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-- - - - CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO CONTROL EXTERNO Informe Final Hospital San Pablo de Coquimbo Región Coquimbo 1 , Fecha Agosto de 2010 N° Informe: 53/2010

INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

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Page 1: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

-- - - - - - -~~~~---------

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Informe Final Hospital San Pablo de Coquimbo

Regioacuten Coquimbo

1

Fecha Agosto de 2010

Ndeg Informe 532010

CONTRALORIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICACONTRALORIacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

CE 3892010REMITE INFORME QUE INDICA

OFI C IO Ndeg 3 2 1 5

LA SERENA 2 b

Adjunto para su conocimiento y finespertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 53 de 2010 elaborado por personal deesta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea de transacciones a los

procesos de abastecimiento y de recursos humanos del periacuteodo comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010 del Hospital San Pablo de Coquimbo

Saluda atentamente a Ud

107 f

GUSTAVO JORDAN ASTABURUAGAContrau r itegierial de Ceiabiinno

Contrabriacutea General de la Repuacuteblica

AL SENtildeORSECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUDPRESENTE

CONTRALORIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICACONTRALORIacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

CE 3882010REMITE INFORME QUE INDICA

OFICIO - 3216Ndeg

LA SERENA 2 6

Adjunto para su conocimiento y finespertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 53 de 2010 elaborado por personal deesta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea de transacciones a los

procesos de abastecimiento y de recursos humanos del periacuteodo comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010 del Hospital San Pablo de Coquimbo

Saluda atentamente a Ud

DrGUSTAV IORDAN ASTABURUAGA

Contralor Regional de degNagitoCongenia Gemid de In Repuacuteblica

AL SENtildeORDIRECTORHOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

pPRESENTE

CONTRALORIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICACONTRALORIacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

CE 3872010REMITE INFORME QUE INDICA

OFICIO N 3214

2LA SERENA L jrna

Adjunto para su conocimiento y finespertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 53 de 2010 elaborado por personal de

esta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea de transacciones a los

procesos de abastecimiento y de recursos humanos del periodo comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010 del Hospital San Pablo de Coquimbo

Saluda atentamente a Ud

GUSTAVO tORDAN ASTAP1RUAGAContrae Regional de Cecaato

Gorerzioria General de la Repuacuteblica

AL SENtildeORDIRECTORSERVICIO DE SALUD COQUIMBO

pPRESENTE

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

PREG 4011 INFORME FINAL Ndeg 53 DE 2010 SOBRE AUDITORiacuteA A LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y DE RECURSOS HUMANOS EFECTUADO EN EL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

riexcl~~l ) ~JLA SERENA Zti iacute

En cumplimiento del programa anual de fiscalizacioacuten esta Contraloriacutea Regional procedioacute a efectuar una auditoriacutea a los procesos de abastecimiento y de administracioacuten de personal realizados por el hospital San Pablo de Coquimbo por el periacuteodo comprendido entre el 1 deg de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010

OBJETIVO

El trabajo tuvo por finalidad evaluar el sistema de control interno implementado por el hospital para la adquisicioacuten y resguardo de los medicamentos insumos meacutedicos y equipamiento meacutedico asiacute como un examen de cuentas de las mismas y para la administracioacuten de personal examinar los actos administrativos exentos del traacutemite de toma de razoacuten la asignacioacuten de peacuterdida de caja recuperacioacuten de subsidios por incapacidad laboral horas extraordinarias y asignacioacuten de turnos verificando el cumplimiento de la normativa sobre la materia

METODOLOGiacuteA

El examen se realizoacute de acuerdo con la metodologiacutea de auditoriacutea de este Organismo Superior de Control el cual incluyoacute el anaacutelisis de procesos pruebas selectivas de los registros y documentos como asimismo la aplicacioacuten de otros medios teacutecnicos en la medida que se estimaron necesarios de acuerdo con las circunstancias

AL SENtildeOR GUSTAVO JORDAacuteN ASTABURUAGA CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO

O PRESENTE _ ALPSDV

~bull~~ CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA ~ I CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

11 CONTROL EXTERNO (1)~iijiiiexclmiddot

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con la informacioacuten proporcionada por el hospital de Coquimbo y a los reportes del sistema de informacioacuten para la gestioacuten financiera del Estado SIGFE del periacuteodo comprendido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de marzo de 2010 las adquisiciones de los iacutetems medicamentos insumos meacutedicos (otros quiacutemicos) y equipamiento meacutedico ascendieron a $ 1515533379 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 196722987 equivalentes a un 1298 seguacuten el detalle adjunto

LItom I Descripcioacuten ltem I unirS)rso I Mu(~tra I p~r~ iMu~tra I I

2204004001 1 Farmacia 11_2_o6_3_6_0_9_87_+-1_1_2_3_8_09__72_3-+-3o__22_1_6_2_3+-_1_0_26_oc-l0i

22040030021 Otros Quiacutemicos I 281972674 59397256124711414 2106

2905002 l Maquin~rias y Equipos para la Produccioacuten

l 27199718 13516008113516008 4969 I I--_~_--l_

Totales 11515533379 196722987168449045 1298

Por otra parte en el aacuterea de recursos humanos de conformidad con los antecedentes aportados por el hospital de Coquimbo debidamente verificados en el SIGFE en el periacuteodo marzo - abril de 2010 el total de gastos correspondiente a las asignaciones por horas extraordinarias tercer y cuarto turno y peacuterdida de caja ascendieron a $ 239349153 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 90166671 equivalente a un 3767 del total conforme al siguiente detalle

I

1 Descripcioacuten

I

Universo ($)

I

Muestra ($) I

Alcance

I Asignacioacuten de Horas Extraordinarias 1182716371 38979371 3295

Asignacioacuten de 3er y 4to Turno I 1209695231 51079307 4222

Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja 1 107993 107993 100 I Totales I 239349153 90166671 3767

ANTECEDENTES GENERALES

El hospital San Pablo de Coquimbo junto a los hospitales de La Serena y de Ovalle que se encuentran clasificados en tipo 2 ademaacutes de los seis hospitales tipo 3 y 4 Y los consultorios urbanos y rurales son parte de la red asistencial de salud de la Cuarta Regioacuten dirigida por el Servicio de Salud

D Coquimbo

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

De acuerdo al rol macro definido en el estudio de la red asistencial tiene una poblacioacuten asignada de maacutes de 600 mil habitantes Es un centro de derivacioacuten regional en las especialidades de neurocirugiacutea traumatologiacutea ortopedia psiquiatriacutea salud mental dermatologiacutea enfermedades de transmisioacuten sexual cuidados intensivos pediaacutetricos y anatomiacutea patoloacutegica

Cabe sentildealar que a partir de la entrada en vigencia de la ley Ndeg 203191 a contar del 31 de enero de 2010 este hospital adquiere la calidad de establecimiento autogestionado en red lo que significa opera como oacutergano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud Coquimbo conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 33 de la ley 18575 Orgaacutenica Constitucional de Bases Generales de la Administracioacuten del Estado No obstante su competencia no puede comprometer los recursos y bienes afectos al cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los artiacuteculos 33 y 34 del decreto supremo Ndeg 38 del antildeo 2005 del Ministerio de Salud y ejecutaraacute las acciones de salud que corresponde a los servicios de acuerdo a la ley

En materia de adquisiciones este centro de salud cuenta con la unidad de abastecimiento la que entre otras funciones elabora el plan anual de compras administra la bodega de farmacia y entrega las compras recepcionadas a las distintas unidades del hospital Ademaacutes estaacute encargada de adquirir mensualmente los medicamentos e insumos meacutedicos a la CENABAST y en caso de incumplimiento en los despachos de este proveedor debe efectuar las compras en el mercado puacuteblico el que a su vez se utiliza para licitar los equipos meacutedicos

Cabe sentildealar que en el antildeo 2009 y durante el primer semestre del 2010 el hospital se encontraba en etapa de implementacioacuten de la nueva torre de hospitalizacioacuten cuyos procesos de adquisiciones y pagos fueron efectuados por el Servicio de Salud Coquimbo

De la revisioacuten efectuada a los procesos de abastecimiento y recursos humanos se indica lo siguiente

1- PROCESO DE ABASTECIMIENTO

1- SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se evaluaron los controles administrativos y contables en relacioacuten a la recepcioacuten y almacenamiento de los iacutetems examinados asiacute como al proceso de pago y contabilizacioacuten de las facturas recibidas por el hospital y el endeudamiento reflejado al 31 de marzo de 2010 cuyo resultado se presenta a continuacioacuten

Como primera situacioacuten se establecioacute que el manual de procedimientos de abastecimiento del hospital se encuentra aprobado por resolucioacuten exenta Ndeg 3181 de 2009 sin embargo no ha sido publicado en el portal del mercado puacuteblico tal como lo sentildeala las normas sobre compras puacuteblicas contenidas en la ley Ndeg 19886

Modifica la ley W 19937 impidiendo que los establecimientos de salud no calificados como de autogesti6n en red al 1de enero de 2009 pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la Ley I

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Sobre el particular la entidad manifiesta que solicitoacute con fecha 4 de agosto de 2010 la publicacioacuten a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a manualchilecompracI de acuerdo a lo estipulado en Guiacutea Baacutesica para la Elaboracioacuten y Publicacioacuten del Manual de Procedimiento de Adquisiciones

En atencioacuten a las gestiones realizadas se levanta la observacioacuten sin perjuicio de que la concrecioacuten de la medida seraacute verificada en futura visita de fiscalizacioacuten

11- Bodega de Medicamentos e Insumas Meacutedicos

En general la bodega de almacenamiento presenta un apropiado ordenamiento de los medicamentos e insumas meacutedicos no obstante se establecioacute que aquellas compras que presentan diferencias en la cantidad de artiacuteculos indicados entre la orden de compra del portal y la guiacutea de despacho del proveedor son almacenadas en esta misma bodega junto a los escritorios de los funcionarios administrativos sin que para el efecto se ingresen en alguacuten registro que permita el control de dicha existencia mientras se resuelven las diferencias con los proveedores

El hospital informa que tomaraacute medidas para readecuar la bodega habilitando un aacuterea destinada a Mercaderiacutea en traacutensito en bodega en donde se encuentren los bienes que esteacuten en procedo de canje o devolucioacuten Ademaacutes indican que instruyeron al personal administrativo de bodega para que mantengan un archivo con la documentacioacuten que respalde la diferencia cuando esta se presente y por uacuteltimo sentildealan que semanalmente el Jefe de Abastecimiento realizaraacute una revisioacuten mensual del estado de avance de las gestiones para resolver las diferencias

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sentildealaacutendose que la validez de lo aseverado por el servicio seraacute verificado en una proacutexima auditoriacutea que practique este Organismo de Control

Asimismo se establecioacute que la bodega de farmacia cuenta con divisiones interiores que posibilitan diferenciar claramente los medicamentos de los insumas sin embargo presenta una limitacioacuten en el espacio al tener cajas arrimadas con mercaderiacuteas sobre la parte superior de las estanteriacuteas lo cual es un factor de riesgo para la seguridad del personal que se encuentra en ese recinto no cumpliendo con lo establecido en el punto 26 de la norma Ndeg 1O para la bodega de farmacia de la norma general teacutecnica Ndeg 12 del Ministerio de Salud

En cuanto a este punto la entidad sentildeala que al efectuar el cambio a la nueva torre de hospitalizacioacuten la Unidad de Servicios Generales liberaraacute espacio en la zona destinada a los actuales talleres de mantenimiento los cuales seraacuten habilitados para el almacenamiento de insumas de gran volumen de bodega de farmacia con lo cual disminuiraacute el factor de riesgo laboral para el personal de bodega

De acuerdo a lo antes expuesto se subsana la observacioacuten con la indicacioacuten de que este Organismo de Control verificaraacute su

~ cumplimiento en la proacutexima visita de seguimiento

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

En otro orden de consideraciones los medicamentos o insumas vencidos que auacuten no se han entregados para su eliminacioacuten son custodiados en la bodega de sueros ubicada en un espacio fiacutesico distinto de donde se encuentran los productos vigentes no obstante el recinto presenta filtracioacuten de agua en el cielo lo que generoacute que algunas cajas sufrieran deterioros con ocasioacuten de algunos diacuteas de lluvia especialmente algunas con medicamentos vencidos y de oacutertesis (colchones antiescaras)

El hospital en su oficio respuesta informa que mediante resolucioacuten exenta Ndeg 3615 de 9 de agosto de 2010 procede a dar de baja los productos vencidos y deteriorados de bodega de farmacia al 30 de mayo de 2010 los que seraacuten enviados al lugar de acopio transitorio en espera de su eliminacioacuten Y a contar de esta fecha no se utilizaraacute el recinto destinado a almacenamiento de sueros para almacenar oacutertesis

Si bien las medidas adoptadas por el hospital resultan suficientes en relacioacuten a los medicamentos vencidos y al almacenamiento de oacutertesis no indica sobre las acciones reparatorias que eviten la filtracioacuten de aguas de la bodega de sueros

12- Inventario Equipamiento Meacutedico

Se realizoacute una verificacioacuten fiacutesica de los bienes seleccionados en la muestra no determinaacutendose observaciones de importancia No obstante lo anterior se establecioacute que el bisturiacute electroacutenico signado con el Ndeg 15874 solo se encuentra referenciado con plumoacuten y el panendosvideoscopio Ndeg 16153 no cuenta con nuacutemero idetificatorio En ambos casos seguacuten sentildealaron los funcionarios responsables fueron recibidos con placas identificatorias pero debido a las continuas limpiezas eacutestas se desprendieron

El centro hospitalario sentildeala que los dos equipos meacutedicos marcados con plumoacuten sentildealados en el informe seraacuten remarcados con el grabador de metales

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten formulada sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

13- Centro de Acopio Transitorio

Se verificoacute que el centro de acopio transitorio del hospital dependiente de mayordomiacutea en el que se encuentran los medicamentos e insumas vencidos cuenta con una puerta de acceso con chapa y llave que limita su acceso

En otro orden de consideraciones cabe sentildealar que contiguo al centro de acopio se encuentra el sector donde se ubican los contenedores en los cuales se disponen temporalmente los residuos bioloacutegicos lugar que no cuenta con un cierre perimetral que impida el libre acceso al lugar tanto de personas como animales ni de rejillas que eviten la proliferacioacuten de moscas yrp roedores (Anexo Ndeg 1)

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Al respecto el hospital informa que el centro de acopio que se revisoacute en la visita es transitorio ya que con la entrega de la nueva torre se considera la recepcioacuten de una instalacioacuten nueva que cumpliraacute la normativa vigente

Seguacuten lo informado se levanta la observacioacuten sin embargo el servicio deberaacute arbitrar las medidas tendientes a limitar el acceso a los residuos bioloacutegicos independiente si el centro de acopio es transitorio o permanente

No existe un procedimiento formalmente establecido mediante el cual la mayordomiacutea recepcione los medicamentos que no seraacuten utilizados en bodega de farmacia o en los distintos servicios cliacutenicos existiendo diversos requisitos de acuerdo a la unidad que los enviacutea a modo de ejemplo los medicamentos expedidos desde la bodega de farmacia son recibidos solo si adjuntan una resolucioacuten autorizada por el Director del hospital y en el caso de los servicios cliacutenicos los medicamentos son recibidos soacutelo con un memo firmado por el jefe de la unidad que dio de baja el producto

El servicio sentildeala que se encuentra en la etapa de revisioacuten el manual de manejo de residuos hospitalarios

En atencioacuten a lo expuesto se da por salvada la observacioacuten considerando las medidas adoptadas sin perjuicio de sentildealar que el documento debe considerar necesariamente ademaacutes de todos los procedimientos a fin el curso de accioacuten sobre la eliminacioacuten de insumas y medicamentos no aptos para el consumo del hospital

14- Endeudamiento

Sobre la materia se comproboacute que el hospital San Pablo de Coquimbo mantiene una deuda al31 de marzo de 2010 que asciende a $ 1146917303 por concepto de medicamentos insumas meacutedicos y equipamiento meacutedico seguacuten el siguiente resumen

I

bull

I Descripcioacuten Saldo al 310310

J$) Faacutermacos 461031490 I

bull Insumas Meacutedicos 271438043 Faacutermacos e Insumas Meacutedicos 390508889 bull Equipamiento Meacutedico 23938881

Total 1146917303

De la revisioacuten a los registros contables al 31 de marzo de 2010 se determinoacute que el proveedor CENABAST consigna un monto pendiente de pago de $ 154898919 con facturas de los antildeos 2009 y 2010 sin embargo el hospital informoacute al Servicio de Salud Coquimbo a la misma fecha el listado total de facturas para ese proveedor el que ascendiacutea a $ 101080069 diferencia no aclarada en el transcurso de la visita (Anexo Ndeg 2)

En su respuesta el centro hospitalario sentildeala que la cantidad de $ 154898919 presentada como pendiente de pago en el SIGFE por el RUT de CENABAST se desglosa de la siguiente manera

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CONTROL EXTERNO

I Descripcioacuten Moto ($)

1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~maLa)_-J-100644~99~1I iexcl Facturas 2010 informadas para paQO 35132314 1

rE-ordfcturas no incluidas en listado Que enviacutea DSS 19121614-1 L Total 1548989191

A su vez indican que el Servicio de Salud Coquimbo es el que enviacutea al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra la CENABAST para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas se encuentran devengadas en el sistema y estaacuten aprobadas para pago Ademaacutes sentildealan que el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101080069 no corresponde a lo pendiente de pago para el antildeo 2009 ya que se debioacute considerar un pago parcial a una factura por $ 2132550 con lo cual el monto pendiente para el antildeo 2009 ascendioacute a $ 98947519

No obstante realizar un anaacutelisis de las deudas con CENABAST en su respuesta el servicio no sentildeala la razoacuten por la cual los $ 19121614 constituidos por deuda de los antildeos 2009 y 2010 registrados como pendientes de pago en el sistema contable no se encuentran incluidos en el listado que enviacutea el Servicio de Salud Coquirnbo lo cual no permite dar por subsanada la objecioacuten sobre las diferencias determinadas

15- Revisioacuten de Facturas

De la revisioacuten efectuada al proceso contable especialmente a la afectacioacuten presupuestaria se determinoacute la existencia de facturas que se devengaron con varios meses de retraso en relacioacuten a la fecha de emisioacuten del documento y a la recepcioacuten de los bienes de acuerdo al siguiente detalle

Item Proveedor Ndeg Factura

Fecha Factura

Fecha Recepcioacuten

Bodega

Fecha devengado sI comprobante

Monto ($)

Maquinarias Y Equipos

iexclSurmedical S 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4808183

Ingenieriacutea Biomeacutedica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2796500 ~rquimed Ltda 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4724300 ~ir Liquide Chile SA 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1187025

Otros Quiacutemicos

Rache Chile Ltda 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9424535

Farmacia Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334747 Laboratorio Chile SA 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5414500 Novofarma SA 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5418546

Total 34108336

El hospital en su oficio informa que se ha implementado una revisioacuten perioacutedica de los documentos presentes en bodega con el fin de acortar los plazos desde la recepcioacuten al devengo

Se mantiene la observacioacuten toda vez que el Qdevengo de la obligacioacuten procede cuando el servicio recepciona la factura de compra

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CONTROL EXTERNO

Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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CONTROL EXTERNO

En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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CONTROL EXTERNO

3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

I

I

iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

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ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

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ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

CO

NT

RA

LOR

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Page 2: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

CONTRALORIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICACONTRALORIacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

CE 3892010REMITE INFORME QUE INDICA

OFI C IO Ndeg 3 2 1 5

LA SERENA 2 b

Adjunto para su conocimiento y finespertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 53 de 2010 elaborado por personal deesta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea de transacciones a los

procesos de abastecimiento y de recursos humanos del periacuteodo comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010 del Hospital San Pablo de Coquimbo

Saluda atentamente a Ud

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GUSTAVO JORDAN ASTABURUAGAContrau r itegierial de Ceiabiinno

Contrabriacutea General de la Repuacuteblica

AL SENtildeORSECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUDPRESENTE

CONTRALORIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICACONTRALORIacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

CE 3882010REMITE INFORME QUE INDICA

OFICIO - 3216Ndeg

LA SERENA 2 6

Adjunto para su conocimiento y finespertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 53 de 2010 elaborado por personal deesta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea de transacciones a los

procesos de abastecimiento y de recursos humanos del periacuteodo comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010 del Hospital San Pablo de Coquimbo

Saluda atentamente a Ud

DrGUSTAV IORDAN ASTABURUAGA

Contralor Regional de degNagitoCongenia Gemid de In Repuacuteblica

AL SENtildeORDIRECTORHOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

pPRESENTE

CONTRALORIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICACONTRALORIacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

CE 3872010REMITE INFORME QUE INDICA

OFICIO N 3214

2LA SERENA L jrna

Adjunto para su conocimiento y finespertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 53 de 2010 elaborado por personal de

esta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea de transacciones a los

procesos de abastecimiento y de recursos humanos del periodo comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010 del Hospital San Pablo de Coquimbo

Saluda atentamente a Ud

GUSTAVO tORDAN ASTAP1RUAGAContrae Regional de Cecaato

Gorerzioria General de la Repuacuteblica

AL SENtildeORDIRECTORSERVICIO DE SALUD COQUIMBO

pPRESENTE

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

PREG 4011 INFORME FINAL Ndeg 53 DE 2010 SOBRE AUDITORiacuteA A LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y DE RECURSOS HUMANOS EFECTUADO EN EL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

riexcl~~l ) ~JLA SERENA Zti iacute

En cumplimiento del programa anual de fiscalizacioacuten esta Contraloriacutea Regional procedioacute a efectuar una auditoriacutea a los procesos de abastecimiento y de administracioacuten de personal realizados por el hospital San Pablo de Coquimbo por el periacuteodo comprendido entre el 1 deg de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010

OBJETIVO

El trabajo tuvo por finalidad evaluar el sistema de control interno implementado por el hospital para la adquisicioacuten y resguardo de los medicamentos insumos meacutedicos y equipamiento meacutedico asiacute como un examen de cuentas de las mismas y para la administracioacuten de personal examinar los actos administrativos exentos del traacutemite de toma de razoacuten la asignacioacuten de peacuterdida de caja recuperacioacuten de subsidios por incapacidad laboral horas extraordinarias y asignacioacuten de turnos verificando el cumplimiento de la normativa sobre la materia

METODOLOGiacuteA

El examen se realizoacute de acuerdo con la metodologiacutea de auditoriacutea de este Organismo Superior de Control el cual incluyoacute el anaacutelisis de procesos pruebas selectivas de los registros y documentos como asimismo la aplicacioacuten de otros medios teacutecnicos en la medida que se estimaron necesarios de acuerdo con las circunstancias

AL SENtildeOR GUSTAVO JORDAacuteN ASTABURUAGA CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO

O PRESENTE _ ALPSDV

~bull~~ CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA ~ I CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

11 CONTROL EXTERNO (1)~iijiiiexclmiddot

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con la informacioacuten proporcionada por el hospital de Coquimbo y a los reportes del sistema de informacioacuten para la gestioacuten financiera del Estado SIGFE del periacuteodo comprendido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de marzo de 2010 las adquisiciones de los iacutetems medicamentos insumos meacutedicos (otros quiacutemicos) y equipamiento meacutedico ascendieron a $ 1515533379 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 196722987 equivalentes a un 1298 seguacuten el detalle adjunto

LItom I Descripcioacuten ltem I unirS)rso I Mu(~tra I p~r~ iMu~tra I I

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22040030021 Otros Quiacutemicos I 281972674 59397256124711414 2106

2905002 l Maquin~rias y Equipos para la Produccioacuten

l 27199718 13516008113516008 4969 I I--_~_--l_

Totales 11515533379 196722987168449045 1298

Por otra parte en el aacuterea de recursos humanos de conformidad con los antecedentes aportados por el hospital de Coquimbo debidamente verificados en el SIGFE en el periacuteodo marzo - abril de 2010 el total de gastos correspondiente a las asignaciones por horas extraordinarias tercer y cuarto turno y peacuterdida de caja ascendieron a $ 239349153 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 90166671 equivalente a un 3767 del total conforme al siguiente detalle

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Asignacioacuten de 3er y 4to Turno I 1209695231 51079307 4222

Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja 1 107993 107993 100 I Totales I 239349153 90166671 3767

ANTECEDENTES GENERALES

El hospital San Pablo de Coquimbo junto a los hospitales de La Serena y de Ovalle que se encuentran clasificados en tipo 2 ademaacutes de los seis hospitales tipo 3 y 4 Y los consultorios urbanos y rurales son parte de la red asistencial de salud de la Cuarta Regioacuten dirigida por el Servicio de Salud

D Coquimbo

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

De acuerdo al rol macro definido en el estudio de la red asistencial tiene una poblacioacuten asignada de maacutes de 600 mil habitantes Es un centro de derivacioacuten regional en las especialidades de neurocirugiacutea traumatologiacutea ortopedia psiquiatriacutea salud mental dermatologiacutea enfermedades de transmisioacuten sexual cuidados intensivos pediaacutetricos y anatomiacutea patoloacutegica

Cabe sentildealar que a partir de la entrada en vigencia de la ley Ndeg 203191 a contar del 31 de enero de 2010 este hospital adquiere la calidad de establecimiento autogestionado en red lo que significa opera como oacutergano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud Coquimbo conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 33 de la ley 18575 Orgaacutenica Constitucional de Bases Generales de la Administracioacuten del Estado No obstante su competencia no puede comprometer los recursos y bienes afectos al cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los artiacuteculos 33 y 34 del decreto supremo Ndeg 38 del antildeo 2005 del Ministerio de Salud y ejecutaraacute las acciones de salud que corresponde a los servicios de acuerdo a la ley

En materia de adquisiciones este centro de salud cuenta con la unidad de abastecimiento la que entre otras funciones elabora el plan anual de compras administra la bodega de farmacia y entrega las compras recepcionadas a las distintas unidades del hospital Ademaacutes estaacute encargada de adquirir mensualmente los medicamentos e insumos meacutedicos a la CENABAST y en caso de incumplimiento en los despachos de este proveedor debe efectuar las compras en el mercado puacuteblico el que a su vez se utiliza para licitar los equipos meacutedicos

Cabe sentildealar que en el antildeo 2009 y durante el primer semestre del 2010 el hospital se encontraba en etapa de implementacioacuten de la nueva torre de hospitalizacioacuten cuyos procesos de adquisiciones y pagos fueron efectuados por el Servicio de Salud Coquimbo

De la revisioacuten efectuada a los procesos de abastecimiento y recursos humanos se indica lo siguiente

1- PROCESO DE ABASTECIMIENTO

1- SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se evaluaron los controles administrativos y contables en relacioacuten a la recepcioacuten y almacenamiento de los iacutetems examinados asiacute como al proceso de pago y contabilizacioacuten de las facturas recibidas por el hospital y el endeudamiento reflejado al 31 de marzo de 2010 cuyo resultado se presenta a continuacioacuten

Como primera situacioacuten se establecioacute que el manual de procedimientos de abastecimiento del hospital se encuentra aprobado por resolucioacuten exenta Ndeg 3181 de 2009 sin embargo no ha sido publicado en el portal del mercado puacuteblico tal como lo sentildeala las normas sobre compras puacuteblicas contenidas en la ley Ndeg 19886

Modifica la ley W 19937 impidiendo que los establecimientos de salud no calificados como de autogesti6n en red al 1de enero de 2009 pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la Ley I

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Sobre el particular la entidad manifiesta que solicitoacute con fecha 4 de agosto de 2010 la publicacioacuten a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a manualchilecompracI de acuerdo a lo estipulado en Guiacutea Baacutesica para la Elaboracioacuten y Publicacioacuten del Manual de Procedimiento de Adquisiciones

En atencioacuten a las gestiones realizadas se levanta la observacioacuten sin perjuicio de que la concrecioacuten de la medida seraacute verificada en futura visita de fiscalizacioacuten

11- Bodega de Medicamentos e Insumas Meacutedicos

En general la bodega de almacenamiento presenta un apropiado ordenamiento de los medicamentos e insumas meacutedicos no obstante se establecioacute que aquellas compras que presentan diferencias en la cantidad de artiacuteculos indicados entre la orden de compra del portal y la guiacutea de despacho del proveedor son almacenadas en esta misma bodega junto a los escritorios de los funcionarios administrativos sin que para el efecto se ingresen en alguacuten registro que permita el control de dicha existencia mientras se resuelven las diferencias con los proveedores

El hospital informa que tomaraacute medidas para readecuar la bodega habilitando un aacuterea destinada a Mercaderiacutea en traacutensito en bodega en donde se encuentren los bienes que esteacuten en procedo de canje o devolucioacuten Ademaacutes indican que instruyeron al personal administrativo de bodega para que mantengan un archivo con la documentacioacuten que respalde la diferencia cuando esta se presente y por uacuteltimo sentildealan que semanalmente el Jefe de Abastecimiento realizaraacute una revisioacuten mensual del estado de avance de las gestiones para resolver las diferencias

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sentildealaacutendose que la validez de lo aseverado por el servicio seraacute verificado en una proacutexima auditoriacutea que practique este Organismo de Control

Asimismo se establecioacute que la bodega de farmacia cuenta con divisiones interiores que posibilitan diferenciar claramente los medicamentos de los insumas sin embargo presenta una limitacioacuten en el espacio al tener cajas arrimadas con mercaderiacuteas sobre la parte superior de las estanteriacuteas lo cual es un factor de riesgo para la seguridad del personal que se encuentra en ese recinto no cumpliendo con lo establecido en el punto 26 de la norma Ndeg 1O para la bodega de farmacia de la norma general teacutecnica Ndeg 12 del Ministerio de Salud

En cuanto a este punto la entidad sentildeala que al efectuar el cambio a la nueva torre de hospitalizacioacuten la Unidad de Servicios Generales liberaraacute espacio en la zona destinada a los actuales talleres de mantenimiento los cuales seraacuten habilitados para el almacenamiento de insumas de gran volumen de bodega de farmacia con lo cual disminuiraacute el factor de riesgo laboral para el personal de bodega

De acuerdo a lo antes expuesto se subsana la observacioacuten con la indicacioacuten de que este Organismo de Control verificaraacute su

~ cumplimiento en la proacutexima visita de seguimiento

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En otro orden de consideraciones los medicamentos o insumas vencidos que auacuten no se han entregados para su eliminacioacuten son custodiados en la bodega de sueros ubicada en un espacio fiacutesico distinto de donde se encuentran los productos vigentes no obstante el recinto presenta filtracioacuten de agua en el cielo lo que generoacute que algunas cajas sufrieran deterioros con ocasioacuten de algunos diacuteas de lluvia especialmente algunas con medicamentos vencidos y de oacutertesis (colchones antiescaras)

El hospital en su oficio respuesta informa que mediante resolucioacuten exenta Ndeg 3615 de 9 de agosto de 2010 procede a dar de baja los productos vencidos y deteriorados de bodega de farmacia al 30 de mayo de 2010 los que seraacuten enviados al lugar de acopio transitorio en espera de su eliminacioacuten Y a contar de esta fecha no se utilizaraacute el recinto destinado a almacenamiento de sueros para almacenar oacutertesis

Si bien las medidas adoptadas por el hospital resultan suficientes en relacioacuten a los medicamentos vencidos y al almacenamiento de oacutertesis no indica sobre las acciones reparatorias que eviten la filtracioacuten de aguas de la bodega de sueros

12- Inventario Equipamiento Meacutedico

Se realizoacute una verificacioacuten fiacutesica de los bienes seleccionados en la muestra no determinaacutendose observaciones de importancia No obstante lo anterior se establecioacute que el bisturiacute electroacutenico signado con el Ndeg 15874 solo se encuentra referenciado con plumoacuten y el panendosvideoscopio Ndeg 16153 no cuenta con nuacutemero idetificatorio En ambos casos seguacuten sentildealaron los funcionarios responsables fueron recibidos con placas identificatorias pero debido a las continuas limpiezas eacutestas se desprendieron

El centro hospitalario sentildeala que los dos equipos meacutedicos marcados con plumoacuten sentildealados en el informe seraacuten remarcados con el grabador de metales

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten formulada sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

13- Centro de Acopio Transitorio

Se verificoacute que el centro de acopio transitorio del hospital dependiente de mayordomiacutea en el que se encuentran los medicamentos e insumas vencidos cuenta con una puerta de acceso con chapa y llave que limita su acceso

En otro orden de consideraciones cabe sentildealar que contiguo al centro de acopio se encuentra el sector donde se ubican los contenedores en los cuales se disponen temporalmente los residuos bioloacutegicos lugar que no cuenta con un cierre perimetral que impida el libre acceso al lugar tanto de personas como animales ni de rejillas que eviten la proliferacioacuten de moscas yrp roedores (Anexo Ndeg 1)

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Al respecto el hospital informa que el centro de acopio que se revisoacute en la visita es transitorio ya que con la entrega de la nueva torre se considera la recepcioacuten de una instalacioacuten nueva que cumpliraacute la normativa vigente

Seguacuten lo informado se levanta la observacioacuten sin embargo el servicio deberaacute arbitrar las medidas tendientes a limitar el acceso a los residuos bioloacutegicos independiente si el centro de acopio es transitorio o permanente

No existe un procedimiento formalmente establecido mediante el cual la mayordomiacutea recepcione los medicamentos que no seraacuten utilizados en bodega de farmacia o en los distintos servicios cliacutenicos existiendo diversos requisitos de acuerdo a la unidad que los enviacutea a modo de ejemplo los medicamentos expedidos desde la bodega de farmacia son recibidos solo si adjuntan una resolucioacuten autorizada por el Director del hospital y en el caso de los servicios cliacutenicos los medicamentos son recibidos soacutelo con un memo firmado por el jefe de la unidad que dio de baja el producto

El servicio sentildeala que se encuentra en la etapa de revisioacuten el manual de manejo de residuos hospitalarios

En atencioacuten a lo expuesto se da por salvada la observacioacuten considerando las medidas adoptadas sin perjuicio de sentildealar que el documento debe considerar necesariamente ademaacutes de todos los procedimientos a fin el curso de accioacuten sobre la eliminacioacuten de insumas y medicamentos no aptos para el consumo del hospital

14- Endeudamiento

Sobre la materia se comproboacute que el hospital San Pablo de Coquimbo mantiene una deuda al31 de marzo de 2010 que asciende a $ 1146917303 por concepto de medicamentos insumas meacutedicos y equipamiento meacutedico seguacuten el siguiente resumen

I

bull

I Descripcioacuten Saldo al 310310

J$) Faacutermacos 461031490 I

bull Insumas Meacutedicos 271438043 Faacutermacos e Insumas Meacutedicos 390508889 bull Equipamiento Meacutedico 23938881

Total 1146917303

De la revisioacuten a los registros contables al 31 de marzo de 2010 se determinoacute que el proveedor CENABAST consigna un monto pendiente de pago de $ 154898919 con facturas de los antildeos 2009 y 2010 sin embargo el hospital informoacute al Servicio de Salud Coquimbo a la misma fecha el listado total de facturas para ese proveedor el que ascendiacutea a $ 101080069 diferencia no aclarada en el transcurso de la visita (Anexo Ndeg 2)

En su respuesta el centro hospitalario sentildeala que la cantidad de $ 154898919 presentada como pendiente de pago en el SIGFE por el RUT de CENABAST se desglosa de la siguiente manera

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I Descripcioacuten Moto ($)

1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~maLa)_-J-100644~99~1I iexcl Facturas 2010 informadas para paQO 35132314 1

rE-ordfcturas no incluidas en listado Que enviacutea DSS 19121614-1 L Total 1548989191

A su vez indican que el Servicio de Salud Coquimbo es el que enviacutea al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra la CENABAST para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas se encuentran devengadas en el sistema y estaacuten aprobadas para pago Ademaacutes sentildealan que el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101080069 no corresponde a lo pendiente de pago para el antildeo 2009 ya que se debioacute considerar un pago parcial a una factura por $ 2132550 con lo cual el monto pendiente para el antildeo 2009 ascendioacute a $ 98947519

No obstante realizar un anaacutelisis de las deudas con CENABAST en su respuesta el servicio no sentildeala la razoacuten por la cual los $ 19121614 constituidos por deuda de los antildeos 2009 y 2010 registrados como pendientes de pago en el sistema contable no se encuentran incluidos en el listado que enviacutea el Servicio de Salud Coquirnbo lo cual no permite dar por subsanada la objecioacuten sobre las diferencias determinadas

15- Revisioacuten de Facturas

De la revisioacuten efectuada al proceso contable especialmente a la afectacioacuten presupuestaria se determinoacute la existencia de facturas que se devengaron con varios meses de retraso en relacioacuten a la fecha de emisioacuten del documento y a la recepcioacuten de los bienes de acuerdo al siguiente detalle

Item Proveedor Ndeg Factura

Fecha Factura

Fecha Recepcioacuten

Bodega

Fecha devengado sI comprobante

Monto ($)

Maquinarias Y Equipos

iexclSurmedical S 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4808183

Ingenieriacutea Biomeacutedica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2796500 ~rquimed Ltda 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4724300 ~ir Liquide Chile SA 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1187025

Otros Quiacutemicos

Rache Chile Ltda 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9424535

Farmacia Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334747 Laboratorio Chile SA 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5414500 Novofarma SA 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5418546

Total 34108336

El hospital en su oficio informa que se ha implementado una revisioacuten perioacutedica de los documentos presentes en bodega con el fin de acortar los plazos desde la recepcioacuten al devengo

Se mantiene la observacioacuten toda vez que el Qdevengo de la obligacioacuten procede cuando el servicio recepciona la factura de compra

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Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

I

I

iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

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ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

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ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

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ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

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ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

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CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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Page 3: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

CONTRALORIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICACONTRALORIacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

CE 3882010REMITE INFORME QUE INDICA

OFICIO - 3216Ndeg

LA SERENA 2 6

Adjunto para su conocimiento y finespertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 53 de 2010 elaborado por personal deesta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea de transacciones a los

procesos de abastecimiento y de recursos humanos del periacuteodo comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010 del Hospital San Pablo de Coquimbo

Saluda atentamente a Ud

DrGUSTAV IORDAN ASTABURUAGA

Contralor Regional de degNagitoCongenia Gemid de In Repuacuteblica

AL SENtildeORDIRECTORHOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

pPRESENTE

CONTRALORIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICACONTRALORIacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

CE 3872010REMITE INFORME QUE INDICA

OFICIO N 3214

2LA SERENA L jrna

Adjunto para su conocimiento y finespertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 53 de 2010 elaborado por personal de

esta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea de transacciones a los

procesos de abastecimiento y de recursos humanos del periodo comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010 del Hospital San Pablo de Coquimbo

Saluda atentamente a Ud

GUSTAVO tORDAN ASTAP1RUAGAContrae Regional de Cecaato

Gorerzioria General de la Repuacuteblica

AL SENtildeORDIRECTORSERVICIO DE SALUD COQUIMBO

pPRESENTE

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

PREG 4011 INFORME FINAL Ndeg 53 DE 2010 SOBRE AUDITORiacuteA A LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y DE RECURSOS HUMANOS EFECTUADO EN EL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

riexcl~~l ) ~JLA SERENA Zti iacute

En cumplimiento del programa anual de fiscalizacioacuten esta Contraloriacutea Regional procedioacute a efectuar una auditoriacutea a los procesos de abastecimiento y de administracioacuten de personal realizados por el hospital San Pablo de Coquimbo por el periacuteodo comprendido entre el 1 deg de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010

OBJETIVO

El trabajo tuvo por finalidad evaluar el sistema de control interno implementado por el hospital para la adquisicioacuten y resguardo de los medicamentos insumos meacutedicos y equipamiento meacutedico asiacute como un examen de cuentas de las mismas y para la administracioacuten de personal examinar los actos administrativos exentos del traacutemite de toma de razoacuten la asignacioacuten de peacuterdida de caja recuperacioacuten de subsidios por incapacidad laboral horas extraordinarias y asignacioacuten de turnos verificando el cumplimiento de la normativa sobre la materia

METODOLOGiacuteA

El examen se realizoacute de acuerdo con la metodologiacutea de auditoriacutea de este Organismo Superior de Control el cual incluyoacute el anaacutelisis de procesos pruebas selectivas de los registros y documentos como asimismo la aplicacioacuten de otros medios teacutecnicos en la medida que se estimaron necesarios de acuerdo con las circunstancias

AL SENtildeOR GUSTAVO JORDAacuteN ASTABURUAGA CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO

O PRESENTE _ ALPSDV

~bull~~ CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA ~ I CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

11 CONTROL EXTERNO (1)~iijiiiexclmiddot

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con la informacioacuten proporcionada por el hospital de Coquimbo y a los reportes del sistema de informacioacuten para la gestioacuten financiera del Estado SIGFE del periacuteodo comprendido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de marzo de 2010 las adquisiciones de los iacutetems medicamentos insumos meacutedicos (otros quiacutemicos) y equipamiento meacutedico ascendieron a $ 1515533379 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 196722987 equivalentes a un 1298 seguacuten el detalle adjunto

LItom I Descripcioacuten ltem I unirS)rso I Mu(~tra I p~r~ iMu~tra I I

2204004001 1 Farmacia 11_2_o6_3_6_0_9_87_+-1_1_2_3_8_09__72_3-+-3o__22_1_6_2_3+-_1_0_26_oc-l0i

22040030021 Otros Quiacutemicos I 281972674 59397256124711414 2106

2905002 l Maquin~rias y Equipos para la Produccioacuten

l 27199718 13516008113516008 4969 I I--_~_--l_

Totales 11515533379 196722987168449045 1298

Por otra parte en el aacuterea de recursos humanos de conformidad con los antecedentes aportados por el hospital de Coquimbo debidamente verificados en el SIGFE en el periacuteodo marzo - abril de 2010 el total de gastos correspondiente a las asignaciones por horas extraordinarias tercer y cuarto turno y peacuterdida de caja ascendieron a $ 239349153 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 90166671 equivalente a un 3767 del total conforme al siguiente detalle

I

1 Descripcioacuten

I

Universo ($)

I

Muestra ($) I

Alcance

I Asignacioacuten de Horas Extraordinarias 1182716371 38979371 3295

Asignacioacuten de 3er y 4to Turno I 1209695231 51079307 4222

Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja 1 107993 107993 100 I Totales I 239349153 90166671 3767

ANTECEDENTES GENERALES

El hospital San Pablo de Coquimbo junto a los hospitales de La Serena y de Ovalle que se encuentran clasificados en tipo 2 ademaacutes de los seis hospitales tipo 3 y 4 Y los consultorios urbanos y rurales son parte de la red asistencial de salud de la Cuarta Regioacuten dirigida por el Servicio de Salud

D Coquimbo

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De acuerdo al rol macro definido en el estudio de la red asistencial tiene una poblacioacuten asignada de maacutes de 600 mil habitantes Es un centro de derivacioacuten regional en las especialidades de neurocirugiacutea traumatologiacutea ortopedia psiquiatriacutea salud mental dermatologiacutea enfermedades de transmisioacuten sexual cuidados intensivos pediaacutetricos y anatomiacutea patoloacutegica

Cabe sentildealar que a partir de la entrada en vigencia de la ley Ndeg 203191 a contar del 31 de enero de 2010 este hospital adquiere la calidad de establecimiento autogestionado en red lo que significa opera como oacutergano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud Coquimbo conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 33 de la ley 18575 Orgaacutenica Constitucional de Bases Generales de la Administracioacuten del Estado No obstante su competencia no puede comprometer los recursos y bienes afectos al cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los artiacuteculos 33 y 34 del decreto supremo Ndeg 38 del antildeo 2005 del Ministerio de Salud y ejecutaraacute las acciones de salud que corresponde a los servicios de acuerdo a la ley

En materia de adquisiciones este centro de salud cuenta con la unidad de abastecimiento la que entre otras funciones elabora el plan anual de compras administra la bodega de farmacia y entrega las compras recepcionadas a las distintas unidades del hospital Ademaacutes estaacute encargada de adquirir mensualmente los medicamentos e insumos meacutedicos a la CENABAST y en caso de incumplimiento en los despachos de este proveedor debe efectuar las compras en el mercado puacuteblico el que a su vez se utiliza para licitar los equipos meacutedicos

Cabe sentildealar que en el antildeo 2009 y durante el primer semestre del 2010 el hospital se encontraba en etapa de implementacioacuten de la nueva torre de hospitalizacioacuten cuyos procesos de adquisiciones y pagos fueron efectuados por el Servicio de Salud Coquimbo

De la revisioacuten efectuada a los procesos de abastecimiento y recursos humanos se indica lo siguiente

1- PROCESO DE ABASTECIMIENTO

1- SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se evaluaron los controles administrativos y contables en relacioacuten a la recepcioacuten y almacenamiento de los iacutetems examinados asiacute como al proceso de pago y contabilizacioacuten de las facturas recibidas por el hospital y el endeudamiento reflejado al 31 de marzo de 2010 cuyo resultado se presenta a continuacioacuten

Como primera situacioacuten se establecioacute que el manual de procedimientos de abastecimiento del hospital se encuentra aprobado por resolucioacuten exenta Ndeg 3181 de 2009 sin embargo no ha sido publicado en el portal del mercado puacuteblico tal como lo sentildeala las normas sobre compras puacuteblicas contenidas en la ley Ndeg 19886

Modifica la ley W 19937 impidiendo que los establecimientos de salud no calificados como de autogesti6n en red al 1de enero de 2009 pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la Ley I

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CONTROL EXTERNO

Sobre el particular la entidad manifiesta que solicitoacute con fecha 4 de agosto de 2010 la publicacioacuten a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a manualchilecompracI de acuerdo a lo estipulado en Guiacutea Baacutesica para la Elaboracioacuten y Publicacioacuten del Manual de Procedimiento de Adquisiciones

En atencioacuten a las gestiones realizadas se levanta la observacioacuten sin perjuicio de que la concrecioacuten de la medida seraacute verificada en futura visita de fiscalizacioacuten

11- Bodega de Medicamentos e Insumas Meacutedicos

En general la bodega de almacenamiento presenta un apropiado ordenamiento de los medicamentos e insumas meacutedicos no obstante se establecioacute que aquellas compras que presentan diferencias en la cantidad de artiacuteculos indicados entre la orden de compra del portal y la guiacutea de despacho del proveedor son almacenadas en esta misma bodega junto a los escritorios de los funcionarios administrativos sin que para el efecto se ingresen en alguacuten registro que permita el control de dicha existencia mientras se resuelven las diferencias con los proveedores

El hospital informa que tomaraacute medidas para readecuar la bodega habilitando un aacuterea destinada a Mercaderiacutea en traacutensito en bodega en donde se encuentren los bienes que esteacuten en procedo de canje o devolucioacuten Ademaacutes indican que instruyeron al personal administrativo de bodega para que mantengan un archivo con la documentacioacuten que respalde la diferencia cuando esta se presente y por uacuteltimo sentildealan que semanalmente el Jefe de Abastecimiento realizaraacute una revisioacuten mensual del estado de avance de las gestiones para resolver las diferencias

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sentildealaacutendose que la validez de lo aseverado por el servicio seraacute verificado en una proacutexima auditoriacutea que practique este Organismo de Control

Asimismo se establecioacute que la bodega de farmacia cuenta con divisiones interiores que posibilitan diferenciar claramente los medicamentos de los insumas sin embargo presenta una limitacioacuten en el espacio al tener cajas arrimadas con mercaderiacuteas sobre la parte superior de las estanteriacuteas lo cual es un factor de riesgo para la seguridad del personal que se encuentra en ese recinto no cumpliendo con lo establecido en el punto 26 de la norma Ndeg 1O para la bodega de farmacia de la norma general teacutecnica Ndeg 12 del Ministerio de Salud

En cuanto a este punto la entidad sentildeala que al efectuar el cambio a la nueva torre de hospitalizacioacuten la Unidad de Servicios Generales liberaraacute espacio en la zona destinada a los actuales talleres de mantenimiento los cuales seraacuten habilitados para el almacenamiento de insumas de gran volumen de bodega de farmacia con lo cual disminuiraacute el factor de riesgo laboral para el personal de bodega

De acuerdo a lo antes expuesto se subsana la observacioacuten con la indicacioacuten de que este Organismo de Control verificaraacute su

~ cumplimiento en la proacutexima visita de seguimiento

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CONTROL EXTERNO

En otro orden de consideraciones los medicamentos o insumas vencidos que auacuten no se han entregados para su eliminacioacuten son custodiados en la bodega de sueros ubicada en un espacio fiacutesico distinto de donde se encuentran los productos vigentes no obstante el recinto presenta filtracioacuten de agua en el cielo lo que generoacute que algunas cajas sufrieran deterioros con ocasioacuten de algunos diacuteas de lluvia especialmente algunas con medicamentos vencidos y de oacutertesis (colchones antiescaras)

El hospital en su oficio respuesta informa que mediante resolucioacuten exenta Ndeg 3615 de 9 de agosto de 2010 procede a dar de baja los productos vencidos y deteriorados de bodega de farmacia al 30 de mayo de 2010 los que seraacuten enviados al lugar de acopio transitorio en espera de su eliminacioacuten Y a contar de esta fecha no se utilizaraacute el recinto destinado a almacenamiento de sueros para almacenar oacutertesis

Si bien las medidas adoptadas por el hospital resultan suficientes en relacioacuten a los medicamentos vencidos y al almacenamiento de oacutertesis no indica sobre las acciones reparatorias que eviten la filtracioacuten de aguas de la bodega de sueros

12- Inventario Equipamiento Meacutedico

Se realizoacute una verificacioacuten fiacutesica de los bienes seleccionados en la muestra no determinaacutendose observaciones de importancia No obstante lo anterior se establecioacute que el bisturiacute electroacutenico signado con el Ndeg 15874 solo se encuentra referenciado con plumoacuten y el panendosvideoscopio Ndeg 16153 no cuenta con nuacutemero idetificatorio En ambos casos seguacuten sentildealaron los funcionarios responsables fueron recibidos con placas identificatorias pero debido a las continuas limpiezas eacutestas se desprendieron

El centro hospitalario sentildeala que los dos equipos meacutedicos marcados con plumoacuten sentildealados en el informe seraacuten remarcados con el grabador de metales

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten formulada sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

13- Centro de Acopio Transitorio

Se verificoacute que el centro de acopio transitorio del hospital dependiente de mayordomiacutea en el que se encuentran los medicamentos e insumas vencidos cuenta con una puerta de acceso con chapa y llave que limita su acceso

En otro orden de consideraciones cabe sentildealar que contiguo al centro de acopio se encuentra el sector donde se ubican los contenedores en los cuales se disponen temporalmente los residuos bioloacutegicos lugar que no cuenta con un cierre perimetral que impida el libre acceso al lugar tanto de personas como animales ni de rejillas que eviten la proliferacioacuten de moscas yrp roedores (Anexo Ndeg 1)

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Al respecto el hospital informa que el centro de acopio que se revisoacute en la visita es transitorio ya que con la entrega de la nueva torre se considera la recepcioacuten de una instalacioacuten nueva que cumpliraacute la normativa vigente

Seguacuten lo informado se levanta la observacioacuten sin embargo el servicio deberaacute arbitrar las medidas tendientes a limitar el acceso a los residuos bioloacutegicos independiente si el centro de acopio es transitorio o permanente

No existe un procedimiento formalmente establecido mediante el cual la mayordomiacutea recepcione los medicamentos que no seraacuten utilizados en bodega de farmacia o en los distintos servicios cliacutenicos existiendo diversos requisitos de acuerdo a la unidad que los enviacutea a modo de ejemplo los medicamentos expedidos desde la bodega de farmacia son recibidos solo si adjuntan una resolucioacuten autorizada por el Director del hospital y en el caso de los servicios cliacutenicos los medicamentos son recibidos soacutelo con un memo firmado por el jefe de la unidad que dio de baja el producto

El servicio sentildeala que se encuentra en la etapa de revisioacuten el manual de manejo de residuos hospitalarios

En atencioacuten a lo expuesto se da por salvada la observacioacuten considerando las medidas adoptadas sin perjuicio de sentildealar que el documento debe considerar necesariamente ademaacutes de todos los procedimientos a fin el curso de accioacuten sobre la eliminacioacuten de insumas y medicamentos no aptos para el consumo del hospital

14- Endeudamiento

Sobre la materia se comproboacute que el hospital San Pablo de Coquimbo mantiene una deuda al31 de marzo de 2010 que asciende a $ 1146917303 por concepto de medicamentos insumas meacutedicos y equipamiento meacutedico seguacuten el siguiente resumen

I

bull

I Descripcioacuten Saldo al 310310

J$) Faacutermacos 461031490 I

bull Insumas Meacutedicos 271438043 Faacutermacos e Insumas Meacutedicos 390508889 bull Equipamiento Meacutedico 23938881

Total 1146917303

De la revisioacuten a los registros contables al 31 de marzo de 2010 se determinoacute que el proveedor CENABAST consigna un monto pendiente de pago de $ 154898919 con facturas de los antildeos 2009 y 2010 sin embargo el hospital informoacute al Servicio de Salud Coquimbo a la misma fecha el listado total de facturas para ese proveedor el que ascendiacutea a $ 101080069 diferencia no aclarada en el transcurso de la visita (Anexo Ndeg 2)

En su respuesta el centro hospitalario sentildeala que la cantidad de $ 154898919 presentada como pendiente de pago en el SIGFE por el RUT de CENABAST se desglosa de la siguiente manera

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I Descripcioacuten Moto ($)

1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~maLa)_-J-100644~99~1I iexcl Facturas 2010 informadas para paQO 35132314 1

rE-ordfcturas no incluidas en listado Que enviacutea DSS 19121614-1 L Total 1548989191

A su vez indican que el Servicio de Salud Coquimbo es el que enviacutea al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra la CENABAST para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas se encuentran devengadas en el sistema y estaacuten aprobadas para pago Ademaacutes sentildealan que el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101080069 no corresponde a lo pendiente de pago para el antildeo 2009 ya que se debioacute considerar un pago parcial a una factura por $ 2132550 con lo cual el monto pendiente para el antildeo 2009 ascendioacute a $ 98947519

No obstante realizar un anaacutelisis de las deudas con CENABAST en su respuesta el servicio no sentildeala la razoacuten por la cual los $ 19121614 constituidos por deuda de los antildeos 2009 y 2010 registrados como pendientes de pago en el sistema contable no se encuentran incluidos en el listado que enviacutea el Servicio de Salud Coquirnbo lo cual no permite dar por subsanada la objecioacuten sobre las diferencias determinadas

15- Revisioacuten de Facturas

De la revisioacuten efectuada al proceso contable especialmente a la afectacioacuten presupuestaria se determinoacute la existencia de facturas que se devengaron con varios meses de retraso en relacioacuten a la fecha de emisioacuten del documento y a la recepcioacuten de los bienes de acuerdo al siguiente detalle

Item Proveedor Ndeg Factura

Fecha Factura

Fecha Recepcioacuten

Bodega

Fecha devengado sI comprobante

Monto ($)

Maquinarias Y Equipos

iexclSurmedical S 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4808183

Ingenieriacutea Biomeacutedica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2796500 ~rquimed Ltda 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4724300 ~ir Liquide Chile SA 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1187025

Otros Quiacutemicos

Rache Chile Ltda 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9424535

Farmacia Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334747 Laboratorio Chile SA 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5414500 Novofarma SA 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5418546

Total 34108336

El hospital en su oficio informa que se ha implementado una revisioacuten perioacutedica de los documentos presentes en bodega con el fin de acortar los plazos desde la recepcioacuten al devengo

Se mantiene la observacioacuten toda vez que el Qdevengo de la obligacioacuten procede cuando el servicio recepciona la factura de compra

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Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

I

I

iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

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ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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Page 4: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

CONTRALORIacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICACONTRALORIacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

CE 3872010REMITE INFORME QUE INDICA

OFICIO N 3214

2LA SERENA L jrna

Adjunto para su conocimiento y finespertinentes un ejemplar del Informe Final Ndeg 53 de 2010 elaborado por personal de

esta Contraloriacutea Regional relacionado con una auditoriacutea de transacciones a los

procesos de abastecimiento y de recursos humanos del periodo comprendido entre 1de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010 del Hospital San Pablo de Coquimbo

Saluda atentamente a Ud

GUSTAVO tORDAN ASTAP1RUAGAContrae Regional de Cecaato

Gorerzioria General de la Repuacuteblica

AL SENtildeORDIRECTORSERVICIO DE SALUD COQUIMBO

pPRESENTE

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

PREG 4011 INFORME FINAL Ndeg 53 DE 2010 SOBRE AUDITORiacuteA A LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y DE RECURSOS HUMANOS EFECTUADO EN EL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

riexcl~~l ) ~JLA SERENA Zti iacute

En cumplimiento del programa anual de fiscalizacioacuten esta Contraloriacutea Regional procedioacute a efectuar una auditoriacutea a los procesos de abastecimiento y de administracioacuten de personal realizados por el hospital San Pablo de Coquimbo por el periacuteodo comprendido entre el 1 deg de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010

OBJETIVO

El trabajo tuvo por finalidad evaluar el sistema de control interno implementado por el hospital para la adquisicioacuten y resguardo de los medicamentos insumos meacutedicos y equipamiento meacutedico asiacute como un examen de cuentas de las mismas y para la administracioacuten de personal examinar los actos administrativos exentos del traacutemite de toma de razoacuten la asignacioacuten de peacuterdida de caja recuperacioacuten de subsidios por incapacidad laboral horas extraordinarias y asignacioacuten de turnos verificando el cumplimiento de la normativa sobre la materia

METODOLOGiacuteA

El examen se realizoacute de acuerdo con la metodologiacutea de auditoriacutea de este Organismo Superior de Control el cual incluyoacute el anaacutelisis de procesos pruebas selectivas de los registros y documentos como asimismo la aplicacioacuten de otros medios teacutecnicos en la medida que se estimaron necesarios de acuerdo con las circunstancias

AL SENtildeOR GUSTAVO JORDAacuteN ASTABURUAGA CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO

O PRESENTE _ ALPSDV

~bull~~ CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA ~ I CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

11 CONTROL EXTERNO (1)~iijiiiexclmiddot

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con la informacioacuten proporcionada por el hospital de Coquimbo y a los reportes del sistema de informacioacuten para la gestioacuten financiera del Estado SIGFE del periacuteodo comprendido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de marzo de 2010 las adquisiciones de los iacutetems medicamentos insumos meacutedicos (otros quiacutemicos) y equipamiento meacutedico ascendieron a $ 1515533379 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 196722987 equivalentes a un 1298 seguacuten el detalle adjunto

LItom I Descripcioacuten ltem I unirS)rso I Mu(~tra I p~r~ iMu~tra I I

2204004001 1 Farmacia 11_2_o6_3_6_0_9_87_+-1_1_2_3_8_09__72_3-+-3o__22_1_6_2_3+-_1_0_26_oc-l0i

22040030021 Otros Quiacutemicos I 281972674 59397256124711414 2106

2905002 l Maquin~rias y Equipos para la Produccioacuten

l 27199718 13516008113516008 4969 I I--_~_--l_

Totales 11515533379 196722987168449045 1298

Por otra parte en el aacuterea de recursos humanos de conformidad con los antecedentes aportados por el hospital de Coquimbo debidamente verificados en el SIGFE en el periacuteodo marzo - abril de 2010 el total de gastos correspondiente a las asignaciones por horas extraordinarias tercer y cuarto turno y peacuterdida de caja ascendieron a $ 239349153 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 90166671 equivalente a un 3767 del total conforme al siguiente detalle

I

1 Descripcioacuten

I

Universo ($)

I

Muestra ($) I

Alcance

I Asignacioacuten de Horas Extraordinarias 1182716371 38979371 3295

Asignacioacuten de 3er y 4to Turno I 1209695231 51079307 4222

Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja 1 107993 107993 100 I Totales I 239349153 90166671 3767

ANTECEDENTES GENERALES

El hospital San Pablo de Coquimbo junto a los hospitales de La Serena y de Ovalle que se encuentran clasificados en tipo 2 ademaacutes de los seis hospitales tipo 3 y 4 Y los consultorios urbanos y rurales son parte de la red asistencial de salud de la Cuarta Regioacuten dirigida por el Servicio de Salud

D Coquimbo

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CONTROL EXTERNO

De acuerdo al rol macro definido en el estudio de la red asistencial tiene una poblacioacuten asignada de maacutes de 600 mil habitantes Es un centro de derivacioacuten regional en las especialidades de neurocirugiacutea traumatologiacutea ortopedia psiquiatriacutea salud mental dermatologiacutea enfermedades de transmisioacuten sexual cuidados intensivos pediaacutetricos y anatomiacutea patoloacutegica

Cabe sentildealar que a partir de la entrada en vigencia de la ley Ndeg 203191 a contar del 31 de enero de 2010 este hospital adquiere la calidad de establecimiento autogestionado en red lo que significa opera como oacutergano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud Coquimbo conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 33 de la ley 18575 Orgaacutenica Constitucional de Bases Generales de la Administracioacuten del Estado No obstante su competencia no puede comprometer los recursos y bienes afectos al cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los artiacuteculos 33 y 34 del decreto supremo Ndeg 38 del antildeo 2005 del Ministerio de Salud y ejecutaraacute las acciones de salud que corresponde a los servicios de acuerdo a la ley

En materia de adquisiciones este centro de salud cuenta con la unidad de abastecimiento la que entre otras funciones elabora el plan anual de compras administra la bodega de farmacia y entrega las compras recepcionadas a las distintas unidades del hospital Ademaacutes estaacute encargada de adquirir mensualmente los medicamentos e insumos meacutedicos a la CENABAST y en caso de incumplimiento en los despachos de este proveedor debe efectuar las compras en el mercado puacuteblico el que a su vez se utiliza para licitar los equipos meacutedicos

Cabe sentildealar que en el antildeo 2009 y durante el primer semestre del 2010 el hospital se encontraba en etapa de implementacioacuten de la nueva torre de hospitalizacioacuten cuyos procesos de adquisiciones y pagos fueron efectuados por el Servicio de Salud Coquimbo

De la revisioacuten efectuada a los procesos de abastecimiento y recursos humanos se indica lo siguiente

1- PROCESO DE ABASTECIMIENTO

1- SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se evaluaron los controles administrativos y contables en relacioacuten a la recepcioacuten y almacenamiento de los iacutetems examinados asiacute como al proceso de pago y contabilizacioacuten de las facturas recibidas por el hospital y el endeudamiento reflejado al 31 de marzo de 2010 cuyo resultado se presenta a continuacioacuten

Como primera situacioacuten se establecioacute que el manual de procedimientos de abastecimiento del hospital se encuentra aprobado por resolucioacuten exenta Ndeg 3181 de 2009 sin embargo no ha sido publicado en el portal del mercado puacuteblico tal como lo sentildeala las normas sobre compras puacuteblicas contenidas en la ley Ndeg 19886

Modifica la ley W 19937 impidiendo que los establecimientos de salud no calificados como de autogesti6n en red al 1de enero de 2009 pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la Ley I

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Sobre el particular la entidad manifiesta que solicitoacute con fecha 4 de agosto de 2010 la publicacioacuten a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a manualchilecompracI de acuerdo a lo estipulado en Guiacutea Baacutesica para la Elaboracioacuten y Publicacioacuten del Manual de Procedimiento de Adquisiciones

En atencioacuten a las gestiones realizadas se levanta la observacioacuten sin perjuicio de que la concrecioacuten de la medida seraacute verificada en futura visita de fiscalizacioacuten

11- Bodega de Medicamentos e Insumas Meacutedicos

En general la bodega de almacenamiento presenta un apropiado ordenamiento de los medicamentos e insumas meacutedicos no obstante se establecioacute que aquellas compras que presentan diferencias en la cantidad de artiacuteculos indicados entre la orden de compra del portal y la guiacutea de despacho del proveedor son almacenadas en esta misma bodega junto a los escritorios de los funcionarios administrativos sin que para el efecto se ingresen en alguacuten registro que permita el control de dicha existencia mientras se resuelven las diferencias con los proveedores

El hospital informa que tomaraacute medidas para readecuar la bodega habilitando un aacuterea destinada a Mercaderiacutea en traacutensito en bodega en donde se encuentren los bienes que esteacuten en procedo de canje o devolucioacuten Ademaacutes indican que instruyeron al personal administrativo de bodega para que mantengan un archivo con la documentacioacuten que respalde la diferencia cuando esta se presente y por uacuteltimo sentildealan que semanalmente el Jefe de Abastecimiento realizaraacute una revisioacuten mensual del estado de avance de las gestiones para resolver las diferencias

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sentildealaacutendose que la validez de lo aseverado por el servicio seraacute verificado en una proacutexima auditoriacutea que practique este Organismo de Control

Asimismo se establecioacute que la bodega de farmacia cuenta con divisiones interiores que posibilitan diferenciar claramente los medicamentos de los insumas sin embargo presenta una limitacioacuten en el espacio al tener cajas arrimadas con mercaderiacuteas sobre la parte superior de las estanteriacuteas lo cual es un factor de riesgo para la seguridad del personal que se encuentra en ese recinto no cumpliendo con lo establecido en el punto 26 de la norma Ndeg 1O para la bodega de farmacia de la norma general teacutecnica Ndeg 12 del Ministerio de Salud

En cuanto a este punto la entidad sentildeala que al efectuar el cambio a la nueva torre de hospitalizacioacuten la Unidad de Servicios Generales liberaraacute espacio en la zona destinada a los actuales talleres de mantenimiento los cuales seraacuten habilitados para el almacenamiento de insumas de gran volumen de bodega de farmacia con lo cual disminuiraacute el factor de riesgo laboral para el personal de bodega

De acuerdo a lo antes expuesto se subsana la observacioacuten con la indicacioacuten de que este Organismo de Control verificaraacute su

~ cumplimiento en la proacutexima visita de seguimiento

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En otro orden de consideraciones los medicamentos o insumas vencidos que auacuten no se han entregados para su eliminacioacuten son custodiados en la bodega de sueros ubicada en un espacio fiacutesico distinto de donde se encuentran los productos vigentes no obstante el recinto presenta filtracioacuten de agua en el cielo lo que generoacute que algunas cajas sufrieran deterioros con ocasioacuten de algunos diacuteas de lluvia especialmente algunas con medicamentos vencidos y de oacutertesis (colchones antiescaras)

El hospital en su oficio respuesta informa que mediante resolucioacuten exenta Ndeg 3615 de 9 de agosto de 2010 procede a dar de baja los productos vencidos y deteriorados de bodega de farmacia al 30 de mayo de 2010 los que seraacuten enviados al lugar de acopio transitorio en espera de su eliminacioacuten Y a contar de esta fecha no se utilizaraacute el recinto destinado a almacenamiento de sueros para almacenar oacutertesis

Si bien las medidas adoptadas por el hospital resultan suficientes en relacioacuten a los medicamentos vencidos y al almacenamiento de oacutertesis no indica sobre las acciones reparatorias que eviten la filtracioacuten de aguas de la bodega de sueros

12- Inventario Equipamiento Meacutedico

Se realizoacute una verificacioacuten fiacutesica de los bienes seleccionados en la muestra no determinaacutendose observaciones de importancia No obstante lo anterior se establecioacute que el bisturiacute electroacutenico signado con el Ndeg 15874 solo se encuentra referenciado con plumoacuten y el panendosvideoscopio Ndeg 16153 no cuenta con nuacutemero idetificatorio En ambos casos seguacuten sentildealaron los funcionarios responsables fueron recibidos con placas identificatorias pero debido a las continuas limpiezas eacutestas se desprendieron

El centro hospitalario sentildeala que los dos equipos meacutedicos marcados con plumoacuten sentildealados en el informe seraacuten remarcados con el grabador de metales

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten formulada sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

13- Centro de Acopio Transitorio

Se verificoacute que el centro de acopio transitorio del hospital dependiente de mayordomiacutea en el que se encuentran los medicamentos e insumas vencidos cuenta con una puerta de acceso con chapa y llave que limita su acceso

En otro orden de consideraciones cabe sentildealar que contiguo al centro de acopio se encuentra el sector donde se ubican los contenedores en los cuales se disponen temporalmente los residuos bioloacutegicos lugar que no cuenta con un cierre perimetral que impida el libre acceso al lugar tanto de personas como animales ni de rejillas que eviten la proliferacioacuten de moscas yrp roedores (Anexo Ndeg 1)

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Al respecto el hospital informa que el centro de acopio que se revisoacute en la visita es transitorio ya que con la entrega de la nueva torre se considera la recepcioacuten de una instalacioacuten nueva que cumpliraacute la normativa vigente

Seguacuten lo informado se levanta la observacioacuten sin embargo el servicio deberaacute arbitrar las medidas tendientes a limitar el acceso a los residuos bioloacutegicos independiente si el centro de acopio es transitorio o permanente

No existe un procedimiento formalmente establecido mediante el cual la mayordomiacutea recepcione los medicamentos que no seraacuten utilizados en bodega de farmacia o en los distintos servicios cliacutenicos existiendo diversos requisitos de acuerdo a la unidad que los enviacutea a modo de ejemplo los medicamentos expedidos desde la bodega de farmacia son recibidos solo si adjuntan una resolucioacuten autorizada por el Director del hospital y en el caso de los servicios cliacutenicos los medicamentos son recibidos soacutelo con un memo firmado por el jefe de la unidad que dio de baja el producto

El servicio sentildeala que se encuentra en la etapa de revisioacuten el manual de manejo de residuos hospitalarios

En atencioacuten a lo expuesto se da por salvada la observacioacuten considerando las medidas adoptadas sin perjuicio de sentildealar que el documento debe considerar necesariamente ademaacutes de todos los procedimientos a fin el curso de accioacuten sobre la eliminacioacuten de insumas y medicamentos no aptos para el consumo del hospital

14- Endeudamiento

Sobre la materia se comproboacute que el hospital San Pablo de Coquimbo mantiene una deuda al31 de marzo de 2010 que asciende a $ 1146917303 por concepto de medicamentos insumas meacutedicos y equipamiento meacutedico seguacuten el siguiente resumen

I

bull

I Descripcioacuten Saldo al 310310

J$) Faacutermacos 461031490 I

bull Insumas Meacutedicos 271438043 Faacutermacos e Insumas Meacutedicos 390508889 bull Equipamiento Meacutedico 23938881

Total 1146917303

De la revisioacuten a los registros contables al 31 de marzo de 2010 se determinoacute que el proveedor CENABAST consigna un monto pendiente de pago de $ 154898919 con facturas de los antildeos 2009 y 2010 sin embargo el hospital informoacute al Servicio de Salud Coquimbo a la misma fecha el listado total de facturas para ese proveedor el que ascendiacutea a $ 101080069 diferencia no aclarada en el transcurso de la visita (Anexo Ndeg 2)

En su respuesta el centro hospitalario sentildeala que la cantidad de $ 154898919 presentada como pendiente de pago en el SIGFE por el RUT de CENABAST se desglosa de la siguiente manera

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I Descripcioacuten Moto ($)

1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~maLa)_-J-100644~99~1I iexcl Facturas 2010 informadas para paQO 35132314 1

rE-ordfcturas no incluidas en listado Que enviacutea DSS 19121614-1 L Total 1548989191

A su vez indican que el Servicio de Salud Coquimbo es el que enviacutea al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra la CENABAST para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas se encuentran devengadas en el sistema y estaacuten aprobadas para pago Ademaacutes sentildealan que el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101080069 no corresponde a lo pendiente de pago para el antildeo 2009 ya que se debioacute considerar un pago parcial a una factura por $ 2132550 con lo cual el monto pendiente para el antildeo 2009 ascendioacute a $ 98947519

No obstante realizar un anaacutelisis de las deudas con CENABAST en su respuesta el servicio no sentildeala la razoacuten por la cual los $ 19121614 constituidos por deuda de los antildeos 2009 y 2010 registrados como pendientes de pago en el sistema contable no se encuentran incluidos en el listado que enviacutea el Servicio de Salud Coquirnbo lo cual no permite dar por subsanada la objecioacuten sobre las diferencias determinadas

15- Revisioacuten de Facturas

De la revisioacuten efectuada al proceso contable especialmente a la afectacioacuten presupuestaria se determinoacute la existencia de facturas que se devengaron con varios meses de retraso en relacioacuten a la fecha de emisioacuten del documento y a la recepcioacuten de los bienes de acuerdo al siguiente detalle

Item Proveedor Ndeg Factura

Fecha Factura

Fecha Recepcioacuten

Bodega

Fecha devengado sI comprobante

Monto ($)

Maquinarias Y Equipos

iexclSurmedical S 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4808183

Ingenieriacutea Biomeacutedica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2796500 ~rquimed Ltda 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4724300 ~ir Liquide Chile SA 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1187025

Otros Quiacutemicos

Rache Chile Ltda 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9424535

Farmacia Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334747 Laboratorio Chile SA 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5414500 Novofarma SA 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5418546

Total 34108336

El hospital en su oficio informa que se ha implementado una revisioacuten perioacutedica de los documentos presentes en bodega con el fin de acortar los plazos desde la recepcioacuten al devengo

Se mantiene la observacioacuten toda vez que el Qdevengo de la obligacioacuten procede cuando el servicio recepciona la factura de compra

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Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

I

I

iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

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ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

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ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

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ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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Page 5: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

PREG 4011 INFORME FINAL Ndeg 53 DE 2010 SOBRE AUDITORiacuteA A LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y DE RECURSOS HUMANOS EFECTUADO EN EL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

riexcl~~l ) ~JLA SERENA Zti iacute

En cumplimiento del programa anual de fiscalizacioacuten esta Contraloriacutea Regional procedioacute a efectuar una auditoriacutea a los procesos de abastecimiento y de administracioacuten de personal realizados por el hospital San Pablo de Coquimbo por el periacuteodo comprendido entre el 1 deg de julio de 2009 y el 30 de abril de 2010

OBJETIVO

El trabajo tuvo por finalidad evaluar el sistema de control interno implementado por el hospital para la adquisicioacuten y resguardo de los medicamentos insumos meacutedicos y equipamiento meacutedico asiacute como un examen de cuentas de las mismas y para la administracioacuten de personal examinar los actos administrativos exentos del traacutemite de toma de razoacuten la asignacioacuten de peacuterdida de caja recuperacioacuten de subsidios por incapacidad laboral horas extraordinarias y asignacioacuten de turnos verificando el cumplimiento de la normativa sobre la materia

METODOLOGiacuteA

El examen se realizoacute de acuerdo con la metodologiacutea de auditoriacutea de este Organismo Superior de Control el cual incluyoacute el anaacutelisis de procesos pruebas selectivas de los registros y documentos como asimismo la aplicacioacuten de otros medios teacutecnicos en la medida que se estimaron necesarios de acuerdo con las circunstancias

AL SENtildeOR GUSTAVO JORDAacuteN ASTABURUAGA CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO

O PRESENTE _ ALPSDV

~bull~~ CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA ~ I CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

11 CONTROL EXTERNO (1)~iijiiiexclmiddot

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con la informacioacuten proporcionada por el hospital de Coquimbo y a los reportes del sistema de informacioacuten para la gestioacuten financiera del Estado SIGFE del periacuteodo comprendido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de marzo de 2010 las adquisiciones de los iacutetems medicamentos insumos meacutedicos (otros quiacutemicos) y equipamiento meacutedico ascendieron a $ 1515533379 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 196722987 equivalentes a un 1298 seguacuten el detalle adjunto

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22040030021 Otros Quiacutemicos I 281972674 59397256124711414 2106

2905002 l Maquin~rias y Equipos para la Produccioacuten

l 27199718 13516008113516008 4969 I I--_~_--l_

Totales 11515533379 196722987168449045 1298

Por otra parte en el aacuterea de recursos humanos de conformidad con los antecedentes aportados por el hospital de Coquimbo debidamente verificados en el SIGFE en el periacuteodo marzo - abril de 2010 el total de gastos correspondiente a las asignaciones por horas extraordinarias tercer y cuarto turno y peacuterdida de caja ascendieron a $ 239349153 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 90166671 equivalente a un 3767 del total conforme al siguiente detalle

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Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja 1 107993 107993 100 I Totales I 239349153 90166671 3767

ANTECEDENTES GENERALES

El hospital San Pablo de Coquimbo junto a los hospitales de La Serena y de Ovalle que se encuentran clasificados en tipo 2 ademaacutes de los seis hospitales tipo 3 y 4 Y los consultorios urbanos y rurales son parte de la red asistencial de salud de la Cuarta Regioacuten dirigida por el Servicio de Salud

D Coquimbo

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

De acuerdo al rol macro definido en el estudio de la red asistencial tiene una poblacioacuten asignada de maacutes de 600 mil habitantes Es un centro de derivacioacuten regional en las especialidades de neurocirugiacutea traumatologiacutea ortopedia psiquiatriacutea salud mental dermatologiacutea enfermedades de transmisioacuten sexual cuidados intensivos pediaacutetricos y anatomiacutea patoloacutegica

Cabe sentildealar que a partir de la entrada en vigencia de la ley Ndeg 203191 a contar del 31 de enero de 2010 este hospital adquiere la calidad de establecimiento autogestionado en red lo que significa opera como oacutergano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud Coquimbo conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 33 de la ley 18575 Orgaacutenica Constitucional de Bases Generales de la Administracioacuten del Estado No obstante su competencia no puede comprometer los recursos y bienes afectos al cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los artiacuteculos 33 y 34 del decreto supremo Ndeg 38 del antildeo 2005 del Ministerio de Salud y ejecutaraacute las acciones de salud que corresponde a los servicios de acuerdo a la ley

En materia de adquisiciones este centro de salud cuenta con la unidad de abastecimiento la que entre otras funciones elabora el plan anual de compras administra la bodega de farmacia y entrega las compras recepcionadas a las distintas unidades del hospital Ademaacutes estaacute encargada de adquirir mensualmente los medicamentos e insumos meacutedicos a la CENABAST y en caso de incumplimiento en los despachos de este proveedor debe efectuar las compras en el mercado puacuteblico el que a su vez se utiliza para licitar los equipos meacutedicos

Cabe sentildealar que en el antildeo 2009 y durante el primer semestre del 2010 el hospital se encontraba en etapa de implementacioacuten de la nueva torre de hospitalizacioacuten cuyos procesos de adquisiciones y pagos fueron efectuados por el Servicio de Salud Coquimbo

De la revisioacuten efectuada a los procesos de abastecimiento y recursos humanos se indica lo siguiente

1- PROCESO DE ABASTECIMIENTO

1- SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se evaluaron los controles administrativos y contables en relacioacuten a la recepcioacuten y almacenamiento de los iacutetems examinados asiacute como al proceso de pago y contabilizacioacuten de las facturas recibidas por el hospital y el endeudamiento reflejado al 31 de marzo de 2010 cuyo resultado se presenta a continuacioacuten

Como primera situacioacuten se establecioacute que el manual de procedimientos de abastecimiento del hospital se encuentra aprobado por resolucioacuten exenta Ndeg 3181 de 2009 sin embargo no ha sido publicado en el portal del mercado puacuteblico tal como lo sentildeala las normas sobre compras puacuteblicas contenidas en la ley Ndeg 19886

Modifica la ley W 19937 impidiendo que los establecimientos de salud no calificados como de autogesti6n en red al 1de enero de 2009 pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la Ley I

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Sobre el particular la entidad manifiesta que solicitoacute con fecha 4 de agosto de 2010 la publicacioacuten a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a manualchilecompracI de acuerdo a lo estipulado en Guiacutea Baacutesica para la Elaboracioacuten y Publicacioacuten del Manual de Procedimiento de Adquisiciones

En atencioacuten a las gestiones realizadas se levanta la observacioacuten sin perjuicio de que la concrecioacuten de la medida seraacute verificada en futura visita de fiscalizacioacuten

11- Bodega de Medicamentos e Insumas Meacutedicos

En general la bodega de almacenamiento presenta un apropiado ordenamiento de los medicamentos e insumas meacutedicos no obstante se establecioacute que aquellas compras que presentan diferencias en la cantidad de artiacuteculos indicados entre la orden de compra del portal y la guiacutea de despacho del proveedor son almacenadas en esta misma bodega junto a los escritorios de los funcionarios administrativos sin que para el efecto se ingresen en alguacuten registro que permita el control de dicha existencia mientras se resuelven las diferencias con los proveedores

El hospital informa que tomaraacute medidas para readecuar la bodega habilitando un aacuterea destinada a Mercaderiacutea en traacutensito en bodega en donde se encuentren los bienes que esteacuten en procedo de canje o devolucioacuten Ademaacutes indican que instruyeron al personal administrativo de bodega para que mantengan un archivo con la documentacioacuten que respalde la diferencia cuando esta se presente y por uacuteltimo sentildealan que semanalmente el Jefe de Abastecimiento realizaraacute una revisioacuten mensual del estado de avance de las gestiones para resolver las diferencias

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sentildealaacutendose que la validez de lo aseverado por el servicio seraacute verificado en una proacutexima auditoriacutea que practique este Organismo de Control

Asimismo se establecioacute que la bodega de farmacia cuenta con divisiones interiores que posibilitan diferenciar claramente los medicamentos de los insumas sin embargo presenta una limitacioacuten en el espacio al tener cajas arrimadas con mercaderiacuteas sobre la parte superior de las estanteriacuteas lo cual es un factor de riesgo para la seguridad del personal que se encuentra en ese recinto no cumpliendo con lo establecido en el punto 26 de la norma Ndeg 1O para la bodega de farmacia de la norma general teacutecnica Ndeg 12 del Ministerio de Salud

En cuanto a este punto la entidad sentildeala que al efectuar el cambio a la nueva torre de hospitalizacioacuten la Unidad de Servicios Generales liberaraacute espacio en la zona destinada a los actuales talleres de mantenimiento los cuales seraacuten habilitados para el almacenamiento de insumas de gran volumen de bodega de farmacia con lo cual disminuiraacute el factor de riesgo laboral para el personal de bodega

De acuerdo a lo antes expuesto se subsana la observacioacuten con la indicacioacuten de que este Organismo de Control verificaraacute su

~ cumplimiento en la proacutexima visita de seguimiento

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CONTROL EXTERNO

En otro orden de consideraciones los medicamentos o insumas vencidos que auacuten no se han entregados para su eliminacioacuten son custodiados en la bodega de sueros ubicada en un espacio fiacutesico distinto de donde se encuentran los productos vigentes no obstante el recinto presenta filtracioacuten de agua en el cielo lo que generoacute que algunas cajas sufrieran deterioros con ocasioacuten de algunos diacuteas de lluvia especialmente algunas con medicamentos vencidos y de oacutertesis (colchones antiescaras)

El hospital en su oficio respuesta informa que mediante resolucioacuten exenta Ndeg 3615 de 9 de agosto de 2010 procede a dar de baja los productos vencidos y deteriorados de bodega de farmacia al 30 de mayo de 2010 los que seraacuten enviados al lugar de acopio transitorio en espera de su eliminacioacuten Y a contar de esta fecha no se utilizaraacute el recinto destinado a almacenamiento de sueros para almacenar oacutertesis

Si bien las medidas adoptadas por el hospital resultan suficientes en relacioacuten a los medicamentos vencidos y al almacenamiento de oacutertesis no indica sobre las acciones reparatorias que eviten la filtracioacuten de aguas de la bodega de sueros

12- Inventario Equipamiento Meacutedico

Se realizoacute una verificacioacuten fiacutesica de los bienes seleccionados en la muestra no determinaacutendose observaciones de importancia No obstante lo anterior se establecioacute que el bisturiacute electroacutenico signado con el Ndeg 15874 solo se encuentra referenciado con plumoacuten y el panendosvideoscopio Ndeg 16153 no cuenta con nuacutemero idetificatorio En ambos casos seguacuten sentildealaron los funcionarios responsables fueron recibidos con placas identificatorias pero debido a las continuas limpiezas eacutestas se desprendieron

El centro hospitalario sentildeala que los dos equipos meacutedicos marcados con plumoacuten sentildealados en el informe seraacuten remarcados con el grabador de metales

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten formulada sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

13- Centro de Acopio Transitorio

Se verificoacute que el centro de acopio transitorio del hospital dependiente de mayordomiacutea en el que se encuentran los medicamentos e insumas vencidos cuenta con una puerta de acceso con chapa y llave que limita su acceso

En otro orden de consideraciones cabe sentildealar que contiguo al centro de acopio se encuentra el sector donde se ubican los contenedores en los cuales se disponen temporalmente los residuos bioloacutegicos lugar que no cuenta con un cierre perimetral que impida el libre acceso al lugar tanto de personas como animales ni de rejillas que eviten la proliferacioacuten de moscas yrp roedores (Anexo Ndeg 1)

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Al respecto el hospital informa que el centro de acopio que se revisoacute en la visita es transitorio ya que con la entrega de la nueva torre se considera la recepcioacuten de una instalacioacuten nueva que cumpliraacute la normativa vigente

Seguacuten lo informado se levanta la observacioacuten sin embargo el servicio deberaacute arbitrar las medidas tendientes a limitar el acceso a los residuos bioloacutegicos independiente si el centro de acopio es transitorio o permanente

No existe un procedimiento formalmente establecido mediante el cual la mayordomiacutea recepcione los medicamentos que no seraacuten utilizados en bodega de farmacia o en los distintos servicios cliacutenicos existiendo diversos requisitos de acuerdo a la unidad que los enviacutea a modo de ejemplo los medicamentos expedidos desde la bodega de farmacia son recibidos solo si adjuntan una resolucioacuten autorizada por el Director del hospital y en el caso de los servicios cliacutenicos los medicamentos son recibidos soacutelo con un memo firmado por el jefe de la unidad que dio de baja el producto

El servicio sentildeala que se encuentra en la etapa de revisioacuten el manual de manejo de residuos hospitalarios

En atencioacuten a lo expuesto se da por salvada la observacioacuten considerando las medidas adoptadas sin perjuicio de sentildealar que el documento debe considerar necesariamente ademaacutes de todos los procedimientos a fin el curso de accioacuten sobre la eliminacioacuten de insumas y medicamentos no aptos para el consumo del hospital

14- Endeudamiento

Sobre la materia se comproboacute que el hospital San Pablo de Coquimbo mantiene una deuda al31 de marzo de 2010 que asciende a $ 1146917303 por concepto de medicamentos insumas meacutedicos y equipamiento meacutedico seguacuten el siguiente resumen

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J$) Faacutermacos 461031490 I

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Total 1146917303

De la revisioacuten a los registros contables al 31 de marzo de 2010 se determinoacute que el proveedor CENABAST consigna un monto pendiente de pago de $ 154898919 con facturas de los antildeos 2009 y 2010 sin embargo el hospital informoacute al Servicio de Salud Coquimbo a la misma fecha el listado total de facturas para ese proveedor el que ascendiacutea a $ 101080069 diferencia no aclarada en el transcurso de la visita (Anexo Ndeg 2)

En su respuesta el centro hospitalario sentildeala que la cantidad de $ 154898919 presentada como pendiente de pago en el SIGFE por el RUT de CENABAST se desglosa de la siguiente manera

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

I Descripcioacuten Moto ($)

1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~maLa)_-J-100644~99~1I iexcl Facturas 2010 informadas para paQO 35132314 1

rE-ordfcturas no incluidas en listado Que enviacutea DSS 19121614-1 L Total 1548989191

A su vez indican que el Servicio de Salud Coquimbo es el que enviacutea al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra la CENABAST para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas se encuentran devengadas en el sistema y estaacuten aprobadas para pago Ademaacutes sentildealan que el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101080069 no corresponde a lo pendiente de pago para el antildeo 2009 ya que se debioacute considerar un pago parcial a una factura por $ 2132550 con lo cual el monto pendiente para el antildeo 2009 ascendioacute a $ 98947519

No obstante realizar un anaacutelisis de las deudas con CENABAST en su respuesta el servicio no sentildeala la razoacuten por la cual los $ 19121614 constituidos por deuda de los antildeos 2009 y 2010 registrados como pendientes de pago en el sistema contable no se encuentran incluidos en el listado que enviacutea el Servicio de Salud Coquirnbo lo cual no permite dar por subsanada la objecioacuten sobre las diferencias determinadas

15- Revisioacuten de Facturas

De la revisioacuten efectuada al proceso contable especialmente a la afectacioacuten presupuestaria se determinoacute la existencia de facturas que se devengaron con varios meses de retraso en relacioacuten a la fecha de emisioacuten del documento y a la recepcioacuten de los bienes de acuerdo al siguiente detalle

Item Proveedor Ndeg Factura

Fecha Factura

Fecha Recepcioacuten

Bodega

Fecha devengado sI comprobante

Monto ($)

Maquinarias Y Equipos

iexclSurmedical S 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4808183

Ingenieriacutea Biomeacutedica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2796500 ~rquimed Ltda 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4724300 ~ir Liquide Chile SA 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1187025

Otros Quiacutemicos

Rache Chile Ltda 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9424535

Farmacia Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334747 Laboratorio Chile SA 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5414500 Novofarma SA 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5418546

Total 34108336

El hospital en su oficio informa que se ha implementado una revisioacuten perioacutedica de los documentos presentes en bodega con el fin de acortar los plazos desde la recepcioacuten al devengo

Se mantiene la observacioacuten toda vez que el Qdevengo de la obligacioacuten procede cuando el servicio recepciona la factura de compra

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Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

I

I

iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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11 CONTROL EXTERNO (1)~iijiiiexclmiddot

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con la informacioacuten proporcionada por el hospital de Coquimbo y a los reportes del sistema de informacioacuten para la gestioacuten financiera del Estado SIGFE del periacuteodo comprendido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de marzo de 2010 las adquisiciones de los iacutetems medicamentos insumos meacutedicos (otros quiacutemicos) y equipamiento meacutedico ascendieron a $ 1515533379 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 196722987 equivalentes a un 1298 seguacuten el detalle adjunto

LItom I Descripcioacuten ltem I unirS)rso I Mu(~tra I p~r~ iMu~tra I I

2204004001 1 Farmacia 11_2_o6_3_6_0_9_87_+-1_1_2_3_8_09__72_3-+-3o__22_1_6_2_3+-_1_0_26_oc-l0i

22040030021 Otros Quiacutemicos I 281972674 59397256124711414 2106

2905002 l Maquin~rias y Equipos para la Produccioacuten

l 27199718 13516008113516008 4969 I I--_~_--l_

Totales 11515533379 196722987168449045 1298

Por otra parte en el aacuterea de recursos humanos de conformidad con los antecedentes aportados por el hospital de Coquimbo debidamente verificados en el SIGFE en el periacuteodo marzo - abril de 2010 el total de gastos correspondiente a las asignaciones por horas extraordinarias tercer y cuarto turno y peacuterdida de caja ascendieron a $ 239349153 de los cuales se examinoacute selectivamente la suma de $ 90166671 equivalente a un 3767 del total conforme al siguiente detalle

I

1 Descripcioacuten

I

Universo ($)

I

Muestra ($) I

Alcance

I Asignacioacuten de Horas Extraordinarias 1182716371 38979371 3295

Asignacioacuten de 3er y 4to Turno I 1209695231 51079307 4222

Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja 1 107993 107993 100 I Totales I 239349153 90166671 3767

ANTECEDENTES GENERALES

El hospital San Pablo de Coquimbo junto a los hospitales de La Serena y de Ovalle que se encuentran clasificados en tipo 2 ademaacutes de los seis hospitales tipo 3 y 4 Y los consultorios urbanos y rurales son parte de la red asistencial de salud de la Cuarta Regioacuten dirigida por el Servicio de Salud

D Coquimbo

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CONTROL EXTERNO

De acuerdo al rol macro definido en el estudio de la red asistencial tiene una poblacioacuten asignada de maacutes de 600 mil habitantes Es un centro de derivacioacuten regional en las especialidades de neurocirugiacutea traumatologiacutea ortopedia psiquiatriacutea salud mental dermatologiacutea enfermedades de transmisioacuten sexual cuidados intensivos pediaacutetricos y anatomiacutea patoloacutegica

Cabe sentildealar que a partir de la entrada en vigencia de la ley Ndeg 203191 a contar del 31 de enero de 2010 este hospital adquiere la calidad de establecimiento autogestionado en red lo que significa opera como oacutergano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud Coquimbo conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 33 de la ley 18575 Orgaacutenica Constitucional de Bases Generales de la Administracioacuten del Estado No obstante su competencia no puede comprometer los recursos y bienes afectos al cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los artiacuteculos 33 y 34 del decreto supremo Ndeg 38 del antildeo 2005 del Ministerio de Salud y ejecutaraacute las acciones de salud que corresponde a los servicios de acuerdo a la ley

En materia de adquisiciones este centro de salud cuenta con la unidad de abastecimiento la que entre otras funciones elabora el plan anual de compras administra la bodega de farmacia y entrega las compras recepcionadas a las distintas unidades del hospital Ademaacutes estaacute encargada de adquirir mensualmente los medicamentos e insumos meacutedicos a la CENABAST y en caso de incumplimiento en los despachos de este proveedor debe efectuar las compras en el mercado puacuteblico el que a su vez se utiliza para licitar los equipos meacutedicos

Cabe sentildealar que en el antildeo 2009 y durante el primer semestre del 2010 el hospital se encontraba en etapa de implementacioacuten de la nueva torre de hospitalizacioacuten cuyos procesos de adquisiciones y pagos fueron efectuados por el Servicio de Salud Coquimbo

De la revisioacuten efectuada a los procesos de abastecimiento y recursos humanos se indica lo siguiente

1- PROCESO DE ABASTECIMIENTO

1- SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se evaluaron los controles administrativos y contables en relacioacuten a la recepcioacuten y almacenamiento de los iacutetems examinados asiacute como al proceso de pago y contabilizacioacuten de las facturas recibidas por el hospital y el endeudamiento reflejado al 31 de marzo de 2010 cuyo resultado se presenta a continuacioacuten

Como primera situacioacuten se establecioacute que el manual de procedimientos de abastecimiento del hospital se encuentra aprobado por resolucioacuten exenta Ndeg 3181 de 2009 sin embargo no ha sido publicado en el portal del mercado puacuteblico tal como lo sentildeala las normas sobre compras puacuteblicas contenidas en la ley Ndeg 19886

Modifica la ley W 19937 impidiendo que los establecimientos de salud no calificados como de autogesti6n en red al 1de enero de 2009 pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la Ley I

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Sobre el particular la entidad manifiesta que solicitoacute con fecha 4 de agosto de 2010 la publicacioacuten a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a manualchilecompracI de acuerdo a lo estipulado en Guiacutea Baacutesica para la Elaboracioacuten y Publicacioacuten del Manual de Procedimiento de Adquisiciones

En atencioacuten a las gestiones realizadas se levanta la observacioacuten sin perjuicio de que la concrecioacuten de la medida seraacute verificada en futura visita de fiscalizacioacuten

11- Bodega de Medicamentos e Insumas Meacutedicos

En general la bodega de almacenamiento presenta un apropiado ordenamiento de los medicamentos e insumas meacutedicos no obstante se establecioacute que aquellas compras que presentan diferencias en la cantidad de artiacuteculos indicados entre la orden de compra del portal y la guiacutea de despacho del proveedor son almacenadas en esta misma bodega junto a los escritorios de los funcionarios administrativos sin que para el efecto se ingresen en alguacuten registro que permita el control de dicha existencia mientras se resuelven las diferencias con los proveedores

El hospital informa que tomaraacute medidas para readecuar la bodega habilitando un aacuterea destinada a Mercaderiacutea en traacutensito en bodega en donde se encuentren los bienes que esteacuten en procedo de canje o devolucioacuten Ademaacutes indican que instruyeron al personal administrativo de bodega para que mantengan un archivo con la documentacioacuten que respalde la diferencia cuando esta se presente y por uacuteltimo sentildealan que semanalmente el Jefe de Abastecimiento realizaraacute una revisioacuten mensual del estado de avance de las gestiones para resolver las diferencias

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sentildealaacutendose que la validez de lo aseverado por el servicio seraacute verificado en una proacutexima auditoriacutea que practique este Organismo de Control

Asimismo se establecioacute que la bodega de farmacia cuenta con divisiones interiores que posibilitan diferenciar claramente los medicamentos de los insumas sin embargo presenta una limitacioacuten en el espacio al tener cajas arrimadas con mercaderiacuteas sobre la parte superior de las estanteriacuteas lo cual es un factor de riesgo para la seguridad del personal que se encuentra en ese recinto no cumpliendo con lo establecido en el punto 26 de la norma Ndeg 1O para la bodega de farmacia de la norma general teacutecnica Ndeg 12 del Ministerio de Salud

En cuanto a este punto la entidad sentildeala que al efectuar el cambio a la nueva torre de hospitalizacioacuten la Unidad de Servicios Generales liberaraacute espacio en la zona destinada a los actuales talleres de mantenimiento los cuales seraacuten habilitados para el almacenamiento de insumas de gran volumen de bodega de farmacia con lo cual disminuiraacute el factor de riesgo laboral para el personal de bodega

De acuerdo a lo antes expuesto se subsana la observacioacuten con la indicacioacuten de que este Organismo de Control verificaraacute su

~ cumplimiento en la proacutexima visita de seguimiento

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En otro orden de consideraciones los medicamentos o insumas vencidos que auacuten no se han entregados para su eliminacioacuten son custodiados en la bodega de sueros ubicada en un espacio fiacutesico distinto de donde se encuentran los productos vigentes no obstante el recinto presenta filtracioacuten de agua en el cielo lo que generoacute que algunas cajas sufrieran deterioros con ocasioacuten de algunos diacuteas de lluvia especialmente algunas con medicamentos vencidos y de oacutertesis (colchones antiescaras)

El hospital en su oficio respuesta informa que mediante resolucioacuten exenta Ndeg 3615 de 9 de agosto de 2010 procede a dar de baja los productos vencidos y deteriorados de bodega de farmacia al 30 de mayo de 2010 los que seraacuten enviados al lugar de acopio transitorio en espera de su eliminacioacuten Y a contar de esta fecha no se utilizaraacute el recinto destinado a almacenamiento de sueros para almacenar oacutertesis

Si bien las medidas adoptadas por el hospital resultan suficientes en relacioacuten a los medicamentos vencidos y al almacenamiento de oacutertesis no indica sobre las acciones reparatorias que eviten la filtracioacuten de aguas de la bodega de sueros

12- Inventario Equipamiento Meacutedico

Se realizoacute una verificacioacuten fiacutesica de los bienes seleccionados en la muestra no determinaacutendose observaciones de importancia No obstante lo anterior se establecioacute que el bisturiacute electroacutenico signado con el Ndeg 15874 solo se encuentra referenciado con plumoacuten y el panendosvideoscopio Ndeg 16153 no cuenta con nuacutemero idetificatorio En ambos casos seguacuten sentildealaron los funcionarios responsables fueron recibidos con placas identificatorias pero debido a las continuas limpiezas eacutestas se desprendieron

El centro hospitalario sentildeala que los dos equipos meacutedicos marcados con plumoacuten sentildealados en el informe seraacuten remarcados con el grabador de metales

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten formulada sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

13- Centro de Acopio Transitorio

Se verificoacute que el centro de acopio transitorio del hospital dependiente de mayordomiacutea en el que se encuentran los medicamentos e insumas vencidos cuenta con una puerta de acceso con chapa y llave que limita su acceso

En otro orden de consideraciones cabe sentildealar que contiguo al centro de acopio se encuentra el sector donde se ubican los contenedores en los cuales se disponen temporalmente los residuos bioloacutegicos lugar que no cuenta con un cierre perimetral que impida el libre acceso al lugar tanto de personas como animales ni de rejillas que eviten la proliferacioacuten de moscas yrp roedores (Anexo Ndeg 1)

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Al respecto el hospital informa que el centro de acopio que se revisoacute en la visita es transitorio ya que con la entrega de la nueva torre se considera la recepcioacuten de una instalacioacuten nueva que cumpliraacute la normativa vigente

Seguacuten lo informado se levanta la observacioacuten sin embargo el servicio deberaacute arbitrar las medidas tendientes a limitar el acceso a los residuos bioloacutegicos independiente si el centro de acopio es transitorio o permanente

No existe un procedimiento formalmente establecido mediante el cual la mayordomiacutea recepcione los medicamentos que no seraacuten utilizados en bodega de farmacia o en los distintos servicios cliacutenicos existiendo diversos requisitos de acuerdo a la unidad que los enviacutea a modo de ejemplo los medicamentos expedidos desde la bodega de farmacia son recibidos solo si adjuntan una resolucioacuten autorizada por el Director del hospital y en el caso de los servicios cliacutenicos los medicamentos son recibidos soacutelo con un memo firmado por el jefe de la unidad que dio de baja el producto

El servicio sentildeala que se encuentra en la etapa de revisioacuten el manual de manejo de residuos hospitalarios

En atencioacuten a lo expuesto se da por salvada la observacioacuten considerando las medidas adoptadas sin perjuicio de sentildealar que el documento debe considerar necesariamente ademaacutes de todos los procedimientos a fin el curso de accioacuten sobre la eliminacioacuten de insumas y medicamentos no aptos para el consumo del hospital

14- Endeudamiento

Sobre la materia se comproboacute que el hospital San Pablo de Coquimbo mantiene una deuda al31 de marzo de 2010 que asciende a $ 1146917303 por concepto de medicamentos insumas meacutedicos y equipamiento meacutedico seguacuten el siguiente resumen

I

bull

I Descripcioacuten Saldo al 310310

J$) Faacutermacos 461031490 I

bull Insumas Meacutedicos 271438043 Faacutermacos e Insumas Meacutedicos 390508889 bull Equipamiento Meacutedico 23938881

Total 1146917303

De la revisioacuten a los registros contables al 31 de marzo de 2010 se determinoacute que el proveedor CENABAST consigna un monto pendiente de pago de $ 154898919 con facturas de los antildeos 2009 y 2010 sin embargo el hospital informoacute al Servicio de Salud Coquimbo a la misma fecha el listado total de facturas para ese proveedor el que ascendiacutea a $ 101080069 diferencia no aclarada en el transcurso de la visita (Anexo Ndeg 2)

En su respuesta el centro hospitalario sentildeala que la cantidad de $ 154898919 presentada como pendiente de pago en el SIGFE por el RUT de CENABAST se desglosa de la siguiente manera

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I Descripcioacuten Moto ($)

1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~maLa)_-J-100644~99~1I iexcl Facturas 2010 informadas para paQO 35132314 1

rE-ordfcturas no incluidas en listado Que enviacutea DSS 19121614-1 L Total 1548989191

A su vez indican que el Servicio de Salud Coquimbo es el que enviacutea al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra la CENABAST para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas se encuentran devengadas en el sistema y estaacuten aprobadas para pago Ademaacutes sentildealan que el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101080069 no corresponde a lo pendiente de pago para el antildeo 2009 ya que se debioacute considerar un pago parcial a una factura por $ 2132550 con lo cual el monto pendiente para el antildeo 2009 ascendioacute a $ 98947519

No obstante realizar un anaacutelisis de las deudas con CENABAST en su respuesta el servicio no sentildeala la razoacuten por la cual los $ 19121614 constituidos por deuda de los antildeos 2009 y 2010 registrados como pendientes de pago en el sistema contable no se encuentran incluidos en el listado que enviacutea el Servicio de Salud Coquirnbo lo cual no permite dar por subsanada la objecioacuten sobre las diferencias determinadas

15- Revisioacuten de Facturas

De la revisioacuten efectuada al proceso contable especialmente a la afectacioacuten presupuestaria se determinoacute la existencia de facturas que se devengaron con varios meses de retraso en relacioacuten a la fecha de emisioacuten del documento y a la recepcioacuten de los bienes de acuerdo al siguiente detalle

Item Proveedor Ndeg Factura

Fecha Factura

Fecha Recepcioacuten

Bodega

Fecha devengado sI comprobante

Monto ($)

Maquinarias Y Equipos

iexclSurmedical S 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4808183

Ingenieriacutea Biomeacutedica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2796500 ~rquimed Ltda 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4724300 ~ir Liquide Chile SA 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1187025

Otros Quiacutemicos

Rache Chile Ltda 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9424535

Farmacia Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334747 Laboratorio Chile SA 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5414500 Novofarma SA 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5418546

Total 34108336

El hospital en su oficio informa que se ha implementado una revisioacuten perioacutedica de los documentos presentes en bodega con el fin de acortar los plazos desde la recepcioacuten al devengo

Se mantiene la observacioacuten toda vez que el Qdevengo de la obligacioacuten procede cuando el servicio recepciona la factura de compra

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Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

I

I

iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

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ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

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ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

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ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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Page 7: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

De acuerdo al rol macro definido en el estudio de la red asistencial tiene una poblacioacuten asignada de maacutes de 600 mil habitantes Es un centro de derivacioacuten regional en las especialidades de neurocirugiacutea traumatologiacutea ortopedia psiquiatriacutea salud mental dermatologiacutea enfermedades de transmisioacuten sexual cuidados intensivos pediaacutetricos y anatomiacutea patoloacutegica

Cabe sentildealar que a partir de la entrada en vigencia de la ley Ndeg 203191 a contar del 31 de enero de 2010 este hospital adquiere la calidad de establecimiento autogestionado en red lo que significa opera como oacutergano funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud Coquimbo conforme a lo dispuesto en el artiacuteculo 33 de la ley 18575 Orgaacutenica Constitucional de Bases Generales de la Administracioacuten del Estado No obstante su competencia no puede comprometer los recursos y bienes afectos al cumplimiento de sus fines propios a que se refieren los artiacuteculos 33 y 34 del decreto supremo Ndeg 38 del antildeo 2005 del Ministerio de Salud y ejecutaraacute las acciones de salud que corresponde a los servicios de acuerdo a la ley

En materia de adquisiciones este centro de salud cuenta con la unidad de abastecimiento la que entre otras funciones elabora el plan anual de compras administra la bodega de farmacia y entrega las compras recepcionadas a las distintas unidades del hospital Ademaacutes estaacute encargada de adquirir mensualmente los medicamentos e insumos meacutedicos a la CENABAST y en caso de incumplimiento en los despachos de este proveedor debe efectuar las compras en el mercado puacuteblico el que a su vez se utiliza para licitar los equipos meacutedicos

Cabe sentildealar que en el antildeo 2009 y durante el primer semestre del 2010 el hospital se encontraba en etapa de implementacioacuten de la nueva torre de hospitalizacioacuten cuyos procesos de adquisiciones y pagos fueron efectuados por el Servicio de Salud Coquimbo

De la revisioacuten efectuada a los procesos de abastecimiento y recursos humanos se indica lo siguiente

1- PROCESO DE ABASTECIMIENTO

1- SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se evaluaron los controles administrativos y contables en relacioacuten a la recepcioacuten y almacenamiento de los iacutetems examinados asiacute como al proceso de pago y contabilizacioacuten de las facturas recibidas por el hospital y el endeudamiento reflejado al 31 de marzo de 2010 cuyo resultado se presenta a continuacioacuten

Como primera situacioacuten se establecioacute que el manual de procedimientos de abastecimiento del hospital se encuentra aprobado por resolucioacuten exenta Ndeg 3181 de 2009 sin embargo no ha sido publicado en el portal del mercado puacuteblico tal como lo sentildeala las normas sobre compras puacuteblicas contenidas en la ley Ndeg 19886

Modifica la ley W 19937 impidiendo que los establecimientos de salud no calificados como de autogesti6n en red al 1de enero de 2009 pasen a tener dicha calidad por el solo ministerio de la Ley I

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Sobre el particular la entidad manifiesta que solicitoacute con fecha 4 de agosto de 2010 la publicacioacuten a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a manualchilecompracI de acuerdo a lo estipulado en Guiacutea Baacutesica para la Elaboracioacuten y Publicacioacuten del Manual de Procedimiento de Adquisiciones

En atencioacuten a las gestiones realizadas se levanta la observacioacuten sin perjuicio de que la concrecioacuten de la medida seraacute verificada en futura visita de fiscalizacioacuten

11- Bodega de Medicamentos e Insumas Meacutedicos

En general la bodega de almacenamiento presenta un apropiado ordenamiento de los medicamentos e insumas meacutedicos no obstante se establecioacute que aquellas compras que presentan diferencias en la cantidad de artiacuteculos indicados entre la orden de compra del portal y la guiacutea de despacho del proveedor son almacenadas en esta misma bodega junto a los escritorios de los funcionarios administrativos sin que para el efecto se ingresen en alguacuten registro que permita el control de dicha existencia mientras se resuelven las diferencias con los proveedores

El hospital informa que tomaraacute medidas para readecuar la bodega habilitando un aacuterea destinada a Mercaderiacutea en traacutensito en bodega en donde se encuentren los bienes que esteacuten en procedo de canje o devolucioacuten Ademaacutes indican que instruyeron al personal administrativo de bodega para que mantengan un archivo con la documentacioacuten que respalde la diferencia cuando esta se presente y por uacuteltimo sentildealan que semanalmente el Jefe de Abastecimiento realizaraacute una revisioacuten mensual del estado de avance de las gestiones para resolver las diferencias

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sentildealaacutendose que la validez de lo aseverado por el servicio seraacute verificado en una proacutexima auditoriacutea que practique este Organismo de Control

Asimismo se establecioacute que la bodega de farmacia cuenta con divisiones interiores que posibilitan diferenciar claramente los medicamentos de los insumas sin embargo presenta una limitacioacuten en el espacio al tener cajas arrimadas con mercaderiacuteas sobre la parte superior de las estanteriacuteas lo cual es un factor de riesgo para la seguridad del personal que se encuentra en ese recinto no cumpliendo con lo establecido en el punto 26 de la norma Ndeg 1O para la bodega de farmacia de la norma general teacutecnica Ndeg 12 del Ministerio de Salud

En cuanto a este punto la entidad sentildeala que al efectuar el cambio a la nueva torre de hospitalizacioacuten la Unidad de Servicios Generales liberaraacute espacio en la zona destinada a los actuales talleres de mantenimiento los cuales seraacuten habilitados para el almacenamiento de insumas de gran volumen de bodega de farmacia con lo cual disminuiraacute el factor de riesgo laboral para el personal de bodega

De acuerdo a lo antes expuesto se subsana la observacioacuten con la indicacioacuten de que este Organismo de Control verificaraacute su

~ cumplimiento en la proacutexima visita de seguimiento

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CONTROL EXTERNO

En otro orden de consideraciones los medicamentos o insumas vencidos que auacuten no se han entregados para su eliminacioacuten son custodiados en la bodega de sueros ubicada en un espacio fiacutesico distinto de donde se encuentran los productos vigentes no obstante el recinto presenta filtracioacuten de agua en el cielo lo que generoacute que algunas cajas sufrieran deterioros con ocasioacuten de algunos diacuteas de lluvia especialmente algunas con medicamentos vencidos y de oacutertesis (colchones antiescaras)

El hospital en su oficio respuesta informa que mediante resolucioacuten exenta Ndeg 3615 de 9 de agosto de 2010 procede a dar de baja los productos vencidos y deteriorados de bodega de farmacia al 30 de mayo de 2010 los que seraacuten enviados al lugar de acopio transitorio en espera de su eliminacioacuten Y a contar de esta fecha no se utilizaraacute el recinto destinado a almacenamiento de sueros para almacenar oacutertesis

Si bien las medidas adoptadas por el hospital resultan suficientes en relacioacuten a los medicamentos vencidos y al almacenamiento de oacutertesis no indica sobre las acciones reparatorias que eviten la filtracioacuten de aguas de la bodega de sueros

12- Inventario Equipamiento Meacutedico

Se realizoacute una verificacioacuten fiacutesica de los bienes seleccionados en la muestra no determinaacutendose observaciones de importancia No obstante lo anterior se establecioacute que el bisturiacute electroacutenico signado con el Ndeg 15874 solo se encuentra referenciado con plumoacuten y el panendosvideoscopio Ndeg 16153 no cuenta con nuacutemero idetificatorio En ambos casos seguacuten sentildealaron los funcionarios responsables fueron recibidos con placas identificatorias pero debido a las continuas limpiezas eacutestas se desprendieron

El centro hospitalario sentildeala que los dos equipos meacutedicos marcados con plumoacuten sentildealados en el informe seraacuten remarcados con el grabador de metales

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten formulada sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

13- Centro de Acopio Transitorio

Se verificoacute que el centro de acopio transitorio del hospital dependiente de mayordomiacutea en el que se encuentran los medicamentos e insumas vencidos cuenta con una puerta de acceso con chapa y llave que limita su acceso

En otro orden de consideraciones cabe sentildealar que contiguo al centro de acopio se encuentra el sector donde se ubican los contenedores en los cuales se disponen temporalmente los residuos bioloacutegicos lugar que no cuenta con un cierre perimetral que impida el libre acceso al lugar tanto de personas como animales ni de rejillas que eviten la proliferacioacuten de moscas yrp roedores (Anexo Ndeg 1)

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Al respecto el hospital informa que el centro de acopio que se revisoacute en la visita es transitorio ya que con la entrega de la nueva torre se considera la recepcioacuten de una instalacioacuten nueva que cumpliraacute la normativa vigente

Seguacuten lo informado se levanta la observacioacuten sin embargo el servicio deberaacute arbitrar las medidas tendientes a limitar el acceso a los residuos bioloacutegicos independiente si el centro de acopio es transitorio o permanente

No existe un procedimiento formalmente establecido mediante el cual la mayordomiacutea recepcione los medicamentos que no seraacuten utilizados en bodega de farmacia o en los distintos servicios cliacutenicos existiendo diversos requisitos de acuerdo a la unidad que los enviacutea a modo de ejemplo los medicamentos expedidos desde la bodega de farmacia son recibidos solo si adjuntan una resolucioacuten autorizada por el Director del hospital y en el caso de los servicios cliacutenicos los medicamentos son recibidos soacutelo con un memo firmado por el jefe de la unidad que dio de baja el producto

El servicio sentildeala que se encuentra en la etapa de revisioacuten el manual de manejo de residuos hospitalarios

En atencioacuten a lo expuesto se da por salvada la observacioacuten considerando las medidas adoptadas sin perjuicio de sentildealar que el documento debe considerar necesariamente ademaacutes de todos los procedimientos a fin el curso de accioacuten sobre la eliminacioacuten de insumas y medicamentos no aptos para el consumo del hospital

14- Endeudamiento

Sobre la materia se comproboacute que el hospital San Pablo de Coquimbo mantiene una deuda al31 de marzo de 2010 que asciende a $ 1146917303 por concepto de medicamentos insumas meacutedicos y equipamiento meacutedico seguacuten el siguiente resumen

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I Descripcioacuten Saldo al 310310

J$) Faacutermacos 461031490 I

bull Insumas Meacutedicos 271438043 Faacutermacos e Insumas Meacutedicos 390508889 bull Equipamiento Meacutedico 23938881

Total 1146917303

De la revisioacuten a los registros contables al 31 de marzo de 2010 se determinoacute que el proveedor CENABAST consigna un monto pendiente de pago de $ 154898919 con facturas de los antildeos 2009 y 2010 sin embargo el hospital informoacute al Servicio de Salud Coquimbo a la misma fecha el listado total de facturas para ese proveedor el que ascendiacutea a $ 101080069 diferencia no aclarada en el transcurso de la visita (Anexo Ndeg 2)

En su respuesta el centro hospitalario sentildeala que la cantidad de $ 154898919 presentada como pendiente de pago en el SIGFE por el RUT de CENABAST se desglosa de la siguiente manera

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

I Descripcioacuten Moto ($)

1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~maLa)_-J-100644~99~1I iexcl Facturas 2010 informadas para paQO 35132314 1

rE-ordfcturas no incluidas en listado Que enviacutea DSS 19121614-1 L Total 1548989191

A su vez indican que el Servicio de Salud Coquimbo es el que enviacutea al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra la CENABAST para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas se encuentran devengadas en el sistema y estaacuten aprobadas para pago Ademaacutes sentildealan que el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101080069 no corresponde a lo pendiente de pago para el antildeo 2009 ya que se debioacute considerar un pago parcial a una factura por $ 2132550 con lo cual el monto pendiente para el antildeo 2009 ascendioacute a $ 98947519

No obstante realizar un anaacutelisis de las deudas con CENABAST en su respuesta el servicio no sentildeala la razoacuten por la cual los $ 19121614 constituidos por deuda de los antildeos 2009 y 2010 registrados como pendientes de pago en el sistema contable no se encuentran incluidos en el listado que enviacutea el Servicio de Salud Coquirnbo lo cual no permite dar por subsanada la objecioacuten sobre las diferencias determinadas

15- Revisioacuten de Facturas

De la revisioacuten efectuada al proceso contable especialmente a la afectacioacuten presupuestaria se determinoacute la existencia de facturas que se devengaron con varios meses de retraso en relacioacuten a la fecha de emisioacuten del documento y a la recepcioacuten de los bienes de acuerdo al siguiente detalle

Item Proveedor Ndeg Factura

Fecha Factura

Fecha Recepcioacuten

Bodega

Fecha devengado sI comprobante

Monto ($)

Maquinarias Y Equipos

iexclSurmedical S 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4808183

Ingenieriacutea Biomeacutedica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2796500 ~rquimed Ltda 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4724300 ~ir Liquide Chile SA 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1187025

Otros Quiacutemicos

Rache Chile Ltda 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9424535

Farmacia Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334747 Laboratorio Chile SA 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5414500 Novofarma SA 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5418546

Total 34108336

El hospital en su oficio informa que se ha implementado una revisioacuten perioacutedica de los documentos presentes en bodega con el fin de acortar los plazos desde la recepcioacuten al devengo

Se mantiene la observacioacuten toda vez que el Qdevengo de la obligacioacuten procede cuando el servicio recepciona la factura de compra

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CONTROL EXTERNO

Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

I

I

iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

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ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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Page 8: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Sobre el particular la entidad manifiesta que solicitoacute con fecha 4 de agosto de 2010 la publicacioacuten a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a manualchilecompracI de acuerdo a lo estipulado en Guiacutea Baacutesica para la Elaboracioacuten y Publicacioacuten del Manual de Procedimiento de Adquisiciones

En atencioacuten a las gestiones realizadas se levanta la observacioacuten sin perjuicio de que la concrecioacuten de la medida seraacute verificada en futura visita de fiscalizacioacuten

11- Bodega de Medicamentos e Insumas Meacutedicos

En general la bodega de almacenamiento presenta un apropiado ordenamiento de los medicamentos e insumas meacutedicos no obstante se establecioacute que aquellas compras que presentan diferencias en la cantidad de artiacuteculos indicados entre la orden de compra del portal y la guiacutea de despacho del proveedor son almacenadas en esta misma bodega junto a los escritorios de los funcionarios administrativos sin que para el efecto se ingresen en alguacuten registro que permita el control de dicha existencia mientras se resuelven las diferencias con los proveedores

El hospital informa que tomaraacute medidas para readecuar la bodega habilitando un aacuterea destinada a Mercaderiacutea en traacutensito en bodega en donde se encuentren los bienes que esteacuten en procedo de canje o devolucioacuten Ademaacutes indican que instruyeron al personal administrativo de bodega para que mantengan un archivo con la documentacioacuten que respalde la diferencia cuando esta se presente y por uacuteltimo sentildealan que semanalmente el Jefe de Abastecimiento realizaraacute una revisioacuten mensual del estado de avance de las gestiones para resolver las diferencias

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sentildealaacutendose que la validez de lo aseverado por el servicio seraacute verificado en una proacutexima auditoriacutea que practique este Organismo de Control

Asimismo se establecioacute que la bodega de farmacia cuenta con divisiones interiores que posibilitan diferenciar claramente los medicamentos de los insumas sin embargo presenta una limitacioacuten en el espacio al tener cajas arrimadas con mercaderiacuteas sobre la parte superior de las estanteriacuteas lo cual es un factor de riesgo para la seguridad del personal que se encuentra en ese recinto no cumpliendo con lo establecido en el punto 26 de la norma Ndeg 1O para la bodega de farmacia de la norma general teacutecnica Ndeg 12 del Ministerio de Salud

En cuanto a este punto la entidad sentildeala que al efectuar el cambio a la nueva torre de hospitalizacioacuten la Unidad de Servicios Generales liberaraacute espacio en la zona destinada a los actuales talleres de mantenimiento los cuales seraacuten habilitados para el almacenamiento de insumas de gran volumen de bodega de farmacia con lo cual disminuiraacute el factor de riesgo laboral para el personal de bodega

De acuerdo a lo antes expuesto se subsana la observacioacuten con la indicacioacuten de que este Organismo de Control verificaraacute su

~ cumplimiento en la proacutexima visita de seguimiento

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

En otro orden de consideraciones los medicamentos o insumas vencidos que auacuten no se han entregados para su eliminacioacuten son custodiados en la bodega de sueros ubicada en un espacio fiacutesico distinto de donde se encuentran los productos vigentes no obstante el recinto presenta filtracioacuten de agua en el cielo lo que generoacute que algunas cajas sufrieran deterioros con ocasioacuten de algunos diacuteas de lluvia especialmente algunas con medicamentos vencidos y de oacutertesis (colchones antiescaras)

El hospital en su oficio respuesta informa que mediante resolucioacuten exenta Ndeg 3615 de 9 de agosto de 2010 procede a dar de baja los productos vencidos y deteriorados de bodega de farmacia al 30 de mayo de 2010 los que seraacuten enviados al lugar de acopio transitorio en espera de su eliminacioacuten Y a contar de esta fecha no se utilizaraacute el recinto destinado a almacenamiento de sueros para almacenar oacutertesis

Si bien las medidas adoptadas por el hospital resultan suficientes en relacioacuten a los medicamentos vencidos y al almacenamiento de oacutertesis no indica sobre las acciones reparatorias que eviten la filtracioacuten de aguas de la bodega de sueros

12- Inventario Equipamiento Meacutedico

Se realizoacute una verificacioacuten fiacutesica de los bienes seleccionados en la muestra no determinaacutendose observaciones de importancia No obstante lo anterior se establecioacute que el bisturiacute electroacutenico signado con el Ndeg 15874 solo se encuentra referenciado con plumoacuten y el panendosvideoscopio Ndeg 16153 no cuenta con nuacutemero idetificatorio En ambos casos seguacuten sentildealaron los funcionarios responsables fueron recibidos con placas identificatorias pero debido a las continuas limpiezas eacutestas se desprendieron

El centro hospitalario sentildeala que los dos equipos meacutedicos marcados con plumoacuten sentildealados en el informe seraacuten remarcados con el grabador de metales

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten formulada sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

13- Centro de Acopio Transitorio

Se verificoacute que el centro de acopio transitorio del hospital dependiente de mayordomiacutea en el que se encuentran los medicamentos e insumas vencidos cuenta con una puerta de acceso con chapa y llave que limita su acceso

En otro orden de consideraciones cabe sentildealar que contiguo al centro de acopio se encuentra el sector donde se ubican los contenedores en los cuales se disponen temporalmente los residuos bioloacutegicos lugar que no cuenta con un cierre perimetral que impida el libre acceso al lugar tanto de personas como animales ni de rejillas que eviten la proliferacioacuten de moscas yrp roedores (Anexo Ndeg 1)

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Al respecto el hospital informa que el centro de acopio que se revisoacute en la visita es transitorio ya que con la entrega de la nueva torre se considera la recepcioacuten de una instalacioacuten nueva que cumpliraacute la normativa vigente

Seguacuten lo informado se levanta la observacioacuten sin embargo el servicio deberaacute arbitrar las medidas tendientes a limitar el acceso a los residuos bioloacutegicos independiente si el centro de acopio es transitorio o permanente

No existe un procedimiento formalmente establecido mediante el cual la mayordomiacutea recepcione los medicamentos que no seraacuten utilizados en bodega de farmacia o en los distintos servicios cliacutenicos existiendo diversos requisitos de acuerdo a la unidad que los enviacutea a modo de ejemplo los medicamentos expedidos desde la bodega de farmacia son recibidos solo si adjuntan una resolucioacuten autorizada por el Director del hospital y en el caso de los servicios cliacutenicos los medicamentos son recibidos soacutelo con un memo firmado por el jefe de la unidad que dio de baja el producto

El servicio sentildeala que se encuentra en la etapa de revisioacuten el manual de manejo de residuos hospitalarios

En atencioacuten a lo expuesto se da por salvada la observacioacuten considerando las medidas adoptadas sin perjuicio de sentildealar que el documento debe considerar necesariamente ademaacutes de todos los procedimientos a fin el curso de accioacuten sobre la eliminacioacuten de insumas y medicamentos no aptos para el consumo del hospital

14- Endeudamiento

Sobre la materia se comproboacute que el hospital San Pablo de Coquimbo mantiene una deuda al31 de marzo de 2010 que asciende a $ 1146917303 por concepto de medicamentos insumas meacutedicos y equipamiento meacutedico seguacuten el siguiente resumen

I

bull

I Descripcioacuten Saldo al 310310

J$) Faacutermacos 461031490 I

bull Insumas Meacutedicos 271438043 Faacutermacos e Insumas Meacutedicos 390508889 bull Equipamiento Meacutedico 23938881

Total 1146917303

De la revisioacuten a los registros contables al 31 de marzo de 2010 se determinoacute que el proveedor CENABAST consigna un monto pendiente de pago de $ 154898919 con facturas de los antildeos 2009 y 2010 sin embargo el hospital informoacute al Servicio de Salud Coquimbo a la misma fecha el listado total de facturas para ese proveedor el que ascendiacutea a $ 101080069 diferencia no aclarada en el transcurso de la visita (Anexo Ndeg 2)

En su respuesta el centro hospitalario sentildeala que la cantidad de $ 154898919 presentada como pendiente de pago en el SIGFE por el RUT de CENABAST se desglosa de la siguiente manera

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I Descripcioacuten Moto ($)

1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~maLa)_-J-100644~99~1I iexcl Facturas 2010 informadas para paQO 35132314 1

rE-ordfcturas no incluidas en listado Que enviacutea DSS 19121614-1 L Total 1548989191

A su vez indican que el Servicio de Salud Coquimbo es el que enviacutea al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra la CENABAST para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas se encuentran devengadas en el sistema y estaacuten aprobadas para pago Ademaacutes sentildealan que el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101080069 no corresponde a lo pendiente de pago para el antildeo 2009 ya que se debioacute considerar un pago parcial a una factura por $ 2132550 con lo cual el monto pendiente para el antildeo 2009 ascendioacute a $ 98947519

No obstante realizar un anaacutelisis de las deudas con CENABAST en su respuesta el servicio no sentildeala la razoacuten por la cual los $ 19121614 constituidos por deuda de los antildeos 2009 y 2010 registrados como pendientes de pago en el sistema contable no se encuentran incluidos en el listado que enviacutea el Servicio de Salud Coquirnbo lo cual no permite dar por subsanada la objecioacuten sobre las diferencias determinadas

15- Revisioacuten de Facturas

De la revisioacuten efectuada al proceso contable especialmente a la afectacioacuten presupuestaria se determinoacute la existencia de facturas que se devengaron con varios meses de retraso en relacioacuten a la fecha de emisioacuten del documento y a la recepcioacuten de los bienes de acuerdo al siguiente detalle

Item Proveedor Ndeg Factura

Fecha Factura

Fecha Recepcioacuten

Bodega

Fecha devengado sI comprobante

Monto ($)

Maquinarias Y Equipos

iexclSurmedical S 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4808183

Ingenieriacutea Biomeacutedica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2796500 ~rquimed Ltda 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4724300 ~ir Liquide Chile SA 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1187025

Otros Quiacutemicos

Rache Chile Ltda 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9424535

Farmacia Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334747 Laboratorio Chile SA 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5414500 Novofarma SA 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5418546

Total 34108336

El hospital en su oficio informa que se ha implementado una revisioacuten perioacutedica de los documentos presentes en bodega con el fin de acortar los plazos desde la recepcioacuten al devengo

Se mantiene la observacioacuten toda vez que el Qdevengo de la obligacioacuten procede cuando el servicio recepciona la factura de compra

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Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

I

I

iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

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ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

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ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

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CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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wwwcontraloriacl

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Page 9: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

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CONTROL EXTERNO

En otro orden de consideraciones los medicamentos o insumas vencidos que auacuten no se han entregados para su eliminacioacuten son custodiados en la bodega de sueros ubicada en un espacio fiacutesico distinto de donde se encuentran los productos vigentes no obstante el recinto presenta filtracioacuten de agua en el cielo lo que generoacute que algunas cajas sufrieran deterioros con ocasioacuten de algunos diacuteas de lluvia especialmente algunas con medicamentos vencidos y de oacutertesis (colchones antiescaras)

El hospital en su oficio respuesta informa que mediante resolucioacuten exenta Ndeg 3615 de 9 de agosto de 2010 procede a dar de baja los productos vencidos y deteriorados de bodega de farmacia al 30 de mayo de 2010 los que seraacuten enviados al lugar de acopio transitorio en espera de su eliminacioacuten Y a contar de esta fecha no se utilizaraacute el recinto destinado a almacenamiento de sueros para almacenar oacutertesis

Si bien las medidas adoptadas por el hospital resultan suficientes en relacioacuten a los medicamentos vencidos y al almacenamiento de oacutertesis no indica sobre las acciones reparatorias que eviten la filtracioacuten de aguas de la bodega de sueros

12- Inventario Equipamiento Meacutedico

Se realizoacute una verificacioacuten fiacutesica de los bienes seleccionados en la muestra no determinaacutendose observaciones de importancia No obstante lo anterior se establecioacute que el bisturiacute electroacutenico signado con el Ndeg 15874 solo se encuentra referenciado con plumoacuten y el panendosvideoscopio Ndeg 16153 no cuenta con nuacutemero idetificatorio En ambos casos seguacuten sentildealaron los funcionarios responsables fueron recibidos con placas identificatorias pero debido a las continuas limpiezas eacutestas se desprendieron

El centro hospitalario sentildeala que los dos equipos meacutedicos marcados con plumoacuten sentildealados en el informe seraacuten remarcados con el grabador de metales

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten formulada sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

13- Centro de Acopio Transitorio

Se verificoacute que el centro de acopio transitorio del hospital dependiente de mayordomiacutea en el que se encuentran los medicamentos e insumas vencidos cuenta con una puerta de acceso con chapa y llave que limita su acceso

En otro orden de consideraciones cabe sentildealar que contiguo al centro de acopio se encuentra el sector donde se ubican los contenedores en los cuales se disponen temporalmente los residuos bioloacutegicos lugar que no cuenta con un cierre perimetral que impida el libre acceso al lugar tanto de personas como animales ni de rejillas que eviten la proliferacioacuten de moscas yrp roedores (Anexo Ndeg 1)

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CONTROL EXTERNO

Al respecto el hospital informa que el centro de acopio que se revisoacute en la visita es transitorio ya que con la entrega de la nueva torre se considera la recepcioacuten de una instalacioacuten nueva que cumpliraacute la normativa vigente

Seguacuten lo informado se levanta la observacioacuten sin embargo el servicio deberaacute arbitrar las medidas tendientes a limitar el acceso a los residuos bioloacutegicos independiente si el centro de acopio es transitorio o permanente

No existe un procedimiento formalmente establecido mediante el cual la mayordomiacutea recepcione los medicamentos que no seraacuten utilizados en bodega de farmacia o en los distintos servicios cliacutenicos existiendo diversos requisitos de acuerdo a la unidad que los enviacutea a modo de ejemplo los medicamentos expedidos desde la bodega de farmacia son recibidos solo si adjuntan una resolucioacuten autorizada por el Director del hospital y en el caso de los servicios cliacutenicos los medicamentos son recibidos soacutelo con un memo firmado por el jefe de la unidad que dio de baja el producto

El servicio sentildeala que se encuentra en la etapa de revisioacuten el manual de manejo de residuos hospitalarios

En atencioacuten a lo expuesto se da por salvada la observacioacuten considerando las medidas adoptadas sin perjuicio de sentildealar que el documento debe considerar necesariamente ademaacutes de todos los procedimientos a fin el curso de accioacuten sobre la eliminacioacuten de insumas y medicamentos no aptos para el consumo del hospital

14- Endeudamiento

Sobre la materia se comproboacute que el hospital San Pablo de Coquimbo mantiene una deuda al31 de marzo de 2010 que asciende a $ 1146917303 por concepto de medicamentos insumas meacutedicos y equipamiento meacutedico seguacuten el siguiente resumen

I

bull

I Descripcioacuten Saldo al 310310

J$) Faacutermacos 461031490 I

bull Insumas Meacutedicos 271438043 Faacutermacos e Insumas Meacutedicos 390508889 bull Equipamiento Meacutedico 23938881

Total 1146917303

De la revisioacuten a los registros contables al 31 de marzo de 2010 se determinoacute que el proveedor CENABAST consigna un monto pendiente de pago de $ 154898919 con facturas de los antildeos 2009 y 2010 sin embargo el hospital informoacute al Servicio de Salud Coquimbo a la misma fecha el listado total de facturas para ese proveedor el que ascendiacutea a $ 101080069 diferencia no aclarada en el transcurso de la visita (Anexo Ndeg 2)

En su respuesta el centro hospitalario sentildeala que la cantidad de $ 154898919 presentada como pendiente de pago en el SIGFE por el RUT de CENABAST se desglosa de la siguiente manera

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I Descripcioacuten Moto ($)

1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~maLa)_-J-100644~99~1I iexcl Facturas 2010 informadas para paQO 35132314 1

rE-ordfcturas no incluidas en listado Que enviacutea DSS 19121614-1 L Total 1548989191

A su vez indican que el Servicio de Salud Coquimbo es el que enviacutea al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra la CENABAST para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas se encuentran devengadas en el sistema y estaacuten aprobadas para pago Ademaacutes sentildealan que el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101080069 no corresponde a lo pendiente de pago para el antildeo 2009 ya que se debioacute considerar un pago parcial a una factura por $ 2132550 con lo cual el monto pendiente para el antildeo 2009 ascendioacute a $ 98947519

No obstante realizar un anaacutelisis de las deudas con CENABAST en su respuesta el servicio no sentildeala la razoacuten por la cual los $ 19121614 constituidos por deuda de los antildeos 2009 y 2010 registrados como pendientes de pago en el sistema contable no se encuentran incluidos en el listado que enviacutea el Servicio de Salud Coquirnbo lo cual no permite dar por subsanada la objecioacuten sobre las diferencias determinadas

15- Revisioacuten de Facturas

De la revisioacuten efectuada al proceso contable especialmente a la afectacioacuten presupuestaria se determinoacute la existencia de facturas que se devengaron con varios meses de retraso en relacioacuten a la fecha de emisioacuten del documento y a la recepcioacuten de los bienes de acuerdo al siguiente detalle

Item Proveedor Ndeg Factura

Fecha Factura

Fecha Recepcioacuten

Bodega

Fecha devengado sI comprobante

Monto ($)

Maquinarias Y Equipos

iexclSurmedical S 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4808183

Ingenieriacutea Biomeacutedica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2796500 ~rquimed Ltda 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4724300 ~ir Liquide Chile SA 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1187025

Otros Quiacutemicos

Rache Chile Ltda 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9424535

Farmacia Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334747 Laboratorio Chile SA 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5414500 Novofarma SA 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5418546

Total 34108336

El hospital en su oficio informa que se ha implementado una revisioacuten perioacutedica de los documentos presentes en bodega con el fin de acortar los plazos desde la recepcioacuten al devengo

Se mantiene la observacioacuten toda vez que el Qdevengo de la obligacioacuten procede cuando el servicio recepciona la factura de compra

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Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

I

I

iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

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ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

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ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

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ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

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ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

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CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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Page 10: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Al respecto el hospital informa que el centro de acopio que se revisoacute en la visita es transitorio ya que con la entrega de la nueva torre se considera la recepcioacuten de una instalacioacuten nueva que cumpliraacute la normativa vigente

Seguacuten lo informado se levanta la observacioacuten sin embargo el servicio deberaacute arbitrar las medidas tendientes a limitar el acceso a los residuos bioloacutegicos independiente si el centro de acopio es transitorio o permanente

No existe un procedimiento formalmente establecido mediante el cual la mayordomiacutea recepcione los medicamentos que no seraacuten utilizados en bodega de farmacia o en los distintos servicios cliacutenicos existiendo diversos requisitos de acuerdo a la unidad que los enviacutea a modo de ejemplo los medicamentos expedidos desde la bodega de farmacia son recibidos solo si adjuntan una resolucioacuten autorizada por el Director del hospital y en el caso de los servicios cliacutenicos los medicamentos son recibidos soacutelo con un memo firmado por el jefe de la unidad que dio de baja el producto

El servicio sentildeala que se encuentra en la etapa de revisioacuten el manual de manejo de residuos hospitalarios

En atencioacuten a lo expuesto se da por salvada la observacioacuten considerando las medidas adoptadas sin perjuicio de sentildealar que el documento debe considerar necesariamente ademaacutes de todos los procedimientos a fin el curso de accioacuten sobre la eliminacioacuten de insumas y medicamentos no aptos para el consumo del hospital

14- Endeudamiento

Sobre la materia se comproboacute que el hospital San Pablo de Coquimbo mantiene una deuda al31 de marzo de 2010 que asciende a $ 1146917303 por concepto de medicamentos insumas meacutedicos y equipamiento meacutedico seguacuten el siguiente resumen

I

bull

I Descripcioacuten Saldo al 310310

J$) Faacutermacos 461031490 I

bull Insumas Meacutedicos 271438043 Faacutermacos e Insumas Meacutedicos 390508889 bull Equipamiento Meacutedico 23938881

Total 1146917303

De la revisioacuten a los registros contables al 31 de marzo de 2010 se determinoacute que el proveedor CENABAST consigna un monto pendiente de pago de $ 154898919 con facturas de los antildeos 2009 y 2010 sin embargo el hospital informoacute al Servicio de Salud Coquimbo a la misma fecha el listado total de facturas para ese proveedor el que ascendiacutea a $ 101080069 diferencia no aclarada en el transcurso de la visita (Anexo Ndeg 2)

En su respuesta el centro hospitalario sentildeala que la cantidad de $ 154898919 presentada como pendiente de pago en el SIGFE por el RUT de CENABAST se desglosa de la siguiente manera

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I Descripcioacuten Moto ($)

1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~maLa)_-J-100644~99~1I iexcl Facturas 2010 informadas para paQO 35132314 1

rE-ordfcturas no incluidas en listado Que enviacutea DSS 19121614-1 L Total 1548989191

A su vez indican que el Servicio de Salud Coquimbo es el que enviacutea al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra la CENABAST para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas se encuentran devengadas en el sistema y estaacuten aprobadas para pago Ademaacutes sentildealan que el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101080069 no corresponde a lo pendiente de pago para el antildeo 2009 ya que se debioacute considerar un pago parcial a una factura por $ 2132550 con lo cual el monto pendiente para el antildeo 2009 ascendioacute a $ 98947519

No obstante realizar un anaacutelisis de las deudas con CENABAST en su respuesta el servicio no sentildeala la razoacuten por la cual los $ 19121614 constituidos por deuda de los antildeos 2009 y 2010 registrados como pendientes de pago en el sistema contable no se encuentran incluidos en el listado que enviacutea el Servicio de Salud Coquirnbo lo cual no permite dar por subsanada la objecioacuten sobre las diferencias determinadas

15- Revisioacuten de Facturas

De la revisioacuten efectuada al proceso contable especialmente a la afectacioacuten presupuestaria se determinoacute la existencia de facturas que se devengaron con varios meses de retraso en relacioacuten a la fecha de emisioacuten del documento y a la recepcioacuten de los bienes de acuerdo al siguiente detalle

Item Proveedor Ndeg Factura

Fecha Factura

Fecha Recepcioacuten

Bodega

Fecha devengado sI comprobante

Monto ($)

Maquinarias Y Equipos

iexclSurmedical S 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4808183

Ingenieriacutea Biomeacutedica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2796500 ~rquimed Ltda 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4724300 ~ir Liquide Chile SA 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1187025

Otros Quiacutemicos

Rache Chile Ltda 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9424535

Farmacia Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334747 Laboratorio Chile SA 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5414500 Novofarma SA 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5418546

Total 34108336

El hospital en su oficio informa que se ha implementado una revisioacuten perioacutedica de los documentos presentes en bodega con el fin de acortar los plazos desde la recepcioacuten al devengo

Se mantiene la observacioacuten toda vez que el Qdevengo de la obligacioacuten procede cuando el servicio recepciona la factura de compra

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Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

I

I

iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

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ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

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ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

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ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

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ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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wwwcontraloriacl

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Page 11: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

I Descripcioacuten Moto ($)

1 Facturas 2009 (monto devengado en siste~maLa)_-J-100644~99~1I iexcl Facturas 2010 informadas para paQO 35132314 1

rE-ordfcturas no incluidas en listado Que enviacutea DSS 19121614-1 L Total 1548989191

A su vez indican que el Servicio de Salud Coquimbo es el que enviacutea al centro hospitalario el listado con las facturas que cobra la CENABAST para que luego el hospital comunique cuales de esas facturas se encuentran devengadas en el sistema y estaacuten aprobadas para pago Ademaacutes sentildealan que el valor mencionado en el preinforme de observaciones de $ 101080069 no corresponde a lo pendiente de pago para el antildeo 2009 ya que se debioacute considerar un pago parcial a una factura por $ 2132550 con lo cual el monto pendiente para el antildeo 2009 ascendioacute a $ 98947519

No obstante realizar un anaacutelisis de las deudas con CENABAST en su respuesta el servicio no sentildeala la razoacuten por la cual los $ 19121614 constituidos por deuda de los antildeos 2009 y 2010 registrados como pendientes de pago en el sistema contable no se encuentran incluidos en el listado que enviacutea el Servicio de Salud Coquirnbo lo cual no permite dar por subsanada la objecioacuten sobre las diferencias determinadas

15- Revisioacuten de Facturas

De la revisioacuten efectuada al proceso contable especialmente a la afectacioacuten presupuestaria se determinoacute la existencia de facturas que se devengaron con varios meses de retraso en relacioacuten a la fecha de emisioacuten del documento y a la recepcioacuten de los bienes de acuerdo al siguiente detalle

Item Proveedor Ndeg Factura

Fecha Factura

Fecha Recepcioacuten

Bodega

Fecha devengado sI comprobante

Monto ($)

Maquinarias Y Equipos

iexclSurmedical S 7480 18-10-08 16-10-08 10-09-09 4808183

Ingenieriacutea Biomeacutedica 2425 12-05-09 25-05-09 10-09-09 I 2796500 ~rquimed Ltda 428529 26-03-09 01-04-09 10-09-09 4724300 ~ir Liquide Chile SA 507338 17-07 21-07-09 11-09-09 1187025

Otros Quiacutemicos

Rache Chile Ltda 130678 31-07-09 08-08-09 27-10-09 9424535

Farmacia Fresenius Kabi 38915 19-06-09 22-06-09 29-10-09 334747 Laboratorio Chile SA 250470 25-11-09 28-11-09 17-02-10 5414500 Novofarma SA 164133 22-12-09 24-12-09 18-02-10 5418546

Total 34108336

El hospital en su oficio informa que se ha implementado una revisioacuten perioacutedica de los documentos presentes en bodega con el fin de acortar los plazos desde la recepcioacuten al devengo

Se mantiene la observacioacuten toda vez que el Qdevengo de la obligacioacuten procede cuando el servicio recepciona la factura de compra

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CONTROL EXTERNO

Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

I

I

iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

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ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

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ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

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ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

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ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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Page 12: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

Por otra parte de acuerdo a lo informado tanto por la unidad de abastecimiento como por finanzas las facturas que corresponden a la compra de equipamiento meacutedico deben adjuntar ademaacutes de la orden de compra emitida en el portal la orden de compra interna del hospital emitida en el sistema 18M la guiacutea de despacho el ingreso a bodega y un acta de recepcioacuten teacutecnica que emite la unidad de equipos meacutedicos para dejar constancia de la recepcioacuten conforme del bien por la unidad que lo utilizaraacute Sin embargo al revisar la muestra se verificoacute que los siguientes casos no presentan acta de recepcioacuten

Fecha bull Acta de INdeg Monto ($)Glosa

I Factura Factura I Recepcioacuten bull f--- shy

i Dev Surmedical SA Fact 748018middot10middot08 guia 6980 7480 480818318-10-08 No l

II Dev Arquimed Ltda Fact 42852926middot03-09 oc 4724300428529 26-03-09 No1274 i

Dev Air LiqJirle Chile SA Fact 507338 17-07middot09 507338 17-07middot09 I No 1187025I

i bull

Total 10719508

Sobre este punto la directora del establecimiento hospitalario menciona que con el objetivo de subsanar la observacioacuten de no contar con acta de recepcioacuten de la Unidad de Equipos Meacutedicos se ha instruido formalmente a las Unidades de Abastecimiento Equipos Meacutedicos y Departamento de Gestioacuten Financiera mediante memorando Ndeg 17 de 6 de agosto de 2010 de la Subdireccioacuten Administrativa con copia a las demaacutes unidades relacionadas con la compra de equipos meacutedicos que para recepcionar devengar y pagar facturas que den cuenta de compra de este tipo de bienes se deberaacute contar con un acta de recepcioacuten firmada por el encargado de la Unidad de Equipos Meacutedicos con lo cual queda evidencia de la recepcioacuten teacutecnica del bien

Considerando las medidas adoptadas e informadas por el servicio se levanta la observacioacuten no obstante la instruccioacuten sentildealada en el paacuterrafo anterior seraacute verificada en una proacutexima fiscalizacioacuten por parte de este Organismo de Control

Asimismo se constatoacute que no se adjuntoacute al comprobante contable la guiacutea de despacho en 28 de los 43 casos revisados lo que impide verificar la concordancia en la cantidad de bienes efectivamente recibidos en bodega y la facturacioacuten de los mismos (Anexo Ndeg 3)

El servicio sentildeala que la observacioacuten antes descrita no tendriacutea mayor impacto en la transparencia de la documentacioacuten ya que en las recepciones internas se cuenta con el valor y nuacutemero de las especies recepcionadas y esto coincide con la respectiva factura del proveedor

Se levanta la observacioacuten en atencioacuten a que no se establecieron diferencias en los bienes recibidos y el documento Ingreso a Bodega es generado por personal de bodega con la informacioacuten necesaria que permite verificar los bienes recibidos y es firmado por el responsable Sin perjuicio de lo anterior es necesario adjuntar la guiacutea de despacho documento que acredita la cantidad y tipo de producto entre otros datos

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CONTROL EXTERNO

En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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CONTROL EXTERNO

3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

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15573

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En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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CONTROL EXTERNO

En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

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iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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CONTROL EXTERNO

El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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CONTROL EXTERNO

desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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CONTROL EXTERNO

En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

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ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

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ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

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ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

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ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

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CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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Page 13: INFORME FINAL 53-10 HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

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En otro orden de consideraciones el hospital ha definido informalmente entre sus procedimientos administrativos la emisioacuten de resoluciones exentas para autorizar la compra de un bien Sobre la materia se verificoacute en varios casos que las resoluciones fueron emitidas con posterioridad a las fechas de las oacuterdenes de compras y de las facturas recibidas En el Anexo Ndeg 4 se detalla la situacioacuten

Al respecto el hospital sentildeala que se estudiaraacute el procedimiento de emisioacuten de resolucioacuten que autoriza la compra de un producto o servicio en el transcurso del mes de agosto del presente antildeo a efecto de ejecutar las mejoras correspondientes Ademaacutes indican que las oacuterdenes de compra mencionadas en el Anexo Ndeg 4 del preinforme de observaciones cuentan previamente con un proceso licitatorio con adjudicacioacuten aprobada por resolucioacuten a la cual se haraacute referencia en el egreso

Atendida la argumentacioacuten expuesta se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que las medidas que adopten se verificaraacuten en una proacutexima visita que realice este Organismo Contralor

2- EXAMEN DE ClIENTAS

Al revisar la percepcioacuten de las rentas del fisco y la inversioacuten de los fondos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen su ingreso y aplicacioacuten o gasto se observaron las situaciones que seguidamente se indican

21- Rebaja contable que no cuenta con documentacioacuten tributaria

En el examen se comproboacute que el egreso Ndeg 236342 de 2 de diciembre de 2009 por un valor de $ 5163053 presentaba una diferencia en defecto de $ 10353 en su contabilizacioacuten al asentar en el mencionado egreso un menor valor al contenido en la factura Ndeg 38915 de Fresenius Kabi Limitada por $ 345100 A su vez verificado el sistema contable registraba un devengado de $ 334747 de acuerdo a la verificacioacuten del comprobante contable Ndeg 427970 de fecha 29 de octubre de 2009 Asimismo se establecioacute que la diferencia se sustentaba en un correo electroacutenico remitido por el proveedor y no una nota de creacutedito como corresponde para justificar la sentildealada diferencia

El centro hospitalario menciona en el oficio de respuesta que ha solicitado nota de creacutedito al departamento de cobranzas de Fresenius Kabi Chile con fecha 9 de agosto de 2010 a traveacutes de un correo electroacutenico

Sobre el particular las medidas descritas por el servicio no permiten salvar la observacioacuten sino hasta que se recepcione la nota de J) creacutedito respectiva regularizacioacuten que seraacute verificada en una futura revisioacuten

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3- OTROS HALLAZGOS

Verificada la conciliacioacuten bancaria de la cuenta corriente Ndeg 12709043976 abierta en el BancoEstado sucursal Coquimbo se comproboacute que presentaba cheques caducados correspondientes a los antildeos 2008 y 2009 por un monto de $ 5471890 sin que a la fecha de la visita se hayan registrado en la cuenta contable pertinente Asimismo no se obtuvo evidencia respecto de las gestiones con los tenedores de los documentos para los reemplazos correspondientes considerando que entre ellos existen otras entidades fiscales A continuacioacuten se expone el detalle

Valor ($) IInstitucionesI Ndeg Cheque hleCha Acc Trabajo Imposiciones 760694 Ibull sn 032008

I 3530 IDireccioacuten General del Territorio 3004200915592 Mariacutetimo y de Marina Mercante

4630646 IMunicipalidad de Andacollo 3012200915769

77020 I30122009 bull Servicio de Impuestos Internos

Totales

15573

5471890 I

En su respuesta sentildeala que efectivamente los cheques mencionados formaban parte de los cheques girados y no cobrados de los cuales se revalidaron los cheques Ndegs 15769 y 15573 siendo enviados a las respectivas instituciones mediante oficios Ndegs 2687 y 2688 ambos con fecha 9 de agosto de 2010

Con respecto al cheque por $ 760694 indican que forma parte de una regularizacioacuten sin emisioacuten de cheque la cual corresponde a pagos previsionales de subsidios por accidentes del trabajo de trabajadores en la comuna de Coquimbo y de Andacollo movimientos sin afectacioacuten presupuestaria

Seguacuten los antecedentes mencionados por el servicio se levanta la observacioacuten sin perjuicio de evaluar nuevamente la materia en futuras auditoriacuteas de seguimiento

11- Aacuterea de Recursos Humanos

1- Asignacioacuten por Peacuterdida de Caja (artiacuteculo 98 letra a) DFL Ndeg29 de 2004)

Como cuestioacuten previa la asignacioacuten de peacuterdida de caja debe pagarse soacutelo a los empleados que en razoacuten de su cargo manejen dinero en efectivo como funcioacuten principal la cual tiene por finalidad compensar las posibles peacuterdidas que se produzcan en el ejercicio de sus funciones

A su vez la expresioacuten manejo de dinero en efectivo debe entenderse como sinoacutenimo de moneda corriente o real excluyeacutendose todos los valores o documentos representativos de dinero como es el caso de los cheques u otros instrumentos que no constituyen moneda corriente De este beneficio se excluye a quienes por viacutea accesoria a sus funciones principales tienen la responsabilidad en el manejo de dinero (Aplica dictamen Ndeg 83319 de 1972)

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En atencioacuten a lo anteriormente sentildealado se establecioacute que el hospital San Pablo de Coquimbo en planilla de pago incluye esta asignacioacuten a ocho funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recaudan dinero en efectivo en policliacutenica en urgencia ademaacutes de la jefatura de caja central de la unidad de gestioacuten financiera entre otras sin que se hayan emitido las resoluciones exentas autorizando dicha asignacioacuten (Anexo Ndeg 5)

En el mismo contexto y de acuerdo a los antecedentes validados se comproboacute que de los ocho funcionarios que manejan recursos fiscales dos no contaban con la poacuteliza de fidelidad funcionaria no obstante mantener la custodia de valores fiscales de acuerdo al siguiente detalle

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iw NdegRUT I NOMBRE PLANTA 1 12001946-k I IVANIA ZEPEDA MUNDACA SIN PO LIZA

2 06779931-31 MENESES CORTES LUIS O SIN POLlZA

En cuanto a este punto el hospital informa que emitioacute resolucioacuten Ndeg 3392 de 4 de agosto de 2010 que autoriza la asignacioacuten por peacuterdida de caja a los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones recauden dinero en efectivo en el establecimiento medidas que permiten dar por superada la observacioacuten

Tambieacuten informan que de los ocho funcionarios que manejan recursos estatales todos cuentan con poacuteliza de fidelidad funcionaria incluyendo los que en el informe se sentildealan sin poacuteliza

Al respecto cabe sentildealar que se revisaron los registros de personal que lleva este Organismo de Control sistema de informacioacuten y control del personal de la administracioacuten del Estado SIAPER y las personas anteriormente sentildealadas no registran poacutelizas de fianza por tanto la objecioacuten se mantiene

2- Recuperacioacuten de Subsidios por Incapacidad Laboral (Artiacuteculo 12 de la Ley Ndeg 18196 Y decreto con fuerza de ley Ndeg44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social)

De acuerdo al examen efectuado al registro de licencias meacutedicas obtenidas del sistema computacional SIRH (sistema de informacioacuten de recursos humanos) se comproboacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 ingresaron 1323 licencias meacutedicas sobre la materia no se obtuvieron observaciones de importancia sin embargo la referida unidad no cuenta con un sistema que permita llevar un control de los reembolsos obtenidos de las respectivas instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud respecto de los montos efectivos que deben recuperar por concepto de subsidios por incapacidad laboral en su defecto soacutelo se limitan a recepcionar lo enviado por las referidas instituciones

De lo anterior se verificoacute que durante el segundo semestre del antildeo 2009 se devengoacute la suma de $ 350512694 por concepto de licencias meacutedicas recuperaacutendose a la fecha de la visita la suma de $ 297849732

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Al respecto el servicio indica que la unidad de de facturacioacuten y cobranza solicitoacute al centro de responsabilidad de recursos humanos acceso al SIRH (sistema de recursos humanos) a fin de obtener el valor a cobrar por las licencias meacutedicas este acceso deberiacutea estar en operacioacuten a partir de la segunda quincena de agosto

De acuerdo a los argumentos expuestos se da por subsanada la observacioacuten en el entendido que la medida adoptada permitiraacute la recuperacioacuten de los montos insolutos a la fecha situacioacuten que se verificaraacute en futuras revisiones

Asimismo el servicio no hace exigible el pago de intereses y reajustes por el retraso en el reembolso de los subsidios por incapacidad laboral toda vez que las instituciones deudoras deben pagar dentro de los diez primeros diacuteas del mes siguiente al de la presentacioacuten de la licencia meacutedica respectiva conforme lo establece el artiacuteculo 12 de la ley Ndeg 18196 A continuacioacuten se expone un cuadro con los montos devengados y recaudados por institucioacuten previsional

iexclshyNombre Devengado ($) Recaudado ($)

2782242I Instituto de Seguridad Laboral 8003814 i SEREMI de Salud 311302818 i 279763448

502408502408bullInstituto de SeQuridad del Trabajo 148272Isapre Chuquicamata 148272

5772715 Isapre Colmena Golden Cross 11183237

-Isapre Cruz Blanca SA 924817

61118bullIsapre Vida Tres SA 62629 7001512Isapre Mas Vida 14171425

17292014124458bullIsapre Banmedica AFP Provida 8881688816

350512694 297849732Totales

Sobre el particular el hospital informa que durante la segunda quincena del mes de septiembre del antildeo en curso se implementaraacute el proceso de cobranza una vez que se encuentre en operacioacuten lo planteado en el paacuterrafo anterior

Atendido lo anterior se levanta la observacioacuten sin perjuicio de sentildealar que la efectividad de las acciones se comprobaraacute en la respectiva visita de seguimiento

21 Personal que registra maacutes de seis meses con licencia meacutedica al 31 de diciembre del antildeo 2009

Se verificoacute de acuerdo a una muestra sometida a examen la existencia de 203 funcionarios que registran licencias meacutedicas por un lapso superior a seis meses en los uacuteltimos 2 antildeos (Anexo Ndeg 6) Cabe indicar que la dotacioacuten de personal maacutexima autorizada corresponde a 928 funcionarios contratados por las leyes Ndeg 18834 Y Ndeg 19664

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El centro hospitalario menciona en su respuesta que los 203 funcionarios detallados en Anexo Ndeg 6 pertenecen al Servicio de Salud Coquimbo y que soacutelo una fraccioacuten pertenece al hospital San Pablo de Coquimbo

Acorde con lo expuesto se mantiene la observacioacuten por cuanto la informacioacuten proporcionada por la unidad de recursos humanos no establecioacute la existencia de un empleador distinto del hospital ademaacutes en su respuesta el servicio no indica cuaacuteles de aquellos trabajadores fueron contratados directamente por el centro hospitalario Asimismo independiente del empleador que contratoacute los servicios de los funcionarios eacutestos efectivamente no realizaron funciones para el mencionado hospital sin que se indicaran gestiones para informar de tal situacioacuten al Servicio de Salud Coquimbo a objeto de adoptar las medidas pertinentes si procediese

En concordancia con lo anterior de las 203 personas que exceden los 180 diacuteas de licencias meacutedicas 24 funcionarios sobrepasaron los 500 dlas sin desempentildear funciones y por los cuales este hospital ha desembolsado la cantidad de $ 274465801 en pago de sus remuneraciones sin embargo no se pudo establecer el monto recuperado por concepto de subsidios asociados a estas licencias meacutedicas

NdegOE~ NOMBRE OlAS

504Cortes Barrera Florina del Carmen 5252 Pereira Sepuacutelveda Manuela Casi 5303 Huerta Villalobos Moacutenica Marie 534Gallardo Mundaca Isabel Elena 4 540 iVidela Jeraldo Rubeacuten Del Rosario 5

Aacutelvarez Henriacutequez Nancy Eliana 6 546 Valenzuela Miranda Ana Carmen 5717 Avileacutes Delgado Moacutenica del Carmen 5828

602Videla Jeraldo Mariacutea Cristina 9 624Bravo Leoacuten Flor Carmen 10 661Castillo Balcazar Marcela Jeanette

Rojas Cortes Arturo Segundo 665 694Peralta Pereira Lila Carme 13 711Muga Avayay Alicia Cristina 14

Mufioz Pintildeones Vanessa Yohanna 71315 Ordenes Mura Moacutenica Lourdes 72016 Rojas Cortes Ana Mariacutea 72617 Pizarro Urzuacutea Carol Elizabeth 73518

738~ Peacuterez Viveros Juan Carlos 2 Toro Toro Patricia Esmilda 748

Rojas Contreras Mirtha Ineacutes 750 22 Diez Vera Eliana Basilia 757 23 bull Amonacid Rojas Mariacutea Soledad 780 24 Araya Madriaga Mariacutea Ester 782

Total 15738

Asimismo cabe hacer presente que de conformidad a la jurisprudencia administrativa contenida en los dictaacutemenes Ndegs 11618 de 2007 y 53601 de 2008 entre otros de esta Entidad Fiscalizadora ha

) concluido que la ~uperioridad puede sin mediar declaracioacuten de salud irrecuperabley resolver la vacancia del cargo y el cese de funCiones por salud Incompatible con su

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desempentildeo de aquel servidor que ha hecho uso de licencias meacutedicas durante maacutes de 180 diacuteas en los uacuteltimos 2 antildeos desde la data de emisioacuten del acto administrativo que disponga el teacutermino de funciones

Enseguida cabe anotar que los dictaacutemenes Ndegs 1964 de 2002 20205 de 2003 y 39874 de 2009 de este Organismo han expresado que compete a la autoridad resolver si el goce de licencia meacutedica durante el lapso sentildealado implica o no tener salud incompatible con el desempentildeo de la funcioacuten sin que corresponda a esta Entidad Contralora revisar los fundamentos que hubiere tenido en cuenta aqueacutella para adoptar su decisioacuten en cada caso en particular

Sobre el particular informan que del listado de 24 funcionarios detallado anteriormente 9 funcionarios corresponden al establecimiento de los cuales 6 se encuentran desvinculados por jubilacioacuten 1 se reintegroacute a sus funciones 1 se aplicoacute cese de funciones por salud incompatible con el cargo y 1 se encuentra en estudio de su situacioacuten para determinar la aplicacioacuten pertinente de la normativa

En atencioacuten a lo antes mencionado se mantiene la observacioacuten toda vez que el servicio no individualiza los funcionarios que seguacuten lo sentildealado en su respuesta pertenecen al servicio como tampoco indica que se hubiese informado al Servicio de Salud Coquimbo para que adoptara medidas si procediesen

3- Control de Horas Extraordinarias

La norma vigente que regula el trabajo extraordinaria se encuentra contemplada en el artiacuteculo 66 y siguientes de la ley Ndeg 18834 cuyo texto refundido coordinado y sistematizado se fijoacute por el decreto con fuerza de ley Ndeg 29 de 2004 sobre estatuto administrativo asiacute como la jurisprudencia administrativa de esta Contraloriacutea General contenida entre otros en los dictaacutemenes Ndegs 9505 de 1997 16618 de 2004 y 6720 de 2005

Al respecto es necesario sentildealar que las horas extraordinarias deben ser autorizadas a traveacutes de una resolucioacuten dictada antes de su realizacioacuten en la que se individualice al personal el nuacutemero de horas a efectuar y el periacuteodo que abarcaraacute En este contexto los informes teacutecnicos de autorizacioacuten y resoluciones que aprueban horas extras deben ser dictados con anterioridad a la realizacioacuten de las horas extraordinarias por cuanto los actos administrativos soacutelo rigen para el futuro

No obstante lo dispuesto en la normativa el hospital de Coquimbo emite las resoluciones exentas en forma posterior a la ejecucioacuten efectiva de las horas obviando la determinacioacuten previa de las labores impostergables que el servicio deba cumplir con la individualizacioacuten de los funcionarios y la cantidad de horas asignadas a dichas tareas (Anexo Ndeg 7)

En su oficio respuesta la direccioacuten del hospital indica que la dictacioacuten de horas extraordinarias en forma posterior ha sido por motivos excepcionales para lo cual se estudiaraacute la manera de optimizar la asignacioacuten de horas de acuerdo a la necesidad

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En atencioacuten a la excepcionalidad de las situaciones y a las medidas propuestas por la direccioacuten de este hospital se da por subsanada la observacioacuten sin perjuicio de las verificaciones posteriores que realice este Oacutergano de Control de la efectividad de las medidas adoptadas

4- Asignacioacuten de turno

De conformidad con la reVISlon efectuada a esta asignacioacuten se establecioacute que el Servicio de Salud Coquimbo mediante resolucioacuten exenta Ndeg 850 de fecha 13 de abril de 2010 definioacute entre otras materias los cupos maacuteximos en personal para el hospital de San Pablo de Coquirnbo en el antildeo 2010 asignando el siguiente maacuteximo

Tercer Turno Cuarto Turno

En concordancia con lo anterior se encontraban adscritos a esta modalidad un total de 322 personas laborando en 3deg y 4deg turno de conformidad a lo definido en el artiacuteculo 94 del decreto ley Ndeg 2763 comprobaacutendose que este hospital lleva un adecuado control en los procesos en los registros de asistencia y labores que requieren atencioacuten las 24 horas del diacutea los 365 diacuteas del antildeo ademaacutes formalizoacute dicha asignacioacuten para el antildeo 2010 por resoluciones exentas Ndegs 170 171 173 174 Y 175 de 2010 en las cuales se nombran a los funcionarios que desempentildearaacuten tercer y cuarto turnos no determinaacutendose observaciones a los procedimientos establecidos

Sin perjuicio de lo anterior se verificoacute en el periacuteodo sujeto a revisioacuten que de un total de 322 funcionarios adscritos al sistema de turnos 195 personas percibieron horas extras sin que se acreditara formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar el pago tal como lo indica el inciso segundo del artiacuteculo 95 del decreto ley Ndeg 2763 que a continuacioacuten se reproduce

El personal que labora en el sistema de turnos de que trata este Tiacutetulo no podraacute desempentildear trabajos extraordinarios de ninguacuten tipo salvo cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes los que deberaacuten ser calificados por el Director del establecimiento respectivo mediante resolucioacuten fundada situacioacuten que no acontece en la especie toda vez que soacutelo existen informes teacutecnicos de los jefes de servicios autorizando el trabajo extraordinario para el personal sin considerar la referida situacioacuten de excepcioacuten Lo manifestado anteriormente ocurre en los casos sentildealados en el Anexo Ndeg 8

El servicio responde al respecto que las resoluciones que autorizan las horas extras de los funcionarios con asignaciones de tercer y cuarto turno se confeccionaran en un formato que acredite formalmente la calificacioacuten por parte del Director del establecimiento para sustentar dicho pago uacutenicamente cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten de pacientes

Sobre la materia y de conformidad con los argumentos presentados en el oficio respuesta respecto de las justificaciones de las LO horas extras asignadas al personal adscrito a los turnos corresponde levantar la

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observacioacuten soacutelo en atencioacuten a las medidas adoptadas por la Direccioacuten del servicio no obstante cabe hacer presente que la observacioacuten tambieacuten se referiacutea que de un total de 322 funcionarios con derecho a la asignacioacuten de turno 195 percibieron horas extras es decir casi un 61 lo que puede entenderse como que la excepcionalidad se torna en la praacutectica una rutina en este caso debe el Director del servicio estructurar los sistemas de turno de modo que su jornada no exceda de 12 horas diarias tal como lo establece el artiacuteculo 94 del citado decreto ley Ndeg 2763 previniendo los reemplazos del personal correspondientes fundando las excepcionalidad si asiacute correspondiera cuando se trate de trabajos de caraacutecter imprevisto motivados por emergencias sanitarias o necesidades impostergables de atencioacuten a pacientes

CONCLUSIONES

En atencioacuten al examen efectuado para subsanar las observaciones que se mantienen vigentes el hospital San Pablo de Coquimbo la entidad deberaacute efectuar las siguientes acciones

1- Dar solucioacuten a las filtraciones del cielo de la bodega de sueros que permita dar la debida conservacioacuten a los insumos adquiridos

2- Restringir el acceso de personas a la bodega transitoria de residuos bioloacutegicos como asimismo adoptar acciones que impidan la proliferacioacuten de vectores sanitarios en el sector

3- Analizar las diferencias de deudas por pagar al proveedor CENABAST registradas en SIGFE respecto de los documentos pendientes de pago informados al Servicio de Salud Coquimbo los que al 31 de marzo de 2010 ascendiacutean a $ 19121614

4- Implementar procedimientos que permitan el oportuno devengamiento de las obligaciones contraiacutedas

5 Tramitar ante este Organismo de Control las poacutelizas de fidelidad funcionaria de aquellos funcionarios que manejan recursos fiscales y que a su vez reciben asignacioacuten de peacuterdida de caja cuya noacutemina no se encuentra registrado en el Sistema de Informacioacuten y Control del Personal de la

~ Administracioacuten del Estado

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6 Identificar al personal de cargo del hospital de Coquimbo que presentan maacutes de seis meses con licencia meacutedica a la fecha de la revisioacuten informando al Servicio de Salud de Coquimbo sin perjuicio de las facultades que el Director tiene sobre la materia

Finalmente este Organismo de Control conforme a sus poliacuteticas de seguimiento comprobaraacute en una futura visita de fiscalizacioacuten la implementacioacuten y la efectividad de las medidas comprometidas por el hospital San Pablo de Coquimbo asiacute como el cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente Informe Final destinadas a subsanar las observaciones detectadas en la presente auditoriacutea

Saluda atentamente a Ud

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ANEXO Ndeg 1

Foto 1 Centro de Acopio Transitorio

Foto 2 Contenedor Restos Bioloacutegicos

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ANEXO Ndeg 2

Detalle de Facturas Pendientes de Pago a CENABAST por el Hospital de Coquimbo

Monto $Fecha Nuacutemero 682252116197525-03-2009

i 03-07-2009 29322341176322 28-07-2009 i 1180055 977623

1180058 2692375I 28-07-2009 i 26-08-2009 1184071 5677454 26-08-2009 I 1184097 25297949 I 09-09-2009 2830301185878 i 21-09-2009 24704359middot1187290 bull21-09-2009 1187292 13518189 25-11-2009 1196515 31164010 i 14-01-2010 1203773 225624 20-01-2010 1204588 8393333 21-01-2010 1205185 842496 09-02-2010 1207065 191102middot 17-02-2010 1208449 878030

i 17-02-2010 1208452 222768 i 17-02-2010 2124151208473 17-02-2010 1208474 2828904 17-02-2010 1208475 4385697 17-02-2010 1208546 10733788 17-02-2010 1208547 245259

17-02-2010 1208548 4894530 22-02-2010 1208732 1006730i

22-02-2010 1208745 71638 08-02-2010 1206649 I

1123556 i 08-02-2010 1206650 2631226

12-02-2010 1207756 8082348 Total 154898919 i

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 3

Listado de facturas que no adjuntan la guiacutea de despacho

I iacutetem

I RUT Glosa

Ndeg Fecha

l Factura I Factura

i Maq y Equipos 77828550-9 INGENIERIA BIOMEDICA 2425 12-05-09 i Maq y Equipos 92999000-5 ARQUIMED L TDA 428529 26-03-09 i Maq y Equipos 96590530-8 bull AIR LIQUIDE CHILE 507338 17-07-09

bull Otros Quiacutemicos 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS I 41751 09-10-09 Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 130678middot 31-07-09 middot Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 134194 06-10-09

bull Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 133992 01-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135564 30-10-09 I Otros Quiacutemicos 82999400-3 ROCHE CHILE 135565 30-10-09 iexclOtros Qulmicos bull 77700690-8 AMILAB LABORATORIOS 42864 10-12-09 I Otros Qufmicos 82999400-3 ROCHE CHILE 140263 28-01-10 Otros Quiacutemicos 96540690-5 GRUPOBIOS 157159 25-02-10 Farmacia 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 218854 21-07-09 Farmacia 76669630-9 PHARMA GENEXX 11951 06-08-09 Farmacia 91637000-8 LABORATORIO RECALCINE 760741 28-10-09 Farmacia 922510~HSANOFI-AVENTIS 222433 24-11-09 Farmacia 9698125 PFIZER CHILE 1701 18-12-09 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 252492 23-12-09 Farmacia 83002400-K NOVARTIS CHILE 547265 21-12-09

bull Farmacia 76236180-9 HOSPIRA CHILE 25509 23-12-09 i Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 1390 15-12-09

1-- middot Farmacia i 92251000-8 SANOFI-AVENTIS 224108 22-01-10 bull Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE 4167 26-01-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 250470 25-11-09 Farmacia 96945670-2 NOVOFARMA 164133 22-12-09 Farmacia 91546000-3 LAB SANDERSON 476249 22-02-10 Farmacia 96981250-9 PFIZER CHILE I 5650 19-02-10 Farmacia 77596940-7 LABORATORIO CHILE 256655 22-02-10

Total

Monto $

2796500 4724300 1187025 2037280 i

7919782 7691799 6337214 6004889 8806393 2015860 7306959 4875802 2278638 2332400 1606500 3895108 6014855 5747700 4198322 6489784 4496415 3895108 I

4760000 I 5414500 5418546 1251547 2302650 6568800

128374676

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 4

Resoluciones que autorizan oacuterdenes de compra con fecha posterior a la fecha de emisioacuten de la factura

I Fech~ OC I REXI FechaFecha NdegIGlosa I OC Chile Compra Chile N0 FacturaFacturaResolucioacutenCompra

i

25-06-09

SANOFI-AVENTIS

3434926-07-092126-2875-SE09 I 18-06-09 2164GENERAL ELECTRIC

21-07-09

PHARMA GENEXX

24-07-09 bull 218854 16-07-09 23782126-3361-SE09

24-09-09 i 11951 I 06-08-09 I

FRESENIUS KASI

30-07-092126-3606-SE09 3339 19-06-09 I3891526-07-092126-2874-SE09 18-06-09 2164

28-10-09

SANOFI-AVENTIS

7607414724 02-12-092126-5102-SE09 28-10-091 LAS RECALCINE

24-11-09

I GRIFOLS CHILE

22243322-11-09 5190 i 30-12-092126-5356-SE09

18-12-09 130253 21-12-09

I PFIZER CHILE

5193 30-12-092126-5787 -SE09

18-12-09

LAS CHILE

30-12-09 17012126-5752-SE09 17-12-09 5193

23-12-09

LGRIFOLS CHILE

5194 bull 30-12-09 2524922126-5871-SE09 21-12-09

30-12-09 43793 22-12-09 bull

GRIFOLS CHILE

2126-5872-SE09 21-12-09 5194

22-12-09

I NOVARTIS CHILE 2126-5762-SE09 I 17-12-09

30-12-09 1303732126-5884-SE09 22-12-09 5194

547265 21-12-09

I HOSPIRA CHILE 5193 bull 30-12-09

2126-5810-SE09 25509 23-12-09

PFIZER CHILE

19-12-09 5193 30-12-09

499-160-SE09 I 15-12-09 30-12-09 15-12-09

GRIFOLS CHILE 5194 1390

2126-46-SE 10 617 17-02-10 130942 11-01-10

I SANOFI-AVENTIS

06-01-10

2126-297 -SE1 O 20-01-10 614 17-02-10 224108 22-01-10

1 PFIZER CHILE 2126-282-SE10 i 20-01-10 614 17-02-10 4167 26-01-10

I LAS CHILE 2126-5358-SE09 22-11-09 30-12-09 250470 25-11-09

I NOVOFARMA 5190

2126-5751-SE09 17-12-09 5193 30-12-09 164133 22-12-09

I LAS SANDERSON 2126-689-SE10 17-02-10 1151 12-03-10 476249 22-02-10 ~ PFIZER CHILE 2126-701-SE10 18-02-10 bull 1151 12-03-10 5650 19-02-10

i LAS CHILE 256655 22-02-10 I JOHNSON y

2126-688-S E 10 17-02-10 1151 12-03-10

2126-1006-SE10 663546 I 05-03-1004-03-10 1150 12-03-10 I JOHNSON I GRIFOLS CHILE 2126-3313-SE09 24-07-09 125196 14-07-09 AMILAS

14-07-09 i 2378

2126-4607-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 41751 bull 09-10-09 I ROCHE CHILE 2126-3599-SE09 29-07-09 3339 24-09-09 130678 31-07-09 GRIFOLS CHILE 2126-4615-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 127651 01-10-09

I ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 134194 06-10-09

ROCHE CHILE 2126-4624-SE09 29-09-09 4139 19-10-09 133992 01-10-09 ROCHE CHILE 2126-5092-SE09 29-10-09 4723 02-12-09 30-10-09 ROCHE CHILE

135564

2126-5092-SE09 27-10-09 4723 i 02-12-09 135565 30-10-09 AMILAS 2126-5542-SE09 28-11-09 I 5191 30-12-09 42864 JO-12-09 ROCHE CHILE 2126-155-SE10 140263 28-01-10 GRUPOSIOS 2126-834-SE 10

16-01- 618 i 17-02-10

20-02-1 1149 25-02-10 i12-03-10 157159

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 5

Funcionarios con Asignacioacuten de Peacuterdida de Caja

NOMBRE

FABREGA 06315234 K LETELlER-

CARLOS ~ MUNOZ

08433696-3 LEYTON PETRONILA

PLANTA MONTO I

$ ----+---

Trabajo en Caja Central se realizan los pagos de I

FUNCION PRINCIPAL

ADMINISTRATIVO remuneraciones se emiten egresos a los 9999 i proveedores recibo de rendiciones de urgencia

i

IADMINISTRATIVO I Recaudadora y trabajo de admisioacuten en la unidad 5111de Urgencia

VILLEGAS Ayudante de Caja en la unidad de contabilidad ADMINISTRATIVO realiza pagos ingreso de cajas recaudadoras I

5555MUNtildeOZ CLARA I 09623920-3 L recibo de cheques y dinero en efectivo

I

I FERNANDEZ Captacioacuten de valores de hospitalizaciones I 11731471-5 PIZARRO ADMINISTRATIVO valorizacioacuten fichas cliacutenicas recibo de pagos en i 6222

PATRICIA efectivo cheques tarjetas de creacutedito I

MONTES DE Recaudadora valorizacioacuten de ficha recibo de I14470044-9 ADMINISTRATIVOOCAPEREZ dinero en efectivo I 6~I IVANIA ZEPEDA Recepcionar ingresos propios de las unidad de i12001946-k PROFESIONAL 6666 IMUNDACA atencioacuten abierta y cerrada

i PAOLA I

ADMINISTRATIVO Recaudadora del Servicio de Urgencia 666611935116-2 I GARROTE RAMOS

IMENESES ADMINISTRATIVOI

I

06779931-3 CORTES LUIS Recaudador de Policliacutenico i

6222 OMAR

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 6

Licencias Meacutedicas superiores s seis meses

Ndeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

WOE COSTO NOMBRE OlAS LICENCIA $

RIVERA CARDENAS ANA ROSA 273 6656267

ATRICIA XIMENA 300 2655674

AGUIRRE lOPEZ SONIA INES 288 4511384

AHUMADA GARCIA KARIME ANDREA 195

~AlFARO BARAHONA MAGDA ISABEL 273 4277331

AlFARO VAlDIVIA EllAS JESUS 419 902

ALIAGA lEIVA ODETTE CARMEN 355 5539008

AlMONACID ROJAS MARIA SOLEDAD 780 6855934

AlVAREZ HENRIQUEZ NANCY ELlANA 546 4738957

AlVAREZ TOLMOS CECILIA ISABEL 368 9154953

AlVAREZ VlllAlOBOS DORIS MAGDA 191 1939447

ANGEL BUTT FABRIZZIA MAICEllE 437 7908390

bull ANTIQUERA VElASQUEZ IRIS MARIA 328 6296460 ARACENA ARANCIBIA NOEMI DEL CARMEN 313 4586060 ARAVENA ROJAS FRESIA MARGARITA 344 7050918

ARAYA MADRIAGA MARIA ESTER 782 15781807 ARAYA SANTANDER NOlVIA CATALINA 390 4964317 ARDllES ESCOBAR GRACIElA CAROl 218 3870052 ASTUDlllO COllAO PAOlA JACQUEl 299 2242935 ASTUDlllO MARIN JORGE GUlllERM 195 2166859 AVALO S HIDALGO ELENA MARGARITA 301 5111248

AVllES DELGADO MONICA DEL CARM 582 6841057

AVllES VlllAlOBOS MIRNA ELlZAB 263 4008616 BARRAZA GOMEZ MARINA IRIS 235 2645418 BARRAZA SANTANDER MARIA BERNARDITA 278 3821520 BARRIOS FLORES EDUARDO AQUilES 194 2775597 BASTIDAS GARRI MARIA SOLEDAD 287 2683639 BENAVENTE REYGADA WllLlAMS ALEJANDRO I 190 1461356 BRAVO lEON FLOR CARMEN 624 19949097 BRAVO lUNA HEDY HYNETTE 483 7603964 CADENA BARRERA CARLOS SEGUNDO 264 5190823 CAMPUSANO OLIVARES HUMBERTO SEGUNDO 202 2381458 CAPDEVllLA TORREBlANCA FRANCISCA 242 3929650 CARMONA CAMPOS MARGARITA PRIMITIVA I 277 5615298 CARRASCO RIVERA ANGELlS EDITH 339 t

CARRillO CAMPOS RUTH MARIA 309 3658078 CARVAJAL AlFARO JANETT ANGELlCA 374 2537225 CARVAJAL GAllARDO PATRICIA IVONNE 1194636 CASTillO BAlCAZAR MARCElA JEANETTE ~CASTillO CONTRERAS MARTA ROSA 260 CASTillO TABllO CAROLINA ADRIA 185 3398811 CERDA MilES lEYlA CECILIA 363 3079569 CESPEDES REYES ANA lUISA 195 2928433 CHEPlllO SALINAS EDITH RAQUEL 247 4814072 CHUlAK MARIN CLAUDIA VANESSA 301 5881656 CIFUENTES FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN 181 2306935 CODOCEO FLORES NATALlA EDITH 428 6304731 CODOCEO VALENCIA NANCY ANGELlCA 270 4913907 COFRE lOPEZ BESSY MIRIAM 315 5250106 COFRE SEGURA MIREYA DEL CARMEN 372 4495898D

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

51 52 53 54

i 55

57 58

bull 59

CONTRERAS BARRAZA CAMllA ALEJANDRA 226 2662650

CONTRERAS RIOS ANA CECI LlA 185 1577515

CONTRERAS ROJAS ClORINDA DEL ROSARIO 194 2668777

CONTRERAS SALAS EDGARD PAOlO 270 3034749

CORRAL MENDEZ GABRIElA REGINA 190 3307108

ORTES BARRERA FlORINA DEL CARMEN 504 8736170

I

I I

CORTES GONZAlEZ JUAN ALBERTO 191 39647~ 2199324CORTES GONZAlEZ lAURA ESTELA 300

CORTES MORALES NANCY SOFIA i 482 9504168

60 iexcl CORTES NUNtildeEZ JIMENA SUSANA 381 3537514

i 61 CRUZ BRAVO ERICK 197 1603538

62 DAVID DIBAN ANTONIO lUIS 441 16908878

I 63 DIAZ CASTillO MYRIAM lOURDE 318 3512734

64 DiAl ZAPATA CLAUDIA ANDREA 311 I 3958991

65 DIEZ VERA ELlANA BASILIA 757 29706069 I 66 DUARTE MORALES MilENA ANDREA 212 4926431

67 EGANtildeA PIZARRO NElly CARMEN 335 5903753

bull

68 ESCOBAR ASTUDlllO HECTOR C 359 6847213 I 69 FAJARDO ZAMBRA GlADYS MARGARIT 235 1831799

iexcl 70 FIGUEROA FIGUEROA MARIA SOLEDAD 214 2869994

71 FLORES BAEZ BEATRIZ ELlZABETH 191 I 3282046

72 FLORES BENAVIDES JOSE AlEJANDR 240 8701016

73 FUENTES FUENTES IRIS MAGDALENA 327 7700138

74 GAllARDO MUNDACA ISABEL ELENA 534 8569891

75 GAllARDO PASTEN ANA MARIA 240 1834469

i 76 GAllO CERDA SAN ORA SOlANGE I 454 4775806

77 GAlVEZ MORALES PAMELA CECILIA 301 3220279 I 78 GARCIA BOlVARAN YOANA ROSAlEN 206 1815731

i 79 GARCIA CASTillO JUANA MERCEDES 198 2437200

80 GONZAlEZ ARAYA ERNESTINA ALlCI 397 5606102 I 81 GONZAlEZ lOPEZ MONICA DEL CARM 229 3496410

82 GONZAlEZ PAEZ EVA JULIA 280 4064917

83 GONZAlEZ ROJAS lUZ MARIA SOLEDAD 300 3488745

84 GONZAlEZ TABllO MONICA DEL ROSARIO 187 1471875

85 GUERRA VlllAlOBOS GLADYS AURORA 300 2832633

86 GUERRERO GALLARDO MARIA ENRIQU 276 7043819

87 GUERRERO GUERRERO GUillERMO AN 318 3923592

88 GUTIERREZ ASTUDlllO VIVIANA PilAR 184 2313852

89 GUTIERREZ CASTillO DORIS NUBlA 270 5261924 I 90 GUTIERREZ CORTES CLARA ELENA 375 6801593

91 GUZMAN DiAl PRISCllA ANDREA 231 2825730

92 HERNANDEZJUAREZESTERINES 284 10253975 -

i 93 HERRERA ECHEVERRIA EDUARDO SERGIO 218 6878189 94 HIDALGO NAREA MARTA ISABEL 347 4115476 95 HUERTA VlllAlOBOS MONICA MARIE 530 6057427

I 96 IBARRA FERRER FABIOlA ANGELlCA 229 1741362 97 IRARRAZABAl lOPEZ BLANCA ROSA 414 8578003 98 ITTE RIVERA CECILIA ESTER 322 4798884

I 99 JAIME PUMARINO MARCOS ENRIQUE 223 2340788 I 100 JERIA AllENDE XIMENA BEATRIZ 339 4722408 101 JORQUERA NUNtildeEZ CARMEN YENI 191 1837460

i 102 lAZIC CASTillO MARIA LJUBICA 346 5866628

1 103 lAlO TEllO MARIA GUlllERMINA 259 3336989 104 lEIVA PIZARRO OlGA DEL CARMEN 278 1910116 105 LEIVA UGALDE HUGOLlNO 235 4333922 106 LEYTON DIAZ HERNA EDITH 202 7574327

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORIA REGIONAL DE cOQUIMBO

CONTROL EXTERNO

107 LOPEZ CASTILLO HERMINIA DEL CA 246 2488868

108 LOPEZ ENCALADA ELlZABETH LOURD 205 5175383

1109 LOPEZ PARADA RUTH ELlZABETH 428 3947236

1 110 MALEBRAN ALFARO JUANA ROSA 390 1 6449384

1111 MARIN THENOUX CHRISTIAN LAURITZ 387 5624457

112 MARIN UGAS CARLOS RODOLFO 243 5601216

113 MARTINEZ RAMIREZ JUANA ANGELlCA 191 6134685

114 MENA OLIVARES XIMENA PAMELA 185 2223945

1 115 MILLA JOFRE SERGIO DEL CARMEN 219 4008957

116 MIRANDA RAMOS CLAUDIA PAOLA 248 2217501

1117 MIRANDA ROMERO FILOMENA HAYDE 270 8672911

118 MIRANDA TAPIA MARIA ANGELlCA 353 3205061

119 MONTOYA MUtlOZ GUILLERMO GILMAR 224 2378200

120 MORALES CORTES MARIA EUGENIA 200 1572051

121 MORENO CORRALES LUCIA ISABEL 1 321 11796706

122 MUGA ALVAYAY ALICIA CRISTINA 711 10423508

123 MUtlOZ PItlONES VANESSA YOHANNA 713 10100699

124 NIEME SALAMANCA CESAR ALBERTO 381 8178180

125 NILSSON SAEZ CLAUDIA ANDREA 198 3329287

126 NUtlEZ COLLADO MARINA SILVIA 300 4400522

1271 OLIVARES FIGUEROA IRMA DEL CARMEN 263 2233713

1128 ORDENES MURA MONICA LOURDES 720 5082555

129 ORTEGA WANDERS LEONOR LlLlAN 384 9135833

130 ORTIZ LUNA SARA MARLENE 226 2788121

1131 OSSANDON CACERES TATIANA CRISTINA 281 2476851

132 OSSANDON ZARRICUETA LETICIA ENEYDE 248 2637095 1

133 PASTEN CARRERA SILVIA IRENE 395 7404092

i 134 PASTEN CONTRERAS MIRNA ELlZABE 252 3472635

135 PAZ CORTES MANUEL BENEDICTO 330 5432563

1136 PERALTA PEREIRA LILA CARME 694 26015332

1137 bull PEREIRA SEPULVEDA MANUELA CASI 525 9839824

138 PEREZ DIAZ OLGA RAQUEL 299 4917394

139 PEREZ FIGUEROA SANDRA FILOMENA 306 3333159

140 PEREZ GONZALEZ MARCELA ADRIANA 246 3224554

141 PEREZ VIVEROS JUAN CARLOS 738 8889944

1142 PEREZ ZEBALLOS LUIS FERNANDO 307 2411454

143 PIZARRO CORTES LEONOR DEL TRANSITO 435 4339434

144 PIZARRO ROJAS TATIANA KATINA 230 1789247

145 PIZARRO URZUA CAROL ELlZABETH 735 11346171

146 PItlONES CISTERNAS ALICIA EMA 299 7105647

147 PLAZA AMESTEGUI ALEX ALBERTO 229 2034539

148 PRIETO BRAVO GISELA LOURDES 188 2423824 149 PUENTES LECAROS CLAUDIA PATRIC 200 2182174

150 RIVERA ARAYA JULIO ENRIQUE 389 3134540 151 RIVERA CORTEZ RINA DEL CARMEN 212 4176581

152 RIVERA FLORES MARIA ESMERALDA 214 3408201 153 RIVERA MONARDEZ SILVIA ROSARIO 257 3388035 154 RIVERA RIVERA SILVIA PAOLA 237 2156906 155 RODRIGUEZ GUERRA PATRICIA EDEM 231 2277379 156 RODRIGUEZ VALDIVIA ERCIRA DE LAS MERCEDE 206 3478484 157 ROJAS ACOSTA NINFA ORIANA 312 5328644 158 ROJAS CATELlCAN JEANNETTE DEL CARMEN 242 5135364 159 ROJAS CONTRERAS MIRTHA INES 750 9053107 160 ROJAS CORTES ANA MARIA 726 7613205 161 ROJAS CORTES ARTURO SEGUNDO 665 9595322 162 ROJAS CORTES VICENTINA CLEMENTINA 369 3255884

I

1

iexcl

1

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA CONTRALORiacuteA REGIONAL DE COQUIMBO

CONTROL EXTERNO

163 ROJAS GALlNDO PATRICIA CARMEN 181 6523680

164 ROJAS MARI N MARIA ROSA DE LOURDES 317 7887035

~JAS MIRANDA GLORIA AUSTRALIA 291 5333696

166 JAS VERDEJO MARIA EUGENIA 240 9165241

167 ROJO CORTES ELlANA ESTER 358 8127376

168 ROZAS TAPIA SERGIO ARTURO 426 i 10262452

169 SAAVEDRA DIAZ ELlZABETH 395 4946815

170 SALDIVAR PEREIRA JUAN MANUEL 420 3253480 I 171 SALFATE ROJAS LUISA ISABEL 338 3520483

172 SALINAS TAPIA YEISSY GENARA I 362 13617681

173 SANTOS PIZARRO CAROLL ANGELlCA 186 2084643

174 SIERRA GONZALEZ BLANCA ESTELA 337 5755253

175 TAMAYO DIAZ MINERVA JULIA 238 8723571

176 TAPIA TAPIA L1L1ANA ISABEL 287 4788391 1

177 TAPIA TAPIA MARIA LEONIDAS 345 6008761

178 TORO TORO PATRICIA ESMILDA 748 8773735

179 TORREJON ALCAYAGA VITALlA ESTER 389 9081077

180 TORRES ALEGRIA ELENA OLENDINA 368 7107266

181 bull TORRES PIZARRO OSCIEL ENRIQUE 260 3024394 182 TORRICO LAZCANO MARCELAALEJANDRA 211 2170678 183 1 URTUBIA LOTITO SARA ANTONIA 288 3500396

184 VALDIVIA COFRE GLADYS ISABEL 375 4590427 iexcl

185 VALDIVIA PINO IVONNE RUFINA 195 2931090

186 VALENCIA CASTRO MARIA RAQUEL 441 7129668 I

187 VALENZUELA MIRANDA ANA CARMEN 571 21969874

188 VARAS ALVAREZ NELVA ANGELlNA 235 3006646

189 VARGAS ANGULO RUTH AIDA 240 8445737

1190 VEGA JAIME CECILIA DEL CARMEN 495 12529541

iexcl 191 VELASQUEZ GARCIA MARLENE ROSARIO 297 4127559

192 VELIZ GALLARDO ITA MARIA 194 2089175

193 VERGARA BORQUEZ TERESA MERCEDES 393 8455532 194 VERGARA SANTOS FRANCISCO HERNA 286 3045426 195 VIDELA JERALDO MARIA CRISTINA 602 12758272 196 VIDELA JERALDO RUBEN DEL ROSARIO 540 9046565

197 VILLAR SIMON ROSA OTILlA 226 4458972 198 VILLARROEL CORTES GLADYS ESTER 194 2295358 199 VILLEGAS MUNtildeOZ RAMON DEL ROSAR 241 3174325

200 YANtildeEZ CARMONA CAROLL MINERVA 231 2472919 201 ZAMBRA CORTES ANGELA ROSARIO 215 2852240 202 ZEPEDA ROJAS DANISA MARCELA 313 2922179 203 ZUMARAN REYGADAS ERIKA ADELlNA 306 3518107

TOTAL 66785 i $1090444056middot

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA cONTRALORiacuteA REGIONAL DE cOQU1MBO

CONTROL EXTERNO

ANEXO Ndeg 7

Autorizacioacuten de Horas Extraordinarias dictadas extemporaacuteneamente

MES i FECHA 1 I Ndeg DICTACIOacuteN Ibull INFORME TECNICOUNIDAD RESOLUCiOacuteN

AUTORIZADO TEacuteCNICO i EXENTA RESOLUCiOacuteN I

i FEBRERO LABORATORIO CLlNICO 04032010 1351 17032010 MARZO LABORATORIO CLlNICO 07042010 iexcl 2151 11052010

bull ENERO A MARZO UPC PEDIATR1COS 24122010 425 09022010

I FEBRERO EMERGENCIA 03032010 1120 11032010 FEBRERO PSIQUIATRIA iexcl 09022010 791 23022010

bull ENERO A MARZO PS1QUIATRIA 06012010 445 09022010 ENERO PENSIONADO 03022010 808 23022010

i ENERO A MARZO OIRS 08012010 465 09022010 I iexcl ENERO A MARZO OIRS 03022010 805 SIN FECHA

ENERO A MARZO SERVICIOS GENERALES 08012010 451 09022010 FEBRERO SERVICIOS GENERALES 04032010 1345 17032010

I MARZO

OBSTETRICIAshy05032010 2170 11052010

GINECOLOGIA FEBRERO TRAUMATOLOGiacuteA 07042010 2169 11052010

L ENERO SERVICIO DE CIRUGiacuteA 10022010 821 SIN FECHA iexcl ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGH8012010 381 09022010 bull ENERO A MARZO SERVICIO DE CIRUGiacute 7012010 384 09022010

ENERO A IIIARZO UNIDAD DE PERSONAL 12012010 379 09022010 i ENERO A ABRIL MEDICINA 25012010 382 09022010 iexcl ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 385 09022010

ENERO A MARZO CIRUGIA 27012010 387 09022010 ENERO A MARZO NEUROCIRUGiacuteA bull 09022010 416 09022010 ENERO A MARZO ESTERILlZACION 04022010 811 23022010

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