INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO … · informe de la ejecuciÓn del presupuesto general de ingresos y egresos del estado enero - agosto 2018 septiembre 2018

INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL

PRESUPUESTO GENERAL

DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO

ENERO - AGOSTO 2018

SEPTIEMBRE 2018

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS GUATEMALA C.A.



AUTORIDADES SUPERIORES

Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruíz

Ministro de Finanzas Públicas

Kildare Stanley Enríquez Viceministro de Administración Financiera

Claudia Larissa Rodas Illescas de Ávila

Viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas

Carmen Lily Abril Gómez

Viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal

Clara Luz Hernández Santiago de Barrios Directora de Contabilidad del Estado

Carmen Alicia Domínguez Juárez

Subdirectora Normativa


ÍNDICE

Contenido Página

PRESENTACIÓN ..................................................................................................................................... i

RESUMEN EJECUTIVO ..........................................................................................................................iii

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ................................ 1

Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de ingresos por clase y fuente de

financiamiento ................................................................................................................................ 2

Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de ingresos por fuente de financiamiento . 3

Análisis comparativo de variación de ingresos por sección y clase ................................................ 4

Análisis comparativo de variación de ingresos por clase ............................................................... 5

Análisis comparativo de egresos vigente y devengado por entidad ............................................... 6

Análisis comparativo de egresos devengados por entidad ............................................................. 7

Análisis comparativo de egresos devengados por entidad y tipo de gasto .................................... 8

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS ...................................................................................... 9

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por entidad ................................................. 10

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por sección y clase ..................................... 12

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por clase ..................................................... 14

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por clase y fuente de financiamiento ........ 15

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por fuente de financiamiento .................... 16

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por entidad y clase ..................................... 17

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por clase del

Ministerio de Finanzas Públicas .................................................................................................... 19

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por clase de otras entidades ...................... 20

Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por rubro .................................................... 21

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS ...................................................................................... 24

Ejecución del presupuesto de egresos vigente y devengado por entidad ................................... 25

Ejecución del presupuesto de egresos devengados por entidad .................................................. 26

Ejecución del presupuesto de egresos devengados por tipo y grupo de gasto ............................ 27

Ejecución del presupuesto de egresos devengados por entidad y tipo de gasto ......................... 29

Ejecución del presupuesto de egresos devengados por entidad y grupo de gasto ...................... 31

Ejecución del presupuesto de egresos devengados por entidad y fuente de financiamiento ..... 33


Ejecución del presupuesto de egresos devengados por región y tipo de gasto ........................... 36

Ejecución del presupuesto de egresos devengados por función y finalidad ................................ 38

Ejecución del presupuesto de egresos devengados por finalidad ................................................ 40

Ejecución del presupuesto de egresos vigente y devengado por aportes constitucionales ........ 41

Estructura de la ejecución del presupuesto de egresos devengados por

aportes constitucionales ............................................................................................................... 42

Presupuesto de egresos por renglón de gasto en funcionamiento, inversión y deuda pública ... 43

Presupuesto de egresos por entidad y programa ......................................................................... 50

MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO ............................................................................................. 56

Movimientos de bonos del tesoro ................................................................................................ 57

Movimientos de bonos del tesoro por auxiliar de cuentas ........................................................... 58

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA .................................................................. 59

Servicios de la deuda pública interna y externa por bonos devengados y pagados ..................... 60

Servicios de la deuda pública externa por préstamo devengados y pagados .............................. 66


2

PRESENTACIÓN

El presupuesto correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre

de 2018, no fue aprobado, por lo tanto, entra en vigencia el Presupuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, aprobado

mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala. El

Artículo 10 del Decreto citado y el artículo 183, literal w) de la Constitución Política de la

República de Guatemala, establecen la obligatoriedad de presentar cada cuatro meses por

medio del Ministerio de Finanzas Públicas, un informe analítico de la Ejecución

Presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de

Cuentas. Con base a lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece la ley, se hace

la presentación del informe analítico correspondiente al segundo cuatrimestre

comprendido del uno de enero al treinta y uno de agosto del ejercicio fiscal 2018, el cual

está integrado de la forma siguiente:

Resumen Ejecutivo: Se realiza un análisis de la ejecución presupuestaria de ingresos y

egresos registrada durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 y se compara

con la ejecución observada en el mismo período del año 2017, de lo cual se enfatiza en la

variación de los montos devengados en cada período.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Se incluyen los resultados de la ejecución del

Presupuesto de Ingresos para el período. Al analizar el comportamiento de los ingresos se

aprecia que el Ministerio de Finanzas Públicas, es la entidad que registra los ingresos

provenientes de Donaciones, Préstamos, Ingresos Tributarios y No Tributarios. Los

Ingresos Tributarios, son administrados por la Superintendencia de Administración

Tributaria -SAT- y recaudados por medio de los bancos del sistema nacional; los préstamos

y donaciones son registrados por medio del Sistema de Gestión y Administración de la

Deuda -SIGADE-; en tanto que cada institución por su parte, registra los recursos propios

i


3

que provienen de las operaciones que por la naturaleza de sus funciones realizan. Los

ingresos se presentan por Clase, Sección, Rubro y Fuente de Financiamiento.

Ejecución Presupuestaria de Egresos: Contiene las cifras resultantes de los Egresos

efectuados por la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías, Otras Dependencias del

Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación, información que se presenta en

diferentes clasificaciones, cada una analizada por medio de cuadros y gráficas; dicha

información incluye la ejecución por: Entidad, Tipo y Grupo de Gasto, Fuente de

Financiamiento, Región, Clase de Gasto, Función y Finalidad, Renglón, Programa y Aportes

Constitucionales entre otros cuadros de egresos.

Movimientos de Bonos del Tesoro y Servicios de la Deuda Pública Interna y Externa: En

este apartado se incluyen los egresos ejecutados por concepto de servicios de la deuda

pública destinados al pago de capital, intereses, comisiones y otros gastos de la deuda

pública interna y externa, así mismo la amortización de préstamos.

La fuente de información utilizada para elaborar este documento, es el Sistema de

Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, como parte fundamental del Sistema Integrado de

Administración Financiera -SIAF-, que actualmente se encuentra vigente. Dicho sistema

revela la captación, asignación y uso de los recursos públicos mostrando la transparencia

de las operaciones de gestión en la administración financiera.

Los informes cuatrimestrales de la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y

Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2018, se encuentran disponibles para su consulta en

el portal del Ministerio de Finanzas Públicas en el enlace http://www.minfin.gob.gt/

index.php/ejecucion-y-liquidacion-presupuestaria.

Guatemala, septiembre de 2018

ii


4

RESUMEN EJECUTIVO

Al no aprobarse el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio

Fiscal 2018 y según lo establecido en el artículo 171, literal b), de la Constitución Política

de la República de Guatemala y el artículo 24 del Decreto 101-97 del Congreso de la

República de Guatemala “Ley Orgánica del Presupuesto”, mantiene su vigencia el

presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal anterior, mismo que fue aprobado mediante

el Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil

Diecisiete”; el cual ascendió a un monto de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUETZALES

(Q.76,989,451,000.00). Según lo establecido en el artículo 97 del Decreto previamente

citado, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la ampliación al presupuesto

hasta por OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES (Q.875,000,000.00).

Durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 el Presupuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado fue ampliado mediante los Acuerdos Gubernativos números:

29-2018 por el monto de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y

NUEVE MIL VEINTISIETE QUETZALES (Q.131,469,027.00); y, 76-2018 por el monto de

VEINTICINCO MILLONES DE QUETZALES (Q.25,000,000.00).

Así mismo, en el transcurso de los meses que comprenden del período de enero a agosto

del ejercicio fiscal 2018, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado fue

ampliado nuevamente mediante los Acuerdos Gubernativos números: 96-2018 por el

monto de SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUETZALES

(Q 63,372,000.00); 124-2018 por un monto de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA QUETZALES (Q 1,872,490.00); 133-2018 por un monto de

CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Y TRES QUETZALES (Q 43,243,293.00); 146-2018 por un monto de TRESCIENTOS OCHENTA

Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES (Q 387,500,000.00); 151-2018 por un

monto de TREINTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES (Q 35,000,000.00) y 152-2018 por

iii


5

un monto de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y

OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS

(Q 244,498,398.24), lo que representa un Presupuesto Vigente para el Ejercicio Fiscal 2018

de SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTÍUN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL

DOSCIENTOS OCHO QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q.77,921,406,208.24).

Al concluir el segundo cuatrimestre el ejercicio fiscal 2018, los ingresos devengados de la

Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del

Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación, se situaron en Q 50,955.90 millones, que

representa el 65.39% del Presupuesto de Ingresos Vigente.

Los egresos devengados durante el período mencionado anteriormente, ascendieron a

Q 46,013.08 millones, cifra que representa el 59.05% del Presupuesto de Egresos Vigente,

el cual fue devengado por las diferentes instituciones de la Presidencia de la República,

Ministerios de Estado, Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo y la Procuraduría

General de la Nación.

iv

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS


2

2

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENERO - AGOSTO 2018 - 2017 (EN MILLONES DE QUETZALES)

CLASE 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Ingresos Tributarios 39,158.59 37,823.24 1,335.35 39,158.59 37,823.24 1,335.35

Ingresos No Tributarios 22.10 21.85 0.25 18.04 1.39 16.65 367.10 319.34 47.76 10.55 10.55 417.79 342.58 75.21

Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social 1,273.08 1,096.87 176.21 1,273.08 1,096.87 176.21

Venta de Bienes y Servicios Admón. Pública 244.11 241.89 2.22 244.11 241.89 2.22

Rentas de la Propiedad 183.78 136.15 47.63 7.48 7.82 -0.34 191.27 143.97 47.30

Transferencias Corrientes 0.50 -0.50 10.00 10.00 120.96 31.02 89.94 6.31 40.64 -34.33 137.27 72.16 65.11

Recuperación Préstamos Largo Plazo 0.82 0.31 0.51 1.27 2.09 -0.82 2.09 2.40 -0.31

Endeudamiento Público Interno 6,860.27 5,703.61 1,156.66 6,860.27 5,703.61 1,156.66

Endeudamiento Público Externo 1,949.26 -1,949.26 2,671.43 186.39 2,485.04 2,671.43 2,135.65 535.78

TOTAL INGRESOS 40,638.38 39,078.92 1,559.46 10.00 10.00 18.04 1.39 16.65 619.96 571.14 48.82 1,949.26 -1,949.26 6,860.27 5,703.61 1,156.66 2,671.43 186.39 2,485.04 10.55 10.55 120.96 31.02 89.94 6.31 40.64 -34.33 50,955.90 47,562.38 3,393.53

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ingresos Corrientes Variación

Absoluta

Ingresos Derivados

de la Extinción de

Dominio

Variación

Absoluta

Ingresos Propios Variación

Absoluta

Colocaciones

InternasVariación

Absoluta

TOTALDiferencia

Colocaciones

ExternasVariación

Absoluta

Préstamos Externos Variación

Absoluta

Disminución de la

Caja y Bancos de

Recursos del Tesoro

Variación

Absoluta

Variación

Absoluta

Donaciones

InternasVariación

Absoluta

Donaciones

ExternasCanje Deuda Variación

Absoluta

Fuente: SICOIN - REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS –CLASE – FUENTE

Nota: Pueden haber diferencias por aproximaciones.

Del análisis realizado a los ingresos de enero a agosto del presente año se determinó que se han devengado Q 50,955.90 millones, superior para el mismo período en relación

al ejercicio fiscal 2017 en Q 3,393.53 millones. Dentro de las fuentes de financiamiento que presentan la mayor participación del total de ingresos devengados en

comparación al periodo anterior están: Préstamos Externos con Q 2,485.04; Ingresos Corrientes Q 1,559.46 y Colocaciones Internas Q 1,156.66.

Otros ingresos devengados que mantienen una variación positiva en el periodo de enero a agosto respecto al año anterior se encuentran: Disminución de la Caja y Bancos de

Recursos del Tesoro Q 10.00 millones, Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio Q16.65; Ingresos Propios Q 48.82; Canje de Deuda Q 10.55; Donaciones Externas

Q 89.94.

La Fuente de Financiamiento que registra una disminución es Donaciones Internas Q 34.33 millones, mientras que las Colocaciones Externas presentan registros únicamente

en 2017 por Q 1,949.26 millones.


3

3

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es


2018 2017

Dentro de la ejecución de Ingresos Devengados por Fuente de Financiamiento para el período enero a agosto 2018 comparado con el mismo período del ejercicio fiscal

2017, entre los que mantienen un aumento están: Ingresos Corrientes Q 1,559.46 equivalente al 3.99%; Colocaciones Internas Q 1,156.66 que representa el 20.28%;

Ingresos Propios Q 48.82 que corresponde a 8.55%; Canje de Deuda Q 10.55 conformada por 100%; Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro Q 10.00 millones

equivale a 100% respectivamente del total de ingresos devengados en el segundo cuatrimestre. Dentro de los ingresos que presentan un aumento superior al 100% están:

Préstamos Externos Q 2,485.03; Donaciones Externas Q 89.93; Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio Q 16.65.

Las Donaciones Internas son las fuentes de ingreso que disminuyeron su participación en 84.47% y equivale a Q.34.33. Para el período de enero a agosto del presente año,

las Colocaciones Externas no registraron ingresos, únicamente en 2017 y ejecutaron Q 1,949.26 millones.

Fuente: SICOIN - REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - CLASE - FUENTE


4

4

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE


SECCIÓN 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Impuestos Directos 14,729.28 14,683.58 45.69 14,729.28 14,683.58

Impuestos Indirectos 23,830.68 22,357.34 1,473.35 23,830.68 22,357.34

Impuesto por Clasificar 598.63 782.32 -183.68 598.63 782.32

Derechos 101.67 83.81 17.86 101.67 83.81

Tasas 173.05 147.83 25.22 173.05 147.83

Arrendamiento de Edificios, Equipos e Ins. 40.79 39.49 1.30 40.79 39.49

Multas 26.87 30.68 -3.81 26.87 30.68

Intereses por Mora 0.02 0.12 -0.10 0.02 0.12

Otros Ingresos No Tributarios 75.39 40.66 34.73 75.39 40.66

Aportes para Previsión Social 1,273.08 1,096.87 176.21 1,273.08 1,096.87

Venta de Bienes 27.34 16.37 10.97 27.34 16.37

Venta de Servicios 216.77 225.53 -8.75 216.77 225.53

Intereses 24.23 33.36 -9.14 24.23 33.36

Dividendos y/o Utilidades 159.55 102.78 56.77 159.55 102.78

Arrendamiento de Tierras y Terrenos 7.48 7.82 -0.33 7.48 7.82

Del Sector Privado 6.31 40.64 -34.33 6.31 40.64

Del Sector Público 10.00 0.50 9.50 10.00 0.50

Del Sector Externo 0.11 0.11 0.11

Donaciones Corrientes 120.85 31.02 89.82 120.85 31.02

Del Sector Privado 2.09 2.40 -0.31 2.09 2.40

Col. de Obligaciones de Deuda Int. a. Lgo. Pl 6,860.27 5,703.61 1,156.66 6,860.27 5,703.61

Col. de Obligaciones de Deuda Ext. a. Lgo. Pl 1,949.26 -1,949.26 1,949.26

Obtención de Préstamos Ext. Largo Plazo 2,671.43 186.39 2,485.04 2,671.43 186.39

Total 39,158.59 37,823.24 1,335.36 417.79 342.58 75.21 1,273.08 1,096.87 176.21 9,531.70 7,839.26 1,692.44 574.74 460.42 114.32 50,955.90 47,562.38

TOTAL

C L A S E

Endeudamiento Público Variación

Absoluta

Otros Variación

Absoluta

Ingresos Tributarios Variación

Absoluta

Ingresos No Tributarios Variación

Absoluta

Contribuciones a la

Seguridad y Previsión

Social

Variación

Absoluta

Fuente: SICOIN -REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - SECCION - CLASE


Al comparar los Ingresos Devengados por Sección y Clase del período de enero a agosto de 2018 respecto al mismo período en el 2017, se determinó en cuales rubros existe

un incremento considerable y se detallan a continuación: Endeudamiento Público conformado por Colocaciones de Obligaciones de Deuda Interna a Largo Plazo y Obtención

de Préstamos Externos a Largo Plazo tiene una variación neta de Q 1,692.44 millones lo que representa un 21.59%, Ingresos Tributarios que está integrado por Impuestos

Directos e Indirectos y por Clasificar con Q 1,335.36 millones neto lo que representa el 3.53%, Contribuciones a la Seguridad Social Q 176.21 millones en 16.06%, Ingresos no

Tributarios variación neta Q 75.21 millones equivalente a 21.95%; de los ingresos registrados de esa misma clase.

Dentro de la columna de otros se encuentran incluidos: Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes y

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo que en su conjunto presentan un aumento neto de Q 114.32 millones que en comparación con el año anterior y presenta una

variación positiva de 24.83%.


5

5

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR CLASE


39,158.59

417.79 1,273.08

9,531.70

574.74

37,823.24

342.58 1,096.87

7,839.26

460.42 0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NOTRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LASEGURIDAD Y PREVISIÓN

SOCIAL

ENDEUDAMIENTOPÚBLICO

OTROS

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

CLASE DE INGRESOS

2018 2017

Al verificar el comportamiento de los Ingresos por Clase, se observa que los Ingresos Tributarios presentan la mayor participación de los ingresos devengados durante el período de enero a agosto de 2018, ejecutando Q 39,158.59 millones, que corresponden al 76.85% del total de los ingresos registrados, Ingresos No Tributarios con Q.417.79 millones; Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social con Q 1,273.08 millones y Endeudamiento Público con Q 9,531.70 millones comparado con el mismo período del ejercicio fiscal 2017 existe una variación de 3.53%, 21.95%, 16.06%, 21.59%, respectivamente. La Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad, Recuperación de Préstamos de Largo Plazo y Transferencias de Capital, en su conjunto conforman la barra otros y registran un ingreso de Q 574.74 para el presente ejercicio y en comparación con el período 2017 hubo un incremento

que equivale a 24.83%.

Fuente: SICOIN -REPORTER00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - SECCION - CLASE


6

6

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR ENTIDAD


ENTIDAD 2018 2017 2018 2017 2018 2017

a b c = a - b d e f = d - e g = d/a*100 h=e/b*100

Presidencia de la República 238.73 209.05 29.68 148.05 133.96 14.09 62.02 64.08

Ministerio de Relaciones Exteriores 453.68 467.40 -13.72 251.62 234.08 17.54 55.46 50.08

Ministerio de Gobernación 5,070.27 5,330.28 -260.01 2,975.32 2,650.40 324.92 58.68 49.72

Ministerio de la Defensa Nacional 2,083.74 2,013.32 70.42 1,312.30 1,220.57 91.73 62.98 60.62

Ministerio de Finanzas Públicas 354.58 348.38 6.20 171.55 167.64 3.91 48.38 48.12

Ministerio de Educación 14,077.21 13,937.21 140.00 9,141.32 8,518.94 622.38 64.94 61.12

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 7,005.34 6,897.10 108.24 3,776.25 3,378.18 398.07 53.91 48.98

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 650.32 675.92 -25.60 398.30 402.77 -4.47 61.25 59.59

Ministerio de Economía 399.87 684.98 -285.11 191.96 340.28 -148.32 48.01 49.68

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,382.77 1,170.30 212.47 628.88 658.02 -29.15 45.48 56.23

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 4,920.65 4,138.14 782.51 2,559.54 1,219.00 1,340.54 52.02 29.46

Ministerio de Energía y Minas 70.81 80.81 -10.00 42.67 42.34 0.32 60.26 52.40

Ministerio de Cultura y Deportes 565.72 565.80 -0.08 237.41 190.53 46.88 41.97 33.67

Secretarías y Otras Dependencias 1,445.92 1,450.82 -4.90 724.40 644.94 79.46 50.10 44.45

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 151.93 151.93 82.02 66.13 15.89 53.98 43.53

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 26,230.58 26,612.11 -381.53 15,920.54 15,906.47 14.07 60.69 59.77

Servicios de la Deuda Pública 11,656.17 11,858.77 -202.60 6,884.13 6,794.25 89.87 59.06 57.29

Ministerio de Desarrollo Social 1,054.97 923.00 131.97 502.33 189.20 313.13 47.62 20.50

Procuraduría General de la Nación 108.16 107.25 0.91 64.50 51.67 12.83 59.63 48.18

T O T A L 77,921.41 77,622.57 298.84 46,013.08 42,809.38 3,203.70 59.05 55.15

VIGENTE Variación

Absoluta

DEVENGADO Variación

Absoluta

% EJECUCIÓN

Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD Nota: Pueden haber diferencias por aproximaciones.

En la ejecución de Egresos para el período de enero a agosto de 2018 se presentó un incremento de Q.3,203.70 millones, equivalente al 7.48% en relación a lo ejecutado

en el ejercicio fiscal anterior. Así mismo, en el año 2018 entre las entidades que ejecutaron un mayor porcentaje de gastos en relación a sus presupuestos vigentes, se

puede mencionar al Ministerio de Educación con una ejecución de Q.9,141.32 millones que representa un 64.94%, luego se encuentra el Ministerio de la Defensa Nacional

con una ejecución de Q.1,312.30 millones, cantidad que equivale al 62.98% y la Presidencia de la República con Q.148.05 millones cantidad representada por el 62.02% de

ejecución; en ese mismo orden también está el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con el 61.25% y 60.69% de ejecución,

respectivamente. En relación al porcentaje de ejecución total para el período de enero a agosto del año 2018 se registró el 59.05%, mientras que en el mismo período del

año 2017 fue del 55.15%, lo que evidencia que en el mismo período del año 2018 la ejecución es mayor por 3.90% en relación al año 2017.


7

7

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD


Fuente: R00804768 GASTOS – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ENTIDAD

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

ENTIDADES

2018 2017

Durante el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2018 con respecto a los Egresos Devengados por Entidad, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

presentó un aumento mayor al 100% para ese mismo período del ejercicio fiscal 2017, ejecutando Q2,559.54 millones con un aumento de Q.1,340.54 millones, el Ministerio de

Educación incrementó su ejecución en Q622.38 millones, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social aumentó Q.398.07 y el Ministerio de Gobernación Q.324.92, en referencia

al período fiscal 2017. Así mismo se puede observar en la gráfica las entidades que presentan una disminución en su ejecución con respecto al período del ejercicio fiscal 2017,

siendo estas el Ministerio de Economía que refleja un monto de Q.148.32 millones que representa el 43.59% de la ejecución del periodo 2017, el Ministerio de Agricultura

Ganadería y Alimentación con un monto de Q.29.15 millones que equivale al 4.43% de la ejecución del período 2017; mientras que el Ministerio de Trabajo ejecutó Q.4.47 millones

que representa el 1.11% del período del ejercicio fiscal 2017.


8

8

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ANÁLISIS COMPARATIVO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


Mientras que

ENTIDAD 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Presidencia de la República 138.13 128.93 9.20 3.77 3.91 -0.14 6.16 1.13 5.03 148.05 133.96 14.09

Ministerio de Relaciones Exteriores 225.14 208.38 16.76 1.00 0.74 0.26 24.49 24.28 0.21 1.00 0.68 0.32 251.62 234.08 17.54

Ministerio de Gobernación 74.77 67.92 6.85 2,714.46 2,511.57 202.89 55.07 46.05 9.03 131.01 24.86 106.15 2,975.32 2,650.40 324.92

Ministerio de la Defensa Nacional 800.70 747.85 52.86 316.56 341.86 -25.30 149.23 87.23 62.00 9.15 0.30 8.85 36.67 43.33 -6.67 1,312.30 1,220.57 91.73

Ministerio de Finanzas Públicas 160.92 151.59 9.33 8.41 8.33 0.07 2.22 7.71 -5.50 171.55 167.64 3.91

Ministerio de Educación 7.78 8.00 -0.22 7,475.07 7,249.60 225.47 1,628.74 1,253.17 375.57 29.73 8.16 21.56 9,141.32 8,518.94 622.38

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 37.23 34.25 2.97 3,295.12 2,909.31 385.81 381.36 402.42 -21.06 53.54 23.20 30.34 9.00 9.00 3,776.25 3,378.18 398.07

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 53.84 51.08 2.76 17.03 17.78 -0.75 326.72 333.68 -6.96 0.71 0.22 0.49 398.30 402.77 -4.47

Ministerio de Economía 122.37 100.14 22.23 0.62 0.35 0.27 65.29 214.92 -149.63 1.28 0.89 0.40 2.40 23.99 -21.59 191.96 340.28 -148.32

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 342.95 324.55 18.41 51.10 77.27 -26.18 160.27 155.15 5.12 2.81 1.55 1.25 63.36 81.76 -18.40 8.38 17.73 -9.35 628.88 658.02 -29.15

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda854.14 454.65 399.49 95.90 79.39 16.51 15.15 10.42 4.72 1,529.48 553.27 976.21 64.88 121.27 -56.39 2,559.54 1,219.00 1,340.54

Ministerio de Energía y Minas 38.29 39.32 -1.04 1.76 1.68 0.07 2.21 1.02 1.19 0.41 0.31 0.10 42.67 42.34 0.32

Ministerio de Cultura y Deportes 0.78 0.94 -0.16 211.06 172.47 38.59 15.26 12.22 3.04 10.30 4.89 5.41 237.41 190.53 46.88

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 169.32 165.57 3.75 458.94 377.35 81.58 85.38 94.52 -9.14 10.62 7.47 3.15 0.14 0.14 0.02 -0.02 724.40 644.94 79.46

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 18.16 15.83 2.33 59.15 46.48 12.67 2.67 1.71 0.96 2.04 2.10 -0.06 82.02 66.13 15.89

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 788.51 858.68 -70.18 963.49 623.34 340.15 8,857.68 8,913.36 -55.68 5,310.85 5,511.08 -200.23 15,920.54 15,906.47 14.07

Servicios de la Deuda Pública 6,884.13 6,794.25 89.87 6,884.13 6,794.25 89.87

Ministerio de Desarrollo Social 35.18 30.78 4.40 110.08 94.58 15.50 237.94 51.89 186.05 119.13 11.95 107.19 502.33 189.20 313.13

Procuraduría General de la Nación 63.60 50.24 13.35 0.73 1.28 -0.55 0.17 0.15 0.02 64.50 51.67 12.83

Total 3,868.22 3,388.47 479.75 15,834.95 14,554.03 1,280.91 12,020.36 11,615.58 404.78 1,909.75 648.86 1,260.89 5,487.30 5,790.44 -303.14 8.38 17.76 -9.37 6,884.13 6,794.25 89.87 46,013.08 42,809.38 3,203.70

Variación

Absoluta

T O T A LDeuda Pública Variación

Absoluta

Inversión

Financiera Variación

Absoluta

Transferencias de

Capital Variación

Absoluta

Administración Variación

Absoluta

Desarrollo Humano Variación

Absoluta

Inversión Física Variación

Absoluta

Transferencias

Corrientes Variación

Absoluta

TIPO DE GASTO

Fuente: R00804560 ENTIDAD-SUBGRUPO DE TIPO DE GASTOS


Al verificar los Egresos Devengados a nivel de Tipo de Gasto del período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2018, se observa que los gastos en Desarrollo Humano

presentaron un aumento en presupuesto ejecutado del Q.1,280.91 millones en comparación a lo ejecutado en el mismo período del año 2017. En lo que respecta a la

Inversión Física tuvo un incremento en la ejecución de más del 100% representado por Q.1,260.89 millones del devengado en el mismo período del año 2017, así mismo en

Administración y Transferencias Corrientes se presentó un incremento en la ejecución del presupuesto de Q. 479.75 y 404.78 millones en referencia al mismo periodo 2017.

Los Tipos de Gasto que presentan una disminución para el presente ejercicio fiscal 2018 y en comparación con el mismo período del año 2017 están: Transferencias de Capital

Q.303.14 y la Inversión Financiera Q.9.37 millones lo cual en su orden equivale a 5.24% y 52.76%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS


10

10

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD

ENERO - AGOSTO 2018 (EN QUETZALES)

E N T I D A D DEVENGADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 10,651,033.57

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 234,356,907.26

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 80,053,786.78

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 50,341,261,484.43

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,415,034.86

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 30,778,924.50

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 32,473,768.29

MINISTERIO DE ECONOMÍA 40,154,427.31

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 26,970,967.14

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 85,198,780.25

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 13,549,992.61

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 24,160,138.19

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 40,374.25

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 6,279,787.68

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 1,814,930.00

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 930,338.75

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 23,812,067.72

TOTAL INGRESOS: 50,955,902,743.59

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805990 EJECUCIÓN DE INGRESOS ENTIDAD -DEVENGADO


11

11

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD

ENERO - AGOSTO 2018 (EN MILLONES DE QUETZALES)

10.65

234.36

80.05 3.42

30.78

32.47

40.15

26.97

85.20

13.55

24.16

9.07 23.81

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengados por Entidad MINREX

MINGOB

MDN

MINEDUC

MSPAS

MINTRAB

MINECO

MAGA

MICIVI

MEM

MICUDE

SECRT

MARN

De los Ingresos Devengados por Entidad para el período de enero a agosto de 2018 el presupuesto ascendió a Q 50,955.90 millones; de lo cual se observa en la primera

gráfica que el Ministerio de Finanzas Públicas presenta el mayor porcentaje de ejecución, devengando Q 50,341.26 millones que corresponde al 98.79% del total de ingresos

registrados, cifra que está integrada por Ingresos Tributarios, Ingresos no Tributarios, Contribución a la Seguridad y Previsión Social, Venta de Bienes y Servicios de la

Administración Pública, Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes, Recuperación de Préstamos a Largo Plazo, Endeudamiento Público Interno y Endeudamiento

Público Externo.

Así mismo en la segunda gráfica se observa la ejecución de ingresos devengados de otras entidades que suma Q 614.64 millones; de lo cual, en su orden el Ministerio de

Gobernación ejecutó Q 234.36 millones, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda devengó Q 85.20 millones, Ministerio de la Defensa Nacional registró

Q 80.05 millones; mientras que los Ministerios que muestran una menor ejecución son: de Economía Q 40.15 millones, de Trabajo y Previsión Social Q 32.47 millones, de

Salud Pública y Asistencia Social Q 30.78 millones, de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 26.97 millones, de Cultura y Deportes Q 24.16 millones, de Ambiente y

Recursos Naturales Q 23.81 millones, de Energía y Minas Q 13.55 millones, de Relaciones Exteriores Q 10.65 millones, Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo Q 9.07

millones, y de Educación Q 3.42 millones.

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805990 EJECUCIÓN DE INGRESOS ENTIDAD -DEVENGADO

50,341.26

614.64

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengados por Entidad

MINISTERIO DEFINANZAS PÚBLICAS

OTRAS ENTIDADES

Total Q 50,955.90 millones


12

12

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR SECCIÓN Y CLASE


INGRESOS

TRIBUTARIOS

INGRESOS NO

TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A LA

SEGURIDAD Y PREVISIÓN

SOCIAL

VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE ADMÓN.

PÚBLICA

RENTAS DE LA

PROPIEDAD

IMPUESTOS DIRECTOS 14,729,276,787.48

IMPUESTOS INDIRECTOS 23,830,684,830.24

IMPUESTOS POR CLASIFICAR 598,632,979.00

DERECHOS 101,671,939.81

TASAS 173,046,269.40

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 40,788,731.47

MULTAS 26,874,713.36

INTERESES POR MORA 16,114.15

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 75,391,732.63

APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,273,083,534.09

VENTA DE BIENES 27,339,532.87

VENTA DE SERVICIOS 216,772,190.18

INTERESES 24,227,374.85

DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 159,553,785.52

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 7,484,843.72

DEL SECTOR PRIVADO

DEL SECTOR PÚBLICO

DONACIONES CORRIENTES

DEL SECTOR PRIVADO

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL.

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO

TOTAL 39,158,594,596.72 417,789,500.82 1,273,083,534.09 244,111,723.05 191,266,004.09

SECCIÓN

C L A S E

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - SECCIÓN - CLASE

1/23


13

13

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR SECCIÓN Y CLASE

ENERO – AGOSTO 2018 (EN QUETZALES)

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE

PRÉSTAMOS DE LARGO

PLAZO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

INTERNO

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

EXTERNOTOTAL

IMPUESTOS DIRECTOS 14,729,276,787.48

IMPUESTOS INDIRECTOS 23,830,684,830.24

IMPUESTOS POR CLASIFICAR 598,632,979.00

DERECHOS 101,671,939.81

TASAS 173,046,269.40

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 40,788,731.47

MULTAS 26,874,713.36

INTERESES POR MORA 16,114.15

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 75,391,732.63

APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,273,083,534.09

VENTA DE BIENES 27,339,532.87

VENTA DE SERVICIOS 216,772,190.18

INTERESES 24,227,374.85

DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 159,553,785.52

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 7,484,843.72

DEL SECTOR PRIVADO 6,311,392.65 6,311,392.65

DEL SECTOR PÚBLICO 10,000,000.00 10,000,000.00

DEL SECTOR EXTERNO 111,716.93 111,716.93

DONACIONES CORRIENTES 120,846,538.06 120,846,538.06

DEL SECTOR PRIVADO 2,090,885.01 2,090,885.01

COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 6,860,271,797.21 6,860,271,797.21

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 2,671,425,054.96 2,671,425,054.96

TOTAL 137,269,647.64 2,090,885.01 6,860,271,797.21 2,671,425,054.96 50,955,902,743.59

SECCIÓN

C L A S E


2/23


14

14


PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR CLASE


0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

INGRESOSTRIBUTARIOS

INGRESOS NOTRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES ALA SEGURIDAD YPREVISIÓN SOCIAL

VTA. DE BIENES YSERV. DE LA ADM.PÚBLICA

RENTAS DE LAPROPIEDAD

TRANSFERENCIASCORRIENTES

RECUPERACIÓN DEPRÉSTAMOS DELARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTOPÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTOPÚBLICO EXTERNO

39,158.59

417.79 1,273.08 244.11 191.27 137.27 2.09

6,860.27

2,671.43

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

CLASE DE INGRESO

Al analizar la ejecución del Presupuesto de Ingresos por Clase para el período de enero a agosto 2018, se observa que los Ingresos Tributarios de acuerdo a su participación, devengó la

cantidad de Q 39,158.59 millones, que significa el 76.85% del total de los Ingresos Devengados, dentro de esa cifra, el 60.86% corresponde a Impuestos Indirectos, 37.61% Indirectos y

el 1.53% Impuestos por Clasificar.

Así mismo, el Endeudamiento Público Interno ejecutó Q 6,860.27 millones, cantidad que equivale al 13.46% del total de Ingresos Devengados, en orden de mayor ejecución se detallan

a continuación: Endeudamiento Público Externo devengó Q 2,671.43 millones, que representa el 5.24% Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social registró Q 1,273.08 millones

que constituye 2.50%, e Ingresos no Tributarios representado en Q 417.79 millones conformado por 0.82%.

En tanto, se observa una ejecución menor pero no menos importante del 1.13%, que en su conjunto está integrado por Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública

Q 244.11 millones, Rentas de la Propiedad Q 191.27 millones, Transferencias Corrientes Q 137.27 millones y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Q 2.09, respectivamente.


15

15

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


INGRESOS

CORRIENTES

DISMINUCIÓN DE

CAJA Y BANCOS

DE RECURSOS

DEL TESORO

INGRESOS

DERIVADOS DE

LA EXTINCIÓN DE

DOMINIO

CANJE

DEUDA

INGRESOS

PROPIOS

COLOCACIONES

INTERNAS

PRÉSTAMOS

EXTERNOS

DONACIONES

EXTERNAS

DONACIONES

INTERNASTOTAL

INGRESOS TRIBUTARIOS 39,158,594,596.72 39,158,594,596.72

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 22,101,812.11 18,037,899.80 10,547,680.10 367,102,108.81 417,789,500.82

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 1,273,083,534.09 1,273,083,534.09

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 244,111,723.05 244,111,723.05

RENTAS DE LA PROPIEDAD 183,781,160.37 7,484,843.72 191,266,004.09

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000.00 120,958,254.99 6,311,392.65 137,269,647.64

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 823,004.43 1,267,880.58 2,090,885.01

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 6,860,271,797.21 6,860,271,797.21

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 2,671,425,054.96 2,671,425,054.96

TOTAL 40,638,384,107.72 10,000,000.00 18,037,899.80 10,547,680.10 619,966,556.16 6,860,271,797.21 2,671,425,054.96 120,958,254.99 6,311,392.65 50,955,902,743.59

C L A S E


Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - CLASE - FUENTE FINANCIAMIENTO


16

16

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.0040,638.38

619.97 18.04 6,860.27

2,671.43 120.96 6.31 10.55 10.00

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es


INGRESOS CORRIENTES INGRESOS PROPIOS

INGRESOS DERIVADO DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO COLOCACIONES INTERNAS

PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS

DONACIONES INTERNAS CANJE DEUDA

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO

En la ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengados por Fuente de Financiamiento de enero a agosto de 2018, el 79.75% del total de ingresos devengados, que equivale

a Q 40,638.38 millones corresponde a los Ingresos Corrientes; cifra que en su mayoría está conformada por el 76.85% de los ingresos tributarios.

Así mismo, se observa que las Colocaciones Internas devengaron Q 6,860.27 millones, equivalente al 13.46%, Préstamos Externos registran operaciones por Q 2,671.43 que

representa el 5.24%, Ingresos Propios ejecutaron Q 619.97 con 1.22%.

En tanto los ingresos que presentan menor porcentaje de ejecución están: Donaciones Externas Q 120.96, Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio Q 18.04, Canje de

Deuda Q 10.55, Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro Q 10.00 y Donaciones Internas Q 6.31 millones que en su orden equivale a 0.24%, 0.04%, 0.02%, 0.02%

y 0.01 del total de los ingresos devengados respectivamente.

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - CLASE - FUENTE FINANCIAMIENTO


17

17

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y CLASE


INGRESOS

TRIBUTARIOS

INGRESOS NO

TRIBUTARIOS

CONTRIBUCIONES A

LA SEGURIDAD Y

PREVISIÓN SOCIAL

VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE

ADMÓN. PÚBLICA

RENTAS DE LA

PROPIEDAD


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 161,326,406.74 73,030,500.52


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 39,158,594,596.72 50,687,392.01 1,273,083,534.09 5,325,297.00 183,781,160.37


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 8,028,078.80 22,750,845.70


MINISTERIO DE ECONOMÍA 36,636,643.31 3,517,784.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2,263,019.04 17,223,104.38 7,484,843.72

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 74,946,804.77 8,984,094.90

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 12,779,598.46 770,394.15

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 525,738.00 23,634,400.19





MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 21,310,714.22 2,501,353.50

TOTAL 39,158,594,596.72 417,789,500.82 1,273,083,534.09 244,111,723.05 191,266,004.09

ENTIDAD

C L A S E

Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - ENTIDAD - CLASE

1/23


18

18

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y CLASE


TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE

PRÉSTAMOS DE

LARGO PLAZO

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO INTERNO

ENDEUDAMIENTO

PÚBLICO EXTERNOTOTAL


MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 234,356,907.26


MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 137,269,647.64 823,004.43 6,860,271,797.21 2,671,425,054.96 50,341,261,484.43


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 30,778,924.50


MINISTERIO DE ECONOMÍA 40,154,427.31

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 26,970,967.14

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 1,267,880.58 85,198,780.25

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 13,549,992.61

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 24,160,138.19





MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 23,812,067.72

TOTAL 137,269,647.64 2,090,885.01 6,860,271,797.21 2,671,425,054.96 50,955,902,743.59

ENTIDADC L A S E


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19

19

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR CLASE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



Al examinar el comportamiento de los Ingresos por Entidad y Clase, se determinó que el Ministerio de Finanzas Públicas devengó Q.50,341.26 millones, cifra que corresponde

al 98.79% del total de ingresos registrados durante el período de enero a agosto 2018, el cual está conformado de la siguiente forma: Ingresos Tributarios Q 39,158.59

millones, Endeudamiento Público Interno Q 6,860.27 millones, Endeudamiento Público Externo Q 2,671.43 millones, Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social

Q 1,273.08 millones, Rentas de la Propiedad Q 183.78 millones, Transferencia Corrientes Q 137.27 millones, Ingresos no Tributarios Q 50.69 millones, Venta de Bienes y

Servicios Q 5.33 millones y Recuperación de Préstamos a Largo Plazo Q 0.82 que en porcentajes son equivalentes en su orden a 77.79%, 13.63%, 5.31%, 2.53%, 0.37%,

0.27%, 0.10% y 0.01%.


0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA RENTAS DE LA PROPIEDAD TRANSFERENCIAS CORRIENTES

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO

Total Ingresos Devengados MINFIN Q 50,341.26 millones


20

20

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR CLASE DE OTRAS ENTIDADES


En la Ejecución de Ingresos Devengados de Otras Entidades por Clase, para el período de enero a agosto 2018, se puede observar que en su mayoría ejecutan Ingresos no Tributarios

entre los cuales están: Ministerio de Gobernación Q 161.33 millones, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Q 74.95 millones, Ministerio de Economía Q 36.64

millones, Ministerio de Trabajo y Previsión Social Q 32.47 millones, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Q 21.31 millones, Ministerio de Energía a y Minas Q 12.78 millones,

Ministerio de Relaciones Exteriores Q 10.65 millones, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q 8.03 millones, Ministerio de Educación Q 3.42 millones, Secretarias y Otras

Dependencias del Ejecutivo Q 2.75 millones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 2.26 millones y Ministerio de Cultura y Deportes Q 0.53.

Así mismo, los Ministerios que devengaron ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, están: de la Defensa Q 80.05 millones, de Gobernación Q 73.03

millones, de Cultura y Deportes Q 23.63 millones, de Salud Pública y Asistencia Social Q 22.75 millones, de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 17.22 millones, de Comunicaciones,

Infraestructura y Vivienda Q 8.98 millones, Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo Q 6.32 millones, de Economía Q 3.52 millones, de Ambiente y Recursos Naturales Q 2.50

millones y de Energía a y Minas Q 0.77.

Mientras que los Ingresos por Clase y Ministerios que muestran una menor ejecución son Rentas de la Propiedad y Recuperación de Prestamos de Largo Plazo, que en su orden están:

de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 7.48 millones; así como de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Q 1.27 millones.

0

50

100

150

200

Mill

on

es

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO INGRESOS NO TRIBUTARIOS

VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA RENTAS DE LA PROPIEDAD


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21

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR RUBRO


DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

VIGENTEDEVENGADO

10000 INGRESOS TRIBUTARIOS 57,994,800,000.00 58,239,298,398.24 39,158,594,596.72

10100 IMPUESTOS DIRECTOS 21,004,300,000.00 21,248,798,398.24 14,729,276,787.48

10111 DE EMPRESAS 13,600,800,000.00 13,845,298,398.24 9,539,456,512.21

10112 SOBRE LAS PERSONAS NATURALES 1,511,200,000.00 1,511,200,000.00 1,731,556,001.43

10113 A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y AGROPECUARIAS 750.63

10114 EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL DE APOYO A LOS ACUERDOS DE PAZ 7,007,491.80

10115 DE SOLIDARIDAD 4,467,600,000.00 4,467,600,000.00 3,433,516,388.70

10119 IMPUESTOS VARIOS SOBRE LA RENTA 7.20

10131 SOBRE LA TENENCIA DE PATRIMONIO 2,223,000.00 2,223,000.00 1,697,666.51

10132 SOBRE TRANSFERENCIAS ONEROSAS DE PATRIMONIO 247,000.00 247,000.00 804.15

10133 SOBRE TRANSFERENCIAS GRATUITAS DE PATRIMONIO 22,230,000.00 22,230,000.00 16,041,164.85

10191 IMPUESTOS VARIOS DIRECTOS 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00

10200 IMPUESTOS INDIRECTOS 36,990,500,000.00 36,990,500,000.00 23,830,684,830.24

10211 ARANCEL SOBRE LAS IMPORTACIONES 2,477,400,000.00 2,477,400,000.00 1,549,266,405.66

10221 SOBRE BEBIDAS 787,600,000.00 787,600,000.00 512,892,863.35

10222 SOBRE CIGARRILLOS Y TABACOS 398,500,000.00 398,500,000.00 228,310,020.68

10223 SOBRE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 3,256,000,000.00 3,256,000,000.00 2,211,473,872.09

10224 REGALÍAS 41,492,000.00 41,492,000.00 53,550,662.21

10225 HIDROCARBUROS COMPARTIBLES 147,108,000.00 147,108,000.00 136,318,222.24

10227 SOBRE DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO 109,700,000.00 109,700,000.00 83,509,556.57

10231 I.V.A. DE BIENES Y SERVICIOS 12,062,700,000.00 12,062,700,000.00 8,039,753,017.07

10232 I.V.A. DE IMPORTACIONES 13,290,500,000.00 13,290,500,000.00 9,097,057,293.68

10241 SOBRE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5,500,000.00 5,500,000.00 3,883,933.02

10242 SOBRE ACTOS JURÍDICOS Y TRANSACCIONES 389,500,000.00 389,500,000.00 298,727,996.93

10261 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES 840,847,800.00 840,847,800.00 812,702,298.21

10262 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS 1,700,400.00 1,700,400.00 2,133,887.98

10263 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS 7,651,800.00 7,651,800.00 6,871,183.15

10264 SOBRE PRIMERA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS 1,031,100,000.00 1,031,100,000.00 587,060,952.04

10271 POR VIAJES AL EXTRANJERO 343,200,000.00 343,200,000.00 207,018,303.10

10291 IMPUESTOS VARIOS INDIRECTOS 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 154,362.26

10900 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 598,632,979.00

10999 IMPUESTOS POR CLASIFICAR 598,632,979.00

11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 603,129,082.00 603,129,082.00 417,789,500.82

11100 DERECHOS 144,818,000.00 144,818,000.00 101,671,939.81

11110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS 139,060,000.00 139,060,000.00 97,068,002.89

11120 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS 336,000.00 336,000.00 930,338.75

11190 OTROS 5,422,000.00 5,422,000.00 3,673,598.17

11200 TASAS 233,155,932.00 233,155,932.00 173,046,269.40

11210 SOBRE EL TRANSPORTE TERRESTRE 62,701,000.00 62,701,000.00 48,164,234.12

11230 SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO 40,400,724.00 40,400,724.00 22,578,656.93

11240 SOBRE EL COMERCIO 41,378,408.00 41,378,408.00 29,652,625.72

RUBRO

1/3

3


22

22




ASIGNADO

PRESUPUESTO

VIGENTEDEVENGADO

11250 SOBRE LA INDUSTRIA 24,145,950.00 24,145,950.00 13,433,646.54

11290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS 64,529,850.00 64,529,850.00 59,217,106.09

11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 59,946,000.00 59,946,000.00 40,788,731.47

11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 8,125,000.00 8,125,000.00 8,604,588.34

11430 DE INSTALACIONES AÉREAS 50,498,000.00 50,498,000.00 31,524,298.32

11490 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,323,000.00 1,323,000.00 659,844.81

11600 MULTAS 48,154,150.00 48,154,150.00 26,874,713.36

11610 ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 26,000,000.00 26,000,000.00 17,697,445.43

11690 OTRAS MULTAS 22,154,150.00 22,154,150.00 9,177,267.93

11700 INTERESES POR MORA 249,000.00 249,000.00 16,114.15

11790 OTROS INTERESES POR MORA 249,000.00 249,000.00 16,114.15

11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 116,806,000.00 116,806,000.00 75,391,732.63

11910 GANANCIAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 13,478,000.00 13,478,000.00 10,504.59

11930 EXTINCIÓN DE DOMINIO 15,000,000.00 15,000,000.00 18,037,899.80

11940 CANJE DEUDA 10,547,680.10

11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 88,328,000.00 88,328,000.00 46,795,648.14

12000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 2,490,562,000.00 2,490,562,000.00 1,273,083,534.09

12100 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 2,490,562,000.00 2,490,562,000.00 1,273,083,534.09

12110 CONTRIB. DE LOS TRAB. AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 2,461,886,000.00 2,461,886,000.00 1,248,779,100.80

12120 APORTE PATRONAL PARA CLASES PASIVAS 28,676,000.00 28,676,000.00 24,304,433.29

13000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PÚBLICA 443,283,129.00 443,283,129.00 244,111,723.05

13100 VENTA DE BIENES 54,035,292.00 54,035,292.00 27,339,532.87

13110 BIENES 26,632,000.00 26,632,000.00 6,651,478.91

13130 PUB., IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES 27,403,292.00 27,403,292.00 20,688,053.96

13200 VENTA DE SERVICIOS 389,247,837.00 389,247,837.00 216,772,190.18

13220 SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 35,641,000.00 35,641,000.00 13,818,069.72

13230 SERVICIOS EDUCACIONALES 22,656,000.00 22,656,000.00 11,572,673.75

13240 SERVICIOS AGROPECUARIOS 37,928,200.00 37,928,200.00 16,643,669.63

13250 SERVICIOS DE LABORATORIO 27,269,000.00 27,269,000.00 14,696,830.12

13290 OTROS SERVICIOS 265,753,637.00 265,753,637.00 160,040,946.96

15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 251,753,300.00 251,753,300.00 191,266,004.09

15100 INTERESES 41,961,000.00 41,961,000.00 24,227,374.85

15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS 41,961,000.00 41,961,000.00 24,227,374.85

15200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 189,398,000.00 189,398,000.00 159,553,785.52

15211 DE EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 67,767,000.00 67,767,000.00 44,366,798.80

15214 DEL SECTOR PRIVADO 121,631,000.00 121,631,000.00 115,186,986.72

15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 12,190,300.00 12,190,300.00 7,484,843.72

15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 12,190,300.00 12,190,300.00 7,484,843.72

RUBRO

2/33


23

23




ASIGNADO

PRESUPUESTO

VIGENTEDEVENGADO

15400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 8,204,000.00 8,204,000.00

15410 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 8,204,000.00 8,204,000.00

16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 591,755,741.00 639,055,039.00 137,269,647.64


16130 DE EMPRESAS PRIVADAS 17,930,000.00 17,930,000.00 6,311,392.65

16200 DEL SECTOR PÚBLICO 10,000,000.00

16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 10,000,000.00

16300 DEL SECTOR EXTERNO 111,716.93

16310 DE PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES 111,716.93

16400 DONACIONES CORRIENTES 573,825,741.00 621,125,039.00 120,846,538.06

16410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 395,841,064.00 443,039,362.00 39,007,189.14

16420 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 177,984,677.00 178,085,677.00 81,839,348.92

17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,771,490.00

17500 DON. DE CAP.P/CONSTR.DE BIE. USO NO COM. Y OTRAS INV. 1,771,490.00

17520 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 1,771,490.00

22000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 4,910,000.00 4,910,000.00 2,090,885.01



23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1,485,009,276.00 1,501,182,978.00

23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 1,485,009,276.00 1,501,182,978.00

23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 1,485,009,276.00 1,501,182,978.00

24000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 10,543,500,000.00 10,543,500,000.00 6,860,271,797.21

24300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 10,543,500,000.00 10,543,500,000.00 6,860,271,797.21

24310 COLOCACIÓN DE BONOS 10,543,500,000.00 10,543,500,000.00 6,475,128,080.00

24330 PRIMAS POR COLOCACIÓN INTERNA DE BONOS A LARGO PLAZO 385,143,717.21

25000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 2,580,748,472.00 3,202,960,792.00 2,671,425,054.96

25400 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 2,580,748,472.00 3,202,960,792.00 2,671,425,054.96

25410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 361,254,627.00 361,254,627.00 274,330,330.89

25420 DE ORG. E INST. REGIONALES E INTERNACIONALES 2,219,493,845.00 2,841,706,165.00 2,397,094,724.07

TOTALES 76,989,451,000.00 77,921,406,208.24 50,955,902,743.59

RUBRO

Fuente: R00805955 EJECUCIÓN DE INGRESOS - RUBRO - FUENTES Y SECTOR 3/33

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS


25

25

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR ENTIDAD


ENTIDAD VIGENTE DEVENGADO % EJEC.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 238,726,968.00 148,054,117.00 62.02

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 453,676,000.00 251,622,364.55 55.46

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 5,070,270,947.00 2,975,317,438.71 58.68

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 2,083,738,431.00 1,312,302,551.31 62.98

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 354,577,187.00 171,545,173.97 48.38

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 14,077,205,078.00 9,141,322,211.85 64.94

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 7,005,339,489.00 3,776,245,209.11 53.91

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 650,323,623.00 398,296,358.46 61.25

MINISTERIO DE ECONOMÍA 399,872,050.00 191,961,598.83 48.01

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,382,765,022.00 628,875,809.46 45.48

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 4,920,649,166.00 2,559,544,750.67 52.02

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 70,807,100.00 42,666,076.72 60.26

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 565,722,926.00 237,410,363.30 41.97

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,445,916,071.00 724,402,717.81 50.10

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 151,933,660.00 82,020,351.45 53.98

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 26,230,576,971.24 15,920,538,660.72 60.69

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 11,656,174,042.00 6,884,128,378.14 59.06

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 1,054,969,027.00 502,331,665.91 47.62

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 108,162,450.00 64,498,883.36 59.63

TOTAL PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 77,921,406,208.24 46,013,084,681.33 59.05



26

26

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD



Errea<

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

148.05 251.62

2,975.32

1,312.30

171.55

9,141.32

3,776.25

398.30 191.96 628.88

2,559.54

42.67 237.41 724.40

82.02

15,920.54

6,884.13

502.33 64.50

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

ENTIDAD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIASOCIALMINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA YALIMENTACIÓNMINISTERIO DE COMUNICACIONES,INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAMINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DELEJECUTIVOMINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOSNATURALESOBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Para el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018, el Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad alcanzó un monto total de Q.46,013.08 millones, que representa el 59.05% del

Presupuesto de Egresos Vigente. En la gráfica se visualiza que las entidades que muestran una mayor ejecución en referencia al total del presupuesto devengado en su orden son:

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con Q.15,920.54 millones equivalentes al 34.60% y el Ministerio de Educación con Q.9,141.32 millones que representan el 19.87%; Servicios

de la Deuda Pública por un monto de Q.6,884.13 millones con el 14.96% y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con una ejecución del Q.3,776.25 millones con un 8.21% del

presupuesto devengado, con relación a las entidades que ejecutaron un mayor porcentaje de gastos de su presupuesto vigente son: el Ministerio de Educación, Ministerio de la Defensa

Nacional, Presidencia de la República y Ministerio de Trabajo y Previsión Social con Q.9,141.32, Q.1,312.30, Q.148.05 y Q.398.30 millones que representan los porcentajes del 64.94%,

62.98%, 62.02% y 61.25% respectivamente. Así mismo las dos entidades que presentan menor porcentaje de ejecución en su orden son: el Ministerio de Agricultura Ganadería y

Alimentación y Ministerio de Cultura y Deportes con el 45.48% y 41.97% equivalentes a Q.628.88 y Q.237.41 millones, respectivamente


27

27

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR TIPO Y GRUPO DE GASTO


SERVICIOS PERSONALESSERVICIOS NO

PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA,

EQUIPO E INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

ADMINISTRACIÓN 1,955,182,402.72 1,610,960,856.80 175,795,686.74 5,043,200.00

DESARROLLO HUMANO 12,975,253,622.83 1,527,863,757.10 1,282,802,287.50

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,020,360,720.02

INVERSIÓN FÍSICA 65,552,003.23 1,844,198,783.90

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,487,299,746.95

INVERSIÓN FINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

TOTAL 14,930,436,025.55 3,204,376,617.13 1,458,597,974.24 1,849,241,983.90 12,020,360,720.02 5,487,299,746.95

ACTIVOS FINANCIEROSSERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y

AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOSOTROS GASTOS ASIGNACIONES GLOBALES TOTAL

ADMINISTRACIÓN 100,936,136.65 20,298,870.10 3,868,217,153.01

DESARROLLO HUMANO 49,025,908.58 15,834,945,576.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,020,360,720.02

INVERSIÓN FÍSICA 1,909,750,787.13

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,487,299,746.95

INVERSIÓN FINANCIERA 8,382,320.07 8,382,320.07

DEUDA PÚBLICA 6,884,128,378.14 6,884,128,378.14

TOTAL 8,382,320.07 6,884,128,378.14 100,936,136.65 69,324,778.68 46,013,084,681.33

TIPO DE GASTO

G R U P O D E G A S T O

TIPO DE GASTO


Fuente: R00804560 SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO Y GRUPO DE GASTO


28

28

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR TIPO Y GRUPO DE GASTO


Fuente: R00804560 SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO Y GRUPO DE GASTO

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

ADMINISTRACIÓN DESARROLLOHUMANO


INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIASDE CAPITAL

INVERSIÓNFINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Tipo de Gasto

ASIGNACIONES GLOBALES

OTROS GASTOS

SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.

ACTIVOS FINANCIEROS

TRASFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS PERSONALES

3,868.22

Para el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2018 en la Ejecución del Presupuesto Devengado de Egresos por Tipo y Grupo de Gasto, en Desarrollo Humano se

devengó la cantidad de Q.15,834.95 millones, que significa el 34.41% del total de egresos ejecutados; dentro de esa cifra, el 81.94% corresponde a Servicios Personales y el

9.65% a Servicios no Personales, En Transferencias Corrientes se ejecutó Q.12,020.36 millones, cantidad que equivale al 26.12% del total devengado, en ese orden, en la

Deuda Pública se ejecutó Q.6,884.13 millones, cantidad que equivale al 14.96% del total devengado, contenido en su totalidad por Servicios de la Deuda Pública y

Amortización de Otros Pasivos; en Transferencias de Capital y Administración se devengó Q.5,487.30 millones y Q.3,868.22 millones que representan el 11.93% y 8.41%,

respectivamente; este último integrado principalmente en un 50.54% por Servicios Personales y el 41.65% por Servicios no Personales; en Inversión Física se presenta una

ejecución del 4.15% del total de los egresos devengado, equivalente a Q.1,909.75 millones.

Grupo de Gasto

15,834.95

12,020.36

1,909.75

5,487.30

6,884.13

8.38


29

29

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO


ADMINISTRACIÓN DESARROLLO

HUMANO

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES INVERSIÓN FÍSICA

TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL

INVERSIÓN

FINANCIERA DEUDA PÚBLICA TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 138,130,359.14 3,766,090.61 6,157,667.25 148,054,117.00

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 225,135,300.81 1,000,947.56 24,488,085.62 998,030.56 251,622,364.55

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 74,771,158.69 2,714,460,468.85 55,072,190.98 131,013,620.19 2,975,317,438.71

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 800,703,927.44 316,558,047.01 149,227,169.03 9,146,743.83 36,666,664.00 1,312,302,551.31

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 160,924,096.77 8,405,711.36 2,215,365.84 171,545,173.97

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7,783,399.74 7,475,071,604.46 1,628,741,118.73 29,726,088.92 9,141,322,211.85

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 37,226,037.27 3,295,118,728.35 381,360,255.54 53,540,187.95 9,000,000.00 3,776,245,209.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 53,840,372.29 17,028,515.54 326,720,056.63 707,414.00 398,296,358.46

MINISTERIO DE ECONOMÍA 122,369,255.73 622,485.52 65,287,470.31 1,282,387.27 2,400,000.00 191,961,598.83

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 342,950,991.82 51,096,131.64 160,274,983.47 2,807,079.11 63,364,303.35 8,382,320.07 628,875,809.46

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 854,140,308.15 95,901,562.85 15,147,689.80 1,529,479,189.87 64,876,000.00 2,559,544,750.67

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 38,286,062.11 1,758,254.76 2,209,296.63 412,463.22 42,666,076.72

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 783,949.25 211,064,780.79 15,261,541.86 10,300,091.40 237,410,363.30

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11,249,334.14 391,454.61 487,677.49 12,128,466.24

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 15,624,203.91 151,250.80 6,606,532.00 3,640.00 22,385,626.71

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 8,449,841.12 129,625.10 148,262.98 8,727,729.20

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 39,523,986.84 302,971.36 501,405.60 40,328,363.80

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 11,551,977.70 143,668.52 178,272.00 11,873,918.22

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 15,660,788.82 217,928.70 2,373,308.60 18,252,026.12

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 33,560.40 134,537,568.30 9,554,806.04 1,601,764.65 145,727,699.39

SECRETARÍA DE LA PAZ 21,732,269.83 13,153,044.41 122,125.89 35,007,440.13

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 30,384,310.10 949,559.25 291,893.00 31,625,762.35

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 59,382,896.61 3,193,700.46 473,659.00 139,853.60 63,190,109.67

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 13,503,783.48 50,519.20 149,864.29 13,704,166.97

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 41,275,908.48 1,040,440.33 926,365.42 305,693.44 43,548,407.67

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 15,444,973.92 249,039.75 821,227.35 16,515,241.02

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 3,061,026.33 58,260.14 3,119,286.47

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 13,573,181.85 94,835.46 465,822.00 14,133,839.31

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 57,885,449.44 46,466,334.36 1,238,009.30 105,589,793.10

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 15,174,796.17 287,219.64 51,347.10 15,513,362.91

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 22,734,564.40 1,261,502.65 116,399.00 24,112,466.05

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 4,826,361.24 31,463.72 90,000.00 4,947,824.96

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 24,395,914.03 330,526.10 14,390.00 24,740,830.13

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 5,967,570.35 34,279.59 526,300.44 6,528,150.38

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 10,510,864.54 16,173.29 174,513.60 10,701,551.43

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 20,855,053.65 756,599.20 189,711.00 21,801,363.85

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 18,044,170.35 164,672.80 100,922.27 18,309,765.42

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 11,686,097.34 11,040.02 192,388.95 11,889,526.31

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 18,157,936.42 59,153,397.37 2,667,747.03 2,041,270.63 82,020,351.45

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 788,508,632.47 963,493,908.06 8,857,683,194.19 5,310,852,926.00 15,920,538,660.72

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 6,884,128,378.14 6,884,128,378.14

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 35,182,932.16 110,078,779.38 237,935,724.48 119,134,229.89 502,331,665.91

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 63,598,252.15 730,271.96 170,359.25 64,498,883.36

TOTAL 3,868,217,153.01 15,834,945,576.01 12,020,360,720.02 1,909,750,787.13 5,487,299,746.95 8,382,320.07 6,884,128,378.14 46,013,084,681.33

ENTIDAD

T I P O D E G A S T O



30

30

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO



0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

ADMINISTRACIÓN DESARROLLO HUMANO TRANSFERENCIASCORRIENTES

INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DECAPITAL

INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Tipo de Gasto

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE GOBERNACIÓN MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

12,020.36

8.38

5,487.30

En la ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad y Tipo de Gasto para el período de enero al mes de agosto del ejercicio fiscal 2018, al desglosar la información de

acuerdo a las distintas clasificaciones se observa que en Desarrollo Humano se devengó Q.15,834.95 millones, la cual representa el 34.41% del total de gastos devengados y dentro de

este mismo tipo de gasto, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registraron en su orden Q.7,475.07 y Q.3,295.12 millones, equivalentes al

47.21% y 20.81% respectivamente; en Transferencias Corrientes se ejecutó Q.12,020.36 millones con el 26.12% del total de egresos, con la participación de Obligaciones del Estado a

Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación ejecutándose el 73.69% y 13.55%, respectivamente; la Deuda Pública registró una ejecución Q.6,884.13 millones con el 14.96% del total

de egresos devengados dentro del período, cantidad integrada por Servicios de la Deuda Pública. En Transferencias de Capital se ejecutó Q.5,487.30 millones que representan el

11.93%, teniendo una mayor participación Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con una ejecución del 96.78%, en Inversión Física se devengó Q.1,909.75 millones, con la

importante participación de los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Ministerio de Gobernación Q.1,529.48 y Q.131.01 millones que equivalen al 80.09% y

6.86%, respectivamente.

ENTI

DA

D

3,868.22

15,834.95

1,909.757500.39

6,884.13


31

31

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO


SERVICIOS

PERSONALES

SERVICIOS NO

PERSONALES

MATERIALES Y

SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA,

EQUIPO E

INTANGIBLES

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIOS DE LA

DEUDA PÚBLICA Y

AMORT. OTROS

PASIVOS

OTROS GASTOS ASIGNACIONES

GLOBALES TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA105,041,037.33 11,267,883.29 21,469,238.52 6,220,867.25 3,766,090.61 289,000.00

148,054,117.00

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES138,045,950.76 82,664,210.05 5,426,087.56 998,030.56 24,488,085.62

251,622,364.55

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN2,313,020,335.36 206,362,348.55 259,538,724.54 135,993,620.19 55,072,190.98 5,330,219.09

2,975,317,438.71

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL934,874,366.27 36,782,835.55 144,487,354.23 9,146,743.83 149,227,169.03 36,666,664.00 1,117,418.40

1,312,302,551.31

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS141,206,564.51 13,647,395.99 4,508,982.01 2,215,365.84 8,405,711.36 1,561,154.26

171,545,173.97

MINISTERIO DE EDUCACIÓN7,163,202,260.86 235,362,378.67 83,540,648.83 29,726,088.92 1,628,741,118.73 749,715.84

9,141,322,211.85

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL1,582,534,702.20 953,061,602.15 776,775,671.44 53,540,187.95 381,360,255.54 9,000,000.00 19,972,789.83

3,776,245,209.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL54,595,166.22 12,495,228.03 1,874,146.79 707,414.00 326,720,056.63 1,904,346.79

398,296,358.46

MINISTERIO DE ECONOMÍA59,935,664.34 59,334,498.33 3,383,982.28 1,282,387.27 65,287,470.31 2,400,000.00 337,596.30

191,961,598.83

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN305,194,601.93 45,702,322.92 36,817,406.47 2,807,079.11 160,274,983.47 63,364,303.35 8,382,320.07

1,069,811.97 5,262,980.17

628,875,809.46

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA272,256,661.83 711,419,007.78 19,959,291.37 1,463,927,186.64 15,147,689.80 64,876,000.00 11,958,913.25

2,559,544,750.67

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS34,406,862.97 3,553,984.07 1,362,258.22 412,463.22 2,209,296.63 721,211.61

42,666,076.72

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES166,590,573.89 24,231,113.25 17,467,590.58 10,300,091.40 15,261,541.86 3,559,452.32

237,410,363.30

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA9,993,786.63 799,776.93 455,770.58 487,677.49 391,454.61

12,128,466.24

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS12,354,422.11 2,776,559.90 493,221.90 3,640.00 6,606,532.00 151,250.80

22,385,626.71

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA7,866,699.74 448,522.59 134,618.79 148,262.98 129,625.10

8,727,729.20

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA34,327,425.59 3,529,179.72 1,667,381.53 501,405.60 302,971.36

40,328,363.80

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO8,274,801.74 1,470,311.91 1,673,849.24 178,272.00 143,668.52 133,014.81

11,873,918.22

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA11,029,709.78 3,874,707.48 756,371.56 2,373,308.60 217,928.70

18,252,026.12

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA94,373,715.72 7,939,979.97 31,810,649.61 1,601,764.65 9,554,806.04 446,783.40

145,727,699.39

SECRETARÍA DE LA PAZ17,898,357.87 3,172,842.68 661,069.28 122,125.89 13,153,044.41

35,007,440.13

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL27,196,633.50 2,359,333.69 725,565.22 291,893.00 949,559.25 102,777.69

31,625,762.35

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS50,393,978.42 5,314,906.98 2,595,404.97 473,659.00 3,193,700.46 139,853.60 1,078,606.24

63,190,109.67

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN9,512,685.66 2,048,276.98 1,317,424.54 149,864.29 50,519.20 625,396.30

13,704,166.97

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA36,891,820.91 4,155,701.77 997,574.15 305,693.44 926,365.42 271,251.98

43,548,407.67

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD10,338,007.22 4,156,700.74 950,265.96 821,227.35 249,039.75

16,515,241.02

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS2,655,348.95 252,549.97 153,127.41 58,260.14

3,119,286.47

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA8,031,262.85 3,992,774.14 1,549,144.86 465,822.00 94,835.46

14,133,839.31

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE42,386,665.66 5,014,004.05 7,565,854.26 1,238,009.30 46,466,334.36 2,918,925.47

105,589,793.10

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER12,479,007.36 1,968,127.08 548,240.51 51,347.10 287,219.64 179,421.22

15,513,362.91

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA15,051,021.57 6,744,410.01 666,549.28 116,399.00 1,261,502.65 272,583.54

24,112,466.05

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RAC. CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS3,483,367.35 1,130,999.66 211,994.23 90,000.00 31,463.72

4,947,824.96

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.21,606,327.09 2,176,674.71 612,912.23 14,390.00 330,526.10

24,740,830.13

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO4,762,063.98 473,077.82 732,428.55 526,300.44 34,279.59

6,528,150.38

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA7,807,794.94 1,591,480.32 515,657.05 174,513.60 16,173.29 595,932.23

10,701,551.43

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO17,767,815.69 1,909,221.30 1,039,880.09 189,711.00 756,599.20 138,136.57

21,801,363.85

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD16,041,878.56 1,301,674.94 700,616.85 100,922.27 164,672.80

18,309,765.42

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS8,224,910.38 2,455,393.78 988,981.18 192,388.95 11,040.02 16,812.00

11,889,526.31

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES50,044,605.48 21,603,187.81 4,224,602.59 2,041,270.63 2,667,747.03 1,438,937.91

82,020,351.45

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO955,493,908.06 688,642,307.79 8,857,683,194.19 5,310,852,926.00

99,866,324.68 8,000,000.00

15,920,538,660.72

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA6,884,128,378.14

6,884,128,378.14

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL113,678,413.45 15,935,533.91 15,647,764.18 119,134,229.89 237,935,724.48

502,331,665.91

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN49,564,840.82 11,253,589.87 2,589,670.80 170,359.25 730,271.96 190,150.66

64,498,883.36

TOTAL 14,930,436,025.55 3,204,376,617.13 1,458,597,974.24 1,849,241,983.90 12,020,360,720.02 5,487,299,746.95 8,382,320.07 6,884,128,378.14 100,936,136.65 69,324,778.68 46,013,084,681.33

ENTIDAD


Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD - GRUPO DE GASTO


32

32

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO


Fuente: R00804560 GASTOS- ENTIDAD - GRUPO DE GASTO

0.002,000.004,000.006,000.008,000.00

10,000.0012,000.0014,000.0016,000.00

SERVICIOSPERSONALES

SERVICIOS NOPERSONALES

MATERIALES YSUMINISTROS

PROPIEDAD,PLANTA, EQUIPOE INTANGIBLES


TRANSFERENCIASDE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

SERV. DE LADEUDA PUB. Y

AMORT.

OTROS GASTOS ASIGNACIONESGLOBLES

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Grupo de Gasto

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESMINISTERIO DE GOBERNACIÓN MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONALMINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE EDUCACIÓNMINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALMINISTERIO DE ECONOMÍA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓNMINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASMINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVOMINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESOROSERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIALPROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Para el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2018, en la ejecución del Presupuesto de Egresos por Entidad y Grupo de Gasto, incide la ejecución en Servicios Personales donde

se devengó la cantidad de Q.14,930.44 millones, representada por el 32.45% del total de gastos efectuados, dentro del mismo grupo Ministerio de Educación Q.7,163.20 millones, con

el 47.98%, el Ministerio de Gobernación Q.2,313.02 millones equivalente al 15.49%. Así mismo la ejecución en Transferencias Corrientes ascendió a Q.12,020.36 millones, que

representa el 26.12% del total devengado, destacando en ese grupo Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con Q.8,857.68 y Ministerio de Educación con

Q.1,628.74 millones equivalentes al 73.69% y 13.55%, respectivamente. En el grupo de gasto Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos se ejecutó Q.6,884.13

millones, que equivale al 14.96% del total de egresos. En Transferencias de Capital se ejecutó el 11.93% con Q.5,487.30 millones del total de gastos efectuados, En el registro de

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con un 96.78%, en los Grupos de Gasto Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles se

devengó Q.3,204.38 Q.1,458.60 y Q.1,849.24 millones, en su orden equivalen al 6.96%, 3.17% y 4.02% de ejecución; mientras que en Activos Financieros por un monto de Q.8.38

millones, Otros Gastos Q.100.94 y Asignaciones Globales Q.69.32 millones que representan el 0.22% y 0.15% del total de gastos.

Enti

dad

3,204.38 2,780.87 1,458.60

14,930.44

12,020.36

8.38

6,884.13

100.94 69.32 51,849.24

4

5,487.30


33

33

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


INGRESOS CORRIENTES

DISMINUCIÓN DE CAJA Y

BANCOS DE RECURSOS

DEL TESORO

INGRESOS DERIVADOS

DE LA EXTINCIÓN DE

DOMINIO

DISMINUCION DE CAJA Y

BANCOS DE INGRESOS

DERIVADOS POR

EXTINCION DE DOMINIO

INGRESOS TRIBUTARIOS

IVA PAZ

INGRESOS ORDINARIOS

DE APORTE

CONSTITUCIONAL

OTROS RECURSOS DEL

TESORO CON AFECTACIÓN

ESPECÍFICA

INGRESOS PROPIOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 148,054,117.00

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 233,721,889.42 6,527,733.08 5,062,912.71

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 2,259,212,426.93 898,991.10 367,638.50 540,107,751.19 114,441,027.82

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,189,259,961.34 937,251.19 220,900.00 58,129,602.15

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 168,162,146.51 1,012,397.31

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 7,452,581,334.86 1,553,476,659.57 59,592,133.43 58,893,169.00

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 3,482,461,253.09 218,360,128.19 24,488,704.40

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 50,560,305.95 2,978,392.33 17,410,986.94

MINISTERIO DE ECONOMÍA 108,655,979.18 28,407,631.20

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 385,190,264.64 180,955,548.59 29,835,148.83

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 810,929,390.07 5,445,431.88 207,137,716.14 564,083,434.71 63,125,209.02

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 36,015,854.64 4,666,735.65

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 134,343,568.59 72,317,549.03 7,032,251.84 16,311,817.78

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 12,128,466.24

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MAT. DE DERECHOS HUMANOS 15,945,094.71

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 8,727,729.20

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 40,328,363.80

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 1,824,472.00 10,049,446.22

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 18,252,026.12

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 145,727,699.39

SECRETARÍA DE LA PAZ 35,007,440.13

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 31,551,348.35 11,140.00

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 43,869,646.09 2,207,145.45 10,576,486.79 731,934.44


SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 43,056,073.83 21,497.00

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 12,666,538.36

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 3,119,286.47

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 9,455,518.14 4,678,321.17

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 59,586,608.25 46,003,184.85

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 14,091,213.47

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 24,112,466.05

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISC. Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 4,947,824.96

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 13,078,459.66 10,871,075.14

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 6,528,150.38

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 10,701,551.43

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 21,801,363.85

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 18,309,765.42

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 11,889,526.31

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 56,065,738.38 18,186,917.64

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 7,760,520,920.22 18,500,000.00 2,435,765,521.49 4,472,074,342.64 512,708,581.46

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,306,010,007.19

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 198,315,703.83 185,166,427.89

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 64,498,883.36

TOTAL 26,464,970,544.78 30,473,164.96 898,991.10 1,304,889.69 5,179,397,190.03 4,603,984,025.10 1,371,874,951.99 381,843,662.89

ENTIDAD


1/2


34

34




BANCOS DE INGRESOS

PROPIOS

COLOCACIONES

INTERNAS


BANCOS DE

COLOCACIONES INTERNAS

PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES

EXTERNAS

DONACIONES

INTERNAS TOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 148,054,117.00

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 6,309,829.34 251,622,364.55

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 17,297,731.22 35,313,066.56 7,678,805.39 2,975,317,438.71

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 22,073,156.35 37,388,064.00 4,293,616.28 1,312,302,551.31

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 1,932,403.30 145,631.85 292,595.00 171,545,173.97

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 415,901.60 15,121,862.83 1,241,150.56 9,141,322,211.85

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 61,405.00 14,723,031.88 21,058,674.11 15,092,012.44 3,776,245,209.11

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 161,875,600.00 164,975,032.58 496,040.66 398,296,358.46

MINISTERIO DE ECONOMÍA 4,352,302.04 24,500,000.00 24,392,421.86 1,653,264.55 191,961,598.83

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2,167,363.88 28,550,464.10 2,177,019.42 628,875,809.46

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 12,676,439.91 161,354,067.77 368,578,820.06 365,653,691.11 560,550.00 2,559,544,750.67

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 1,177,670.76 805,815.67 42,666,076.72

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 2,368,243.44 5,036,932.62 237,410,363.30

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 12,128,466.24

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORD. DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MAT. DE DERECHOS HUMANOS 6,440,532.00 22,385,626.71

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA 8,727,729.20

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA 40,328,363.80

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 11,873,918.22

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 18,252,026.12

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 145,727,699.39

SECRETARÍA DE LA PAZ 35,007,440.13

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 63,274.00 31,625,762.35

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 964,163.84 3,406,626.36 1,434,106.70 63,190,109.67


SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 315,424.34 155,412.50 43,548,407.67

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 3,848,702.66 16,515,241.02

SECRETARÍA EJEC. COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 3,119,286.47

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 14,133,839.31

SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 105,589,793.10

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER 1,422,149.44 15,513,362.91

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 24,112,466.05

COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISC. Y EL RAC. CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 4,947,824.96

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTR. DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 791,295.33 24,740,830.13

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO 6,528,150.38

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 10,701,551.43

SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 21,801,363.85

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 18,309,765.42

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 11,889,526.31

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 4,308,990.57 3,458,704.86 82,020,351.45

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 645,078,577.68 3,633,965.76 72,256,751.47 15,920,538,660.72

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 5,577,504,583.09 613,787.86 6,884,128,378.14

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 118,849,534.19 502,331,665.91

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 64,498,883.36

TOTAL 76,068,397.99 6,673,479,059.86 533,553,852.64 585,854,251.56 102,848,160.09 6,533,538.65 46,013,084,681.33

ENTIDAD


Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD – FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2/2


35

35



Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Entidad PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA YVIVIENDAMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Durante el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2018, en la ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad y Fuente de Financiamiento, el 57.52% del

total de gastos devengados, equivale a Q.26,464.97 millones y fueron financiados con Ingresos Corrientes; dentro de ese monto se incluye, Obligaciones del Estado a Cargo

del Tesoro que ejecutó Q.7,760.52 millones equivalente a un 29.32% y Q.7,452.58 millones con un 28.16% del Ministerio de Educación. Así mismo, a través de Colocaciones

Internas se financió el presupuesto en Q.6,673.48 millones, cantidad que equivale al 14.50%; mientras que las fuentes de financiamiento Ingresos Tributarios IVA-Paz e

Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional participaron con el 11.26% y 10.01%, representados en Q.5,179.40 y Q.4,603.98 millones, respectivamente. Las fuentes Otros

Recursos del Tesoro con Afectación Especifica, Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas, Ingresos Propios, Préstamos Externos, Disminuciones de Caja y

Bancos de Ingresos Propios, Donaciones Internas, Donaciones Externas, Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro, en forma conjunta financiaron un monto de

Q.2,988.93 millones, es decir el 6.50% del total de egresos.

Fuente de Financiamiento

26,464.97

1.30

5,179.40 6,673.48

30.47 0.90

4,603.98

381.84 76.07 533.55 585.85 102.85 6.53 1,371.87


36

36

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO


REGIÓN ADMINISTRACIÓN DESARROLLO HUMANOTRANSFERENCIAS

CORRIENTESINVERSIÓN FÍSICA

TRANSFERENCIAS DE

CAPITALINVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA TOTAL

REGIÓN I METROPOLITANA2,532,407,070.86 6,596,333,668.52 4,392,188,771.71 336,462,332.99 903,891,326.49 8,382,320.07 14,769,665,490.64

REGIÓN II NORTE128,927,076.21 965,806,098.41 353,686,271.93 99,168,495.48 407,932,819.70 1,955,520,761.73

REGIÓN III NORORIENTE185,550,663.67 1,048,464,544.84 415,014,642.09 347,694,123.78 546,305,244.11 2,543,029,218.49

REGIÓN IV SURORIENTE90,262,225.54 985,381,597.33 403,284,994.02 178,839,671.13 510,910,931.51 2,168,679,419.53

REGIÓN V CENTRAL146,902,353.26 1,120,192,251.06 356,013,488.87 216,721,906.66 671,575,097.63 2,511,405,097.48

REGIÓN VI SUROCCIDENTE231,314,997.61 2,758,225,615.05 912,234,208.26 544,613,214.95 1,275,003,982.65 5,721,392,018.52

REGIÓN VII NOROCCIDENTE159,351,324.11 1,441,527,145.08 421,293,673.75 129,805,169.47 675,445,699.78 2,827,423,012.19

REGIÓN VIII PETÉN179,674,602.43 545,124,278.05 138,272,198.58 6,040,708.79 242,751,041.88 1,111,862,829.73

MULTIREGIONAL20,312,086.68 373,890,377.67 4,614,810,934.26 49,792,801.32 253,483,603.20 5,312,289,803.13

SERVICIOS EN EL EXTERIOR193,514,752.64 13,561,536.55 612,362.56 207,688,651.75

DEUDA PÚBLICA6,884,128,378.14 6,884,128,378.14

TOTAL 3,868,217,153.01 15,834,945,576.01 12,020,360,720.02 1,909,750,787.13 5,487,299,746.95 8,382,320.07 6,884,128,378.14 46,013,084,681.33

TIPO DE GASTO

Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO


37

37

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO

ENERO - AGOSTO 2018

(EN MILLONES DE QUETZALES)

Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

ADMINISTRACIÓN DESARROLLOHUMANO


INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DECAPITAL

INVERSIÓNFINANCIERA

DEUDA PÚBLICA

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

Tipo de Gasto

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS EN EL EXTERIOR

MULTIREGIONAL

REGIÓN VIII PETÉN

REGIÓN VII NOROCCIDENTE

REGIÓN VI SUROCCIDENTE

REGIÓN V CENTRAL

REGIÓN IV SURORIENTE

REGIÓN III NORORIENTE

REGIÓN II NORTE

REGIÓN I METROPOLITANA

Al realizar el análisis de la ejecución del Presupuesto de Egresos Devengado por Región y Tipo de Gasto en el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2018, se determinó que en

Desarrollo Humano devengó se Q.15,834.95 millones que representa el 34.41% del total del gasto, así como el tipo de gasto, de las Regiones Metropolitana, Suroccidente y

Noroccidente en su orden registraron Q.6,596.33, Q.2,758.23 y Q.1,441.53 millones, cantidades que representan el 41.66%, 17.42% y 9.10%, respectivamente. Adicionalmente en

Transferencias Corrientes se devengó Q.12,020.36 representado por el 26.12% millones, ejecutado principalmente en la región Metropolitana y a nivel Multiregional con el 36.54% y

38.39%, respectivamente; la Deuda Pública ejecutó Q.6,884.12 millones equivalente al 14.96% del total de gastos devengados; Así mismo Transferencias de Capital realizó una

ejecución total de Q.5,487.30 millones que constituye un 11.93%, en la región Suroccidente por Q.1,275.00 millones registrándose con 23.24% y la Región Metropolitana Q.903.89

millones equivalente al 16.47%. En el gasto de Administración se observa que hubo un devengado de Q.3,868.22 millones, de los cuales el 65.47% se ejecutó en la Región

Metropolitana con Q.2,532.41 millones, en relación a la Inversión Física el 4.15% e Inversión financiera el 0.02% del total de gastos que representan los montos de Q.1,909.75 y 8.38

millones.

REGIÓN

53,868.22

15.834.95

512,020.36

51,909.75

5,487.30

8.38

6,884.12


38

38

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD


SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES DEFENSA

ORDEN PÚBLICO Y

SEGURIDAD CIUDADANA

ATENCIÓN A

DESASTRES Y

GESTIÓN DE RIESGOS

ASUNTOS ECONÓMICOSPROTECCIÓN

AMBIENTALTOTAL

Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 950,000,588.10 950,000,588.10

Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 1,464,585,035.72 1,464,585,035.72

Servicios Generales 146,884,605.92 146,884,605.92

Servicios Públicos Generales n.c.d 250,717,801.83 250,717,801.83

Defensa Militar 494,202,397.92 494,202,397.92

Defensa Civil 219,659,119.04 219,659,119.04

Ayuda Militar al Exterior 33,119,342.88 33,119,342.88

Defensa n.c.d 195,588,626.00 195,588,626.00

Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana 2,281,036,757.27 2,281,036,757.27

Administración de Justicia 2,914,051,872.47 2,914,051,872.47

Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos 266,551,654.03 266,551,654.03

Administración de Asuntos Penitenciarios 311,464,495.58 311,464,495.58

Administración de Asuntos Migratorios 57,728,705.95 57,728,705.95

Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público 41,755,394.11 41,755,394.11

Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d 247,545,147.97 247,545,147.97

Servicios de Prevención y Control de Incendios, y Servicios de 169,783,188.00 169,783,188.00

Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres 91,737,094.28 91,737,094.28

Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d 50,324.65 50,324.65

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 180,902,611.65 180,902,611.65

Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 614,310,689.10 614,310,689.10

Combustibles y Energía 14,202,296.10 14,202,296.10

Minería, Manufacturas y Construcción 9,249,549.42 9,249,549.42

Transporte 2,368,286,538.24 2,368,286,538.24

Comunicaciones 21,194,008.49 21,194,008.49

Otras Actividades Económicas y Financieras 76,881,708.17 76,881,708.17

Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económi 4,919,843.91 4,919,843.91

Asuntos económicos n.c.d 167,436,568.97 167,436,568.97

Ordenación de Desechos 2,653,232.67 2,653,232.67

Ordenación de Aguas Residuales 62,766,185.97 62,766,185.97

Reducción de la Contaminación 26,153,049.73 26,153,049.73

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 269,739,905.96 269,739,905.96

Protección Ambiental n.c.d 56,026,577.03 56,026,577.03

VAN 14,011,184,917.13

TOTAL 2,812,188,031.57 942,569,485.84 6,120,134,027.38 261,570,606.93 3,457,383,814.05 417,338,951.36

FINALIDAD

FUNCIÓN

1/2


39

39

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD


URBANIZACIÓN Y

SERVICIOS

COMUNITARIOS

SALUD

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS,

RECREATIVAS, CULTURA Y

RELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓN SOCIALTRANSACCIONES DE LA

DEUDA PÚBLICATOTAL

VIENEN 14,011,184,917.13

Desarrollo Comunitario 4,786,450,719.20 4,786,450,719.20

Abastecimiento de Agua 114,464,056.96 114,464,056.96

Servicios Hospitalarios 927,939,750.12 927,939,750.12

Servicios de Salud Pública 2,322,212,471.89 2,322,212,471.89

Salud n.c.d 432,992,004.30 432,992,004.30

Servicios Deportivos y de Recreación 326,995,027.59 326,995,027.59

Servicios Culturales 150,424,546.98 150,424,546.98

Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales 26,886,747.92 26,886,747.92

Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d 103,940,341.44 103,940,341.44

Educación Preprimaria y Primaria 6,236,689,275.96 6,236,689,275.96

Educación Media 1,068,304,235.52 1,068,304,235.52

Educación Universitaria o Superior 1,295,194,625.21 1,295,194,625.21

Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 73,384,605.01 73,384,605.01

Servicios Auxiliares de la Educación 1,831,211,175.60 1,831,211,175.60

Investigación y Desarrollo Relacionados con la Educación 14,133,839.31 14,133,839.31

Educación n.c.d 497,120,920.09 497,120,920.09

Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad 485,969,195.54 485,969,195.54

Edad Avanzada 3,652,236,560.99 3,652,236,560.99

Familia e Hijos 452,558,123.29 452,558,123.29

Vivienda 78,864,655.94 78,864,655.94

Otros Riesgos de Exclusión Social 98,883,915.59 98,883,915.59

Protección Social n.c.d 140,914,591.61 140,914,591.61

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 5,149,849,034.68 5,149,849,034.68

Amortizaciones de la Deuda Pública 1,734,279,343.46 1,734,279,343.46

TOTAL 4,900,914,776.16 3,683,144,226.31 608,246,663.93 11,016,038,676.70 4,909,427,042.96 6,884,128,378.14 46,013,084,681.33

FUNCIÓN

FINALIDAD

2/2

Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD


40

40

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR FINALIDAD


Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

SERVICIOSPÚBLICOSGENERALES

DEFENSA ORDEN PÚBLICO YSEGURIDADCIUDADANA

ATENCIÓN ADESASTRES YGESTIÓN DERIESGOS

ASUNTOSECONÓMICOS

PROTECCIÓNAMBIENTAL

URBANIZACIÓN YSERVICIOSCOMUNITARIOS

SALUD ACTIVIDADESDEPORTIVAS,RECREATIVAS,CULTURA YRELIGIÓN

EDUCACIÓN PROTECCIÓNSOCIAL

TRANSACCIONESDE LA DEUDAPÚBLICA

2,812.19

942.57

6,120.13

261.57

3,457.38

417.34

4,900.91

3,683.14

608.25

11,016.04

4,909.43

6,884.13

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

FINALIDAD

Durante la ejecución presupuestaria de Egresos Devengados del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 por Función y Finalidad, Educación presentó una mayor participación al

ejecutar Q.11,016.04 millones, que representa un 23.94% del total de gastos devengados; dentro de esta misma Finalidad se destacó la función de Educación Preprimaria y Primaria con

un registro de Q.6,236.69 millones, es decir el 56.61%. Para Transacciones de la Deuda Pública se devengaron Q.6,884.13 millones, monto que representa el 14.96% del total de gastos

devengados, integrada principalmente por las funciones de Intereses y Comisiones de la Deuda Pública y Amortización de la Deuda Pública con Q.5,149.85 y Q.1,734.28 millones, que

representa el 74.81% y 25.19%, respectivamente. Así mismo lo conforman las Finalidades de Orden Público y Seguridad Ciudadana, Urbanización y Servicios Comunitarios, Protección

Social y Salud en su orden ejecutaron el 13.30%, 10.65%, 10.67% y 8.00%, dichos porcentajes equivalen a Q.6,120.13 Q.4,900.91, Q.4,909.43 y Q.3,683.14 millones, respectivamente. Los

Servicios Públicos Generales y Asuntos Económicos devengaron Q.2,812.19 y Q.3,457.38 millones, los cuales representan el 6.11% y 7.51% del total de gastos devengados,

respectivamente.


41

41

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR APORTES CONSTITUCIONALES


INSTITUCIÓN VIGENTE DEVENGADO % EJECUCIÓN

ORGANISMO JUDICIAL 1,220,698,000.00 914,150,000.00 74.89

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 61,035,000.00 42,363,000.00 69.41

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,525,872,000.00 1,172,312,000.00 76.83

DEPORTE FEDERADO 457,762,000.00 308,753,345.00 67.45

MUNICIPALIDADES 3,051,745,000.00 2,034,495,997.64 66.67

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ESCOLAR 228,881,000.00 59,592,133.43 26.04

DEPORTE NO FEDERADO 228,881,000.00 72,317,549.03 31.60

TOTAL 6,774,874,000.00 4,603,984,025.10 67.96

Fuente: R00804768 ENTIDAD –FUENTE DE FINACIAMIENTO -RENGLÓN


42

42

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR APORTES CONSTITUCIONALES


Fuente: R00804768 ENTIDAD –FUENTE DE FINACIAMIENTO –RENGLÓN

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

914.15

42.36

1,172.31

308.75

2,034.50

59.59 72.32

En M

illo

ne

s d

e Q

ue

tzal

es

ORGANISMO JUDICIAL

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DEGUATEMALA

DEPORTE FEDERADO

MUNICIPALIDADES

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓNY DEPORTE ESCOLAR

DEPORTE NO FEDERADO

En el período de enero al mes de agosto del ejercicio fiscal 2018, el Presupuesto de Egresos Vigente por Aportes Constitucionales en la fuente de financiamiento 22, fue de Q.6,774.87

millones, el cual ha tenido una ejecución del 67.96% por un monto de Q.4,603.98 millones. Los Aportes Constitucionales a través de transferencia para el Organismo Judicial ascienden

a Q.914.15 millones, para la Universidad de San Carlos de Guatemala Q.1,172.31 millones, cifras que en su orden representan el 19.86% y 25.46% del total devengado en la misma

fuente de financiamiento, a las Municipalidades por un monto total de Q.2,034.50 millones equivalente al 44.19%, en relación con el Deporte Federado, Deporte No Federado y la

Educación Física, Recreación y Deporte Escolar devengaron en su orden Q.308.75, Q.72.32 y Q.59.59 millones; mientras que la Corte de Constitucionalidad ejecutó Q.42.36 millones.

DEVENGADO


43

43

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA


RENGLÓN DESCRIPCIÓN

ASIGNADO

ANUAL MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

10 0 0 GOBIERNO CENTRAL

10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0 11 PERSONAL PERMANENTE 6,861,982,500.00 58,947,619.00 6,920,930,119.00 4,570,943,625.04 4,570,943,625.04 4,570,943,625.04 2,349,986,493.96 2,349,986,493.96 66.05

0 12COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL

PERMANENTE169,635,252.00 21,555,047.00 191,190,299.00 114,876,828.73 114,876,828.73 114,876,828.73 76,313,470.27 76,313,470.27 60.09

0 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 555,538,957.00 7,300,198.00 562,839,155.00 375,926,328.76 375,926,328.76 375,926,328.76 186,912,826.24 186,912,826.24 66.79

0 14COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL

PERMANENTE34,367,431.00 - 980,769.00 33,386,662.00 18,428,039.47 18,428,039.47 18,428,039.47 14,958,622.53 14,958,622.53 55.20

0 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 3,214,367,715.00 99,602,408.00 3,313,970,123.00 2,099,384,238.77 2,099,384,238.77 2,099,384,238.77 1,214,585,884.23 1,214,585,884.23 63.35

0 17 DERECHOS ESCALAFONARIOS 2,987,721,159.00 101,512,105.00 3,089,233,264.00 2,141,598,474.42 2,141,598,474.42 2,141,598,474.42 947,634,789.58 947,634,789.58 69.32

0 18COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL

EXTERIOR118,985,225.00 - 1,060,000.00 117,925,225.00 82,437,417.68 82,437,417.68 82,437,417.68 35,487,807.32 35,487,807.32 69.91

0 2 1 PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,386,264,718.00 95,899,876.00 1,482,164,594.00 1,353,636,948.43 886,124,358.37 886,124,358.37 128,527,645.57 596,040,235.63 59.79

0 2 2 PERSONAL POR CONTRATO 496,535,104.00 27,533,462.21 524,068,566.21 340,956,835.59 340,956,835.59 340,898,835.59 183,111,730.62 183,111,730.62 65.06

0 2 3 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS 9,494,677.00 9,494,677.00 8,832,978.09 8,832,978.09 8,832,978.09 661,698.91 661,698.91 93.03

0 2 4 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL 8,589,546.00 - 3,028,375.00 5,561,171.00 2,741,315.81 2,741,315.81 2,741,315.81 2,819,855.19 2,819,855.19 49.29

0 2 5 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL 3,528,241.00 - 838,611.00 2,689,630.00 1,039,576.00 1,038,396.16 1,038,396.16 1,650,054.00 1,651,233.84 38.61

0 2 6COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL

TEMPORAL13,621,164.00 2,329,052.00 15,950,216.00 11,562,723.16 8,410,064.96 8,408,939.96 4,387,492.84 7,540,151.04 52.73

0 2 7 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 409,236,123.00 18,150,836.00 427,386,959.00 333,195,368.94 238,604,122.88 238,603,372.88 94,191,590.06 188,782,836.12 55.83

0 2 9 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,092,035,954.00 338,200,954.32 1,430,236,908.32 1,255,872,886.45 856,462,545.25 856,132,614.96 174,364,021.87 573,774,363.07 59.88

0 3 1 JORNALES 268,598,294.00 39,523,412.00 308,121,706.00 201,956,668.39 187,184,275.24 187,184,275.24 106,165,037.61 120,937,430.76 60.75

0 3 2 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 42,730,460.00 8,701,335.00 51,431,795.00 33,145,969.44 33,145,969.44 33,145,969.44 18,285,825.56 18,285,825.56 64.45

0 3 3 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 177,675,113.00 80,140,316.00 257,815,429.00 160,918,459.33 155,109,013.52 155,102,799.52 96,896,969.67 102,706,415.48 60.16

0 3 5 RETRIBUCIONES A DESTAJO 1,699,683.00 1,699,683.00 910,410.00 910,410.00 910,410.00 789,273.00 789,273.00 53.56

0 3 6 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS 206,106,053.00 - 61,122,182.00 144,983,871.00 82,709,313.03 82,709,313.03 82,709,313.03 62,274,557.97 62,274,557.97 57.05

0 4 1 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 31,977,368.00 - 5,859,959.00 26,117,409.00 16,004,512.30 16,004,512.30 16,004,512.30 10,112,896.70 10,112,896.70 61.28

0 4 2 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 962,749.00 734,280.00 1,697,029.00 863,012.13 863,012.13 863,012.13 834,016.87 834,016.87 50.85

0 4 3 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL 679,211.00 41,919.00 721,130.00 544,373.70 544,373.70 544,373.70 176,756.30 176,756.30 75.49

0 4 4 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉDICOS DE GUARDIA 37,600.00 44,625.00 82,225.00 28,530.00 28,530.00 28,530.00 53,695.00 53,695.00 34.70

0 5 1 APORTE PATRONAL AL IGSS 510,382,643.00 96,626.00 510,479,269.00 340,116,219.98 340,079,981.32 340,079,981.32 170,363,049.02 170,399,287.68 66.62

0 5 5 APORTE PARA CLASES PASIVAS 205,000,000.00 205,000,000.00 136,666,668.00 136,666,667.33 136,666,667.33 68,333,332.00 68,333,332.67 66.67

0 6 1 DIETAS 2,452,800.00 396,856.00 2,849,656.00 1,616,514.00 1,616,514.00 1,616,514.00 1,233,142.00 1,233,142.00 56.73

0 6 3 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 27,809,940.00 792,474.00 28,602,414.00 18,072,545.10 18,072,545.10 18,072,545.10 10,529,868.90 10,529,868.90 63.19

0 6 4 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 3,265,080.00 1,629,600.00 4,894,680.00 3,024,099.56 3,024,099.56 3,024,099.56 1,870,580.44 1,870,580.44 61.78

0 7 1 AGUINALDO 1,483,869,708.00 - 10,846,293.36 1,473,023,414.64 829,294,921.20 704,894,893.44 704,889,588.38 643,728,493.44 768,128,521.20 47.85

0 7 2 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,234,784,820.00 351,122,794.12 1,585,907,614.12 1,524,431,538.93 1,457,921,871.49 1,457,920,033.73 61,476,075.19 127,985,742.63 91.93

0 7 3 BONO VACACIONAL 52,594,799.00 3,386,226.28 55,981,025.28 8,021,142.88 1,129,153.93 1,128,843.07 47,959,882.40 54,851,871.35 2.02

0 7 4 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR 7,931,803.00 - 190,200.00 7,741,603.00 4,899,961.36 4,899,961.36 4,899,961.36 2,841,641.64 2,841,641.64 63.29

0 7 9 OTRAS PRESTACIONES 100,720,764.00 - 2,410,800.00 98,309,964.00 7,732,566.65 7,732,566.65 7,732,566.65 90,577,397.35 90,577,397.35 7.87 1/7


44

44



RENGLÓN DESCRIPCIÓN ASIGNADO


SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

0 8 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO 68,576,632.00 8,369,263.00 76,945,895.00 32,775,792.03 31,132,792.03 31,005,695.26 44,170,102.97 45,813,102.97 40.46

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 264,612,362.00 - 35,584,275.04 229,028,086.96 119,036,036.01 119,016,580.23 118,641,928.37 109,992,050.95 110,011,506.73 51.97

112 AGUA 96,284,821.00 - 9,948,855.00 86,335,966.00 40,629,909.09 40,627,832.60 40,511,211.41 45,706,056.91 45,708,133.40 47.06

113 TELEFONÍA 151,509,095.00 - 16,107,210.90 135,401,884.10 58,063,678.68 56,060,380.58 55,992,104.58 77,338,205.42 79,341,503.52 41.40

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 6,436,583.00 4,293,695.00 10,730,278.00 2,449,370.83 2,177,545.43 2,177,545.43 8,280,907.17 8,552,732.57 20.29

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 46,508,234.00 - 21,311,290.37 25,196,943.63 11,328,664.63 11,328,664.63 11,250,646.80 13,868,279.00 13,868,279.00 44.96

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 4,714,358.00 - 182,026.00 4,532,332.00 1,981,210.07 1,981,210.07 1,981,210.07 2,551,121.93 2,551,121.93 43.71

12 1 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 37,847,443.00 - 13,509,881.20 24,337,561.80 4,756,373.79 4,484,097.49 4,439,578.29 19,581,188.01 19,853,464.31 18.42

12 2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 248,259,548.00 - 41,872,307.98 206,387,240.02 81,863,732.60 80,015,378.30 79,984,159.30 124,523,507.42 126,371,861.72 38.77

13 1 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 33,860,330.00 - 6,833,025.86 27,027,304.14 9,431,948.14 9,431,948.14 9,431,948.14 17,595,356.00 17,595,356.00 34.90

13 2 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 4,110,300.00 - 2,051,388.00 2,058,912.00 579,100.42 579,100.42 579,100.42 1,479,811.58 1,479,811.58 28.13

13 3 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 118,108,473.00 - 32,912,208.08 85,196,264.92 28,830,672.42 28,819,931.97 28,812,756.60 56,365,592.50 56,376,332.95 33.83

13 4 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO 4,000.00 1,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

13 5 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 4,727,793.00 1,270,363.00 5,998,156.00 1,256,549.71 1,256,549.71 1,256,549.71 4,741,606.29 4,741,606.29 20.95

13 6 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 24,438,448.47 24,438,448.47 5,880,653.64 5,877,316.24 5,877,316.24 18,557,794.83 18,561,132.23 24.05

14 1 TRANSPORTE DE PERSONAS 56,842,234.00 - 12,086,725.04 44,755,508.96 14,016,972.48 13,854,980.88 13,738,745.88 30,738,536.48 30,900,528.08 30.96

14 2 FLETES 27,572,819.00 1,759,679.00 29,332,498.00 6,457,234.35 6,455,540.52 5,827,525.33 22,875,263.65 22,876,957.48 22.01

14 3 ALMACENAJE 1,506,872.00 - 666,676.00 840,196.00 336,817.77 336,817.77 336,817.77 503,378.23 503,378.23 40.09

15 1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 203,185,807.00 5,019,999.13 208,205,806.13 117,964,667.82 109,384,274.50 109,148,942.50 90,241,138.31 98,821,531.63 52.54

15 2 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 710,000.00 - 348,918.00 361,082.00 198,366.76 142,271.64 142,271.64 162,715.24 218,810.36 39.40

15 3 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 19,609,415.00 - 2,603,861.00 17,005,554.00 7,494,091.80 6,551,406.51 6,502,707.75 9,511,462.20 10,454,147.49 38.53

15 4 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 50,443,743.00 - 45,369,629.00 5,074,114.00 87,000.00 87,000.00 87,000.00 4,987,114.00 4,987,114.00 1.71

15 5 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 15,238,769.00 - 489,866.00 14,748,903.00 5,829,139.63 5,384,676.52 5,332,876.52 8,919,763.37 9,364,226.48 36.51

15 6 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO 83,101,325.00 - 29,675,326.00 53,425,999.00 35,964,206.41 35,510,188.49 35,510,188.49 17,461,792.59 17,915,810.51 66.47

15 7 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,530,564.00 - 3,954,440.00 2,576,124.00 1,004,710.20 786,945.29 786,945.29 1,571,413.80 1,789,178.71 30.55

15 8 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 42,318,222.00 16,662,567.00 58,980,789.00 11,272,623.51 11,147,844.02 10,932,782.25 47,708,165.49 47,832,944.98 18.90

16 1MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PRODUCCIÓN9,633,148.00 - 8,204,257.00 1,428,891.00 599,206.71 553,256.71 553,256.71 829,684.29 875,634.29 38.72

16 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 9,301,712.00 - 2,557,319.35 6,744,392.65 1,356,306.80 1,348,411.80 1,338,411.80 5,388,085.85 5,395,980.85 19.99

16 3MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE

LABORATORIO33,566,850.00 - 19,794,909.00 13,771,941.00 4,866,978.68 4,739,328.68 4,739,328.68 8,904,962.32 9,032,612.32 34.41

16 4MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y

RECREATIVOS2,244,959.00 - 880,752.00 1,364,207.00 113,795.76 113,795.76 113,795.76 1,250,411.24 1,250,411.24 8.34

16 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 117,228,564.00 - 57,057,254.88 60,171,309.12 15,348,896.95 15,301,383.93 15,195,262.59 44,822,412.17 44,869,925.19 25.43

16 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,563,841.00 - 611,883.31 1,951,957.69 406,911.87 361,911.87 361,911.87 1,545,045.82 1,590,045.82 18.54

16 7MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN12,826,632.00 - 9,476,920.00 3,349,712.00 176,733.44 176,733.44 176,733.44 3,172,978.56 3,172,978.56 5.28

16 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 11,886,372.00 - 837,752.72 11,048,619.28 1,562,643.97 1,495,463.97 1,486,563.97 9,485,975.31 9,553,155.31 13.54

16 9 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 42,604,673.00 - 14,142,421.55 28,462,251.45 7,780,274.44 7,521,369.44 7,436,070.44 20,681,977.01 20,940,882.01 26.43

17 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 389,958,917.00 - 132,572,978.80 257,385,938.20 115,309,958.82 106,798,137.69 106,749,687.69 142,075,979.38 150,587,800.51 41.49

17 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS 514,360.00 - 38,000.00 476,360.00 232,105.84 232,105.84 232,105.84 244,254.16 244,254.16 48.72

17 3MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO

COMÚN836,627,963.00 393,375,118.00 1,230,003,081.00 569,621,194.76 485,901,262.01 485,901,262.01 660,381,886.24 744,101,818.99 39.50

17 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 110,445,292.00 - 91,123,317.46 19,321,974.54 3,512,203.24 3,380,702.26 3,290,802.26 15,809,771.30 15,941,272.28 17.50

2/7


45

45





SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

17 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES 440,040.00 281,548.00 721,588.00 221,693.09 221,693.09 221,693.09 499,894.91 499,894.91 30.72

17 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 11,474,930.00 17,557,557.28 29,032,487.28 504,858.68 414,878.68 414,878.68 28,527,628.60 28,617,608.60 1.43

18 1ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE- FACTIBILIDAD Y

FACTIBILIDAD87,333,481.00 - 36,353,442.00 50,980,039.00 17,599,639.18 6,755,519.72 6,755,519.72 33,380,399.82 44,224,519.28 13.25

18 2 SERVICIOS MÉDICO- SANITARIOS 816,195,302.00 288,757,789.62 1,104,953,091.62 980,257,870.96 654,230,946.87 653,990,721.06 124,695,220.66 450,722,144.75 59.21

18 3 SERVICIOS JURÍDICOS 76,838,173.00 16,348,545.72 93,186,718.72 52,095,929.96 46,366,867.41 46,270,719.02 41,090,788.76 46,819,851.31 49.76

18 4SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE

AUDITORÍA25,091,566.00 264,191.00 25,355,757.00 11,633,404.85 11,085,404.85 11,062,404.85 13,722,352.15 14,270,352.15 43.72

18 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 396,119,813.00 - 95,430,740.00 300,689,073.00 141,163,147.70 120,932,396.85 105,704,317.76 159,525,925.30 179,756,676.15 40.22

18 6 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 35,822,367.00 - 8,909,271.00 26,913,096.00 5,899,070.13 4,987,030.13 4,968,990.13 21,014,025.87 21,926,065.87 18.53

18 7 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 5,251,306.00 - 886,527.00 4,364,779.00 1,144,514.56 1,141,364.56 1,141,364.56 3,220,264.44 3,223,414.44 26.15

18 8SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE

OBRAS246,302,895.00 - 110,992,870.00 135,310,025.00 55,264,682.84 42,570,860.54 42,515,351.54 80,045,342.16 92,739,164.46 31.46

18 9 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 236,086,511.00 175,449,534.00 411,536,045.00 296,873,227.29 197,655,821.14 196,575,954.05 114,662,817.71 213,880,223.86 48.03

19 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 162,288,453.00 3,519,223.89 165,807,676.89 87,537,685.62 87,159,413.46 87,066,247.14 78,269,991.27 78,648,263.43 52.57

19 2 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,207,277,000.00 - 3,800.00 1,207,273,200.00 687,507,191.28 687,507,191.28 687,507,191.28 519,766,008.72 519,766,008.72 56.95

19 4 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 75,925,971.00 - 36,650,225.00 39,275,746.00 9,340,845.30 9,339,748.30 6,650,226.24 29,934,900.70 29,935,997.70 23.78

19 5 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 17,843,576.00 322,287.49 18,165,863.49 4,164,435.67 4,162,883.97 4,161,085.61 14,001,427.82 14,002,979.52 22.92

19 6 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 55,595,161.00 - 12,595,141.00 43,000,020.00 10,493,622.00 9,531,758.49 9,053,297.24 32,506,398.00 33,468,261.51 22.17

19 7 SERVICIOS DE VIGILANCIA 42,435,533.00 - 4,970,762.15 37,464,770.85 19,581,892.83 14,115,892.81 13,995,393.81 17,882,878.02 23,348,878.04 37.68

19 8 RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO 9,200,000.00 1,500,000.00 10,700,000.00 6,185,100.00 6,185,100.00 6,185,100.00 4,514,900.00 4,514,900.00 57.80

19 9 OTROS SERVICIOS 195,393,088.00 - 36,191,999.87 159,201,088.13 59,982,666.08 55,237,496.40 55,066,171.23 99,218,422.05 103,963,591.73 34.70

2 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 887,061,479.00 - 266,354,644.53 620,706,834.47 354,600,746.46 344,618,437.78 339,654,592.95 266,106,088.01 276,088,396.69 55.52

2 12GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A

CONSUMO PARA ANIMALES1,653,238.00 2,179,052.00 3,832,290.00 2,261,435.10 2,255,822.85 2,255,822.85 1,570,854.90 1,576,467.15 58.86

2 13 PRODUCTOS ANIMALES 5,688,014.00 - 2,775,859.00 2,912,155.00 2,192,910.00 2,192,910.00 2,192,910.00 719,245.00 719,245.00 75.30

2 14PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS4,190,888.00 4,803,142.76 8,994,030.76 1,343,088.68 1,325,178.68 1,310,403.63 7,650,942.08 7,668,852.08 14.73

2 15 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 23,095,008.00 - 14,471,680.00 8,623,328.00 666,623.20 666,623.20 666,623.20 7,956,704.80 7,956,704.80 7.73

2 19OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y

AGROPECUARIOS1,283,533.00 8,250,659.75 9,534,192.75 1,147,622.46 989,152.46 989,152.46 8,386,570.29 8,545,040.29 10.37

2 2 1 CARBÓN MINERAL 3,700.00 1,150.00 4,850.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 3,250.00 3,250.00 32.99

2 2 3 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 12,675,255.00 - 1,194,154.70 11,481,100.30 669,378.33 669,378.33 669,378.33 10,811,721.97 10,811,721.97 5.83

2 2 4 PÓMEZ, CAL Y YESO 734,026.00 907,244.00 1,641,270.00 109,102.49 109,102.49 109,102.49 1,532,167.51 1,532,167.51 6.65

2 2 5 MINERALES NO METÁLICOS 29,000.00 - 16,180.00 12,820.00 2,230.18 2,230.18 2,230.18 10589.82 10589.82 17.40

2 2 9 OTROS MINERALES 709.00 709.00 9.00 9.00 9.00 700.00 700.00 1.27

2 3 1 HILADOS Y TELAS 27,516,807.00 - 8,232,114.26 19,284,692.74 6,526,072.31 4,822,617.20 4,822,617.20 12,758,620.43 14,462,075.54 25.01

2 3 2 ACABADOS TEXTILES 12,356,736.00 405,972.79 12,762,708.79 2,297,362.73 2,038,167.93 2,030,654.73 10,465,346.06 10,724,540.86 15.97

2 3 3 PRENDAS DE VESTIR 101,340,560.00 - 19,321,522.70 82,019,037.30 34,236,883.42 31,776,852.85 31,565,471.85 47,782,153.88 50,242,184.45 38.74

2 3 9 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 15,103,453.00 7,942,313.00 23,045,766.00 14,712,815.13 13,910,875.13 13,868,781.13 8,332,950.87 9,134,890.87 60.36

2 4 1 PAPEL DE ESCRITORIO 61,603,517.00 - 21,136,075.76 40,467,441.24 12,365,084.54 12,250,550.39 12,133,332.64 28,102,356.70 28,216,890.85 30.27

2 4 2 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 15,472,061.00 - 11,633,835.02 3,838,225.98 866,247.14 860,527.10 859,210.10 2,971,978.84 2,977,698.88 22.42

2 4 3 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 42,173,995.00 - 10,548,386.51 31,625,608.49 10,797,617.58 10,565,288.18 10,530,110.43 20,827,990.91 21,060,320.31 33.41

2 4 4 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 35,303,983.00 - 20,332,960.12 14,971,022.88 3,446,704.12 3,378,203.01 3,374,091.71 11,524,318.76 11,592,819.87 22.56

2 4 5 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 2,123,908.00 506,461.00 2,630,369.00 668,859.97 667,786.97 667,786.97 1,961,509.03 1,962,582.03 25.39

2 4 6 TEXTOS DE ENSEÑANZA 9,936,925.00 - 9,862,730.00 74,195.00 6,868.90 6,868.90 6,868.90 67,326.10 67,326.10 9.26

2 4 7 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 10,637,792.00 - 6,229,407.00 4,408,385.00 553,583.97 553,583.97 553,583.97 3,854,801.03 3,854,801.03 12.56

3/7


46

46





SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

2 4 9 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 623,626.00 - 35,080.75 588,545.25 148,932.95 148,932.95 148,932.95 439,612.30 439,612.30 25.31

2 5 1 CUEROS Y PIELES 4,321,760.00 - 344,246.00 3,977,514.00 772,051.40 772,051.40 772,051.40 3,205,462.60 3,205,462.60 19.41

2 5 2 ARTÍCULOS DE CUERO 525,250.00 446,760.37 972,010.37 160,860.01 160,860.01 160,860.01 811,150.36 811,150.36 16.55

2 5 3 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 51,466,093.00 - 11,868,473.49 39,597,619.51 7,063,035.60 6,854,629.60 6,851,170.22 32,534,583.91 32,742,989.91 17.31

2 5 4 ARTÍCULOS DE CAUCHO 4,675,329.00 741,734.99 5,417,063.99 1,182,880.54 1,182,880.54 1,182,880.54 4,234,183.45 4,234,183.45 21.84

2 6 1 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 303,347,577.00 - 59,361,872.77 243,985,704.23 142,372,541.37 141,905,862.12 141,881,109.97 101,613,162.86 102,079,842.11 58.16

2 6 2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 372,621,011.00 - 66,108,807.66 306,512,203.34 146,569,810.15 145,799,312.23 145,613,873.78 159,942,393.19 160,712,891.11 47.57

2 6 3 ABONOS Y FERTILIZANTES 4,254,840.00 11,647,338.00 15,902,178.00 397,258.43 397,258.43 397,258.43 15,504,919.57 15,504,919.57 2.50

2 6 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 19,357,384.00 - 1,274,352.04 18,083,031.96 10,307,404.00 10,307,319.00 10,279,326.00 7,775,627.96 7,775,712.96 57.00

2 6 5 ASFALTO Y SIMILARES 768,475.00 - 225,700.00 542,775.00 6,225.00 6,225.00 6,225.00 536,550.00 536,550.00 1.15

2 6 6 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 1,117,501,445.00 - 193,166,379.33 924,335,065.67 410,663,145.56 407,727,746.59 344,401,276.63 513,671,920.11 516,607,319.08 44.11

2 6 7 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 71,598,773.00 - 12,171,484.63 59,427,288.37 21,899,715.53 21,691,784.58 21,642,062.29 37,527,572.84 37,735,503.79 36.50

2 6 8 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 55,957,129.00 2,655,052.72 58,612,181.72 16,840,014.50 16,495,592.35 16,443,850.72 41,772,167.22 42,116,589.37 28.14

2 6 9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 93,667,918.00 - 69,586,879.49 24,081,038.51 5,176,943.22 5,136,663.22 5,121,725.22 18,904,095.29 18,944,375.29 21.33

2 7 1 PRODUCTOS DE ARCILLA 715,337.00 1,497,526.00 2,212,863.00 558,561.63 558,561.63 558,561.63 1,654,301.37 1,654,301.37 25.24

2 7 2 PRODUCTOS DE VIDRIO 3,588,937.00 - 1,837,786.19 1,751,150.81 444,656.33 406,086.33 393,480.33 1,306,494.48 1,345,064.48 23.19

2 7 3 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 4,744,700.00 - 816,903.57 3,927,796.43 610,759.69 610,759.69 610,759.69 3,317,036.74 3,317,036.74 15.55

2 7 4 CEMENTO 16,877,748.00 - 3,812,505.03 13,065,242.97 1,091,351.37 1,091,351.37 1,066,367.87 11,973,891.60 11,973,891.60 8.35

2 7 5 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 3,725,710.00 10,379,690.55 14,105,400.55 708,265.84 708,265.84 708,265.84 13,397,134.71 13,397,134.71 5.02

2 7 9 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 97,359.00 249,356.00 346,715.00 73,542.00 73,542.00 73,542.00 273,173.00 273,173.00 21.21

2 8 1 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 29,545,605.00 - 9,301,803.72 20,243,801.28 2,217,632.80 2,208,652.30 2,185,668.10 18,026,168.48 18,035,148.98 10.91

2 8 2 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 5,159,808.00 807,471.85 5,967,279.85 448,423.89 448,423.89 446,503.89 5,518,855.96 5,518,855.96 7.51

2 8 3 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 10,007,971.00 1,597,994.34 11,605,965.34 3,251,145.36 3,246,708.36 3,213,909.16 8,354,819.98 8,359,256.98 27.97

2 8 4 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 14,806,323.00 24,460,171.87 39,266,494.87 2,807,549.49 2,763,574.49 2,757,270.49 36,458,945.38 36,502,920.38 7.04

2 8 5 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 45,093,306.00 - 14,407,885.00 30,685,421.00 11,094,313.62 11,094,313.62 11,094,313.62 19,591,107.38 19,591,107.38 36.15

2 8 6 HERRAMIENTAS MENORES 12,627,951.00 5,151,328.59 17,779,279.59 10,085,630.61 10,071,787.41 10,065,416.61 7,693,648.98 7,707,492.18 56.65

2 8 9 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 2,292,564.00 2,162,555.40 4,455,119.40 1,253,104.04 1,216,654.04 1,112,754.04 3,202,015.36 3,238,465.36 27.31

2 9 1 ÚTILES DE OFICINA 55,124,255.00 - 14,897,038.48 40,227,216.52 9,703,074.91 9,536,492.82 9,439,631.24 30,524,141.61 30,690,723.70 23.71

2 9 2 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 49,353,159.00 - 3,767,788.64 45,585,370.36 17,904,195.03 17,646,339.70 17,337,602.00 27,681,175.33 27,939,030.66 38.71

2 9 3 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 37,418,923.00 - 15,726,056.44 21,692,866.56 2,333,680.31 2,323,789.06 2,320,639.06 19,359,186.25 19,369,077.50 10.71

2 9 4 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 91,365,211.00 - 20,553,003.64 70,812,207.36 32,682,531.85 26,388,659.35 26,300,787.35 38,129,675.51 44,423,548.01 37.27

2 9 5ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-

QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD449,440,426.00 - 152,834,790.97 296,605,635.03 132,966,372.56 132,641,269.16 132,504,669.16 163,639,262.47 163,964,365.87 44.72

2 9 6 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 4,574,448.00 - 624,553.03 3,949,894.97 1,059,094.53 1,057,304.53 1,057,304.53 2,890,800.44 2,892,590.44 26.77

2 9 7MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO

ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS20,673,967.00 4,857,389.26 25,531,356.26 8,155,327.04 8,030,102.13 7,853,945.70 17,376,029.22 17,501,254.13 31.45

2 9 8 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 117,138,934.00 10,730,867.67 127,869,801.67 32,029,876.21 31,723,437.48 31,565,666.22 95,839,925.46 96,146,364.19 24.81

2 9 9 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9,752,218.00 8,178,680.77 17,930,898.77 2,546,261.42 2,503,014.42 2,489,000.75 15,384,637.35 15,427,884.35 13.96

4/7


47

47



RENGLÓN DESCRIPCIÓN ASIGNADO ANUAL MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

3 4 1 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 25,110,528.00 - 9,478,780.00 15,631,748.00 5,043,200.00 5,043,200.00 5,043,200.00 10,588,548.00 10,588,548.00 32.26

4 11 AYUDA PARA FUNERALES 10,576,753.00 899,057.00 11,475,810.00 6,632,000.16 6,610,612.66 6,582,344.66 4,843,809.84 4,865,197.34 57.60

4 12 PRESTACIONES PÓSTUMAS 7,602,230.00 3,446,412.00 11,048,642.00 5,575,065.08 5,514,852.54 5,410,143.51 5,473,576.92 5,533,789.46 49.91

4 13 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 125,381,210.00 19,810,628.94 145,191,838.94 103,722,087.46 103,582,676.20 103,401,299.62 41,469,751.48 41,609,162.74 71.34

4 15 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 44,406,820.00 - 14,340,005.91 30,066,814.09 12,549,607.13 12,505,289.97 12,391,857.51 17,517,206.96 17,561,524.12 41.59

4 16 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 156,740,956.00 - 29,933,834.00 126,807,122.00 69,387,674.21 69,386,774.21 69,369,824.21 57,419,447.79 57,420,347.79 54.72

4 17 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 9,225,000.00 - 1,402,000.00 7,823,000.00 4,998,618.00 4,998,618.00 4,998,618.00 2,824,382.00 2,824,382.00 63.90

4 19 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 693,625,605.00 - 33,916,247.88 659,709,357.12 365,450,364.03 365,441,262.65 365,289,142.65 294,258,993.09 294,268,094.47 55.39

4 2 1 PENSIONES 238,000,000.00 - 50,000,000.00 188,000,000.00 98,846,800.41 98,846,800.41 98,846,800.41 89,153,199.59 89,153,199.59 52.58

4 2 2 JUBILACIONES Y/O RETIROS 4,004,163,629.00 - 41,000,000.00 3,963,163,629.00 2,719,299,553.76 2,719,299,553.76 2,719,299,553.76 1,243,864,075.24 1,243,864,075.24 68.61

4 2 6 GASTOS DE ENTIERRO 125,000.00 - 45,000.00 80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 62.50

4 2 9 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 780,000,000.00 - 280,000,000.00 500,000,000.00 324,038,400.00 324,038,400.00 324,038,400.00 175,961,600.00 175,961,600.00 64.81

4 3 1 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 288,071,721.00 288,071,721.00 230,826,134.86 230,820,352.96 230,820,352.96 57,245,586.14 57,251,368.04 80.13

4 3 2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 452,881,500.00 41,050,000.00 493,931,500.00 344,412,050.00 344,362,050.00 344,362,050.00 149,519,450.00 149,569,450.00 69.72

4 3 5 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 945,520,707.00 525,448,917.31 1,470,969,624.31 1,219,537,322.10 1,219,165,247.10 1,215,846,100.10 251,432,302.21 251,804,377.21 82.88

4 3 7 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 8,000,000.00 - 5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

4 4 1 TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO JUDICIAL 2,137,970,742.00 - 40,923,890.12 2,097,046,851.88 1,572,278,220.00 1,572,278,220.00 1,572,278,220.00 524,768,631.88 524,768,631.88 74.98

4 4 2 TRANSFERENCIAS A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 140,035,000.00 140,035,000.00 96,851,000.00 96,851,000.00 96,851,000.00 43,184,000.00 43,184,000.00 69.16

4 4 3TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA1,725,872,000.00 56,000,000.00 1,781,872,000.00 1,291,244,666.00 1,291,244,666.00 1,291,244,666.00 490,627,334.00 490,627,334.00 72.47

4 4 4 TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 398,468.00 398,468.00 398,468.00 398,468.00 398,468.00 100.00

4 4 5 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE 457,762,000.00 457,762,000.00 308,753,345.00 308,753,345.00 308,753,345.00 149,008,655.00 149,008,655.00 67.45

4 4 8 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 3,212,854.00 3,212,854.00 1,819,187.86 1,819,187.86 1,819,187.86 1,393,666.14 1,393,666.14 56.62

4 5 1 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3,546,118,149.00 - 222,669,480.88 3,323,448,668.12 2,040,957,383.20 2,040,957,383.20 2,040,591,383.20 1,282,491,284.92 1,282,491,284.92 61.41

4 5 3TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

NO FINANCIERAS1,851,582,865.00 - 145,627,895.00 1,705,954,970.00 1,104,937,002.77 1,104,937,002.77 1,103,125,540.77 601,017,967.23 601,017,967.23 64.77

4 5 4 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

4 6 1 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 24,929,927.00 782,131.00 25,712,058.00 18,037,464.00 18,037,464.00 18,037,464.00 7,674,594.00 7,674,594.00 70.15

4 7 1 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS 280,000.00 26,600,000.00 26,880,000.00 26,369,350.00 26,369,350.00 26,369,350.00 510,650.00 510,650.00 98.10

4 7 2TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES

INTERNACIONALES40,534,057.00 385,312.00 40,919,369.00 27,475,997.23 27,448,196.24 26,705,712.33 13,443,371.77 13,471,172.76 67.08

4 7 3 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 14,508,972.00 50,938.00 14,559,910.00 13,029,018.69 13,028,838.89 12,983,634.29 1,530,891.31 1,531,071.11 89.48

4 8 2TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE

SEGURIDAD SOCIAL13,980,000.00 - 4,840,000.00 9,140,000.00 6,551,000.00 6,551,000.00 6,551,000.00 2,589,000.00 2,589,000.00 71.67

4 8 3 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES - 4,081,003.00 4,081,003.00 4,064,107.60 4,064,107.60 4,064,107.60 16,895.40 16,895.40 99.59

8 2 3 DEVOLUCIONES 100,000,000.00 2,029,950.00 102,029,950.00 100,936,136.65 100,936,136.65 99,866,324.68 1,093,813.35 1,093,813.35 98.93

9 11 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 200,000,000.00 12,000,000.00 212,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 3.77

9 13 SENTENCIAS JUDICIALES 170,103,100.00 44,589,667.31 214,692,767.31 61,035,778.68 61,035,778.68 60,272,609.71 153,656,988.63 153,656,988.63 28.43

9 14 GASTOS NO PREVISTOS 1,202,667.00 - 770,667.00 432,000.00 289,000.00 289,000.00 289,000.00 143,000.00 143,000.00 66.90

9 9 1 CRÉDITOS DE RESERVA 81,000,000.00 - 69,592,090.00 11,407,910.00 11,407,910.00 11,407,910.00

5 1,2 3 6 ,7 3 2 ,6 5 4 .0 0 4 3 ,17 2 ,9 9 4 .5 9 5 1,2 7 9 ,9 0 5 ,6 4 8 .5 9 3 3 ,5 3 3 ,6 7 4 ,2 4 0 .7 9 3 1,7 2 3 ,5 2 3 ,4 4 9 .0 4 3 1,6 2 1,3 4 3 ,8 3 2 .6 5 17 ,7 4 6 ,2 3 1,4 0 7 .8 0 19 ,5 5 6 ,3 8 2 ,19 9 .5 5 6 1.8 6 Tota l 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5/7


48

48



RENGLÓN DESCRIPCIÓN ASIGNADO ANUAL MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

2 0 INVERSIÓN

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE- FACTIBILIDAD

Y FACTIBILIDAD 28,381,000.00 17,117,559.00 45,498,559.00 9,574,617.32 9,325,317.31 9,325,317.31 35,923,941.68 36,173,241.69 20.50

188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE

OBRAS 147,319,553.00 - 6,973,875.00 140,345,678.00 62,294,609.64 56,226,685.92 55,097,257.19 78,051,068.36 84,118,992.08 40.06

311 TIERRAS Y TERRENOS 12,914,500.00 54,585,500.00 67,500,000.00 12,099,957.80 12,099,957.80 12,099,957.80 55,400,042.20 55,400,042.20 17.93

312 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

313 OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 6,068,215.00 - 2,774,869.00 3,293,346.00 68,987.70 34,607.70 34,607.70 3,224,358.30 3,258,738.30 1.05

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 26,081,581.00 33,311,469.00 59,393,050.00 9,326,386.94 9,126,875.42 8,929,332.72 50,066,663.06 50,266,174.58 15.37

323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO- SANITARIO Y DE LABORATORIO 77,128,853.00 87,415,501.00 164,544,354.00 37,705,446.77 34,402,238.77 34,291,838.77 126,838,907.23 130,142,115.23 20.91

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 77,494,064.00 - 5,556,249.00 71,937,815.00 25,545,768.56 25,317,988.56 25,274,335.56 46,392,046.44 46,619,826.44 35.19

325 EQUIPO DE TRANSPORTE 146,025,881.00 207,002,876.00 353,028,757.00 97,451,786.18 97,251,786.18 97,251,786.18 255,576,970.82 255,776,970.82 27.55

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 50,422,707.00 3,291,879.00 53,714,586.00 8,693,454.33 6,717,873.23 6,690,542.13 45,021,131.67 46,996,712.77 12.51

327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN 13,917,303.00 13,917,303.00 13,917,303.00 13,917,303.00

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 194,132,518.00 43,574,492.72 237,707,010.72 84,336,339.84 38,386,133.44 38,025,205.44 153,370,670.88 199,320,877.28 16.15

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 101,651,333.00 271,382,550.00 373,033,883.00 185,941,644.03 139,317,729.56 138,785,267.91 187,092,238.97 233,716,153.44 37.35

331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 1,857,828,223.00 414,014,578.00 2,271,842,801.00 1,543,341,743.65 1,426,688,059.19 1,404,855,132.26 728,501,057.35 845,154,741.81 62.80

332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 596,106,655.00 - 134,972,867.31 461,133,787.69 55,633,677.17 54,851,034.05 53,551,543.74 405,500,110.52 406,282,753.64 11.89

351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 123,750.00 - 74,864.00 48,886.00 48,886.00 48,886.00

381 ACTIVOS INTANGIBLES 47,003,296.00 - 37,089,550.00 9,913,746.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 9,909,246.00 9,909,246.00 0.05

511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES

FAMILIARES 525,682,280.00 - 91,296,965.53 434,385,314.47 197,281,035.40 197,281,035.40 197,281,035.40 237,104,279.07 237,104,279.07 45.42

512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 125,367,207.19 125,367,207.19 44,765,903.88 44,765,903.88 44,765,903.88 80,601,303.31 80,601,303.31 35.71

513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS 32,681,078.11 32,681,078.11 20,685,488.82 20,685,488.82 20,685,488.82 11,995,589.29 11,995,589.29 63.30

514 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 1,860,000.00 50,148,879.72 52,008,879.72 18,736,275.00 18,736,275.00 18,736,275.00 33,272,604.72 33,272,604.72 36.03

521 TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO JUDICIAL 10,863,629.00 10,863,629.00 10,863,629.00 10,863,629.00

522 TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE

GUATEMALA 42,200,000.00 172,000.00 42,372,000.00 172,000.00 172,000.00 172,000.00 42,200,000.00 42,200,000.00 0.41

523 TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES 6,788,921,000.00 21,289,409.51 6,810,210,409.51 4,549,164,695.07 4,549,164,695.07 4,549,164,695.07 2,261,045,714.44 2,261,045,714.44 66.80

531 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 133,377,398.00 18,457,000.00 151,834,398.00 45,169,000.00 45,169,000.00 45,169,000.00 106,665,398.00 106,665,398.00 29.75

532 TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y

RURAL 2,159,806,000.00 244,498,398.24 2,404,304,398.24 360,708,790.28 360,708,790.28 360,708,790.28 2,043,595,607.96 2,043,595,607.96 15.00

533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y

AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 353,656,800.00 - 19,927,376.00 333,729,424.00 120,972,558.50 120,972,558.50 120,972,558.50 212,756,865.50 212,756,865.50 36.25

562 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE

SEGURIDAD SOCIAL - 14,840,000.00 14,840,000.00 4,644,000.00 4,644,000.00 4,644,000.00 10,196,000.00 10,196,000.00 31.29

565 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINANCIERAS 150,000,000.00 45,000,000.00 195,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 64.10

641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 121,649,122.00 - 71,117,905.00 50,531,217.00 8,382,320.07 8,382,320.07 8,382,320.07 42,148,896.93 42,148,896.93 16.59

562 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE

SEGURIDAD SOCIAL 4,840,000.00 4,840,000.00 4,840,000.00 4,840,000.00

565 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES

FINANCIERAS 150,000,000.00 150,000,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 87,500,000.00 87,500,000.00 41.67

641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 121,649,122.00 - 58,755,694.00 62,893,428.00 5,004,686.39 57,888,741.61 62,893,428.00

13 ,6 5 6 ,6 9 8 ,3 5 8 .0 0 1,3 2 8 ,6 2 8 ,15 9 .6 5 14 ,9 8 5 ,3 2 6 ,5 17 .6 5 7 ,6 2 7 ,7 0 0 ,9 8 6 .9 5 7 ,4 0 5 ,4 3 2 ,8 5 4 .15 7 ,3 7 9 ,8 9 8 ,6 9 1.7 3 7 ,3 5 7 ,6 2 5 ,5 3 0 .7 0 7 ,5 7 9 ,8 9 3 ,6 6 3 .5 0 4 9 .4 2 Tota l 2 0 INVERSIÓN

6/7


49

49



RENGLÓN DESCRIPCIÓN ASIGNADO ANUAL MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

SALDO POR

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

%

EJEC.

3 0 DEUDA PÚBLICA

7 14 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 4,469,647,695.00 1,247,000,000.00 5,716,647,695.00 3,341,689,558.27 3,341,689,558.27 3,341,689,558.27 2,374,958,136.73 2,374,958,136.73 58.46

7 15COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO

PLAZO188,406,500.00 0.00 188,406,500.00 67,718,175.03 67,718,175.03 67,718,175.03 120,688,324.97 120,688,324.97 35.94

7 17 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 5,659,300.00 1,000,000.00 6,659,300.00 3,262,819.82 3,262,819.82 3,262,819.82 3,396,480.18 3,396,480.18 49.00

7 18 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 12,373,900.00 15,000,000.00 27,373,900.00 21,971,962.62 21,971,962.62 21,971,962.62 5,401,937.38 5,401,937.38 80.27

7 19 AMORTIZACIÓN DEFICIENCIAS NETAS DEL BANCO DE GUATEMALA 646,044,813.00 - 381,845,946.00 264,198,867.00 264,198,867.00 264,198,867.00

7 2 4 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 1,061,500,000.00 - 95,000,000.00 966,500,000.00 701,666,001.57 701,666,001.57 701,666,001.57 264,833,998.43 264,833,998.43 72.60

7 2 7 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 14,194,800.00 2,500,000.00 16,694,800.00 11,320,949.45 11,320,949.45 11,320,949.45 5,373,850.55 5,373,850.55 67.81

7 3 4 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 1,772,022,337.00 - 502,500,000.00 1,269,522,337.00 1,021,044,631.23 1,021,044,631.23 1,021,044,631.23 248,477,705.77 248,477,705.77 80.43

7 3 8 COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 28,830,200.00 28,830,200.00 3,146,899.31 3,146,899.31 3,146,899.31 25,683,300.69 25,683,300.69 10.92

7 5 7 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 290,562,500.00 - 6,000,000.00 284,562,500.00 135,790,964.82 135,790,964.82 135,790,964.82 148,771,535.18 148,771,535.18 47.72

7 5 8AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES

REGIONALES E INTERNACIONALES3,606,777,943.00 - 720,000,000.00 2,886,777,943.00 1,576,516,416.02 1,576,516,416.02 1,576,516,416.02 1,310,261,526.98 1,310,261,526.98 54.61

12 ,0 9 6 ,0 19 ,9 8 8 .0 0 - 4 3 9 ,8 4 5 ,9 4 6 .0 0 11,6 5 6 ,17 4 ,0 4 2 .0 0 6 ,8 8 4 ,12 8 ,3 7 8 .14 6 ,8 8 4 ,12 8 ,3 7 8 .14 6 ,8 8 4 ,12 8 ,3 7 8 .14 4 ,7 7 2 ,0 4 5 ,6 6 3 .8 6 4 ,7 7 2 ,0 4 5 ,6 6 3 .8 6 5 9 .0 6

7 6 ,9 8 9 ,4 5 1,0 0 0 .0 0 9 3 1,9 5 5 ,2 0 8 .2 4 7 7 ,9 2 1,4 0 6 ,2 0 8 .2 4 4 8 ,0 4 5 ,5 0 3 ,6 0 5 .8 8 4 6 ,0 13 ,0 8 4 ,6 8 1.3 3 4 5 ,8 8 5 ,3 7 0 ,9 0 2 .5 2 2 9 ,8 7 5 ,9 0 2 ,6 0 2 .3 6 3 1,9 0 8 ,3 2 1,5 2 6 .9 1 5 9 .0 5

Tota l 3 0 DEUDA PÚBLICA

Tota l 10 0 0 GOBIERNO CENTRAL

Fuente: R00804768 GASTOS -SECTOR-TIPO DE GASTO-RENGLÓN

7/7


50

50

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y PROGRAMA


EN T ID A D /

P R OGR A M AD ESC R IP C IÓN A SIGN A D O A N UA L M OD IF IC A D O VIGEN T E A N UA L C OM P R OM ET ID O D EVEN GA D O P A GA D O

SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

11130003 - P R ESID EN C IA D E LA R EP ÚB LIC A

11 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 41,784,889.00 -4,189,327.00 37,595,562.00 26,563,516.76 21,659,691.71 21,648,659.45 11,032,045.24 15,935,870.29 57.61

13 SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL 163,987,079.00 25,364,327.00 189,351,406.00 123,381,801.01 121,930,564.41 121,930,564.41 65,969,604.99 67,420,841.59 64.39

18 SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 10,500,000.00 10,500,000.00 3,877,006.04 3,183,860.88 3,183,860.88 6,622,993.96 7,316,139.12 30.32

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 1,280,000.00 100.00

T OT A L 11130003 P R ESID EN C IA D E LA R EP ÚB LIC A 207,051,968.00 31,675,000.00 238,726,968.00 155,102,323.81 148,054,117.00 148,043,084.74 83,624,644.19 90,672,851.00 62.02

11130004 - M IN IST ER IO D E R ELA C ION ES EXT ER IOR ES

01 ACTIVIDADES CENTRALES 64,935,948.00 -3,935,799.00 61,000,149.00 38,554,638.37 35,137,509.99 35,137,509.99 22,445,510.63 25,862,639.01 57.60

11 SERVICIOS CONSULARES Y DE ATENCIÓN AL M IGRANTE 139,292,118.00 13,793,151.00 153,085,269.00 71,848,434.21 71,848,434.21 71,848,434.21 81,236,834.79 81,236,834.79 46.93

12 SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR 185,515,280.00 2,333,508.00 187,848,788.00 113,282,444.36 113,262,444.36 113,262,444.36 74,566,343.64 74,586,343.64 60.29

13CONSERVACIÓN Y DEM ARCACIÓN DE LÍM ITES INTERNACIONALES

DEL TERRITORIO NACIONAL19,664,721.00 -190,860.00 19,473,861.00 9,009,639.88 8,949,639.88 8,949,639.88 10,464,221.12 10,524,221.12 45.96

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 33,267,933.00 -1,000,000.00 32,267,933.00 22,424,336.11 22,424,336.11 21,798,091.45 9,843,596.89 9,843,596.89 69.49

T OT A L 11130004 M IN IST ER IO D E R ELA C ION ES EXT ER IOR ES 442,676,000.00 11,000,000.00 453,676,000.00 255,119,492.93 251,622,364.55 250,996,119.89 198,556,507.07 202,053,635.45 55.46

11130005 - M IN IST ER IO D E GOB ER N A C IÓN


03SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COM ÚN A LOS

PROGRAM AS 11, 12 Y 13)95,000,000.00 95,000,000.00 43,060,994.11 41,755,394.11 41,755,394.11 51,939,005.89 53,244,605.89 43.95

11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIM ONIO 4,013,492,287.00 -195,685,000.00 3,817,807,287.00 2,424,861,643.60 2,393,490,068.25 2,390,720,477.49 1,392,945,643.40 1,424,317,218.75 62.69

12SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE

LIBERTAD692,750,380.00 -90,450,000.00 602,300,380.00 315,004,030.92 311,464,495.58 310,784,538.78 287,296,349.08 290,835,884.42 51.71

13 SERVICIOS M IGRATORIOS Y EXTRANJERÍA 200,660,000.00 -90,000,000.00 110,660,000.00 64,444,732.12 57,728,705.95 57,726,369.52 46,215,267.88 52,931,294.05 52.17

14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL 67,323,000.00 -22,551,328.00 44,771,672.00 31,559,899.33 25,890,079.33 25,890,079.33 13,211,772.67 18,881,592.67 57.83

15SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAM ENTAL Y REGISTRO DE

PERSONAS JURÍDICAS81,991,000.00 81,991,000.00 45,548,242.03 41,570,950.77 41,568,750.77 36,442,757.97 40,420,049.23 50.70

94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAM IDADES

PÚBLICAS5,404,835.00 5,404,835.00 1,475,685.00 682,885.00 682,885.00 3,929,150.00 4,721,950.00 12.63

96 RECONSTRUCCIÓN N7 32,000,000.00 32,000,000.00 29,787,988.75 29,787,988.75 28,488,498.44 2,212,011.25 2,212,011.25 93.09

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 7,300,000.00 9,500,000.00 16,800,000.00 6,980,579.92 6,980,579.92 6,980,579.92 9,819,420.08 9,819,420.08 41.55

T OT A L 11130005 M IN IST ER IO D E GOB ER N A C IÓN 5,465,598,000.00 -395,327,053.00 5,070,270,947.00 3,042,660,685.90 2,975,317,438.71 2,970,408,547.41 2,027,610,261.10 2,094,953,508.29 58.68

11130006 - M IN IST ER IO D E LA D EF EN SA N A C ION A L

01 ACTIVIDADES CENTRALES 480,069,898.00 31,905,371.00 511,975,269.00 303,165,317.80 303,137,942.80 303,107,912.56 208,809,951.20 208,837,326.20 59.21

03ACTIVIDADES COM UNES A LOS PROGRAM AS 11, 12, 13 Y 14,

SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD264,655,631.00 -551,767.00 264,103,864.00 158,635,239.91 158,591,789.81 158,567,148.61 105,468,624.09 105,512,074.19 60.05

11 DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 741,623,053.00 -2,163,236.00 739,459,817.00 439,421,225.69 439,382,762.10 439,262,839.54 300,038,591.31 300,077,054.90 59.42

12 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIM ONIO 104,349,046.00 129,595,715.00 233,944,761.00 221,324,345.09 221,324,345.09 221,324,345.09 12,620,415.91 12,620,415.91 94.61

13APRESTO PARA LA M OVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y

M ITIGACIÓN DE DESASTRES26,597,455.00 -2,551,975.00 24,045,480.00 15,895,132.42 15,895,132.42 15,895,132.42 8,150,347.58 8,150,347.58 66.10

14 REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 8,690,341.00 -981,764.00 7,708,577.00 5,104,093.04 5,102,930.84 5,102,930.84 2,604,483.96 2,605,646.16 66.20

15 PROYECCIÓN DIPLOM ÁTICA Y APOYO EN M ISIONES DE PAZ 102,464,631.00 -8,311,649.00 94,152,982.00 41,879,439.23 41,879,439.23 41,875,439.23 52,273,542.77 52,273,542.77 44.48

16 APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOM ICIDIOS 32,559,214.00 6,917,100.00 39,476,314.00 23,453,990.55 23,446,574.81 23,443,714.81 16,022,323.45 16,029,739.19 59.39


PÚBLICAS28,771,100.00 28,771,100.00 7,965,451.02 3,541,090.11 3,541,090.11 20,805,648.98 25,230,009.89 12.31


T OT A L 11130006 M IN IST ER IO D E LA D EF EN SA N A C ION A L 1,908,316,000.00 175,422,431.00 2,083,738,431.00 1,316,844,958.65 1,312,302,551.31 1,312,075,892.71 766,893,472.35 771,435,879.69 62.98

1/6


51

51


ENERO - AGOSTO 2018 (EN QUETZALES) EN T ID A D /


SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

11130007 - M IN IST ER IO D E F IN A N Z A S P ÚB LIC A S


11 ADM INISTRACIÓN DEL PATRIM ONIO 23,168,923.00 2,148,047.00 25,316,970.00 15,030,560.29 13,786,560.29 13,786,560.29 10,286,409.71 11,530,409.71 54.46

12 ADM INISTRACIÓN FINANCIERA 100,079,293.00 19,201,445.00 119,280,738.00 68,590,156.75 56,905,594.64 56,849,061.87 50,690,581.25 62,375,143.36 47.71

13 SERVICIOS DE IM PRENTA 39,200,343.00 -18,043,500.00 21,156,843.00 7,661,462.89 7,245,641.89 7,245,641.89 13,495,380.11 13,911,201.11 34.25

T OT A L 11130007 M IN IST ER IO D E F IN A N Z A S P ÚB LIC A S 359,577,187.00 -5,000,000.00 354,577,187.00 197,436,632.71 171,545,173.97 171,444,804.20 157,140,554.29 183,032,013.03 48.38

11130008 - M IN IST ER IO D E ED UC A C IÓN


03ACTIVIDADES COM UNES A LOS PROGRAM AS DE PREPRIM ARIA Y

PRIM ARIA (PRG. 11 Y 12)140,234,133.00 17,766,982.00 158,001,115.00 106,384,674.13 106,384,674.13 106,384,674.13 51,616,440.87 51,616,440.87 67.33

04ACTIVIDADES COM UNES A LOS PROGRAM AS DE PRIM ARIA, BÁSICO Y

DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14)271,933,460.00 -3,487,696.00 268,445,764.00 107,819,491.90 87,988,886.65 86,501,242.14 160,626,272.10 180,456,877.35 32.78

05ACTIVIDADES COM UNES A LOS PROGRAM AS DE PREPRIM ARIA,

PRIM ARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)379,465,071.00 -5,129,170.00 374,335,901.00 160,126,069.53 143,976,803.35 143,962,978.71 214,209,831.47 230,359,097.65 38.46

11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIM ARIA 1,722,544,684.00 18,613,112.43 1,741,157,796.43 1,222,538,858.62 1,148,726,486.38 1,148,382,149.11 518,618,937.81 592,431,310.05 65.97

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIM ARIA 7,708,447,192.00 126,790,277.12 7,835,237,469.12 5,409,223,563.20 5,108,838,238.01 5,107,285,732.81 2,426,013,905.92 2,726,399,231.11 65.20

13 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 1,012,176,743.00 -15,530,087.88 996,646,655.12 711,126,762.11 583,381,139.42 582,907,838.66 285,519,893.01 413,265,515.70 58.53

14 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 567,237,450.00 -68,247,571.67 498,989,878.33 335,277,716.08 273,023,325.79 261,286,705.71 163,712,162.25 225,966,552.54 54.72

15 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 123,094,694.00 -8,082,232.00 115,012,462.00 83,126,333.53 52,023,702.63 52,016,183.28 31,886,128.47 62,988,759.37 45.23

20 APOYO PARA EL CONSUM O ADECUADO DE ALIM ENTOS 793,226,000.00 221,058,583.00 1,014,284,583.00 962,193,666.67 958,140,279.82 956,865,823.97 52,090,916.33 56,144,303.18 94.46

22 COBERTURA EDUCATIVA ESCOLAR EN PREPRIM ARIA Y PRIM ARIA 74,337,752.00 -58,289,280.00 16,048,472.00 6,948,445.55 4,038,520.55 4,038,520.55 9,100,026.45 12,009,951.45 25.16

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAM IDADES PÚBLICAS 6,171,937.00 6,171,937.00 4,999,836.10 4,999,836.10 4,999,836.10 1,172,100.90 1,172,100.90 81.01

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 536,104,114.00 536,104,114.00 377,860,382.34 377,854,600.44 377,854,600.44 158,243,731.66 158,249,513.56 70.48

T OT A L 11130008 M IN IST ER IO D E ED UC A C IÓN 13,937,205,078.00 140,000,000.00 14,077,205,078.00 9,813,556,829.72 9,141,322,211.85 9,124,368,043.89 4,263,648,248.28 4,935,882,866.15 64.94

11130009 - M IN IST ER IO D E SA LUD P ÚB LIC A Y A SIST EN C IA SOC IA L

01 ADM INISTRACIÓN INSTITUCIONAL 354,915,822.00 11,445,090.00 366,360,912.00 244,713,205.52 201,853,317.60 201,645,165.44 121,647,706.48 164,507,594.40 55.10

09 INFRAESTRUCTURA EN SALUD 122,536,848.00 15,225,106.00 137,761,954.00 8,028,607.29 8,028,607.29 8,028,607.29 129,733,346.71 129,733,346.71 5.83

11 SERVICIO DE FORM ACIÓN DEL RECURSO HUM ANO 234,628,909.00 25,321,438.00 259,950,347.00 223,823,288.50 141,881,388.49 141,881,388.49 36,127,058.50 118,068,958.51 54.58

12 FOM ENTO DE LA SALUD Y M EDICINA PREVENTIVA 844,739,553.00 93,634,666.00 938,374,219.00 578,957,432.85 551,912,969.48 529,227,124.90 359,416,786.15 386,461,249.52 58.82

13 RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,769,530,029.00 105,460,096.00 2,874,990,125.00 1,820,258,275.48 1,651,365,082.89 1,650,532,604.61 1,054,731,849.52 1,223,625,042.11 57.44

14PREVENCIÓN DE LA M ORTALIDAD DE LA NIÑEZ Y DE LA DESNUTRICIÓN

CRÓNICA1,033,591,484.00 -175,171,133.00 858,420,351.00 427,920,866.17 353,135,271.29 309,084,680.83 430,499,484.83 505,285,079.71 41.14

15 PREVENCIÓN DE LA M ORTALIDAD M ATERNA Y NEONATAL 724,640,328.00 -37,703,263.00 686,937,065.00 500,011,610.45 363,118,878.86 363,010,643.86 186,925,454.55 323,818,186.14 52.86

16 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 113,799,870.00 113,799,870.00 48,459,612.46 37,837,417.64 37,837,417.64 65,340,257.54 75,962,452.36 33.25

17 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 31,998,628.00 -263,840.00 31,734,788.00 11,242,855.16 10,237,607.52 10,171,423.77 20,491,932.84 21,497,180.48 32.26

18PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERM EDADES VECTORIALES Y

ZOONÓTICAS191,051,749.00 21,159,355.00 212,211,104.00 97,520,256.73 93,630,640.70 93,250,407.70 114,690,847.27 118,580,463.30 44.12

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAM IDADES PÚBLICAS 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

95 RECONSTRUCCIÓN JL7 9,470,000.00 -5,766,828.00 3,703,172.00 3,703,172.00 3,703,172.00

96 RECONSTRUCCIÓN N7 1,000,000.00 -147,394.00 852,606.00 852,606.00 852,606.00


T OT A L 11130009 M IN IST ER IO D E SA LUD P ÚB LIC A Y A SIST EN C IA SOC IA L 6,897,096,196.00 108,243,293.00 7,005,339,489.00 4,324,230,037.96 3,776,245,209.11 3,707,913,491.88 2,681,109,451.04 3,229,094,279.89 53.91

2/6


52

52



EN T ID A D /


SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

11130010 - M IN IST ER IO D E T R A B A JO Y P R EVISIÓN SOC IA L

01 ADM INISTRACIÓN INSTITUCIONAL 56,617,293.00 -530,032.00 56,087,261.00 36,996,699.74 32,535,736.59 32,525,356.59 19,090,561.26 23,551,524.41 58.01

11 GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES 10,921,349.00 92,396.00 11,013,745.00 6,899,853.72 5,896,027.91 5,896,027.91 4,113,891.28 5,117,717.09 53.53

14 RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 54,519,720.00 -10,138,284.00 44,381,436.00 15,311,368.96 14,556,093.96 14,556,093.96 29,070,067.04 29,825,342.04 32.80

16 ATENCIÓN AL ADULTO M AYOR 505,000,000.00 505,000,000.00 326,859,832.58 326,850,632.58 326,850,401.83 178,140,167.42 178,149,367.42 64.72

17 PROM OCIÓN DE LA FORM ALIDAD DEL EM PLEO 36,296,638.00 -3,357,457.00 32,939,181.00 18,219,455.49 17,632,540.01 17,608,210.59 14,719,725.51 15,306,640.99 53.53

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 902,000.00 902,000.00 825,327.41 825,327.41 825,327.41 76,672.59 76,672.59 91.50

T OT A L 11130010 M IN IST ER IO D E T R A B A JO Y P R EVISIÓN SOC IA L 664,257,000.00 -13,933,377.00 650,323,623.00 405,112,537.90 398,296,358.46 398,261,418.29 245,211,085.10 252,027,264.54 61.25

11130011 - M IN IST ER IO D E EC ON OM Í A


11 SERVICIOS REGISTRALES 37,853,923.00 555,005.00 38,408,928.00 21,830,328.91 19,522,689.87 19,410,788.02 16,578,599.09 18,886,238.13 50.83

12 PROM OCIÓN DE LA INVERSIÓN Y COM PETENCIA 120,406,793.00 -24,734,000.00 95,672,793.00 75,282,288.63 37,418,701.00 33,878,341.24 20,390,504.37 58,254,092.00 39.11

13 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓM ICA Y COM ERCIO EXTERIOR 54,015,370.00 4,885,225.00 58,900,595.00 24,338,642.32 22,882,909.32 22,882,909.32 34,561,952.68 36,017,685.68 38.85

14 DESARROLLO DE LA M ICRO, PEQUEÑA Y M EDIANA EM PRESA 31,599,740.00 -7,481,225.00 24,118,515.00 12,272,617.45 9,923,652.45 9,898,652.45 11,845,897.55 14,194,862.55 41.15

15ASISTENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUM IDOR Y SUPERVISIÓN DEL

COM ERCIO INTERNO16,255,856.00 16,255,856.00 10,313,927.18 8,997,787.18 8,992,787.18 5,941,928.82 7,258,068.82 55.35


T OT A L 11130011 M IN IST ER IO D E EC ON OM Í A 679,738,727.00 -279,866,677.00 399,872,050.00 243,719,789.77 191,961,598.83 188,249,337.22 156,152,260.23 207,910,451.17 48.01

11130012 - M IN IST ER IO D E A GR IC ULT UR A , GA N A D ER Í A Y A LIM EN T A C IÓN


11 APOYO A LA AGRICULTURA FAM ILIAR 352,465,898.00 92,131,097.00 444,596,995.00 192,384,338.51 149,896,762.01 148,803,337.14 252,212,656.49 294,700,232.99 33.72

12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 36,420,486.00 2,422,219.00 38,842,705.00 31,168,632.13 25,434,286.20 25,434,286.20 7,674,072.87 13,408,418.80 65.48

13APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COM PETITIVIDAD AGROPECUARIA E

HIDROBIOLÓGICA268,556,313.00 73,568,700.00 342,125,013.00 241,674,981.73 126,722,310.50 126,713,410.50 100,450,031.27 215,402,702.50 37.04

94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAM IDADES PÚBLICAS 75,265,500.00 75,265,500.00 26,586,809.46 25,366,809.46 25,366,809.46 48,678,690.54 49,898,690.54 33.70


T OT A L 11130012 M IN IST ER IO D E A GR IC ULT UR A , GA N A D ER Í A Y A LIM EN T A C IÓN 1,085,301,224.00 297,463,798.00 1,382,765,022.00 836,293,462.79 628,875,809.46 625,686,645.73 546,471,559.21 753,889,212.54 45.48

11130013 - M IN IST ER IO D E C OM UN IC A C ION ES, IN F R A EST R UC T UR A Y

VIVIEN D A


11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 3,321,312,026.00 480,033,703.00 3,801,345,729.00 2,117,203,531.84 2,098,611,613.75 2,075,551,488.19 1,684,142,197.16 1,702,734,115.25 55.21

12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA 10,638,000.00 4,895,513.00 15,533,513.00 9,533,541.94 7,248,904.22 7,248,904.22 5,999,971.06 8,284,608.78 46.67

13 SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS 235,322,724.00 -19,217,913.00 216,104,811.00 143,866,874.24 119,950,902.58 119,032,319.99 72,237,936.76 96,153,908.42 55.51

14 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA 151,291,554.00 61,084,000.00 212,375,554.00 109,921,739.12 108,636,635.12 108,636,635.12 102,453,814.88 103,738,918.88 51.15

15 SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 9,500,000.00 2,140,000.00 11,640,000.00 6,619,625.94 5,917,882.11 5,911,668.11 5,020,374.06 5,722,117.89 50.84

16SERVICIOS DE INFORM ACIÓN SISM OLÓGICA, CLIM ÁTICA, M ETEOROLÓGICA E

HIDROLÓGICA36,522,813.00 36,522,813.00 14,569,294.29 13,638,127.61 13,638,127.61 21,953,518.71 22,884,685.39 37.34

17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS 8,000,000.00 10,000,000.00 18,000,000.00 8,264,309.82 5,664,643.41 5,664,643.41 9,735,690.18 12,335,356.59 31.47

18 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 20,000,000.00 9,000,000.00 29,000,000.00 18,747,058.11 15,975,458.11 15,669,055.14 10,252,941.89 13,024,541.89 55.09

19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA 159,830,000.00 159,830,000.00 80,801,722.53 78,350,351.06 78,350,351.06 79,028,277.47 81,479,648.94 49.02

3/6


53

53



EN T ID A D /


SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

20SERVICIOS DE URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN,

CONSTRUCCIÓN Y M EJORAM IENTO DE BIENES INM UEBLES40,254,760.00 3,215,947.00 43,470,707.00 28,729,875.80 21,295,133.07 21,295,133.07 14,740,831.20 22,175,573.93 48.99

21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION 5,454,000.00 5,454,000.00 2,754,004.19 2,716,839.69 2,716,839.69 2,699,995.81 2,737,160.31 49.81

22 REGULACIÓN DE TELECOM UNICACIONES 32,829,873.00 -3,600,000.00 29,229,873.00 11,045,307.78 10,385,307.78 10,378,337.78 18,184,565.22 18,844,565.22 35.53

23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA 6,100,000.00 6,100,000.00 4,476,013.07 3,457,797.83 3,457,797.83 1,623,986.93 2,642,202.17 56.69


PÚBLICAS258,589,152.00 258,589,152.00 172,385,122.57 28,040,192.44 28,040,192.44 86,204,029.43 230,548,959.56 10.84

96 RECONSTRUCCIÓN N7 19,934,611.00 416,000.00 20,350,611.00 4,790,086.79 4,790,086.79 4,790,086.79 15,560,524.21 15,560,524.21 23.54


4,098,142,764.00 822,506,402.00 4,920,649,166.00 2,773,943,540.40 2,559,544,750.67 2,535,205,229.15 2,146,705,625.60 2,361,104,415.33 52.02

11130014 - M IN IST ER IO D E EN ER GÍ A Y M IN A S

01 ACTIVIDADES CENTRALES 31,812,212.00 -749,568.00 31,062,644.00 21,716,048.05 19,617,748.05 19,617,748.05 9,346,595.95 11,444,895.95 63.16

11EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y COM ERCIALIZACIÓN

PETROLERA18,330,752.00 -3,794,111.00 14,536,641.00 8,281,116.05 7,846,698.28 7,846,698.28 6,255,524.95 6,689,942.72 53.98

12 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN M INERA 15,442,588.00 -4,767,878.00 10,674,710.00 6,875,201.46 6,189,801.46 6,189,801.46 3,799,508.54 4,484,908.54 57.99

13 SEGURIDAD RADIOLÓGICA 3,061,790.00 283,576.00 3,345,366.00 2,118,870.72 1,924,470.72 1,924,470.72 1,226,495.28 1,420,895.28 57.53

14 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO 5,085,926.00 -724,656.00 4,361,270.00 2,475,626.50 2,413,226.50 2,413,226.50 1,885,643.50 1,948,043.50 55.33

15INCREM ENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA M ATRIZ

ENERGÉTICA6,673,832.00 -247,363.00 6,426,469.00 4,870,915.35 4,284,815.35 4,284,815.35 1,555,553.65 2,141,653.65 66.67


T OT A L 11130014 M IN IST ER IO D E EN ER GÍ A Y M IN A S 80,807,100.00 -10,000,000.00 70,807,100.00 46,727,094.49 42,666,076.72 42,666,076.72 24,080,005.51 28,141,023.28 60.26

11130015 - M IN IST ER IO D E C ULT UR A Y D EP OR T ES


11 FORM ACIÓN, FOM ENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES 126,958,846.00 -4,699,365.00 122,259,481.00 63,484,427.44 53,370,946.75 53,344,480.74 58,775,053.56 68,888,534.25 43.65

12RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL

PATRIM ONIO CULTURAL Y NATURAL146,926,068.00 9,464,926.00 156,390,994.00 85,672,569.71 79,493,717.83 79,444,268.83 70,718,424.29 76,897,276.17 50.83

13 FOM ENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN 216,592,190.00 216,592,190.00 86,823,212.53 70,717,549.03 69,878,731.89 129,768,977.47 145,874,640.97 32.65

14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL 18,682,716.00 -1,680,000.00 17,002,716.00 12,632,396.90 9,465,311.25 9,465,311.25 4,370,319.10 7,537,404.75 55.67


T OT A L 11130015 M IN IST ER IO D E C ULT UR A Y D EP OR T ES 559,258,000.00 6,475,187.00 565,733,187.00 276,993,820.31 237,410,363.30 236,495,631.15 288,739,366.69 328,322,823.70 41.97

11130016 - SEC R ET A R Í A S Y OT R A S D EP EN D EN C IA S D EL

EJEC UT IVO

11 SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 16,000,000.00 3,000,000.00 19,000,000.00 12,426,066.24 12,128,466.24 12,128,466.24 6,573,933.76 6,871,533.76 63.83

12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUM ANOS 208,100,000.00 -34,047,918.88 174,052,081.12 25,707,541.58 22,385,626.71 22,229,375.91 148,344,539.54 151,666,454.41 12.86

13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL 20,000,000.00 -3,000,000.00 17,000,000.00 10,716,109.85 8,727,729.20 8,727,729.20 6,283,890.15 8,272,270.80 51.34

21APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS32,109,000.00 32,109,000.00 14,625,172.28 11,873,918.22 11,873,918.22 17,483,827.72 20,235,081.78 36.98

22 INFORM ACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAM ENTAL 40,000,000.00 -150,000.00 39,850,000.00 22,384,383.48 18,252,026.12 18,252,026.12 17,465,616.52 21,597,973.88 45.80

27 SEGUIM IENTO DEL CUM PLIM IENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 25,126,635.00 1,921,697.57 27,048,332.57 17,977,220.30 13,738,329.61 13,732,992.36 9,071,112.27 13,310,002.96 50.79

29ADM INISTRACIÓN DE RECURSOS HUM ANOS DE LA

ADM INISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL RÉGIM EN DE CLASES 50,225,000.00 2,000,000.00 52,225,000.00 33,030,202.19 31,625,762.35 31,625,762.35 19,194,797.81 20,599,237.65 60.56

31 COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD 104,538,000.00 -1,110,000.00 103,428,000.00 64,852,185.91 63,190,109.67 63,189,284.67 38,575,814.09 40,237,890.33 61.10

33M ANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE

AM ATITLÁN25,000,000.00 8,671,000.00 33,671,000.00 17,577,558.17 13,704,166.97 13,704,166.97 16,093,441.83 19,966,833.03 40.70

34PLANIFICACIÓN, M ONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

PÚBLICA77,047,410.00 5,000,000.00 82,047,410.00 43,626,520.71 43,548,407.67 43,544,157.67 38,420,889.29 38,499,002.33 53.08

T OT A L 11130013 M IN IST ER IO D E C OM UN IC A C ION ES,

IN F R A EST R UC T UR A Y VIVIEN D A

4/6


54

54



EN T ID A D /


SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

35 ORGANIZACIÓN Y FORM ACIÓN DE LA JUVENTUD 15,000,000.00 9,000,000.00 24,000,000.00 16,539,688.02 16,515,241.02 16,279,381.58 7,460,311.98 7,484,758.98 68.81

36EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAM IENTO AL

CONSUM O DE DROGAS5,000,000.00 5,000,000.00 3,119,286.47 3,119,286.47 3,119,286.47 1,880,713.53 1,880,713.53 62.39

37 PROM OCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 33,485,000.00 -382,093.00 33,102,907.00 14,881,689.78 14,133,839.31 14,114,499.31 18,221,217.22 18,969,067.69 42.70

38 OBRAS SOCIALES 163,629,000.00 14,773,747.00 178,402,747.00 121,761,024.27 104,483,429.10 102,690,820.10 56,641,722.73 73,919,317.90 58.57

47 PROM OCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA M UJER 28,177,500.00 -103,135.00 28,074,365.00 17,755,599.58 15,513,362.91 15,512,835.30 10,318,765.42 12,561,002.09 55.26

52ACCIONES CONTRA LA DISCRIM INACIÓN Y EL RACISM O CONTRA

LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEM ALA10,500,000.00 10,500,000.00 5,281,501.46 4,947,824.96 4,944,070.96 5,218,498.54 5,552,175.04 47.12

54 ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIM ENTARIA Y NUTRICIONAL 28,209,000.00 10,000,000.00 38,209,000.00 30,329,924.10 24,740,830.13 24,740,830.13 7,879,075.90 13,468,169.87 64.75

58 M ANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 12,000,000.00 12,000,000.00 7,121,550.38 6,528,150.38 6,521,150.38 4,878,449.62 5,471,849.62 54.40

60 DEFENSORÍA DE LA M UJER INDÍGENA 19,187,254.00 19,187,254.00 10,701,551.43 10,701,551.43 10,699,551.43 8,485,702.57 8,485,702.57 55.77

62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 17,000,000.00 18,000,000.00 35,000,000.00 21,801,363.85 21,801,363.85 21,801,363.85 13,198,636.15 13,198,636.15 62.29

63 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 48,000,000.00 17,500,000.00 65,500,000.00 50,179,192.83 40,328,363.80 40,273,158.30 15,320,807.17 25,171,636.20 61.57

64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 225,000,000.00 60,679,388.00 285,679,388.00 187,804,483.37 145,727,699.39 145,727,699.39 97,874,904.63 139,951,688.61 51.01

65 PROGRAM A NACIONAL DE RESARCIM IENTO 28,873,365.00 11,236,221.31 40,109,586.31 24,723,733.09 21,269,110.52 21,237,610.52 15,385,853.22 18,840,475.79 53.03

66 ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA 38,000,000.00 38,000,000.00 24,163,980.05 24,112,466.05 24,112,466.05 13,836,019.95 13,887,533.95 63.45

67FORTALECIM IENTO Y APOYO AL SISTEM A NACIONAL DE

SEGURIDAD16,070,733.00 -2,070,733.00 14,000,000.00 9,502,201.10 8,992,601.10 8,992,601.10 4,497,798.90 5,007,398.90 64.23

68 ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD 5,775,642.00 1,024,358.00 6,800,000.00 4,530,533.35 4,530,533.35 4,530,533.35 2,269,466.65 2,269,466.65 66.63

69 INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEM A NACIONAL DE SEGURIDAD 6,153,625.00 1,046,375.00 7,200,000.00 4,786,630.97 4,786,630.97 4,786,630.97 2,413,369.03 2,413,369.03 66.48

70PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y

TRATA DE PERSONAS14,000,000.00 5,370,000.00 19,370,000.00 12,929,631.47 11,889,526.31 11,889,526.31 6,440,368.53 7,480,473.69 61.38


PÚBLICAS5,350,000.00 5,350,000.00 1,106,364.00 1,106,364.00 1,106,364.00 4,243,636.00 4,243,636.00 20.68

T OT A L - 11130016 SEC R ET A R Í A S Y OT R A S D EP EN D EN C IA S D EL

EJEC UT IVO1,312,207,164.00 133,708,907.00 1,445,916,071.00 831,942,890.28 724,402,717.81 722,088,259.21 613,973,180.72 721,513,353.19 50.10

11130017 - M IN IST ER IO D E A M B IEN T E Y R EC UR SOS N A T UR A LES

01 ADM INISTRACIÓN INSTITUCIONAL 43,868,954.00 2,258,537.00 46,127,491.00 34,478,305.57 27,712,755.93 27,705,822.93 11,649,185.43 18,414,735.07 60.08

11 RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAM BIO CLIM ÁTICO 86,341,690.00 -18,756,988.00 67,584,702.00 47,538,779.91 41,243,194.07 40,929,626.87 20,045,922.09 26,341,507.93 61.02

12CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y

AM BIENTE26,399,394.00 -996,877.00 25,402,517.00 7,318,940.37 5,921,821.02 5,901,196.02 18,083,576.63 19,480,695.98 23.31

13SENSIBILIZACIÓN SOCIO AM BIENTAL Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA9,901,808.00 212,208.00 10,114,016.00 7,820,087.31 6,069,907.31 6,069,907.31 2,293,928.69 4,044,108.69 60.01

14 DESARROLLO AM BIENTAL DE PETÉN 4,000,000.00 -4,000,000.00


PÚBLICAS1,283,120.00 1,283,120.00 1,283,120.00 1,283,120.00

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 1,421,814.00 1,421,814.00 1,086,210.45 1,072,673.12 956,433.87 335,603.55 349,140.88 75.44

T OT A L 11130017 M IN IST ER IO D E A M B IEN T E Y R EC UR SOS N A T UR A LES 171,933,660.00 -20,000,000.00 151,933,660.00 98,242,323.61 82,020,351.45 81,562,987.00 53,691,336.39 69,913,308.55 53.98

11130018 - OB LIGA C ION ES D EL EST A D O A C A R GO D EL T ESOR O

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAM AS 26,019,014,944.00 211,562,027.24 26,230,576,971.24 15,920,574,900.05 15,920,538,660.72 15,920,172,660.72 10,310,002,071.19 10,310,038,310.52 60.69

T OT A L 11130018 OB LIGA C ION ES D EL EST A D O A C A R GO D EL T ESOR O 26,019,014,944.00 211,562,027.24 26,230,576,971.24 15,920,574,900.05 15,920,538,660.72 15,920,172,660.72 10,310,002,071.19 10,310,038,310.52 60.69

5/6


55

55



EN T ID A D /


SA LD O P OR

C OM P R OM ET ER

SA LD O P OR

D EVEN GA R% EJEC

11130019 - SER VIC IOS D E LA D EUD A P ÚB LIC A

99 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 12,096,019,988.00 -439,845,946.00 11,656,174,042.00 6,884,128,378.14 6,884,128,378.14 6,884,128,378.14 4,772,045,663.86 4,772,045,663.86 59.06

T OT A L 11130019 SER VIC IOS D E LA D EUD A P ÚB LIC A 12,096,019,988.00 -439,845,946.00 11,656,174,042.00 6,884,128,378.14 6,884,128,378.14 6,884,128,378.14 4,772,045,663.86 4,772,045,663.86 59.06

11130020 - M IN IST ER IO D E D ESA R R OLLO SOC IA L


14 APOYO PARA EL CONSUM O ADECUADO DE ALIM ENTOS 123,554,615.00 1,122,870.00 124,677,485.00 42,259,561.17 37,955,376.38 37,939,231.38 82,417,923.83 86,722,108.62 30.44

15PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y

JÓVENES55,077,081.00 -14,710,760.00 40,366,321.00 24,312,921.21 22,849,227.58 22,716,987.58 16,053,399.79 17,517,093.42 56.60

19DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO SOCIAL287,096,000.00 46,469,027.00 333,565,027.00 143,273,268.76 138,192,212.69 137,714,045.69 190,291,758.24 195,372,814.31 41.43

21TRANSFERENCIAS M ONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y

EDUCACIÓN346,054,071.00 16,087,890.00 362,141,961.00 267,837,456.08 237,619,333.08 237,338,450.18 94,304,504.92 124,522,627.92 65.61


PÚBLICAS87,500,000.00 87,500,000.00 11,739,868.75 11,649,508.25 11,649,508.25 75,760,131.25 75,850,491.75 13.31


T OT A L 11130020 M IN IST ER IO D E D ESA R R OLLO SOC IA L 923,000,000.00 131,969,027.00 1,054,969,027.00 548,515,556.23 502,331,665.91 501,110,911.11 506,453,470.77 552,637,361.09 47.62

11140021 - P R OC UR A D UR Í A GEN ER A L D E LA N A C IÓN


11 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO 28,259,586.00 5,799,200.00 34,058,786.00 22,116,113.81 20,069,462.19 20,063,962.19 11,942,672.19 13,989,323.81 58.93

12 CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO 5,359,357.00 287,000.00 5,646,357.00 2,668,926.79 2,668,926.79 2,668,926.79 2,977,430.21 2,977,430.21 47.27

13 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAM ILIA 21,897,542.00 15,364,182.00 37,261,724.00 29,445,840.75 23,075,014.53 23,075,014.53 7,815,883.25 14,186,709.47 61.93


PÚBLICAS1,262,450.00 1,262,450.00 1,262,450.00 1,262,450.00

T OT A L 11140021 P R OC UR A D UR Í A GEN ER A L D E LA N A C IÓN 82,250,000.00 25,912,450.00 108,162,450.00 74,358,350.23 64,498,883.36 64,493,383.36 33,804,099.77 43,663,566.64 59.63

Fuente: R00804768 GASTOS -ENTIDAD-PROGRAMA

6/6

MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO


57

57 57

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MOVIMIENTOS DE BONOS DEL TESORO


CÓDIGO CLASE DE BONOS NEGOCIACIONES PAGOS DÉBITO CRÉDITO

4112040071 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 6,611,890,000.00 6,611,890,000.00

4112040081 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 89,785,080.00 89,785,080.00







7,051,128,080.00 967,689,378.00 967,689,378.00 7,051,128,080.00 TOTALES

BONOS ENERO - AGOSTO 2018 MOVIMIENTO DE DEUDA INTERNA

Fuente: R00805737 LIBRO MAYOR, AUXILIARES DE CUENTAS


58

58 58

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MOVIMIENTOS DE BONOS DEL TESORO POR AUXILIAR DE CUENTAS


NIT CÓDIGO CLASE DE BONOS DÉBITOS CRÉDITOS

320587 4112040071 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 6,611,890,000.00

320587 4112040081 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 89,785,080.00







967,689,378.00 7,051,128,080.00 TOTALES

Fuente: R00805737 LIBRO MAYOR, AUXILIARES DE CUENTAS

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA


60

60 60

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS DEVENGADOS Y PAGADOS


CÓDIGO RENGLON DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

4112040026 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2014

(DECRETO 30-2012 Y ACUERDO GUBERNATIVO 551-2013)714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 281709335.9 281,709,335.94

715 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO

PLAZO

6,077,768.69 6,077,768.69

717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 2,057,304.23 2,057,304.23

718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO

PLAZO

63,506.51 63,506.51

TOTAL 289,907,915.37 289,907,915.37


(DTO.20-04 ACDOS. GUB. 198-2004 Y 199-2004)714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 39,112,561.50 39,112,561.50


PLAZO

1,205,511.16 1,205,511.16

TOTAL 40,318,072.66 40,318,072.66

4112040046 BONOS DEL TESORO (DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2003) DTO 35-

04 Y ACDO GUB 81-2005714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 37,193,712.92 37,193,712.92

TOTAL 37,193,712.92 37,193,712.92

4112040048 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2004 (DTO. 92-

2005 Y AC. GUB. 70-2006)714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 45,559,933.04 45,559,933.04

TOTAL 45,559,933.04 45,559,933.04


(DECRETO 11-2007 Y ACUERDO GUB. 110-2007)714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 130,000,128.82 130,000,128.82


PLAZO

3,358,735.31 3,358,735.31

TOTAL 133,358,864.13 133,358,864.13

4112040050 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2005

(DECRETO 11-2007 Y ACUERDO GUB. 110-2007)714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 24,389,127.24 24,389,127.24

TOTAL 24,389,127.24 24,389,127.24

4112040051 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 2008 (DTO.

70-2007 Y AC. GUB. 82-2008)714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 158,668,561.00 158,668,561.00


PLAZO

3,450,486.06 3,450,486.06

TOTAL 162,119,047.06 162,119,047.06

1/6


61

61 61





(DTO. 72-2008 Y AC. GUB. 30-2009)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 35,340,320.56 35,340,320.56


PLAZO

825,117.58 825,117.58

TOTAL 36,165,438.14 36,165,438.14


(DTO.19-2010, Y ACDO GUB.172-2010)



PLAZO

7,601,523.16 7,601,523.16

TOTAL 335,059,111.01 335,059,111.01

4112040054 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2006

(DECRETO 70-2007 Y ACDO GUB. 67-2007)


TOTAL 16,749,930.32 16,749,930.32


(DECRETO 54-2010 Y ACUERDO GUBERNATIVO 11-2011, 391-

2010)714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 526,172,283.94 526,172,283.94


PLAZO

12,278,634.59 12,278,634.59

TOTAL 538,450,918.53 538,450,918.53

4112040056 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -BONOS

PAZ- (DTO. 62-2002 Y ACS. GUBS. 443 Y 444-2002)



PLAZO

475,778.18 475,778.18

TOTAL 17,409,363.53 17,409,363.53

4112040057 BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSOLIDADOS (DTO. 66-2001 Y ACS. GUBS. 439 Y 440-2002)



PLAZO

2,014,069.33 2,014,069.33

TOTAL 97,850,511.05 97,850,511.05


(DECRETO 33-2011 Y AC. GUB. 22-2012)



PLAZO

4,927,461.63 4,927,461.63

717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 919,928.46 919,928.46


PLAZO

96,036.57 96,036.57

TOTAL 175,427,534.64 175,427,534.64

2/6


62

62 62





24-2009 Y AC. GUB. 30-2009)



PLAZO

2,774,667.42 2,774,667.42

TOTAL 144,131,371.77 144,131,371.77


30-2012 Y AC. GUB. 1-2013)

714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 113832619.1 113832619.1


PLAZO

1,832,395.81 1,832,395.81


PLAZO

2,391,130.88 2,391,130.88

TOTAL 118,056,145.81 118,056,145.81


(DECRETO 53-2010 Y ACUERDO GUBERNATIVO 172-2010)



PLAZO

2,004,457.56 2,004,457.56

TOTAL 34,668,550.04 34,668,550.04


(DCTO. 22-2014 Y AC.GUB 18-2015)



PLAZO

5,949,620.81 5,949,620.81


PLAZO

72,587.51 72,587.51

TOTAL 309,381,370.81 309,381,370.81

4112040066 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2010 (DTO.33-

2011 Y AC.GUB. 22-2012)


TOTAL 14,789,290.26 14,789,290.26


14-2015 Y AC. GUB. 34-2016 )



PLAZO

6,965,692.72 6,965,692.72


PLAZO

8,355,624.71 8,355,624.71

TOTAL 358,156,223.97 358,156,223.97

3/6


63

63 63





(DECRETO 50-2016 Y AC. GUB. 8-2017) QUETZALES714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 236,001,487.59 236,001,487.59


PLAZO

2,320,059.95 2,320,059.95

718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 5,799,006.96 5,799,006.96

TOTAL 244,120,554.50 244,120,554.50


(DECRETO 22-2014 Y ACUERDO GUBERNATIVO 551-2013)



PLAZO

2,041,666.69 2,041,666.69

717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 285,540.24 285,540.24

718 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 485,593.74 485,593.74

TOTAL 105,716,863.18 105,716,863.18


(DCTO. 50-2016 Y ACDO. GUB. 2-2018)



PLAZO

1,614,528.38 1,614,528.38


TOTAL 42,805,966.64 42,805,966.64


(DECRETO 50-2016 Y ACUERDO GUBERNATIVO 8-2017) AC

QUETZALES714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 94,453,904.89 94,453,904.89

717 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 46.89 46.89


TOTAL 97,008,568.06 97,008,568.06


(EUROBONOS DTO. 20-04 AC. GUB. 198-2004)

724 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 99,249,015.94 99,249,015.94

TOTAL 99,249,015.94 99,249,015.94

4112040077 BONOS DEL TESORO DEFICIENCIAS NETAS BANGUAT 2015 ( DTO.

50-206 Y AC. GUB. 8-2017)714 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 15,505,075.51 15,505,075.51

TOTAL 15,505,075.51 15,505,075.51

4/6


64

64 64



CÓDIGO RENGLÓN DESCRIPCIÓN DEVENGADO PAGADO

4112040078 BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2018 (DTO.

50-2016 AC. GUB. 2-2018)

714INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 326,076.83 326,076.83

718AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 16,978.72 16,978.72

TOTAL 343,055.55 343,055.55

5112030004 BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2004


724INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 99,249,015.94 99,249,015.94

TOTAL 99,249,015.94 99,249,015.94

5112030006 BONOS DEL TESORO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 2012



727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 2,562,158.06 2,562,158.06

TOTAL 153,147,671.81 153,147,671.81


(EUROBONO, DTO. 30-2012 Y AC. GUB.1-2013)



TOTAL 257,979,328.34 257,979,328.34





TOTAL 118,931,138.40 118,931,138.40





TOTAL 83,679,796.53 83,679,796.53

TOTAL 4,147,629,466.76 4,147,629,466.76

5/6 Fuente: R00804749 GASTOS-INFORMACIÓN CONSOLIDADA-SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA


65

65 65



DEVENGADO PAGADO

714 3,341,689,558.27 3,341,689,558.27

715 67,718,175.03 67,718,175.03

717 3,262,819.82 3,262,819.82

718 21,971,962.62 21,971,962.62

724 701,666,001.57 701,666,001.57

727 11,320,949.45 11,320,949.45

4,147,629,466.76 4,147,629,466.76T O T A L

R E S U M E N

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL.

DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO

INT. DE LA DEUDA EXT. A LGO. PL.

6/6


66

66 66

PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS


C OD IGO R EN GLÓN D ESC R IP C IÓN D EVEN GA D O P A GA D O

5204010019 SANEAM IENTO BASICO RURAL I

734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 7,323.31 7,323.31

738 COM ISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 73.99 73.99

758 AM ORTIZACIÓN DE PRÉSTAM OS DE ORGANISM OS E INSTITUCIONES

REGIONALES E INTERNACIONALES

244,780.59 244,780.59

TOTA L

PR ÉSTA M O :

252,177.89 252,177.89

5204010025 SANEAM IENTO BASICO RURAL II





244,582.23 244,582.23

TOTA L

PR ÉSTA M O :

251,973.61 251,973.61

5204010027 DESARR.RURAL COM UNID.CHORTI





494,182.96 494,182.96

TOTA L

PR ÉSTA M O :

512,859.49 512,859.49

5204010048 PROGRAM A DE APOYO AL DESARROLLO DE LOS DEPARTAM ENTOS DE

CHIM ALTENANGO, SOLOLÁ Y TOTONICAPÁN.734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 2,467,676.57 2,467,676.57




8,434,328.66 8,434,328.66

TOTA L

PR ÉSTA M O :

10,902,079.24 10,902,079.24

5204010051 PROG.FONDO DE INVERSION SOCIAL

734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 1,041,602.78 1,041,602.78




3,236,471.25 3,236,471.25

TOTA L

PR ÉSTA M O :

4,278,148.08 4,278,148.08

5204010052 HACIA LA PRODUCTIVIDAD M ICROREGIONAL - DICAR III





6,339,998.26 6,339,998.26

TOTA L

PR ÉSTA M O :

6,528,708.93 6,528,708.93

1/24


67

67 67




5204010055 PROY AM PLIAC, M EJORAM Y M ODERNIZ EQUIP REDES DE OBSERV

SISM OLOG, M ETEOR E HIDRO P PREV DESAS NATURA


738 COM ISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 123,258.44 123,258.44



5,002,445.43 5,002,445.43

TOTA L

PR ÉSTA M O :

8,366,744.10 8,366,744.10

5204010058 FINANCIAM IENTO PARA APOYO PRESUPUESTARIO AL M INISTERIO DE

COM UNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA





16,103,052.95 16,103,052.95

TOTA L

PR ÉSTA M O :

26,525,375.69 26,525,375.69

5204010059 PROYECTO VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE





40,907,571.85 40,907,571.85

TOTA L

PR ÉSTA M O :

70,286,326.35 70,286,326.35

5204010060 APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS RENAP COM O

RESULTADO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN CONCEPTO DE LA

IM PLEM ENTACION DEL DOCUM ENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION DPI





33,176,332.91 33,176,332.91

TOTA L

PR ÉSTA M O :

47,736,272.49 47,736,272.49

5204010064 REHABILITACION DE LA RUTA EXISTENTE Y AM PLIACION A CUATRO

CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE





19,420,073.10 19,420,073.10

TOTA L

PR ÉSTA M O :

37,131,147.58 37,131,147.58


CARRILES DE LA RUTA CA-2 ORIENTE



TOTA L

PR ÉSTA M O :

14,344,759.17 14,344,759.17

2/24


68

68 68




5204010067 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y

PRODUCTIVA734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 70,626,001.11 70,626,001.11




49,814,705.10 49,814,705.10

TOTA L

PR ÉSTA M O :

120,440,854.51 120,440,854.51

5204010999 PROGRAM A M ULTISECTORIAL DE FORTALECIM IENTO DE LA INVERSION





222,275,249.85 222,275,249.85

TOTA L

PR ÉSTA M O :

294,030,633.29 294,030,633.29

5204011000 PROGRAM A DE APOYO PRESUPUESTARIO PARA LOS SECTORES

EDUCACION Y SALUD734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 43,273,050.73 43,273,050.73




81,717,387.52 81,717,387.52

TOTA L

PR ÉSTA M O :

124,990,512.26 124,990,512.26

5204020021 M EJORAM .SERV.RURALES SALUD





6,275,752.37 6,275,752.37

TOTA L

PR ÉSTA M O :

6,682,361.06 6,682,361.06

5204020022 CRED.AGROP.P/PEQ.PRODUCT.





3,182,946.37 3,182,946.37

TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,404,667.39 3,404,667.39

5204020023 SANIDAD ANIM AL





1,812,690.24 1,812,690.24

TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,975,980.39 1,975,980.39

3/24


69

69 69




5204020024 ACUEDUC.CIUDADES SECUND.





2,723,580.06 2,723,580.06

TOTA L

PR ÉSTA M O :

2,968,927.98 2,968,927.98

5204020025 PROG.DES.EDUCACION PRIM ARIA





1,202,398.81 1,202,398.81

TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,334,450.97 1,334,450.97

5204020026 ACUEDUC.RURALES BID-719/SF





3,747,994.29 3,747,994.29

TOTA L

PR ÉSTA M O :

4,176,762.69 4,176,762.69

5204020027 DESARROLLO M UNICIPAL BID-736





905,778.70 905,778.70

TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,023,727.95 1,023,727.95

5204020030 FORTALEC.BALANZA PAG.BID-797





3,133,193.76 3,133,193.76

TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,711,148.52 3,711,148.52

5204020031 LOTES CON SERVICIO





6,187,676.09 6,187,676.09

TOTA L

PR ÉSTA M O :

7,327,804.15 7,327,804.15

4/24


70

70 70




5204020032 PROG.ACUEDUCT.RURALES 5A. ET.





4,046,562.58 4,046,562.58

TOTA L

PR ÉSTA M O :

5,178,659.22 5,178,659.22

5204020033 M ANEJO Y CONSERV. RECUR.NATUR.





1,790,742.83 1,790,742.83

TOTA L

PR ÉSTA M O :

2,328,065.19 2,328,065.19

5204020034 PROG.DES. M UNICIAPAL NO. 2





10,299,254.26 10,299,254.26

TOTA L

PR ÉSTA M O :

13,436,833.91 13,436,833.91

5204020035 REHAB.RED VIAL DEL PAIS BID-883





19,713,763.18 19,713,763.18

TOTA L

PR ÉSTA M O :

22,820,596.80 22,820,596.80

5204020036 REHAB.RED VIAL DEL PAIS BID-884





9,856,881.55 9,856,881.55

TOTA L

PR ÉSTA M O :

10,831,874.27 10,831,874.27

5204020038 M EJORAM .SERV.DE SALUD BID-891





2,744,321.02 2,744,321.02

TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,015,883.27 3,015,883.27

5/24


71

71 71




5204020039 SISTEM A FINANCIERO NACIONAL





4,985,093.36 4,985,093.36

TOTA L

PR ÉSTA M O :

6,559,712.95 6,559,712.95

5204020041 INV.Y ACCIONES APOYO AL -FIS-





6,460,470.40 6,460,470.40

TOTA L

PR ÉSTA M O :

8,419,314.35 8,419,314.35

5204020042 DESARR.COM UNIT.P/LA PAZ BID-968





2,630,325.34 2,630,325.34

TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,418,197.46 3,418,197.46

5204020043 DESARR.COM UNIT.P/LA PAZ BID-984





3,764,724.84 3,764,724.84

TOTA L

PR ÉSTA M O :

5,178,479.52 5,178,479.52

5204020045 PROGRAM A DESARROLLO ORIENTE





12,804,233.26 12,804,233.26

TOTA L

PR ÉSTA M O :

20,650,292.47 20,650,292.47

5204020048 FINANC.PROG.PREINV.P/ LA PAZ.





1,979,502.63 1,979,502.63

TOTA L

PR ÉSTA M O :

2,043,259.73 2,043,259.73

6/24


72

72 72




5204020049 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-973





2,388,374.60 2,388,374.60

TOTA L

PR ÉSTA M O :

2,767,787.08 2,767,787.08

5204020050 DESARR.SOSTENIB. PETEN BID-974





5,977,448.56 5,977,448.56

TOTA L

PR ÉSTA M O :

7,495,683.81 7,495,683.81

5204020052 FORTALECIM IE.DE LAS ADUANAS





278,566.05 278,566.05

TOTA L

PR ÉSTA M O :

315,937.64 315,937.64

5204020053 PROY.APOY.REFORM A EDUCATIVA





2,186,725.44 2,186,725.44

TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,483,025.26 3,483,025.26

5204020054 PROG.GLOBAL CRED.P/M ICROEM P.





2,521,799.15 2,521,799.15

TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,540,841.72 3,540,841.72

5204020055 PROGRAM A DE VIVIENDA





18,707,379.90 18,707,379.90

TOTA L

PR ÉSTA M O :

23,064,153.92 23,064,153.92

7/24


73

73 73




5204020057 PROGRAM A DE M EJORAM IENTO EN LA CALIDAD DEL GASTO SOCIAL





37,059,200.00 37,059,200.00

TOTA L

PR ÉSTA M O :

53,615,701.27 53,615,701.27

5204020059 PROG.EM ERGEN.DESASTRES NAT.





5,723,853.01 5,723,853.01

TOTA L

PR ÉSTA M O :

9,064,832.20 9,064,832.20

5204020067 TELEFONIA RURAL





2,152,135.21 2,152,135.21

TOTA L

PR ÉSTA M O :

2,388,084.03 2,388,084.03

5204020073 FINANC. APOYO SECTOR JUSTICIA





7,217,530.82 7,217,530.82

TOTA L

PR ÉSTA M O :

9,946,656.57 9,946,656.57

5204020074 PROGRAM A DE APOYO A LA AGENDA DE CAM BIO CLIM ATICO DE

GUATEM ALA





4,444,604.89 4,444,604.89

TOTA L

PR ÉSTA M O :

8,575,267.20 8,575,267.20

5204020075 BID-M ODERNIZACION RED VIAL II





25,537,302.04 25,537,302.04

TOTA L

PR ÉSTA M O :

36,229,483.06 36,229,483.06

8/24


74

74 74




5204020077 PROG APOYO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA AGROALIM ENTARIA





8,329,225.91 8,329,225.91

TOTA L

PR ÉSTA M O :

9,394,025.38 9,394,025.38

5204020078 PROGRA DE M EJORAM IENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD II ETAPA





15,987,524.86 15,987,524.86

TOTA L

PR ÉSTA M O :

27,846,518.90 27,846,518.90

5204020079 PROGRAM A DE APOYO A LA INNOVACION TECNOLOGICA





2,233,949.57 2,233,949.57

TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,176,902.25 3,176,902.25

5204020080 FOM ENTO AL SECTOR M UNICIPAL





9,747,421.23 9,747,421.23

TOTA L

PR ÉSTA M O :

11,505,666.65 11,505,666.65

5204020082 PROGRAM A DE APOYO AL COM ERCIO EXTERIOR





890,677.11 890,677.11

TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,189,069.76 1,189,069.76

5204020084 PROG M ANEJO DE RECURSOS NATURALES EN CUENCAS ALTAS DE

GUATE734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 37,177.61 37,177.61




139,580.32 139,580.32

TOTA L

PR ÉSTA M O :

176,907.38 176,907.38

9/24


75

75 75




5204020085 PROGTRINACIONAL DESARROLLO SOSTENIBLE CUENCA ALTA RIO

LEM PA734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 214,804.08 214,804.08




637,390.32 637,390.32

TOTA L

PR ÉSTA M O :

852,343.85 852,343.85

5204020086 PROGRAM A DE REFORM A DEL SECTOR FINANCIERO II





49,327,133.28 49,327,133.28

TOTA L

PR ÉSTA M O :

61,047,418.13 61,047,418.13

5204020091 PROGRAM A COM BATE A LA POBREZA URBANA





8,483,945.76 8,483,945.76

TOTA L

PR ÉSTA M O :

12,069,896.62 12,069,896.62

5204020094 INTERCONEXION ELECTRICA GUATEM ALA Y M EXICO





6,332,352.66 6,332,352.66

TOTA L

PR ÉSTA M O :

10,582,811.76 10,582,811.76

5204020095 PROYECTO DE APOYO AL PROGRAM A DE DESARROLLO ECONOM ICO

DESDE LO RURAL734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 1,260,425.96 1,260,425.96


TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,380,281.43 1,380,281.43

5204020096 PROGRAM A DE ABASTECIM IENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAM IENTO

BASICO RURAL734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 3,279,204.80 3,279,204.80




6,392,320.90 6,392,320.90

TOTA L

PR ÉSTA M O :

9,671,673.75 9,671,673.75

10/24


76

76 76




5204020097 PROGRAM A DE RECUPERACION AM BIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO

DE AM ATITLAN734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 1,028,561.44 1,028,561.44




2,040,248.82 2,040,248.82

TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,068,958.75 3,068,958.75

5204020098 PROGRAM A DE FORTALECIM IENTO DE LA RED HOSPITALARIA





9,439,005.41 9,439,005.41

TOTA L

PR ÉSTA M O :

14,491,230.01 14,491,230.01

5204020099 PROGRAM A DE DESARROLLO DE PETEN PARA LA CONSERVACION DE LA

RESERVA DE LA BIOSFERA M AYA





5,739,502.73 5,739,502.73

TOTA L

PR ÉSTA M O :

8,866,687.48 8,866,687.48

5204020101 PROGRAM A APOYO A LA M ODERNIZACION DEL M INISTERIO DE

FINANZAS PUBLICAS



TOTA L

PR ÉSTA M O :

862,608.80 862,608.80

5204020102 PROGRAM A DE APOYO AL COM ERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN



TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,050,332.84 1,050,332.84

5204020104 PROGRAM A DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL



TOTA L

PR ÉSTA M O :

2,555,553.69 2,555,553.69

11/24


77

77 77




5204020106 PROGRAM A M ULTIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL -FASE I



TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,001,400.53 3,001,400.53

5204020107 ESTABLECIM IENTO CATASTRAL Y CONSOLIDACION DE LA CERTEZA

JURIDICA EN AREAS PROTEGIDAS



TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,639,097.48 1,639,097.48

5204020108 PROGRAM A M I ESCUELA PROGRESA



TOTA L

PR ÉSTA M O :

16,921,815.54 16,921,815.54

5204020110 PROGRAM A DE AGUA POTABLE Y SANEAM IENTO PARA EL DESARROLLO

HUM ANO (FASE I)



TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,415,435.11 1,415,435.11

5204020111 PROGRAM A DE APOYO A INVERSIONES ESTRATEGICAS Y

TRANSFORM ACION PRODUCTIVA



TOTA L

PR ÉSTA M O :

683,857.58 683,857.58

5204020112 PROGRAM A DE M EJORAM IENTO DEL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICION FASE I



TOTA L

PR ÉSTA M O :

2,567,177.25 2,567,177.25

12/24


78

78 78




5204020119 PROGRAM A DE CONSOLIDACION FISCAL PARA GUATEM ALA



TOTA L

PR ÉSTA M O :

6,839,146.11 6,839,146.11

5204020121 PROGRAM A DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA GUATEM ALA



TOTA L

PR ÉSTA M O :

23,045,519.41 23,045,519.41

5204020122 PROGRAM A DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA GUATEM ALA



TOTA L

PR ÉSTA M O :

273,283.24 273,283.24

5204020123 PROGRAM A DE M EJORA EN LA ASIGNACION Y EFECTIVIDAD DEL GASTO

SOCIAL



TOTA L

PR ÉSTA M O :

9,261,291.19 9,261,291.19

5204020125 PROGRAM A DE M EJORA EN LA ASIGNACIÓN Y EFECTIVIDAD DEL GASTO

SOCIAL



TOTA L

PR ÉSTA M O :

17,598,930.71 17,598,930.71

5204020992 PROGRAM A DE APOYO A LA AGENDA DE CAM BIO CLIM ATICO DE

GUATEM ALA



TOTA L

PR ÉSTA M O :

9,864,160.85 9,864,160.85

13/24


79

79 79




5204020993 PROGRAM A DE INVERSION EN CAPITAL HUM ANO



TOTA L

PR ÉSTA M O :

5,911,813.40 5,911,813.40

5204020994 PROGRAM A DE INVERSION EN CAPITAL HUM ANO



TOTA L

PR ÉSTA M O :

13,286,378.33 13,286,378.33

5204020995 PROGRAM A DE FORTALECIM IENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS





197,956,666.62 197,956,666.62

TOTA L

PR ÉSTA M O :

294,738,103.68 294,738,103.68

5204020996 PROGRAM A DE LA REFORM A DE LA GESTION FINANCIERA PUBLICA II





9,616,893.00 9,616,893.00

TOTA L

PR ÉSTA M O :

15,054,822.25 15,054,822.25

5204020997 PROGRAM A DE REFORM A DE LA GESTION FINANCIERA PUBLICA FASE II





7,367,415.69 7,367,415.69

TOTA L

PR ÉSTA M O :

15,623,823.70 15,623,823.70

5204020999 PROGRAM A DE REFORM A DE LA GESTION FINANCIERA PUBLICA





24,908,866.72 24,908,866.72

TOTA L

PR ÉSTA M O :

34,958,944.07 34,958,944.07

14/24


80

80 80




5204030030 PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA DEL SECTOR FINANCIERO





2,404,505.87 2,404,505.87

TOTA L

PR ÉSTA M O :

2,465,661.26 2,465,661.26

5204030031 AJUSTE AL SECTOR FINANCIERO





100,162,308.03 100,162,308.03

TOTA L

PR ÉSTA M O :

103,917,621.02 103,917,621.02

5204030032 CAM INOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES SEGUNDA FASE





33,390,883.07 33,390,883.07

TOTA L

PR ÉSTA M O :

34,891,625.91 34,891,625.91

5204030033 PROYECTO DE SALUD Y NUTRICIÓN M ATERNO INFANTIL





14,815,407.18 14,815,407.18

TOTA L

PR ÉSTA M O :

16,205,887.00 16,205,887.00

5204030034 PROYECTO DE ADM INISTRACION DE TIERRAS SEGUNDA FASE, EN

APOYO AL PROGRAM A DE ADM INISTRACION DE TIERRA





41,349,614.82 41,349,614.82

TOTA L

PR ÉSTA M O :

44,549,371.23 44,549,371.23

5204030035 PROYECTO DE APOYO AL PROGRAM A DE DESARROLLO ECONOM ICO

DESDE LO RURAL





9,816,784.45 9,816,784.45

TOTA L

PR ÉSTA M O :

10,804,964.20 10,804,964.20

15/24


81

81 81




5204030036 PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AM PLIACION DE LA EDUCACION

SECUNDARIA





63,959,063.98 63,959,063.98

TOTA L

PR ÉSTA M O :

69,667,046.01 69,667,046.01

5204030037 FINANCIM IENTO ADICIONAL PARA EL TERCER PROYECTO DE

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADM INISTRACIÓN FINANCIERA

INTEGRADA





6,648,982.90 6,648,982.90

TOTA L

PR ÉSTA M O :

9,944,415.00 9,944,415.00

5204030041 POLITICAS DE DESARROLLO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES



TOTA L

PR ÉSTA M O :

14,995,753.64 14,995,753.64

5204030042 PROYECTO FORTALECIM IENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA M ICRO,

PEQUEÑA Y M EDIANA EM PRESA



TOTA L

PR ÉSTA M O :

563,116.98 563,116.98

5204030043 PRIM ER PRESTAM O PROGRAM ATICO PARA POLITICAS DE DESARROLLO

DE ESPACIO FISCAL PARA M AYORES OPORTUNIDADES



TOTA L

PR ÉSTA M O :

68,392,307.80 68,392,307.80

5204030046 PRESTAM O PARA POLITICAS DE DESARROLLO DE M ANEJO FISCAL Y

FINANCIERO M EJORADO PARA LOGRAR M AYORES OPORTUNIDADES



TOTA L

PR ÉSTA M O :

80,214,555.42 80,214,555.42

16/24


82

82 82




5204030993 APOYO DE EM ERGENCIA PARA PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES



TOTA L

PR ÉSTA M O :

25,959,833.04 25,959,833.04

5204030994 SEGUNDO PRESTAM O PROGRAM ATICO DE POLITICA FISCAL Y

DESARROLLO INSTITUCIONAL





72,048,509.40 72,048,509.40

TOTA L

PR ÉSTA M O :

140,320,729.25 140,320,729.25

5204030995 PRIM ER PRÉSTAM O PROGRAM ÁTICO DE POLÍTICA FISCAL Y

DESARROLLO INSTITUCIONAL





41,170,576.80 41,170,576.80

TOTA L

PR ÉSTA M O :

70,401,775.19 70,401,775.19

5204030997 SEGUNDO PRESTAM O PARA POLITICAS DE DESARROLLO DE BASE

AM PLIA





20,773,994.80 20,773,994.80

TOTA L

PR ÉSTA M O :

31,350,947.36 31,350,947.36

5204030998 TERCER PRESTAM O PARA POLITICAS DE DESARROLLO DE BASE AM PLIA





20,585,288.40 20,585,288.40

TOTA L

PR ÉSTA M O :

30,348,638.93 30,348,638.93

5204030999 PRIM ER PRESTAM O PARA POLITICA DE DESARROLLO DE BASE AM PLIA





20,585,288.40 20,585,288.40

TOTA L

PR ÉSTA M O :

28,521,250.45 28,521,250.45

17/24


83

83 83




5204040008 SEGUNDO PROYECTO FIS, PRESTAM O NO. 797-P





1,541,963.07 1,541,963.07

TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,565,166.50 1,565,166.50

5204040009 PROGRAM A DE DESARROLLO RURAL DE LAS VERAPACES





1,466,985.46 1,466,985.46

TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,489,064.21 1,489,064.21

5204040011 PROGRAM A DE RECUPERACION AM BIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO

DE AM ATITLAN734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 412,480.74 412,480.74




1,789,630.43 1,789,630.43

TOTA L

PR ÉSTA M O :

2,367,252.32 2,367,252.32

5204040012 PROGRAM A NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE





2,712,807.34 2,712,807.34

TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,183,965.81 3,183,965.81

5204040013 PROGRAM A DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION

DEL NORTE -PRODENORTE-





3,746,930.00 3,746,930.00

TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,898,391.18 3,898,391.18

5204050005 DESARROLLO RURAL PARA LA REGION NOROESTE DE LAS VERAPACES





7,361,996.09 7,361,996.09

TOTA L

PR ÉSTA M O :

7,547,326.11 7,547,326.11

18/24


84

84 84




5204050007 PROGRAM A NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE





8,010,549.12 8,010,549.12

TOTA L

PR ÉSTA M O :

8,301,592.25 8,301,592.25

5204050008 PROGRAM A DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION

DEL NORTE - PRODENORTE





24,750,257.23 24,750,257.23

TOTA L

PR ÉSTA M O :

24,986,649.35 24,986,649.35

5205010001 FINANCIAM IENTO A FEDECOCAGUA


757 AM ORTIZACIÓN DE PRÉSTAM OS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 35,902.56 35,902.56

TOTA L

PR ÉSTA M O :

36,050.56 36,050.56

5205010002 REHAB.Y RECONST.ACUEDUCTOS



TOTA L

PR ÉSTA M O :

251,465.88 251,465.88

5205040001 REHAB. Y DES. INFR. RIO POLOCHIC




TOTA L

PR ÉSTA M O :

840,386.42 840,386.42

5205040002 INSTITUTO TECNOLOGICO GUATEM ALA SUR/FONAPAZ



757 AM ORTIZACIÓN DE PRÉSTAM OS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 3,993,341.59 3,993,341.59

TOTA L

PR ÉSTA M O :

4,596,643.98 4,596,643.98

19/24


85

85 85




5205050002 AYUDA EN M ERCANCÍAS I



TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,266,472.59 1,266,472.59

5205050003 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS



TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,270,629.55 1,270,629.55

5205050004 M ERCADERIA IM PTADA.ALEM ANIA



TOTA L

PR ÉSTA M O :

832,490.98 832,490.98

5205050005 CONST.DE CARRETERAS 3421872



TOTA L

PR ÉSTA M O :

639,429.02 639,429.02

5205050006 CONST. CARRETERAS 3426432



TOTA L

PR ÉSTA M O :

320,770.49 320,770.49

5205050007 " AGUA POT.SANEA,.BASIC.RURAL I"



TOTA L

PR ÉSTA M O :

639,471.70 639,471.70

5205050008 " AGUA POT.SANEA,.BASIC.RURAL II"

734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 714.02 714.02


TOTA L

PR ÉSTA M O :

72,115.36 72,115.36

20/24


86

86 86




5205050009 PROTECC.SITIOS ARQ. PETEN



TOTA L

PR ÉSTA M O :

131,635.56 131,635.56

5205050010 PROG.PROTECC.SELVA PETENERA



TOTA L

PR ÉSTA M O :

492,301.24 492,301.24

5205050011 PROG.INFRAESTRUCT. ECONOM ICA



TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,000,845.86 1,000,845.86

5205050012 PROG.INFRAEST.EC. Y SOCIAL



TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,254,001.86 1,254,001.86

5205050013 PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL V (PROEDUC V)



TOTA L

PR ÉSTA M O :

234,127.28 234,127.28

5205050014 REHAB.CARR.SAN PEDRO CARCHA



TOTA L

PR ÉSTA M O :

1,345,736.55 1,345,736.55

5205050021 PROGRAM A DE EDUCACION PRIM ARIA RURAL -PRONADE II-



TOTA L

PR ÉSTA M O :

669,574.88 669,574.88

21/24


87

87 87




5205050023 PROGRAM A DE EDUCACION PRIM ARIA RURAL PRONADE III



TOTA L

PR ÉSTA M O :

612,204.46 612,204.46

5205070002 M EJORAM IEN.INFRAEST.SOCIOEC.




TOTA L

PR ÉSTA M O :

6,074,255.25 6,074,255.25

5205070003 CAM . RURALES-CARR. PRINCIPALES




TOTA L

PR ÉSTA M O :

11,545,720.58 11,545,720.58

5205070004 AM P.TELEFON.AREA M ETROP.




TOTA L

PR ÉSTA M O :

20,307,725.52 20,307,725.52

5205070005 PROYECTO DE M EJORAM IENTO DE LA CARRETERA EN ZONAPAZ




TOTA L

PR ÉSTA M O :

19,983,239.39 19,983,239.39

5205090001 PROGRAM A DE M EJORAM IENTO DE CARRETERAS EN ZONAPAZ



TOTA L

PR ÉSTA M O :

343,046.13 343,046.13

22/24


88

88 88




5205510020 CAM IN.ACC.INTENSIVO DE M .O.




TOTA L

PR ÉSTA M O :

550,234.47 550,234.47

5205510036 CAM INOS DE ACCESOS 44D




TOTA L

PR ÉSTA M O :

131,302.27 131,302.27

5205510044 EDUCACION BILINGUE 38D

734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 595.75 595.75



TOTA L

PR ÉSTA M O :

12,438.04 12,438.04

5205510048 CAM INOS DE ACCESOS 44C




TOTA L

PR ÉSTA M O :

47,655.36 47,655.36

5205530005 M ATER. Y PEDIAT. HOSP. ROOSEVELT




TOTA L

PR ÉSTA M O :

3,742,687.03 3,742,687.03

5205530007 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAM O

GUATEM ALA - EL RANCHO SUBTRAM O III, SANARATE-EL RANCHO734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 2,310,973.96 2,310,973.96


TOTA L

PR ÉSTA M O :

2,311,047.96 2,311,047.96

23/24


89

89 89





CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE




TOTA L

PR ÉSTA M O :

80,147,614.05 80,147,614.05

5205590001 PROGRAM A CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE VIGILANCIA Y

PROTECCION DE LA BIOSFERA DE GUATEM ALA-COM PONENTE RADARES




TOTA L

PR ÉSTA M O :

19,266,373.07 19,266,373.07

5209050002 PROYECTO EQUIPAM IENTO DE LA UTJ-PROTIERRA Y DEL INSTITUTO

GEOGRÁFICO NACIONAL EN APOYO AL ESTABLECIM IENTO CATASTRAL

EN GUATEM ALA734 INTERESES POR PRÉSTAM OS DEL SECTOR EXTERNO 151,866.07 151,866.07



TOTA L

PR ÉSTA M O :

2,647,396.08 2,647,396.08

2,736,498,911.38 2,736,498,911.38

DEVENGADO PAGADO

734 1,021,044,631.23 1,021,044,631.23

738 3,146,899.31 3,146,899.31

757 135,790,964.82 135,790,964.82

758 1,576,516,416.02 1,576,516,416.02

2,736,498,911.38 2,736,498,911.38

RESUMEN

INT. POR PREST. DEL SECTOR EXTERNO

COM. Y GASTOS POR PREST. DEL SCTOR. EXT.

AMORT. DE PREST. DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

AMORT. DE PREST. DE ORG. E INST. REG. E INTERNAC.

TOTAL

Fuente: R00804749 GASTOS-INFORMACIÓN CONSOLIDADA-SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

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Documents

INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO … · informe de la ejecuciÓn del presupuesto general de ingresos y egresos del estado enero - agosto 2018 septiembre 2018