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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013. PRESUPUESTO 2013. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013. INGRESOS PROPIOS . INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013. INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACION DESTINACION ESPECIFICA. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013. - PowerPoint PPT Presentation
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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
PRESUPUESTO 2013
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION INGRESOS 2013
INGRESOS PROPIOS 503.168.807,00
INGRESOS SGP 2.230.472.528,00
INGRESOS CONVENIOS 2.694.527.359,00
INGRESOS LEY 99 834.448.662,00
ETESA–COLJUEGOS–RENTAS CED. 269.602.875,23
FOSYGA 862.344.209,26
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12.563.022,00
SGR 49.000.000,00
TOTAL 7.456.127.462.49
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
3% 15%
18%
6%
2%
6%
0%0%
50%
INGRESOS 2013
INGRESOS PROPIOSINGRESOS SGPINGRESOS CONVENIOSINGRESOS LEY 99ETESA - COLJUEGOS - RENTAS CED.FOSYGARENDIMIENTOS FINANCIEROSSGRTOTAL
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
INGRESOS PROPIOS
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
INGRESOS PROPIOS
• LIBRE DESTINACION• DESTINACION ESPECIFICA
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACION
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACION
Impuesto Sobre Vehículos Automotores 1,230,600.00
Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual 52,747,004.00
Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores 14,831,924.00 Industria y Comercio 108,807,049.00 Avisos y Tableros 14,042,380.00 Impuesto de Delineación 509,450.00 Degüello de Ganado Mayor 3,374,400.00 Servicio de Matadero 2,245,800.00
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION INGRESOS PROPIOS LIBRE DESTINACION
Paz y Salvos y Certificaciones 4,880,150.00
Otros ingresos No Tributarios 217,600.00
Intereses Moratorios Predial 9,209,776.00 Intereses Moratorios Industria y Comercio 618,500.00
Arrendamiento de Bienes Inmuebles 6,367,140.00
Alquiler de Maquinaria Pesada y Equipo 55,910,436.00
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
INGRESOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION INGRESOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA
Participación con Destinación Ambiental Vigencia 11,401,991.00 Sobretasa Bomberil 8,311,811.00 Estampilla Pro Cultura 22,121,971.00 Contribución sobre Contratos de Obra Pública (5%) 8,382,683.00
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 92,546,180.00
Fondo de Educación 24,024,693.00 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 61,387,269.00
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
INGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP
• INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION• INGRESOS DE FORZOSA INVERSION
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION INGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 491,652,924.00
INGRESOS CORRIENTES DE FORZOSA INVERSION 1,738,819,604.00
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
INGRESOS CORRIENTES DE FORZOSA INVERSION
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION INGRESOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP
EDUCACION 134,522,282.00 ALIMENTACION ESCOLAR 8,864,296.00 SALUD 613,438,554.00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 259,533,482.00 DEPORTE 32,508,987.00 CULTURA 24,381,740.00 OTROS SECTORES 642,234,161.00 PRIMERA INFANCIA 23,336,102.00
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION ASIGNACION OTROS SECTORESSERVICIOS PUBLICOS 44,499,745.00 VIVIENDA 114,992,139.00 AGROPECUARIO 259,747,087.00 VIAS Y TRANSPORTE 1,899,021,167.35 MEDIO AMBIENTE 130,301,079.00 CENTROS DE RECLUSION 2,500,000.00 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 86,090,000.00 PROMOCION DEL DESARROLLO 37,100,000.00 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 113,638,273.00 EQUIPAMENTO 33,595,528.00 DESARROLLO COMUNITARIO 1,600,000.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 192,416,822.65 JUSTICIA 63,024,583.00 FONDO DE SEGURIDAD 8,382,683.00 FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE PLANEACION 49,000,000.00
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
INGRESOS PROVENIENTES DE CONVENIOS
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION INGRESOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO” 134,037,574.00
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 1,287,384,070.00
INVIAS 540,000,000.00
EMGESA 130,000,000.00 EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 603,105,715.00
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
INGRESOS LEY 99
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION INGRESOS LEY 99
FUNCIONAMIENTO (10%) 83,444,866.20
INVERSION (90%) 751,003,795.80
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
RECURSOS PARA SALUD
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCIONRECURSOS PARA SALUD
FOSYGA 862,344,209.26
ETESA 8,216,806.44
COLJUEGOS 1,688,411.00
RENTAS CEDIDAS 259,697,657.79
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
FORTALECIMIENTO SECRETARIAS DE PLANEACION 49,000,000.00
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
GASTOS ASIGNADOS POR SECTOR
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION ASIGNACION POR SECTORESGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 834,079,786.00 DEUDA PUBLICA 143,587,705.00 EDUCACION 283,390,219.00 ALIMENTACION ESCOLAR 46,301,917.00 SALUD 1,757,064,049.17 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1,010,687,862.00 DEPORTE 89,726,006.00 CULTURA 82,726,065.00 OTROS SECTORES 3,035,909,107.00
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION ASIGNACION OTROS SECTORESSERVICIOS PUBLICOS 44,499,745.00 VIVIENDA 114,992,139.00 AGROPECUARIO 259,747,087.00 VIAS Y TRANSPORTE 1,899,021,167.35 MEDIO AMBIENTE 130,301,079.00
CENTROS DE RECLUSION 2,500,000.00
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 86,090,000.00 PROMOCION DEL DESARROLLO 37,100,000.00 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 113,638,273.00
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
DESCRIPCION ASIGNACION OTROS SECTORES
EQUIPAMENTO 33,595,528.00
DESARROLLO COMUNITARIO 1,600,000.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 192,416,822.65
JUSTICIA 63,024,583.00
FONDO DE SEGURIDAD 8,382,683.00
FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE PLANEACION
49,000,000.00
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2013
11%2%
4%1%
24%
14%
1%1%
42%
GASTOS ASIGNADOS POR SECTOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DEUDA PUBLICA
EDUCACION
ALIMENTACION ESCOLAR
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPORTE
CULTURA
OTROS SECTORES