INFORME DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE EJERCICIO ECONÓMICO …

INFORME DE SEGUIMIENTO I

SEMESTRE EJERCICIO ECONÓMICO 2021

DIRECCIÓN FINANCIERA DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

MOPT-05-04-03-002-2021

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Contenido Seguimiento semestral de los resultados físicos y financieros 2021 ............................................................ 4

Análisis Institucional ................................................................................................................................. 4

Logros Institucionales .............................................................................................................................. 4

Programa 327-00 Atención de Infraestructura Vial .............................................................................. 5

Programa 328-00 Puertos y Regulación Marítima ............................................................................... 7

Programa 329-00 Edificaciones Nacionales ...................................................................................... 10

Subprograma 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre ..................................................... 11

Subprograma 331-02 Tribunal Administrativo de transportes ............................................................ 12

Programa 332-00 Consejo Nacional de Vialidad ............................................................................... 12

Programa 333-00 Consejo Técnico de Aviación Civil ........................................................................ 14

Apartado Gestión Financiera.................................................................................................................. 16

Apartado Gestión Presupuestaria .......................................................................................................... 23

Programa 326-00 Administración Superior ............................................................................................ 24

Programa 327-00 Atención de Infraestructura Vial ................................................................................ 26

Apartado gestión financiera ............................................................................................................... 26

Apartado gestión presupuestaria ....................................................................................................... 28

Programa 328-00 Puertos y Regulación Marítima ................................................................................. 29



Programa 329-00 Edificaciones Nacionales........................................................................................... 32



Programa 330-00 Consejo Nacional de Concesiones ............................................................................ 36

Subprograma 331-01 Transporte Terrestre ........................................................................................... 37



Subprograma 331-02 Tribunal Administrativo de Transporte ................................................................. 41



Subprograma 331-03 Consejo de Seguridad Vial .................................................................................. 45

Subprograma 331-04 Consejo de Transporte Público ........................................................................... 47

Programa 332-00 Consejo Nacional de Vialidad .................................................................................... 48


Programa 333-00 Consejo Técnico de Aviación Civil ............................................................................ 51



3

Afectaciones al ejercicio presupuestario 2021: ...................................................................................... 53

Apartado de normas de ejecución .......................................................................................................... 55

Anexos ................................................................................................................................................... 58

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Seguimiento semestral de los resultados físicos y financieros 2021

Objetivo:

Conocer el avance en la gestión de los programas y/o subprogramas presupuestarios

incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el

Ejercicio Económico del 2021 (Ley 9926), durante el primer semestre, de tal forma que

les permita identificar desviaciones y establecer, en caso necesario, las respectivas

medidas correctivas que permitan el logro de las metas propuestas al finalizar el año.

Análisis Institucional El presente informe corresponde al seguimiento presupuestario del I Semestre del

ejercicio económico del 2021.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes es el órgano rector del Sector

Infraestructura y Transportes; responsable de regular y controlar el transporte, así como

de ejecutar obras seguras y eficientes, con el objetivo de contribuir al crecimiento

económico social en armonía con el ambiente. Nuestra propuesta de valor a los

administrados se fundamenta en decisiones oportunas, productividad y transparencia

en la gestión, con el propósito de mejorar la competitividad del país y con ello la calidad

de vida de sus habitantes.

Logros Institucionales A continuación, se detallan los logros alcanzados en el I semestre del 2021 por cada

uno de los Programas y Subprogramas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

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Programa 327-00 Atención de Infraestructura Vial

• Región Colima ejecutó 46,56 km, con un 143 % de ejecución en obras de

mantenimiento rutinario y periódico en las rutas nacionales 316, 317, 301, 319,

307, 39, 239, 109,315 con una inversión total de 198,06 millones de colones.

Entre las actividades ejecutadas están: conformación superficie no pavimentada,

limpieza mecanizada (cunetas, espaldones, y derecho vía), limpieza bacheo

mecanizado, sello asfáltico, relastrado con grava, entre otras

• Región Cartago, ejecuto 23,16 km, con un 71% de ejecución en obras de

mantenimiento rutinario periódico en las rutas nacionales 414, 405, 413, con una

inversión total de 161,42 millones de colones. Entre las actividades ejecutadas

están conformación superficie no pavimentada, limpieza mecanizada (cunetas,

espaldones, y derecho vía), relastrado con grava, entre otras.

• Región Alajuela, ejecutó 3, 82 km, con un 12% de ejecución en obras de

mantenimiento rutinario y periódico en la ruta nacional 713 con una inversión

total de 57,94 millones de colones Entre las actividades ejecutadas están

conformación superficie no pavimentada, limpieza mecanizada (cunetas,


• Macro Región San Carlos, ejecutó 26,67 km con un 66 % de ejecución en obras

de mantenimiento rutinario y periódico en las rutas 745, 746, 4, 138, con una




• Región Heredia, ejecutó 21,08 km con un 54 % de ejecución en obras de

mantenimiento rutinario y periódico en las rutas 507 y 817, con una inversión

total de 77,13 millones de colones. Entre las actividades ejecutadas están



6

• Macro Región Guanacaste, ejecutó 75,43 km con un 60% de ejecución en obras

de mantenimiento rutinario y periódico en las rutas 930, 602, 929 y 926, con una




• Región Limón y Guácimo, ejecutaron 43,97 km y 31, 55 km respectivamente con

un 100% la región de Limón y un 72% de ejecución en la región de Guácimo en

obras de mantenimiento rutinario y periódico en las rutas 810, 247, 806, 248 y

816, con una inversión total de 149,81 millones de colones y 185,078 millones

de colones respectivamente. Entre las actividades ejecutadas están



• Región Pérez Zeledón, ejecutó 31 km con un 72% de ejecución en obras de

mantenimiento rutinario y periódico en las rutas nacionales 328, 325, 335, 332,

610, con una inversión total de 185,08 millones de colones. Entre las actividades

ejecutadas están conformación superficie no pavimentada, limpieza mecanizada

(cunetas, espaldones, y derecho vía), relastrado con grava, entre otras.

• Región Río Claro, ejecutó 30,88 km con un 73% de ejecución en obras de

mantenimiento rutinario y periódico en las rutas 611, 238, 608 y 238, con una




• Macro Región Puntarenas, ejecutó 38,9 km con un 50% de ejecución en obras

de mantenimiento rutinario y periódico en las rutas 605, 620, 607, 301, con una




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Beneficios

• Las intervenciones buscan mejorar la accesibilidad físicas dando a las carreteras

condiciones operativas (mejorar conectividad, ahorro en tiempos de

desplazamiento, ahorro en combustible entre otros) y de transitabilidad segura y

apropiada a las personas y vehículos.

Programa 328-00 Puertos y Regulación Marítima

• Reposición del Muelle Municipal de Golfito, se continuaron y finalizaron las

labores constructivas del proyecto iniciadas en el año 2020. Según la

planificación original, se logró el avance planeado para el I semestre del año

2021: 27% correspondiente con las actividades indicadas supra.

• Se logró la atención de las Disposiciones relacionadas con el Informe de la

Contraloría General de la República N°DFOE-EC-IF-00011-2020, mediante

la oficialización por el oficio SAG-UPI-2020-65 Oficialización Instrumentos

Técnicos Dirección de Navegabilidad y Seguridad (DNS), relacionados con

la Emisión de Certificados de Navegabilidad y las respectivas inspecciones

técnicas.

• Se ha logrado un importante avance en cuanto a organización para

reenfocar el horizonte y marco de acción del Sistema de Gestión de la

Calidad en la Dirección de Navegación y Seguridad, esto debido a la mejora

continua que exige el dinámico accionar del Ministerio de Obras Públicas y

Transporte, reflejado esto a través de las modificaciones de la política y

objetivos de calidad por cita solo un ejemplo. Por este motivo es importante

resaltar cada una de las acciones llevada a cabo a la fecha y que han

permitido fortalecer la estrategia institucional 2020- 2025 del MOPT, en la

cual posicionados en el eje estratégico denominado “Gestión por Procesos”

, que tiene ligado el objetivo estratégico “Analizar los aspectos clave del

diseño y desarrollo de la gestión por procesos en la institución, en la

8

elaboración de bienes y servicios institucionales para la creación de valor

público, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los

usuarios.”; se podría señalar que de manera paulatina se ha ido cumpliendo

y que además ha ocasionado la identificación de nuevos procesos bajo esta

nueva perspectiva y que al mismo tiempo la DNS se ha ajustado a tales

exigencias, con un avance del Sistema de Gestión de Calidad de

aproximadamente un 43%, que incluye entre otros la caracterización de los

procesos sustantivos de la DNS (Proceso de regulación y registros

marítimos, proceso de seguridad marítima, proceso de protección marítima

y prevención de la contaminación acuática, proceso normativo de la

actividad marítima.

• Designación de Costa Rica como país líder en el proyecto internacional

GloLitter, con el auspicio del FAO-OMI y la Agencia Noruega para la

Cooperación y Desarrollo, que tiene como objetivo reducir los plásticos

marinos y la reducción de las artes de pesca fantasma; así como el

fortalecimiento de la legislación ambiental marítima a lo interno del país.

• Participación permanente en el proceso de construcción de la “Política

Ambiental del Sector Infraestructura y Transportes”.

• Impulso y desarrollo de diferentes acciones relacionadas con la protección

del medio ambiente, entre estas, Fortalecimiento de la Gestión Ambiental

Portuaria (FOGAP) en Costa Rica, elaboración del Protocolo de Actuación

Conjunta para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

(Acuerdo MERP) en los países de la región Centroamericana, con el

auspicio de OSPESCA y COCATRAM, elaboración de un proyecto de

Decreto Ejecutivo que regule a lo interno del país las actuaciones que

correspondan a cada institución Pública (según sus competencias), con el

fin de reglamentar el Acuerdo MERP en el ámbito nacional, inicio de

promoción del Convenio MARPOL, creación de Guías de Gestión Ambiental

en el Sistema Portuario Nacional, entre otros.

9

• Se ejecutaron inspecciones presenciales, o se revalidó (previo cumplimiento

de requisitos administrativos), el certificado de navegabilidad a 6032

embarcaciones. n. Se emitieron 5261 Boletas para Trámites ante el Registro

Nacional de la Propiedad.

• Se emitieron los primeros documentos oficiales de titulación profesional

marítima a favor de ciudadanos costarricenses, en plena aplicación del

Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia

para la Gente de Mar, conocido internacionalmente por las siglas STCW

(acrónimo inglés de “International Convention on Standards of Training,

Certification and Watchkeeping for Seafarers”), aprobado por Ley N°9418.

Aunado a lo anterior, se ejecutan acciones actualmente dentro del proceso

de homologación bajo el estándar STCW de la Universidad de Costa Rica y

el Instituto Nacional de Aprendizaje como centros de formación marítimo.

• Se autorizaron dos servicios de cabotaje en las rutas de La Pavona-Barra

Tortuguero y vs, y Puerto Lindo-Barra del Colorado y viceversa.

• Se logró concretar la propuesta de Decreto de Reglamento Operación del

Sistema de Control de Tráfico Marítimo para el complejo portuario de Moín,

que se encuentra en análisis de parte de la Dirección Jurídica del MOPT.

• Se logró la virtualización (ejecución remota, valiéndose de los medios

tecnológicos disponibles para prescindir de la visita física) de las labores de

inspecciones realizadas como parte de los deberes del país, de seguimiento

de las recomendaciones emanadas del Convenio PBIP (Protección de

Buques e Instalaciones Portuarias), al punto de superar la cantidad meta,

establecida inicialmente con base en años pasados, al haberse logrado.

• Se elaboró propuesta de un Plan Nacional de Búsqueda y Salvamento

Marítimo, como parte de la cooperación Internacional que ofrece a sus

10

países miembros la Organización Marítima Internacional, y se encuentra en

desarrollo la coordinación nacional para su socialización y aprobación.

• Realizar 15 auditorías de protección a las instalaciones portuarias en

cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buque y de

las Instalaciones Portuarias (213%).

Programa 329-00 Edificaciones Nacionales

• De los 10 edificios públicos mejorados funcionando programados, se logró

en este primer semestre realizar dicha labor en 2, el nivel de avance es de

un 20%.

• Para el primer semestre de este año se programó realizar 4 estudios de

proyectos de infraestructura pública los cuales se logró hacer 1, el nivel de

avance es de un 25%.

• De 145 beneficios entregados de proyectos de infraestructura pública, se

logró alcanzar 79 al primer semestre, el nivel de avance es de un 54,48%.

• Se programaron aprobar 200 actas de material, de las cuales se lograron

aprobar 94, el nivel de avance es de un 47%.

• El indicador Porcentaje de cantones que reciben aportes de material para

proyectos de desarrollo comunal; la meta anual de este indicador es de un

60,00 %, para este primer semestre del año 2021 lo alcanzado es de un

35,37% y el nivel de avance de este indicador es de un 58,95%.

• Para la etapa de pre-inversión del proyecto Cuidad Gobierno; la meta anual

de este indicador es de un 95,00%, se indica que el nivel de alcance es de

un 33% y el nivel de avance de este indicador es de un 34,74%.

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Subprograma 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre

• Se han realizado esfuerzos para asegurar la continuidad de los servicios

durante la pandemia COVID-19 respetando las medidas sanitarias

dictaminadas por el Ministerio de Salud y dotando a los funcionarios de las

Áreas de Actividad que conforman el Programa, de equipo necesario tal

como mascarillas, caretas, alcohol en gel, entre otros.

• Por parte de la Policía de Tránsito se han realizado una gran labor

destinando el personal necesario para la atención de operativos en

carretera, a fin de velar por el cumplimiento de las restricciones dictadas, lo

que ha requerido gestiones administrativas extraordinarias a fin de dotar los

recursos tales como viáticos, equipo sanitario, entre otros.

• Se ha logrado un avance importante en la atención correctiva y preventiva

del sistema de semáforos, así como en la colocación y reparación de

señales de tránsito por parte de la Dirección General de Ingeniería de

Tránsito, a pesar de las medidas sanitarias derivadas de la pandemia.

• En cuanto a la gestión administrativa, se mantiene la modalidad de

teletrabajo para los funcionarios, a pesar del reto que esto implica, se ha

logrado la atención de la totalidad de las gestiones requeridas por las Áreas

de Actividad que componen el Programa.

• El nivel de ejecución ha avanzado satisfactoriamente en cuanto a trámites

de contratación que se han requerido por medio de contrataciones nuevas,

continuadas, convenio marco, según demanda, caja chica, transferencias,

entre otras gestiones que afectan el presupuesto, los cuales están en

procesos de adjudicación y/o gestión para ejecutar a cabalidad el

presupuesto asignado, por lo que se podrá medir el avance a satisfacción

para el II Semestre 2021.

12

• En lo que respecta a las metas del Plan Operativo Institucional, se muestran

avances significativos, dichosamente los indicadores muestran que los

servicios no se han dejado de brindar conforme lo proyectado, gracias al

esfuerzo de los funcionarios y funcionarias del Programa en general.

Subprograma 331-02 Tribunal Administrativo de transportes

• Se resolvieron 108 expedientes (resoluciones)

Programa 332-00 Consejo Nacional de Vialidad

• Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la ruta nacional 32, sección:

intersección con la ruta nacional 4-Limón por parte del CONAVI. Se ha

logrado la reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa

demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer la

solidez estructural y la calidad de ruedo originales. Se ha logrado avanzar

en la construcción o reconstrucción del sistema de drenaje lo que ha

permitido no tener que construir puentes o alcantarillas mayores. El

proyecto -Ampliación de la Ruta Nacional N. 32 La Y Griega-Limón-, tiene

una extensión de 107.2 kms.

• Construcción del nuevo puente binacional sobre el Río Sixaola, corredor

Atlántico, PPP-CR. Se logró la construcción del puente proyectado, el cual

tiene una viga cajón doble voladizo, con una longitud aproximada de 260

metros, con un ancho de 17,10 metros., que fue distribuido en dos paños

vehiculares de 4,25 metros cada uno, 2 muros laterales tipo New Jersey de

0,45 metros, una ciclo vía en cada lado de 2,50 metros, una acera en cada

lado de 1,20 metros y una baranda externa de 0,15 metros. Además, cuenta

con tres tramos con una luz central proyectada de 130 metros y dos laterales

de 65 metros, y cumple con la carga viva AASHTO HS – 25.

13

• Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón. Se

concluyo con el Proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento del

Corredor Vial San José – San Ramón”, se describe e de la siguiente manera:

o Tramo 1: Autopista General Cañas. Desde la Sabana (0+280) hasta

el Intercambio de Circunvalación a la altura del monumento del agua

(2+110), para este tramo, se logró la rehabilitación de las calzadas

existentes y la construcción de la ampliación necesaria para dotar

este tramo de tres carriles de ruedo por sentido con sus respectivos

espaldones.

o Tramo 2: Autopista General Cañas. Inicia en el intercambio de

Circunvalación a la altura del monumento del agua (2+110) y finaliza

en el Aeropuerto Juan Santamaría a la altura de la actual

intersección con la Ruta 111 (14+145), se logró rehabilitar las

calzadas existentes y construir las ampliaciones, con las cuales se

obtuvieron cuatro carriles de ruedo por sentido con sus respectivos

espaldones.

o Tramo 3.1: Carretera Bernardo Soto: Entre el Aeropuerto Juan

Santamaría (actual intersección con Ruta 111 en estación 14+145) y

el puente El Coyol (22+420), en el que se rehabilitaron los

pavimentos existentes y se construyeron las ampliaciones

necesarias para obtener dos carriles por sentido de circulación,

separados por una valla tipo New Jersey, con sus respectivos

espaldones.

o Tramo 3.2: Carretera Bernardo Soto. Inicia en el puente o paso

superior al Coyol (22+420) y finaliza en San Ramón (56+570), se

logró reconstruir el pavimento existente y construir las ampliaciones

para dotar este tramo de dos carriles por sentido de circulación con

sus respectivos espaldones. Se construyó una valla divisoria tipo

New Jersey.

14

• El proyecto comprende las vías radiales requeridas para garantizar la

calidad del flujo vehicular de acuerdo con los estándares internacionales

reconocidos en los convenios suscritos por el país. Además, se logró

intervenir el corredor vial lo que permite generar mayor fluidez en el tránsito,

mejorando la funcionalidad y, en consecuencia, disminuir los tiempos de

viaje de los usuarios. Dichas obras permanentes, aprovechadas en

beneficio del proyecto y, forman parte integral del Corredor Vial".

• Estudios, diseños y construcción de la ruta nacional 39 (Circunvalación

Norte), sección Uruca (ruta nacional 108)-ruta nacional 32 (carretera Braulio

Carrillo). Para este Proyecto se ha logrado un 90% de la construcción de

un corredor principal que abarca un tramo total de 5,35 km

aproximadamente, iniciando en la intersección de La Uruca (Ruta N°108) y

finalizando en la intersección de Calle Blancos.

• Construcción del paso a desnivel en la Rotonda de la Bandera y entrada de

la Facultad de Derecho. Se ha logrado un 20% de avance, ya que para ello

se ha requerido realizar de cuantiosas expropiaciones.

• Construcción del Paso a Desnivel en la Intersección de Guadalupe. Se logro

por completo la realización del paso a desnivel propuesto. Se contemplaron

cuatro carriles en el paso a desnivel y dos carriles para cada rampa, tanto

de entrada como de salida.

Programa 333-00 Consejo Técnico de Aviación Civil

• Para el proyecto de mejora de la infraestructura y los servicios del

Aeródromo La Managua, Quepos para contribuir con la mejora de la

competitividad del país y la seguridad operacional. Se realizó el proceso

licitatorio adjudicándose a la Constructora MECO S.A. mediante la Licitación

Pública No. 2020LN-00001-0006600001. La orden de inicio se giró el día 04

de mayo de 2021 y se cuenta con un avance de obra general estimado de

15

62,7% (avance físico). Se ha colocado la mezcla asfáltica en toda pista de

aterrizaje, márgenes de seguridad, zona de viraje este y oeste y cabecera

04, se atendieron 330 metros de tubería de concreto reforzado, relleno de

fundación y excavación. Se ha colocado la base granular de la pista de

aterrizaje, zonas de viraje, zona de cabecera 04 y la excavación de la zona

de estacionamiento de aeronaves. Se trabaja en la ejecución los canales

oeste, este, cajas de registro hidráulicas y canal de plataforma y la zona de

estacionamiento de aeronaves (área de movimiento) Actualmente, se está

realizando la excavación y conformación de las franjas de seguridad de la

pista de aterrizaje, está pendiente la construcción del cerramiento perimetral

y finalizar la pintura de pista.

• Ampliación de servicios de infraestructura y equipamiento y construcción de

pista provisional (calle de rodaje) para una categoría OACI 4E en el

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. El proyecto se encuentra

en proceso de finiquito de la revisión de los “Términos de Referencia” para

la remisión a Proveeduría, dichos términos se han trabajado de la mano con

los asesores del señor ministro rector del MOPT. Mediante el oficio DGAC-

DG-OF-0719-2021 se solicitó ante el señor ministro la aprobación del

superávit específico para “nuevos aeropuertos” esto para garantizar el

contenido presupuestario para la ejecución de este proyecto. Está pendiente

el documento de compromiso presupuestario para el año 2022. Debe

considerarse el impacto potencial de la no intervención, dado que si no se

logra ejecutar el proyecto existe la posibilidad de fallo en la estructura y por

ende cierres temporales del aeropuerto.

16

Apartado Gestión Financiera

Este apartado tiene como finalidad conocer en forma detallada aspectos sobre la

ejecución del I Semestre del ejercicio económico del 2021, para ello se utiliza como

fecha de cierre el 30 de junio del año 2021 del Sistema Integrado de Administración

Financiera SIGAF.

2.1 Generalidades

Para el ejercicio económico del 2021 se le asignó al Ministerio de Obras Públicas y

Transportes y a sus Instituciones adscritas (Título 209) un presupuesto por un monto de

¢989.693,47 (incluyendo los recursos externos); el cual alcanzó un 21.68 % de ejecución

(¢ 214.581,01).

El monto total de la apropiación, para efectos del seguimiento de evaluación

presupuestaria se divide en dos secciones:

Programas presupuestarios del MOPT

• Recursos ordinarios por ¢295.085,17

• Recursos externos en ejecución por parte del MOPT con un disponible

presupuestario de ¢317.164,70 distribuidos de la siguiente forma:

• Fideicomiso MOPT-Banca Comercial Crédito BID – 3071 (Limonal, Cañas,

Playa Naranjo, Paquera, el rompeolas de Caldera y para Supervisión de

Estudios por ¢139.170,70.

• Fideicomiso MOPT- BANCO CREDITO BID 3072 (tramo Barranca - Limonal

¢30.254,50.

• Red Vial Cantonal II (MOPT -BID proyectos varios) por la suma de

¢72.168,25

• Fideicomiso MOPT- Banca comercial (tramo Taras - Lima, San Ramón

(Ruta 1) 22 Puente Juan Pablo Segundo por la suma de ¢75.571,25

17

✓ A continuación, el detalle:

Otros recursos externos en ejecución por Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

Los siguientes proyectos son ejecutados por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

con un disponible presupuestario de ¢259.826,41, distribuidos de la siguiente forma:

Transferencias corrientes y Transferencias de capital No Vinculadas a la Gestión

(Instituciones adscritas y Municipalidades).

Recursos Ordinarios por ¢117.616,20 con una ejecución de ¢45.006,60 que representa

un 38.27%.

509

Fideicomiso MOPT-BANCA COMERCIAL-

CREDITO BID - 3071 (Limonal, Cañas, Playa

Naranjo, Paquera, rompeolas de Caldera) 139 170,70

510 Fideicomiso MOPT-BANCO CREDITO BID -

3072 (tramo Barranca - Limonal) 30 254,50

517

Red Vial Cantonal II (MOPT-BID proyectos

varios) 72 168,25

520

Fideicomiso MOPT- Banca comercial (tramo

Taras - Lima, San Ramón (Ruta 1) 22 Puente 75 571,25

455 Préstamo BCIE 81 932,66

504 Crédito Banco Interamericano de Desarrollo 5 592,82

511Construcción del Puente Binacional Costa

Rica - Panamá 4 124,32

512 Construcción Ruta No. 32 cruce ruta No. 4

Limón 168 176,61

18

En este informe de Evaluación Presupuestaria Semestral se analizarán los

recursos presupuestarios del MOPT.

Del monto asignado a los programas del MOPT (presupuesto ordinario), se logró una

ejecución para el ejercicio económico del 2021 del 34,14% (¢100.748,13) esto se debe

a que los recursos se han afectado por factores tales como; procesos de contratación

que se concretarán en el segundo semestre, aplicación de directrices presidenciales,

lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera entre otros, a

continuación, se detalla la ejecución por partida:

Según los datos obtenidos del Sistema Integrado de Gestión de la Administración

Financiera (SIGAF) al 30 de junio 2021, se presenta una ejecución de un 35.32%

tomando en cuenta los recursos provenientes de Fuente Interna y transferencias no

vinculadas a la gestión (Instituciones adscritas y Municipalidades), siendo la partida

Remuneraciones la más representativa con un 45.23% de ejecución.

Partida Presupuesto Actual Presupuesto EjecutadoNivel de

Ejecución

TOTAL 412 702,37 145 754,73 35,32%

Remuneraciones 74 630,79 33 758,56 45,23%

Servicios 129 725,59 42 652,18 32,88%

Materiales y Suministros 8 115,66 2 085,21 25,69%

Intereses 8 706,91 4 326,76 49,69%

Activos Financieros

Bienes Duraderos 51 899,33 7 664,04 14,77%

Transferencias Corrientes 12 676,30 3 999,61 31,55%

Transferencias de Capital 109 384,87 42 206,13 38,58%

Amortización 17 562,90 9 062,24 51,60%

Cuentas Especiales

Fuente: SIGAF

1/ corresponde a fuentes de financiamiento internas

Ejecución financiera del presupuesto por clasificador objeto del gasto 1/

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Al 30 de junio de 2021

(montos en millones de colones)

Cuadro 1.1 Informe de Seguimiento Semestral 2021

19

En cuanto a los efectos se muestra los factores que incidieron en los resultados

obtenidos y las acciones correctivas que se implementarán:

En el siguiente cuadro se presenta la ejecución al 30 de junio 2021, de cada uno de los

rubros que componen el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes

según el siguiente detalle:

20

Nombre de la partida Factores Acciones Correctivas

Servicios 1, 2, 3, 5, 6, 7

Algunas subpartidas se han visto afectadas en su ejecución como consecuencia de las

incapacidades y órdenes sanitarias provocadas por la emergencia nacional, por lo que el

personal se ha visto disminuido y eso genera contratiempos en los esfuerzos para la

ejecución de las subpartidas. Esta situación también se ha visto reflejada en algunas

empresas que brindan servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

debido a que se han visto afectados con la importación de suministros para realizar las

reparaciones , situación que afecta la ejecución presupuestaria.

Realizar seguimiento a las contrataciones que están en proceso de formalización y finiquitar

pagos de las contrataciones en ejecución.

Coordinar con la Proveeduría Institucional agilizar los procesos de contratación

realacionados con proyectos.

En algunas contrataciones se han presentado ahorros por ofertas cuyo valor es inferior a lo

proyectado, por lo que esos recursos se pretende asignarlos a proyectos nuevos y

necesidades institucionales

Materiales y Suministros 1, 2, 3, 8, 9

Debido a los problemas ocasionados por el COVID-19, específicamente en el tema de

importaciones, se ha trabajado y se continuará haciéndolo, en la comunicación con los

proveedores, de manera tal que se pueda tener un panorama de la afectación y se coordine

a lo interno las acciones que permitan tramitar esta facturación en el presente ejercicio

económico.

Efectuar de forma ágil y oportuna los procesos de contratación y adjudicación para la

adquisición de los materiales y suministros requeridos por la Institución, correspondientes a

recursos que se encuentran debidamente reservados para esos efectos.

Monitorear los procesos de contratación que no se han adjudicado, a fin de agilizar el

proceso y procurar una rápida facturación.

Con la III y IV liberación de cuotas se generarán las órdenes de compra faltantes para

otorgar contenido a contratos continuados de pago periódico, asi como compras de caja

chica.

Se realizarán reuniones e informes periódicos de ejecución presupuestaria a fin de mejorar

el seguimiento y la facturación.

Seguimiento a la facturación para que se entreguen los bienes dentro del plazo establecido.

Bienes Duraderos

1, 2, 3

12- Problemas con los

controles de calidad

requeridos en los

proyectos para la

recepción de la obra y

posterior pago. Demora

de los procesos de

aprobación y publicación

de modificaciones

presupuestarias

mediante Decretos

Ejecutivos y Legislativos.

Disminución de presupuesto para atención de la emergencia nacional provocada por el

COVID-19, por lo que se pretende gestionar las contrataciones mediante convenio marco

para reducir el impacto.

Realizar seguimiento a las contrataciones y gestiones asociadas para la ejecución del

presupuesto y el cumplimiento de metas y objtivos establecidos.

Procurar la mayor ejecución posible de los recursos que aún no han sido reservados,

instando a cada Unidad Ejecutora para que agilice la ejecución de esos recursos.

Se continua dando seguimiento, por parte de los administradores de contrato, a los

procesos de control de calidad que se solicitan en la obras, de modo tal que esto sea

atendido en el menor tiempo posible y que la ejecución del presupuesto no sufra mayores

atrasos.

Transferencias Corrientes 1,2, 5,7,8,9,10

Realizar la revisión de las proyecciones relacionadas a incapacidades y prestaciones,

tomando en cuenta la situación por la que atraviesa el país por la emergencia nacional y la

modificación al Regimen de Pensiones.

Algunas transferencias están programadas para realizarse en el segundo semestre del año,

por lo que se encuentran condicionadas a las solicitudes de los entes que las ejecutan.

Directrices emitidas en cuanto a la liberación de cuota, por lo que debe realizarse una

adecuada programación de las transferencias a realizar

Realizar seguimiento a los decretos pendientes de trámite de los cuales depende el pago de

transferencias a diversos organismos

Transferencias de Capital

7, 12- Se continua

dando seguimiento, por

parte de los

administradores de

contrato, a los procesos

de control de calidad

que se solicitan en la

obras, de modo tal que

esto sea atendido en el

menor tiempo posible y

que la ejecución del

presupuesto no sufra

mayores atrasos.

Se realizará en coordinación con la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos

la revisión de la partida correspondiente para analizar los movimientos realizados en el

semestre y verificar si se cuenta con el disponible presupuestario suficiente para los pagos

mensuales de contribuciones de personal. Se continúa dando un

seguimiento puntual a cada desembolso para su cumplimiento en tiempo y forma, a fin de

cumplir con la programación de transferencias a las Municipalidades y LANAMME; previo

cumplimiento de requisitos para el giro respectivo.

Fuente: Programas presupuestarios MOPT


Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución

menores a 45,00%

AL 30 de junio 2021

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

21

Programa Descripción Apropiación Actual Devengado %

326 Administración Superior 22 833,38 10 569,36 46,29%

327 Atención de Infraestructura Vial 21 902,18 7 113,94 32,48%

328 Puertos y Regulación Marítima 2 045,45 808,55 39,53%

329 Edificaciones Nacionales 4 096,46 1 117,50 27,28%

330 Consejo Nacional de Concesiones 2 296,24 794,76 34,61%

331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre 22 394,02 9 539,89 42,60%

331-02 Tribunal Administrativo de Transportes 746,26 280,59 37,60%

331-03 Consejo de Seguridad Vial 24 621,56 6 955,76 28,25%

331-04 Consejo de Transporte Público 5 411,49 1 725,29 31,88%

332 Consejo Nacional de Vialidad 164 287,21 54 793,34 33,35%

333 Consejo Técnico de Aviación Civil 24 450,93 7 049,15 28,83%

Subtotal 295 085,17 100 748,13 34,14%

F.F.

509

Fideicomiso MOPT-BANCA COMERCIAL-

CREDITO BID - 3071 (Limonal, Cañas,

Playa Naranjo, Paquera, rompeolas de

Caldera) 139 170,70 18 376,20 13,20%

510 Fideicomiso MOPT-BANCO CREDITO BID

- 3072 (tramo Barranca - Limonal) 30 254,50 12 347,70 40,81%

517

Red Vial Cantonal II (MOPT-BID

proyectos varios) 72 168,25 7 154,33 9,91%

520

Fideicomiso MOPT- Banca comercial

(tramo Taras - Lima, San Ramón (Ruta 1)

22 Puente Juan Pablo Segundo 75 571,25 0,00 0,00%

Subtotal 317 164,70 37 878,23 11,94%

455 Préstamo BCIE 81 932,66 12 990,99 15,86%

504

Crédito Banco Interamericano de

Desarrollo 5 592,82 151,80 2,71%

511Construcción del Puente Binacional

Costa Rica - Panamá 4 124,32 0,00 0,00%

512 Construcción Ruta No. 32 cruce ruta

No. 4 Limón 168 176,61 17 805,26 10,59%

Subtotal 259 826,41 30 948,05 11,91%

Transferencias no vinculadas a la

Gestión117 617,20 45 006,60 38,27%

Total General 989 693,47 214 581,01 21,68%

Recursos Externos en ejecución CONAVI

Recursos Externos en ejecución MOPT

Programa o Proyecto

Cuadro No. 2

Ejecución Presupuestaria Semestral Ejercicio Económico 2021

al 30 de junio 2021

22

Los programas que presentan una mayor ejecución son:

• 326-00 Administración Superior 46,29% (¢10.569.36 devengado).

• 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre con un 42,60% (¢9.539.89

devengado)

Se presenta los recursos externos en ejecución por el MOPT, con una ejecución de un

11,94% (¢37.878,23) del monto presupuestado (¢317.164,70).

Los recursos externos en ejecución por CONAVI, con una ejecución del 11,91%

(¢30.948,05) del monto presupuestado (¢259.826,41)

En el siguiente cuadro se presentan las transferencias no vinculadas a la Gestión, las

cuales alcanzaron una ejecución de 38,27% (¢45.006,60) del monto presupuestado

(¢117.617,20), según el siguiente detalle:

Programa Institución Apropiación Actual DevengadoPorcentaje de

ejecución

333-00 CETAC 8 364,51 2 016,43 24,1%

327-00 CR-LANAME 2 840,34 1 313,42 46,2%

327-00 MUNICIPALIDADES 97 543,45 37 841,27 38,8%

331-01 INCOFER 4 652,30 3 361,37 72,3%

331-03 COSEVI 4 216,60 474,11 11,2%

Total 117 617,20 45 006,60 38,27%

Fuente: SIGAF al 30 de junio 2021

Cuadro No. 2.1

Transferencias no vinculadas a la Gestión

al 30 de junio 2021

23

Apartado Gestión Presupuestaria La gestión presupuestaria comprende la administración de los recursos financieros del

sector Público, los cuales se orientaron a los intereses generales de la sociedad,

atendiendo los principios de economía, eficiencia y eficacia. Seguidamente se realiza

un análisis de la gestión llevada a cabo durante el primer semestre del 2021.

• Considerando únicamente la gestión realizada de los programas del MOPT (sin

transferencia corrientes y capital), del solicitado, compromiso, reservas de recursos

y devengados; la gestión ascendió a ¢112.665,27 los cuales representan el 38,18%

del total de presupuesto asignado.

• Analizando la gestión del presupuesto total incluido en la Ley de Presupuesto

ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2021 por

412.702,37 (incluyendo las transferencias a los Consejos e Instituciones del Sector

Transporte), este alcanzó una gestión de 40,87% (¢168.675,22).

Programa Descripción Apropiación Actual Solicitado Comprometido Devengado Total %

326 Administración Superior 22 833,38 31,41 2 942,41 10 569,36 13 543,18 59,31%

327Atención de Infraestructura Vial y

Fluvial 21 902,18 36,27 5 527,76 7 113,94 12 677,96 57,88%

328 Puertos y Regulación Marítima 2 045,45 2,18 205,76 808,55 1 016,49 49,70%

329 Edificaciones Nacionales 4 096,46 - 669,65 1 117,50 1 787,15 43,63%

330 Consejo Nacional de Concesiones 2 296,24 - - 794,76 794,76 34,61%

33101Administración Vial y Transporte

Terrestre 22 394,02 92,80 2 310,04 9 539,89 11 942,72 53,33%

33102 Tribunal Administrativo de Transportes 746,26 - 98,88 280,59 379,46 50,85%

33103 Consejo de Seguridad Vial 24 621,56 - - 6 955,76 6 955,76 28,25%

33104 Consejo de Transporte Público 5 411,49 - - 1 725,29 1 725,29 31,88%

332 Consejo Nacional de Vialidad 164 287,21 - - 54 793,34 54 793,34 33,35%

333 Consejo Técnico de Aviación Civil 24 450,93 - - 7 049,15 7 049,15 28,83%

Subtotal 295 085,17 162,65 11 754,49 100 748,13 112 665,27 38,18%

Transferencias No Vinculadas a la

Gestión 117 617,20 - 11 003,35 45 006,60 56 009,95 47,62%

Total 412 702,37 162,65 22 757,84 145 754,73 168 675,22 40,87%

Fuente: SIGAF al 30 de junio 2021

Cuadro No. 3

Gestión Presupuestaria Semestral Ejercicio Económico 2021

al 30 de junio 2021

24

En cuanto a los recursos autorizados y ejecutados al 30 de junio del año en curso, se

presentan los resultados desglosados por cada Programa Presupuestario según la

planificación y programación interna:

Programa 326-00 Administración Superior

En el caso de este Programa Presupuestario al tener una producción no cuantificable,

únicamente se muestra la información correspondiente al Apartado Financiero:

Para el Programa Presupuestario 326, el porcentaje de ejecución al 30 de junio es de

un 46,29%, siendo la partida Remuneraciones la más representativa con un 46,73% de

ejecución.


obtenidos y las acciones correctivas que realizará el Programa:

Partida Presupuesto Actual Presupuesto Ejecutado Nivel de Ejecución

TOTAL 22.833,38 10.569,06 46,29%

Remuneraciones 14.699,75 6.869,11 46,73%

Servicios 5.004,44 2.286,85 45,70%

Materiales y Suministros 128,17 32,37 25,26%

Intereses 73,47 0,00 0,00%

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00%

Bienes Duraderos 2.027,24 960,57 47,38%

Transferencias Corrienes 900,30 420,15 46,67%

Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00%

Amortización 0,00 0,00 0,00%

Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00%

Fuente: SIGAF al 30 de junio del 2021



Programa 326 "Administración Superior"




25


Materiales y Suministros

1, 2, 3, 8, 9, 10

11- Inciso 9 de las normas de ejecución 2021, mediante el

cual autorizan la subejecución hasta de un diez por ciento

(10%) del presupuesto autorizado, razón por la cual se ha

restringido el gasto la partida.

12- La no aprobación por parte del Ministerio de Hacienda

del Decreto Ejecutivo H-5 que tenía fecha estimada de

publicacion el 18 de junio del 2021, pero a la fecha no se ha

autorizado y los recursos de varias subpartidas se encuentran

amarrados en el decreto sin poder gestionarse.

Dar seguimiento a los procesos de contratación que no se han adjudicado, a fin de agilizar el

proceso y procurar una rápida facturación.

Programación de giras de trabajo para garantizar el uso eficiente de los recursos en

combustibles.

Con la III y IV liberación de cuota se generarán las órdenes de compra faltantes para dar

contenido a contratos continuados de pago periódico, asi como las compras por caja chica

requeridas.

Dar seguimiento a la facturación para que entreguen los bienes dentro del plazo establecido,

así como procurar que las empresas presenten oportunamente las facturas de cobro.

Se realizaran reuniones e informes periódicos de ejecución presupuestaria a fin mejorar el

seguimiento y la facturación.

Intereses10

12 -Atrasos en el aval del crédito requerido.Dar seguimiento al proceso para la aprobación del crédito requerido.

Fuente: SIGAF al 30 de junio del 2021



menores a 45,00%

Programa 326 "Administración Superior"

AL 30 de junio 2021

26

Programa 327-00 Atención de Infraestructura Vial

Apartado gestión financiera

En este apartado se muestra en forma detallada aspectos sobre la ejecución del I

Semestre del ejercicio económico del año 2021, del Programa Presupuestario 327,

utilizando como fecha de cierre el 30 de junio 2021.

Para el Programa Presupuestario 327 el porcentaje de ejecución al 30 de junio es de un

38,13%, siendo la partida Transferencias Corrientes la más representativa con un

53,32% de ejecución.




TOTAL 121 355 271 751,00 46 271 279 498,76 38,13%

Remuneraciones 9 182 533 569,00 3 931 865 386,81 42,82%

Servicios 5 863 560 197,00 1 292 883 645,84 22,05%

Materiales y Suministros 3 294 982 722,00 960 549 133,01 29,15%

Intereses

Activos Financieros

Bienes Duraderos 2 727 087 911,00 741 856 142,75 27,20%

Transferencias Corrientes 247 315 186,00 131 857 879,83 53,32%

Transferencias de Capital 100 039 792 166,00 39 212 267 310,52 39,20%

Amortización

Cuentas EspecialesFuente: Maestro de presupuesto extraido de SIGAF al 30 de

junio del 2021 remitido por el Departamento de Formulacion y

Evaluacion Presupuestaria de la Direccion Financiera

Ministerial.

1/ corresponde a fuentes de financiamiento

internas:001-280


Atención de Infraestructura Vial




27

Nombre de la

partidaFactores Acciones Correctivas

Remuneraciones

12- Pagos que se realizan por mes

vencido, tal es el caso del tiempo

extraordinario y los componentes

del salario

12- Se continuará manejando una estrecha comunicación con la Dirección de Gestión

Institucional de Recursos Humanos para la correcta y oportuna gestión de la documentación y

facturación que afecta esta partida.

Servicios

1-

3-

4- DGPM-CIR-0015-2021

referente al numeral 12) del

artículo 7 de la Ley 9926, Ley de

Presupuesto Ordinario y

Extraordinario de la República

para el Ejercicio Económico 2021,

de 01 de diciembre de 2020 y sus

reformas. Circulares STAP 0478-

2021 y 0907-2021. 12-

Otros: Problemática con la

obtención de permisos por parte

de MINAE para la ejecución de

proyectos y atrasos en los

proyectos (ejecutados por otras

entidades) donde se tienen

convenios de cooperación con el

MOPT.

1- Se continuará trabajando en la logística que permita cubrir las labores con el personal que se

tenga; esto debido a que con el aumento de casos de COVID-19, se han presentado

incapacidades y ordenes sanitaria que se giran a los colaboradores. Toda la logística gira entorno

de procurar que se dé una dinámica constante respecto a las giras planificadas en los diferentes

focos de atención de la División de Obras Públicas y las cuadrillas de trabajo a nivel nacional.

Además, se han presentado inconvenientes con las empresas que brindan el servicio de

mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo ya que se han visto afectados en la

importación de suministros para realizar las reparaciones solicitadas, por lo que se da un

seguimiento a las órdenes de servicio emitidas para que sean atendidas prioritariamente en el

momento que se cuente con los repuestos y que la ejecución de la subpartida no se vea

afectada.

3- Se continuará dando seguimiento a todos los procesos de contratación que se tienen

planificados para concretar en el segundo semestre, de manera tal, que no se tenga

inconvenientes por factores internos que obstaculicen la ejecución de los fondos, y procurando

que, de presentarse algún factor externo, este pueda ser atendido de manera expedita. Además,

se continua trabajando en forma más estrecha con los proveedores, mediante una

comunicación efectiva, con las finalidad de que las facturas sean remitidas al finalizar el servicio

y evitar la devolución por errores en las mismas. 4- Se cumple y da

seguimiento a lo actuado respecto a las circulares 0478-2021 y 0907-2021, emitidas por la

Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para efectos de implementar la autorización

de uso de plazas vacantes, acción a la cual se da cumplimiento y seguimiento puntual para lograr

la liberación de algunas plazas.

12- Se continua dando seguimiento puntual a los proyectos para prever el requerimiento de

algún permiso especial por parte del MINAE, si bien es cierto la gestión emprendida ha dado

resultados para el cumplimiento de la meta, esto ha ocasionado un atraso que, aunque es leve

en el tiempo, repercute en la fecha de presentación de facturas y por ende en la ejecución. Por

tanto, se continuará trabajando de manera prioritaria en la atención de esta situación para

procurar que la tramitología de permisos afecte lo menos posible la presentación de facturas.

Además, se da un seguimiento puntual a los proyectos con otras instituciones donde se tenga el

Materiales y

Suministros

1-

3-

8-

1-Debido a los problemas ocasionados por el COVID-19, específicamente en el tema de

importaciones, se ha trabajado y se continuará haciéndolo, en la comunicación con los

proveedores, de manera tal que se pueda tener un panorama de la afectación y se coordine a lo

interno las acciones que permitan tramitar esta facturación en el presente ejercicio económico.


planificados para concretar en el segundo semestre, de manera tal que no se tenga

inconvenientes por factores internos que obstaculicen la ejecución de los fondos y procurando



comunicación efectiva, con las finalidad de que los bienes sean entregados en tiempo y que la

facturación se encuentre correcta a fin de evitar devoluciones y errores en las mismas.

8- Se continuará dando un seguimiento puntual a los procesos de contratación, de manera tal

que en el momento que se presente algún inconveniente en el mismo, ya sea por líneas

infructuosas, solicitudes de aclaración, recursos de objeción y/o apelación, estos sean atendidos

de manera prioritario y en el menor tiempo posible, para que el fin que se pretendía realizar sea

contratado en el presente ejercicio económico y no afecte la ejecución del mismo.

Bienes Duraderos

3-

12- Problemas con los controles

de calidad requeridos en los

proyectos para la recepción de la

obra y posterior pago.


planificados para concretar en el segundo semestre, de manera tal que no se tenga

inconvenientes por factores internos que obstaculicen la ejecución de los fondos y procurando



comunicación efectiva, con las finalidad de que los bienes sean entregados en tiempo y que la

facturación se encuentre correcta a fin de evitar devoluciones y errores en las mismas.

12- Se continua dando seguimiento, por parte de los administradores de contrato, a los procesos

de control de calidad que se solicitan en la obras, de modo tal que esto sea atendido en el menor

tiempo posible y que la ejecución del presupuesto no sufra mayores atrasos.

Transferencias Corrienes

Transferencias de Capital

12- La ejecución se da respecto a

la programación para el giro a las

Municipalidades y LANAMME, así

como el cumplimiento de

requisitos por parte de las mismas

12- Se continúa dando un seguimiento puntual a cada desembolso para su cumplimiento en

tiempo y forma, a fin de cumplir con la programación de transferencias a las Municipalidades y

LANAMME; previo cumplimiento de requisitos para el giro respectivo.

Fuente: Información extraída del informe solicitado a cada área- actividad que conforma la Division de Obras Públicas



menores a 45,00%


AL 30 de junio 2021

28

Apartado gestión presupuestaria




El programa 327-00, Atención de Infraestructura Vial, no cuenta con un grado de avance

menor a 25% en los cuadros 2.1 y 2.2 por lo que no se incluye información en el cuadro

No. 2.3

Descripción de Unidad de medida Programado Alcanzado Nivel de avance

Kilómetro conservado de la red vial del país 209,96 286,18 136,30%

Sección de cauce de río intervenido. 50,00 30,00 60,00%

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Obras Fluviales

2/ Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda


Avance de metas de producción 2/


Al 30 de junio 2021

Descripción del Indicador Programado Alcanzado Nivel de avance

Kilómetros mejorados de la red vial 200,00 100,00 50,00%

Gasto promedio por kilometro conservado de la red vial del país 2,500,000 1,721,056 68.84%

Porcentaje de secciones de cauces de ríos intervenidos 100,00% 60,00% 60,00%

Fuente: Direcciones Regionales y Dirección de Obras Fluviales


Avance de indicadores de desempeño


Al 30 de junio 2021

29

Programa 328-00 Puertos y Regulación Marítima





Para el Programa Presupuestario 328-00 el porcentaje de ejecución al 30 de junio es de

un 39,56%, siendo la partida Servicios la más representativa con un 43,78% de

ejecución.




TOTAL 2.045,45 809,24 39,56%

Remuneraciones 1.535,38 608,86 39,66%

Servicios 383,90 167,30 43,58%


Intereses - - -

Activos Financieros - - -

Bienes Duraderos 5,17 0,00 0,00%



Amortización - - -

Cuentas Especiales - - -


Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF)al 30 de junio 2021.

1/: Corresponde a fuentes de financiamiento internas


Programa 328 00 “Puertos y Regulación Marítima”



30

Nombre de la


0

Remuneraciones6.

Se analizará junto con la Dirección de Gestión

Institucional de Recursos Humanos la partida de

Remuneraciones, para comprender más sobre los

movimientos realizados en el semestre y a su vez

verificar si con lo se cuenta en el disponible

presupuestario es suficiente para los pagos mensuales

de las contribuciones del personal.

1

Servicios

1, 2, 3, 5, 6, 7 y 12 ( Retraso en la

emisión de la resolución de

viabilidad ambiental por parte

de SETENA).

Ejecutar el disponible con el que se cuenta en aquellas

subpartidas que conforman a la partida 1. Se debe de

tomar en cuenta que por los recortes presupuestarios

que sufrió la Ley de Presupuesto 2021 ya se nos

imposibilita continuar con todas las contrataciones

administrativas para el año 2021.

Dar seguimiento y control a las contrataciones y

gestiones asociadas a las subpartidas que componen la

Partida 1 "Servicios" para la efectiva ejecución del

presupuesto y el cumplimiento de las metas y objetivos

establecidos.

2

Materiales y

Suministros

1, 3, 5, 6 y 7.

Ejecutar el disponible con el que se cuenta en aquellas

subpartidas que conforman a la partida 2. Se debe de

tomar en cuenta que por los recortes presupuestarios

que sufrió la Ley de Presupuesto 2021 ya se nos

imposibilita continuar con todas las contrataciones

administrativas para el año 2021.

Para el caso de la Dirección de Obras Marítimo-

Portuarias, se considera que no hay que realizar

ninguna acción correctiva dado que se alcanzó la

ejecución del 100% de los recursos.



Partida 2 " Materiales y Suministros" para la efectiva

ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las

metas y objetivos establecidos.

5

Bienes Duraderos2 y 3.



Partida 5" Bienes Duraderos" para la efectiva ejecución

del presupuesto y el cumplimiento de las metas y

objetivos establecidos, esto cuando se realice la

respectiva devolución de los préstamos de cuota

gestionados a lo interno del programa presupuestario.

6

Transferencias

Corrientes

7.

Brindar seguimiento al III Decreto Ejecutivo H-006

(referencia MOPT N° DE-005), mediante el cual este

programa presupuestario requirió trasladar

presupuesto a la subpartida 60701, subpartida de la

Dirección de Navegación y Seguridad, esto con el fin de

poder de cubrir el pago anual 2021 a los Organismos

Internacionales OMI, COCATRAM y CIP. Dicho Decreto

se encuentra en revisión y/o aprobación por parte del

Ministerio de Hacienda, el cual es de gran importancia

que sea aprobado.

7

Transferencias de

Capital

7.

Se analizará junto con la Dirección de Gestión

Institucional de Recursos Humanos esta partida, para

comprender más sobre los movimientos realizados en

el semestre y a su vez verificar si con lo se cuenta en el

disponible presupuestario es suficiente para los pagos

mensuales de las contribuciones del personal.

Fuente: Sistema de Planificación y Presupuestación (SPP).



menores a 45,00%


Al 30 de junio 2021

31


Para este apartado se toma como base el criterio de los responsables de gestionar las

acciones del Programa y según la planificación y programación interna, se presentan

los cuadros con la información referente a las metas de producción y de los indicadores

establecidos:

El programa 328-00, Puertos y Regulación Marítima no cuenta con un grado de avance

menor a 25% en los cuadros 2.1 y 2.2 por lo que no se incluye información en el cuadro

No. 2.3


Proyecto náutico atendido. 1,00 1,00 100%





Al 30 de junio 2021

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 (Ley 9926) y su Decreto No. 43.018-H Decreto de reprogramación a la Ley No. 9926.


Porcentaje de avance de obra. 100,00% 100,00% 100,00%




Al 30 de junio 2021

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 (Ley 9926) y su Decreto No. 43.018-H Decreto de reprogramación a la Ley No. 9926.

32

Programa 329-00 Edificaciones Nacionales





Para el Programa Presupuestario 329 el porcentaje de ejecución al 30 de junio es de un

27,27%, siendo la partida Transferencias de Capital la más representativa con un




Partida Presupuesto ActualPresupuesto

Ejecutado

Nivel de

Ejecución

TOTAL 4 096,45 1 117,29 27,27%

Remuneraciones 1 715,25 705,00 41,10%

Servicios 283,20 43,46 15,35%


Intereses - - -


Bienes Duraderos 1 788,80 321,25 17,96%



Amortización - - -


Fuente: Seguimiento POI 2021 I Semetre



Programa 329 Edificaciones Nacionales




33

Nombre de la partida Factores Acciones correctivas

0 Remuneraciones 1,2,7, 11

Factor 1 Debido a la emergencia ocasionada por el COVID 19 se ha presentado una ejecución del presupuesto de manera

distinta a los históricos de ejecución presentado en años anteriores, la gran cantidad de incapacidades han generado

movimientos importantes en la planilla. Además, debido a la situación que está ocurriendo se ha incrementado el pago por

tiempo extraordinario. Las medidas correctivas que se estarán implementando ante esta situación son de difícil proyección por

lo que la DGIRH estará pendiente de los movimientos para notificar a las unidades y áreas correspondientes, para solución en

conjunto de algún problema ocasionado por esta ejecución.

Factor 2 Para lo correspondiente a los siguientes meses del segundo semestre se tiene como meta cancelar lo correspondiente

a las planillas salariales, prestaciones e incapacidades de los funcionarios del MOPT. Además, de cumplir con cualquier otro

compromiso salarial de los funcionarios.

Factor 7 El Ministerio de Hacienda al 30 de junio 2021, no ha brindado indicaciones sobre el pago de costo de vida. Se estará

consultando a la entidad sobre dicha situación.

Factor 11 Según se menciona en las normas de ejecución, específicamente en la norma 12, los ministerios contaban hasta el 31

de marzo para nombrar la mayor cantidad de plazas vacantes con las que contará la institución. Dado lo anterior, como

medida ante un posible crecimiento en la ejecución de la planilla, se decidió monitorear aún más el presupuesto de

remuneraciones con el fin de no tener faltantes a fin de año.

1 Servicios 1,4,5,7,8,9,10,11

Factor 1: En materia de servicios públicos, solicitar al Depto. De Contabilidad la revisión de las proyecciones de presupuesto,

tomando en cuenta la población en teletrabajo producto de la pandemia. Factor 8: Se implementará la metodología de gestión de

proyectos y una revisión exhaustiva en los carteles de proyectos de mantenimiento y reparación de edificios, maquinaria, alquiler

de equipo multifuncional, limpieza, entre otros, para disminuir los riesgos de apelaciones o problemas durante los procesos de

ejecución contractual, asimismo, se utilizará el convenio marco de Infraestructura con fondos propios promovido por el Ministerio

de Hacienda. Factor 5, 7, 9 y 10: Se originan a lo externo del Programa, por tanto, no se encuentra dentro de los posibles

factores a mejorar, lo que se esperaría es una mayor apertura para analizar los efectos de las decisiones no solo en la ejecución

del presupuesto, sino también, en la consecución de metas. En cuanto al Factor 4 la directriz establecida mediante Decreto

42265-H, ha generado serios problemas en el desarrollo de las actividades considerando la afectación en el recurso humano

disponible para desarrollar las funciones del Programa, sin que medie estudios de cargas de trabajo que identiquen si realmente

el recurso eliminado o congelado era necesario o no, asimismo, la imposibilidad de realizar estudios de puesto genera

desigualdad y una posible explotación y discriminación laboral del personal que queda, considerando que el servicio debe

continuar y garantizar que se brinde con eficiencia y eficacia. No es posible proponer en este aspecto una medida correctiva,

ya que tales decisiones no dependen del Programa . Factor 11, el programa se ve afectado con las normas establecidas en el

artículo de la Ley 9926, específicamente la 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, dado que imposibilita el uso de los recursos que ya

inicialmente fueron afectados y que al ser sujetos a nuevas restricciones genera problemas en la consecución de metas y el

servicio que se brinda, quizás la mayor preocupación es que de dichas normas no conocemos estudios previos de impacto que

demuestren el costo beneficio de las mismas, sin omitir, el grave daño a los sistemas de control interno de las Instituciones al

debilitar su estructura.

2 Materiales 4,5,7,8,9,10,11

Factor 1: Disminución de presupuesto para la adquisición de materiales producto del problema fiscal y de la atención de la

pandemia, se estaría amortiguando a través de subpartidas de inversión de capital (contratos de mejoramiento edificios) y

mantenimiento (servicios) por convenio marco, para reducir el impacto. Factor 8: Se implementará como medida correctiva la

utilización del Convenio Marco de Infraestructura con fondos propios, así como, la utilización de las contrataciones continuadas

bajo el sistema según demanda. F actor 5, 7, 9 y 10: Se originan a lo externo del Programa, por tanto, no se encuentra dentro de

los posibles factores a mejorar, lo que se esperaría es una mayor apertura para analizar los efectos de las decisiones no solo en la

ejecución del presupuesto, sino también, en la consecución de metas. Es importante, recalcar que pese a los esfuerzos del

programa para garantizar el cumplimiento de las metas y la ejecución la disponibilidad de cuota en este tipo de partidas es

sumamente importante, ya que se trata de procesos con un plazo considerable para su trámite y ejecución, por tanto, se estará

para el segundo semestre remitiendo una nota a la Dirección Financiera para que la distribución de cuota se realice de acuerdo a

los requerimientos reales de cada programa. En cuanto al F actor 4 la directriz establecida mediante Decreto 42265-H, ha

generado serios problemas en el desarrollo de las actividades considerando la afectación en el recurso humano disponible para

desarrollar las funciones del Programa, sin que medie estudios de cargas de trabajo que identiquen si realmente el recurso

eliminado o congelado era necesario o no, asimismo, la imposibilidad de realizar estudios de puesto genera desigualdad y una

posible explotación y discriminación laboral del personal que queda, considerando que el servicio debe continuar y garantizar que

se brinde con eficiencia y eficacia. No es posible proponer en este aspecto una medida correctiva, ya que tales decisiones no

están en manos del Programa. Factor 11, el programa se ve afectado con las normas establecidas en el artículo de la Ley 9926,

específicamente la 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, dado que imposibilita el uso de los recursos que ya inicialmente fueron

afectados y que al ser sujetos a nuevas restricciones genera problemas en la consecución de metas y el servicio que se brinda,

quizás la mayor preocupación es que de dichas normas no conocemos estudios previos de impacto que demuestren el costo

beneficio de las mismas, sin omitir, el grave daño a los sistemas de control interno de las Instituciones al debilitar su estructura.



Factores y acciones correctivas para resultados inferiores a 90,0% de ejecución



34

5 Bienes Duraderos 1,4,5,7,8,9,10,11

Factor 1: Disminución de presupuesto para la adquisición de materiales producto del problema fiscal y de la atención de la

pandemia, se estaría realizando gran parte de las intervenciones en materia de mantenimiento a través de contrataciones por

convenio marco, para reducir el impacto. Factor 8 : Se implementará la metodología de gestión de proyectos y una revisión

exhaustiva en los carteles de proyectos de mejoramiento, ampliación y construcción de edificios públicos, vinculados al Plan

Estratégico del Programa, asimismo, se utilizará el convenio marco de Infraestructura con fondos propios promovido por el

Ministerio de Hacienda. Factor 5, 7, 9 y 10: Se originan a lo externo del Programa, por tanto, no se encuentra dentro de los

posibles factores a mejorar, lo que se esperaría es una mayor apertura para analizar los efectos de las decisiones no solo en la

ejecución del presupuesto, sino también, en la consecución de metas, la reducción de la inversión de obra pública, por ende, la

afectación en la reactivación económica del país. En cuanto al Factor 4 la directriz establecida mediante Decreto 42265-H, ha

generado serios problemas en el desarrollo de las actividades considerando la afectación en el recurso humano disponible para

desarrollar las funciones del Programa, sin que medie estudios de cargas de trabajo que identiquen si realmente el recurso

eliminado o congelado era necesario o no, asimismo, la imposibilidad de realizar estudios de puesto genera desigualdad y una

posible explotación y discriminación laboral del personal que queda, considerando que el servicio debe continuar y garantizar que

se brinde con eficiencia y eficacia. No es posible proponer en este aspecto una medida correctiva, ya que tales decisiones no

están en manos del Programa. Factor 11 , el programa se ve afectado con las normas establecidas en el artículo de la Ley 9926,

específicamente la 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, dado que imposibilita el uso de los recursos que ya inicialmente fueron

afectados y que al ser sujetos a nuevas restricciones genera problemas en la consecución de metas y el servicio que se brinda,

quizás la mayor preocupación es que de dichas normas no conocemos estudios previos de impacto que demuestren el costo

beneficio de las mismas, sin omitir, el grave daño a los sistemas de control interno de las Instituciones al debilitar su estructura.

6 Transferencias

Corrientes1,2,9, 11

Factor 1 Debido a la emergencia ocasionada por el COVID 19 se ha presentado una ejecución del presupuesto de manera distinta a los históricos

de ejecución presentado en años anteriores, la gran cantidad de incapacidades han generado movimientos importantes en la planilla. Además,

debido a la situación que está ocurriendo se ha incrementado el pago por tiempo extraordinario. Las medidas correctivas que se estarán

implementando ante esta situación son de difícil proyección por lo que la DGIRH estará pendiente de los movimientos para notificar a las unidades

y áreas correspondientes, para solución en conjunto de algún problema ocasionado por esta ejecución.

Factor 2 Para lo correspondiente a los siguientes meses del segundo semestre se tiene como meta cancelar lo correspondiente a las planillas

salariales, prestaciones e incapacidades de los funcionarios del MOPT. Además, de cumplir con cualquier otro compromiso salarial de los

funcionarios.

Factor 9 Liberación de cuota insuficiente para cancelar en la subpartida 60301: Prestaciones legales. Se debe cancelar los pendientes según se

libere la cuota que está programada de forma trimestral.

Factor 11 Según se menciona en las normas de ejecución, específicamente en la norma 12, los ministerios contaban hasta el 31 de marzo para

nombrar la mayor cantidad de plazas vacantes con las que contará la institución. Dado lo anterior, como medida ante un posible crecimiento en la

ejecución de la planilla, se decidió monitorear aún más el presupuesto de remuneraciones con el fin de no tener faltantes a fin de año.

7 Transferencias

deCapital1,2,9, 11

Factor 1 Debido a la emergencia ocasionada por el COVID 19 se ha presentado una ejecución del presupuesto de manera distinta a los históricos

de ejecución presentado en años anteriores, la gran cantidad de incapacidades han generado movimientos importantes en la planilla. Además,

debido a la situación que está ocurriendo se ha incrementado el pago por tiempo extraordinario. Las medidas correctivas que se estarán

implementando ante esta situación son de difícil proyección por lo que la DGIRH estará pendiente de los movimientos para notificar a las unidades

y áreas correspondientes, para solución en conjunto de algún problema ocasionado por esta ejecución.

Factor 2 Para lo correspondiente a los siguientes meses del segundo semestre se tiene como meta cancelar lo correspondiente a las planillas

salariales, prestaciones e incapacidades de los funcionarios del MOPT. Además, de cumplir con cualquier otro compromiso salarial de los

funcionarios.

Factor 9 Liberación de cuota insuficiente para cancelar en la subpartida 60301: Prestaciones legales. Se debe cancelar los pendientes según se

libere la cuota que está programada de forma trimestral.

Factor 11 Según se menciona en las normas de ejecución, específicamente en la norma 12, los ministerios contaban hasta el 31 de marzo para

nombrar la mayor cantidad de plazas vacantes con las que contará la institución. Dado lo anterior, como medida ante un posible crecimiento en la

ejecución de la planilla, se decidió monitorear aún más el presupuesto de remuneraciones con el fin de no tener faltantes a fin de año.

Fuente: Programa 329 Dirección Edificaciones Nacionales

35





establecidos:


Obra construida 1,00 - 0,00%

Edificio público mejorado funcionando 10,00 2,00 20,00%

Diseño aprobado 110,00 - 0,00%

Estudio realizado 4,00 1,00 25,00%

Beneficio entregado 145,00 79,00 54,48%

Acta de material aprobada 200,00 94,00 47,00%



Nota: Número de aprobaciones, obra construida y edificio público mejorado funcionado corresponden a una meta anual




Al 30 de junio 2021


Porcentaje de avance de obra construida. 5,00% - -

Porcentaje de avance de obras edificio

mejorado10,00% - -

Porcentaje de diseños realizados 60,00% - -

Porcentaje de cantones que reciben

aportes de material para proyectos de

desarrollo comunal

60,00% 35,37% 58,95%

Porcentaje de asesorías atendidas en

preparación y diseño arquitectónico62,50% - -

Porcentaje de provincias con

anteproyectos de infraestructura social

realizados

60,00% - -

Porcentaje de avance de la etapa de

preinversion del proyecto Cuidad

Gobierno

95,00% 33,00% 34,74%


Nota: La programación de los indicadores es anual




Al 30 de junio 2021

36

Programa 330-00 Consejo Nacional de Concesiones

En el caso de este Subprograma Presupuestario al tener una producción no

cuantificable, únicamente se muestra la información correspondiente al Apartado

Financiero:

Descripción del Indicador (um) / (i) 1/ Factores Acciones correctivas

Obra construida (um) 12 (No aplica)

La unidad de medida está establecida

anualmente, por tanto, está dentro del

rango esperado, no aplica en este

momento procesal.

Edificio público mejorado funcionando (um) 12 (No aplica)




momento procesal.

Diseño aprobado (um) 12 (No aplica)




momento procesal.

Porcentaje de avance de obra construida. (i) 12 (No aplica)




momento procesal.

Porcentaje de avance de obras edificio

mejorado(i) 12 (No aplica)




momento procesal.

Porcentaje de diseños realizados (i) 12 (No aplica)




momento procesal.

Porcentaje de asesorías atendidas en

preparación y diseño arquitectónico(i) 12 (No aplica)




momento procesal.

Porcentaje de provincias con

anteproyectos de infraestructura social

realizados

(i) 12 (No aplica)




momento procesal.

Porcentaje de avance de la etapa de

preinversion del proyecto Cuidad Gobierno(i) 12 (No aplica)




momento procesal.


Nota: Tanto las unidades de medida como los indicadores están propuestos para ser evaluados al final del período.


Factores que inciden en el cumplimineto de metas e indicadores y acciones correctivas


Al 30 de junio 2021

PartidaPresupuesto

Actual

Presupuesto

Ejecutado

Nivel de

Ejecución

TOTAL 2.296,25 738,34 32.15%

Remuneraciones 1.567,52 586,19 37.40%

Servicios 571,19 137,47 24.07%

Materiales y Suministros 11,86 2,55 21.50%

Bienes Duraderos 49,12 10,65 21.68%

Transferencias Corrienes 96,56 1,48 1.53%



Fuente: Área Administrativa-Financiera, Consejo Nacional de Concesiones


Programa 330-Consejo Nacional de Concesiones



37

Para el Subprograma Presupuestario 330-00 el porcentaje de ejecución al 30 de junio

es de un 32,15%, siendo la partida Servicios la más representativa con un 37,40% de

ejecución.



Subprograma 331-01 Transporte Terrestre

Apartado gestión financiera En este apartado se muestra en forma detallada aspectos sobre la ejecución del I

Semestre del ejercicio económico del año 2021, del Programa Presupuestario 331-01,



Remuneraciones 7, 10, 11 Rebajo de recursos sobrantes mediante decreto H-17

Servicios 1, 2, 10 Agilizar los trámites de las contrataciones pendientes

Materiales y Suministros 1, 10 Rebajo de recursos sobrantes mediante decreto H-17

Bienes Duraderos 2, 3 Concretar los pagos de las contrataciones activas y agilizar los

trámites de las contrataciones pendientes

Transferencias Corrientes 5, 12 Continuar con la solicitud de aclaración de procedimientosFuente: Área Administrativa-Financiera, Consejo Nacional de Concesiones

Programa 330-Consejo Nacional de Concesiones



menores a 45,00%

Al 30 de junio 2021

38


un 46,12%, siendo la partida Transferencias de Capital la más representativa con un





TOTAL 27 976,31 12 902,38 46,12%

Remuneraciones 15 453,93 7 150,58 46,27%

Servicios 5 174,08 1 889,41 36,52%

Materiales y Suministros 1 031,37 261,22 25,33%

Intereses - -

Activos Financieros - -


Transferencias Corrienes 1 557,88 625,27 40,14%

Transferencias de Capital 4 652,30 2 975,87 63,97%

Amortización - -

Cuentas Especiales - -

Fuente: SIGAF



Programa Presupuestario: 331-01 “Administración Vial y Transportes Terrestre”




39


Servicios 3,9

3) Durante el I Semestre de da prioridad a las gestiones que

requieren la disponibilidad presupuestaria inmediata, por lo que

los contratos continuos y las contrataciones vía Convenio Marco

se preveen para el II Semestre.

9) Liberación de cuota insuficiente, por lo que debe esperarse a

ejecutar durante el II Semestre las gestiones de contratación y el

cumplimiento de los plazos de entrega por parte de los

contratistas.

Materiales y Suministros 3,6,9

3) Durante el I Semestre de da prioridad a las gestiones que

requieren la disponibilidad presupuestaria inmediata, por lo que

los contratos continuos y las contrataciones vía Convenio Marco

se preveen para el II Semestre.

6) A partir del Teletrabajo originado por la pandemia COVID-19 se

ha disminuido el uso de suministros habituales, por lo que los

inventarios presentan escasos movimientos, lo que implica utilizar

los recursos económicos previendo necesidades reales.




contratistas.

Bienes Duraderos 5, 9, 11




contratistas.

5 y 11) La mayor afectación se ha presentado por la imposibilidad

de tramitar el pago del No Devengado del 2020, debido a que se

arrastró en forma incorrecta la fuente de financiamiento, el

Supprograma continuará la gestión requerida ante los rectores de

Administración financiera, a fin de lograr cumplir con el pago al

proveedor.

Transferencias Corrienes 2 y 5

2 y 5) Se espera cumplir con la gestión completa durante el II

Semestre, ya que la gestión de la Partida 6 corresponde a la

Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos en lo que

respecta a cargas sociales y prestaciones legales, proceso en el

que este Subprograma no interviene.

Además, respecto a las trasferencias para el INCOFER, este

Subprograma realizada cada gestión conforme los requerimientos

establecidos a solicitud de ese ente, por lo que su ejecución está

condicionada a las solicitudes de recursos por parte del INCOFER.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera



menores a 45,00%


AL 30 de junio 2021

40





establecidos:

El programa 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre no cuenta con un grado

de avance menor a 25% en los cuadros 2.1 y 2.2 por lo que no se incluye información

en el cuadro No. 2.3.


Kilómetro demarcado 160,00 89,35 55,84%

Señal colocada 3 500,00 1 700,00 48,57%

Señal reparada 4 500,00 2 143,00 47,62%

Control ejecutado 19 483,00 10 378,00 53,27%

Persona capacitada en educación vial 158 784,00 74 640,00 47,01%

Fuente: Sistema de Planificación y Prespuestación (SPP)





Al 30 de junio 2021


Porcentaje de atención correctiva a los

sistemas semafóricos.95,00% 97,50% 50,00%

Porcentaje de atención preventiva a los

sistemas semafóricos.55,00% 96,58% 51,44%

Número de semáforos instalados 35 25 71,43%

Porcentaje de controles de regulación vial

destinados a carrilles exclusivos24,00% 12,00% 50,00%

Cantidad de personas a las que se les

brinda la charla52 800 22 435 42,49%

Cantidad de personas evaluadas en

pruebas prácticas de manejo98 276 59 420 60,46%

Fuente: Sistema de Planificación y Prespuestación (SPP)




Al 30 de junio 2021

41

Subprograma 331-02 Tribunal Administrativo de Transporte






un 37,60% siendo la partida Remuneraciones la más representativa con un 44,77% de

ejecución.




TOTAL 746.264,62 280.587,63 37,60%

Remuneraciones 513.142,57 229.735,91 44,77%

Servicios 131.730,32 46.954,34 35,64%

Materiales y Suministros 4.396,50 687,49 15,64%

Intereses - - -


Bienes Duraderos - - -

Transferencias Corrienes 96.995,23 3.209,89 3,31%

Transferencias de Capital - - -

Amortización - - -


Fuente: indicar fuentes de la que se obtienen los datos



Tribunal Administrativo de Transporte




42

43

Apartado gestión presupuestaria Para este apartado se toma como base el criterio de los responsables de gestionar las



establecidos:


Resolución emitida 108 17 15,74%Fuente: Tribunal Administrativo de Transporte / Secretaría de Instrucción





Al 30 de junio 2021


Porcentaje de resoluciones votadas por

el Tribunal del total de gestiones

tramitadas como expedientes completos.

95% 77,27% 81,34%




Al 30 de junio 2021

Fuente: Informes de labores mensuales del Tribunal y Secretaría de Instrucción.

44

Descripción del

Indicador(um) / (i) 1/ Factores Acciones correctivas

Fuente: Tribunal Administrativo de Transporte.



Nombre del programa y/o subprograma

Al 30 de junio 2021

Resolución emitida um 1, 4, 5, 8, 9, 11 y 12:

1.- A pesar de que el Consejo de Transporte

Público ha estado sesionando con regularidad,

conforme a los contenidos de sus reuniones, se

deduce que se han enfocado a resolver la situación

del Transporte Público en cuanto a los procesos de

modernización y sectorización, así como a los

ajustes temporales de los esquemas operativos de

los diferentes servicios operantes (Regulares,

Taxis, Especiales, etc.), conforme a las

disposiciones de circulación (restricciones) que se

han venido fijando como producto de la pandemia

del COVID-19. Dejándose de lado la resolución

mayor de los asuntos de conflicto y los temas

atinentes a las acciones recursivas presentadas en

la materia. Lo cual ha generado una disminución

en el número de casos que han sido remitidos

como insumo de trabajo para este Tribunal.

2.- La generalidad de los asuntos remitidos vienen

incompletos y sin los elementos o documentos

básicos esenciales (según lo requerido por el

Artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 37355-MOPT).

Lo cual hace necesario que se generen varias

prevenciones de mérito a efecto de completar los

expedientes abiertos. Vale indicar que ha sido difícil

obtener respuesta a un número significativo de las

prevenciones, por lo que, constantemente para

cumplir con la meta propuesta, se ha hecho

necesaria una labor proactiva y diligente del

personal del Tribunal (particularmente de los

Abogados Asistentes), en procura de la

información y/o documentación pertinente para

poder completar los atestados mínimos de cada

expediente o caso.

3.- Debido al impacto de la Emergencia Nacional

producto de la Pandemia del Covid-19, la cual ha

generado muchos cambios en la forma en la que

se hacen las cosas, tanto en lo público como en lo

privado. Muchas personas no acuden al Tribunal a

dejar documentos de forma presencial ni dan

seguimiento a los trámites que se presentaron ante

el CTP y que éste debía remitir al TAT.

Se han enviado comunicaciones y se han procurado

conversaciones permanentes, para canalizar esfuerzos

y acciones entre el personal del TAT y el del CPT; y se

han realizado prevenciones en busca de que los

Acuerdos relativos a la atención de los asuntos

competencia de este Tribunal (Recursos de Apelación,

Nulidades e Incidencias y Medidas Cautelares

correlativas), sean tomados y enviados de forma

individualizada o particularizada. Y que se remitan

todos los antecedentes de cada caso y, cuando menos,

los aludidos por el numeral 9 del Decreto Ejecutivo No.

37355-MOPT, como lo son: el acto que es impugnado

y sus antecedentes de motivo y/o fundamento; el

Escrito de las acciones recursivas y sus antecedentes;

el Acuerdo de Rechazo de la Revocatoria y de

Remisión ante este Tribunal; el Estudio Técnico o

Jurídico que sirvió de soporte para la Emisión del

Rechazo de Primera Instancia del Recurso de

Revocatoria; y el Expediente y demás Antecedentes

Generales del Caso. Se ha hecho hincapié en la

necesidad de contar con un Expediente Administrativo

Completo y Debido, a efecto de poder cumplir este

Tribunal con los plazos de Ley y con los Principios de

Celeridad y Oficiosidad. Así como con la pertinente

Justicia Administrativa Pronta y Cumplida.

Se revisan otros expedientes, con el fin de identificar

piezas que pudieran servir para armar el expediente

incompleto.

45

Subprograma 331-03 Consejo de Seguridad Vial



Financiero:

Para el Subprograma Presupuestario 331-03 el porcentaje de ejecución al 30 de junio

es de un 41,25%, siendo la partida Servicios la más representativa con un 65,81% de

ejecución.




TOTAL 28 838,86 11 896,85 41,25%

Remuneraciones 7 588,75 3 443,60 45,38%

Servicios 8 969,87 5 903,41 65,81%

Materiales y Suministros 2 154,90 720,64 33,44%

Intereses - - -



Transferencias Corrienes 4 741,45 589,00 12,42%

Transferencias de Capital - - -

Amortización - - -


Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al I Semestre 2021, Consejo de Seguridad Vial



Programa 331-03 ( Consejo de Seguridad Vial)




46


Materiales y Suministros

2, 3, 5, 8, 9, 11 y 12.

Factor 11:

- Norma de Ejecución 1 - Limitaciones en

la elaboración de modificaciones

presupuestarias, que han impedido ser

más eficientes en el uso de los recursos.

- Norma de Ejecución 10 - Cantidad de

funcionarios en Teletrabajo, lo que

generado disminución en el gasto de

rubros como combustibles, lubricantes y

repuestos requeridos por los vehículos

institucionales.

Factor 12: Duración de los procesos de

aprobación y publicación de

modificaciones presupuestarias mediante

Decretos Ejecutivos y Legislativos.

1. Efectuar de forma ágil y oportuna los procesos de contratación y

adjudicación para la adquisición de los materiales y suministros

requeridos por la Institución, correspondientes a recursos que se

encuentran debidamente reservados para esos efectos.

2. Realizar las gestiones administrativas que resulten posibles para

adelantar los procesos de contratación administrativa, en tanto se realiza

la aprobación y publicación de los decretos ejecutivos y legislativos que

se han solicitado y que están relacionados con la ejecución de recursos

presupuestarios de esta subpartida.

3. Procurar la mayor ejecución posible de los recursos que aún no han

sido reservados, instando a cada Unidad Ejecutora para que agilicen la

ejecución de esos recursos.

Bienes Duraderos

2, 3, 5, 8, 9, 11 y 12.

Factor 11:

- Norma de Ejecución 1 - Limitaciones en

la elaboración de modificaciones

presupuestarias, que han impedido ser

más eficientes en el uso de los recursos.




Decretos Ejecutivos y Legislativos.

1. Agilizar, hasta donde sea posible, la ejecución de los procesos de

contratación y adjudicación para la adquisición de los bienes duraderos

requeridos por la Institución, correspondientes a recursos que se

encuentran debidamente reservados para esos efectos; velando por

resolver dentro del menos plazo posible los recursos de objeción o

apelación de los cuales son objeto este tipo de procedimientos de

contratación, y gestionando lo correspondiente ante la Contraloría

General de la República para la pronta resolución de aquellos recursos

que debe resolver ese ente contralor.

2. Realizar las gestiones administrativas que resulten posibles para

adelantar los procesos de contratación administrativa, como por ejemplo

solicitando la autorización para el inicio de procediimentos de

contratación sin contenido presupuestario, en tanto se realiza la

aprobación y publicación de los decretos ejecutivos y legislativos que se

han solicitado y que están relacionados con la ejecución de recursos

presupuestarios de esta subpartida.

3. Procurar la mayor ejecución posible de los recursos que aún no han

sido reservados, instando a cada Unidad Ejecutora para que agilicen la

ejecución de esos recursos.

Transferencias Corrienes

2, 3, 5, 8, 9, y 12.




Decretos Ejecutivos y Legislativos

Ejecutar de forma oportuna las Transferencias correspondientes a favor

de las Municipalidades e Instituciones (PANI, Cruz Roja), dispuestas en el

artículo 234 de la Ley 9078.

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al I Semestre 2021, Consejo de Seguridad Vial



menores a 45,00%

Programa 331-03 ( Consejo de Seguridad Vial)

AL 30 de junio 2021

47

Subprograma 331-04 Consejo de Transporte Público



Financiero:

Para el Subprograma Presupuestario 331-04 porcentaje de ejecución al 30 de junio es

de un 31,88%, siendo la partida Amortización la más representativa con un 72,41%.


obtenidos y las acciones correctivas que realizará el Subprograma:


TOTAL 5.411,49 1.725,29 31,88%

Remuneraciones 2.595,47 1.107,70 42,68%

Servicios 2.358,08 527,69 22,38%


Intereses 63,12 32,30 51,18%

Activos Financieros - - 0,00%



Transferencias de Capital - - 0,00%

Amortización 4,9 3,55 72,41%

Cuentas Especiales - -

Fuente: (indicar fuentes de la que se obtienen los datos) Información generada por el Sistema Financiero



CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO subprograma 331-04




48

Programa 332-00 Consejo Nacional de Vialidad





un 33,50 % siendo la partida Materiales y Suministros la más representativa con





Remuneraciones 2, 3

De acuerdo a la planificación de Gestión Institucional de Recursos Humanos

se proyecta realizar la contratación del personal para las plazas vacantes en

sustitución de las personas que no aprobaron el período de prueba.

Servicios 1, 2, 6, 8

Dar mayor seguimiento a las contrataciones que están en proceso de

formalización y finiquitar los pagos de las contrataciones ya en operación, a

su vez se ha presentado un ahorro por contrataciones cuyas ofertas fue

inferior al monto presupuestado, para lo cual se pretende asignar dichos

recursos nuevos proyectos y necesidades institucionales y por otra parte

Coordinar con la Proveeduría Institucional para agilizar los procesos de

contratación relacionados con proyectos.

Materiales y Suministros 2, 6,

Finiquitar las contrataciones otras que están en proceso y a su vez

aprovechar los convenios marcos establecidos en SICOP, por otra parte dar

un mayor aprovechamiento al ahorro generado en costos operativos.

Bienes Duraderos 1, 3,

Dar mayor seguimiento a las contrataciones que están en proceso de

formalización y finiquitar los pagos de las contrataciones ya en operación y

coordinar con la Proveeduría Institucional para agilizar los procesos de

contratación

Transferencias Corrientes 1, 2 y 10

Esta partida depende de los montos presentados por reclamos en el pago

duplicado del Canon y del movimiento de personal que solicita el pago de

sus derechos laborales, por esa razón no se puede establecer el consumo de

las mismas en el período, para lo cual se proyectara si es necesario asignar

dichos recursos nuevos proyectos y necesidades institucionales.

Fuente: (indicar fuentes de la que se obtienen los datos) Información generada por fuentes internas



menores a 45,00%

CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO subprograma 331-04

AL 30 de junio 2021

49


TOTAL 164 287,21 54 793,34 33,4%

Remuneraciones 9 446,41 4 176,30 44,2%

Servicios 93 660,34 31 831,31 34,0%


Intereses 8 570,32 4 294,46 50,1%

Activos Financieros


Transferencias Corrientes 654,40 85,18 13,0%

Transferencias de Capital 119,03 - 0,0%

Amortización 17 558,00 9 058,69 51,59%

Cuentas Especiales

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (Sigaf)


Programa 332 (Consejo Nacional de Vialidad)





Remuneraciones 1,4,11 1) Esta partida alcanzó un porcentaje de ejecución del 44,2%.

Existen recursos correspondientes a las plazas vacantes que

fueron modificados por la aplicación del Decreto

correspondiente a la Norma de Ejecución No.12 y que se

verán reflejados en el informe del segundo semestre.

Servicios 1,3,5,11 1) Esta partida alcanzó un porcentaje de ejecución del 34,0%.

Existen procesos de contrataciones de diseño y supervisión,

entre otros, que están a la espera de recursos para iniciar

ejecución y que según lo programado, se tenían disponibles

en el primer semestre, sin embargo, al 30 de junio, no se ha

recibido la aprobación (presupuesto extraordinario)

Materiales y Suministros 1,3,5,11 1) Esta partida alcanzó un porcentaje de ejecución del 23,7%.

Hay procesos de contratación que se espera iniciar en el

segundo semestre del año.

Bienes Duraderos 1,3,4,5,9 1) Esta partida alcanzó un porcentaje de ejecución del 15,4%.

Los recursos para proyectos en este periodo presupuestario,

se vieron muy limitados. Existen procesos de contrataciones

de ejecución de obra, que están a la espera de recursos para

iniciar ejecución y que según lo programado, se tenían

disponibles en el primer semestre, sin embargo, al 30 de

junio, no se ha recibido la aprobación (presupuesto

extraordinario)

Transferencias Corrientes 1,5,11 1) Esta partida alcanzó un porcentaje de ejecución del 13,0%.

Los recursos en esta subpartida se preveen para el pago de

prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones y otros

gastos que dependen de las solicitudes y resoluciones que se

presenten durante el año, por lo que su ejecución no

depende de un proceso de contratación definido com en los

casos anteriores.

Transferencias de Capital 1,5,11 Esta subpartida no ha tenido ejecución presupuestaria, por

cuanto el monto presupuestado se incluyó como parte del

presupuesto de la institución por disposición del ente rector

(MOPT), sin embargo al primer semestre no se ha requerido

de dichos recursos.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (Sigaf) y Sistema Integrado Financiero (Sifco)



menores a 45,00%

Programa 332 Conavi

AL 30 de junio 2021

50

Apartado gestión presupuestaria Para este apartado se toma como base el criterio de los responsables de gestionar las



establecidos:


Kilómetro construido de la red vial del país. 14,59 13,66 93,60%

Puente construido. 1,00 1,00 100,00%

Kilómetro conservado de la red vial asfaltada. 5 290,00 2 158,09 40,80%

Fuente: Unidades Ejecutoras Ruta N°32, Ruta N°1, BCIE y Binacional. Gerencias de Conservación y de Construcción de Vías y Puentes.




Programa 332 Conavi

Al 30 de junio 2021


Porcentaje de avance de obra (Sección: Santa

Clara de Guápiles

(intersección Ruta 4 )- Limón)

50,00 40,08 80,16%

Porcentaje de kilómetros conservados del total

de la red vial nacional asfaltada.5 290,00 2 158,09 40,80%

Porcentaje de avance de obra

(Corredor Vial San José-San Ramón)15,00 15,00 100,00%

Porcentaje de avance de obra Construcción de

la ruta nacional 39 (Circunvalación Norte),

sección Uruca (ruta nacional 108) ruta nacional

32, carretera Braulio Carrillo.

100,00 90,00 90,00%

Porcentaje de avance de obra Paso a desnivel

de Intersección Guadalupe.100,00 100,00 100,00%

Porcentaje de avance de obra Paso a desnivel

La Bandera-Universidad de

Costa Rica

30,00 20,00 66,67%

Porcentaje de avance de obra, Ruta Nacional

No.147, Sección Río

Corrogres-Río Virilla

100,00 - 0,00%

Porcentaje de avance del proyecto

"Construcción del puente binacional Sixaola".100,00 100,00 100,00%

Porcentaje de puentes construidos con

respecto al total programado para 2019-20229 puentes construidos 7 puentes construidos 77,78%

Fuente: Unidades Ejecutoras Ruta N°32, Ruta N°1, BCIE y Binacional. Gerencias de Conservación y de Construcción de Vías y Puentes.



Programa 332 Conavi

Al 30 de junio 2021

51

Programa 333-00 Consejo Técnico de Aviación Civil

Apartado gestión financiera En este apartado se muestra en forma detallada aspectos sobre la ejecución del I



Descripción del Indicador (um) / (i) 1/ Factores Justificación Acciones correctivas

Porcentaje de avance de

obra

Ruta Nacional No.147,

Sección Río Corrogres-Río

Virilla

(um)

6) Políticas administrativas

institucionales que ocasionen

cambios en la ejecución de

recursos y generen ahorros o

mayor gasto.

7) Variación en la estimación de

recursos.

8) Problemas relacionados con los

procesos de contratación

administrativa.

12) Otros (Especifique el factor).

6) Políticas administrativas institucionales que ocasionen

cambios en la ejecución de recursos y generen ahorros o

mayor gasto: La Administración Superior decidió posponer la

presentación de la Adenda No.3 al Memorándum de Acuerdo

para el primer trimestre de 2022

7) Variación en la estimación de recursos: La programación

de recursos estimada para el 2021, no se ejecutará, ya que no

hay aval de la Contraloría General de la República para girar

la orden de inicio de la fase constructiva, lo cual requiere una

disponibilidad presupuestaria de $13 500 000, así como lo

indicado anteriormente.

8) Problemas relacionados con los procesos de contratación

administrativa: Mediante oficio 14795-2020 (DCA-3560) del

28 de septiembre de 2020, la Contraloría General de la

República comunica que se deniega autorización al CONAVI

para modificar mediante la Adenda No.3, el contrato para la

“Revisión de Diseños Construcción y Supervisión de las obras

de Ampliación de la Ruta Nacional 147 (Radial Lindora)”.

12) Otros (FINANCIERO): La Adenda No.3 no tiene Aval de la

Contraloría General de la República. Adicionalmente la

Administración Superior está gestionando el financiamiento

del proyecto mediante un crédito con el BCIE

La Adenda No.3 se incorpora los costos directos de la construcción de la

obra y de personal, operativos, de soporte e indirectos incurridos durante

los treinta y tres (33.50) meses que son objeto de ampliación en la

Adenda No.2, así como las actividades adicionales o actualizadas con

impacto en el plazo y monto del proyecto fuera de lo que es

estrictamente la ampliación del plazo.

A la fecha no se cuenta con el Aval del ente Contralor para dar la Orden

de Inicio a la Fase de Construcción.

A la fecha se ha trasladado a la UNOPS US $2 200 000,00.

La nueva versión de la Adenda No.3 estará sujeta a la definición de la

fuente de recursos de financiamiento para el periodo presupuestario

2022, por lo tanto, la consecución del financiamiento y la presentación

formal de la Adenda No.3 ante la Contraloría General de la República se

reprograma para el año 2022, lo cual implicará un incremento en el plazo

del acuerdo suscrito con UNOPS, así como el eventual ajuste en los

contratos de construcción y supervisión, que se estima en al menos $1.2

millones adiciones.

La estimación definitiva del presupuesto de la Adenda No.3, el plazo y la

proyección de avance físico quedará sujeto a lo antes citado. No se

definen acciones ya que se esta a la espera de la decisión de la

Administración.

Fuente: Unidad Ejecutora Punte Binacional.



Programa 332 CONAVI

Al 30 de junio 2021


TOTAL 32 815,44 9 065,58 27,63%

Remuneraciones 10 332,67 4 925,02 47,66%

Servicios 7 325,21 2 056,10 28,07%


Intereses

Activos Financieros

Bienes Duraderos 6 106,00 5,32 0,09%

Transferencias Corrienes 4 148,04 2 053,86 49,51%

Transferencias de Capital 4 531,16 -

Amortización

Cuentas Especiales

Fuente: indicar fuentes de la que se obtienen los datos



Programa 333 Consejo Técnico de Aviación Civil




52


un 27,63%, siendo la partida Transferencias de Capital la más representativa con un








establecidos:

Nombre de la


Servicios 2 y 3 1) Seguimiento a las contrataciones

Materiales y

Suministros3 y 11

1) Seguimiento a las contratataciones por parte de

los ejecutores

2) Ahorro por el teletrabajo se rebaja contenido en

modificación H-17

Bienes Duraderos 1

Se rebaja contenido por modificación H-005 al no

ser incluida en la aprobación la ejecución se refleja

con un porcentaje bajo

Transferencias de

Capital12

Por modificación H-005 Se rebaja contenido en

espera de aprobación

Fuente: indicar fuente de la que se obtienen los datos



menores a 45,00%

Programa 333 Consejo Técnico de Aviación Civil

AL 30 de junio 2021


Pista de aterrizaje construida (Quepos) 1 0,9 90,00%

Sistema de evacuación pluvial construido (Quepos) 1 0,4 40,00%

Fuente: : Informes avance de proyectos Unidad Infraestructura Aeronáutica.




Programa 333 Consejo Técnico de Aviación CivilAl 30 de junio 2021

53

Afectaciones al ejercicio presupuestario 2021:

En cuanto a los niveles de ejecución debe mencionarse los decretos presentados para

el ejercicio económico 2021, los cuales obedecen a movimientos ineludibles para

otorgar contenido a algunas subpartidas presupuestarias.


Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto

(Aeródromo de Quepos) 60 37,56 62,60%

Porcentaje de avance del Proyecto

(Pista Provisional AIDOQ)15 0 0,00%

Fuente: Informes avance de proyectos Unidad Infraestructura Aeronáutica.




Descripción del

Indicador(um) / (i) 1/ Factores Acciones correctivas

Porcentaje de avance del

Proyecto

(Pista Provisional AIDOQ)

(um)

i

1, 2, 3

1) Se ha gestionado la solicitud de aprobación

del superavit específico para nuevos aeropuertos

para financiar el Proyecto, mediante oficio:

DGAC-DG-OF-0719-2021.

2) Se continúa con las gestiones pertenecientes a

la fase de preinversión.

3) Se trabaja en los Términos de Referencia para

la remisión a Proveeduría.

Fuente: : Informes avance de proyectos Unidad Infraestructura Aeronáutica.

1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador


Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas


54

Durante el primer semestre se han realizado los siguientes decretos:

55

Apartado de normas de ejecución Además, la ejecución presupuestaria se afecta como consecuencia de lo establecido en

las normas de ejecución dictadas por el Ministerio de Hacienda, en las cuales se indica

que los movimientos que corresponden a las mismas partidas deberán realizarse

mediante Decreto Ejecutivo en la Dirección General de Presupuesto Nacional y los

movimientos de partidas diferentes deberán modificarse mediante aprobación de la

Asamblea Legislativa.

El racionamiento establecido en los lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la

República en el artículo 13, el cual cita: “Racionalización de recursos públicos. Con el

fin de racionalizar la utilización de los recursos públicos se deberán eliminar y/o

minimizar gastos en las siguientes subpartidas:

0.01.05 - Suplencias. 1.05.04 - Viáticos en el exterior.

0.02.01 - Tiempo extraordinario. 1.07.01 - Actividades de capacitación

1.03.01 - Información. 1.07.02 - Actividades protocolarias y sociales.

1.03.02 - Publicidad y propaganda. 1.07.03 - Gastos de representación institucional.

1.04.01 - Servicios en ciencias de la salud. 1.08.01 - Mantenimiento de edificios, locales y

terrenos.

1.04.02 - Servicios jurídicos. 2.02.03 - Alimentos y bebidas.

1.04.03 - Servicios de ingeniería y arquitectura. 2.99.04 - Textiles y vestuarios.

1.04.04 - Servicios en ciencias económicas y

sociales.

5.01.02 - Equipo de transporte.

1.04.05 - Servicios informáticos. 5.99.02 - Piezas y obras de

colección.

1.04.06 - Servicios generales. 6.02.01 - Becas a funcionarios.

1.04.99 - Otros servicios de gestión y apoyo. 6.02.02 - Becas a terceras personas.

1.05.01 - Transporte dentro del país.

1.05.02 - Viáticos dentro del país.

1.05.03 - Transporte en el exterior.

56

Lo estipulado en el Decreto Ejecutivo N° 40540-H, artículo 2 que textualmente cita: “No

se iniciarán procesos de contratación que conlleven nuevas obligaciones para el

Gobierno Central, salvo las contrataciones con motivo de estado de emergencia

declarada por el Poder Ejecutivo. En el caso de los ya iniciados que se encuentren sin

adjudicar, cada jerarca deberá valorar cuáles de ellos se pueden desestimar. Lo

dispuesto en el primer párrafo de este artículo no resulta aplicable a las contrataciones

ya existentes y que por subsistir la necesidad que las origina deben ser renovadas o

sustituidas, así como las contrataciones necesarias para la realización de las elecciones

nacionales. Lo anterior, en el tanto las condiciones de liquidez así lo permitan”

Lo dispuesto en las normas de Ejecución aprobadas para el ejercicio económico 2021

según citan las normas 10 y 12:

Norma 10:

“Durante el año 2021, con el objetivo de generar ahorros presupuestarios efectivos, todas las instituciones que forman parte del presupuesto de la República deberán establecer un mínimo de su planilla en un rango entre un veinticinco por ciento (25%) y un cincuenta por ciento (50%) del total que se mantengan otorgando de forma remota los servicios de la institución en un formato de teletrabajo, de conformidad con lo definido en la Ley 9738, Ley para Regular el Teletrabajo, de 18 de setiembre de 2019 y la legislación vigente y garantizándose los servicios que impliquen la obligación de su presencia física para atender a los usuarios intermedios o finales de los procesos de trabajo de las instituciones. Los ahorros deberán ser informados al Ministerio de Hacienda, que tendrá la obligación de rebajarlos del presupuesto de la República, mediante las modificaciones presupuestarias siguientes que correspondan”.

Por lo que deberán rebajarse en las modificaciones presupuestarias que se disponga

según el trimestre correspondiente los montos de ahorro obtenido por las acciones

consignadas en la norma.

Norma 12:

“Durante la vigencia de la presente ley de presupuesto y en sus respectivas modificaciones ordinarias o extraordinarias, no se crearán plazas en los ministerios, ni en sus órganos desconcentrados. Las plazas vacantes de los ministerios, incluyendo las de sus órganos desconcentrados no podrán utilizarse durante el 2021, salvo que su uso sea autorizado por la Autoridad Presupuestaria. Se exceptúa de lo anterior las plazas correspondientes en el Título II,

57

De la Carrera Docente, del Estatuto de Servicio Civil, Ley N°1581 del 30 de mayo de 1953, las correspondientes a los cuerpos policiales dispuestos en el artículo 6 de la Ley General de Policía, N°7410 del 26 de mayo de 1994 y la Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, Ley N°8000, del 05 de mayo del 2000”.

Así bien los Ministerios deberán remitir a la Dirección General de Presupuesto Nacional

del Ministerio de Hacienda (DGPN), en los primeros cinco días de vencido cada trimestre

de 2021, un informe de las plazas vacantes que consigne el número de puesto, el código

y el nombre de la clase, así como la información que indique desde cuándo está vacante,

el costo mensual de esta (incluye salario base, pluses, aguinaldo y contribuciones

sociales). Este informe deberá incluir la información que corresponde a las plazas de

sus órganos desconcentrados.

La totalidad del contenido presupuestario de toda plaza vacante no utilizada en los

ministerios y sus órganos desconcentrados deberá ser rebajado antes del 30 de julio de

2021, mediante presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa. Los

recursos liberados del presupuesto deberán ser rebajados a su vez del servicio de la

deuda, dando prioridad a aquella de más alto costo.

Debe mencionarse también el Decreto H-42.798-H referente a las medidas para control

y reducción del gasto público, el cual dicta una serie de límites de crecimiento en la

ejecución anual de algunas partidas y subpartidas según clasificación económica y

objeto de gasto.

Nombre y firma del máximo jerarca:

Ing. Rodolfo Méndez Mata

MINISTRO

*Nota: se adjuntan digitalmente anexos de los programas y subprogramas con el detalle de la ejecución

presupuestaria al 30 de junio de 2021.

58

Anexos

Documents

INFORME DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE EJERCICIO ECONÓMICO …