
565 de 2016 (CNSC).
Se entrenan a 220 funcionarios en el
manejo del aplicativo para la
evaluación de desempeño.
Se capacitaron a 1320 funcionarios del
HGM en las siguientes competencias
comportamentales:
Trabajo en equipo;
Orientación a resultados;
Toma de decisiones; Liderazgo transformador
Fuente: Gestión Humana
Objetivo 4: Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación y
satisfechas con su trabajo.
Programa Capital Humano
Proyecto: Fortalecimiento de la Cultura Organizacional.
Actividades
Determinar y
desplegar el modelo
de liderazgo para el
HGM.
Definir e implementar
un programa de
desarrollo de la
cultura del servicio,
que agregue valor e
impacte
positivamente la
satisfacción de los
usuarios y sus
familias y la imagen
institucional.
Resultados: enero a diciembre de 2017
Ejecución: 100%
Se dio apertura al despliegue del modelo
de liderazgo con:
Conferencia “El Valor del Valor”,
Sensibilización de campaña de valores a
través de la intranet, correo electrónico,
carteleras de los servicios, descansa
pantalla y papel tapiz.
Se realizaron talleres donde se capacitaron
1.328 funcionarios en las siguientes
temáticas:
Apoyo social y relaciones sociales
positivas
Taller manejo de tensiones y estrés Manejo de emociones y sentimientos
Fuente: Gestión Humana
Actividades
Mantenimiento
de la condición
de institución
acreditada en
salud.
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Se continua con la implementación de las acciones de mejora,derivadas del informe del cuarto ciclo de acreditación.
Ejecución: 80%
Jornadas uso
seguro de las
tecnologías
Entradas al Sistema Salidas
Do
cum
en
tos
Gobierno de la Información
- Comunicaciones oficiales- Documentos para archivar- Documentos para elaborar
Pla
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P H V A
- Comunicaciones oficiales gestionadas
- Documentos archivados
- Documentos normalizados y
controlados
Programa Gerencia de la Información
Proceso de la Información
- Búsqueda Activa- Recepción formal de
necesidades
Nec
esid
ades
de
info
rmac
ión - Necesidades
gestionadas- Indicadores de
respuesta satisfactorios
IdentificaciónClasificación y
direccionamiento Consolidación
Análisis y priorización
Implementación Evaluación
- Informes- Análisis de situaciones
- Tableros de mando
- Análisis predictivo- Indicadores
Dat
os - Historia Clínica Electrónica
- Sistemas de Información Institucionales
- Sistemas de Información externos
Captura o generación
Validación ProcesamientoMinería de
datos
Almacenami-ento y
conservación
Ajuste al modelo
grafico y programa
de gestión de la
información
Actividades
Reunión con grupos de
mejoramiento para
estructurar el informe
preliminar de
acreditación (Perfil 1,
perfil2, indicadores y
soportes).
Jornadas de simulación
como preparación para
la visita del cuarto ciclo
de acreditación.
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Se consolida y envía al ICONTEC los informes requeridos
para solicitud de visita de cuarto ciclo de Acreditación.
Jornadas para auditorías de campo, con personal
operativo, en preparación para la visita de acreditación.
Ejecución: 80%
Terceros administrativos: 73.8%
Personal HGM: 73,1%
Actividades
Jornada de presentación
y avances de cierre de
ciclos por grupos de
mejoramiento.
Realizar boletines con
los avances y cierres de
ciclo de los diferentes
grupos de mejoramiento.
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Se realiza la jornada de presentación de avances y cierres
de ciclo de los grupos de mejoramiento.
Se realiza una novedad de avances y cierres de ciclo para
cada grupo de mejoramiento, igualmente se publica la
edición especial del boletín “Pensamiento General”, con el
resumen de la jornada.
Ejecución: 80%
Actividades
Realización visita
nuevo ciclo de
acreditación.
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Se realiza la jornada de entrenamiento para la visita de
acreditación con los grupos de mejora de segundo nivel. (18 y
19 de abril).
Se ejecuta la visita de cuarto ciclo de acreditación por parte de
los evaluadores del ICONTEC (25 al 28 de abril).
Ejecución: 80%
Actividades
Mantenimiento de la
condición de
institución acreditada
en salud.
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Se recibe el informe del ICONTEC
Se identifican y asignan las oportunidades de mejora por grupode mejoramiento institucional derivadas del informe deAcreditación cuarto ciclo, se estructura el plan de mejoramientoy se envía en los términos establecidos a la entidadAcreditadora.
Se inicia con la implementación de las acciones de mejoraformuladas.
Ejecución: 80%
Actividades
Mantenimiento
de la condición
de institución
acreditada en
salud.
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Implementación de las acciones de mejora, derivadas del informe delcuarto ciclo de acreditación.
Gestión de la Tecnología
Ejecución: 80%
Fortalecimiento jornadas uso seguro de las tecnologías
Actividades
Mantenimiento
de la condición
de institución
acreditada en
salud.
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Implementación de las acciones de mejora, derivadas del informe delcuarto ciclo de acreditación.
Gerencia de la información
Ejecución: 80%
Taller gestión de indicadores
• Actualización manual indicadores.
• Actualización de fichas técnicas
• Taller de entrenamiento en análisis y
gestión de indicadores
Revisión de indicadores por proceso
Entradas al Sistema Salidas
Do
cum
en
tos
Gobierno de la Información
- Comunicaciones oficiales- Documentos para archivar- Documentos para elaborar
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P H V A
- Comunicaciones oficiales gestionadas
- Documentos archivados
- Documentos normalizados y
controlados
Programa Gerencia de la Información
Proceso de la Información
- Búsqueda Activa- Recepción formal de
necesidades
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ión - Necesidades
gestionadas- Indicadores de
respuesta satisfactorios
IdentificaciónClasificación y
direccionamiento Consolidación
Análisis y priorización
Implementación Evaluación
- Informes- Análisis de situaciones
- Tableros de mando
- Análisis predictivo- Indicadores
Dat
os - Historia Clínica Electrónica
- Sistemas de Información Institucionales
- Sistemas de Información externos
Captura o generación
Validación ProcesamientoMinería de
datos
Almacenami-ento y
conservación
Actualización programa gerencia de la
información
Actividades
Mantenimiento
de la condición
de institución
acreditada en
salud.
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Implementación de las acciones de mejora, derivadas del informe delcuarto ciclo de acreditación
Ejecución: 80%
Necesidades de información identificadas y gestionadas como apoyo a los
procesos
Gerencia de la información
Actividades
Mantenimiento
de la condición
de institución
acreditada en
salud.
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Implementación de las acciones de mejora, derivadas del informe delcuarto ciclo de acreditación.
Ejecución: 80%
Prueba piloto comunicación efectiva –
8 Sur
¿Quién puede hacer qué?
1. Por profesiones
2. Delimitación Zonas Anatómicas y Límites de Edad
por Especialidades
3. Definir condiciones
específicas por procedimientos
4. Prerrogativas en docencia servicio
Prerrogativas institucionales
Estructuración del instructivo de prerrogativas
institucionales
Estandarización del formato de prerrogativas
Identificación de prerrogativas en servicios y
procesos críticos como cirugía, urgencias etc.
Cliente asistencial
Actividades
Acompañami
ento a los
grupos de
mejoramiento
.
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Acompañamiento al grupo de mejoramiento de SYSOMA, en la identificación,agrupación, priorización y definición de acciones de mejora para lasoportunidades derivadas de las auditorías de recertificación de los sistemascertificables de salud y seguridad en el trabajo y gestión ambiental.
Se envía al ICONTEC en los formatos establecidos por esta institución, lascorrecciones, los análisis causales y las acciones de mejora para las noconformidades identificadas. Se aprueba el plan enviado por parte delICONTEC.
Se contrata profesional responsable de apoyar la gestión de terceros, sualineación con las políticas y procesos institucionales y los controlesoperacionales.
Ejecución: 80%
Actividades
Estructuración,
implementación
y seguimiento
al plan de
mejoramiento
institucional .
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Ejecución: 80%
Periodo
ConceptoEne - Feb Mar - Abr May - Jun 1 Sem Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic 2 Sem Total
Número de acciones de mejora
ejecutadas derivadas de las
auditorias realizadas
236 16 23 275 77 77 42 196 471
Total de acciones de mejoramiento
programadas para la vigencia
derivadas de los planes de mejora
del componente de auditoria
242 17 23 282 84 85 45 214 496
Resultado 97,5% 94,1% 100,0% 97,5% 91,7% 90,6% 93,3% 91,6% 95,0%
Calificación 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Meta: Mayor o igual a 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Efectividad en la auditoría para el mejoramiento
2017
0,840,860,880,900,920,940,960,981,001,02
Ene - Feb Mar - Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic
Gestión de referenciaciones solicitadas
Promedio satisfacción con el ejercicio de referenciación: 4,9Algunos aspectos relevantes enunciados por los participantes:
Se evidencia el trabajo continuo de varios años para fortalecer temas como calidad,
seguridad del paciente y talento humano.
Se ve todo muy organizado, limpio y ordenado, el personal de todas las áreas es muy
amable.
Apropiación del proceso, la entidad lidera el proceso del banco de leche en el
departamento, la sala familiar dignifica la condición de las familias.
Se generaron claridades en cuanto a los objetivos de la referenciación, conocen muy
bien los temas.
Actividades
Estructurar y ejecutar el plan de
referenciaciones definido
Realizar seguimiento a la ejecución
del plan de referenciación y a la
implementación de las buenas
prácticas identificadas
• SIAU,
• Banco de leche
• Higiene de manos
• Gestión de riesgos
• Proceso de auditoría
• Proceso de esterilización
• Guías de práctica clínica
• Gestión de ensayos clínicos
• Proceso de docencia servicio
• IAAS – Vigilancia epidemiológica
• Proceso de facturación , auditoría
• Gestión del servicio farmacéutico
• Certificación como Hospital Universitario
• Gestión de eventos adversos y casi eventos
• Implementación de BI
• Proceso de inducción y capacitación
institucional
Resultados
Algunos procesos - solicitados
Enero - Diciembre 2017
PERÍODO ENTIDADES PERSONAS PROCESOS INVERSIÓN
Enero - Febrero 7 14 6 $ 524.744
Marzo- Abril 2 3 3 $ 203.554
Mayo- Junio 10 23 11 $ 2.066.539
Julio - Agosto 4 10 8 $ 709.610
Septiembre - Octubre 12 31 7 $ 1.032.620
Noviembre - Diciembre 3 12 4 $ 329.344
TOTALES 38 93 39 $ 4.866.411
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Actividades
Estructurar y ejecutar
el plan de
referenciaciones
definido
Realizar seguimiento a
la ejecución del plan de
referenciación y a la
implementación de las
buenas prácticas
identificadas
Proporción de ejecución
del plan anual de
referenciación año 2017.
Resultados
N° Entidad Tema de Referenciación Asistentes Meses
1Hospital Universitario Pablo
Tobón UribeEnsayos clínicos 4
2 IPS Universitaria Proyecto Presupuesto global
prospectivo (PGP).5
3 Servisépticos Mantenimiento trampa de grasas 3
4 Hospital Manuel Uribe Angel Gestión de costos 1
JU
LIO
-
AG
OS
TO
5 IPS UniversitariaProceso de facturación, auditoria,
cartera 4
6 Clínica las Vegas Proceso de facturación, auditoria,
cartera 4
7 Hospital la Maria Bioseguridad mascarillas de alta
eficiencia 4
8 EPM Proceso de gestión documental 4
9 HUPTU Proceso de gestión documental 4
10 UPB Proceso de atención farmacéutica 2
11 HMUA Estrategia de Gobierno en línea 2
12 Clinica las Vegas Gestión de vertimentos 2
MA
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PT
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CT
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MB
RE
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DIC
IEM
BR
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Visitas presenciales de referenciacion
realizadas año 2017
Algunas mejoras
implementadas-
avances
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Estandarización e
implementación del
proceso de atención
farmacéutica.
Perfil Farmacoterapéutico
implementado en todos los
pacientes de
hospitalización y UCIS.
Adecuación de la trampa
de grasas
Plan de trabajo para
mejorar proceso de gestión
documental
AÑO 2016
AÑO 2017
83% 89,5%
Mejores prácticas
Control de infecciones asociadas
a la atención en salud.
Seguridad del paciente
Actividades
Estructurar y ejecutar
el plan de
referenciaciones
definido
Realizar seguimiento a
la ejecución del plan de
referenciación y a la
implementación de las
buenas prácticas
identificadas
Resultados
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
Resultados participación ejercicio de referenciación, Revista
« América Economía»
Participación en ejercicios de referenciación multilateral
AÑO 2016 AÑO 2017
29 26
HGM Primer Hospital Público de
América
Latina
Actividades
Autoevaluación del
Sistema Único de
Habilitación.
Planificar, ejecutar y
realizar seguimiento al
sistema de Gestión
Ambiental.
Implementar el sistema de
seguridad y salud en el
trabajo según el decreto
1443 de 2014 (Decreto
1072 de 2015).
Planificar, ejecutar y
realizar seguimiento al
sistema de seguridad y
salud en el trabajo norma
OHSAS 18001.
Planificar, ejecutar y
realizar seguimiento al
programa de
Responsabilidad Social
Resultados: enero a diciembre de 2017
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Consolidación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Ejecución: 100%
Habilitación:
Se realizó visita de verificación de condiciones de habilitación por parte de la Secretaria
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia del 08 al 24 de marzo de 2017, y se
recibe certificado de cumplimiento de las condiciones del Sistema Único de Habilitación.
Se reportó en el Registro Especial de Prestadores de Servicios en Salud 13 novedades de
servicio, 3 de capacidad instalada y de Sede: Cierre Hospital General de Medellín Luz
Castro de Gutiérrez Empresa Social del Estado, código 050010214402, Programa de
Protección Renal.
En Noviembre se realizó la renovación a la red de donación y trasplantes en el Sistema de
Información de la Red de Donación y Trasplantes – RedData, vigente hasta el 19 de
noviembre de 2020.
Actividades
Autoevalaución del
Sistema Único de
Habilitación.
Planificar, ejecutar y
realizar seguimiento al
sistema de Gestión
Ambiental.
Implementar el sistema de
seguridad y salud en el
trabajo según el decreto
1443 de 2014 (Decreto
1072 de 2015).
Planificar, ejecutar y
realizar seguimiento al
sistema de seguridad y
salud en el trabajo norma
OHSAS 18001.
Planificar, ejecutar y
realizar seguimiento al
programa de
Responsabilidad Social
Resultados: enero a diciembre de 2017
Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Consolidación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Ejecución: 100%
Responsabilidad Social Empresarial
Se ejecuta la herramienta diagnóstico II, en 8 áreas de interés, se
dio calificación cualitativa y cuantitativa de las actividades
desarrolladas por el hospital en Responsabilidad Social
Empresarial.
Inversión en modelo de sostenibilidad fue de $ 12.262.446.396.
Se entregó y se publicó en la página web del HGM, el informe
Integral de Sostenibilidad anual.
Se obtuvo la recertificación en Responsabilidad Empresarial
FENALCO SOLIDARIO.
Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Se recibió visita del ICONTEC para la recertificación de los dos
sistemas, como resultado se obtiene la renovación de las
certificaciones:
OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud Ocupacional y
NTC ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental.
Actividades
Realizar diagnóstico
de la gestión de
riesgos en los
procesos HGM.
Diseñar el marco de
referencia de la
Gestión de Riesgos
Implementar el
programa de gestión
de riesgos con base
en la NTC ISO 31000.
Evaluar el desempeño
del programa de
gestión de riesgos con
base en la NTC ISO
31000.
Seguimiento del plan
de mejoramiento de
Gestión de Riesgos
con base en la NTC
ISO 31000
Resultados: enero a diciembre de 2017
Objetivo 6: Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas de
gobierno corporativo y gestión pública..
Programa Modelo de gobierno corporativo público.
Proyecto: Cumplimiento de estándares de la norma ISO 31000 – (Gestión de
Riesgos)
Ejecución: 72,5%
Actividades
Realizar diagnóstico
de la gestión de
riesgos en los
procesos HGM.
Diseñar el marco de
referencia de la
Gestión de Riesgos
Implementar el
programa de gestión
de riesgos con base
en la NTC ISO 31000.
Evaluar el desempeño
del programa de
gestión de riesgos con
base en la NTC ISO
31000.
Seguimiento del plan
de mejoramiento de
Gestión de Riesgos
con base en la NTC
ISO 31000
Resultados: enero a diciembre de 2017
Objetivo 6: Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas de
gobierno corporativo y gestión pública..
Programa Modelo de gobierno corporativo público.
Proyecto: Cumplimiento de estándares de la norma ISO 31000 – (Gestión de
Riesgos)
Ejecución: 72,5%
Actividades
Realizar diagnóstico
de la gestión de
riesgos en los
procesos HGM.
Diseñar el marco de
referencia de la
Gestión de Riesgos
Implementar el
programa de gestión
de riesgos con base
en la NTC ISO 31000.
Evaluar el desempeño
del programa de
gestión de riesgos con
base en la NTC ISO
31000.
Seguimiento del plan
de mejoramiento de
Gestión de Riesgos
con base en la NTC
ISO 31000
Resultados: enero a diciembre de 2017
Objetivo 6: Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas de
gobierno corporativo y gestión pública..
Programa Modelo de gobierno corporativo público.
Proyecto: Cumplimiento de estándares de la norma ISO 31000 – (Gestión de
Riesgos)
Ejecución: 72,5%
Estrategias y Actividades
TIC para Servicios
Mantener el trámite de citas web y ampliar cobertura a imagenología.
Implementar indicadores y satisfacción del usuario a servicios entrega de certificados y entrega de resultados de imagenologia.
Resultados
Citas a través de la página web
Mes Citas médico
especialista
Citas
imagenología
Enero 26
Febrero 24
Marzo 40
Abril 27
Mayo 55
Junio 82 1
Julio 94 1
Agosto 182 3
Septiembre 67 2
Octubre 116 11
Noviembre 102 5
Diciembre 70 9
Total 933 32
Indicadores: Satisfacción cita médica con
especialista 96% Satisfacción citas imagenología 100%
Las citas de imagenología através de la página webiniciaron en junio de 2017
Objetivo 6: Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas de
gobierno corporativo y gestión pública..
Programa Modelo de gobierno corporativo público.
Proyecto: Gobierno en línea
Estrategias y Actividades Resultados
Canales electrónicos institucionalesTIC para el Gobierno abierto
Mantener habilitados los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación para rendición de cuentas y consultas ciudadanas
Al 31 de diciembre se tenían habilitados los siguientes canales electrónicos:
Facebook con 12.182 fans. Twitter con 36 seguidores. Chat con la atención de 1.612 consultas ciudadanas.
La cuenta en Twitter del Hospital se creó finalizando el mes de noviembre.
Objetivo 6: Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas de
gobierno corporativo y gestión pública..
Programa Modelo de gobierno corporativo público.
Proyecto: Gobierno en línea
Estrategias y Actividades Resultados
Canales electrónicos institucionalesTIC para el Gobierno abierto
Mantener habilitados los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación para rendición de cuentas y consultas ciudadanas
52%48%
Caracterización consultas ciudadanas chat
Temasmisionales
Otros
Positivos 64%
Negativos2%
Neutros 8%
Preguntas 26%
Caracterización publicaciones Facebook
Objetivo 6: Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas de
gobierno corporativo y gestión pública..
Programa Modelo de gobierno corporativo público.
Proyecto: Gobierno en línea
Estrategias y Actividades
TIC para el Gobierno abierto
Publicar y mantener actualizada la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, Ley 1712 de 2014.
Identificar y publicar datos en formato abierto y mantenerlos actualizados.
Resultados
Se mantiene actualizada en la página web institucional lainformación básica y la establecida en la Ley deTransparencia y Acceso a la Información pública, al 31 dediciembre se tiene el 94% de la información actualizada.
Objetivo 6: Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas de
gobierno corporativo y gestión pública..
Programa Modelo de gobierno corporativo público.
Proyecto: Gobierno en línea
Estrategias y Actividades
Proyecto / Acción: Gestión del Plan Comunicacional
Meta : Elaborar y ejecutar el Plan de Comunicaciones institucional
Resultados
Medios de comunicación
Mantener informados a
los medios.
Público Interno
Desplegar información
técnica.
Generar cambio de
comportamientos
orientados generar un
servicio cálido,
oportuno y confiable,
como a minimizar
costos.
Medios de Comunicación atendidos
108 requerimientos de medioscomunicación, un 78% de losrequerimientos atendidos en elmismo periodo del año anterior.
Prensa: El Colombiano, ElMundo, El Tiempo, ADN, El País,El Espectador.
Televisión: Caracol, RCN, ESPN,Fox, Teleantioquia, Telemedellín,Hora 13.
Radio: Caracol, RCN, DespiertaAntioquia, Radio Red.
Estrategias y Actividades
Proyecto / Acción: Gestión del Plan Comunicacional
Meta : Elaborar y ejecutar el Plan de Comunicaciones
institucional
Resultados
Medios de comunicación
Mantener informados a
los medios.
Público Interno
Desplegar información
técnica.
Generar cambio de
comportamientos
orientados generar un
servicio cálido,
oportuno y confiable,
como a minimizar
costos.
Durante el periodo se realizaron:
Seis boletines de prensa referentes a: losreconocimientos en el 33 Club Bench deexperiencias exitosas y por ser el mejorhospital público de América Latina, elcontrato con las Fuerzas Militares deColombia, convenio con el SenaTecnoparque Nodo Medellín y balance degestión enero-noviembre 2017.
Seis comunicados referentes a: decisióndel ICONTEC sobre la Acreditación,embargo de cuentas, material deosteosíntesis, restricción a servicios deSavia Salud y posterior acuerdo con laentidad.
Estrategias y Actividades
Seguimiento a los
clientes y a sus eventos
cotidianos.
Comercialización del
auditorio con públicos
específicos.
Alquiler por horas.
Cobro del 20% por
utilización del hall.
Préstamo del auditorio,
lunes y martes. Igual para
eventos del HGM.
Meta : Gestión del 100% de los ingresos y costos del auditorio.
Resultados
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Generar capacidades de innovación
Actividades
Formular el sistema
de innovación
aplicable al HGM.
Implementar el
sistema de
innovación aplicable
al HGM .
Evaluar el sistema de
innovación aplicable
en el HGM.
Cultura de la
Innovación
Resultados: enero a diciembre de 2017
Ejecución: 96 %
Se evaluó el sistema de innovación aplicable en el HGM: con criterios y
efectos esperados de los productos desarrollados según la proyección financiera;
capacidad técnica; cobertura pedagógica.
Se realizó seguimiento y control del portafolio de proyectos de I+D+i:
Laboratorio de Cocreación: desarrollo 2 prototipos
Curso de verano boot-camp: capacitó a 30 estudiantes de ingeniería biomédica
de diferentes facultades de la ciudad y a 9 especialistas en actividades de
cocreación.
Participación en taller de patentes realizado por la EIA
Contenedor Rígido de Esterilización Dispensador de Guantes con control de
concentración de alcohol
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Generar capacidades de innovación
Actividades
Formular el sistema
de innovación
aplicable al HGM.
Implementar el
sistema de
innovación aplicable
al HGM .
Evaluar el sistema de
innovación aplicable
en el HGM.
Cultura de la
Innovación
Resultados: enero a diciembre de 2017
Ejecución: 96%
2 referenciaciones comparando el HGM respecto a los otros hospitales locales;
charlas en la red 14 +1, club bench, Medellín Health City y Clínica Prado,
Hospital Pablo Tobón Uribe y del mundo Hospital Universitario Karolinska y
Hospital Universitario Parc de Taulí.
De acuerdo con el Modelo de Yam, se evaluaron las capacidades de innovación.
En Cultura de la Innovación; se capacitó al personal del HGM por medio de
una tutoría asistencial sobre cocreación para la salud donde asistieron 34
personas de los servicios asistenciales; y se fomentó la innovación a través de un
sistema de incentivos que otorgó el Incentivo a la Investigación con Alto Potencial
Innovador al Laboratorio de Co-Creación en Salud, en el marco de la celebración
anual denominada “Exaltación a los Mejores 2017”
Convenio Marco de colaboración para innovación en salud entre el Hospital
General de Medellín, la Universidad CES y la Universidad EIA.
Alianza específica entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Tecnoparque
Nodo Medellín y el Hospital General de Medellín , Luz Castro de Gutiérrez -
Empresa Social del Estado.
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario
Actividades
Plan de desarrollo
docente.
Fortalecer las
competencias en
investigación.
Ejecución de proyectos
de investigación.
Aumentar servicios y
especialidades objeto de
formación de posgrados.
Adecuación de sala de
computo para biblioteca
virtual.
Fortalecimiento del
modelo de supervisión
de persona en prácticas
formativas.
Resultados: enero a diciembre de 2017
Realizados 1033 exámenes de conocimiento de los objetivos de la rotación a igual número de
estudiantes. En el primer bimestre 191; en el segundo bimestre 215; tercer bimestre 155; cuarto
bimestre 319; quinto bimestre 224. sexto bimestre 153. Cumplimiento 96%.
Se realiza la supervisión a los involucrados en la relación docencia servicio a través de
encuestas que evidencian el nivel de satisfacción del 100% que tienen los estudiantes frente a
los procesos y procedimientos administrativos establecidos para el desarrollo de prácticas o
rotaciones en el HGM. Total encuestados 1147; distribuidos en el primer bimestre 201; en el
segundo bimestre 304; tercer bimestre 184; cuarto bimestre 340; quinto bimestre 372; sexto
bimestre 118.
Estudiantes en capacidad instalada
Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3 Bim. 4 Bim. 5 Bim. 6
Pregrado 834 1.254 926 891 1.283 595
Técnica 225 279 269 201 352 260
Posgrado 86 90 85 91 94 92
Tecnología 15 23 12 11 29 19
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
No
. Est
ud
ian
tes Bimestre Estudiantes
Bim. 1 1.160
Bim. 2 1.646
Bim. 3 1.292
Bim. 4 1.194
Bim. 5 1.758
Bim. 6 966
Total 8.016
Ejecución: 90%
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario
Actividades
Plan de desarrollo
docente.
Fortalecer las
competencias en
investigación.
Ejecución de proyectos
de investigación.
Aumentar servicios y
especialidades objeto de
formación de posgrados.
Adecuación de sala de
computo para biblioteca
virtual.
Fortalecimiento del
modelo de supervisión
de persona en prácticas
formativas.
Resultados: enero a diciembre de 2017
En el 2017 se firmaron los nuevos convenios:
Universidad Cooperativa Colombiana – UCC
Universidad EIA.
37 proyectos de investigación aprobados; de los cuales 31 son externos y 6 son
propios. Se cumple la meta 100%.
5 Investigaciones fueron publicadas en revistas científicas. Se cumple la meta 100%
En gestión realizada con el SENA se lograron capacitar y certificar:
25 funcionarios en Metodología de la investigación.
26 funcionarios en Publicación de artículos científicos.
25 funcionarios en Diseño de Estrategias Pedagógicas.
Ejecución: 90%
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Consolidación y fortalecimiento del centro de ensayos clínicos
Actividades
Gestionar la
ampliación de espacio
físico para la operación
del Centro de ensayos
clínicos.
Realizar
Autoinspección de
BPC.
Realizar auditoria
interna a la
certificación BPC.
Solicitud y realización
de visita de
recertificación en BPC
por parte del INVIMA.
Ejecución de ensayos
clínicos.
Resultados: enero a diciembre de 2017
Crecimiento económico del CEC: Las ventas incrementaron por el aumento ennúmero de estudios y el reclutamiento de pacientes:
Visibilidad y relacionamiento con los principales clientes del mercado de servicios deinvestigación clínica a nivel internacional:
Quintiles (Iqvia), Parexel, MSD, ICON, Novartis, INC Research, entre otros.
59 factibilidades para posibles nuevos estudios.
Primer CEC en un hospital de Colombia que cumple con la meta de reclutamientode 75 pacientes para un estudio de vacuna de influenza en adultos mayores en untiempo record de 3 semanas.
1 2 3
Año 2015 2016 2017
Crecimiento $222.045.099 $861.273.784 $1.694.349.369
$222.045.099
$861.273.784
$1.694.349.369
Ejecución: 80%
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física.
Proyecto: Plan maestro de sostenibilidad ambiental
Ejecución: 91,5%
Actividades
Manejo integral de
residuos
hospitalarios.
Manejo Seguro de
Sustancias
Químicas.
Programa de Control
de Emisiones
Atmosféricas.
Programa de Uso
Eficiente de
Recursos Naturales.
Compras
sostenibles.
Valoración
económica
ambiental.
Resultados: enero a diciembre de 2017
Manejo integral de residuos solidos: Se diseñó y se ejecutó un plan de
incorporación de buenas prácticas. Se capacitaron a 834 personas y se aplicaron 59
listas de chequeo. Se cumple con la normatividad aplicable.
Manejo seguro de sustancias químicas: Se dio comienzo a la implementación del
Sistema Globalmente Armonizado (SGA), identificando las sustancias químicas bajo
los criterios de peligrosidad y daño al medio ambiente. Se capacitaron a 710 y se
aplicaron 70 listas de chequeo.
Programa de control de emisiones atmosféricas: Se da cumplimiento a la
normatividad de Bifenilos Policlorados – PCB´S y se reporta anualmente ante el
IDEAM la gestión. Se capacitaron a 193 personas.
Programa de Uso Eficiente de Recursos Naturales: Se realizaron las
caracterizaciones de agua residual y agua potable conforme a la normatividad
aplicable. Se capacitaron 287 personas y se aplicaron 59 listas de chequeo.
Compras sostenibles: Se identificó la metodología y políticas para garantizar
compras sostenibles dentro de la institución. Se participó en el convenio entre el
CNPML y el Área Metropolitana.
Valoración económica ambiental: Se realizó informe con las metodologías a
implementar en la valoración económica de los impactos ambientales del hospital.
Proporción de mantenimiento preventivo ejecutado enero – diciembre, 2017
Proporción de calibración de equipos ejecutado enero – diciembre, 2017
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programado 260 405 652 487 809 530 526 366 630 608 495 292
Ejecutado 258 380 622 449 765 458 494 326 602 576 473 282
% Ejecución 99,2% 93,8% 95,4% 92,2% 94,6% 86,4% 93,9% 89,1% 95,6% 94,7% 95,6% 96,6%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
105,0%
0100200300400500600700800900
% E
jecu
ció
n
No
. man
ten
imie
nto
s
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programado 252 275 300 240 244 231 206 220 155 188 269 116
Ejecutado 231 256 276 207 215 198 198 209 155 179 261 113
% Ejecución 91,7% 93,1% 92,0% 86,3% 88,1% 85,7% 96,1% 95,0% 100,0% 95,2% 97,0% 97,4%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
105,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
% E
jecu
ció
n
No
. cal
ibra
cio
ne
s
Ejecución: 97%
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas
de información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Cumplimiento de estándares de la norma ISO 27000 (Seguridad de
la Información).
Ejecución: 100%
Actividades
Cumplimiento de
estándares de la
norma ISO 27000
(Seguridad de la
información)
Resultados: enero a diciembre de 2017
Se capacitaron 60 funcionarios, en la norma ISO 27000 y en el proceso de gestión de
la infraestructura de TIC al equipo de sistemas.
Se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 27000
en el proceso de gestión de la infraestructura de TIC
Fuente tomado de ISO 27000
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Desarrollo del Sistema de Información e Informática.
Ejecución: 100%
Actividades
Desarrollo de
funcionalidad en Excel
Evaluación de
desempeño.
Sistema de Información
de Ensayos Clínicos en
SAP.
Actualización de la
plataforma SAP de
versión 6.06 a versión
6.08.
Implementación GRD´s.
Desarrollar Sistema de
Información del proceso
de gestión de la relación
Docencia Servicio.
Montaje de mesa de
ayuda unificada
macroproceso de gestión
humana.
Resultados: enero a diciembre de 2017
Los siguientes desarrollos salieron a producción:
Evaluación de desempeño.
Sistema de Información de Ensayos Clínicos en SAP
Actualización de la plataforma SAP de versión 6.06 a versión 6.08
Se mejoró la usabilidad y apropiación de los desarrollo en producción en los dos
últimos años módulos ISHMED, BI, FI, MM, HR.
Gestión de Procesos
Distribución geográfica de los pacientes atendidos enero – diciembre, 2017
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
Departamento Nro %
Antioquia 77.620 91,4%
Distrito Nro % Chocó 5.691 6,7%
Medellín 46.369 57,3% Córdoba 375 0,4%
Bello 6.934 7,2% Bogotá D.C. 132 0,2%
Itagüí 2.843 3,2% Santander 111 0,1%
Envigado 2.609 3,1% Bolívar 101 0,1%
La Estrella 760 1,0% Sucre 98 0,1%
Copacabana 781 0,9% Caldas 96 0,1%
Sabaneta 646 0,8% Valle del Cauca 91 0,1%
Caldas 587 0,7% Otros 606 0,7%
Barbosa 600 0,7% Total 84.921 100,0%
Girardota 479 0,5%
Otros Mpios de Antioquia
15.012 17,0% Distrito Nro %
Otros Dptos. 7.301 7,6% Medellin 46.369 54,6%
Total 84.921 100%Otros Mpios Valle de
Aburrá16.239 19,1%
Otros Mpios de Antioquia
15.012 17,7%
Otros Dptos. 7.301 8,6%
Total 84.921 100,0%
Usuarios atendidos, enero – diciembre, 2017
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
2219
1107
1816
1021
10958
8950
7649
1.934
837
1.363
3.369
22.586
10.391
10.721
26.000 16.000 6.000 4.000 14.000 24.000
< 1
1 - 4
5 - 14
15 -18
19 - 44
45 -65
> 65
Nro. Usuarios atendidos
Gru
po
s d
e Ed
ad
Mujeres Hombres
Rangos edadesMasculino Femenino
Total Nro Total %Nro % Nro %
< 1 año 2.219 2.61% 1934 2.28% 4.153 4.89%
1 - 4 años 1.107 1.30% 837 0.99% 1.944 2.29%
5 -14 años 1.816 2.14% 1363 1.61% 3.179 3.74%
15 -18 años 1.021 1.20% 3369 3.97% 4.390 5.17%
19 - 44 años 10.958 12.90% 22.586 26.60% 33.544 39.50%
45 -65 años 8.950 10.54% 10.391 12.24% 19.341 22.78%
> 65 años 7.649 9.01% 10.721 12.62% 18.370 21.63%
Total general 33.720 39.71% 51.201 60.29% 84.921 100.00%
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Primeras Causas de Morbilidad por Egreso HospitalarioEnero – Diciembre, 2015-2016-2017
CAPÍTULOS C.I.E.Enero - Diciembre 2015 Enero - Diciembre 2016 Enero - Diciembre 2017
Ranking Casos % Ranking Casos % Ranking Casos %
XV. Embarazo, parto y puerperio 1 5.099 21,1% 1 4.514 18,5% 1 5.289 23,6%
IX. Enfermedades del sistema circulatorio 6 1.813 7,5% 5 1.927 7,9% 2 1.954 8,7%
X. Enfermedades del sistema respiratorio 4 1.907 7,9% 3 2.419 9,9% 3 1.874 8,4%
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 2 2.616 10,8% 2 2.671 10,9% 4 1.851 8,3%
XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas
externas5 1.887 7,8% 6 1.658 6,8% 5 1.724 7,7%
XI. Enfermedades del sistema digestivo 3 1.989 8,2% 4 2.059 8,4% 6 1.645 7,4%
II. Tumores [neoplasias] 7 1.358 5,6% 8 1.353 5,5% 7 1.452 6,5%
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 11 911 3,8% 10 1.019 4,2% 8 1.364 6,1%
I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 8 1.061 4,4% 7 1.477 6,1% 9 812 3,6%
V. Trastornos mentales y del comportamiento 9 942 3,9% 9 1.120 4,6% 10 772 3,4%
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no
clasificados en otra parte 10 938 3,9% 11 855 3,5% 11 628 2,8%
VI. Enfermedades del sistema nervioso 12 699 2,9% 12 647 2,7% 12 503 2,2%
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 13 644 2,7% 13 584 2,4% 13 478 2,1%
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 15 564 2,3% 15 492 2,0% 14 457 2,0%
XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de
salud 16 399 1,6% 16 367 1,5% 15 452 2,0%
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 14 613 2,5% 14 531 2,2% 16 386 1,7%
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos
trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 17 330 1,4% 17 277 1,1% 17 312 1,4%
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 18 135 0,6% 18 175 0,7% 18 189 0,8%
XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad 19 96 0,4% 19 118 0,5% 19 118 0,5%
VII. Enfermedades del ojo y sus anexos 21 91 0,4% 20 77 0,3% 20 71 0,3%
VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 20 93 0,4% 21 71 0,3% 21 48 0,2%
TOTALES 24.185 100,0% 24.411 100,0% 22.379 100,0%
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
Primeras Causas de Mortalidad GeneralEnero – Diciembre, 2015-2016-2017
CAPÍTULOS C.I.E.Enero - Diciembre 2015 Enero - Diciembre 2016 Enero - Diciembre 2017
Ranking Casos % Ranking Casos % Ranking Casos %
II. Tumores [neoplasias] 2 217 19,0% 1 226 17,9% 1 274 23,0%
IX. Enfermedades del sistema circulatorio 1 222 19,4% 2 218 17,3% 2 221 18,5%
X. Enfermedades del sistema respiratorio 3 187 16,3% 3 208 16,5% 3 152 12,7%
I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 4 113 9,9% 4 132 10,5% 4 102 8,5%
XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no
clasificados en otra parte 7 62 5,4% 7 80 6,3% 5 82 6,9%
XI. Enfermedades del sistema digestivo 5 79 6,9% 5 111 8,8% 6 76 6,4%
XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas
externas6 66 5,8% 8 57 4,5% 7 72 6,0%
XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 8 57 5,0% 6 81 6,4% 8 53 4,4%
XVI. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 9 36 3,1% 10 28 2,2% 9 44 3,7%
VI. Enfermedades del sistema nervioso 10 33 2,9% 9 30 2,4% 10 31 2,6%
IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 11 19 1,7% 11 25 2,0% 11 29 2,4%
XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 12 18 1,6% 12 19 1,5% 12 16 1,3%
III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos
trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 14 7 0,6% 16 6 0,5% 13 13 1,1%
XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 16 7 0,6% 14 10 0,8% 14 10 0,8%
XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad 17 4 0,3% 17 5 0,4% 15 7 0,6%
V. Trastornos mentales y del comportamiento 13 10 0,9% 13 14 1,1% 16 4 0,3%
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 15 7 0,6% 15 7 0,6% 17 4 0,3%
XXI. Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de
salud 18 1 0,1% 18 5 0,4% 18 2 0,2%
XV. Embarazo, parto y puerperio 0,0% 19 1 0,1% 19 1 0,1%
VII. Enfermedades del ojo y sus anexos 0,0% 0,0% 0,0%
VIII. Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,0% 0,0% 0,0%
TOTALES 1.145 100,0% 1.263 100,0% 1.193 100,0%
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Principales atenciones ambulatorias, enero – diciembre, 2013 - 2017
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Principales atenciones ambulatorias, enero – diciembre, 2013 - 2017
Consulta Externa Urgencias Totales Proteccion Renal Vacunación IntramuralVacunación Extramural(Presup. participativo)
A DIC 2013 42.402 45.825 10.814 19.611
A DIC 2014 57.858 77.537 16.758 14.566
A DIC 2015 49.657 70.545 26.268 11.057 15.557
A DIC 2016 38.051 85.080 25.441 10.356 869
A DIC 2017 33.759 68.333 15.480 12.845 0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
No
. ate
nci
on
es
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Actividades Clínicas Quirúrgicas, enero – diciembre, 2013 - 2017
6.921
3.039
798366
6.935
2.974
868373
7.177
3.065
882354
7.138
2.846
761189
6.422
3.899
853
164
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Cirugias (ExcluyeGinecoobstetricia)
Partos Cesareas Otros Procedimientos G.O.
Nro
. ate
nci
on
es
A DIC 2013 A DIC 2014 A DIC 2015 A DIC 2016 A DIC 2017
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Actividades Diagnóstico y Complementación Terapéutica, enero – diciembre, 2013 - 2017
Actividades deImagenología
Exámenes LaboratorioExám. y proced. Banco
de Sangre
Preparación deMedicamentos
ParenteralesNutriciones parenterales
A DIC 2013 98.393 556.372 190.484 219.020 6.279
A DIC 2014 96.679 665.097 199.532 210.184 7.387
A DIC 2015 97.496 635.689 189.301 204.406 6.974
A DIC 2016 95.725 636.209 202.391 198.131 7.247
A DIC 2017 87.295 563.511 206.430 195.146 8.461
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Títu
lo d
el e
je
Macroproceso Atención Integral en Salud
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Actividades Hospitalización enero – diciembre, 2013 - 2017
18.752 19.671
24.185 24.41122.379
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
A DIC2013
A DIC2014
A DIC2015
A DIC2016
A DIC2017
Nro
. egr
eso
s
91,2%90,7%
89,4%
90,1%
91,5%
88%
89%
90%
91%
92%
A DIC 2013 A DIC 2014 A DIC 2015 A DIC 2016 A DIC 2017%
Ocu
pac
ion
al
7,93 7,86
5,96 6,087,15
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
A DIC 2013 A DIC 2014 A DIC 2015 A DIC 2016 A DIC 2017
Pro
m. D
ías
est.
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Tendencia índice de eventos adversos y cultura del reporte HGMperíodo enero - diciembre, 2013 - 2017
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Estrategias y Actividades
Despliegue e implementación de la
Política y el Programa de Seguridad
del Paciente.
Rondas de Seguridad.
Paciente Trazador
Visitas de Calidad
Gestión de eventos adversos en
Grupos de Mejoramiento
Fármacovigilancia
Tecnovigilancia
Gestores de Calidad
Tutores de Calidad
Plan de Tutorías
Jornadas de Calidad
Grupo de Higiene de Manos
Programa Tu Piel Mi Piel
Inducción y capacitación virtual
Reuniones semanales de despliegue
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Programa Seguridad del Paciente
7,7%8,5%
9,4%8,2% 7,8%
16,4%
20,3%
25,2%
28,8%
25,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2013 2014 2015 2016 2017
% Eventos Adversos Cultura del Reporte
*En los meses de noviembre y diciembre no se han incluido los datos de estancia inadecuada reportadas por el Comité de Evaluación de Estancia Hospitalaria, a la espera de adecuación con datos para Costos de no calidad
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Programa Seguridad del Paciente
Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de eventos adversos según ocurrencia enero – diciembre, 2015 - 2017
AÑOORDEN DE FRECUENCIA
1ro 2do 3ro 4to 5to
2015
IAAS PRUM TRAUMA UPP QUEMAD
820 372 364 244 162
ISO - FlebitisFlebitis
medicamentosaReintervenciones Grado II Fluidos corporales
2016
IAAS PRUM TRAUMA UPP QUEMAD
680 443 262 239 110
ISO, Flebitis FlebitisLes. Órgano
- ReintervencionesGrado II-I Fluidos corporales
2017
IAAS PRUM UPP TRAUMA CAÍDAS
552 440 239 225 104
ISO - Flebitis Flebitis Grado IILes.Órgano
Propia altura
0,7% 8,8% 5,8% 10,6%18%
Fuente SIAU
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
Novedades SIAU enero – diciembre, 2017
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total % Prom
AGRADECIMIENTOS 195 125 98 108 255 186 239 111 162 167 105 165 1916 57,3% 159,7
FELICITACIONES 69 48 15 30 53 42 72 34 45 55 32 41 536 16,1% 44,7
RECLAMO 54 59 54 39 87 72 83 69 64 59 46 63 749 22,4% 62,4
SUGERENCIA 24 4 4 11 23 10 16 11 14 16 4 4 141 4,2% 11,8
Total general 342 236 171 188 418 310 410 225 285 297 187 273 3342 100,0% -
0
500
1000
1500
2000
2500
Agradecimientos Felicitaciones Reclamos Sugerencias
2013 597 276 634 94
2014 1567 1356 1234 258
2015 1708 1060 1209 177
2016 2327 651 1024 254
2017 1916 536 749 141
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2017.
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud recibidos en el Hospital?
enero – diciembre, 2017
99,4% 99,4%99,2% 99,4%
99,0% 98,8%
99,8% 99,6%
98,8%99,1%
99,4%
98,5%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
102,0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
% S
atis
facc
ión
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2017.
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
¿Recomendaría este hospital a sus familiares y amigos?
enero – diciembre, 2017
95,3% 93,4% 94,0%90,9% 92,0% 93,3%
90,6%93,4% 93,8% 93,8% 94,1%
91,2%
4,5% 6,1% 5,7%8,6% 7,0% 6,3% 8,9%
6,3% 5,7% 5,8% 4,6%8,1%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Definitivamente Sí Probablemente Sí Probablemente No Definitivamente No
Macroproceso Gestión Humana
Planta de cargos a diciembre de 2017
2 11
271
426
340
11
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
PERIODO LIBRENOMBRAMIENTO
CARRERA PROVISIONAL TEMPORAL TRABAJADOROFICIAL
Nro
. per
son
as
• 1.339PLANTA CARGOS
• 1.061PLANTA PERSONAL
Macroproceso Gestión Humana
Contratos de prestación de servicios,
enero – diciembre, 2017
7316%
39084%
Admistrativos Asistencial
RECURSO HUMANO HGM- ENERO- DICIEMBRE - 2017
ENTIDAD 2015 2016 2017
HGM 1151 1132 1061
ANESTESIAR 21 21 21
DARSER 39 40 42
SALAMANCA 53 50 51
LIMA 121
ELITE 21
DOGMAN 35
ARUS RICOH 15 14
CONTRATOS 330 393 463
SURA 6 5 6
ITAU 3 2
LAVAOZONO 26 32 21
ARMEDICA 11 8 8
THAUS 1 1
TOTAL 1782 1816 1867
Macroproceso Gestión Humana
Programa de Descuentos Especiales para
funcionarios, padres, hijos y cónyuge
$ 207 millones invertidos
en 3.300 actividades o procedimientos
en servicios de odontología, consulta
externa y apoyo diagnóstico
24.699 horas de capacitación
$ 2.125 millones invertidos
Cumplimiento al Plan de Capacitación:
97%
Fondo de Vivienda
Para compra, mejoramiento, cambio y
liberación de gravamen hipotecario, se
desembolsaron $ 216 millones a
4 colaboradores
Capacitación Actividades de Bienestar
12.948 participantes en las actividades
realizadas de bienestar
$ 460 millones invertidos
Satisfacción del 98% de los participantes
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de
infraestructura física, enero – diciembre, 2017
MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS
Programado 16000 8500 274 112
Ejecutado 16000 6631 343 128
% ejecución 100,0% 78,0% 125,2% 114,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
0
1500
3000
4500
6000
7500
9000
10500
12000
13500
15000
16500
18000
% E
jecu
ció
n
Nro
. man
ten
imie
nto
s
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
Disponibilidad de los servidores de SAP en UNE, enero – diciembre, 2017
Disponibilidad de servidores ubicados en HGM, enero – diciembre, 2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
2017 99,65% 100,00% 100,00% 99,99% 99,68% 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 100,00% 99,88% 100,00%
97,0%
97,5%
98,0%
98,5%
99,0%
99,5%
100,0%
100,5%
101,0%
% D
isp
on
ibili
dad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8%
2017 100,00% 99,62% 100,00% 99,74% 100,00% 99,79% 99,98% 99,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
97,0%
97,5%
98,0%
98,5%
99,0%
99,5%
100,0%
100,5%
101,0%
% D
isp
on
ibili
dad
Fuente: Proceso Gestión de la Facturación
Macroproceso Gestión Financiera
Facturación, enero – diciembre, 2017
Cumplimiento meta enero – diciembre de 2017: 91,3%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programado $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326 $20.326
Ejecutado $18.342 $16.111 $18.522 $18.210 $19.798 $18.403 $20.589 $20.511 $18.762 $17.246 $18.785 $17.309
% Ejecución 90,2% 79,3% 91,1% 89,6% 97,4% 90,5% 101,3% 100,9% 92,3% 84,8% 92,4% 85,2%
$0
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
Mill
on
es
Fuente: Proceso Gestión de la Facturación
Macroproceso Gestión Financiera
Facturación, enero – diciembre, 2013 – 2017
$183.138
$202.290
$229.560 $225.673 $222.592
$0
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
Proporción facturación según régimen de salud enero – diciembre, 2017
Fuente: Proceso Gestión de la Facturación
Macroproceso Gestión Financiera
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Valor meta recaudo cartera vs valor recaudo cartera, enero – diciembre, 2017
Porcentaje de recaudo / meta recaudo 82,2%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935 $14.935
Recaudado $11.121 $9.405 $9.520 $8.930 $7.590 $9.906 $8.042 $10.439 $13.849 $13.798 $15.407 $27.976
% 74,5% 63,0% 63,7% 59,8% 50,8% 66,3% 53,8% 69,9% 92,7% 92,4% 103,2% 187,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
180,0%
200,0%
$0
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
% e
jecu
ció
n
Mill
on
es
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Valor facturado vs valor recaudo cartera
enero – diciembre, 2017
Porcentaje de Recaudo / Facturación 66,2%
$0
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mill
on
es
Facturado Recaudado Lineal (Facturado) Lineal (Recaudado)
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Valor recaudo cartera enero – diciembre,
2013 – 2017
Valor cartera años, 2013 – 2017 (Diciembre)
Se incluye $ 1.397 millones lote Comfenalco
2013 2014 2015 2016 2017
Total $210.162 $179.981 $141.439 $149.233 $147.385
$0
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
Mill
on
es
$138.964$167.917
$230.141
$294.431
$367.179
$0
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
$350.000
$400.000
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Comparativo vencimientos cartera años 2014 – 2017 (A diciembre)
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Informe principales deudores a diciembre 31 de 2017
ENTIDAD CARTERA A DICIEMBRE
31/2017FACTURADO EN AÑO
2017PAGADO EN AÑO
2017OBSERVACIÓN
ALIANZA SAVIA SALUD
$192.418.798.051 $142.203.050.678 $78.957.792.045Conciliación hasta marzo 31 de 2016
cerrada y hasta septiembre 30 de 2016 medicamentos
COOMEVA EPS $45.232.130.668 $5.157.793.198 $3.073.000.000conciliada glosas hasta diciembre 31
de 2016, pendiente tema de devoluciones.
COOSALUD $4.831.079.176 $7.566.413.410 $8.207.000.000Conciliada glosa hasta agosto 31 de
2017
DSSA $18.274.652.436 $12.549.431.894 $16.448.358.827 Conciliada hasta diciembre 31 de 2016
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO
$10.504.527.200 $11.611.371.215 $7.640.439.685 Conciliada hasta junio 30 - 2017
TOTAL $271.261.187.531 $179.088.060.395 $114.326.590.557
ESTADÍSTICAS 74% DE LA CARTERA
TOTAL
82,4% DE LO
FACTURADO
31,1% DE LA
CARTERA
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Entidades en liquidación e intervenidas a diciembre de 2017
ENTIDAD VALOR CARTERA
DICIEMBRE 30/2017RECONOCIDO
VALOR NO RECONOCIDO
SE PROCEDIÓ
CAMACOL ANTIOQUIA 2010 $92.374.401 $92.374.401
GOLDEN GROUP $2.743.210 $2.493.208 $250.002
COMFENALCO SUBSIDIADO –CONTRIBUTIVO -2012
$980.836.133 $980.836.133 SE APELÓ- NEGADA- QUITE
EMDISALUD2012 $15.574.688.504LEVANTARON LA
LIQUIDACION- SIGUE INTERVENIDA
SALUDCOOP EPS $3.006.825.371 $2.119.425.382
CAPRECOM $10.436.292.545 $4.814.021.198
SALUD CONDOR-2012 $2.201.620.174 PENDIENTE
FAMISALUD -2012 $2.703.190 PENDIENTE
CAFABA -2012 $19.378.185 PENDIENTE
COMFENALCO TOLIMA $39.641.097 PENDIENTE
CAJASAN $25.730.211 $19.524.781 $6.205.430
SERVICIOS DE SALUD DEL QUINDIO2013
$34.261.966 PENDIENTE
COMFAORIENTE EN LIQUIDACION
$4.683.247 PENDIENTE
DASSALUD CHOCO-2013 $1.368.013.062 PENDIENTE
SOLSALUD-2013 $473.437.738 PENDIENTE
HUMANAVIVIR -2013 $229.748.174 $58.201.396 $171.546.778SE APELÓ EL VALOR NO
RECONOCIDO
TOTAL $34.492.977.208 $7.106.256.566 $1.159.981.707
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
Resumen cartera en cobro jurídico a diciembre, 2017
EMPRESA DE COBRO JURÍDICO ENTIDADES VALOR ENTREGADO
PROVICRÉDITO 13 $53.622.625.384
ARRIGUI ASOCIADOS 41 $53.235.929.485
ABOGADOS CONSULTORES 1 $7.689.009.443
ACTIVA - ACCION LEGAL 2 $2.294.929.714
TOTAL – UN 31,5% 57 $116.842.494.026
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
INDICADOR META LOGRO % CUMPL.
Rotación de Cartera sin provisión < 180 días 594 días 30%
Rotación de Cartera con provisión < 180 días 412 días 44%
Descuentos por pronto pago - $ 2.620.790.000 -
Rotación de cuentas por pagar 30 días - 60 días 45 días 100%
Rendimientos financieros - $ 5.984.061.000 -
Pagos proveedores Vs descuentos 2017
Macroproceso Gestión Financiera
ENER FEB MAR APR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC
4,90% 4,77% 5,04% 4,99% 5,02% 5,01% 4,95% 4,86% 4,88% 4,93% 4,95% 4,99%
% 4,90% 4,64% 5,59% 4,85% 5,14% 4,96% 4,57% 4,22% 5,07% 5,32% 5,15% 5,48%
DSCTO 253.308 240.171 217.179 202.422 208.967 203.313 205.787 204.615 227.140 244.417 199.893 213.578
PROVEEDORES 5.170.182 5.178.193 3.887.938 4.172.217 4.067.698 4.095.234 4.504.340 4.847.935 4.479.029 4.590.634 3.884.813 3.900.035
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de ingresos a Diciembre de 2017
Presupuesto
2017
Recaudado a
DICIEMBRE de 2017
**
Ejecución en %
107.466
Disponibilidad
Inicial
107.466
100 %
49.878
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
CapitalTotales
123.560
26.315
53%
130.752
106%
280.903
264.533
94%
Cifras en miles de pesosEjecución a DICIEMBRE de 2017: 94 % VS 100 %
Déficit a DICIEMBRE : 264.533 – 280.903 = (16.371)
** Recaudos incluyen: Saldo caja y bancos, Cartera, rendimientos y descuentos financieros
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud a Diciembre de 2017
Presupuesto
2017
Recaudado a
DICIEMBRE de 2017
Ejecución en %
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
CapitalTotales
114.050
122.147
107%
159.174
141.617
89%
45.124
19.469
43%
Cifras en miles de pesos
Ejecución a DICIEMBRE de 2017 89 % VS 100 %
Déficit a DICIEMBRE de 2017 141.617 – 159.174 = (17.557)
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de gastos a Diciembre de 2017
Cifras en miles de pesos
Presupuesto año 2017
Ejecutado año 2017
Ejecución en %
Inversión Funcionamiento Totales
261.918
202.999
78%
267.654
206.061
77%
5.736
3.062
53%
Ejecución a DICIEMBRE de 2017: 77 % VS 100 %
Saldo por ejecutar: $ 61.593
Fuente: Dirección Financiera.
Macroproceso Gestión Financiera
Flujo de caja comparativo a Diciembre, 2017 – 2016
Recaudado vs pagado
Cifras en miles de pesos
Pagos
Recaudos
Recaudado /
Pagado
220.865
2017
141.617
64%
198.339
2016 Variación $ Variación %
22.526
146.628
74%
-5.011
-
11%
-3%
-
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Equilibrio presupuestal comparativo
a Diciembre de 2017 - 2016
Cifras en miles de pesos
Recaudos
Totales
Gastos Totales
Recaudos /
Gastos
264.533
2017
206.061
128%
279.114
2016 Variación $ Variación %
-14.581
220.865
126%
-14.804
-
-5%
-7%
-
Macroproceso Gestión Financiera
Estado de Situación Financiera – Precierre
Períodos contables terminados al 31 de Diciembre 2017 vs Diciembre 2016dic-17 dic-16 Variac. $ Variac. %
ACTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo 3,713,604 43,664,531 -39,950,926 -91%
Inversiones e instrumentos derivados 71,607,982 79,572,399 -7,964,416 NA
Cuentas por cobrar 262,274,147 208,128,679 54,145,468 26%
Prestamos por cobrar 1,941,703 1,871,948 69,755 4%
Inventarios 7,735,841 9,612,501 -1,876,660 -20%
Propiedades, planta y equipo 127,763,331 133,256,422 -5,493,091 -4%
Otros activos 46,426,725 33,611,892 12,814,832 38%
TOTAL ACTIVO 521,463,333 509,718,372 11,744,961 2%
PASIVOS
Cuentas por pagar 20,728,739 28,396,790 -7,668,051 -27%
Beneficios a los empleados 26,709,443 27,717,815 -1,008,372 -4%
Provisiones 6,435,248 10,365,439 -3,930,191 -38%
Otros pasivos 637,640 708,091 -70,451 NA
TOTAL PASIVO 54,511,071 67,188,136 -12,677,065 -19%
PATRIMONIO
Capital fiscal 395,361,167 379,858,610 15,502,557 4%
Resultados de ejercicios anteriores 48,887,437 48,887,437 0 0%
Resultados del ejercicio 24,460,200 15,502,557 8,957,643 58%
Perdidas Actuariales -1,756,542 -1,718,368
TOTAL PATRIMONIO 466,952,262 442,530,236 24,460,200 6%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 521,463,333 509,718,372 11,783,135 2%
Macroproceso Gestión Financiera
Estado del Resultado Integral - Precierre
Períodos contables terminados al 31 de diciembre 2017 vs diciembre 2016
dic-17 dic-16 Variac. $ Variac. %
Ingresos asociados prestación de servicios de salud 219,457,675 212,175,305 7,282,370 3%
Costo asociados prestación de servicios de salud 158,784,189 162,705,582 -3,921,393 -2%
Utilidad bruta 60,673,486 49,469,723 11,203,763 23%
Gastos de administración 27,964,136 27,336,058 628,079 2%
Deterioro, provisión y depreciación 28,114,051 22,143,982 5,970,070 27%
Utilidad Operacional 4,595,298 -10,317 4,605,615 -44643%
Otros ingresos y transferencias 21,174,571 14,520,112 6,654,458 46%
Trasferencias y Subvenciones 15,963
Otros gastos y transferencias 1,309,669 709,645 600,024 85%
Resultado del período 24,460,200 13,784,189 10,676,011 77%
Perdidas Actauariales por Planes de Beneficio pos Empleo 38,174 1,718,368 -1,680,194 -98%
Resultado Integral del Ejercicio 24,422,026 12,065,821 12,356,205 102%
Otro resultado integral
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Portafolio de Inversiones, 2013 - 2017 (Diciembre)
$81.058
$152.022
$194.732
$154.296
$106.448
$75.900
$0
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MIL
LON
ES
Macroproceso Gestión Financiera
Portafolio de inversiones a diciembre de 2017
Entidades Financieras
Fuente: Dirección Financiera
COLPATRIA $18,000,000
21%
BANCOLOMBIA $32,000,000
38%
BBVA 25,900,000,
31%
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA
$8,235,332 10%
Macroproceso Gestión Financiera
Composición del portafolio de inversiones a Octubre de 2017
Fuente: Dirección Financiera
Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2017Período enero - diciembre
Enero - Diciembre
Informe Oficina de
Contratación
Egresos – Contratos
Enero – diciembre de 2017
Tipo de contrato CuantíaNúmero de
ContratosAnulados
Superior a 50
SMLMV
Inferior o igual a 50
SMLMV
Prestación de Servicios $16.262.950.993 54 4 35 15
Contrato Sindical $3.854.447.389 13 0 11 2
Mantenimiento $1.080.374.375 8 0 5 3
Suministros $2.063.764.022 11 0 11 0
Compra de Bienes Muebles $456.186.921 6 0 6 0
Arrendamiento Inmuebles $85.542.150 2 0 2 0
Prestación de Servicios de
transporte$60.262.404 2 0 0 2
Obra $89.961.045 2 0 2 0
TOTAL $23.953.489.299 98 4 72 22
TOTAL CONTRATOS EGRESOS 98
TOTAL CONTRATOS TRAMITADOS 204
Ingresos – Contratos
Enero – diciembre de 2017
Tipo de contrato CuantíaNúmero de
ContratosAnulados
Superior a 50
SMLMV
Inferior o igual a 50
SMLMV
Contrato Interadministrativo $1.306.560.108 3 0 3 0
Servicios de Salud $46.087.940.116 11 0 11 0
Arrendamiento Auditorio de la
Salud $211.838.684 39 2 0 37
Arrendamiento Inmuebles $2.354.137 1 0 0 1
Suministro de Productos del
Banco de Sangre$48.129.350 2 0 2 0
Estudio Clínico Indeterminado 1 0 1 0
Comercialización de residuos Indeterminado 1 0 1 0
TOTAL $47.656.822.395 58 2 18 38
TOTAL CONTRATOS INGRESOS 58
TOTAL CONTRATOS TRAMITADOS 204
Otros contratos – Contratos
Enero – diciembre de 2017
Tipo de contrato CuantíaNúmero de
ContratosAnulados
Superior a 50
SMLMV
Inferior o igual a 50
SMLMV
Contrato Interadministrativo
MarcoNo aplica 1 0 0 1
Comodato de Bienes Muebles No aplica 40 7 9 24
Consignación No aplica 7 7 0 0
TOTAL No aplica 48 $14 9 $25
TOTAL CONTRATOS 48
TOTAL CONTRATOS TRAMITADOS 204
Enero - Diciembre
Informe Oficina
Asesoría Jurídica
Relación de procesos judiciales a diciembre, 2017
Un total de 532 procesos
21140%
9017%
8215%
6813%
367%
194%
183%
82%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Contrato realidad
Procesos dominicales y festivos y horas extras
Reparación Directa
Prima de vida cara
Reliquidación valor hora laboral
Llamamientos en garantía
Ejecutivos
Nulidad de actos administrativos
¡ Gracias !