INFORME DE SERVICIO RELACIONADO W …¡gina 1 de 17 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N 007.2016.MPCP.OCI "VERIFICACiÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y

MUniCIPALIDAD PROUlnCIAL DE CORonEL PDRTILLO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE SERVICIO RELACIONADOW 007.2016.MPCP.OCI

"VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVAEXPRESA RELACIONADA A LA LEY DE TRANSPARENCIA

Y ACCESA A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"

PERIODO

1 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

TOMO I DE I

PUCALLPA.PERÚ

2016

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú""Año de la Consolidación del Mar de Grau"

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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONALJr. Taena N° 480. Teléf.: 577519. Anexo: 165


INFORME DE SERVICIO RELACIONADOW 007.2016.MPCP.OCI

"VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXPRESA RELACIONADA A LA LEY DETRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"

íNDICEI, INTRODUCCiÓN""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1

1, ORIGEN",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1

2, ANTECEDENTE"", '''''''''''''''''''''''' " """''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""" 13 OBJETIVOS"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '''''''''''''''''''' 1

3,1 General"""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1

J2 Específicos '"'''' """"'"'''''''''''''''' ""''''''''''''''''''",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """"""""" ,1

4, ALCANCE""""""""""""""""""""""""" """'"""'""",","""""""""""""','"'''' """",' 16, BASE LEGAL"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,.,,,,,,,, ''''''".,'''''' ",.,"" 2

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS"",,,,,,,,,,,, """",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2

IL COMENTARIOS""",,,.,,,,,.,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '" """"""""",,,,,3

IIL LIMITACiÓN"""""" "'''''' """"""", "" """"',,,,,,,,,,,,, ",,"" '"'' 16IY. CONCLUSIONES.",."."".".",."."."""."""""."""".""",.""".".""""."",.",."""."""".""", 16y, RECOMENDACIONES"".,,,,,.,,,.,,.,,,,,,.,,,.,,,.,,,,,,,.,,,,.,,,,.,,,.,,.,,,.,,,,.,,,,,,.,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,, 17


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INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 007.2016.MPCP.OCI

"VERIFICACiÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DETRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"

PERiODO: 1 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

1. INTRODUCCiÓN

1. ORIGEN:

El presente servicio relacionado realizado en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, enadelante 'Entidad", corresponde a la "Verificación del cumplimiento de normativa expresa: Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública", el cual se encuentra programado en elPlan Anual de Control 2016 de este Órgano de Control Institucional, aprobado medianteResolución de Contraloria n,o 067-2016-CG y se encuentra registrado en el Sistema de ControlGubernamental con el código n,o 2-0477-2016-003,

2. ANTECEDENTE:

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es un órgano de gobierno local, que seencuentra sujeta al Sistema Nacional de Control, de acuerdo a lo establecido en el literal b) delarticulo 30 de la Ley W 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de laConlraloría General de la República, asi como al cumplimiento de la Ley W 27806 - Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública y demás normas conexas y reglamentarias;las mismas que tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado a travésde sus órganos de gobierno y regular el derecho fundamental del acceso a la informaciónpública, consagrado en el numeral 5) del artículo 20 de la Constitución Política del Perú.

3. OBJETIVOS:

3.1, General

Determinar, si la Entidad viene cumpliendo con la normativa legal vigente, que regula laentrega y publicación de información de interés para la ciudadania, a fin de garantizar latransparencia de sus procesos administrativos y presupuestales.

3.2. Específicos

• Determinar, si la Entidad viene cumpliendo con brindar la Información de dominiopúblico permitida a los ciudadanos que la requieran, conforme a los procedimientos yplazos establecidos en los dispositivos legales vigentes.

• Determinar, si las unidades orgánicas que cuentan con información de dominiopúblico, vienen cumpliendo con atender los requerimientos efectuados por la Gerenciade Secretaria General y la Oficina de Tecnologias de Información; y estos a su vezvienen cumpliendo con otorgar la información solicitada asi como publicarla en PortalWeb institucional,

4. ALCANCE:

El presente servicio relacionado comprende la revisión y análisis selectivo de ladocumentación, operaciones y registros proporcionados por la Entidad, a través de susunidades orgánicas, relacionados con el cumplimiento de la transparencia, publicación yacceso a la información pública; comprendiendo el período del 1 de junio al 31 de agoslo de2016.

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INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 007.2016.0CI.MPCP

5. BASE LEGAL:

munlcl •••••uDAO PROVlnOIAl DE OOROnu PORTIllO


Página2de17

• Constitución Politica, artículo 2°, numeral 5).• Ley n.O27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.• Ley n.o 27927, Ley que modifica la Ley N° 27806 .• Ley n,o 29091, Ley que establece la Publicación de Diversos Dispositivos Legales en el

Portal del Estado Peruano y los Portales Institucionales.• Decreto Supremo n.o 043-2003-PCM, que aprueba el TUO de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.• Decreto Supremo n.o 072.2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.• Decreto Supremo n.O 063-2010-PCM, que aprueba la Implementación del Portal de

Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública"• Decreto Supremo n.o 070-2013-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública,• Resolución Ministerial n.o 200-2010.PCM, que aprueba la Directiva

n,o 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la Implementación del Portal de TransparenciaEstándar en las Entidades de la Administración Pública",

• Resolución Ministerial n,O 252-2013-PCM, que modifica la Directivan.O001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la Implementación del Portal de TransparenciaEstándar en las Entidades de la Administración Pública".

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS:

A fin de lograr los objetivos previstos en el presente servicio relacionado se desarrollaron lossiguientes procedimientos:

• Verificar si el Tituiar del Pliego cumple con las obligaciones establecidas en el articulo 3°del Reglamento de la Ley n,° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública, modificado mediante Decreto Supremo n.O070-2013-PCM,

• Verificar en los registros de la Gerencia de Secretaria General, la existencia de solicitudesde acceso a la información pública de los administrados y constatar si la Entidad vienecumpliendo con brindar la información permitida, conforme los procedimientos y plazosestablecidos en los dispositivos legales.

• Comprobar selectivamente si ios expedientes sobre solicitudes de acceso a la informaciónpúbiica, fueron tramitados de conformidad con los procedimientos establecidos en ia Ley,Reglamento y TUO sobre transparencia y acceso a la infonnación pública.

• Comprobar, si las unidades orgánicas que custodian la información de dominio público,vienen cumpliendo con los requerimientos que realiza la Gerencia de Secretaria General yla Oficina de Tecnologias de Información,

• Comprobar si la información contenida y publicada en el portal web de la MunicipalidadProvincial de Coronel Portillo (www.municportiilo.gob.pe). se encuentra conforme a lodispuesto en los articulas 5° y 22° de la Ley N° 27806.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú""Año de la Consolidación del Mar de Grao"

http://www.municportiilo.gob.pe.

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 007-2.016.0CI.MPCP

11. COMENTARIOS

Revisión efectuada durante el mes de Junio de 2016:

2.1 Alcaldía:

"f~,g. -~@A~_~~h1

mUlIlCIPAlIDAD PRDUIIlCIA~DECORonEL ptjllTlUO


Página 3 de 17

~ Que, mediante olcio n.o 193-2016-MPCP-OCI de 15 de julio de 2016, este Órgano deControl Institucional requirió información al titular de la entidad, respecto al cumplimientodel numeral d), del articulo tercero del reglamento; solicitud que fue atendida con oficion.o 96-2016-MPCP-ALC-GM de 26 de julio de 2016, por el Econ. Alvaro Cárdenas Garcia,gerente municipal, quien informó que la Oficina de Tecnología de la Información era laresponsable del portal de transparencia, habiéndose realizado la designación a través deia Resolución de Alcaldia n.' 017-2015-MPCP-GM de 29 de enero de 2015

~ Asimismo, con informe n.o 116-2016-MPCP-GM-OTI de 5 de julio de 2016, ei jefe de laOficina de Tecnologias de la Información comunicó que durante el periodo del 1 al ~O dejunio no tuvo participación en ninguna capacitación sobre temas de transparencia yacceso a la información pública; asimismo, se indicó que la información que se ingresa enel portal de transparencia estándar, se encuentra almacenada en uno de los equiposservidores de la institución, donde el acceso es restringido.

>- Sobre el particular, de la revisión efectuada a la documentación alcanzada, se advierteque el funcionario encargado del portal de transparencia, asi como, el encargado delacceso a la información pública de la entidad, no vienen recibiendo la capacitacióncorrespondiente, conforme lo señala el literal d.3, del reglamento, el cual precisa que sedeberá realizar una capacitación de manera permanente a los funcionarios en mención,

2.2 Gerencia de Secretaría General:

>- Que, mediante oficio n.o 194-2016.MPCP-OCI de 15 de julio de 2016, éste Órgano deControl Institucional requirió información a la Gerencia de Secretaria General, sobre elcumplimiento de sus funciones durante el mes de junio de 2016; al respecto, la Gerenciade Secretaria General, remitió la Información solicitada en un CO, mediante el cual severificó que del1 al 30 de junio, se presentaron un total de setenta y siete (77) solicitudesde acceso a la información pública; de las cuales, se verificó que cincuenta (50)solicitudes fueron atendidas en el plazo de siete dias (7) de acuerdo a la lo establecidoen la Ley n, o 27806 y que veintisiete (27) solicitudes no fueron atendidas dentro del plazoestablecido.

Además, la Gerencia de Secretaría General, no detalló la información que fue clasificadacomo reservada o confidencial, conforme lo establece la directiva n.O 015.2015-MPCP-GPPR-SGR-"Lineamientos para la alención de las solicitudes de acceso a la informaciónpública en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo". Por otro lado, no se señaló si elárea responsable de brindar la información cuenta con el personal, así como con lasherramientas tecnológicas y presupuesto suficiente para el correcto cumplimiento de susfunciones, y si durante el periodo de evaluación han tenido capacitaciones respecto atemas de transparencia y acceso a la información pública,

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú""Ano de la Consolidación del Mar de Grau"

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Página 4 de 172.3 Gerencia Municipal:

• Mediante oficio n.o 195-2016-MPCP-OCI de 15 de julio de 2016; se solicitó al señorAlvaro Cárdenas García, gerente municipal, remita copia autenticada del registro deresoluciones de gerencia emitidas durante el período del 1 al 30 de junio de 2016, yademás, si estas fueron publicadas en el portal institucional de la Entidad.

• Al respecto, mediante oficio n.o 088-2016-MPCP-ALC-GM de15 de julio de 2016, el señorAlvaro Cárdenas García en su calidad de gerente municipal, remitió las resolucionesrequeridas por éste 6rgano de Control Institucional, de cuya revisión efectuada se verificólo siguiente:

o Que, de acuerdo a la documentación durante el periodo 1 al 30 de junio; se emitieron122 resoluciones, que fueron publicadas en el portal de transparencia; al respecto, dela revisión efectuada a la documentación entregada por la Gerencia General, severificó que las siguientes resoluciones de gerencia, no se encontraron publicadas enel portal web de la entidad:

Cuadro n.O 1"Resolución de la Gerencia Municipal que no se encuentran publicadas en el

ortal web de la Entidad"ítem :':_R~~'~f;jciónN°

1 731-2016-MPCP-GM

2._ 733-2016-MPCP-GM

3 745-2016-MPCP-GM

4 765-2016-MPCP-GM

5 775-2016-MPCP-GM

6 776-2016-MPCP-GM

. 6 799-2016-MPCP-GM

9 806-2016-MPCP-GMFuente; Portal transparencia de la EntidadElaborado por: OCI-MPCP

2.4 Gerencia de Administración y Finanzas,

;;. Mediante oficio n,O 196-2016-MPCP-OCI de 15 de julio de 2016, se solicitó a la Gerenciade Administración y Finanzas, nos remita el registro de resoluciones de su despacho; asicomo, de la sub Gerencia Recursos Humanos e informar a la Sub Gerencia de Tesoreríay logística, indicar si se viene cumpliendo con remitir la información solicitada por laOficina de Tecnologías de la Información, en los plazos establecidos.

;;. Al respecto, mediante carta n,o 98-2016-MPCP- GAF de 18 de julio de 2016; el señorRomel Culqui Ruiz, gerente de Administración y Finanzas, remitió el registro deresoluciones gerenciales correspondiente al mes de junio de 2016; sobre el particular, dela revisión efectuada al portal transparencia de la entidad, se verificó que las siguientesresoluciones no fueron publicadas en la página web, o a pesar de ser publicadas nopueden ser visualizadas:


INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N' 007.2016-QCI.MPCP ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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Fallo delsistema

Fallo delsistemaFallo delsistema

Fallo delsistema

No publicado

No publicado

3

2

5

6

4

1

Cuadro n,c 2"Resoluciones de Gerencia no publicadas y con deficiencias en el portal web de la entidad"

>ft~~~-- "iR~~OIUCiÓQ!t~~i1f--'~'\,'>fD'et~l;eá/. ", .,'>: .kJ

Resolución Gerencial n.o 55-2016-MPCP-GM-GAF

Resolución Gerencial n.O 57-2016-MPCP-GM-GAF

Resolución Gerencial n,o 58-2016-MPCP-GM-GAF



Resolución Gerencial n,O 61-2016-MPCP-GM-GAF

Fuente: Oficio n.' 088-2015-MPCP-AlC.GM, de15 de iulio de 2016Elaborado por: OCI-MPCP

);> Mediante carta n.O706-2016-MPCP-GAF-SGRH de 21 de julio de 2016, el señor AmadorRuiz Portocarrero, en su calidad de sub gerente de Recursos Humanos, remitió a ésteÓrgano de Control copia de los certificados correspondientes a dos (2) resoluciones subgerenciales emitidas:

o Resolución de Sub Gerencia n,O22-2016-MPCP-GF.SGRH de 15 de junio de 2016.

o Resolución de Sub Gerencia n,° 21-2016-MPCP-GAF-SGRH de 9 de junio de 2016.

Sobre el particular, de la revisión efectuada a la documentación publicada en el portalweb de la entidad, no se pudo ubicar ninguna de las dos resoluciones que remitió lareferida unidad orgánica,

);> Por otro lado, con informe n.o 415-2016.MPCP-GAF-SGUAP de 1 de agosto de 2016, elseñor Mallqui Vidal Rosas, jefe del área de Procesos; remitió copia de los correoselectrónicos que dicha área envió a la Oficina de Tecnología de la Información, señalandoque el Órgano Encargado de las Contrataciones viene cumpliendo con enviar lainformación al área encargada del portal web de la entidad en los plazos establecidos.

2.5 Gerencia de Acondicionamiento Territorial.

);> Mediante oficio n.o 197-2016-MPCP-OCI de 15 de julio de 2016, se solicitó al señorManuel Santisteban Cárdenas; gerente de Acondicionamiento Territorial, la resolucionescomprendidas dentro del periodo del 1 al 30 de junio de 2016, y si estas han sidopublicadas en el portal de la entidad.

);> En respuesta a lo solicitado, el gerente de Acondicionamiento Territorial, remitió a ésteÓrgano de Control, el informe n,O 079-2016.MPCP-GAT de 18 de julio de 2016,adjuntando fotocopias autenticadas de las resoluciones emitidas por su despacho; alrespecto, se verificó si las resoluciones emitidas por la gerencia en mención, fuerondebidamente publicadas en el portal web de la entidad; sobre el particular, se advirtió que

"Decenio de las Personas con DiscapaCIdad en el Perú""Ano de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 007.2016-0CI.MPCPmUnlOIPftLlOAO PROlllnlllAL DE COROnEL PORTllUl


Página 6 de 17algunas resoluciones emitidas por la referida unidad orgánica no se encuentranpublicadas en el referido portal web, ias cuales se detallan a continuación

Cuadro n.O4irResoluciones de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, que no se

encuentran publicadas en el portal web de la entidad"

, Itom w Resolución N° "",Fecha1 251-2016-MPCP-GM-GAT 2/612016

2 266-2016-MPCP-GM-GAT 13/6/2016

3 274-2016-MPCP-GM-GAT 1516/2016

4 276-2016-MPCP-GM-GAT 1516/2016

5 285-2016-MPCP-GM-GAT 22/6/2016

6 286-2016-MPCP-GM-GAT 23/6/2016

7 287 -2016-MPCP-GM-GAT 23/6120168 288-2016-MPCP-GM-GAT 27/612016

9 289-2016-MPCP-GM-GAT 28/612016

10 290-2016-MPCP-GM-GAT 117/2016Fuente: Oficio n.• 079-2016-MPCP.GAT, de1a de julio de 2016Elaborado por: OCI-MPCP

2.6 Gerencia de Servicios Públicos:

>- Mediante oficio n." 198-2016.MPCP-OCI de 15 de julio de 2016, se solicitó a la Gerenciade Servicios Públicos y Gestión Ambiental; copia autenticada del registro de resolucionesde gerencia correspondiente al área de Servicios Públicos y Gestión Ambiental; enatención a lo solicitado, mediante oficio n." 042-2016-MPCP-GM.GSPGA de 18 de juliode 2016, el señor Rafael Montoya Calvo, gerente de Servicios Públicos y GestiónAmbiental, remitió las copias fedatadas de resoluciones de gerencia emitidas por sudespacho durante el periodo de 1 al30 de junio; asimismo, mediante carta n,O134-2016-MPCP-GM.GSPGA de 18 de julio de 2016, la Gerencia de Servicios Públicos y GestiónAmbiental, remitió las resoluciones generadas por su despacho, a la oficina deTecnologia de la Información para su publicación en el portal web de la entidad.

Al respecto, de la revisión efectuada a la documentación proporcionada, se verificó quedurante el mes de junio, la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambienta puso adisposición de la oficina encargada de la publicación en el portal web, un total de cuarenta(40) resoluciones emitidas por dicha gerencia; sin embargo, de la revisión efectuada alportal web se observó que once (11) resoluciones no se encuentran publicadas, conformese detalía a continuación:


INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 007-2016-0CI.MPCPrnUlIllllPllLlOAD PROUlllmA~ PE COIlOIIE~ PORTILLO


Pagina 1 de 11Cuadro n.o 5

"Resoluciones emitidas por la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental,que no se encuentran publicadas en el portal web de la Entidad"

Item Resolució-ñesN° Fecha ,')

1 401-2016-MPCP-G M-GSPGA 1/6/20165 422-2016-MPCP-GM-GSPGA 20/6/20166 426-2016-M PCP-G M-GSPGA 20/6/20167 436-20 16-MPCP-G M-GSPGA 1/7/20168 437-2016-MPCP-GM-GSPGA 1/7/20169 438- 2016-MPCP-G M-GSPGA 5/7/201610 439-2016-MPCP-G M-GSPGA 6/7/201611 440-2016-MPCP-G M-GSPGA 6/7/2016

Fuente: Oficio n,' 042-2016-MPCP-GM-GSPGA, de18 de julio de 2015Elaborado por: OCI.MPCP

2.7 Gerencia de Desarrollo Social y Económico:

>- Que, mediante oficio n.O 199-2016-MPCP-OCI de 15 de julio de 2016, éste Órgano deControl institucional requirió al gerente de Desarrollo Social y Económico, señor JhonnyMatlos Arralea, copia de los registros de resoluciones emitidas por su despacho; enrespuesta a lo solicitado, la Gerencia de Desarrollo Social y Económico remitió a ésteÓrgano de Control Institucional el informe n.o 160-2016-MPCP-GM-GDSE de 19 de juliode 2016, adjuntando al informe las resoluciones que corresponden a su despecho; enmérito a ello, se verificó que algunas resoluciones no fueron publicadas en dicho portal,las cuales se mencionan en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 6"Resoluciones emitidas por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, que no

fueron publicadas en el portal web de la Entidad"

ítem Resoluciones N° Fecha

1 304- 2016-MPCP-GM-GDSE 19/05/2016

5 307-2016-MPCP-GM-GDSE 23/05/2016

6 313-2016-MPCP-GM-GDSE 20/06/2016

7 315-2016-MPCP-GM-GDSE 07/06/2016

8 318-2016-MPCP-GM-GDSE 09/06/2016

9 322-2016-MPCP-GM-GDSE 14/06/201610 324-2016-MPCP-GM-GDSE 14/06/201611 326-2016-MPCP-GM-GDSE 17/06/2016

FU&I\te: Informe n,' 160-2015-MPCP-GM-GOSE, de19 de julio de 2015Elaborado por: OCI-MPCP,

UDecenilJ de las Personas con Discapacidad en el Perú""Año de la Consolidaclón del Mar de Grau"

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N" 007.2016.QCI.MPCP

2,8 Oficina de Tecnologías de la Información


Pagina 8 de 17

» Mediante oficio n.o 200-2016-MPCP-OCI de 15 de julio de 2016, se solicitó a la oficina deTecnología de la información que remita de manera documentada los alcances deacuerdos a lo establecido en el articulo 5" de la ley n.o 27806 y el articuio 10° de ladirectivan.' 01-2010-PCMISGP; sobre el particular, mediante informe n.' 115-2016-MPCP-GM-OTI de 21 de julio de 2015, el jefe de la Oficina de Tecnologías de la información, señorLeo Martin Chumbe Rodriguez, remitió la información indicando lo siguiente:

• Que, respecto a los aicances del artículo 5° de la ley n.o 27806, y el artículo 10° de laDirectiva n.O 01-2010-PCM/SGP; se ha venido publicando la información definida enambas normativas, pero con documentos faltantes. Asimismo, se informa que algunasáreas han venido entregando la información incompleta a la Oficina de Tecnologias dela Información, cuyo resultado fue la publicación de la información de manerainconciusa.

• La información que se publica o no en el Portal Web Institucional, se encuentranespecificados en el informe n.O 13-2016-MPCP-GM-OTI-MERM. de 18 de julio de2016.

• Respecto a reclamaciones por parte de ios administrados vía web, no existe registroalguno en el buzón digital disponible para tal fin. Asimismo, con relación a lassolicitudes y reciamaciones de acceso a la información pública que se presentaron viaweb, no existe registro alguno disponible para tal fin .

• Se adjunta en el informe n.O 13-2016-MPCP-GM-OTI-MERM de 18 de julio de 2016,los documentos remitidos y recepcionados por la Oficina de Tecnologia de laInformación; los cuales se detallan a continuación:

Cuadro n. ° 7"Reporte de documentos ingresados al portal web de la entidad, en el mes de

'unio 2016"Resoiuciones 1648Ordenanzas 4

Decretos 3

Acuerdos 4Fuente: Informe n.O 13-2016-MPCP-GM-GOSE. de18 de julio de 2016Elaborado por: OCI-MPCP

Asimismo, se indica que se solicitó las declaraciones juradas de funcionarios yregidores a la Gerencia de Administración y finanzas; del cual solo remitieron ladocumentación de cuatro (4) regidores y veintidós (22) funcionarios.

• Por otro lado, se detal,ló la información de los iconos restantes del portal web de laentidad, y su respectiva actualización de acuerdo a la normativa, como se observa enel siguiente cuadro:

"Decenio de las Per50nas con Discapacidad en el Perú""Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO W 007.2016-0CI_MPCP

He. .'pZ>-\,",\.,~.~~

mU"teII'llUDIID PIlDUUICIIIL D~ CURO"EL PURTILLO


Página 9 de 17Cuadro n.O8

"Actualización del portal web de la entidad, durante el mes de junio de 2016"

Se publicó el planOperativo Institucional

~Planeamiento y ,,, ~.

1 2016. No se ha"1 Iorganización

producido cambios o L..ª(Q.-[;..,,:actualizaciones ,.

Información Esta Informaciónse

~2 actualizó de manera. . ..., I

Presupuestalautomática ' ~ ,L.#:_

Información de Esta Informaciónse liIJactualizó de manera3 Proyectosdeautomática por el portal 11.1Inversión

del estado peruano

se Actualizó de acuerdo IIJparticipación al último proceso del .." "'4 ciudadana presupuesto =Jparticipalivo ..-Iii"" •.••-~111Información del esta sección se viene .... . ,

5 Personal Actualizando mes a mes I "" I! cA? .

Se ha actualizado,segun resolucióll, los l1liInformación de ' ',". . "6 COlllrataciones cuales pueden ser I Iobservados ell el link • a,Unidades Orgánicas

Fuente: Informe n,'13-2016.MPCP-GM--GDSE, dele de julio de 2015Elaborado por: OCI-MPCP

Revisión efectuada durante el mes de Julio de 2016:

2.9 Mediante oficio n.O240-2016-MPCP-OCI de 2 de agosto de 2016; se solicitó al señor AntonioMarino Panduro, ajcalde, nos informe sobre la designación de los funcionarios responsablestanto del portaj de transparencia, así como, del encargado de la entrega de la informaciónsolicitada por los usuarios; asimismo, se solicitó disponer que se adopten medidas deseguridad que permitan un adecuado uso y control de seguridad de información

>- Al respecto, mediante oficio n,o 100-2016-MPCP-ALC-GM de 10 de agosto de 2016, elseñor Econ. Áivaro Cárdenas Garcia en su calidad de Gerente municipal; remitió lainformación solicitada indicando que, ei jefe de la Oficina de Tecnoiogias de laInformación durante el periodo de 1 al 31 de julio no ha tenido capacitación aiguna.Además, señala que la información es almacenada en uno de ios equipos servidores dela institución, el cual es de acceso restringido a los demás funcionarios de la entidad,


INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 007.2016.0CI.MPCP ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Pagina 10 de 172.10 Mediante oficio n.o 241.2016-MPCP-OCI de 2 de agosto de 2016, éste Órgano de Control

Institucional solicitó a la Gerencia de Secretaría General informar el número de solicitudes deacceso a la información pública; así como, precisar que áreas viene incumpliendo con hacerla entrega oportuna de los requerimientos.

:> Sobre el particular, mediante carta n,' 10-2016-MPCP-ALC-GSG-03 de 9 de agosto de2016; el señor Alan Armando Abensur Anaya gerente de Secretaría General, remitió lainformación solicitada indicando lo siguiente:

Cuadro n.o 9016"des presentadas durante el mes de iulio 2

'.""Atendidas 34- - -":

No atendidas 41_-O'"

Quejas ¡" O,

Den~ncias O<-Total solicitúdes 75no ingresadas

"Solicitu

Fuente: Carta n.o 10-2016-MPCP-ALC-GSG, de 9 de agosto de 2016Elaborado por: OCI-MPCP.

En tal sentido, se verificó que la Gerencia de secretaría General, viene cumpliendorespecto a la atención de solicitudes de acceso a la información pública, en atender lassolitudes de acuerdo a los plazos establecidos en el literal b) del articulo 11° de la Ley n,°27806 que indica: (.. ) la solicitud de información debera olorgarla en un plazo no mayor de siete(7) días útiles: plazo que se podra prorrogar en forma excepcional por cinco (5) dias útilesadicionales,(.. ,J.

2.11 Mediante oficio n.O242-2016-MPCP-OCI de 2 de agosto de 2016, se solicitó al GerenteMunicipal; señor Álvaro Cárdenas Garcia, remitir las copias autenticada del registro deresoluciones de gerencia emitidas durante el mes de julio de 2016.

)i> Sobre el particular, mediante oficio n,O09?-2016-MPCP.ALC-GM de 3 de agosto de 2016;la Gerencia Municipal remitió los documentos solicitados por éste Órgano de Control;sobre el particular, se la revisión efectuada al portal transparencia de la entidad, severificó que no se realizó la publicación de la siguiente resolución:

Cuadro n.O 10"Resolución de la Gerencia Municipal que no se encuentran en el portal

web de la Entidad"

841-2016-MPCP-GMFecha

41712016Fuente: OfiCIO n.o 097-2016-MPCP-ALC_GM, de 3 de agosto de 2016Elaborado por: OCI-MPCP

2.12 Mediante oficio n.O 243-2016-MPCP-OCI de 2 de agosto de 2016, se solicitó al gerente deAdministración y Finanzas; señor Romel CuJqui Ruiz, ias resoluciones de gerenciacorrespondientes al mes de julio 2016.


INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 007.2016.0CI.MPCP

,{9}_Z1nn PORTillO


Página 11 de 17

~ Mediante carta n.o 99-2016-MPCP-GAF de 3 de agosto de 2016, la Gerencia deAdministración y Finanzas remitió las resoluciones emitidas por su despacho, las cualesfueron publicadas en el portal web de la entidad.

". Mediante informe n,' 265-2016-MPCP-GAF-SGRH de 8 de agosto de 2016, el profesorAmador Ruiz Portocarrero, sub gerente de Recursos Humanos, remitió la informaciónsolicitada, advirtiéndose el cumplimiento de su publicación en el portal transparencia.

);- Asimismo, con informe n.o 434-2016-MPCP-GAF-SGL de 10 de agosto de 2016; el Econ.Josoel Alberto Aranda Briceño en su calidad de subgerente de Logistica, indicó que seestaria remitiendo la documentación correspondiente a reporte de órdenes de compra y/oservicio de manera mensual a la Oficina de Tecnologia de la Información, para suposterior publicación en el portal web de la entidad; al respecto, se verificó elcumplimiento de entrega de información al área encargada del portal web y su publicaciónen la misma.

2.13 Mediante oficio n,o 244~2016-MPCP-OCi de 2 de agosto de 2016, se solicitó al señor ManuelSantisleban Cardenas gerente de Aco~dicionamiento Territorial, las resoluciones emitidas porsu despacho durante el periodo que comprende del1 al31 de julio de 2016.

ue no se encuentran en el portal web de la Entidadn° de resolución Fecha

1 443-2016-M PCP-G M-GSPGA 8/7/20165 445-2016-MPCP-GM-GSPGA 8/7/20166 426-2016-MPCP-GM-GSPGA 20/06/20167 436- 2016-MPCP-GM-GSPGA 1/7/20168 437- 2016-MPCP-GM-GSPGA 1/7/20169 438-2016-MPCP-GM-GSPGA 5/7/2016

10 ' 439-2016-MPCP-GM-GSPGA 6/7/201611 440-2016-MPCP-GM-GSPGA 6/7/2016

);- En respuestas a lo solicitado, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, remitió elinformen.O 85-2016-MPCP-GAT de 4 de agosto de 2016. adjuntando las resoluciones quecorresponden a su despacho correspondiente al periodo de evaluación. las cuales fueronpubiicadas en el portal web de la entidad.

);- Con. oficio n.o 245-2016-MPCP-OCI de 2 de agosto de 2016, éste Órgano de ControlInstitucional requirió información relacionada a las resoluciones de gerencia emitidas porla Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental; en atención a lo solicitado, elseñor Rafael Montoya Calvo, gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, remitiócon oficio n,O 46~2016-MPCP-GSPGA de 8 de agosto de 2016, las resolucionescorrespondientes al periodo 1 al 31de julio de 2016, de las cuales se advierten que lassiguientes resoluciones no fueron publicadas en la página web institucional:

Cuadro n,o 11"Resoluciones emitidas por la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental,

q •

Fuente: Oficio n,' 042-2016.MPCP.GM-GSPGA, de18 de julio de 2016Elaborado por: OCi.MPCP

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú""Año de ia Consolidación del Mar de Gr!U"

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N" 007-2016-0CI.MPCP ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Pági~a 12 de 17>- Mediante oficio n,o 246-2016-MPCP-OCI de 2 de agosto de 2016, éste Órgano de

Control, solicitó a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico la relación deresoluciones emitidas por su despacho, correspondiente al mes de julio de 2016; enatención al requerimiento efectuado, mediante informe n,O174-2016-MPCP-GM-GDSE de4 de agosto de 2016; el señor Jhonny Malos Arratea remitió las resoluciones emitidas porsu despacho; sobre el particular, de la revisión efectuada al portal transparencia de laentidad, se advierte que no publicaron las resoluciones que se detallan a continuación:

Cuadro n,o 12"Resoluciones emitidas por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, que

no fueron publicadas en el portal web de la Entidad"

item ResolucionesW Fecha1 331-2016-MPCP-GM-GDSE 28106120162 338-2016-MPCP-GM-GDSE 517120163 342-2016-MPCP-GM-GDSE 1110712016

Fue~te: Informe ~"174-2016-MPCP..(3M-GOSE, de 4 de agoslo de 2016Elaborado por: OCI-MPCP

>- Mediante oficio n,o 247-2016-MPCP-OCI de 2 de agosto de 2016, se solicitó informacióna la oficina de Tecnologías; en atención a lo solicitado, mediante informe n,o 14-2016-MPCP-GM-OTI-MERM de 8 de agosto de 2016, el señor Leo Martin Chumbe Rodríguezjefe de la Oficina de la Tecnologías de la Información señaló lo siguiente:

• Respecto a la Directiva n,o 01.2010-PCM/SGP se ha venido publicando la informacióndefinida en aquella directiva con información faltante de las áreas que entregan lainformación a la oficina de Tecnologia de la Información,

• Respecto a solicitudes de acceso a la información pública que se presentaron viaweb, no existe un registro alguno disponible para tal fin.

Revisión efectuada durante el mes de Julio de 2016:

2,15 Mediante oficio n.o 317-2016-MPCP-OCI de 1 de setiembre de 2016, se solicitó allitularde laentidad, nos acredite el cumplimiento de sus funciones establecidas en ei articuio 30 delReglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

>- En atención a lo solicitado, mediante memorando múltiple n." 62-2016-MPCP-ALC-GM de2 de setiembre de 2016, el señor Áivaro Cárdenas García en su calidad de gerenteMunicipal remitió la información solicitada en el párrafo anterior, precisando que duranteei mes de agosto de 2016 el responsable del portal de transparencia no tuvo participaciónalguna en temas de transparencia y acceso a la información pública, Asimismo, la Oficinade Tecnoiogías de ia Información posee la información del portal de transparencia en unode los servidores de la entidad donde el acceso es de carácter restringido,

2.16 Con oficio n,o 318-2016-MPCP-OCI'de 1 de setiembre de 2016, se solicitó al señor AlanAbensur Anaya, gerente de Secretaría General, indicar si se viene cumpliendo con remitir lainformación necesaria a la Oficina de Tecnologia de la Información para su publicación en elportal web, asi como, indicarnos el número de solicitudes de acceso a la información pública

"Dece~io de las Perso~as con Discapacidad e~ el Perú""Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 007.2016-0CI-MPCP

Página 13 de 17presentada por los usuarios; del mismo modo, indicarnos si durante dicho periodo existieronquejas por parte de los usuarios que solicitaron información.

~ En atención a [o solicitado, mediante carta n.O 14-2016-MPCP-ALC.GSG-03 de 5 desetiembre de 2016, el señor Alan Armando Abensur Anaya, gerente de SecretariaGeneral; remiti61a documentación solicitada precisando lo siguiente:

Cuadro n,O 13"Solicitudes ingresadas en el mes de agosto 2016"

SolicItudesinQn",adas'So!iclt~des1'-a!,!ndidasSolicItud"

,!!¡f~1das."Fuente: Informe n,. 174-2016-MPCP-GM-GDSE, de 4 de agosto de 2016Elaborado por: OCI-MPCP

);> Verificándose que la atención de las solicitudes de acceso a la información pública serealizaron e~ los plazos establecidos de acuerdo a la Ley n,o 27806- Ley de transparenciay acceso a la información pública,

2.17 Mediante oficio n,O 319-2016-MPCP-OCI de 5 de setiembre de 2016, se solicitó GerenciaMunicipal, los registros de las resoluciones emi1idas por su despacho; en atención a losolicitado, mediante oficio n,O 104-2016-MPCP-ALC-GM de 5 de setiembre de 2016, el señorAlvaro Cárdenas Garcia, gerente Municipal remitió los documentos solicitados por esteÓrgano de Control Institucional; sobre el particular, de la revisión efectuada a la página webde la entidad, se verificó que se publicaron ciento dieciséis (116) resoluciones,

2.18 Mediante oficio n.O 320-2016-MPCP-OCI de 1 de setiembre de 2016, se solicitó al señorRomel Culqui Ruíz, gerente de Administración y Finanzas, el registro de resolucionesemitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas y de la Sub Gerencia de RecursosHumanos; asimismo, se solicitó informar si la Sub Gerencia de Tesorería y Sub Gerencia deLogística, vienen cumpliendo con remitir a la Oficina de Tecnologias de la Información lainformación solicitada para su publicación,

);> En atención al requerimiento efectuado, mediante carta n.o 102-2016-MPCP-GAF de 2 deseptiembre de 2016, la Gerencia de Administración y Finanzas, remitió los registros deresoluciones gerenciales correspondientes al periodo agosto 2016; sobre el particular, dela verificación al portal web de la entidad se determiné que algunas resoluciones nofueron publicadas conforme se detalla a continuación:

Cuadro n,014ad"d

Fuente, Carla n, 102-2016-MPCP-GAF, de 6 de setiembre de 2016Elaborado por: OCI-MPCP

ucíones e cerencia no publicadas en el portal web de la Entid, , n: FechaResolución n.o 106-2016-MPCP-GM-GAF 17/08/2016Resolución n.o 107-2016-MPCP-GM-GAF 11/08/2016Resolución n.o 108-2016-MPCP-GM-GAF 12/08/2016Resolución n o 109-2016-MPCP-GM-GAF 16/08/2016Resolución n.o 110-2016-MPCP-GM-GAF 16/08/2016Resolución n.o 111-2016-MPCP-GM-GAF 18/08/2016

o

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INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N" 007.2016-OCI-MPCPmUnlllll"llUllAll 'IlOUlnCIAl O( OOllorUl ",nrlUO


Ptlglna 1411e 17• Asimismo, mediante informe n,o 133A-2016.MPCP-SGl,SS,AA, de 5 de setiembre de2016, el sub gerente de loglstica; remitió el reporte correspondiente al mes de agosto,de las ordenes de servicio, telefonía móvil y fija, entregadas a la Oficina de Tecnologlade la Información para su posterior publicación en el portal web de la entidad;información que fue debidamente publicada,

• Además, mediante informe n.o 024-2016-MPCP-GAF-SGL-ADQ de 6 de setiembre de2016, la Sub Gerencia de Loglstica remitió a la Oficina de Tecnologlas de laInformación, el reporte de las órdenes de compra emitidas por la entidad,

e Del mismo modo, mediante carta n,o 81J..2016-MPCp.GM-GAF de 1 de agosto de2016, el señor Amador Ruiz Portocarrero, sub gerente de Recursos Humanos, remitiócopias certificadas de resoluciones emitidas por su unidad organica; advirtiéndose,que las siguientes resoluciones no fueron publicadas portal web de la entidad:

Cuadro n,o 15

e Finalmente, mediante carta n," 538.2016-MPCp.GAF-SGT de 6 de setiembre de2016, el señor Milton Cesar Calle Caballero, subgerente de Tesorería; remitió larelación de pagos de viaticos correspondientes al mes de agosto 2016; al respecto, dela revisión efectuada al portal de transparencia se determinó que los meses de junio yjulio fueron debidamente actualizados; sin embargo, los pagos de viaticoscorrespondientes al mes de agosto no han sido publicados hasta la fecha de remisióndel presente informe, tal como se observa en el cuadro adjunto:

"Resoluclones de Subnerencia de Recursos Humanos mes de aqoston,. Fecha

Resoluciónde Subgerencian.o028-2016-MPCP.GAF.SGRH 15/08/2016Resoluciónde Subgerencian,o029-2018-MPCP-GAF-SGRH 29/0812016Resoluciónde Subgerencian,. 03Q-2018-MPCP.GAF-SGRH 29/0812016Resoluciónde Subgerencian.o031.2016-MPCP-GAF.SGRH 31/08/2016Resoluciónde Subgerencian,o032.2016-MPCP.GAF.SGRH 01/09/2016

Fuente: carta n," 613-2016-MPCP-GM-GAF-5GRH, de 6 de seUembre de 2016Elaborado por; OCI-/J,PCf>

2016"

No figura elsaldo delmes deagosto

Fuente: Portal de Transparencla-/J,PCP.Elaborado por: Olkina de Tecnologla de la Informacl/ln.

2,19 Mediante oficio n.o 321-2016-MPCP.OCI de 9 de setiembre de 2016, se solicitó al señorManuel Santisteban Cárdenas, gerente de Acondicionamiento Territorial, las resolucionesemitidas por su despacho; en atención a lo solicitado, mediante informe n.o 98-2016-MPCp.

~Docenlo do las Personu con Discapacidad en el Penj""Afta del, Con,olld'ción del M'r do Grau.

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 007.2016.0CI.MPCP ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Pagina 15 de 17GAT de 9 de setiembre de 2016, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, remitió lasresoluciones correspondientes al mes de agosto 2016, verificándose la publicación en elportal web de la entidad de setenta (70) resoluciones.

2,20 Con oficio n.O 322-2016-MPCP-OCI de 1 de setiembre de 2016, se requirió a la Gerencia deServicios Públicos y Gestión Ambiental, presidida por el señor Rafael Montoya Calvo, ladocumentación correspondiente a registro de resoluciones emitidas por su despacho, duranteel periodo agosto 2016; requerimiento que fue atendido mediante oficio n.O 52-2016-MPCP-GM-GSPGA de 5 de setiembre de 2016; sobre el particular, se verificó que se publicaroncincuenta y cuatro (54) oficios correspondientes al mes de agosto en el portal web de laentidad,

2.21 Con oficio n.o 323-2016-MPCp.OCI de 1 de setiembre de 2016, se solicitó al señor JonnyMatlos Arratea gerente de Desarrollo Social y Económico, copia autenticada del registro deresoluciones de gerencia emitidas por su despacho; en atención a lo solicitado, con informen.O 203.2016-MPCP-GM-GOSE de 5 de setiembre de 2016, la Gerencia de Desarrollo Socialy Económico remitió la información solicitada, advirtiéndose que algunas resoluciones nofueron publicadas en el portal web institucional:

Cuadro n.017ntidad"cienes {]ue no se encontraron en el nortal web de la E

on," Fechao o

Resolución no' 371-2016-MPCP-GM-GDSE 21/06/2016Resolución no' 372-20160MPCP-GM-GDSE 21/06/2016Resolución no' 373-2016-MPCP-GM-GDSE 01/08/2016Resolución no' 374-2016-MPCP-GM-GDSE 02/08/2016Resolución no' 385-2016-MPCP-GM-GDSE 11/08/2016Resolución no' 386-2016-MPCP-GM-GDSE 11/08/2016Resolución no' 401-2016-MPCP-GM-GDSE 22/08/2016Resolución no' 40102016-MPCP-GM-GDSE 22/08/2016

"Resolu

Fuente: Informe n.o 203.2016.MPCP-GM.GDSE de 5 de setiembre de 2015Elaborado por: OCI.MPCP

2.22 Finalmente, mediante oficio n.O 324-2016-MPCP-OCI de 1 de setiembre de 2016, se solicitóal señor Leo Chumbe Rodríguez, jefe de la Oficina de Tecnologia de la Información, remitir ladocumentación de las publicaciones realizadas en el portal web de la entidad durante el mesde agosto 2016, Asi mismo, informar el número de solicitudes de información que sepresentaron durante dicho periodo.

~ En atención a lo solicitado, mediante informe n.O 139-2016-MPCP-GM-OTI de 6 desetiembre de 2016, el jefe de la Oficina de Tecno[ogías de la Información informó quedurante el mes de agosto se publicaron 1543 resoluciones, 58 adendas y 9 contratos;además, respecto a las declaraciones juradas de funcionarios y regidores solo 4 regidoreshicieron llegar sus declaraciones juradas para su publicación en el portal web de laentidad,

~ Asimismo se verificó, que los gastos de viáticos y pasajes, así como [os gastos porpublicidad correspondientes al mes de agosto de 2016, aún no fueron publicados en elportal transparencia de la entidad.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peril""Año de la Consolidación del Mar de Grau"

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INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N" 007-2016.0CI.MPCP

111.LIMITACIONES


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3.2 De la revisión efectuada al portal transparencia de la entidad, se encontraron dificultadespara la búsqueda de las Resoluciones de Alcaldía y las Resoluciones Gerencialespublicadas; toda vez que, toda la información se encuentra agrupada en un solo archivo(link), encontrándose mezcladas las resoluciones de alcaldía junto con la resoluciones de lasdistintas unidades orgánicas, hecho que limita y retrasa la ubicación de los referidosdocumentos,

3,3 Asimismo, se tuvo limitaciones al momento de descargar las resoluciones de la Gerencia deAdministración y Finanzas en el portal transparencia, advirtiéndose un error del servidor,conforme se detalla a continuación:

Cuadro n,o 18"Error del servidor al momento de visualizar una resolución gerencial"

I 404: arclllvo o directorio no encontra-il--O:----- ~~~

, P",o, ~"••• h,y, q,,",do ,1 "''',<O ~L" ,," b"><.n~o, "'" "l. "'1" "",bl,~o ,1 MmilT, o ~". no .>l, di'p,,,lbl. "mpe"'''''''''. I1 _

Fuente: Portal Web de la Municipalidad Provincial de Coronel PortilloElaborado por: OCI.MPCP

IV. CONCLUSIONES

En concordancia con los hechos expuestos en el presente informe, se arribaron a las conclusionessiguientes:

1. De la revisión efectuada al portal web de transparencia de la Municipalidad Provincial deCoronel Portillo, dentro del período que comprende la ejecución del servicio relacionado, severificó que algunas secciones no se encuentran debidamente actualizadas; asimismo, severificó que la información publicada en el portal web de la entidad se encuentra incompleta;esto se debe a que las áreas responsables de brindar la información no vienen cumpliendocon alcanzar la totalidad de la información solicitada dentro de los plazos establecidos.

2. Al momento de realizar la búsqueda de normas emitidas (Resoiuciones de alcaldia ygerenciales) en el portai web, existe una limitación que dificulta la rápida ubicación de losdocumentos; toda vez que, tanto las resoluciones de alcaldía como de gerencias (todas lasgerencias) se encuentran agrupadas en un mismo archivo(link), lo cual genera desorden yretraso en la obtención de la información; asimismo, de la revisión efectuada al portaltransparencia, se advierte la falta pubiicación de algunas resoluciones de gerencia y subgerencia emitidas por las distintas unidades orgánicas.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú""Afio de la Consolidación del Mar de Grau"

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INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 007.2016.0CI-MPCP

V. RECOMENDACIONES

¡!e~~~~~,é~

mURIl:lI'AUQIlU PRUVlftUIAl DE CDR(IlfU PORTILLO


Página 17 de 17

/

Como resultado de la ejecución del servicio relacionado y en mérito a las atribuciones conferidasen ellileral b) del articulo 15° de la Ley n. o 27785 'Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control yde la Contraloría General de la República", se formulan las siguientes recomendaciones:

AL TITULAR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO:

1. Exhortar a las distintas unidades orgánicas de la entidad, atender los requerimientosefectuados por este Órgano de Control Institucional en forma oportuna y completa; sinperjuicio, que este despacho de inicio al procedimiento administrativo sancionador a cargode la Contraloria General de la República, de conformidad con lo establecido en el literal a)del artículo 420 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado mediante Resoluciónde Contraloria n." 134-2015-CG(Conclusión n.O 1)

2. Solicitar a la Oficina de Tecnología de la Información, establecer mecanismos de publicaciónque contribuyan con la rápida ubicación de las resoluciones (tanto de alcaldia como degerencia), debiendo agruparlas por cada unidad orgánica (separado) y en forma cronológica,conforme se puede advertir en el portal de transparencia de otras entidades públicas (LimaMetropolitana por ejemplo).(Conclusión n.O 2)

Pucallpa, 14 de setiembre de 2016.

CPC~Jufi -AI,j,ñdio-¡¡¡~g¡'-StvaJEFE DEl ORGAIIO OE CONTROL IIISTlTUCIQliALMunicipalidad Pfovin~iaJ de Coronel Portillo

COD.om


Documents

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO W …¡gina 1 de 17 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N 007.2016.MPCP.OCI "VERIFICACiÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y