Informe de Transferencia de Gestion Pliego

INFORME

TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

DEL TITULAR DEL PLIEGO

POR TÉRMINO DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ANEXO 1.B

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

SANTIAGO DE SURCO - LIMA – LIMA

Julio 2021

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TITULARES DEL PLIEGO

ANEXOS 1.B.1: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO

2.1 Información general de titular de pliego.

2.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras.

2.3 Misión, visión, valores, organigrama.

2.4 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucionaldurante el periodo a reportar.

2.5 Resultados obtenidos al final de la gestión

2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN (ingresado por la entidad)

3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

3.2 Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora.

3.3 Negociación colectiva.

3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

3.5 Conflictos sociales (de corresponder).

3.6 Gestión documental.

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego

1.1 Información general del titular del pliego

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

1.6 Recomendaciones de mejora

2. Sección I: Información de sistemas administrativos de gestión pública

3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos

4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.

5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.

6. Anexos de los sistemas de administrativos

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La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), inicia sus funciones en aplicación del DecretoLegislativo Nº 1158, donde se establecen medidas concretas destinadas al fortalecimiento y cambio dedenominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud Aseguramiento en Salud(SUNASA), creada a través de la Ley N° 29344 -Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud (LM-AUS)-como Organismo Público Técnico Especializado (OTE) adscrito al Ministerio de Salud (MINSA).Posteriormente, mediante Decreto Legislativo N° 1289, se dictan disposiciones destinadas a optimizar elfuncionamiento y los servicios de SUSALUD, continuando sus acciones en el marco de las funcionesestablecidas en la referida norma. Sus funciones están orientadas a la ¿Promoción, protección y defensa de los derechos de las personas alacceso a los servicios de salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad,oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, con independencia de quien las financie¿; así como ¿Supervisarque el uso de los recursos destinados a la provisión de los servicios de salud y de los fondos destinados alAseguramiento Universal en Salud, garanticen la calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad de lasprestaciones¿, entre otras. Con la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel nacional a consecuencia del COVID-19 y la declaracióndel estado de Emergencia Nacional, la institución refuerza sus niveles de acción a través de laimplementación de un conjunto de acciones con el objetivo de poder hacer frente a esta coyuntura: a)Direccionamiento de la gestión institucional a través del establecimiento de nuevos Lineamientos dePolítica Institucional, dirigido principalmente a la prevención de la vulneración de derechos en salud.b)Rediseño de procesos y actualización de documentos normativos, orientados a la simplificación delproceso a una mayor protección al ciudadano, fortaleciendo los niveles de atención con el enfoque decalidad.c)Reorientación del enfoque e instrumentos de supervisión (fiscalización), orientado a la gestión del riesgo,rutas críticas (anemia), trazado de procesos (gestión de medicamentos) e innovación a través del diseño eimplementación del monitoreo electrónico con enfoque de Red de Salud.d)Implementación de proyectos y aplicativos informáticos, para generar valor a la gestión del comandoCOVID 19 y modernizar la gestión institucional.e)Actualización permanente de los documentos de gestión, alineados al nuevo marco normativo y PolíticasGubernamentales y Sectoriales.f)Se ha privilegiado la supervisión presencial en los establecimientos de salud de mayor nivel de resolucióng)Se han fortalecido los canales de atención y los mecanismos de defensa y protección de los derechos a lasalud del ciudadano. En el periodo de 16 de noviembre 2020 ¿ 30 de junio 2021 SUSALUD logró que los usuarios deEstablecimientos de salud nivel II y III a nivel nacional estuvieran protegidos ante vulneración de derechoscon presencia de Delegados distribuidos en el 100% de regiones del país, cuya misión fue la prevención y larestitución de la vulneración del derecho en salud de manera presencial en las IPRESS. Esta estrategia surgepara la orientación y protección de los derechos en salud, en el marco de la política de humanización de losservicios de salud que impulsa el Ministerio de Salud. La resolución de las denuncias se realizó conacciones de intermediación y coordinación con las PAUS (MINSA), Oficina de Atención al Asegurado(ESSALUD), Defensores del Usuario (Regiones).El 96.19% de nuestros usuarios en salud fueron favorecidos con la simplificación administrativa y la

1. Resumen ejecutivo

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oportunidad en la atención de sus consultas y denuncias. Se simplificaron los plazos de atención de lasdenuncias logrando: 1. Optimización del tiempo de respuesta de SUSALUD al usuario de los servicios desalud ante la presentación de su denuncia, logrando que el 93,18% de las denuncias ingresadas a SUSALUD,en el periodo de reporte se atendieran hasta 25 días hábiles con procedimientos más sencillossolucionados con diligencias de intervención directamente en las IPRESS y a través de las gestiones deintermediación de nuestros especialistas; 2. Durante el periodo de emergencia por COVID19, los casos hansido atendidos con la celeridad que ameritan, ya que de las solicitudes recibidas el 66.59% fueron atendidosen menos de 48 horas donde se aplicaron acciones inmediatas en salud ¿ AIS focalizadas en gruposvulnerables y de riesgo de vida. Asimismo, se ha seguido con los esfuerzos a fin de que la población cuente con una atención promoviendoe informando a la población sobre los derechos en salud y los canales de atención que la Superintendenciatiene activos permanentemente. Las redes sociales, con la cuenta @SUSALUDPerú en Facebook, Twitter,Instagram y Linkedin; el APP Susalud Contigo, el Asistente Virtual Inteligente AVISusalud (a través delwhatsapp 984653092) y la línea telefónica gratuita 113, son canales que están a disposición de laciudadanía, las 24 horas del día, los 365 días del año. Cabe precisar que también se han implementadodiferentes aplicaciones informáticas, así como poner a disposición la plataforma de datos abiertos.Con el objetivo de verificar la adecuada atención, suministros médicos, personal y condiciones de losestablecimientos de salud de primer nivel, SUSALUD realizó visitas de supervisión a centros y puestos desalud de primer nivel a nivel nacional. La actividad se realizó de manera articulada con el MINSA paramonitorear la organización de la respuesta frente a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. En el marco del Plan de acción Integral de SUSALUD: Fiscalización a nivel nacional para reforzar el sistemade vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19, equipos de supervisores desplegaron acciones en lasDirecciones o Gerencias Regionales de Salud (DIRESA/GERESA), hospitales regionales y ESSALUD,establecimientos de salud de primer nivel, así como instituciones prestadoras de servicios de saludprivadas. En el periodo 16 de noviembre 2020 ¿ 30 de junio 2021, se desarrollaron 1,981 fiscalizaciones aIPRESS y UGIPRESS en todos los subsistemas de salud, a nivel nacional, fortaleciendo la instrumentaciónorientada a la evaluación de los procesos de prestación y gestión sanitaria bajo un enfoque de cadena devalor para la identificación de riesgos en un contexto de Red de servicios de salud (Rutas Críticas), a fin decoadyuvar, a través de la identificación de riesgos, con la prevención de la vulneración de derechos en salud.SUSALUD al 30 de junio del 2021, por medio de la Intendencia de Investigación y Desarrollo - IID,fortalecieron soluciones, plataformas y servicios, orientadas a generar valor en el marco de la pandemia yestado de emergencia; teniendo entre los principales resultados: Plataforma Unificada a nivel Nacional ¿Disponibilidad de Camas UCI y Hospitalización y el Reporte de disponibilidad de oxígeno medicinal: Delregistro diario se cuenta con información oportuna, estandarizada e integrada de la disponibilidad deOxigeno Medicinal en IPRESS a nivel nacional.Piloto Modelo SITEDS: Sistema de Telemedicina DIRIS Lima Norte ¿ SIS ¿ SUSALUD. En un trabajo articuladose está realizando el Piloto de Acreditación de Asegurados al SIS según el Modelo SITEDS, a través delSistema de Monitoreo de la DIRIS Lima Norte, que permite la integración interinstitucional a través deservicios digitales, poniendo en valor: i) El Registro de Afiliados al AUS ¿ RAAUS, para la identificación conqué seguro cuenta una persona que ingresa al sistema; ii) El Registro Nacional de IPRESS ¿ RENIPRESS,para la identificación de la IPRESS de la DIRIS Lima Norte y las UPS dentro del alcance del sistema; iii) ElModelo SITEDS: permitiendo la solicitud de la IPRESS para obtener el código de autorización de la IAFASSIS, durante el despliegue del proceso de acreditación de asegurados.La Superintendencia Nacional de Salud en los últimos años ha venido recibiendo del MEF un presupuesto

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deficitario, lo que ha limitado recurso presupuestal asignado a los distintos órganos, restringiendo eldespliegue institucional a nivel de regiones para ejecutar sus actividades, no pudiendo cubrir la brecha depersonal de sus distintas áreas. Durante la fase de Programación Multianual Presupuestaria y FormulaciónPresupuestaria del periodo 2021 - 2023, la Superintendencia Nacional de Salud remitió al Ministerio deEconomía y Finanzas una demanda adicional de S/ 42,608,593, la cual no ha sido atendida.

2. Información general del proceso de transferencia de gestión del pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad 4224

Nombre de la entidad SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Apellidos y nombres del titular de la entidad ACOSTA SAAL CARLOS MANUEL

Cargo del titular SUPERINTENDENTE

Fecha de inicio del periodo reportado 01/01/2020 N° Documento denombramiento o designación

R.S. N° 007-2019-SA

Fecha de fin del periodo reportado 28/07/2021 Nro. documento de cese, decorresponder

NO APLICA

Fecha de presentación (*)(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

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Misión Promover, Proteger y Defender los derechos en salud de las personas con calidad y oportunidad Visión "En el año 2021 cada persona en el Perú tendrá la seguridad de que sus derechos en salud estén protegidos, dada la confianza que genera la SuperintendenciaNacional de Salud al ejercer su labor de una manera efectiva, oportuna, transparente y justa" Valores Gestión centrada en el usuario.Orientación a resultados.Sentido de Urgencia.Integridad.Confiabilidad.Imparcialidad. Organigrama La Superintendencia Nacional de Salud tiene un organigrama aprobado mediante DS N° 008-2014-SA de fecha 10.06.2014

2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe (*)

N° Unidad ejecutora Tipo de documento deidentidad

N° de documento deidentidad

Apellidos y nombres Fecha de inicioen el cargo

Remitió información(si/no)

1 SUPERINTENDENCIA NACIONALDE SALUD

DNI 22493873 BORJA ROJAS WALTER EFRAIN 16/04/2019 SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3. Misión, visión, valores, organigrama

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La Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD en los últimos años ha venido recibiendo del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF un presupuestodeficitario, lo que ha limitado recurso presupuestal asignado a los distintos órganos, restringiendo el despliegue institucional a nivel de regiones para ejecutar susactividades, no pudiendo cubrir la brecha de personal de sus distintas áreas. Durante la fase de Programación Multianual Presupuestaria y FormulaciónPresupuestaria del periodo 2021 - 2023, SUSALUD remitió al MEF una demanda adicional de S/ 42,608,593, no habiendo sido atendida.

2.4. Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar

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SUSALUD, en lo concerniente a la Promoción y Protección de Derechos en Salud al inicio de la gestión observó el déficit en la atención/cobertura con insuficientesacciones. Al inicio de la gestión se contaba con sólo 7 líneas telefónicas fijas y delegados en sólo 23 Hospitales de Lima Metropolitana y solo 2 módulos deatención presencial, insuficiente para la creciente demanda ante vulneración de derechos, más aún por el periodo COVID-19.La demanda creciente de solicitudes de intervención inmediata por diversos canales fue incrementándose por el Periodo de Pandemia, siendo estas máscomplejas y graves, la cual fue afrontada con el escaso personal y débil nivel de vigilancia a nivel nacional por las restricciones de movilidad en el ámbitonacional, fueron unas de las principales adversidades que se tuvo que hacer frente previa a la gestión.Existía una brecha en Delegados SUSALUD, a nivel nacional se debía cubrir las 25 regiones del país, sin embargo, se encontró solo delegados para cubrir 18IPRESS en Lima Metropolitana, quedando una brecha de usuarios con insatisfacciones en el 85% de IPRESS.Cabe señalar que los delegados representan un proceso simplificado de la atención de las denuncias, lo que permite disminuir el tiempo en el proceso pararestitución de unos derechos, la intervención oportuna de los Delegados disminuye el tiempo de atención, principalmente en aquellas donde está en riesgo la vidadel usuario.El periodo de inicio de gestión se observó la necesidad de mejorar la oferta de los servicios (recurso humano) por el incremento de las necesidades de lademanda de los usuarios y el ordenamiento normativo. Las necesidades de este órgano y sus áreas constantemente se evidenciaban en la brecha de recursohumano para cubrir una demanda creciente, poder ampliar sus canales y poder brindar atención oportuna, ya que con la modificación normativa se debía mejorarla oferta de servicios.Existió la necesidad de mejorar los sistemas informáticos y herramientas nuevas para la atención de los requerimientos de los usuarios. Incremento de registros ysolicitudes de información para el sector salud, por lo que se necesita un sistema informático que permita mantener la trazabilidad de los casos de consultas ydenuncias en el marco de la función de protección de derechos en salud y permita sistematizar la información de protección de derechos como herramienta ágilpara el seguimiento y monitoreo de los procesos de protección de derechos.El Incremento significativo de demanda de respuesta a entidades como el Congreso, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo que solicitan información orespuesta de actuaciones, la cual genera una sobre carga en las labores de los especialistas a cargo de la atención de consultas y denuncias para brindarrespuesta oportuna a los casos ya que se tiene sólo 6 días para las contestaciones.Necesidad de monitoreo y evaluación continuos de los indicadores con la implementación de un sistema de gestión de la calidad. Al inicio de gestión estabarecuperando el abordaje de la gestión por procesos, y la gestión del riesgo, por lo que se requería fortalecer el monitoreo continuo, así como la elaboración dedocumentos con la sistematización de las atenciones que permitan una adecuada toma de decisiones y la situación en el área, así como contar con el recursohumano y las herramientas que permitan una sistematización apropiada de la información de la Intendencia de Protección de Derechos de Salud.En nuestro país se declaró una Emergencia Sanitaria Nacional la cual se extendió durante todo el año 2020, la Pandemia Covid19 generó un alto impacto desiniestralidad por el deficitario sistema de salud con el cual contamos a nivel nacional. El país enfrenta una nueva realidad, con confinamiento (cuarentenastotales y posteriormente cuarentenas focalizadas) y con alto riesgo de contagio de su población, lo cual dificultó la implementación de acciones en cumplimientode nuestras funciones.En este contexto, el equipo de la Intendencia de Promoción de Salud identificó la necesidad de implementar nuevas estrategias y actividades correspondientes a

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la función, se estableció como actividad estratégica institucional el desarrollo de acciones de promoción de derechos en salud fortalecidas a través de accionesarticuladas con otros sectores y niveles de gobierno subnacionales, gobiernos locales, Comunidad Universitaria, con participación ciudadana, así como parafortalecer las capacidades de la red de salud para la implementación de mecanismos de atención de consultas y reclamos de las IPRESS y UGIPRESS a nivelnacional, que redunden en beneficio del ciudadano.Se reformularon las actividades operativas para extender la cobertura a nivel nacional y llegar a los ciudadanos a través los medios virtuales con sesiones deinformación y/o difusión de los derechos en salud, y los mecanismos de atención de consultas y reclamos, así como mensajes referentes al Covid-19, dirigidos aprevenir e informar para fomentar el autocuidado y facilitar la atención de la población. Finalmente, el 2021 se está potenciando el uso intensivo de tecnología,plataformas digitales, APPS, sitios web y mejorando las estrategias comunicacionales con pertinencia intercultural que permita llegar a más ciudadanas yciudadanos.La emergencia sanitaria ha condicionado acciones de adaptación en los procesos administrativos y en las fiscalizaciones que ejecutan las Intendencias deSupervisión. Las restricciones para el transporte interprovincial de pasajeros e inmovilidad social, así como por la reducción en la capacidad operativa por eltrabajo remoto de servidores con factores de riesgo de complicaciones; pues algunos trabajadores se vieron afectados por el COVID-19. La Intendencia deISIPRESS tiene, al corte 30 de junio del 2020, tiene una carga procesal (área legal) de 1,075 expedientes pendientes de atención. Durante el 2021 (hasta el 30 dejunio) se han atendido 206, cifra mayor que la de todo el año 2020; sin embargo, se requiere el fortalecimiento de los RRHH de dicha área.En materia de PAS, la SAREFIS presenta una Carga Procesal del 16 de noviembre de 2020 al 30 de junio de 2021 en la Intendencia de Fiscalización y Sanción ¿IFIS como órgano instructor, se registró una recepción de 3553 expedientes PAS para el inicio de fase instructiva de diversos años. Respecto a laSuperintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización ¿ SAREFIS como órgano resolutor, para el periodo informado, se registró una recepción de 612expedientes PAS para el inicio de fase resolutiva de expedientes de diversos años. Existen limitaciones de índole presupuestal que no permite dar continuidadoperativa, de acuerdo a la realidad de la demanda, a efectos de tramitar los Expediente PAS salvaguardando el cumplimiento de plazos legales.En materia de Regulación y Registros, a continuación, se señalan los principales aspectos que han obstaculizado una adecuada labor de regulación y de laadministración de los registros: a) Marco legal heterogéneo relacionado a los agentes que participan en el proceso del Aseguramiento Universal en Salud y en elSistema Nacional de Salud - SNS en general; b) Conocimiento insuficiente sobre la operatividad de los agentes que participan en el SNS; c) Falta de emisión dereglamentos mediante decretos supremos que permita atender los vacíos normativos que se presentan en la aplicación de determinada norma.A nivel de la tramitación de expedientes PAS, se continuó la gestión de los mismos con la prioridad de la atención según la fecha de prescripción y de caducidaden todas las etapas del procedimiento. Se aprobaron instrumentos de gestión para la atención de los ciudadanos: a) Protocolo de Audiencias de Virtuales en elPAS; b) Protocolo de Lectura de Expedientes de PAS; c) Lineamientos para la atención de consultas a usuarios en el PAS.Se impulsó la notificación electrónica mediante el uso del correo electrónico y casilla electrónica de los actos administrativos de la Fase Resolutora del PAS. Seflexibilizó, la ampliación del horario para programación de vistas de la causa a fin de cubrir la mayor cantidad de audiencias a efectos de no generar cuello debotella y dar trámite a los Expedientes PAS, estando esta programación directamente relacionada con la capacidad operativa de SAREFIS para atender la cargaprocesal. Se implementaron las audiencias de vista de causa virtuales, a través de la plataforma Google Meet, contando con un protocolo aprobado por laGerencia General para su ejecución.

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Respecto a la Intendencia de Fiscalización y Sanción IFIS, se establecieron las siguientes estrategias: i) En el marco del D.U N° 125-2020, se asignó recursosadicionales a SUSALUD para la atención de procedimientos sancionadores, con lo que se gestionó expedientes en trámite para el periodo del 01 de noviembre al31 de diciembre de 2020; ii) Se evaluó el esquema de trabajo a efectos que la atención de los expedientes, se trabaje digitalmente; y iii) Se implementó la reuniónvirtual con usuarios que solicitaban reunirse con el Intendente, las mismas que se vienen realizando los días martes y jueves de 8am a 10am vía la plataformavirtual de zoom.En el marco de la emergencia sanitaria nacional, la IFIS evidenció la necesidad de capacitar a los usuarios y administrados, así como, al público en general, a finde que tomen conocimiento del procedimiento a seguir. Se promovió la realización de actividades de orientación a través del uso de medios digitales -capacitaciones virtuales (webinar) a nivel a nacional, sectorizado por regiones, dirigido al personal con poder de dirección, representantes de las IAFAS, IPRESSPúblicas y Privadas, así como, público en general.En materia de Regulación, la INA, ha orientado la regulación bajo el enfoque de administración del riesgo, a fin de garantizar que las administradas tengan lacapacidad, bajo todas las circunstancias razonablemente predecibles, de cumplir con sus obligaciones con los proveedores de servicios de salud y con losasegurados.En materia de Registros, al 16 de noviembre de 2020 se encontraban registradas en el Registro de IAFAS 97 IAFAS, 22 460 IPRESS y 135 Unidades de Gestión deInstituciones Prestadoras de Servicio de Salud, 950 Corredores de AUS, y se encontraban registrados en el Registro de Sanciones veintisiete (27) IAFAS y cientosesenta y cinco (165) IPRESS sancionadas, lo que ha significado un total de 432 sanciones en 310 Expedientes PAS. SUSALUD por intermedio de la Intendencia de Investigación y Desarrollo ¿ IID, al 30 de junio del 2021 viene desarrollando diversos proyectos, servicios yactividades, los cuales se fortalecieron y ampliaron durante el periodo de gestión. Proyectos de Generación de valor en gestión en el marco de la pandemia y estado de emergencia sanitaria.1.Plataforma Unificada a nivel Nacional - Disponibilidad de camas UCI y HospitalizaciónSe implementó y viene desplegando la Plataforma de Reporte de Disponibilidad de Camas UCI y Hospitalización a nivel Nacional, que es el conjunto de serviciosdigitales que permiten el registro, reporte, interoperabilidad y monitoreo de la disponibilidad y ocupación de Camas UCI y Hospitalización, tanto en zona COVIDcomo en zona No COVID, registradas por las mismas IPRESS a nivel Nacional. Está integrado e incorporado a los servicios web del MINSA del SISTEMAINTEGRADO PARA COVID 19 ¿ SISCOVID, para la atención de la emergencia sanitaria, generando los indicadores de gestión a las principales autoridades delsector salud, del consejo de ministros y de la presidencia de la república.2.Plataforma de Reporte Disponibilidad de Oxígeno Medicinal a nivel nacionalSupletoriamente se implementó el aplicativo para el registro de la Disponibilidad de Oxígeno, en coordinación con el Comando de Operaciones COVID-19 (2020),se puso en valor, para el registro diario por las IPRESS la Nueva versión del Módulo de registro de disponibilidad de oxígeno en el F500.2, en coordinación conMINSA, módulo donde las IPRESS efectúan el registro de la disponibilidad de oxígeno por tipo de abastecimiento (cilindros, plantas, tanques criogénicos,isotanques, generadores), así como los proveedores que lo abastecen; dando como resultado, el Reporte Ejecutivo y el Reporte Operativo.

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3.Datos abiertos con información para COVID-19Que el ciudadano tenga acceso a la información reportada respecto a la disponibilidad de camas UCI y Hospitalización, así como de la Disponibilidad de OxígenoMedicinal, además de la publicación de información de Afiliación al AUS en el portal de datos abiertos de SUSALUD, fortaleciendo el conjunto de información quese encuentra en el portal de datos abiertos.4.Plataforma PRECIOS de IPRESS PrivadasSe diseñó y operativizó la plataforma donde IPRESS privadas nivel II y III de remitir información a SUSALUD de los precios de venta de los productos, servicios ydispositivos médicos para la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, servicios complementarios o auxiliares, en el marco de las accionespreventivas y de control ante el riesgo de propagación del COVID-19; ampliándose la relación de IPRESS privadas obligadas de nivel I y sin nivel, siendo un total de395 IPRESS obligadas.5.Implementación del Decreto de Urgencia Nº 046-2021SUSALUD remitió al Seguro Integral de Salud - SIS la base de datos, producto del cruce de información del RENIEC con el RAAUS. Como resultado se logróidentificar a 1 584 868 personas sin seguro de salud a nivel nacional.Servicios y soluciones orientadas al ciudadano1.Plataforma Móvil SUSALUD Contigo2.Monitoreo del servicio AVI SUSALUD ¿ Chat Bot WhatsApp3.Afiliación Virtual al SISSUSALUD en forma conjunta con el SIS, tiene a cargo el cumplimiento del compromiso 6: Aseguramiento en línea al SIS del ¿IV Plan de Acción de GobiernoAbierto - Rumbo al Bicentenario 2020-2021".4.Desarrollo de Integración de API Web Externo del SIS en Plataforma SUSALUD ContigoSe inicia con el desarrollo de la integración de la plataforma del SIS con nuestra plataforma SUSALUD, a través del consumo del API Web Externo de la AfiliaciónVirtual proporcionada por el SIS y su integración en nuestra plataforma SUSALUD Contigo.Servicios y plataformas en el marco del fortalecimiento y modernización institucional, así como el despliegue del Gobierno Digital1.Gestor del Motor de Reglas BIQue permite automatizar el proceso de monitoreo electrónico del cumplimiento del registro de información por parte de los administrados (IPRESS e IAFAS) enlas diversas plataformas y procesos gestionados por SUSALUD.2.Autoservicio de Consulta Masiva ¿ ACM de Seguros de Salud del Registro de Afiliados al AUSConsiste en un servicio brindado a los ciudadanos, entidades públicas y privadas que necesitan consultar información de seguros al Registro de Afiliados al AUSque administra SUSALUD (Uso Público y Uso Institucional), y les permite realizar la consulta masiva de seguros de salud a través del autoservicio.3.Registro de Afiliados al AUS de SUSALUD ¿ RAAUSAl cierre del mes de abril 2021 se tenía 34¿272,433 personas afiliadas a algún seguro de salud, lo que representa una cobertura de Aseguramiento en Salud de96,98% si consideramos como denominador del mismo la Población identificada con DNI por el RENIEC residente en el territorio nacional a marzo 2021 más la

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población de extranjeros residentes en el Perú al 30 de setiembre del 2019 según INEI.4.Plataforma ReSUelve tu afiliaciónViene operando en todas las regiones a nivel nacional en 1,471 IPRESS públicas, 2,134 operadores en IPRESS públicas, 67 autoridades Sanitarias ¿ DIRIS,DIRESAS, GERESAS, REDES Y MICROREDES DE SALUD con 128 operadores, 53 oficinas del SIS con 206 operadores, 36 oficinas de EsSalud con 104 operadores y46 IAFAS entre públicas y privadas operan ReSUelve con 119 operadores.5.Implementación del Modelo de Transacción Electrónica del Proceso de Acreditación de Asegurados al AUS - Modelo SITEDSEn el periodo de la gestión, se viene implementando el Modelo SITEDS principalmente en las IAFAS.6.Piloto Modelo SITEDS: Sistema de Telemedicina DIRIS Lima Norte ¿ SIS - SUSALUDEl proyecto articula: El Registro de Afiliados al AUS ¿ RAAUS y El Registro Nacional de IPRESS ¿ RENIPRESS,7.Implementación del SETI IPRESS a nivel nacionalConsiste en la aplicación por medio del cual las IPRESS y UGIPRESS ingresan y validan la información que deben remitir a SUSALUD por medios electrónicos.8.Mesa de Transacciones ¿ Modelo TEDEF IPEl proceso del Modelo TEDEF, inicia con el envío de los datos de facturación de la prestación o prestaciones por parte de las IPRESS a las IAFAS, bajo un convenioo contrato del Intercambio Prestacional en Salud; a través de la Mesa de Transacciones, previa validación de las tramas.9.Implementación del SETI-RECLAMOSSe llevaron acciones conducentes a la implementación del envío de información de reclamos por parte de las IAFAS, logrando que el 100% de las 42 IAFASobligadas remitan información para los periodos Abril y Mayo del 2021 contemplándose como concluido el proceso de implementación a nivel de IAFAS.10.Implementación de procedimientos para gestionar la Calidad de la Información prestacional reportada a SUSALUD.A partir del 01 de octubre 2020 se estandariza la información de medicamentos e insumos de las prestaciones reportadas a través del Modelo TEDEF, definiendoun solo canal de actualización de los catálogos empleados en los sistemas que recolectan información de prestaciones11.Firma digital para el trabajo remoto de la EntidadSe viene atendiendo de manera permanente las solicitudes del personal de SUSALUD, para contar con sus Certificados Digitales y poder realizar su firma digital.12.BI Salud ¿ Reclamos & DenunciasArticula las diferentes fuentes de información de Reclamos y Denuncias que administra SUSALUD13.Operación de la Infraestructura Tecnológica de la EntidadDurante la gestión no se adquirieron servidores, cuya antigüedad oscila entre 6 y 12 años, porque el MEF no asignó el presupuesto para activos no financierossolicitado por SUSALUD. Esto evidencia la necesidad urgente de su renovación. Asimismo, las nuevas versiones de sistemas base ya no son soportadas por elhardware actual de los servidores. El Centro de Conciliación y Arbitraje ¿ CECONAR de SUSALUD vio afectado su accionar como consecuencia la suspensión de plazos en los procedimientos deconciliación, mediación y procesos de arbitraje administrados por el CECONAR, ha generado dificultad para el cumplimiento de sus metas; sin embargo, ha

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permitido que, a través de medios tecnológicos, haya virtualizado sus servicios a favor de la población usuaria (arbitraje y mediación). De otro lado, se ha tenidodificultades en la entrega de notificaciones físicas a nivel nacional, por las dificultades en la provisión del servicio de courier, y en algunos departamentos del paísse mantuvo la medida de aislamiento social obligatorio por el COVID-19, lo que imposibilitó la notificación física de actuaciones de procesos arbitrales,procedimientos conciliatorios y de mediación.

SUSALUD, respecto a la protección de derechos en salud, ha logrado que los usuarios de los principales Establecimientos de salud nivel II y III a nivel nacional sevean protegidos ante vulneración de derechos con presencia de Delegados en el 100% de regiones del país: abarcando los 52 Establecimientos de salud nivel II yIII, por lo que se atendió a los usuarios a nivel nacional. Los Delegados en salud atienden de manera inmediata, suscitado los hechos, y ofrecen una solucióninmediata ante una posible vulneración, lo que favorece al usuario. Así como con las acciones de protección de derechos efectivas en base a la articulación conlos administrados, las Instituciones Público/Privadas para la prevención de la vulneración, actuando juntamente con las PAUS (MINSA), Oficina de Atención alAsegurado (EsSalud), Defensores del Usuario (Regiones) u otra área que desempeñen similar función. Esto reforzado con el despliegue de los Delegados en Saluden los principales establecimientos de salud de Lima y regiones del país, realizando actividades de vigilancia e identificación de oportunidades de mejora de losservicios de salud, así como la aplicación de las acciones de mejora correspondiente (en coordinación las IPRESS), con la finalidad de contribuir al fortalecimientode la prevención de vulneración de derechos en salud.Con el fortalecimiento de acciones para hacer frente a la pandemia COVID 19, el aumento de la cobertura en la atención de las denuncias y el refuerzo de loscanales de atención 24 horas en la Plataforma de atención multicanal, principalmente lo relacionado a la atención telefónica de la línea 113 en el periodo degestión frente al incremento de la cobertura de la demanda de servicios en SUSALUD, se fortalecieron los canales telefónico y virtual para asegurar la continuidaden la atención de los usuarios.En el periodo de gestión, se desplegaron 50 mil 949 atenciones, que representan el 50.39% del total de llamadas recibidas en dicho periodo, se registraron 51,255solicitudes como consultas especializadas y 30,560 fueron denuncias.El canal con mayor ingreso de solicitudes es el canal telefónico, en el actual periodo de gestión 33,983 solicitudes de usuarios por vía telefónica (41,5%), 33,196 através de los delegados presencial IPRESS (40,6%), 6,926 por la página web (8,5%), 2,155 por correo electrónico (2,6%), 2,225 por redes sociales (2,7%), 1,789 pormóvil (2,2%), 431 por presencial (0,5%), 1,110 por escrito (1,4%).En el periodo de gestión evaluado se recibieron 81,815 solicitudes de usuarios, y según derecho vulnerado se clasifican en: Acceso a la información (26,7%),acceso a los servicios de salud (19,5%), no vulneración de derechos (33,3%), Protección de derechos (12.7%), atención y recuperación de la salud (7,6%),Confidencialidad y consentimiento informado (0.1%). Las Regiones con más solicitudes de atención: Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, La Libertad yLambayeque, dichas regiones concentran el 77,1% de solicitudes atendidas.Se ha promovido el fortalecimiento de los servicios de salud a través de las recomendaciones de los informes de intervención en la Investigación por presuntoscobros indebidos para evaluar su derivación al PAS que recomiendan acciones para que los servicios sean prestados con calidad y oportunidad para losciudadanos y ciudadanas.

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión

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El 96.19% de nuestros usuarios en salud fueron favorecidos con la simplificación administrativa y la oportunidad en la atención de sus consultas y denuncias,logrando que el 90.73% de las 30,560 denuncias ingresadas a SUSALUD, en el periodo de reporte se atiendan, con diligencias de intervención directamente en lasIPRESS y a través de las gestiones de intermediación de nuestros especialistas.SUSALUD ha realizado acciones de Promoción de Derechos en Salud por intermedio de la IPROM, que ha desarrollado acciones a través de sus 3 áreas o líneasde acción; Promoción de Derechos en Salud, Participación Ciudadana y Asistencia Técnica.En el periodo que se reporta se reformularon las actividades operativas para extender la cobertura a nivel nacional y llegar a los ciudadanos a través los mediosvirtuales con sesiones de información y/o difusión de los derechos en salud y los mecanismos de atención de consultas y reclamos, así como mensajesreferentes al Covid-19, dirigidos a prevenir e informar para fomentar el autocuidado y facilitar la atención de la población. Se logró incrementar las actividades y elnúmero de ciudadanos a quienes difundimos los derechos en salud.En el presente año, se ha continuado con el desarrollo de las acciones de promoción de la participación ciudadana, priorizando la i) articulaciónintergubernamental e interinstitucional para lograr mayor cobertura a nivel nacional, ii) sesiones informativas y de trabajo virtuales, iii)Fortalecimiento de laestrategia comunicacional con enfoque de inclusión e intercultural que permita alcanzar información relevante a ciudadanas y ciudadanos a nivel nacional; iv) eluso de las redes y plataformas virtuales iv) asistencia técnica a las JUS.Respecto a la fiscalización del sistema de salud, SUSALUD ha desarrollado acciones para la colaboración intersectorial con el MINSA, ESSALUD, el SIS, Sanidadesy representantes del sector privado, con la finalidad de coadyuvar en la implementación del intercambio prestacional en salud en el Sistema Nacional de Salud(Decreto Legislativo N° 1466). La Superintendencia Adjunta de Supervisión ha generado acciones de coordinación con la Escuela Nacional de Salud Pública, conla finalidad de implementar el desarrollo de un curso de gestión de riesgos y procesos, dirigido a los ápices estratégicos de las IPRESS y UGIPRESS, de manera,que coadyuve a una mejor toma de decisiones en los procesos de mejora delimitados a partir de los riesgos u observaciones advertidas por las Intendencias deSupervisión en los procesos de fiscalización.Durante el periodo 2020, las Intendencias de Supervisión a cargo han cumplido con las fiscalizaciones programadas en el Plan Anual de Fiscalización 2020, paralo cual, se fortaleció las fiscalizaciones de gabinete y se logró un despliegue de fiscalización de campo a las IPRESS, UGIPRESS a nivel nacional, con la finalidadde fiscalizar las acciones ejecutadas por los administrados en el marco de la emergencia sanitaria.Al finalizar el año 2020, la ISIPRESS logró un cumplimiento del 103% de las metas previstas en el POI; de igual forma, el cumplimiento del POI, al primer semestredel 2021 (corte al 30/06/2021) alcanza el 91.19% de la meta prevista. Es importante destacar que al finalizar el periodo de gestión se logró visitar nuevamentetodas las Regiones del país teniendo en consideración lo siguiente: i) Durante los meses de noviembre y diciembre del 2020, la ISIPRESS ejecutó 99 acciones defiscalización de campo en 21 Regiones del país en atención a la asignación presupuestal recibida durante el mes de octubre en el marco del Decreto de Urgencia125-2020, cuyo objetivo fue reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente a la COVID-19; ii) Durante los meses de mayo y junio del 2021, la ISIPRESSejecutó 129 inspecciones a Centros de Vacunación a nivel nacional (54 en el ámbito de Lima Metropolitana y la Región Callao y 75 en las Regiones Áncash,Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lima Provincias, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes).Se fortalecieron las fiscalizaciones de gabinete de la ISIAFAS, de manera que generen las alertas correspondientes para determinar la ejecución de fiscalizacionesde campo, se incrementaron, así como la delimitación entre las fiscalizaciones de gabinete y las acciones de monitoreo de indicadores económicos financieros

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de IAFAS y aspectos contables financieros de UGIPRESS e IPRESS. Se realizaron fiscalizaciones en el marco de las competencias de la Intendencia deSupervisión de IAFAS a las IPRESS, UGIPRESS Y IAFAS en las veinte y cinco (25) regiones a nivel nacional. Además se incrementaron las fiscalizaciones a lasAsociaciones de Fondo Regionales y Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT). Finalmente la ISIAFAS ha logrado un avance aproximado al 70% de lasactividades operativas programadas para el periodo 2021.En cuanto al cumplimiento de POI 2020 de la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización, se cerró el ejercicio con el cumplimiento de más del 100%en sus 10 actividades programadas. Respecto a la etapa resolutiva, se fijó como meta en el POI de SAREFIS un total de 112 Proyectos de Resolución como partede una nueva actividad denominada ¿Elaboración de Proyectos de Resolución Final de PAS en el marco del COVID ¿ 19¿. Con la ejecución de los servicios deapoyo legal para la proyección de dichas resoluciones se registró un total de 138 proyectos, alcanzado de esta manera un avance del 123%.En materia de normas, en periodo de gestión del año 2020 se aprobaron normas de acuerdo al siguiente detalle:1.Ampliación de plazo para las IPRESS de Nivel II y Nivel III respecto a la obligación de la remisión de la información establecida en los artículos 7 y 7-A de laResolución N° 092-2014-SUSALUD/S y modifican el "Reglamento para la Recolección, Transferencia y Difusión de la Información de las prestaciones de saludgeneradas por las IPRESS y UGIPRESS" a través del SETIPRESS aprobado con Resolución de Superintendencia N° 092-2014-SUSALUD/S y modificatorias.2.Listado de IPRESS obligadas a utilizar el Modelo TEDEF el 2021, el cual fue aprobado por Resolución de Superintendencia N° 094-2013-SUNASA/CD.Adicionalmente, durante el año 2020 se proyectaron y publicaron los siguientes proyectos normativos:1.Clasificación de Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud en el marco del Aseguramiento Universal en Salud". (3 de noviembre de2020).2.Modificación del Reglamento de Solvencia, obligaciones técnicas y cobertura de respaldo para IAFAS privadas y mixtas. (21 de noviembre de 2020). Avance POI 2021: a la fecha de corte de 30 de junio de 2021 se ha avanzado respecto al cumplimiento de las siguientes metas de la SAREFIS:1.Emisión de Resolución Final de PAS, 84%2.Emisión de Resolución de Recursos Impugnatorios de PAS, 72%3.Emisión de Resoluciones de Vista de la Causa, 41%4.Notificación de Resoluciones de PAS, 60%5.Atención a los Administrados y Usuarios, 70%6.Recursos Humanos para el funcionamiento de SAREFIS, 50%7.Proponer proyectos de norma a la Superintendencia en el ámbito de su competencia o de mayor nivel a la de SUSALUD, 67%8.Supervisar la Emisión de Opiniones Técnicas en el Ámbito de Competencias de SUSALUD, 100%9.Seguimiento a la evaluación del desempeño y mejora del Proceso PAS, 50%10.Monitoreo de avance de actividades de las Intendencias a cargo de SAREFIS, 50% Respecto a la producción acumulada en la fase de instrucción, a cargo de la Intendencia de Fiscalización y Sanción, para el periodo reportado del 16 de noviembre

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de 2020 al 30 de junio 2021, tenemos que la IFIS ha logrado ejecutar las acciones siguientes: Resoluciones de Sustento de PAS: 800; Informes Finales deInstrucción: 627; Notificaciones físicas: 570; Notificaciones electrónicas: 693; Atención al Público vía telefónica: 1685La IFIS ha emitido 327 Resoluciones de Inicio y en total 471 resoluciones de archivo en el período solicitado. Respecto a expedientes vinculados a la emergenciasanitaria: a la fecha la IFIS ha resuelto 242 expedientes, de los cuales 105 son resoluciones de inicio y 137 son resoluciones de archivo. De las 105 resolucionesde inicio ya se han emitido 21 informes finales y se encuentran derivados a SAREFIS. La IFIS ha emitido 624 informes finales, en el período (16 de noviembre de 2020 al 30 de junio de 2021). Cabe señalar que, se ha emitido 33 resoluciones finalesque concluyen el PAS. En relación a Regulación, al 30 de junio de 2021 se han aprobado las siguientes normas:1.Listado de IPRESS obligadas a utilizar el Modelo TEDEF el 2021.2.Registro Nacional de IPRESS ¿ RENIPRESS.3.¿Reglamento para la implementación de lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establecelos Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2015-SA.4.Reglamento del Registro de Afiliados al Aseguramiento Universal en Salud.5.¿Modificaciones al Reglamento de Autorización de Organización, Funcionamiento y Registro de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramientoen Salud, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 163-2019-SUSALUD/S¿.Asimismo, a través de la Intendencia de Normas y Autorizaciones se cuentan con los siguientes registros al 30 de junio de 2021: El Registro de IAFAS tiene 97IAFAS; el Registro Nacional de IPRESS tiene un total de 23, 513 IPRESS siendo Publicas 9,385 y Privadas 14,128 el Registro de UGIPRESS tiene 34 UGIPRESS. ElRegistro de Corredores de Aseguramiento Universal en Salud cuenta con 1001 inscritos.Durante el periodo gubernamental correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2020 al 28 de junio de 2021, en el Registro de Sanciones se han registradosun total de 3 IAFAS y 38 IPRESS sancionadas, lo que ha significado un total de 66 sanciones en 50 Expedientes PAS. Asimismo, a nivel de Expedientes PASconcluidos con sanción hasta el 30 de junio de 2021, un total de 360 sanciones con multa y/o amonestación escrita. De las sanciones impuestas, se tiene que191 corresponden a amonestaciones escritas y 169 a sanciones pecuniarias por un total de 7919.47 UIT. SUSALUD al 30 de junio del 2021, la Intendencia de Investigación y Desarrollo, se implementaron, desplegaron y/o fortalecieron soluciones, plataformas yservicios, orientadas a generar valor en el marco de la pandemia y estado de emergencia; teniendo entre los principales resultados:-Plataforma Unificada a nivel Nacional ¿ Disponibilidad de Camas UCI y Hospitalización-Resultados del Reporte de disponibilidad de oxígeno medicinal-Plataforma Datos Abiertos de SUSALUD-Aplicativo Precios-Implementación del Visualizador de listado de IPRESS en el marco de la Ley N° 31068 que autoriza el retiro de fondos de las AFP

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-Implementación de Casilla Electrónica SUSALUD - Plataforma de Notificación Electrónica SUSALUD VIRTUAL Resultados de la mejora de servicios y plataformas de gestiónImplementación del BI Salud ¿ Reclamos & Denuncias, entre noviembre y diciembre 2020, se desarrolló e implementó la solución de Inteligencia de Negocios - BIque articula las diferentes fuentes de información de Reclamos y Denuncias que administra la Superintendencia Nacional de Salud.Modelo de Transacción Electrónica del Proceso de Acreditación de Asegurados al AUS ¿ Modelo SITEDS Durante el año 2020 y 2021, se lidera la gestión para laimplementación del Modelo de Transacción Electrónica del Proceso de Acreditación de Asegurados al AUS -Modelo SITEDS con la gestión y asistencia técnicapara su implementación en las IAFAS e IPRESS, teniendo como hitos principales la culminación técnica y pase a producción con las IAFAS públicas tales como:SIS, ESSALUD, BCRP, SALUDPOL.Piloto Modelo SITEDS: Sistema de Telemedicina DIRIS Lima Norte ¿ SIS ¿ SUSALUD. En un trabajo articulado se está realizando el Piloto de Acreditación deAsegurados al SIS según el Modelo SITEDS, a través del Sistema de Monitoreo de la DIRIS Lima Norte.Resultados del SETI-RECLAMOS (Norma SETI-RECLAMOS). A la fecha, para las IAFAS, se culminó el proceso de implementación del envío de información dereclamos a través del aplicativo SETI-RECLAMOS logrando que el 100% de las 42 IAFAS hayan cumplido el envío para los periodos Abril y mayo del 2021. Enrelación a las IPRESS señalar se inició el proceso de implementación concentrado en las IPRESS del Nivel 3.Resultados del Plan Estratégico de Institucional ¿ IID 2020 al IV trimestre de 2020, la Intendencia de Investigación y Desarrollo - IID programó la implementación yoptimización de 40 acciones de gestión e integración de los sistemas de información; de las cuales se ejecutó el 100% de lo programado. En el Plan OperativoInstitucional ¿ POI 2020 las 24 actividades programadas se ejecutaron el 100%. Asimismo, se identifican 16 actividades relacionados a proyectos o servicios deimplementación o integración de sistemas programadas para el 2020 en el Plan de Gestión de Gobierno Digital ¿ PGD 2020-2023, de las cuales se ejecutaron el100%. Respecto a las acciones de la Procuraduría Pública de SUSALUD, respecto a ¿Ejercer la defensa jurídica de SUSALUD a nivel nacional¿, ha cumplido con 141%,respecto a la meta anual y del 01 de enero del 2021 al 30 de junio del 20201 ha cumplido con un 67%, en proceso, en la atención de una cantidad de documentosrespecto a la meta trazada. Al 30 de junio de 2021 la Procuraduría registra a su cargo 355 Expedientes (entre procedimientos administrativos, procesos pre-jurisdiccionales y jurisdiccionales)en trámite, habiéndose archivado 00 expedientes e ingresado 40 nuevos expedientes durante el periodo evaluado. El Tribunal de SUSALUD obtuvo los siguientes logros: las Salas Especializadas del Tribunal, durante el periodo señalado, han atendido y resuelto el 52% de losexpedientes administrativos ingresados al Tribunal durante dicho periodo y dentro del plazo de 30 días hábiles, cautelando y garantizando de este modo el debidoprocedimiento y gestionándose dentro de los parámetros de la eficiencia, eficacia y seguridad jurídica. El Centro de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD ha obtenido los siguientes resultados de la gestión correspondientes al periodo evaluado.

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POI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020Procesos culminados de arbitraje = 105%Procesos culminados de conciliación y/o mediación = 94%Orientación al usuario en mecanismos alternativos de solución de controversias = 131%Realización de Mesas Técnicas para la mejora de los procesos de conciliación y Arbitraje Especializados en salud = 100%Ejecución de eventos de promoción y difusión de los MASC en salud en Lima y Regiones = 50%Elaboración de la propuesta del procedimiento de mediación del CECONAR = 100%Revista Virtual del CECONAR = 50%Supervisión de las Oficinas Desconcentradas de CECONAR (**). = 0%Diseño e impresión de materiales de difusión de los MASC e salud = 100%Elaboración de la propuesta del Estatuto del CECONAR = 100%Elaboración de la propuesta de reglamento para el registro, designación, renovación, y exclusión de árbitros, peritos, mediadores y conciliadores del centro deconciliación y arbitraje de la superintendencia nacional de salud. = 100% METAS POI ENERO A JUNIO DE 2021.Procesos culminados de conciliación y/o Mediación = 41.63%Procesos culminados de arbitraje = 28.25%Orientación y absolución de consultas al usuario de los servicios de conciliación, mediación y arbitraje = 73.54%Supervisión de las oficinas desconcentradas de CECONAR = 50%Ejecución de eventos de promoción y difusión de los MASC en salud en Lima y Regiones = 200%Revista Virtual CECONAR = 0%Mesas Técnicas para la mejora de los procesos de Conciliación y Arbitraje especializado en salud = 133.33%Elaboración de propuestas de Convenios Interinstitucionales = 50%Elaboración de propuestas normativas para la mejora de los servicios administrados por el CECONAR = 20%Elaboración de Propuesta del Faro de Transparencia del CECONAR = 50%Implementación o Despliegue de la Plataforma Virtual de Mediación Especializada en Salud = 0%Implementación o Despliegue de la Plataforma Virtual de Conciliación Especializada en Salud = 0%

SUSALUD, en lo concerniente a la Promoción y Protección de Derechos en Salud considera que se debe Continuar con la articulación en el ámbito territorial del

2.6. Asuntos de prioritaria atención institucional

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país, fomentando las alianzas estrategias para su desarrollo sostenible en cuanto a la prevención y protección de derechos en salud, ya que aún es necesariofortalecer la presencia regional considerando que solo tenemos:¿52 IPRESS públicas de nivel II y III¿1 sede Macro-regional norte¿Pendiente la implementación de más Intendencias Macro RegionalesContinuar con la Descentralización efectiva del accionar de SUSALUD a través de la contratación de Delegados en Salud en más regiones del país para nuestrafunción de protección de derechos en salud, y poder lograr mayor cobertura para la atención inmediata y articulada con las IPRESS, ofreciendo una solución frentea la presunta vulneración del derecho.Continuar asegurando la protección de los derechos en salud con énfasis en servicios interculturales, no discriminatorios que aseguren la cercanía con los y lasciudadanas y principalmente eliminando las barreras en los servicios de salud de los más vulnerables en las etapas de niñez, adolescencia y la atención demujeres frente a todo tipo de violencia, más aún que nuestra cobertura se ha mantenido de la siguiente manera ¿34.72% de las atenciones son de otras regiones¿Línea 113 compartida¿55 % de tasa de abandono de llamadas telefónicasFortalecer la atención oportuna en los canales de atención al ciudadano y ciudadana, con la gestión de una línea propia de 3 dígitos, los cuales permitirán unacercanía ante una vulneración de derechos, ya que actualmente tenemos insuficiente recurso humanoFortalecer la oportunidad en las atenciones con la entrega de servicios acorde a las necesidades y expectativas de los usuarios y generar cambio delcomportamiento de los administrados que presentan mayor vulneración, ya que aún existe un déficit con la atención de las denuncias por investigación:¿16,7 % de denuncias atendidas dentro del plazo (25 días hábiles)¿Insuficiente RRHH humanos para las acciones de intermediaciónFortalecimiento de las Intervenciones de Oficio a nivel nacional ante hechos que vulneren los derechos en salud de acuerdo con normatividad vigente, con unreporte continúo para el seguimiento y monitoreo de la atención brindada, ya que aún existen barreras como:¿Restricciones para el acceso a las historias clínicas¿Restricciones para fiscalizar a las DIRIS, DIRESAS y GERESASSe requiere continuar con el monitoreo y seguimiento a la normativa vinculada a la protección de derechos y de manera especial los aplicables durante lasituación de Emergencia Sanitaria por Enfermedad COVID19. Fortalecer las competencias del recurso humano ante la actuación oportuna en situaciones devulneración de derechos.Los principales riesgos a los que se enfrentan ante la persistencia de la problemática:¿El incremento de la insatisfacción del usuario ante la demora de sus atenciones, por no cubrir la demanda de la población.¿El incremento en las quejas por defecto de tramitación interpuestas por los usuarios, por la demora en la atención de sus denuncias.

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¿La pérdida de credibilidad institucional ante la población por no cubrir sus expectativas frente a la vulneración de derechos en salud.¿Observaciones por el Ente Rector al incrementar el abandono de las llamadas derivadas por la línea 113.¿El incumplimiento normativo por el insuficiente número de personal para cubrir los hechos de vulneración, principalmente los mediáticos.¿Incremento de brechas de recurso humano por la alta rotación y la desmotivación del recurso humano por la disparidad de los sueldos.¿La incapacidad de cubrir la demanda de los nuevos canales creados por otras áreas como CHATBOX, Whatsapp, redes sociales, etc.¿Deterioro de la imagen institucional a nivel nacional Al término de la gestión y en atención al desarrollo y evolución de las acciones que responden a las tres funciones de la entidad a cargo de la IPROM se identificana la fecha los siguientes aspectos de prioritaria atención:¿Solicitar Modificación del POI Institucional a fin de reformular metas por la pandemia y Emergencia sanitaria Nacional por pandemia COVID19 y la implicanciadirecta en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2021.¿Aprobación del Programa Anual de Promoción de derechos y deberes en salud de la IPROM.¿Implementación con material de promoción audiovisual sobre Derechos y Deberes en salud con enfoque de inclusión e interculturalidad que considere a lapoblación vulnerable del país.¿Continuar con la implementación del Plan de Acción de la IPROM, a fin de contribuir al cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Nacional de Vacunación contra laCOVID-19¿Coordinar la planificación y cumplimiento del Programa de vacaciones del año. El embalse de vacaciones pendientes de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 de loscolaboradores, y la disposición de ejecutar las mismas, conllevo a disminuir la producción y ejecución de las metas.¿Formalizar la articulación con actores del sistema de salud, gobiernos regionales y locales, así como con otros sectores implementado las actividades para lapromoción de derechos y deberes en salud en beneficio de nuestra poblaciónSUSALUD considera fortalecer de la capacidad de su línea de Supervisión, a fin de disminuir la brecha existente de RRHH y gastos operativos para el desempeñode las actividades de fiscalización, considerando para ello la desconcentración a nivel nacional a partir de contar con supervisores adscritos a cada Región.Asimismo, es necesario actualizar el Reglamento de Fiscalización de SUSALUD aplicable a las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, así como, el Reglamento deInfracciones y Sanciones de SUSALUD.Continuar las acciones de coordinación con la Escuela Nacional de Salud Pública, de manera que se mejoren las capacidades necesarias en los equipos degestión de IPRESS y UGIPRESS para desarrollar acciones eficaces en el marco de los compromisos asumidos.Estandarizar el sistema de supervisión (sistema de información) para ambas Intendencias de Supervisión, de manera, que se disponga de un procesoestandarizado en la ejecución de fiscalizaciones.Adicionar en el sistema de supervisión a las fiscalizaciones de gabinete para ambas Intendencias de Supervisión.¿Seguimiento a la atención de expedientes pendientes de atención, considerando para ello el año de supervisión a fin de mitigar riesgos de prescripción y aldesarrollo de Tableros para el Monitoreo de Indicadores por Cadena de Valor, de igual forma a la propuesta de un Programa de Transferencia de Metodologíaspara coadyuvar con la gestión de riesgos por parte de los administrados fiscalizados.

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Generar mejorar en el SETIEPS, de manera que se disponga de reportes automatizados, lo cual debe coordinarse con IID.En materia de Procedimiento Administrativo Sancionador, la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización debe gestionar con OGPP el presupuestonecesario para contar con locadores de servicio que den el soporte necesario para la atención de la carga de procesos PAS, considerando:a.Brindar mayores recursos a las áreas que se encuentran involucradas en la atención de las denuncias de los usuarios y en la conducción del procedimientoadministrativo sancionador.b.Invertir en la especialización del personal médico y legal de la institución que contribuya a una mayor calidad en la atención de los casos.Finalizar la etapa de desarrollo del módulo de reporte y de la segunda instancia, del sistema de BPM PAS. Para tal fin, la Intendencia de Investigación y Desarrollodebe remitir un cronograma de actividades y reuniones para el desarrollo de este pendiente. No obstante, lo indicado, la primera etapa sobre la cual se emitióconformidad, se encuentra implementada.Coordinar para la optimización el tiempo de devolución de cargos de notificación a fin de optimizar la gestión de las etapas del proceso PAS (notificación deresoluciones de vista de causa, notificación de resoluciones finales y de concesorio de apelación).Modificar el Reglamento de Infracción y Sanciones (RIS) conforme a las últimas modificaciones efectuadas a la Ley 27444, asimismo, la actualización eincorporación de infracciones administrativas en su anexo.Incorporar en el proyecto de Modificación de Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) la modificación del artículo 30 que establece que SAREFIS tiene 48horas desde que la resolución final del procedimiento sancionador ha quedado firme, para remitir los antecedentes para la cobranza administrativa a la OGA, portratarse de un plazo que no se ajusta en la actualidad al volumen de expedientes que son manejados por SAREFIS frente a la capacidad operativa de dichaSuperintendencia Adjunta.Sistematizar las Resoluciones del Tribunal para obtener un motor de búsqueda que permita realizar consultas sobre pronunciamientos y resoluciones de Tribunaly su incidencia en la resolución del Procedimiento Administrativo Sancionador.Priorizar la atención de los expedientes con riesgo de prescripción, caducidad, vinculados a reclamos y de acuerdo con la vulneración de derechos en salud.Continuar con la atención de los expedientes que se encuentran en la fase inicio e instrucción, del mencionado período, que tiene la IFIS a la fecha los cuales son2,952 en Fase de Inicio y 142 en fase de instrucciónEn materia de Regulación, teniendo como marco la reciente promulgación del Decreto Legislativo N° 1466, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones parafortalecer y facilitar la implementación del Intercambio Prestacional en el Sistema Nacional de Salud, que permitan la adecuada y plena prestación de los serviciosde prevención y atención de salud para las personas contagiadas y con riesgo de contagio por COVID-19, y las disposiciones complementarias emitidas enrelación a las tarifas de los paquetes para la atención del COVID-19, procedimiento para traslado de pacientes de una IPRESS pública a una IPRESS privada, entreotros, la INA a través de sus funciones normativas y regulatorias está siempre atenta a colaborar y apoyar en la elaboración de las normas que faciliten laoperatividad de las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS en la atención de la salud de los ciudadanos, especialmente en la actual situación de Emergencia SanitariaNacional en el que se encuentra el país.La INA aplica un enfoque de regulación proporcional que permite el desarrollo/incentivo del mercado a través de la innovación, reducción de la carga regulatoria,competencia sana, educación del asegurado y facilitar la formalización de los agentes que participan en el AUS y la protección de los derechos del asegurado, a

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través de normas que permitan la solvencia de las IAFAS y la administración de los fondos de salud en forma eficiente incluso para las IAFAS públicas, a fin deobtener un mercado eficiente, justo y estable; estableciendo normas donde se establezcan las obligaciones y derechos de los participantes en el AUS y elcumplimiento de los contratos por parte de las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS y trato justo al consumidor, así como el procedimiento para la atención de susreclamos.SUSALUD apoya permanentemente a las IAFAS e IPRESS públicas, privadas y mixtas en la implementación de los aplicativos que se establecen normativamente,y que permita el cumplimiento de la remisión de la información requerida normativamente por SUSALUD por parte de las IAFAS, así como facilitar la acreditaciónde los asegurados y por consiguiente cumplir con la característica d portabilidad del aseguramiento, es decir que la condición de asegurado acompaña al afiliadoa una IAFAS en todo el territorio nacional.En resumen:¿Se debe hacer seguimiento a las propuestas normativas que requieren la aprobación de un órgano de mayor nivel jerárquico, presentadas ante el Ministerio deSalud.¿Se debe incrementar el número de profesionales y fortalecer las competencias del equipo técnico de Regulación para optimizar el contenido y técnica de laspropuestas normativas trabajadas en el marco de las competencias de SUSALUD, así como se debe realizar capacitaciones al equipo técnico en regulación,gestión pública, seguros de salud, seguridad social en salud, entre otros.¿Promover un mayor número de reuniones técnicas con los agentes que participan en el Aseguramiento Universal en Salud, a fin de elaborar normas que seanejecutables y supervisables.¿Integrar a la Superintendencia en el proceso de implementación de las Redes Integradas de Salud que lleva adelante el MINSA, para que el SETI IPRESS puedaconvertirse en una herramienta de gestión y de transparencia de la información.¿Colocar en la agenda política del SIS y ESSALUD el Modelo de Acreditación de Asegurados, a fin que se cumpla con la norma vigente.En materia de Registros sistematizar los Registros que se encuentran a cargo del área de Registros y Autorizaciones, en un formato de aplicación móvil, el cualcomprendería: (i) Registro Nacional de IPRESS, (ii) Registro Nacional de IAFAS, (iii) Registro Nacional de UGIPRESS, (iv) Registro Nacional de Corredores de AUS y(v) Registro de Sanciones.Concluir con la implementación del aplicativo informático que servirá de soporte al Registro de profesionales de la salud conforme a la normativa.Desarrollar los aplicativos RIAFAS, Corredores de AUS y Sanciones.De otro lado, SUSALUD, mediante el órgano responsable del planeamiento, desarrollo y administración del Sistema de Información Gerencial, de los recursostecnológicos y la seguridad de la información que demandan las operaciones de la institución, Intendencia de Investigación y Desarrollo considera prioritarioasegurar el mantenimiento oportuno a todos los aplicativos en producción, dando prioridad a aquellos Core que dan soporte a IPRESS e IAFAS a nivel nacionalcomo son: RENIPRESS, SITEDS, Administrador Web, Registro de Afiliados, Resuelve, TEDEF, SETI-IPRESS, RIAFAS, RUGIPRESS. La Implementación denotificaciones electrónicas en SUSALUD donde puedan acceder IPRESS, IAFAS y los ciudadanos, y el mantenimiento de las aplicaciones de gestión interna deSUSALUD tales como: SUPERVISIÓN, BPM-PAC, PLANILLA PERSONAL, CONVOCATORIAS CAS, ASISTENCIA, STD.Asimismo el desarrollo de la plataforma BPM-PAS con el fin de automatizar el Proceso administrativo sancionador lo que permitirá llevar un control y realizar el

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seguimiento de los expedientes.Fortalecer la plataforma Gestor de Reglas de Negocios desde la perspectiva del cumplimiento normativo de los procesos y plataformas que gestiona SUSALUD,teniendo como perspectiva ser el sistema inicial de monitoreo o supervisión electrónica de los administrados.Continuar las acciones desplegadas con la OGTI MINSA para la implementación del MODELO SITEDS en los sistemas asistenciales, según las disposicionesaprobadas en la RS 121-2019-SUSALUD/S, para la acreditación de asegurados en forma estandarizada.Para la continuidad de los servicios de TIC, Implementar un centro de datos alterno que garantice una operatividad y disponibilidad de 24 X 7 en los sistemasinformáticos (SITEDS, Registro de Afiliados, etc.) considerando que una interrupción por algún tipo de siniestro en el centro de datos principal afectaría ladisponibilidad de estos sistemas afectando el derecho de acceso a los servicios de salud de ciudadanos y residentes en el Perú.El Sistema de Almacenamiento SAN principal que almacena la información de los principales sistemas y servicios de la Institución tiene una antigüedad de 10años, ya cumplió su ciclo de vida largamente, no cuenta con soporte de fábrica desde año 2018, no cuenta con repuestos en el mercado, requiere serreemplazado de manera URGENTE pues su inactividad pone en riesgo no solo la operatividad de los principales sistemas y servicios que se alojan en él, sino lapropia continuidad operativa de SUSALUD. Los servidores en los que corren las aplicaciones y servicios que brinda el centro de datos Institucional, tienen unaantigüedad que oscila entre los 7 y 10 años, en la gran mayoría de los casos ya no cuentan con soporte de fábrica, difícilmente se podrá conseguir repuestos en elmercado local, las nuevas versiones de sistemas operativos y por ende de aplicaciones y servicios ya no corren en ellos, lo que pone en riesgo la prestación ycalidad de los servicios que brinda el centro de datos, por lo que urge su actualización tecnológica. El Sistema de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida-UPS del Centro de Datos, a la fecha tienen una antigüedad de 10 años y debido a ello no cuenta con soportede fábrica, viene presentando fallas y la dificultad para conseguir los repuestos, lo convierte en un elemento de alto riesgo y crítico para la continuidad operativade todo el centro de datos y de los sistemas y servicios que son soportados por el mismo, por lo que se requiere su cambio con urgencia. El motor de base dedatos Oracle 12cR1, que gestiona la información de las principales aplicaciones y servicios de SUSALUD, es la última versión en Standard Edition 2 que permiteoperar en Alta Disponibilidad o Aquitectura RAC (Real Application Cluster) y su end of life está anunciado para julio del año 2022, por lo que urge migrar el motorde base de datos Oracle a una versión Enterprise.El Centro de Conciliación y Arbitraje (CECONAR) de SUSALUD, al igual que otras áreas necesita la contratación de personal para el Centro de arbitraje delCECONAR, la cual tiene una carga procesal de 1,135 expedientes en trámite.Asimismo necesita la implementación de la plataforma virtual de Mediación de conciliación, con la elaboración de lineamientos operativos y manual de usuariorespectivo.La Superintendencia Nacional de Salud se tiene los siguientes temas, respecto del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud ¿ SUSALUD¿Progresiva implementación del personal necesario para el desarrollo de sus funciones, dado el incremento de ingresos de expedientes, porque a la fecha el Áreade la Secretaría Técnica del Tribunal cuenta con ocho (08) personas: una Secretaria Técnica, una Asistente de Gestión, una Asistente Administrativo, tresEspecialistas Legales, un Especialista en la Salud (Médico), y un Notificador.¿El diseño e implementación del Sistema Electrónico del Tribunal de SUSALUD, que será el soporte para el control y seguimiento de los procedimientosadministrativos, el mismo que permitirá una adecuada supervisión de la tramitación y plazos de los expedientes que son de competencia del Tribunal de la

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Superintendencia Nacional de Salud.¿Incorporación en el TUPA de SUSALUD del Procedimiento denominado recurso de apelación en procedimiento trilateral sancionador.¿Al 31 de mayo de 2021, la Sala Plena del Tribunal de SUSALUD, ha expedido los siguientes precedentes administrativos de observancia obligatoria: 1.Identificación de Cláusulas abusivas en IAFAS prepagadas. 2. Registro del Consentimiento Informado en las IPRESS. 3. Aplicación de la Caducidad en elProcedimiento Trilateral Sancionador. 4. Precedente Administrativo sobre las Acciones a Adoptar en caso de Pérdida de la Historia Clínica. 5. Aplicación delCriterio de Intencionalidad en los procedimientos sancionadores de SUSALUD. 6. Caso fortuito y la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad porinfracciones administrativas. 7. Competencia del Tribunal en el caso de Nulidades de Oficio sin mediar Recurso Administrativo.¿Lineamientos sobre la Reactivación de Expedientes administrativos del Tribunal al levantarse la suspensión de los plazos de procedimientos administrativos porel COVID-19; habiendo establecido las Audiencias de Informes Orales de los usuarios y administrados y las Sesiones de las Salas Especializadas de forma virtual,a través de la plataforma google meet; así como las notificaciones electrónicas.¿Desarrollo de Sesiones de Sala Plena del Tribunal, con la participación de los Vocales y funcionarios de SUSALUD.

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de laentidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación a los asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, continuidad delos servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DESALUD

Plan EstratégicoInstitucional

Elaboración del nuevo Plan Estratégico Institucional2022-2026. De acuerdo a la evaluación del PlanEstratégico Institucional ¿SUSALUD de los años 2019 y2020, se recomienda elaborar un nuevo PEI con lafinalidad de actualizar los indicadores, así comoalinearlo a la nueva Política Nacional Multisectorial deSalud

Los órganos responsables de los OEI e AEI deben enviarsu propuesta validada.Se debe presentar el proyecto de PEI para su evaluaciónpor el Superintendente

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público


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Demanda Adicional 2021 Requerimiento prioritario para dar continuidad a lasacciones de SUSALUD. Mediante Oficio Nº 102-2021-SUSALUD/SUP, se remitió al Ministerio de Salud elinforme Técnico Nº 004-2021-SUSALUD/OGPP elrequerimiento de Demanda Adicional para SUSALUD porun importe de S/ 14,551,945

A corto plazo, gestionar la remisión por parte del MINSAal MEF del requerimiento de demanda adicional.Sustentación de requerimiento ante el MEF


3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones


No se encontraron registros.*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

4. Sistema Nacional de Contabilidad



Auditoria a los estadosfinancieros ypresupuestarios 2021-2022

Respecto a la auditoría financiera por los periodos 2021y 2022, se encuentra en proceso de aprobación eltarifario a fin de presupuestar el importe a transferir a laContraloría General.

Se debe coordinar con la Contraloría General de laRepública a fin que comunique de manera formal elprocedimiento de transferencia de la retribucióneconómica y el pago del 6% por concepto dedesignación y supervisión para el inicio de dichaauditoría en el mes de noviembre 2021aproximadamente.


Plaza de EspecialistaContable CAS

Debido a la renuncia de la Especialista Contable bajo elrégimen CAS perteneciente al Área de Contabilidad-Gestión Financiera, que tiene como funciones laelaboración del COA Estado y la ejecución presupuestalde la fase devengado en el SIAF, las cuales son de vitalimportancia a nivel institucional.

Es muy necesaria la urgente contratación para cubrir laplaza CAS en mención o la contratación de un locadordeservicios a fin que dichas labores se cumplan en suoportunidad.


5. Sistema Nacional de Tesorería



Designación deResponsable-Suplente

Designación del responsable para el manejo de cuentasbancarias en calidad de suplente.

Designación del responsable para el manejo de cuentasbancarias en calidad de suplente.


Sistema informático Continuar con las coordinaciones con INDECOPI para lasuscripción del Convenio Marco que permita la provisióndel sistema de gestión de cobranza y ejecución coactiva(SICOB), conforme lo indicado en el Informe Nº 0918-2021/OGA.

Continuar con las coordinaciones con INDECOPI para lasuscripción del Convenio Marco que permita la provisióndel sistema de gestión de cobranza y ejecución coactiva(SICOB), conforme lo indicado en el Informe Nº 0918-2021/OGA.

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6. Sistema Nacional de Endeudamiento


No se encontraron registros.*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

7. Sistema Nacional de Abastecimiento



INVENTARIO DE BIENESMUEBLES Y EXISTENCIAS2021

Pendiente de conformación de comisión para la toma deinventario de bienes muebles y existencias año 2021.Realizar la toma de inventario correspondiente al año2021

Pendiente de conformación de comisión para la toma deinventario de bienes muebles y existencias año 2021.Realizar la toma de inventario correspondiente al año2021


PROGRAMACIONMULTIANUAL DE BIENES YSERVICIOS

Realizar la Fase de Consolidación y Aprobación de laprogramación multianual, de acuerdo a lo señalado en laDirectiva N° 0001-2021-EF/54.01, en vista que serequiere contar con la aprobación del PIA 2022, que seaprobara en el mes de diciembre del 2021.

Realizar la Fase de Consolidación y Aprobación de laprogramación multianual, de acuerdo a lo señalado en laDirectiva N° 0001-2021-EF/54.01, en vista que serequiere contar con la aprobación del PIA 2022, que seaprobara en el mes de diciembre del 2021.


PLAN ANUAL DECONTRATACIONES

Inclusión del procedimiento de selección para lacontratación del servicio de mensajería a nivel local ynacional para la Sede de Lima (contrato vigente culminael 13.01.2022).Inclusión del procedimiento de selección para lacontratación del servicio de telecomunicaciones deinterconexión de locales para la Intendencia MacroNorte (contrato vigente vence el 20.12.2021)Inclusión del procedimiento de selección para lacontratación del servicio de soporte técnico yactualización del software IBM WEBSPHERE MQ(contrato vigente vence el 01.02.2022)Evaluación de la ejecución del PAC 2021,correspondiente al segundo trimestre.

Inclusión del procedimiento de selección para lacontratación del servicio de mensajería a nivel local ynacional para la Sede de Lima (contrato vigente culminael 13.01.2022).Inclusión del procedimiento de selección para lacontratación del servicio de telecomunicaciones deinterconexión de locales para la Intendencia MacroNorte (contrato vigente vence el 20.12.2021)Inclusión del procedimiento de selección para lacontratación del servicio de soporte técnico yactualización del software IBM WEBSPHERE MQ(contrato vigente vence el 01.02.2022)Evaluación de la ejecución del PAC 2021,correspondiente al segundo trimestre.

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EJECUCIONCONTRACTUAL(CONTRATOS QUEASEGURAN LACONTINUIDAD DELSERVICIO PROXIMOS AVENCER)

Servicio de mantenimiento de servidores (contratoactual vence el 05.09.2021), actualmente se encuentrael procedimiento de selección en convocatoria.Servicio de mantenimiento de servidores pseries(contrato actual vence el 20.12.2021), el procedimientode selección se encuentra programado en el PAC paraser convocado en el mes de agosto.Servicio de mantenimiento y soporte de computadoras,impresoras y escáneres (contrato actual vence el11.12.2021), el procedimiento de selección se encuentraprogramado en el PAC para ser convocado en el mes deoctubre.Servicio de renovación del soporte qlikview, Qliksense,Geoqlik Y Nprinting (contrato actual vence el30.11.2021), el procedimiento de selección se encuentraprogramado en el PAC para ser convocado en el mes desetiembre.Servicio de alquiler de la licencia alteryx designer(contrato actual vence el 14.12.2021), el procedimientode selección se encuentra programado en el PAC paraser convocado en el mes de octubre.Servicio de seguros de bienes patrimoniales (el contratoactual vence el 28.10.2021), el procedimiento deselección se encuentra programado en el PAC para serconvocado en el mes de julio.Servicio de SCTR Salud (contrato actual vence el30.06.2021), no se cuenta con el requerimiento(términos de referencia) de la OGPER (Oficina Generalde Gestión de las Personas), en su calidad de áreausuaria, lo que no permite iniciar las actuacionespreparatorias y su consecuente contratación.Servicio de SCTR Pensión (actualmente no se cuentacon cobertura desde el 18.01.2021), toda vez que el áreausuaria (OGPER) no ha remitido el requerimiento.Servicio de Mensajería instantánea CHATBOT (Orden deServicio vence el 23.12.2021), área usuaria pendiente deenvío de requerimiento.Servicio de Soporte y Mantenimiento de Licencias SPSS(Orden de Servicio vence el 04.12.2021), área usuariapendiente de envío de requerimiento.Servicio de Mantenimiento y Soporte para UPS (Contratovence el 25.11.2021), área usuaria pendiente de envío derequerimiento.Servicio de soporte técnico y actualización de licenciasORACLE (Orden de Servicio vence el 22.09.2021)requerimiento se encuentra en indagación de mercado.Servicio por notificaciones de Texto (Orden de Serviciovence 15.07.2021) requerimiento se encuentra renovadocon Orden de Servicio N° 395-2021.

Servicio de mantenimiento de servidores (contratoactual vence el 05.09.2021), actualmente se encuentrael procedimiento de selección en convocatoria.Servicio de mantenimiento de servidores pseries(contrato actual vence el 20.12.2021), el procedimientode selección se encuentra programado en el PAC paraser convocado en el mes de agosto.Servicio de mantenimiento y soporte de computadoras,impresoras y escáneres (contrato actual vence el11.12.2021), el procedimiento de selección se encuentraprogramado en el PAC para ser convocado en el mes deoctubre.Servicio de renovación del soporte qlikview, Qliksense,Geoqlik Y Nprinting (contrato actual vence el30.11.2021), el procedimiento de selección se encuentraprogramado en el PAC para ser convocado en el mes desetiembre.Servicio de alquiler de la licencia alteryx designer(contrato actual vence el 14.12.2021), el procedimientode selección se encuentra programado en el PAC paraser convocado en el mes de octubre.Servicio de seguros de bienes patrimoniales (el contratoactual vence el 28.10.2021), el procedimiento deselección se encuentra programado en el PAC para serconvocado en el mes de julio.Servicio de SCTR Salud (contrato actual vence el30.06.2021), no se cuenta con el requerimiento(términos de referencia) de la OGPER (Oficina Generalde Gestión de las Personas), en su calidad de áreausuaria, lo que no permite iniciar las actuacionespreparatorias y su consecuente contratación.Servicio de SCTR Pensión (actualmente no se cuentacon cobertura desde el 18.01.2021), toda vez que el áreausuaria (OGPER) no ha remitido el requerimiento.Servicio de Mensajería instantánea CHATBOT (Orden deServicio vence el 23.12.2021), área usuaria pendiente deenvío de requerimiento.Servicio de Soporte y Mantenimiento de Licencias SPSS(Orden de Servicio vence el 04.12.2021), área usuariapendiente de envío de requerimiento.Servicio de Mantenimiento y Soporte para UPS (Contratovence el 25.11.2021), área usuaria pendiente de envío derequerimiento.Servicio de soporte técnico y actualización de licenciasORACLE (Orden de Servicio vence el 22.09.2021)requerimiento se encuentra en indagación de mercado.Servicio por notificaciones de Texto (Orden de Serviciovence 15.07.2021) requerimiento se encuentra renovadocon Orden de Servicio N° 395-2021.

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Servicio de monitoreo de infraestructura del centro dedatos de SUSALUD (Orden de Servicio el 04.11.2021)área usuaria pendiente de envío de requerimiento.

Servicio de monitoreo de infraestructura del centro dedatos de SUSALUD (Orden de Servicio el 04.11.2021)área usuaria pendiente de envío de requerimiento.


REQUERIMIENTOS QUE NOCUENTAN CONDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL

Adquisición de suministros y consumibles, importeestimado S/ 19, 617.72Servicio de mantenimiento de puerta levadiza, importeS/ 2,620.00Requerimiento de 200 carteles (100 de cierre temporal y100 de suspensión), importe estimado S/ 4,000.00Adquisición de 33 chalecos, importe estimado S/1,980.00Adquisición de útiles de escritorio, importe estimado S/1,027.50Adquisición de 16 Estantes, 2 Escaleras, importeestimado S/ 5,960.00Adquisición de 6 mil tapas, 120 cajas, importe estimadoS/ 8,800.00Adquisición de 2 discos duros, importe estimado S/500.00Adquisición de 8 sellos fedatarios y 10 sellos de páginaen blanco, importe estimado S/ 694.00Servicio de segunda auditoría de seguimiento delsistema de gestión de calidad deSUSALUD con base a la norma ISO 9001:2015, importeestimado S/ 3,894.00Adquisición de 33 computadoras portátiles paraISIPRESS, se encuentra en indagación, no cuenta conpresupuestoAdquisición de 33 licencias de office para computadorasportátiles de ISIPRESS se encuentra en indagación, nocuenta con presupuestoReconocimiento de deuda por la emisión de boletosaéreos por la empresa SKY AIRLINE PERÚ S.A.C.,importe S/ 5,256.50

Adquisición de suministros y consumibles, importeestimado S/ 19, 617.72Servicio de mantenimiento de puerta levadiza, importeS/ 2,620.00Requerimiento de 200 carteles (100 de cierre temporal y100 de suspensión), importe estimado S/ 4,000.00Adquisición de 33 chalecos, importe estimado S/1,980.00Adquisición de útiles de escritorio, importe estimado S/1,027.50Adquisición de 16 Estantes, 2 Escaleras, importeestimado S/ 5,960.00Adquisición de 6 mil tapas, 120 cajas, importe estimadoS/ 8,800.00Adquisición de 2 discos duros, importe estimado S/500.00Adquisición de 8 sellos fedatarios y 10 sellos de páginaen blanco, importe estimado S/ 694.00Servicio de segunda auditoría de seguimiento delsistema de gestión de calidad deSUSALUD con base a la norma ISO 9001:2015, importeestimado S/ 3,894.00Adquisición de 33 computadoras portátiles paraISIPRESS, se encuentra en indagación, no cuenta conpresupuestoAdquisición de 33 licencias de office para computadorasportátiles de ISIPRESS se encuentra en indagación, nocuenta con presupuestoReconocimiento de deuda por la emisión de boletosaéreos por la empresa SKY AIRLINE PERÚ S.A.C.,importe S/ 5,256.50


8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos


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SUBSISTEMAS DELSISTEMAADMINISTRATIVO DEGESTIÓN DE RECURSOSHUMANOS

En lo que respecta a asuntos de prioritaria atención en elSistema Administrativo de Gestión de RecursosHumanos, se precisa lo siguiente:

-En el proceso de selección y vinculación se requiereequipo informático operativo para el acceso remoto yejecución de actividades en el Software de Aplicacióndel Sistema de Automatización de Contratos y otros decorresponder.

Asimismo, se requiere mobiliario adecuado para lacorrecta custodia de documentación de los procesos deselección.

-En el proceso de procedimiento administrativodisciplinario se requiere la contratación de abogadospara la emisión de informes de precalificación de losórganos instructores y sancionadores, evitando lasobrecarga de expedientes y riesgo de prescripción.

Asimismo, se requiere la asignación de equipoinformático para la emisión de documentos yadministración del acervo documental; así como mejorarlas condiciones de infraestructura.-En el proceso de compensaciones se requiere eldesarrollo e implementación de un softwareespecializado para el proceso de planilla degratificación, planilla de CTS, liquidación de beneficiossociales régimen del Decreto Legislativo N° 728,liquidación de vacaciones truncas del DecretoLegislativo N° 1057, asistencia con horarios rotativos,carga de información y reportes amigables.

-En el proceso de administración de personas serequiere la habilitación presupuestal para la adquisiciónde consumibles y mantenimiento a la impresora HIDFARGO DTC 1250E asignada a la producción de losfotochecks institucionales.

Asimismo, la habilitación presupuestal para lacontratación de un (01) Técnico en Archivo para laaplicación de procesos técnicos archivísticos deOrganización, Foliación, Descripción y Conservacióndocumental a los legajos de personal, en condición deactivo y pasivo, que obra en las instalaciones de laOGPER en la sede Surco.

A su vez, la adquisición de mobiliario adecuado para lacorrecta custodia de los legajos de personal, teniendo en

En lo que respecta a acciones de urgente atención en elSistema Administrativo de Gestión de RecursosHumanos, se precisa lo siguiente:

-En el proceso de selección y vinculación se realizará lasgestiones para aprobar la propuesta de Modificación deDirectiva de Prácticas Pre profesionales y Profesionales;y Directiva de Contratación de Personal CAS y 728.

Se requiere solicitar la habilitación presupuestal para lacontratación de un (01) Técnico en Archivo para laaplicación de procesos técnicos archivísticos deOrganización, Foliación, Descripción y Conservacióndocumental a los expedientes de selección de los años2017 al 2020, que obra en las instalaciones de la OGPERen la sede Surco.

Asimismo, se dará inicio a las coordinaciones internaspara el Proceso de Tránsito de la Ley del Servicio Civil deacuerdo a las nuevas modificaciones normativas.-Se solicitará el desarrollo e implementación de unsistema de selección para convocatorias bajo régimenlaboral del Decreto Legislativo Nº 728 y del DecretoLegislativo Nº 1401 ¿Régimen Especial que regula lasModalidades Formativas de Servicios en el SectorPúblico¿.

-En el proceso de procedimiento administrativodisciplinario, se realizará las acciones correspondientespara la solicitud de autorización de contratación deapoyo de recursos humanos a la Gerencia General.Se solicitará a la IID la asignación de dos (02)computadoras de escritorio y una (01) impresora de altaproducción y a la OGA la adecuación de los ambientesdestinados a la custodia de acervo documental.-En el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, serealizará las acciones correspondientes para la solicitudde autorización de contratación de apoyo de recursohumano a la Gerencia General.

-En lo que respecta al Sistema Administrativo de Gestiónde Recursos Humanos se realizarán las accionescorrespondientes para la solicitud de desarrollo eimplementación de un sistema integrado de recursoshumanos.

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consideración que son de carácter confidencial y devalor permanente en la Entidad.

-En el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo serequiere contar con la contratación de un (01)Especialista de SST para el correcto seguimiento de lasactividades que forman parte del subsistema derelaciones humanas y sociales.


9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública



Sistema de Gestión de laCalidad SGC

Como parte del mantenimiento del SGC, se realizó unaauditoría interna en el mes de mayo de 2021, procesoque concluyó dando a conocer que el SGC se encuentraimplementado y no ha tenido mantenimiento continuo;como parte de los resultados de la verificación de laeficacia se presentan hallazgos de no conformidad (08),observaciones (17) y oportunidades de mejora (13) quevienen siendo atendiendo según el procedimiento detratamiento de no conformidades.SGS del Perú, Certificadora del SGC comunicó laSuspensión del Certificado, que conlleva al no uso de lasmarcas de Certificación, no uso del certificado, nimencionar la condición de empresa certificada. Lareferida suspensión se levantará al momento de realizarla 2da Auditoría de Seguimiento (Auditoría Externa), lacual debe realizarse antes del 05 de diciembre del 2021;previamente se debe realizar la 2da Auditoría Interna delSGC; y, posteriormente se deberá realizar la Auditoría deRecertificación (Auditoría Externa).

Realizar la segunda auditoria de seguimiento (AuditoriaExterna)


Norma Técnica para laimplementación de laGestión por Procesos enlas Entidades de laAdministración pública,Norma Técnica N° 001-2018-SGP, aprobada conRSGP N° 006-2018-PCM-SGP.

A la fecha SUSALUD cuenta con un Índice del Manual deGestión de Procesos y Procedimientos, cuya últimaactualización fue aprobada con Resolución de SecretaríaGeneral N° 027-2016-SUSALUD/SG, a partir del cual seha adecuado un Mapa de Procesos de nivel 0.En el marco de la Norma Técnica de Gestión porProcesos, se han caracterizado nuevamente losprocesos de la institución y completado las fichastécnicas de procesos e indicadores.

Es oportuno continuar con la actualización y/ovalidación del Mapa de Procesos y todos los demásdocumentados que lo conforman, dado que es uninstrumento importante para la gestión institucional.

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Norma Técnica para laGestión de la Calidad deServicios en el SectorPúblico, Norma Técnica001-2019-PCM-SGP,aprobada con laResolución de SGP N°006-2019-PCM/SGP.

SUSALUD viene implementando la Norma Técnica parala Gestión de la Calidad de Servicios, en cuyo marco seha priorizado el siguiente servicio: ¿Atención deConsultas y Denuncias por Presunta Vulneración deDerechos en Salud de los Usuarios", servicio que sepresta a través de todos los canales de atención, a nivelde Lima Metropolitana y Callao.Las acciones conducentes para la implementación de lanorma técnica se han desarrollado conforme a susrespectivas etapas, las mismas que se encuentran en lasiguiente situación:¿Etapa I: Condiciones previas (Implementada)¿Etapa II: Planificar (Implementada)¿Etapa III: Ejecutar (En proceso de implementación)¿Etapa IV: Seguimiento y control (En seguimientocontinuo)

Al respecto, a fin de recoger las necesidades yexpectativas de los usuarios del servicio priorizado, seha aplicado encuestas de satisfacción, cuyos resultadoshan sido procesados y analizados, encontrándose a lafecha pendiente culminar con la etapa III ¿ Ejecutar.

Culminado este proceso, corresponde priorizar y mejorarun nuevo servicio, mediante la aplicación de las etapasantes mencionadas


Norma Técnica Gestión porReclamos, Norma TécnicaN° 001-2021- PCM-SGP,aprobada con RSGP N°001-2021-PCM/SGP

La implementación de esta norma técnica está alineadaal producto del SCI ¿Gestión de Reclamos en SUSALUD¿;el cual ha sido priorizado en el mes de diciembre de2020 tomando como referencia al D.S. Nº 007-2020-PCM, cuyas especificaciones fueron posteriormentedefinidas en la NT en mención.A la fecha, SUSALUD tiene implementada la PlataformaDigital del Libro de Reclamaciones administrado por laPCM, en cuyo marco, se han designado coordinadorespor cada órgano y unidad orgánica de la Entidad paraatender los reclamos presentados ante SUSALUD,quienes han sido capacitados por la PCM en el mes deabril del presente año.

Los responsables del proceso de gestión de reclamosvienen realizando seguimiento de los planes de acciónde mejora para disminuir, eliminar o hacer frente a losreclamos presentados ante SUSALUD.

Es importante mantener el seguimiento de acciones demejora frente a los reclamos que se presentan ante laentidad, así como, fortalecer los conocimientos sobreatención de reclamos, atención a usuarios de SUSALUDy otras acciones que están previstas desarrollarse en elsegundo semestre del año 2021

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Sistema de Control Internoen las Entidades del Estado- Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, aprobada conResolución de ContraloríaN°146-2019-CG,recientemente modificadocon Resolución deContraloría N° 093-2021-CG

Conforme a lo dispuesto en la Directiva modificada delSistema de Control Interno, SUSALUD ha priorizado lossiguientes productos (servicios):01.Promoción de Derechos y Deberes en Salud02.Protección de Derechos en Salud03.Fiscalización de IPRESS, IAFAS, UGIPRESS04.Procedimiento Administrativo Sancionador en Salud05.Gestión de Reclamos en SUSALUD.Corresponde continuar con la supervisión de laimplementación del SCI, a través del seguimiento yevaluación al primer semestre del año 2021, dichoentregable se presentará en el mes de julio coninformación de corte al mes de junio, verificando elcumplimiento de las medidas de remediación y controlplanificadas para el presente periodo.

Se tiene previsto brindar capacitaciones respecto al SCIy Gestión de Riesgos en SCI; así como, difundir laimportancia y ventajas del SCI, a fin de interiorizar en elpersonal una cultura de servicio, la cual será evaluadapara conocer el nivel de efectividad de la capacitaciónen los servidores de la Entidad.Finalmente, se tiene previsto concluir la integración deSCI en el Sistema Integrado de Gestión de SUSALUD,mediante la actualización de la gestión de riesgos de laEntidad.


Texto Único deProcedimientosAdministrativos (TUPA)

La OGPP, a través del Equipo de Trabajocorrespondiente, conformado por especialistas enmateria de procesos, costos y legal, ha procedido arealizar la adecuación y actualización del Texto Único deProcedimientos Administrativos -TUPA de la SUSALUDen el Sistema Único de Tramites - SUT, conforme a lodispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1310 . Elexpediente SUT ha sido evaluado y validado por elMINSA, encontrándose pendiente la validación por partede los otros dos organismos revisores: PCM y MEF,culminado este proceso el nuevo TUPA de SUSALUDdeberá ser aprobado mediante Decreto Supremo y losprocedimientos administrativos serán incluidos en elrepositorio de procedimientos del SUT.Es de precisar, que los procedimientos administrativosque conforman el nuevo TUPA, han pasado por elproceso de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), el cualcomprendía la identificación, reducción y/o eliminaciónde aquellos que resulten innecesarios, injustificados,desproporcionados, redundantes o que no seencuentren adecuados a la Ley del ProcedimientoAdministrativo General, o a las normas con rango de leyo leyes que les sirven de sustento.

Validación por parte de la PCM y MEF

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Incluye en otros asuntos priorización de sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada)


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Obligaciones consentencias judiciales encalidad de cosa juzgada

Conforme el Memorándum Nº 117-2021-SUSALUD/PPSUSALUD, Procuraduría Pública indicó quea la fecha no se cuenta con notificación de obligacionesde sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada ycon requerimiento de pago. Por tanto, no hayobligaciones de sentencias judiciales en calidad de cosajuzgada pendientes de pago.

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11. Sistema Nacional de Control



Contratación de Personal Necesidad de fortalecer la capacidad operativa delÓrgano de Control Institucional, al haber quedadopendiente la convocatoria de dos (2) procesos CAS, enaplicación de la Ley 31131. (Ref. Memorandum N° 287-2021-SUSALUD/OGPER del 10 de mayo de 2021(remitido al OCI)

Fortalecer la capacidad operativa


3.2. Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora

N° Servicios Sede Código de cliente osuministro

Vigencia de término delservicio, de corresponder

(dd/mm/aaaa)

Situación del últimorecibo

(emitido/cancelado/pendiente)

1 ENERGIA ELECTRICA SURCO 1236609 31/12/2025 CANCELADO

2 INTERNET SURCO 0 25/09/2023 CANCELADO

3 AGUA CERCADO DE LIMA 0 23/02/2023 CANCELADO

4 ENERGIA ELECTRICA CERCADO DE LIMA 0 23/02/2023 CANCELADO

5 INTERNET CERCADO DE LIMA 0 25/09/2023 CANCELADO

6 ENERGIA ELECTRICA INTENDENCIA MACRO NORTE 0 01/07/2022 CANCELADO

7 TELEFONO SURCO 0 16/07/2024 CANCELADO

8 AGUA SURCO 2744889-5 31/12/2025 CANCELADO

9 AGUA INTENDENCIA MACRO NORTE 0 01/07/2022 CANCELADO

10 TELEFONO INTENDENCIA MACRO NORTE 074-490719 31/12/2025 CANCELADO

11 LIMPIEZA LIMA 0 26/07/2022 CANCELADO

12 LIMPIEZA INTENDENCIA MACRO NORTE 0 16/06/2022 CANCELADO

13 TELEFONO CERCADO DE LIMA 0 16/07/2024 CANCELADO

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14 INTERNET INTENDENCIA MACRO NORTE 0 20/12/2021 CANCELADO

3.3. Negociación colectiva

N° Nombre de la organización sindical Sedes o región vinculada Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal

No se encontraron registros.

3.4. Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

N° Unidad Ejecutora (*) Instrumento Meta y/o logro Estado Documento de sustento


Norma que encarga a la ISIAFASlas funciones de supervisión deluso de los recursos para elfuncionamiento de las IPRESS deII y III nivel de atención públicas

Aprobación con Resolución deSuperintendencia

En revisión por parte de OGAJ INFORME N° 00241-2021/OGPP,con el cual se absuelvenconsultas de OGAJ respecto a lasfunciones de ISIAFAS.


Procedimientos y Guía de IPROTen el marco del DS N° 002-2019-SA


Pendiente el levantamiento deobservaciones por parte de IPROT

Informe N° 04097-2020/IPROTMemorándum N° 0101-2021-SUSALUD/OGPP (Informe TécnicoNº 001-2021-SUSALUD/OGPP)Informe N° 140-2021/OGAJInforme N° 144-2021/OGPPMemorándum N° 1868-2021-SUSALUD/IPROT Informe N 244-2021/OGAJ Memorándum N°2495-2021-SUSALUD/IPROTCorreo reunión de revisión deprocedimientos y guía


¿Procedimiento de conformacióny custodia del expediente desupervisión de ISIPRESS¿

Aprobación con Resolución de GerenciaGeneral

Pendiente de aprobación MEMORANDUM Nº 00439-2021-SUSALUD/OGPP Con informetécnico 016-2021-OGPP se emitióopinión favorable.


Plan de Desarrollo de Personas Aprobación con Resolución de GerenciaGeneral

Pendiente actualización dedocumento por parte de OGPER

Memorándum 00595-2021-SUSALUD-OGPP, se remite aOGPER precisiones y comentariosa la propuesta de Plan


Directiva ¿Medidas de austeridad,disciplina y calidad en el gastopúblico en la SuperintendenciaNacional de Salud¿


Pendiente de aprobación MEMORANDUM Nº 00601-2021-SUSALUD/OGPP, con informetécnico 023-2021-OGPP se emitióopinión favorable.

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El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en


Directiva ¿Gestión de FacturasNegociables en laSuperintendencia Nacional deSalud¿


Pendiente revisión por parte deOGPP

MEMORANDUM Nº 0931-2021-SUSALUD/OGA


¿Guía Metodológica para laponderación de verificadores deInstrumentos de fiscalización ycálculo de nivel de riesgos enIPRESS fiscalizadas¿


Pendiente la elaboración delinforme técnico de opiniónfavorable por parte de OGPP.

MEMORANDUM Nº 00439-2021-SUSALUD/OGPP Con informetécnico 016-2021-OGPP se emitióopinión favorable.

* Detallar por unidad ejecutora de corresponderInstrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos,Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.

3.5. Conflictos sociales (de corresponder)

N° Conflicto social identificado Ubicación Acciones realizadas para solución delconflicto

Acciones pendientes

No se encontraron registros.

3.6. Gestión documental

3.6.1 Tipos de sistema de trámite de la entidad

Tipo de sistema de trámite de la entidad SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema detrámite que usa la entidad)

Desde mes y año Hasta mes y año (*)

Fisico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas) SI 1-1997 6-2021

Electronico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales) SI 3-2020 6-2021(*) Cuando corresponda

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes a la gestión documental de la entidad.

N° Listar los instrumentos normativos vigentes de la gestión documental de la entidad, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otrosrelacionados.

Fecha de aprobación

1 Directiva No. 008-2012-SUNASA/SG. Trámite Documentario en la SUNASA. Resolución de Secretaría General N° 040-2012-SUNASA/SG, null 21/08/2012

2 Lineamientos para el Uso de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual de SUSALUD. Resolución de Gerencia General N° 022-2021-SUSALUD/GG, 13/04/2021

3 Directiva "Normas Técnicas Archivísticas de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD. Resolución de Gerencia General N° 063-2019-SUSALUD/GG,

06/08/2019

3.6.3 Sistema Nacional de Archivo.

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el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".

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ANEXOS 1.B.1

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego

1.1 Información general del titular del pliego

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

1.6 Recomendaciones de mejora

2. Sección I: Información de sistemas administrativos de gestión pública

3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos

4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.

5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.

6. Anexos de los sistemas de administrativos

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Documents

Informe de Transferencia de Gestion Pliego