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Informe GAH
Informe de Recursos Humanos
Dezembro/2016
Gerência de Recursos Humanos – GAH
Superintendência Administrativo-Financeira – SAD
1 – Demonstrativo do Corpo Funcional
1.1 Distribuição das vagas
1.2 Distribuição dos cargos ocupados por
Regional
1.3 Distribuição dos cargos ocupados por
Componente Organizacional
1.4 Evolução e composição dos cargos
ocupados
1.5 Quantitativo por nível salarial
1.6 Cargos em comissão
1.7 Servidores inativos
1.8 Programa de estágio
2 – Indicadores de Recursos Humanos
2.1 Disponibilidade da força de trabalho
2.2 Absenteísmo
2.3 Índice de saída
2.4 Turnover
2.5 Servidores por faixa etária
2.6 Servidores por tempo de CVM
2.7 Servidores por escolaridade declarada
2.8 Treinamento
2.9 Custo de mão de obra x arrecadação
Sumário
1.1 Distribuição das vagas
RJ SP DF Total
Nível Superior - NS
Analista 209 24 2 235 263 28
Inspetor 76 30 2 108 123 15
Procurador Federal 22 2 - 24 34 10
Total NS 307 56 4 367 420 53
Nível Intermediário - NI
Agente Executivo 97 17 - 114 196 82
Aux. de Serv. Gerais 27 1 - 28 28 -
Total NI 124 18 - 142 224 82
DAS
Sem Cargo Efetivo 26 2 1 29 29 -
Total Geral 457 76 5 538 673 135
(*) Contempla uma vaga como excedente Fonte: SRH / SIAPE
Quantitativo de Servidores por Localidade
Vagas LivresCargoVagas Ocupadas Vagas
Autorizadas
(*)
1.2 Distribuição dos cargos ocupados por Regional
Nível Superior
Nível Intermediário DAS sem cargo efetivo
89%
10%
1%
Analistas
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
70%
28%
2%
Inspetores
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
92%
8%
Procuradores
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
85%
15%
Agentes Executivos
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
96%
4%
Aux. de Serv. Gerais
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
90%
7% 3%
DAS sem Cargo Efetivo
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP
Vagas Ocupadas DF
1.2 Distribuição dos cargos ocupados por Regional
85%
14%
1%
Total
Vagas Ocupadas RJ Vagas Ocupadas SP Vagas Ocupadas DF
1.3 Distribuição dos cargos ocupados por CO
CO Analista InspetorAgente
Executivo
Aux. de Serv.
Gerais
Procurador
FederalTotal DAS (**) Total Geral
Estagiário - Nível
Superior
Estagiário - Nível
MédioTotal Estagiário
PTE (***) 3 2 - - - 5 9 14 6 - 6
ASA 3 1 2 - - 6 2 8 2 - 2
ASC - - 1 - - 1 1 2 3 - 3
AUD 5 3 - 1 - 9 - 9 - - -
CGP - - - - - - 3 3 - - -
EXE - - 4 - - 4 - 4 - - -
SGE 2 1 1 - - 4 2 6 - - -
SAD 24 4 24 11 - 63 4 67 11 - 11
SDM 3 3 2 - - 8 1 9 1 - 1
SEP 35 10 7 1 - 53 - 53 4 - 4
SFI 4 34 5 - - 43 - 43 - - -
SIN 34 3 6 2 - 45 - 45 10 1 11
SMI 32 5 8 - - 45 1 46 5 1 6
SNC 17 1 3 - - 21 - 21 2 - 2
SOI 18 4 13 6 - 41 - 41 8 - 8
SRB 1 2 - - - 3 2 5 - - -
SRE 19 3 4 - - 26 - 26 1 - 1
SRI 7 1 3 - - 11 - 11 - - -
SSI 19 - 7 2 - 28 1 29 2 - 2
PFE 1 - 11 2 24 38 - 38 8 4 12
SPL 6 3 4 1 - 14 - 14 - - -
SPS 2 28 9 2 - 41 3 44 3 - 3
Total 235 108 114 28 24 509 29 538 66 6 72
(*) inclui CVM do Rio, São Paulo e Brasília. fonte: SRH
(**) somente ocupantes de cargo em comissão sem cargo efetivo.
(***) inclui o Colegiado.
Quantitativo de Servidores por Componente Organizacional (*)
1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Jul Ago Set Out Nov Dez
549 549 547 547 543 538
138 138 127 127 131 135
Evolução do Quantitativo de Servidores (últimos 6 meses)
Vagas Livres
Vagas Ocupadas
1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Analista Inspetor Procurador Federal
Agente Executivo
Aux. de Serv. Gerais
Sem Cargo Efetivo
235 108
24
114
28 29
28 15
10
82
Vagas Livres e Ocupadas por Cargo (dez/2016)
Vagas Livres
Vagas Ocupadas
1.4 Evolução e composição dos cargos ocupados
Analista 44%
Inspetor 20%
Procurador Federal 5%
Agente Executivo 21%
Aux. de Serv. Gerais 5%
Sem Cargo Efetivo 5%
Composição das Vagas Ocupadas por Cargo (dez/2016)
1.5 Quantitativo por nível salarial
Nível Superior
Cargo Classe/Padrão Subsídio Quantitativo %
Analista
ESPECIAL IV 22.567,61 50 21,3%
ESPECIAL III 21.940,63 48 20,4%
ESPECIAL II 21.552,69 6 2,6%
ESPECIAL I 21.171,59 4 1,7%
C III 20.357,30 0 0,0%
C II 19.958,14 11 4,7%
C I 19.566,80 4 1,7%
B III 19.183,14 0 0,0%
B II 18.445,32 74 31,5%
B I 18.083,65 4 1,7%
A III 17.729,07 29 12,3%
A II 17.381,44 5 2,1%
A I 15.828,90 0 0,0%
TOTAL 235 100%
Cargo Classe/Padrão Subsídio Quantitativo %
Inspetor
ESPECIAL IV 22.567,61 35 32,4%
ESPECIAL III 21.940,63 21 19,4%
ESPECIAL II 21.552,69 6 5,6%
ESPECIAL I 21.171,59 7 6,5%
C III 20.357,30 1 0,9%
C II 19.958,14 10 9,3%
C I 19.566,80 0 0,0%
B III 19.183,14 0 0,0%
B II 18.445,32 15 13,9%
B I 18.083,65 0 0,0%
A III 17.729,07 12 11,1%
A II 17.381,44 1 0,9%
A I 15.828,90 0 0,0%
TOTAL 108 100%
1.5 Quantitativo por nível salarial
Nível Intermediário
Cargo Classe/Padrão Vencimento
Básico GDECVM 80 pontos
GDECVM 100 pontos
TOTAL 80 pontos
TOTAL 100 pontos
Quantitativo %
Agente Executivo
ESPECIAL IV 5.300,41 2.756,80 3.446,00 8.057,21 8.746,41 31 27,2%
ESPECIAL III 5.171,15 2.688,80 3.361,00 7.859,95 8.532,15 0 0,0%
ESPECIAL II 5.045,02 2.624,00 3.280,00 7.669,02 8.325,02 11 9,6%
ESPECIAL I 4.921,98 2.559,20 3.199,00 7.481,18 8.120,98 2 1,8%
C III 4.665,38 2.425,60 3.032,00 7.090,98 7.697,38 6 5,3%
C II 4.551,60 2.366,40 2.958,00 6.918,00 7.509,60 5 4,4%
C I 4.440,58 2.308,00 2.885,00 6.748,58 7.325,58 4 3,5%
B III 4.209,08 2.188,00 2.735,00 6.397,08 6.944,08 1 0,9%
B II 4.106,42 2.136,00 2.670,00 6.242,42 6.776,42 34 29,8%
B I 4.006,26 2.084,00 2.605,00 6.090,26 6.611,26 3 2,6%
A III 3.797,41 1.974,40 2.468,00 5.771,81 6.265,41 17 14,9%
A II 3.693,98 1.920,00 2.400,00 5.613,98 6.093,98 0 0,0%
A I 3.593,36 1.868,00 2.335,00 5.461,36 5.928,36 0 0,0%
TOTAL 114
100%
1.5 Quantitativo por nível salarial
Nível Intermediário
Cargo Classe/Padrão Vencimento Básico GDASCVM 80 pontos
GDASCVM 100 pontos
TOTAL 80 pontos
TOTAL 100 pontos
Quantitativo %
Auxiliar de Serviços Gerais
ESPECIAL III 1.913,65 2.577,60 3.222,00 4.491,25 5.135,65 28 100,0%
ESPECIAL II 1.848,95 2.566,40 3.208,00 4.415,35 5.056,95 0 0,0%
ESPECIAL I 1.786,42 2.557,60 3.197,00 4.344,02 4.983,42 0 0,0%
C VI 1.701,35 2.544,80 3.181,00 4.246,15 4.882,35 0 0,0%
C V 1.643,82 2.534,40 3.168,00 4.178,22 4.811,82 0 0,0%
C IV 1.588,23 2.525,60 3.157,00 4.113,83 4.745,23 0 0,0%
C III 1.534,52 2.515,20 3.144,00 4.049,72 4.678,52 0 0,0%
C II 1.482,62 2.505,60 3.132,00 3.988,22 4.614,62 0 0,0%
C I 1.432,49 2.495,20 3.119,00 3.927,69 4.551,49 0 0,0%
B VI 1.364,28 2.482,40 3.103,00 3.846,68 4.467,28 0 0,0%
B V 1.318,14 2.472,80 3.091,00 3.790,94 4.409,14 0 0,0%
B IV 1.273,56 2.462,40 3.078,00 3.735,96 4.351,56 0 0,0%
B III 1.230,50 2.453,60 3.067,00 3.684,10 4.297,50 0 0,0%
B II 1.188,89 2.443,20 3.054,00 3.632,09 4.242,89 0 0,0%
B I 1.148,68 2.434,40 3.043,00 3.583,08 4.191,68 0 0,0%
A V 1.093,99 2.422,40 3.028,00 3.516,39 4.121,99 0 0,0%
A IV 1.056,99 2.412,00 3.015,00 3.468,99 4.071,99 0 0,0%
A III 1.021,25 2.403,20 3.004,00 3.424,45 4.025,25 0 0,0%
A II 986,71 2.392,80 2.991,00 3.379,51 3.977,71 0 0,0%
A I 953,34 2.383,20 2.979,00 3.336,54 3.932,34 0 0,0%
TOTAL 28 100%
1.6 Cargos em comissão
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
102.1 102.2 102.3 101.2 101.3 101.4 101.5 101.6 Total
Distribuição de Cargos DAS (dez/16)
DAS sem Cargo Efetivo DAS com Cargo Efetivo
1.6 Cargos em comissão
REMUNERAÇÃO DO GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES – DAS Posição: Agosto/2016
CARGOS REMUNERAÇÃO (em R$) ( * )
DAS 101.3 e 102.3 4.946,67
DAS 101.2 e 102.2 2.993,59
DAS 101.1 e 102.1 2.350,38
REMUNERAÇÃO DO GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS Posição: Agosto/2016
CARGOS REMUNERAÇÃO (em R$) ( * )
DAS 101.6 e 102.6 14.742,78
DAS 101.5 e 102.5 11.852,93
DAS 101.4 e 102.4 9.025,21
REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS - FGR (Lei nº 8.216/91)
Posição:
Agosto/2016
NÍVEL VENCIMENTO GADF ( * ) TOTAL em R$
FG - 1 175,83 291,87 467,70
FG - 2 135,26 224,54 359,80
FG - 3 104,03 172,70 276,73
1.7 Servidores inativos
Total de Inativos: 290
93
36
9
86
22
12
12
10
10
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Analista Inspetor Procurador Federal Agente Executivo Auxiliar de Serviços Gerais
Servidores Inativos - Classificação (dez/16)
Aposentados Instituidores de Pensão
1.7 Servidores inativos
Total de Inativos: 290
235 108 24
114 28
105 48 9
96 32
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Analista Inspetor Procurador Federal Agente Executivo Auxiliar de Serviços Gerais
Servidores Ativos x Inativos (dez/16)
Ativos Inativos
1.7 Servidores inativos
Pedidos de Aposentadorias
Cargo 2016 (Até Dez.)
Habilitados
Total
2016 2017 2018
Analista 5 8 5 0 18
Inspetor 5 1 2 1 9
Agente Executivo 2 5 3 2 12
Aux. de Serv. Gerais 0 13 3 2 18
Total 12 27 13 5 57
1.8 Programa de estágio
17%
6%
15%
8%
0%
15%
8%
4%
3%
1%
11%
3% 4%
1%
Estagiários por Superintendência (dez/16)
PFE
SEP
SAD
PTE
CGP
SIN
SMI
SPS
ASA
SRE
SOI
SNC
ASC
SDM
SSI
SRI
1.8 Programa de estágio
66 92%
6 8%
Estagiários por Escolaridade
Nível Superior
Nível Médio
39%
12% 6%
2%
15%
8%
2%
3% 3% 2% 3% 2% 2%
Área de Formação - Estagiários Nível Superior
Direito
Administração
Administração Pública
Biblioteconomia
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciência da Computação
Ciências Atuariais
Comunicação Social
2.1 Disponibilidade da força de trabalho
(Afastamentos de 15 dias ou mais)
Disponibilidade da Força de Trabalho Total de Vagas Ocupadas 538
Tratamento da própria saúde (12)
Doença em pessoa da família -
Curso de formação -
Licença para Capacitação (7)
Licença Prêmio (1)
Programa de Educação Regular - PER (6)
Redução de jornada (1)
Motivos particulares (4)
Acompanhar cônjuge ou companheiro (7)
Cessões/Requisições 1
Força de Trabalho Indisponível (37)
Força de Trabalho Disponível 501
2.1 Disponibilidade da força de trabalho
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jul Ago Set Out Nov Dez
507 502 504 508 505 501
42 47 43 39 38 37
Evolução da Força de Trabalho Disponível (últimos 6 meses)
Força de Trabalho Indisponível
Força de Trabalho Disponível
2.2 Absenteísmo
Considera todos os afastamentos da própria saúde, doença em pessoa da família e licença maternidade
Média = 3,00%
Médias: 2014: 3,31 2015: 2,75 2016: 3,00
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Evolução do Absenteísmo (últimos 12 meses)
2.3 Índice de saída
• Identifica o impacto percentual das saídas (aposentadorias, exonerações e posse em outro cargo inacumulável) ocorridas em um determinado mês, em relação à média do total de servidores.
• Fórmula:
Quantidade de Saídas
Quantidade Média de Servidores
2.3 Índice de saída
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Índice de Saída - Analista (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Índice de Saída - Agente Executivo (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Índice de Saída - Aux. Serv. Gerais (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Índice de Saída - Inspetor (últimos 12 meses)
2.3 Índice de saída
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
10,0%
12,5%
15,0%
Analista Inspetor Agente Executivo
Aux. de Serv. Gerais
Total
4,2% 4,5% 6,0%
0,0%
4,4%
Índice de Saída Acumulado (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Índice de Saída - Cargos Efetivos (últimos 12 meses)
Exceto Procuradores
2.3 Índice de saída
Analista Inspetor Agente
Executivo Aux. de Serv.
Gerais Total CVM
2012 5,7% 5,3% 10,4% 5,7% 6,9%
2013 3,5% 1,8% 11,3% 9,0% 5,5%
2014 3,6% 4,2% 19,0% 3,2% 7,4%
2015 2,8% 6,2% 3,3% 10,7% 4,1%
2016 4,2% 4,6% 6,1% 0,0% 4,5%
Acumulado 2012 - 2016 19,9% 22,1% 50,1% 28,7% 28,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Evolução do Índice de Saída - Últimos 5 anos
2.4 Turnover
• Dimensiona o movimento de entradas e saídas ocorridas em um determinado mês, em relação à média do total de servidores.
• Fórmula: [(Entradas + Saídas) : 2] Quantidade Média de Servidores
2.4 Turnover
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Turnover - Analista (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Turnover - Inspetor (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Turnover - Agente Executivo (últimos 12 meses)
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Turnover - Aux. Serv. Gerais (últimos 12 meses)
2.4 Turnover
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Turnover - Cargos Efetivos (últimos 12 meses)
Exceto Procuradores
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
Analista Inspetor Agente Executivo
Aux. de Serv.
Gerais
Total
0,17% 0,19% 0,25% 0,00% 0,18%
Turnover Médio (últimos 12 meses)
2.5 Servidores por faixa etária
5%
37%
32%
20%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Analistas
3%
28%
41%
20%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Inspetores
0%
50%
33%
13%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Procuradores
2.5 Servidores por faixa etária
10%
37%
26% 23%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Agentes Executivos
0% 0%
11%
78%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Aux. Serv. Gerais
24%
17%
35%
14% 10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
DAS sem cargo efetivo
2.5 Servidores por faixa etária
Média de Idade: 2013: 43 2014: 43 2015: 43 2016: 44
6%
33%
32%
23%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos > 60 anos
Total
2.6 Servidores por tempo de CVM
Média de Tempo: 2013: 11 2014: 11 2015: 10 2016: 12
40%
15%
20%
7% 9%
2%
5%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Até 5 anos 6-10 anos 11-15 anos 16-20 anos 21-25 anos 26-30 anos 31-35 anos > 35 anos
Servidores por Tempo de CVM
2.7 Servidores por escolaridade declarada
100%
Procuradores
Ensino Superior
Especialização
65%
18%
15%
2%
Analistas
Ensino Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado
73%
12%
14%
1%
Inspetores
Ensino Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado
2.7 Servidores por escolaridade declarada
29%
64%
7%
Aux. de Serv. Gerais
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
31%
62%
4%
3%
DAS sem cargo efetivo
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Especialização
Doutorado
2%
40%
54%
4%
Agentes Executivos
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Especialização
Mestrado
2.7 Servidores por escolaridade declarada
2% 13%
63%
12%
9%
1%
Total
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado
2.8 Treinamento
Média Anual 2014: 17% 2015: 16% 2016: 19%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Total de Treinandos 54 183 391 172 167 66 37 33 29 83 37 34
Total de Servidores da CVM 562 559 556 555 554 551 549 549 547 547 543 538
% de Servidores em Treinamento 10% 33% 70% 31% 30% 12% 7% 6% 5% 15% 7% 6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Pe
rce
ntu
al
Percentual de Servidores em Treinamento Últimos 12 meses
2.8 Treinamento
Média = 21 horas
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Treinandos 54 183 391 172 167 66 37 33 29 83 37 34
Carga Horária 1343 1934 2684 2292 1942 1746 1718 707 717 1392 882 765
Média de Horas por Treinando 24,9 10,6 6,9 13,3 11,6 26,5 46,4 21,4 24,7 16,8 23,8 22,5
0
10
20
30
40
50 H
ora
s p
or
Tre
inan
do
Média de Horas por Treinando Últimos 12 meses
2.9 Custo de mão de obra x arrecadação
Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso + Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Folha Salarial 11,5 10,8 11,0 10,9 10,5 13,0 10,9 11,1 11,1 11,1 16,6 12,6
Arrecadação 103,1 4,8 7,3 100,9 3,2 7,0 101,3 8,5 7,1 107,0 8,7 9,1
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
R$
Milh
õe
s
Servidores Ativos (últimos 12 meses)
2.9 Custo de mão de obra x arrecadação
Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso + Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Folha Salarial 15,3 14,5 14,8 14,7 14,3 18,7 14,8 15,1 15,1 15,1 22,8 16,9
Arrecadação 103,1 4,8 7,3 100,9 3,2 7,0 101,3 8,5 7,1 107,0 8,7 9,1
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
R$
Milh
õe
s
Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas (últimos 12 meses)
2.9 Custo de mão de obra x arrecadação
Arrecadação = Taxa de Fiscalização + Multas Cominatórias + Multas de Inquérito + Termo de Compromisso + Receitas da Dívida Ativa (Taxa e Multas)
2012 2013 2014 2015 2016
Ativos 55% 44% 48% 43% 30%
Ativos, Inativos e Pensionistas 58% 49% 63% 58% 41%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% F
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Arr
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Folha de Pagamento sobre Arrecadação - Últimos 5 anos