Informe Gestión DE GESTIÓN... · informe de gestiÓn vigencia 2018 empresa social del estado red de servicios de salud de primer nivel departamento del guaviare informe gestión

“Trabajamos por una salud integral y más humana” San José del Guaviare – Carrera 22No. 19-20 Barrio Bello Horizonte

www.eseguaviare.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL

GUAVIARE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER

NIVEL NIT. 822006051-5 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Informe Gestión Vigencia 2018

JAIRO MIGUEL MARTINEZ SABIO Gerente ( E )

Enero 2019

http://www.eseguaviare.gov.co/




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Contenido

1. OFERTA DE SERVICIOS

2. AREA ASISTENCIAL

3. AREA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4. CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

5. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

6. AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

7. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





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1. OFERTA DE SERVICIOS

La Empresa social del Estado Red de Servicios de Salud de Primer Nivel presta La

Red de servicios está constituida por cuatro Unidades Estratégicas de Negocios (UEN),

localizadas en cada uno de los cuatro municipios del Departamento (Guaviare), conformada

por un total de 39 instalaciones físicas, distribuidas en zona urbana y rural, con una

proporción respectivamente del 14 y 86%, demostrándose que la mayor presencia se realiza

en la población más pobre y vulnerable; 12 de éstas se encuentran registradas dentro del

proceso de habilitación y 27 puestos y micropuestos de salud que prestan servicios básicos,

garantizando la atención permanente a través de un Auxiliar o promotor del área de la salud.

Nombre de la empresa: ESE Red de servicios de salud de primer nivel

NIT: 822006051-5

Nivel de atención: 1 Carácter territorial: Departamental

Departamento: Guaviare Municipio sede principal: San José del Guaviare Sede Administrativa: Carrera 12 No. 19-20 Barrio Bello Horizonte

Dirección y tipo de la sede principal: Centro de salud San José, Carrera 12 No. 19-20 Barrio Bello Horizonte

Código 950010000302 Puesto de salud Divino Niño: Calle 19 Carrera 29 esquina, San José del Guaviare Código 950010000303

Centro de Salud San José Carrera 22 No.19-20 Barrio Bello Horizonte Código 950010000329

Puesto de salud El Capricho: Corregimiento El Capricho Código 950010000306

Puesto de salud de La Carpa: Centro poblado La Carpa Código 950010000308 Puesto de salud Tomachipán: Centro poblado Tomachipán Código 950010000315

Puesto de salud Boquerón: Corregimiento Boquerón Código 950010000326

Municipio, dirección y tipo de sedes adicionales:

Hospital de primer nivel El Retorno: Municipio El Retorno Código 950250000317





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Puesto de salud El Unilla: Corregimiento El Unilla

Código 950250000318 Puesto de salud La Libertad: Corregimiento La Libertad

Código 950250000319 Hospital María Cristina Cobo Mahecha

Mahecha: Municipio Calamar, Barrio Octavio Vargas. Código 950150000320

Hospital primer nivel Albert Schweitzer: Municipio de Miraflores Código 952000000322

Código prestador – REPS: 9500100003.

Acto de creación de la ESE: Ordenanza N° 003 de 22/01/2003 Acto administrativo de adopción

de estatutos: Acuerdo N° 008 de 23/07/2004 Acto administrativo adopción Plan: Acuerdo N° 007 del 26/07/2016

Información gerente actual: Pastora Cancino Zapata, Gerente





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2. INFORME DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL 2018

ÁREA ASISTENCIAL

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE APOYO

Diciembre de 2018

Gina Xiomara Ortiz Esguerra Subgerente UEN San José

Diana Raquel Aguas Subgerente UEN El Retorno

Rodrigo Riaño Subgerente UEN Miraflores

Jose James Gutierrez Rugeles Subgerente UEN Calamar

Gustavo Silva Líder programa de Salud Sexual y Reproductiva

Diana Contreras Aponte Líder programa Seguridad del Paciente

Camilo Garcia Líder estadistica





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2.1 SALUD INFANTIL A continuación, se da a conocer las coberturas alcanzadas a 31 de diciembre

2018 en el Departamento del Guaviare.

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 2018 Dando cumplimiento a los lineamientos del programa ampliado de inmunizaciones PAI emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, La E.S.E Red de servicios de Salud de Primer Nivel, realizo recorridos de vacunación en los 4 municipios del Departamento del Guaviare. Con el fin de garantizar esquemas completos y oportunos. A continuación, se da a conocer las coberturas alcanzadas durante la vigencia 2018 en el Departamento del Guaviare. COBERTURAS DE VACUNACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2018

MUNICIPIOS

NIÑOS MENORES DE UN AÑO A VACUNAR

EN 2018

Nº DE NIÑOS VACUNADOS

CON BCG MENORES DE 1

AÑO A DICIEMBRE

%

Nº DE NIÑOS CON 3RA DOSIS

DE PENTA VACUNADOS A

DICIEMBRE

%

Nº DE NIÑOS CON 3RA DOSIS

DE POLIO VACUNADOS A

DICIEMBRE

%

SAN JOSÉ 1018 1077 105,8 1000-844 98,2 999-844 98,1

CALAMAR 116 85 73,3 112 96,6 111 95,7

RETORNO 173 149 86,1 196 113,3 196 113,3

MIRAFLORES 72 20 27,8 62 86,1 62 86,1

GUAVIARE 1379 1331 96,5 1370 99,3 1368 99,2

Se puede evidenciar que, a corte del 31 de diciembre 2018, el Departamento del Guaviare alcanzó coberturas útiles en los biológicos de menores de año, alcanzando sumas superiores al 95% con los biológicos trazadores. Para el Municipio de San José la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel aportó 844 dosis de terceras de pentavalente, siendo un 82,90% del total de la meta programática. Esta cobertura alcanzada es gracias a la metodología de realizar recorridos de vacunación de manera bimensual en el área rural y en el área urbana recorridos de casa por casa.




REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL NIT.

822006051-5 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018

MUNICIPIOS

NIÑOS DE UN AÑO A VACUNAR EN 2018

Nº DE NIÑOS DE UN AÑO

VACUNADOS CON TV A DICIEMBRE

%


VACUNADOS CON

TERCERAS DE NEUMOCOCO A

DICIEMBRE

%


VACUNADOS CON H. A A DICIEMBRE

%


VACUNADOS CON

VARICELA A DICIEMBRE

%

Nº DE NIÑOS DE 1 Y 18 MESES

VACUNADOS CON F.A A DICIEMBRE

%

SAN JOSÉ 1018 1006-859 98,8 1020-869 100,2 1008-862 99,0 1011-864 99,3 1028-880 101,0

CALAMAR 116 119 102,6 119 102,6 119 102,6 119 102,6 124 106,9

RETORNO 180 208 115,6 209 116,1 207 115,0 210 116,7 213 118,3

MIRAFLORES 72 70 97,2 71 98,6 70 97,2 70 97,2 70 97,2

GUAVIARE 1386 1403 101,2 1419 102,4 1404 101,3 1410 101,7 1435 103,5

Se puede evidenciar que para el 2018, en niños y niñas de un año de edad el Departamento del Guaviare alcanzó una cobertura útil en todos los biológicos, para el Municipio de San José la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel aporto 859 dosis de Triple Viral, siendo un 85.36% de la meta programática. Se debe continuar garantizando recorridos de vacunación con el fin de garantizar esquemas completos y oportunos en la población objeto del PAI.

MUNICIPIOS

NIÑOS DE 18 MESES A

VACUNAR EN 2018

Nº DE NIÑOS DE 18 MESES VACUNADOS

CON 1er.REF.DE POLIO A DICIEMBRE %

Nº DE NIÑOS DE 18 MESES VACUNADOS CON 1er.REF.DE DPT

A DICIEMBRE %

SAN JOSÉ 1018 865 85,0 866 85,1

CALAMAR 116 107 92,2 107 92,2

RETORNO 180 177 98,3 177 98,3

MIRAFLORES 72 71 98,6 71 98,6

GUAVIARE 1386 1220 88,0 1221 88,1

En coberturas con el primer refuerzo de DPT a cohorte de 31 de diciembre 2018 el Departamento del Guaviare quedo con coberturas del 88%, siendo los municipios de el Retorno y Miraflores los municipios que alcanzaron coberturas útiles.

MUNICIPIOS

NIÑOS DE 5 AÑOS A

VACUNAR EN 2018

Nº DE NIÑOS DE 5 AÑOS VACUNADOS CON SEG.REF.DE TV A DICIEMBRE

%

Nº DE NIÑOS DE 5 AÑOS

VACUNADOS CON SEG.REF.DE

POLIO A DICIEMBRE

%

Nº DE NIÑOS DE 5 AÑOS

VACUNADOS CON SEG.REF.DE

DPT A DICIEMBRE

%

SAN JOSÉ 1211 967-810 79,9 963-807 79,5 963-807 79,5

CALAMAR 145 126 86,9 126 86,9 126 86,9

RETORNO 221 200 90,5 198 89,6 198 89,6

MIRAFLORES 96 50 52,1 49 51,0 49 51,0

GUAVIARE 1673 1343 80,3 1336 79,9 1336 79,9

En la administración de segundos refuerzos el Departamento a cohorte de 31 de diciembre alcanzo no coberturas útiles, Para el Municipio de San José la E.S.E Red de Servicios de







Salud de Primer Nivel le aporto 807 dosis del segundo refuerzo de DPT, siendo el 66.63% de la meta programática. Es necesario continuar implementando estrategias de PAI, que contribuyan a lograr cubrir el 100% de la población Objeto del Programa y es de vital importancia que todas las instituciones aporten al cumplimiento de las mismas. La E.S.E Red de servicios de Salud de Primer Nivel continuará dando cumplimiento a las estrategias operativas del programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.

Vacunación intramural en los sitios habilitados. Vacunación extramural: Donde se realiza vacunación casa a casa y finca a finca a

través de recorridos de vacunación. Jornadas de Vacunación: Se ejecuta las jornadas nacionales según lineamientos

establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Vacunación sin barreras. Seguimiento a cohortes de nacidos vivos. Canalización y demanda inducida de la población. Oferta de horarios extendidos según necesidad de la población.

De igual forma la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel realizo informes de manera trimestral del Auto 173 con relación al Programa Ampliado de Inmunizaciones.

ESTRATEGIA AIEPI

Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Se realizó auditoria del Programa de Detección Temprana de Alteraciones de

Crecimiento y Desarrollo del menor de 10 años, Atención al Recién Nacido y al

Programa Ampliado de Inmunizaciones en los 4 municipios del departamento del

Guaviare.

Durante la vigencia 2018, se realizó auditoria al 2% de las historias de Crecimiento

y Desarrollo en las 4 UEN, donde se evidencia el no cumpliendo con el estándar

establecido para la evaluación de la aplicación de la norma técnica.

Se realizó seguimiento a los casos de malnutrición, bajo peso, alteración de

resultados de TSH.

Se cuenta con los respectivos procedimientos y protocolos para el programa de

Crecimiento y Desarrollo.

Se Realiza reporte en los 5 primeros días de cada mes según Resolución 2175,

“Por la cual se establece el anexo técnico para el reporte de las atenciones en

salud a menores de 18 años, gestantes y atenciones de parto y se adopta el

mecanismo de transferencia de los archivos”.







INDICADOR GENERAL E.S.E RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL

VIGENCIA 2018

Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo.

Formula del indicador.

Número de HC que hacen parte de la muestra representativa de niños(a) menores de 10 años a quienes se les aplicó estrictamente la guía técnica para la detención temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo / Número de HC niños(a) menores de 10 años incluidos en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta crecimiento y desarrollo atendidos en la ESE en la vigencia de evaluación.

79/111= 0.71

La muestra representativa equivale a 79 HC que cumplen con mayor adherencia a la norma técnica para Detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años, de un total de 111 siendo el 2% del total de las consultas realizadas en crecimiento y desarrollo en la E.S.E Red de servicios de Salud de Primer Nivel vigencia 2018 en las 4 UEN de la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel las cuales se auditaron.

Lo cual no cumple con el estándar 0.82 establecido para la evaluación de la aplicación de la norma técnica.

Principales hallazgos en las historias clínicas auditadas:

Historias de crecimiento y desarrollo de primera vez:

No se evidencia que se indague sobre antecedentes de importancia durante el embarazo o parto, No se solicita el reporte de TSH, VDRL madre.

No se evidencia revisión del estado vacunal. Se evidencia que no se registra todos indicadores según resolución 2465 de 2016. No se indaga sobre desparasitación y micronutrientes En algunas historias No evidencia la EAD diligenciada No se registra todos los signos vitales







No se evidencian cuáles son las recomendaciones y signos de alarma dados a los padres

Se evidencia Letra no legible.

Historias de crecimiento y desarrollo de control:

No se evidencia que se indague sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas en el control anterior.

No se registran los signos vitales completos No se evidencia fecha de ultima valoración odontológica y tampoco se remite En algunas historias No evidencia la EAD diligenciada No se evidencia que se indague sobre antecedentes de importancia durante el

embarazo o parto, No se solicita el reporte de TSH, VDRL madre. No se diligencian todas las gráficas de patrones de referencia de acuerdo a la edad y

según resolución 2465 de 2016 No se evidencia que se indague sobre administración de micronutrientes y tampoco

se prescriben. No se evidencia cuáles son las indicaciones que se les dio a los padres sobre la

forma de estimular el desarrollo del niño y signos de alarma. No se evidencia examen físico completo por sistemas en la historia clínica

Fuente: Instrumento de seguimiento a la norma técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo en el menor de 10 años.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo a los hallazgos es importante que cada profesional interiorice la importancia de la adherencia a las Guías de atención, que han sido adoptadas mediante Resolución por la empresa y que previamente han sido socializadas.

Fortalecer la auditoria de historias clínicas de crecimiento y desarrollo de manera mensual en los comités de Historias clínicas







2.2 BRIGADAS DE SALUD

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

FECHA DE ATENCION LUGAR DE ATENCIONNOMBRE LIDER DE

LA BRIGADA

TOTAL

INTERVENCIO

NES

REALIZADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS CONVENIO

9, 10 y 11 de Enero

2018La Paz Municipio EL Retorno Dra. Maira Sotelo 62 Consulta resolutiva por medicina general, entrega de medicamentos NO

13 y 14 de Enero 2018 Los Cambulos Dra. Maira Sotelo 152

Consulta resolutiva por medicina general, Consulta por Odontologia, Actividades de

proteccion especifica por Higienista Oral, Consulta Por Enfermería En Detección

Temprana Y Protección Especifica, entrega de medicamentos.

NO

3 de Febrero 2018 El EdenDra. Marcela

Manchabajoy52 Consulta resolutiva por medicina general, entrega de medicamentos NO

7 de Febrero 2018 Resguardo Indigena Agua Bonita Dr. Javier Cardona 24




NO

16 y 17 marzo 2018 Resguardo Indigena Agua Bonita Dra. Diana Ortiz 64




NO

5, 6, 7, 8 y 9 de

Febrero 2018Resguardo Indigena Barrancon Dra. Diana Ortiz 101




NO

CONSOLIDADO COMISIONES DE ATENCION EN SALUD AÑO 2018

REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADORED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL

NIT. 822006051-5UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIOS SAN JOSE







10, 11 y 12 de Febrero

2018El Cachicamo Dra. Monica Suarez 144




NO

18 febrero hasta el 26

de marzo 2018

Resguardoss Indigenas de Morichal

Viejo, Santa Rosa, Puerto Cumare,

Cerro Cucuy, Golondrinas,

Tomachipan, La Lindosa

Enfermero Rafael

Gomez Parra1.600



Temprana Y Protección Especifica, laboratorio clinico, entrega de medicamentos e

intervenciones educativas

1253 DE 2018

1, 2 Y 3 marzo de 2018 Localidad de Boqueron 200




NO

5, 6, 7 y 8 de marzo

2018Localidad de Mocuare Dra. Diana Ortiz 30




NO

13, 14 y 15 de abril de

2018El Capricho Dra. Diana Ortiz 320




NO

18, 19 y 20 de abril de

2018Zona Veredal de colinas Dra. Diana Ortiz 48 Consulta resolutiva por medicina general, entrega de mediamentos NO

16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24 de mayo

2018

Zona Veredal de colinas y charras Dra. Diana Ortiz 430



Temprana Y Protección Especifica, entrega de medicamentos e intervenciones

educativas

NO

12 al 16 de junio Resguardo la FugaEnfermera Nelsy

Quintero177




NO

13 junio al 19 de julio

de 2018

Caño Cumare, Caño Maku, Tierra

Alta, Capricho, Agua Bonita,

Golondrinas, Tomachipan, Caño

Cauca, Nueva York ySalto Gloria

Enfermero Rafael

Gomez Parra2134





1253

11, 12 y 13 de julio de

2018Resguardo Indigena Barrancon Dra. Nataly Munar 51

Consulta resolutiva por medicina general, Consulta por Odontologia en recuperacion

de la salud, entrega de medicamentos.NO







26, 27, 28 y 29 de julio

2018Boqueron Dra. Nataly Munar 195

Consulta resolutiva por medicina general, Consulta por Odontologia en recuperacion

de la salud, Consulta Por Enfermería En Detección Temprana Y Protección Especifica,

entrega de medicamentos.

NO

28 y 29 de julio 2018 Puerto Nare Dra. Diana Ortiz 71Consulta resolutiva por medicina general, Consulta por Odontologia, Actividades de

proteccion especifica por Higienista Oral NO

15, 16 y 17 de agosto

2018Barrancon Dr. Sergio Correa 149




NO

28 de agosto 2018 Resguardo indigena La Maria Dra. Nataly Munar 19

Consulta resolutiva por medicina general, consulta por odontologia en recuperacion

de la salud, consulta por enfermeria en deteccion temprana y proteccion especifica,

entrega de medicamentos

NO

30 y 31 de agosto 2018 Asentamiento Nukak Agua Bonita Dra. Monica Suarez 66




NO

29, 30, 31 de agosto y 1

septiembre 2018 Boqueron Dra. Nataly Munar




NO

29 de septiembre 2018 Chuapal Dra. Nataly Munar 34 Consulta resolutiva por medicina general, entrega de mediamentos NO

3, 4 y 5 de octubre 2018 Capricho Dra. Nataly Munar 107 Consulta resolutiva por medicina general, entrega de mediamentos NO

26, 27 y 28 de octubre

2018Boqueron Dra. Nataly Munar 246




NO

19 de octubre a l 27 de

noviembre 2018

Resguardo Indigena corocoro,

Arawuato, Mocuare, Barranco

Ceiba, Charras, Caño Negro,

Cachiveras de Nare, Cachicamo,

Puerto Nuevo, Caño Tigre, Carpa

Enfermero Rafael

Gomez ParraCon



Temprana Y Protección Especifica, laboratorio clinico, entrega de medicamentos.

Ministerio - ETCR

1 y 2 de noviembre 2018 Reguardo indigena Barrancon Dra. Nataly Munar 177




NO

3, 4 y 5 de noviembre

2018El Capricho Dra. Nataly Munar 107 Consulta resolutiva por medicina general, entrega de mediamentos NO

21 de noviembre 2018 Asentamiento Nukak Agua BonitaEnfermera Ingrid

Marcela Palacios20 Consulta Por Enfermería En Detección Temprana Y Protección Especifica NO

25, 26 y 27 de

noviembre 2018Boqueron

Dr. Roberto

Sandoval100 consulta resolutiva por medicina general, entrega de mediamentos NO

28, 29 y 30 de

noviembre 2018Resguardo Indigen Barrancon Dra. Nataly Munar 118




NO

5 y 6 de Diciembre 2018 Asentamiento Nukak Agua Bonita Dra. Monica Suarez 62Consulta resolutiva por medicina general, Consulta por Odontologia, entrega de

medicamentos.NO

6 a l 27 de diciembre

de 2018

Caño Cumare, Guanapalo, Caño

Maku, Tomachipan y Pto Flores

Enfermero Rafael

Gomez Parra1.267





1253

6 a l 28 de diciembre

de 2018

Resguardos Indeigenas de:

Morichal Viejo Santa Rosa, Cumare,

Cerro Cucuy Nuevo y Localidad de

Golondrinas

Dr. Jhon Fernando

Soto Sanchez889



Temprana Y Protección Especifica, laboratorio Clinico, entrega de medicamentos e


Con S. S. D. G.

Rafael Gomez Parra, Coordinador Comisiones de Atencion en Salud Extramural







EL RETORNO

MIRAFLORES

UEN FECHA INICIO DE LA BRIGADA DIAS LUGAR DE LA BRIGADATIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA POBLACIÓN PERSONAL ATENDIDO

EL RETORNO 19 DE JULIO DEL 2018 2 DIAS EL UNILLA

CONSULTA EXTERNA DE P YP Y DE

RECUPERACION PYP, CONSULTA DE

ODONTOLOGIA,C Y

D,PLANIFICACION,CITOLOGIA 50 POR MEDICINA GENERAL

EL RETORNO 16 DE AGOSTO DEL 2018 2 DIAS EL UNILLA

CONSULTA EXTERNA DE P Y P Y RECUPERACION

PYP, CONSULTA DE ODONTOLOGIA ,C

YD,PLANIFICACION,CITOLOGIA.60 POR MEDICINA

EL RETORNO 5,6,7 SEPTIEMBRE 2018 3 DIAS PAZ



YD,PLANIFICACION,CITOLOGIA.70 USUARIOS POR MEDICINA GENERAL

EL RETORNO 4-7 OCTUBRE 2018 4 DIAS

TERMALES

SAN MIGUEL

PRIMAVERA Y

SAN LUCAS

CONSULTA EXTERNA DE PY P Y RECUPERACION


YD,PLANIFICACION,CITOLOGIA.226 POR MEDICINA Y 78 POR

ODONTOLOGIA

EL RETORNO 8-13 NOVIEMBRE 2018 5 DIAS LA PAZ

CONSULTA EXTERNA DE PY P Y RECUPERACION


YD,PLANIFICACION,CITOLOGIA.

134 POR MEDICINA 45 POR

ODONTOLOGIA

EL RETORNO 26 OCTUBRE DEL 2018 4 DIAS NUEVA YORK



YD,PLANIFICACION,CITOLOGIA. 73 MEDICAS 30 ODONTOLOGICAS

EL RETORNO 6-19 DICIEMBRE DEL 2018 14 DIAS

TERMALES

SAN MIGUEL

PRIMAVERA

,SAN LUCAS Y


PYP, CONSULTA DE ODONTOLOGIA CY

D,PLANIFICACION,CITOLOGIA.326 USUSARIOS POR MEDICINA GENERAL

Y 226 POR ODONTOLOGIA

REPORTES DE BRIGADAS 2018 DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 2003 DE 2014.







CALAMAR

En el marco del cumplimiento de la prestación de servicios de salud la ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD ejecutó y logró a través de las jornadas extramurales 48 en total realizar más de 12.197 intervenciones de salud, confinadas en atenciones de servicios de salud de primer nivel de atención, intervenciones que permitieron mejorar las condiciones de salud en general en la población rural del departamento, la cual tiene condiciones especiales de alta dispersión geográfica y difícil accesibilidad a los servicios de salud.

BRIGADAS SITIOSCONSULTA

MEDICA

CONSULTA

ENFERMERIA

CONSULTA

ODONTOLOGICA

BRIGADA 8-16 NOVIEMBRE

LA ARGELIA, PUERTO NUEVO,

LA RFORMA, LA CEIBA, LAS

DAMAS, AGUA BONITA

MEDIA, LA UNION

233 51 319

BRIGADA 8-14 DICIEMBRE

PUERTO NUEVO, LA UNION,

LAS DAMAS, LA CEIBA,

RESGUARDO INDIGENA ITILLA

130 27 190

BRIGADAS REALIZADAS EN CALAMAR 2018







2.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO-SIAU

Mediante Resolución N. 0476 de 2014 y de acuerdo al Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se

tienen adoptados el proceso y los procedimientos de Atención al Usuario con los formatos

correspondientes (formato de encuesta de satisfacción al usuario), con puntos de atención al

usuario ubicados en las Unidades Estratégicas de Negocios de Miraflores, Calamar, Retorno

y San José donde luego se consolida en el Sistema de Información y Atención al Usuario

(SIAU) de la sede central. En cada punto se recibe, tramita y se da respuesta a las quejas,

sugerencias y Reclamaciones que realizan los usuarios relacionadas con la prestación del

servicio de salud.

Durante la vigencia 2018 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. La oficina de SIAU Nivel Central de la E.S.E. Red de Servicios de Salud de

Primer Nivel, realizó y presentó los 4 informes trimestrales de la encuesta de

Satisfacción al Usuario del 2018, los cuales están publicados en la página

institucional de la E.S.E. Red de Servicios de Salud de Primer Nivel y se entregó

a Gerencia vía email.

2. Se entregó a la Oficina Asesora de Planeación el reporte del Registro Tipo 3,

el detalle de la información de satisfacción global; de las encuestas de

satisfacción al usuario aplicadas en las cuatro Unidades Estratégicas de

Negocios de la E.S.E. Red de Servicios de Salud de Primer Nivel; de acuerdo

a la resolución 256 del 5 de febrero 2016; con copia a la Oficina Científico

Técnico y Gerencia.

Tasa de Satisfacción Global Vigencia 2018

Fuente: Software Dinámica Gerencial (Agenda Citas), encuestas de satisfacción al usuario.

EL 78.7% de las personas encuestadas se encuentran satisfechas con el servicio recibido,

Sin embargo, es necesario fortalecer las acciones desde atención al usuario para conocer las

necesidades reales de las personas y de esta manera ofrecer el servicio integral y con

pertinencia.

TASA DE SATISFACCION GLOBAL 78,7 %



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL NIT. 822006051-5

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018

2.4 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

COMPARATIVO POR UEN VIGENCIA 2018 FRENTE A VIGENCIA 2017

En el marco del cumplimiento de la prestación de servicios de salud, la producción general de la ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER

NIVELGUAVIARE los servicios que presentaron un aumento en su producción fueron los siguientes: 14 % consultas odontológicas, 1% en las consultas de enfermería, 1 %procedimientos odontológicos, 1190% inserción de DIU y 108 % extracción de DIU, 44 % vacunación, inserción de anticonceptivos subdérmicos 44%, estos resultados reflejan el fortalecimiento de las actividades inmersas en el programa de salud sexual y reproductiva fortalecidas por las jornadas institucionales de salud mujer, así como el aumento de acciones en salud oral, y vacunación en pro de cumplir con las metas institucionales y coberturas departamentales y nacionales.


ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD PRIMER NIVEL

OFIINA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION

PRODUCCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD

POR UEN Y GENERAL

COMPARATIVO 2017 - 2018

2017 2018 VARIACION 2017 2018 VARIACION 2017 2018 VARIACION 2017 2018 VARIACION 2017 2018 VARIACION

001 CONSULTA MEDICA 1 VEZ Y CONTOL 44555 38568 -13% 9829 10143 3% 7207 7783 8% 5839 5755 -1% 67430 62249 -8%

002 CONSULTA MEDICA DE URGENCIAS 2 4 2235 2215 -1% 2722 2279 -16% 1182 1275 8% 6141 5773 -6%

003 CONSULTA ODONTOLOGICA 5107 6991 37% 3611 3098 -14% 924 890 -4% 447 487 9% 10089 11466 14%

004 A CONSULTA DE PSICOLOGIA 243 597 146% 243 597 146%

004 CONSULTA DE ENFERMERIA 6197 6445 4% 2273 1867 -18% 1504 1582 5% 723 907 25% 10697 10801 1%

005 PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS 34624 38929 12% 22055 18496 -16% 6051 6044 0% 4640 4491 -3% 67370 67960 1%

006 RAYOS X 5650 3282 -42% 1 5650 3283 -42%

007 LABORATORIO 82172 73899 -10% 19418 16086 12540 12281 6639 6271 120769 108537 -10%

008 TOMA CITOLOGIA 2669 2621 -2% 632 601 -5% 467 386 -17% 292 274 -6% 4060 3882 -4%

009 LECTURA CITOLOGIA 2529 2601 3% 632 594 -6% 465 382 -18% 293 273 -7% 3919 3850 -2%

010 PARTO 1 13 12 -8% 12 8 -33% 21 13 -38% 46 34 -26%

011 INSERCION DIU 28 368 1 5 400% 1 29 374 1190%

012 EXTRACCION DIU 38 79 108% 1 1 1 39 81 108%

013 VACUNACION 8432 11127 32% 3461 3397 2382 2613 1515 1155 -24% 15790 18292 16%

014 EDUCACION EN SALUD 38815 32826 -15% 6587 4024 -39% 6062 5294 -13% 1393 1898 36% 52857 44042 -17%

015 MEDICION AGUDEZA VISUAL 423 324 -23% 394 311 -21% 88 117 33% 142 157 11% 1047 909 -13%

016 INSERCIÓN DE ANTICONCEPTIVOS SUBDERMICOS 178 273 53% 93 152 63% 79 102 29% 67 75 12% 417 602 44%

017 EXTRACCIÓN DE ANTICONCEPTIVOS SUBDERMICOS POR INCISIÓN 219 148 -32% 50 29 -42% 70 43 -39% 15 6 -60% 354 226 -36%

018 OBSERVACION EN URGENCIAS 44 34 -23% 327 454 39% 60 43 -28% 431 531 23%

019 TRASLADOS 460 690 318 302 -5% 172 258 50% 231 207 -10% 1181 1457 23%

020 OTROS PROCEDIMIENTOS 14502 13086 -10% 1639 1133 -31% 1740 1688 -3% 1310 1298 -1% 19191 17205 -10%

Fuente : rips resolucion 3374 de 2000

MIRAFLORES ESE PRIMER NIVELDETALLE

SAN JOSE RETORNO CALAMAR


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL NIT. 822006051-5

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018




2.5 PRODUCCIÓN INDICADORES INTRAHOSPITALARIOS

Porcentaje de ocupación: la ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL GUAVIARE refleja una capacidad instalada ociosa con un porcentaje genera de ocupación de un 14,45% es decir una subutilización de sus recursos.

Promedio Día estancia: En la ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL GUAVIARE este indicador señala el número de días que, en promedio y para un período determinado, permanecieron los pacientes internados en el establecimiento que fue de 3,96 días en general.

Giro de Cama: En la ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL GUAVIARE este indicador señala que en general las camas fueron ocupadas en un período determinado de tiempo de un año, por 13,32 pacientes. Numero de camas ocupadas realmente: En la ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL GUAVIARE este indicador señala que en general en promedio las camas ocupadas fueron 3,61 en el año.



OFICINA DE ESTADISTICA

INDICADORES INTRAHOSPITALARIOS

AÑO 2018

SERVICIO

GENRAL

ADULTO

S

OBSTE

TRICIA

GENE

RAL

PEDIA

TRICA

TOTAL

GENR

AL

ADULT

OS

OBSTE

TRICIA

GENE

RAL

PEDIA

TRICA

TOTAL

GENR

AL

ADULT

OS

OBSTE

TRICIA

GENE

RAL

PEDIA

TRICA

TOTAL

GENRA

L

ADULT

OS

OBSTE

TRICIA

GENE

RAL

PEDIA

TRICA

TOTAL

PORCENTAJE OCUPACION 10,45 9,86 12,33 10,77 9,54 8,49 8,90 9,28 35,62 13,70 13,97 28,36 16,05 10,68 11,29 14,45

PROMEDIO DIA ESTANCIA 4,18 2,94 3,48 3,82 5,12 2,38 3,82 4,31 4,19 2,58 3,19 3,90 4,36 2,65 3,50 3,96

GIRO CAMA 8,86 16,00 12,50 10,30 6,83 13,00 8,50 7,89 31,00 19,00 16,00 26,50 13,35 16,00 11,60 13,32

NUMERO DE CAMAS OCUPADAS REALMENTE 0,73 0,10 0,25 1,08 0,57 0,08 0,18 0,84 1,42 0,14 0,14 1,70 2,73 0,32 0,56 3,61

Fuente: Rips hospitalizacion, libro registro de atencion en hospitalizados, modelo censo de pacientes hospitalizados manual siho decreto 2193 de 2004

INDICADORES

RETORNO 2018 CALAMAR 2018 MIRAFLORES 2018 TOTAL ESE 2018




INDICADORES DE MONITOREO DE LA CALIDAD

En el marco del cumplimiento de reporte de los indicadores de monitoreo de la calidad en salud según resolución 256 de febrero de 2016, la ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL GUAVIARE, contextualizo lo siguiente:

Los tiempos promedios de espera para el servicio de odontología general y el tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como triage 2 en el servicio de urgencias se encuentran en los respectivos promedios permitidos, tanto por días como minutos según unidad de medida descrita en el cuadro anterior.

El tiempo promedio de espera para la atención en medicina general se ubico por fuera

del promedio del indicador que según unidad de medida debe estar en un promedio de espera de cita de 3 días, por lo que concierne a la institución estructurar y ejecutar medidas de intervención que permitan disminuir este indicador.

Frente a tasa de reingresos en el servicio de hospitalización por cada 100 egresos

tan solo el 0,3 % de los pacientes reingresan al servicio en menos de 15 días.

No se reportaron caídas en el servicio de hospitalización de las UEN de los municipios de Miraflores, Calamar y El Retorno.

EL 78.7% de las personas encuestadas se encuentran satisfechas con el servicio recibido, Sin embargo, es necesario fortalecer las acciones desde atención al usuario para conocer las necesidades reales de las personas y de esta manera ofrecer el servicio integral y con pertinencia.



OFICINA DE ESTADISTICA

INDICADORES DE MONITOREO DE LA CALIDAD EN SALUD

RESOLUCION 256 DE FEBRERO 2016

CONSOLIDADO AÑO 2018

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDARESULTADO

INDICADOR

Fuente: Reporte de citas software dinamica gerencial, rips resolucion 3374 2000, encuestas de satisfaccion, recolectores de informacion.

2,7P.3.10 - Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage 2 en el servicio de

urgenciasMinutos

78,0P.3.14 - Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS Por 100

0,3P.2.14 - Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días Por 100 egresos

Días

2,6P.3.2 - Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Odontología General Días

3,84P.3.1 - Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General

0,0P.2.6 - Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización Por 1000 días de estancia

0,6P.2.13 - Proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas. Por 100 (%)




3. AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3.1 INFORME DE GESTIÓN TALENTO HUMANO El presente informe pretende de manera resumida presentar las gestiones realizadas en el periodo de 2018.

PLANTA DE PERSONAL

Denominación Código Grado

No.

Cargos

Asignación

Básica 2018

Gerente Empresa Social del Estado 85 3 1 8.383.000

Subgerente (administrativo y científico) 90 2 2 6.054.000

Subgerente (UEN) 90 1 4 5.852.000 Jefe de Oficina Asesora 115 1 2 3.988.000

Líder de Programa (Control Interno de Gestión) 206 2 1 3.988.000

Secretario ejecutivo 425 6 1 2.110.000

Conductor Mecánico 482 2 1 1.391.000

Médico General 211 3 7 4.785.000

Profesional Servicio Social Obligatorio (Medico) 217 3 19 4.785.000

Odontólogo 214 2 3 3.988.000 Profesional Servicio Social Obligatorio (Odontólogo) 217 2 4 3.988.000

Profesional Universitario 219 2 7 3.988.000

Profesional Universitario (Mantenimiento hospitalario) 219 1 1 3.371.000

Profesional Universitario Área de la Salud (Bacteriólogo) 237 1 1 3.371.000

Enfermero 243 1 2 3.371.000 Profesional Servicio Social Obligatorio (Bacteriólogo) 217 1 3 3.371.000

Profesional Servicio Social Obligatorio (Enfermero) 217 1 3 3.371.000

Técnico Área de la Salud (Rayos X) 323 2 4 2.575.000

Técnico Área de la Salud (Regente de Farmacia) 323 2 4 2.575.000

Técnico Administrativo 367 1 11 2.440.000

Auxiliar Área de la Salud (enfermería) 412 5 52 1.803.000

Auxiliar Área de la Salud (Higiene Oral) 412 4 2 1.601.000 Auxiliar Administrativo 407 3 24 1.459.000

Auxiliar Área de la Salud (Consultorio Odontológico) 412 3 7 1.459.000

Auxiliar Área de la Salud (Droguería) 412 3 3 1.459.000

Auxiliar Área de la Salud (Información) 412 3 4 1.459.000

Auxiliar Área de la Salud (Vacunación) 412 3 5 1.459.000

Auxiliar Área de la Salud (Laboratorio Clínico) 412 3 5 1.459.000 Auxiliar Área de la Salud (promotor de salud) 412 1 51 1.197.000 Técnico Operativo 314 1 1 2.440.000

Conductor Mecánico 482 2 6 1.391.000

Total Empleos de Planta 241




RESUMEN DE LA COMPOSICION DE LA NOMINA

NIVELES ASISTENCIALES

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial Otros Total

7 2 51 20 161 241

CLASIFICACION LABORAL POR UEN

UEN MISIONAL ADMINISTRATIVO TOTAL

RETORNO 41 4 45

CALAMAR 28 4 32

MIRAFLORES 25 3 28

SAN JOSE 87 12 99

SEDE ADMINISTRATIVA 4 33 37

TOTAL 185 56 241

ESCALA SALARIAL Mediante Ordenanza No. 324 de fecha 11 de abril de 2018, fue aprobada por la Asamblea Departamental, la escala salarial para la vigencia 2018.

GRADO ASIGNACIÓN SALARIAL VIGENCIA 2018

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL

01 5.852.000 3.988.000 3.371.000 2.440.000 1.197.000

02 6.054.000 3.988.000 2.575.000 1.391.000

03 8.383.000 4.785.000 1.459.000

04 1.601.000

05 1.803.000

06 2.110.000

VALOR NOMINA ENERO - DICIEMBRE DE 2018.

CONSOLIDADO NOMINA MES A MES VIGENCIA 2018

MES 2018 / CONCEPTO SALARIOS Y

OTROS EMOLUMENTOS

SEGURIDAD SOCIAL (Aporte

Patronal)

APORTE PARAFISCAL

CESANTIAS INTERESES

A CESANTIAS

TOTAL

ENERO 733.240.866 132.591.760 55.558.500 57.694.481 27.212 979.112.819

FEBRERO 676.309.506 133.996.731 57.131.800 54.360.172 53.154 921.851.363

MARZO 611.953.267 124.245.359 52.870.300 50.880.528 89.173 840.038.627

ABRIL 731.508.725 155.447.850 63.298.000 60.804.918 30.204 1.011.089.697

RETROAC RETIRADOS 27.466.101 2.944.000 2.406.100 2.288.841 31.510 35.136.552

MAYO 673.861.421 136.717.800 57.394.500 56.113.627 130.061 924.217.408

JUNIO 870.849.266 137.556.400 75.054.000 72.335.889 19.615 1.155.815.170

JULIO 687.975.440 140.523.393 59.067.500 56.653.167 823.780 945.043.280

AGOSTO 708.299.042 146.917.800 60.067.000 56.944.688 1.027.605 973.256.135

SEPTIEMBRE 720.851.518 145.036.160 60.222.300 57.772.580 1.717.704 985.600.262

OCTUBRE 668.703.985 139.452.850 57.340.600 54.957.064 471.582 920.926.081

NOVIEMBRE 1.252.734.809 141.022.700 61.781.600 103.738.994 1.339.521 1.560.617.624




DICIEMBRE 675.851.018 140.470.100 58.575.100 56.161.014 3.003.887 934.061.119

TOTAL AÑO 2018 9.039.604.964 1.676.922.903 720.767.300 740.705.963 8.765.009 12.186.766.139

LIQUIDACION HORAS EXTRAS Y RECARGOS 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 POR CADA UEN

UEN VALOR

UEN CALAMAR ASISTENCIAL 195.301.596

UEN MIRAFLORES SISTENCIAL 180.198.194

UEN RETORNO ASISTENCIAL 203.799.816

UEN SAN JOSE ASISTENCIAL 136.940.781

DIRECCION 427.000

TOTAL 716.667.387

LIQUIDACION HORAS EXTRAS Y RECARGOS POR DENOMINACION DE EMPLEOS

EN CADA UEN DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DENOMINACION DEL EMPLEO

UEN CALAMAR

UEN MIRAFLORES

UEN RETORNO

UEN SAN JOSE TOTAL

AUXILIAR AREA SALUD -

ENFERMERIA

72.688.342

76.414.912

84.954.197

78.705.529

AUXILIAR AREA SALUD - ODONTOLOGIA

25.533

AUXILIAR AREA SALUD-LAB.CLINICO

305.992

AUXILIAR AREA SALUD-PROMOTOR

2.700.530

AUXILIAR AREA SALUD-VACUNACIÓN

1.060.282

CONDUCTORES MECANICOS

4.619.685

3.536.263

37.822.376

PROFESIONAL SSO - ENFERMERIA

4.629.629

1.985.229

5.700.366

PROFESIONAL SSO-MEDICINA

106.365.908

95.563.419

104.862.031

17.712.346

PROFESIONAL SSO-ODONTOLOGIA 1396000

PROFESIONAL SSO -

BACTERIOLOGIA

5.437.242

4.813.101

4.746.959

TECNICO OPERATIVO

427.000

TECNICO REGENTE EN FARMACIA

194.516

TOTAL

195.301.596

180.198.194

203.799.816

137.367.781

716.667.387




PLAN ESTRATEGICO DE GESTION DEL AREA DE TALENTO HUMANO El área de Talento Humano formulo el Plan Estratégico de gestión de Talento Humano, para la vigencia 2018-2019 el cual fue adoptado mediante resolución No. 100.2.3.872. Igualmente se alineo los planes del área de talento humano de acuerdo a las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de Función Pública;

• Plan de Bienestar Social y estímulos.

• Plan Institucional de Capacitación

• Plan anual de vacantes

• Plan de previsión de Recursos Humanos El Plan de Bienestar Social e Incentivos, Adoptado mediante Resolución No.166 del 1 de marzo de 2018, se implementó y ejecuto de acuerdo al cronograma de actividades propuesto para la vigencia 2018, al cual se le realizó seguimiento y se elaboró el informe de ejecución con las respectivas evidencias. El Plan de Capacitación, Adoptado mediante resolución No. 167 de 1 de marzo de 2018, se implemento y se ejecutó de acuerdo al cronograma de actividades planteadas y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, al cual se le realizó seguimiento y se elaboró el informe de ejecución con las respectivas evidencias.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

La Ese Red de Servicios de Salud de Primer Nivel en la vigencia de 2018 contó con 57 funcionarios inscritos en Carrera Administrativa. La oficina de Talento Humano, por medio de la resolución No. Resolución No. 047 del 24 enero de 2018, actualiza las Comisiones Evaluadoras para la aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral establecido por la Comisión Nacional del Servicio adoptado en la Empresa Social del Estado Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, para el periodo 1 de febrero de 2018 a 31 enero de 2019. Mediante Resolución No. 05 del 02 de enero de 2017, se adoptó el sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa en la Empresa Social del Estado Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, con el cual se evalúa el periodo 1 de febrero de 2018 a 31 de enero de 2019. En lo corrido de la vigencia 2018 se ha realizado el seguimiento correspondiente la evaluación de desempeño, que finaliza el 31 de enero de 2019. Para que los evaluadores presentes las respectivas evaluaciones consolidadas de la vigencia y los respectivos planes de mejoramiento.

Se diseñó y se adoptó mediante resolución No. 100.2.3.142 del 22 de febrero de 2018, el sistema de medición del rendimiento laboral de los servidores vinculados con nombramiento provisional y del servicio social obligatorio de la Empresa. Igualmente se ha realizado seguimiento, esta evaluación finaliza el 31 de enero de 2019. Para que los




evaluadores presenten las respectivas evaluaciones consolidas de la vigencia y los respectivos planes de mejoramiento.

Acuerdos de Gestión.

La empresa mediante resolución No. 100.2.3.569 del 3 de julio de 2018, adopto las etapas y los formatos de los acuerdos de gestión del rendimiento de los gerentes públicos.

Esta herramienta define y desarrolla las cuatro etapas que componen los Acuerdos de Gestión, como son la concertación, la formalización, el seguimiento y la retroalimentación y evaluación de los compromisos del gerente público.

La calificación del 80% que corresponde a los compromisos gerenciales, y el 20% corresponde a la valoración de las competencias comunes y gerenciales.

En la vigencia del 2018 de formulo la concertación de compromisos con el subgerente administrativo y financiero, está pendiente que gerencia envía la evaluación del porcentaje de cumplimiento de lo concertado e igualmente envíen a talento humano la concertación de compromisos de subgerente científico técnico y el avance de cumplimiento, y evaluación definitiva de la gestión.

El área de talento Humano formulo los siguientes documentos en la vigencia del 2018, los cuales se están implementando:

-Reglamento Interno de Trabajo según resolución No. 645 del 30 de julio de 2018. -Programa de Inducción, según resolución No. 100.2.3.692 del 9 de agosto de 2018. -Código de Integridad, según resolución No. 100.2.3.1329 del 28 de diciembre de 2018,

SIGEP

El área de Talento Humano en la vigencia 2018 ha puesto en marcha la implementación del Sistema de Información y Gestión del empleo público (SIGEP).

1. Se Creó el 100% de los funcionarios de planta en el aplicativo SIGEP.

2. Ingreso de la hoja de vida al SIGEP, por parte de los funcionarios de planta.

3. El área de talento humano ha venido realizando la validación y verificación a los

funcionarios de planta, que la información este completa y que esté acorde con la

estructura de la planta de cargos, funciones, experiencia laboral y que adjunten los

documentos, certificados de estudio y experiencia que relacionan aprobado, para lo

cual se han aprobado a la fecha un total de 198 historias laborales de personal de

planta.

4. Se han dado de baja al 100% de los funcionarios de planta que se retiran de la

empresa.




DOTACION

El área de Talento Humano presentó a la subgerencia Administrativa y financiera el listado

de personal con derecho a las tres dotaciones en las fechas establecidas para iniciar el

proceso de contratación, las cuales no fueron adquiridas en la vigencia 2018. A la fecha no

han sido entregadas estas tres dotaciones.

INFORME DE SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES

La oficina de Gestión de Talento Humano de la ESE Red de Servicios de Salud de Primer

Nivel, da a conocer los avances del proceso de saneamiento de aportes patronales que

adelanta esta institución de acuerdo con lo establecido en la resolución 0154 de 2013 y la

resolución 03568 de 2014 y demás normas.

De acuerdo a la Resolución No. 154 de 2013, se determinó el proceso para el saneamiento por concepto de aportes patronales financiados con recursos del Sistema General de Participación en Salud para las vigencias 1996 al 2011, en lo que respecta a cesantías, pensión, salud y riesgos laborales, en la que se estableció que el plazo para la elaboración del Acta de Conciliación era hasta el 24 enero de 2014. La entidad no cumplió con lo reglamentado en el proceso de conciliación en la fecha determinada por el Ministerio de Salud y Protección Social, sin embargo, mediante Resolución No 3568 y No. 4906 de 2014, dicta que los empleadores y administradoras deberán continuar con la depuración de los Recursos No Saneados, en el caso de que la conciliación actual registre saldos a favor estos no serán devueltos, puesto que mediante Resolución No. 2464 de 2014, El Ministerio de Salud y Protección Social, considero que las administradoras deberían consignarlo en un mecanismo financiero que para tal efecto se creó. (Fosyga) A la fecha se tiene el siguiente informe de conciliación SGP (2003 – 2011), el cual contiene Nombre de la administradora, vigencia, y observaciones.




Observaciones

Nueva EPS

Se tienen actas firmadas por ambas partes vigencias 2008 al 2010, en las que se

establecieron saldos a favor de nuestra entidad, según soportes ya fueron devueltos

los excedentes y se efectuaron los ajustes contables.

ADMINISTRADORA SALDO A FAVOR SALDO EN CONTRA

DEVOLUCION

SALDOS A FAVOR ESE

_ ADMINISTRADORA

TOTAL

NUEVA EPS 34.352.706,04$ 160.720.482,44$ 5.863.262,00$ (132.231.038,40)$

COOMEVA EPS11.960.794,00$ 2.560.934,00$ -$ 9.399.860,00$

ISS EN SALUD 55.449.123,00$ -$ 48.748.474,00$ 6.700.649,00$

FAMISANAR EPS 4.768.231,00$ 2.126.452,00$ 794.699,00$ 1.847.080,00$

HUMANA VIVIR EPS 9.134.135,00$ -$ -$ 9.134.135,00$

SALUD TOTAL EPS 159.267.749,00$ 278.205,00$ 119.723.393,00$ 39.266.151,00$

SALUDCOOP EPS 60.821.567,00$ 125.794.532,00$ -$ (64.972.965,00)$

CAFESALUD EPS

2.432.447$ 6.058.627$ -$ (3.626.180,00)$

SOLSALUD EPS 2.679.894$ 52.113,00$ 2.627.781,00$

COMPENSAR EPS -$ 190.995,00$ -$ (190.995,00)$

CAPRECOM -$ -$ -$

EMMSANAR NIT 814000337 -$ 1.181.500,00$ -$ (1.181.500,00)$

COOSALUD NIT 800249241 -$ 1.596.045,00$ -$ (1.596.045,00)$

FOSYGA EPS 412.445$ -$ -$ 412.445,00$

COLPATRIA ARL -$ -$ -$

SEGUROS AGRICOLAS ARL -$ -$ -$

SEGUROS BOLIVAR ARL 42.493.437,00$ -$ 42.493.437,00$

POSITIVA ARL NIT 8600111532.269.873,00$ -$ -$ 2.269.873,00$

SURATEP -$ -$ -$ -$

ARL SURA NIT 800256161 -$ 40.171.314,00$ -$ (40.171.314,00)$

FONDO NACIONAL DEL AHORRO12.770.701,00$ -$ 12.770.701,00$ 12.770.701,00$

PORVENIR CESANTIAS 43.043.228,27$ -$ -$ 43.043.228,27$

PROTECCION CESANTIAS 4.790.312,74$ -$ 4.790.312,74$

ING PENSION -$ -$ -$

PROTECCION PENSION -$ 8.694.633,00$ -$ (8.694.633,00)$

COLFONDOS (PENSION) -$ 16.258.288,00$ -$ (16.258.288,00)$

PORVENIR PENSION -$ 165.047.413,00$ -$ (165.047.413,00)$

HORIZONTE (PENSION) -$ 10.387.055,00$ -$ (10.387.055,00)$

COLPENSIONES -$ 84.157.655,96$ -$ (84.157.655,96)$

446.646.643,05$ 625.276.244,40$ 187.900.529,00$ (353.759.429,35)$

INFORME DE CONCILIACION DE APORTES PATRONALES FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LAS VIGENCIAS 2003 AL 2016

ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL

SALDO SEGÚN ACTAS TALENTO HUMANO

TOTAL (SUMATORIAS

ENTRE

ADMINISTRADORAS





establecieron saldos en contra de nuestra entidad, pendiente realizar pago más

intereses generados por mora, ya se efectuó el registro contable.

Coomeva EPS


establecieron saldos a favor de nuestra entidad, pendiente realizar la devolución por

parte de la EPS, ya se efectuó el registro contable.

ISS en salud


establecieron saldos a favor de nuestra entidad, estamos en el trámite de la

devolución de los excedentes, ya se efectuó el registro contable.

Famisanar EPS

Se tienen actas firmadas por ambas partes vigencia 2003 al 2011, en las que

establecieron saldo a favor de nuestra entidad, hubo devolución de excedentes, y

ya se efectuó el registro contable

Para las vigencias 2015 y 2016, se está a la espera de la devolución del acta de

conciliación firmada por parte de Famisanar EPS, para luego solicitar la devolución

y realizar ajustes contables.

Humana Vivir EPS

Se tienen acta debidamente firmada por ambas partes de las vigencias 2003 al 2009,

en las que se establecieron saldos a favor de nuestra entidad, pendiente la

devolución de los excedentes por parte de la EPS, ya se efectuó el registro contable

Salud Total EPS

Se tienen actas debidamente firmadas por ambas partes de las vigencias 2010,

2011, 2012 y 2015, en las que se establecieron saldo a favor de nuestra entidad, se

logró la devolución de $ 119.723.393,00 y están pendiente otros excedentes, ya se

efectuó el registro contable.

Saludcoop EPS

Se tienen actas debidamente firmadas por ambas partes de las vigencias 2003 al

2008 y del 2012 al 2015, en las que se establecieron saldo en contra de nuestra

entidad, pendiente realizar pago de capital con intereses de mora generados a la

fecha. ya se efectuó el registro contable.

Cafesalud EPS

Se tienen actas debidamente firmadas por ambas partes de las vigencias 2015 y

2016, en las que se establecieron saldo en contra de nuestra entidad, pendiente

realizar pago de capital más intereses de mora generados a la fecha, ya se efectuó

el registro contable.




Solsalud EPS

Se tienen actas debidamente firmadas por ambas partes de las vigencias 2003 al

2006, en las que se establecieron saldo a favor de nuestra entidad, pendiente la

devolución, ya se efectuó el registro contable.

Compensar EPS

Se tiene acta debidamente firmadas por ambas partes de la vigencia 2006, en la que

se estableció saldo en contra de nuestra entidad, pendiente realizar pago de capital

más intereses de mora generados a la fecha. ya se efectuó el registro contable.

Emmsanar EPS

El área de talento humano dio contestación a una solicitud realizada por la EPS, para

tramitar la elaboración del acta, hemos reiterado sin recibir respuesta, según nuestro

estado de cuenta nuestra entidad presenta saldo en contra.

Coosalud EPS

No hemos podido lograr comunicación con la EPS, según nuestro estado de cuenta

nuestra entidad presenta saldo en contra.

Fosyga (ADRESS)

El área de talento humano, solicito mediante correo electrónico adelantar el proceso

de saneamiento de aportes patronales, sin recibir respuesta por parte de la EPS.

Seguros Bolivar

Se tienen actas debidamente firmadas para las vigencias 2009 al 2011, en las que

se establecieron saldo a favor, pendiente la devolución de los excedentes, ya se

efectuó el registro contable.

Positiva ARL

Se tienen actas debidamente firmadas para las vigencias 2011 al 2013, en las que

se establecieron saldo a favor, pendiente validar consignación de los excedentes,

ya se efectuó el registro contable.

ARL SURA

Se tienen acta debidamente firmadas para las vigencias 2013 al 2016, en la que se

estableció saldo en contra de nuestra entidad, pendiente realizar pago de capital

más intereses de mora generados a la fecha. ya se efectuó el registro contable.

Fondo Nacional Del Ahorro

Se tiene acta debidamente firmada para las vigencias 2003 al 2016, en la que se

estableció saldo a favor, los excedentes fueron devueltos y ya se efectuó el registro

contable




Porvenir Cesantías

Se tiene acta debidamente firmada para las vigencias 2012 al 2016, en la que se

estableció saldo a favor, pendiente la devolución de los excedentes, ya se efectuó

el registro contable

Protección Cesantías

Se cuenta con un extracto generado por Protección en el que nos relacionan

rendimientos por concepto de cesantías, pendiente realizar la devolución.

Protección Pensión

Se tiene acta de conciliación debidamente firmada por ambas partes de las vigencias

2012 al 2016, en la que se estableció saldo en contra de nuestra entidad, pendiente

realizar pago de capital más intereses de mora generados a la fecha, ya se efectuó


Colfondos Pensión

Se tiene acta de conciliación debidamente firmada por ambas partes de las vigencias

2012 al 2016, en la que se estableció saldo en contra de nuestra entidad, pendiente

realizar pago de capital más intereses de mora generados a la fecha. ya se efectuó


Porvenir y Horizonte Pensión

Prioritario realizar acompañamiento por parte de la Alta Gerencia a la funcionaria

encargada del proceso de conciliación, respecto al acta de conciliación de aportes

patronales emitida por Porvenir y Horizonte AFP, Teniendo en cuenta que el acta

no ha sido devuelta por inconsistencia en los valores por parte de la ESE Red de

Servicios de Salud de Primer Nivel, según el estado de cuentas.

Colpensiones

La entidad se encuentra adelantando el proceso de depuración, pero vemos con

preocupación que Colpensiones nos indica que se han saneado las inconsistencias

y en otros reportes nos siguen apareciendo, solicitamos apoyo para tratar el proceso

con la entidad.

Anotaciones

Ante la inquietud frente a los excedentes que cuenta la ESE I Nivel de las vigencias del 2003 al 2011, se solicitó concepto del Ministerio de Salud y Protección Social en cuya respuesta nos indican lo siguiente, “Relacionado con la devolución de recursos resolución 154 de 2013, me permito informar que este Ministerio está solicitando información a todas las EPS que suscribieron actas con las ESEs para verificar y cotejar y así poder hacer la evaluación y definir el procedimiento de devolución de recursos a cada Empleado”, dada por el Doctor OSCAR GARCIA GOMEZ, Grupo de Sostenibilidad Financiera y Flujo de Recursos del SGSSS, teléfono de contacto (57) 330 50 00 ext. 1610.




Recomendaciones a la Alta Gerencia.

En contra: Ordenar el pago inmediato, a fin de evitar intereses y sanciones futuras a la entidad.

A favor: se recomienda realizar la gestión pertinente para la devolución de los excedentes y de acuerdo a la Ley 1797 de 2016, art. 3, estos deben ser utilizados en el saneamiento de aportes patronales.

REDISEÑO INSTITUCIONAL

De acuerdo a Plan de Acción Técnico firmado con el Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia 2018, la gerencia creo mediante resolución No. 100.2.3.311 de fecha 16 de abril de 2018 el Comité de Rediseño Institucional para elaborar el estudio técnico y el ajuste al respectivo Manual de Funciones y Competencias. En la vigencia 2018, el comité se reunió en varias ocasiones y se adelantó los siguientes temas los cuales fueron enviados a la asesora Diana Patricia Guerrero Valencia, asignada por la Función Pública para la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel

1. Diagnóstico de la empresa

2. Análisis de procesos cadena de valor

3. Análisis de prestación del Servicio.

La Asesora de la Función Pública realizó recomendaciones en cuanto al ANALISIS DE PROCESOS, los cuales el área de planeación debe realizar los respectivos ajustes para volver a enviar la información, también deben reflejar los proyectos y metas institucionales. En cuanto al ANALISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, sugiere mostrar la información más concreta, listando todos los servicios prestados y a cada uno señalar cómo se está prestando. Esta pendiente enviar la propuesta de modificación a la planta de personal, para lo cual se ha trabajado en varias reuniones con los subgerentes, pero está pendiente por definir por la gerencia los cambios en la Planta de personal. Igualmente se debe ajustar el Manual de Funciones de acuerdo a Decreto 815 del 8 de mayo del 2018. Se debe modificar la reglamentación de las competencias laborales y generales de los empleos públicos de los diferentes niveles jerárquicos. Esta Norma modifica el capítulo de competencias establecido en el Decreto 1083 de 2015, que rige al sector de la Función Pública, y actualiza las competencias comportamentales y comunes de todos los servidores públicos, tales como aprendizaje continuo, orientación a resultados y al servicio al usuario; compromiso con la organización, adaptación al cambio y trabajo en equipo, entre otros. Las competencias que deben tener los directivos, asesores, profesionales, técnicos y asistenciales tienen que ser más acordes con las expectativas del ciudadano.

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/DECRETO+815+DEL+08+DE+MAYO+DE+2018.pdf/98b51ff0-014c-e658-7e80-510407263152

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/DECRETO+815+DEL+08+DE+MAYO+DE+2018.pdf/98b51ff0-014c-e658-7e80-510407263152




Igualmente se debe dar cumplimiento a la resolución 629 del 2018 en la cual se determinan las competencias específicas para los empleos con funciones de archivista que exijan formación técnica profesional, tecnológica y profesional o universitaria de archivista. 3.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las actividades contempladas en Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo – (SG-SST), se busca mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los trabajadores de la empresa a partir de la aplicación de un manual de seguridad y salud en el trabajo que incluye, una serie documentos, clave para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo, el bienestar y la satisfacción del personal, Acorde con la nueva normatividad emitida por el Ministerio de Trabajo Decreto 1072 de 2015 y Resolución 11111 de 2017 , con el ánimo de promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorar las condiciones de trabajo y controlar los factores de riesgo que pueden afectar a sus servidores, visitantes y contratistas a través de accidentes o enfermedades laborales en las instalaciones de la institución. La ESE RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL, adopta las diferentes políticas, reglamentos y procesos que impactan el SG SST y establecen los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento. Este documento describe el compromiso asumido por la organización, estableciendo una serie de documentos que describen actividades a realizar con el ánimo de mantener el SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y de continuar con el bienestar físico social y mental de todos nuestros colaboradores.

NFORME DE ACTIVIDADES

INFORME: 10 de Enero FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME:

16 /01/2018

AÑO EJECUTADO: 2018

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( SG – SST)

Objetivo: Dar a conocer actividades realizadas en el área de seguridad y salud en el trabajo vigencia

2018

ACCIONES ACTIVIDADES

DESARROLLADAS EVIDENCIA

Documentar y socializar el

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se documentó el reglamento de higiene y seguridad industrial

Documento firmado y registro de asistencia

Se realizó la convocatoria y

votaciones elección de comité paritario de seguridad y salud en el

trabajo (COPASST)

Se realizó convocatoria y votaciones, con circular, promoción del mismo y actas

Actas, evidencia fotográfica, asistencia a votación y resolución de conformación del copasst




Se hace acompañamiento para realizar plan de emergencias, se aprueba comité de emergencias quedando como secretaria designada

Se asiste a reunión, se aprueba comité de emergencias

Registro de asistencia y resolución de conformación de comité de emergencia

Se conformó brigadas de emergencias y se capacito brigada

de emergencias contraincendios, capacitación primeros

Conformar brigadas de emergencias, solicitar capacitación de los mismos

Actas de conformación y registro de asistencia a capacitaciones

Participación de los trabajadores de

diferentes áreas para el levantamiento de matriz de peligros

Charlas sobre el levantamiento de la matriz de peligros en diferentes áreas

Registro de asistencia

Capacitación riesgo biológico UEN retorno acompañamiento ARL

Capacitar en Riesgo Biológico a los funcionarios de la UEN RETORNO

Registro de asistencia y evidencia fotográfica

Capacitación inducción y reinducción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,

funcionarios vacunación y promotores rurales de salud, sede

Granja

Capacitar a los funcionarios de vacunación y promotores rurales de salud sede granja, inducción y reinducción de seguridad y salud en el trabajo


Se realiza acompañamiento a las diferentes reuniones del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Socializar y llevar a cabo un feliz término de los casos de acoso laboral presentados por algunos funcionarios


Se realiza acompañamiento al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST

Socializar y divulgar temas de su competencia


Socializar política de seguridad y salud en el trabajo, roles y responsabilidades, reglamento de higiene y seguridad industrial, copasst y convivencia a la UEN CALAMAR

Socializar temas referentes a la seguridad y salud en el trabajo en la UEN CALAMAR


Capacitación Riesgo psicosocial para las sedes de la UEN san José

Capacitar a los funcionarios de centro salud san José, centro salud la granja y puesto divino niño, en el tema de Riesgo Psicosocial


Se solicita a la ARL capacitación en diferentes temas: Estilo de vida y trabajo saludable, elementos de protección personal, plan de preparación y respuesta ante emergencias, promoción de la salud metal ley 1616 de 2013

Solicitar a la ARL capacitaciones, realizar circular socializar e invitar a toda la población trabajadora de la institución

Registro de asistencia con fechas diferentes por cada tema, Circular y evidencia fotográfica

Jornada Gerencial, Roles y responsabilidades frente a la seguridad y salud en el trabajo

Solicitar a la ARL la jornada gerencial y convocar al personal interesado





Capacitación al COPASST, funciones, roles y responsabilidades

Solicitar a la ARL la jornada gerencial y convocar al personal interesado


Capacitación en primeros auxilios y elementos de protección personal UEN MIRAFLORES

Capacitar en primeros auxilios y elementos de protección personal UEN MIRAFLORES


Se realiza inducción al personal que ingresa a la empresa

Dar inducción sobre temas de seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo que ingresa a la empresa

Formato de inducción, asistencia y evaluación

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los Accidentes y las Enfermedades laborales Diagnosticadas.

Reporte de Accidentes de Trabajo a la ARL SURA.

Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo FURAT.

Se realiza estudios previos de Recarga y mantenimiento de extintores, Dosimetría, del día mundial de la salud en el trabajo, se realiza seguimiento e informe de actividades

Realizar estudios previos, supervisión e informe de actividades

Estudios previos, contratos, e informe de las actividades

Se realiza la conmemoración del día mundial de la salud en el mundo del trabajo

Realizar circular convocando a todos los trabajadores de las sedes principales de cada UEN, coordinar las diferentes actividades a realizar

Listados de asistencia, evidencias fotográficas, formato de peso y talla

Se aprobó manual de seguridad y salud en el trabajo con los siguientes

documentos Política de seguridad y salud en el trabajo, política de

preparación y respuesta ante emergencias Roles y responsabilidades frente al sistema,

Objetivos, Política del no consumo de alcohol y drogas

Realizar manual con documentos anexos

Documento del manual de seguridad y salud en el trabajo firmado y aprobado

Mantener un registro estadístico de los Incidentes y de los Accidentes de Trabajo, así como de las Enfermedades Laborales que ocurran, incluyendo indicadores de severidad, frecuencia y mortalidad de los Accidentes y prevalencia e incidencia de Enfermedad Laboral.

Se realizó el registro estadístico de los Accidentes de trabajo con sus respectivos indicadores.

Formato diligenciado con el registro estadístico y los indicadores de Accidentes de Trabajo.

Presentar a la gerencia el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación y firma.

Se creó y se aprobó mediante resolución 100.2.3.689 de 09 de agosto de 2018 el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolución de aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Inspeccionar elementos de emergencias tales como extintores y señalización

Se realizó Inventario de extintores UEN San José. Se realizó la señalización de la Ruta de evacuación y extintores de la sede principal.

Planilla de inventario fotos




Solicitar a la dirección, la realización de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro para los trabajadores.

Se solicitó la realización de exámenes médicos Ocupacionales.

Oficio de solicitud

Atender las visitas de la ARL y de las entidades de vigilancia que visiten la empresa para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se atendió la visita del funcionario de la ARL Jaime Alberto Romero.

Acta de entrega de la visita por parte de la ARL.

Trabajar en conjunto con los brigadistas, los planes de emergencias, simulacros de evacuación, señalización y actividades y documentos relacionados con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia.

Se realizó la reunión con el Comité Hospitalario de emergencia.

Acta del comité y planilla de asistencia.

Reportar a la Alta dirección las situaciones que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores Contratistas y Visitantes.

Se le presento a la Alta dirección un oficio donde se evidenciaba el estado de la Sede la Granja con respecto a goteras.

Oficio de solicitud

Solicitar elementos de protección personal a los trabajadores que recargan cartuchos de tóner

Se realizó un pedido de EPP, para prevenir posible afectación a la salud del personal que Recarga cartuchos de Tóner.

Oficio de solicitud

Solicitar curso de alturas con el fin de dar cumplimiento a Resolución 1409 de 2012.

Se realizó la solicitud del curso de alturas, para dar cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012.

Oficio de solicitud

Realizar acompañamiento a funcionarios con problemas de salud ( hospitalizados, con incapacidad, autorizaciones y demás )

Solicitud de autorizaciones y acompañamiento a funcionarios con problemas de salud

Copias de autorización y evidencia fotográfica

Las demás funciones que la ley determine para el rol del encargado del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguimiento a la Evaluación inicial e informe de la asesoría de la ARLSURA

Formato evaluación inicial e informe de asesoría

OBSERVACIONES: se está adelantando diferentes actividades y a la vez se desarrolla el plan de trabajo para vigencia 2019, junto con el plan de acción y Pamec.




3.3 TESORERIA



















4 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de las funciones y roles

establecidos en la Ley 87/93 y decreto 648 del 2017 desarrolló las siguientes actividades:

4.1 LIDERAZGO ESTRATÉGICO

Se refiere a las actividades de rendición de cuentas, presentación de informes y manejo

de información estratégica que los jefes de la oficina de control interno deben realizar

frente a su nominador, así como aquellas relacionadas con el valor agregado del ejercicio

de sus funciones al interior de la entidad en la que se desempeña.

Se establecieron los canales de comunicación directa con la Gerencia en varias ocasiones

durante el año, donde se transmitió debilidades en los procesos de la entidad como

fueron;

Se recomendó la realización de toma física de inventarios en las cuatro

unidades estrategias de negocios, ya que se evidenció en auditoria interna

faltante de equipos biomédicos y de cómputo.

Demoras en la gestión contractual, Se recomendó actualizar el manual o

estatuto de contratación y ajuste al proceso y sus procedimientos, Los cuales

se llevaron a cabo en el segundo semestre.

Comités de gerencia sin resultados positivos, se venían realizando comités de

gerencia cada ocho días donde asistían los líderes de procesos tanto

administrativos, financieros y misionales. Donde se comentaban

inconvenientes en los procesos pero no se reflejaban soluciones. Se

recomendó el ajuste de integrantes y funciones del Comité Gerencial y

Técnico Científico de Calidad, la cual fue modificado mediante resolución

100.2.3.170 del 1 de marzo y se conformaron los grupos primarios para las

subgerencias científico técnica y administrativa – financiera, con la finalidad

de dar aplicación a los procesos de autocontrol y fomento de la cultura de

medición, estos grupos fueron adoptados mediante resolución 100.2.3.133

del 20 de febrero del 2018.

Se detectaron debilidades en la ejecución presupuestal, mayor la ejecución

pasiva sobre la activa. Donde se recomendó implementar El Programa Anual

Mensualizado de Caja (PAC), que se define como un instrumento de

administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto

máximo mensual de fondos disponibles en la entidad.

Debilidad en el cobro efectivo de la cartera mayor a 180 días. Se realizaron

reuniones con los involucrados en el proceso y se establecieron compromisos

y seguimientos por parte de la subgerencia administrativa y financiera y

técnico administrativo con funciones de cartera.

Debilidad en las afiliaciones de los contratistas ante las administradoras de

riesgos laborales. El procedimiento no está documentado. Se realizaron

reuniones para establecer el flujograma para establecer la cadena de

actividades a realizar desde jurídica hasta el área de talento humano con




asignación de responsables. Se recomienda documentar el procedimiento

con el área de talento humano.

Debilidades en la construcción del plan operativo anual. Iniciando la

vigencia 2018, se asesoró a la oficina de planeación en la construcción de

los planes de acción por áreas y el plan operativo anual. Los cuales van

direccionados con objetivos diferentes; uno contempla las actividades a

desarrollar por áreas con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de los

procesos (plan de acción por áreas) y el POA se direccionó al cumplimiento

de los objetivos del plan de gestión y resultados aprobado por la junta

directiva para un periodo de 2 años.

Se recomendó fortalecer y ajustar los procesos administrativos y los procesos

misionales, la gerencia contrato los servicios profesionales para el apoyo en

los ajustes de los procesos administrativos y otro profesional de apoyo para

los procesos misionales, donde se avanzó considerablemente.

Se detectaron debilidades en el aseguramiento de la calidad en los procesos

misionales, se recomendó a la gerencia reasignar las funciones de calidad a

la oficina asesora de planeación y poner personal experto en calidad con el

fin de realizar los manuales e instructivos para el desarrollo de la calidad en

los procesos misionales.

Mediante circular interna se estableció el cronograma de informes a rendir en la

empresa, donde se contempló fecha de presentación y responsables y

mediante correos electrónicos y oficios internos se recordó cada mes la

rendición de los informes a entes de control y entidades nacionales que los

requerían.

Se realizó seguimiento a la planeación estratégica como son; ejecución de

gastos e ingresos presupuéstales de forma trimestral, seguimiento a mapas de

riesgos y la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano

cuatrimestralmente. AL igual se realizó seguimiento a la ejecución del POA y

planes de acción por áreas de manera semestral. Lo anterior se puede denotar

mediante la rendición de informes de la oficina de control interno de gestión y

se encuentran publicados en la página web link

http://www.eseguaviare.gov.co/index.php/ruta/ley-de-transparencia

control interno.

Se elaboró y desarrollo el programa anual de auditorías vigencia 2018, el cual

fue aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno

Se brindó asesoría al nominador y al Comité Institucional de Coordinación de

Control Interno en la gestión de los riesgos de la entidad, producto de las

evaluaciones independientes realizadas por la oficina.

Se Presentó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los

resultados de las auditorías adelantadas, reunión comité diciembre.

4.2 EVALUACION Y SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: La oficina de Control Interno de

Gestión realizó la evaluación independiente del sistema vigencia 2018,

verificando la implementación del MIPG modelo integrado de planeación y

http://www.eseguaviare.gov.co/index.php/ruta/ley-de-transparencia




gestión, es así que se elaboraron los 16 autodiagnósticos con asesoría de la

función pública, control interno y la oficina asesora de planeación. Seguido se

realizaron los planes de acción por cada dimensión :

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO:

Cuatrimestralmente se evaluó el estado del sistema de control interno y se emitió

el informe pormenorizado los cuales se publicaron en la página web de la ESE

Red de servicios de salud de primer nivel. Para el año 2018, los 3 informes fueron

entregados a la alta gerencia según radicados que se encuentran en el archivo.

EVALUACIÓN AL SISTEMA CONTABLE: Para el mes de enero del 2018 se realizó el

informe de control interno contable vigencia 2017, el cual se presentó ante los

entes de control que lo solicitan, y los resultados fueron los siguientes:

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

VIGENCIA 2017

INFORME CUANTITATIVO

Califican variables valores

Existencia del control (Ex)

SI 0.3

PARCIALMENTE 0.18

NO 0.06

Efectividad del

control (Ef)

SI 0.7

PARCIALMENTE 0.42

NO 0.14

FALSO 0

DETALLE TIPO CALIFICACIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES

POLÍTICAS CONTABLES

1

¿La entidad ha definido las políticas contables que debe aplicar para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de acuerdo con el marco normativo que

le corresponde aplicar?

Ex SI 0.3 Se realizaron las políticas y estas fueron adoptadas mediante resolución 865 de 2016

1.1 ¿Se socializan las políticas con el personal involucrado en el proceso contable?

Ef SI 0.7 Se realizó mediante comité de sostenibilidad contable y comité de gerencia

1.2 ¿Las políticas establecidas son aplicadas en el desarrollo del proceso contable?

Ef PARCIALMENTE 0.42 Se tiene inconvenientes en los avalúos de los activos fijos, propiedad planta y equipo

1.3 ¿Las políticas contables responden a la naturaleza y a la actividad de la entidad?

Ef SI 0.7 se ajustan a la actividad de la entidad

1.4 ¿Las políticas contables propenden por la representación fiel de la información financiera?

Ef SI 0.7 ND




2

¿Se establecen instrumentos (planes, procedimientos, manuales, reglas de negocio, guías, etc) para el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos de auditoría interna o externa?

Ex SI 0.3 Se realizan los planes de mejoramiento de acuerdo a las debilidades encontradas

2.1 ¿Se socializan estos instrumentos de seguimiento con los responsables?

Ef SI 0.7 ND

2.2 ¿Se hace seguimiento o monitoreo al cumplimiento de los planes de mejoramiento?

Ef SI 0.7 lo realiza la oficina de control interno

3

¿La entidad cuenta con una política o instrumento (procedimiento, manual, regla de negocio, guía, instructivo, etc.) tendiente a facilitar el flujo de información relativo a los hechos económicos originados en cualquier dependencia?

Ex PARCIALMENTE 0.18 Se viene realizado los ajustes a los procedimientos de acuerdo a las nuevas NIIF

3.1 ¿Se socializan estas herramientas con el personal involucrado en el proceso?

Ef PARCIALMENTE 0.42 Si se socializó con el personal involucrado en cada actividad

3.2 ¿Se tienen identificados los documentos idóneos mediante los cuales se informa al área contable?

Ef SI 0.7 Se tienen los formatos establecidos para cada área

3.3 ¿Existen procedimientos internos documentados que faciliten la aplicación de la política?

Ef PARCIALMENTE 0.42 se vienen ajustando por medio MECI

4

¿Se ha implementado una política o instrumento (directriz, procedimiento, guía o lineamiento) sobre la identificación de los bienes físicos en forma individualizada dentro del proceso contable de la entidad?

Ex PARCIALMENTE 0.18 Se realizó el manual de activos fijos pero falta la aprobación por la alta gerencia

4.1 ¿Se ha socializado este instrumento con el personal involucrado en el proceso?

Ef PARCIALMENTE 0.42 hasta no tener la aprobación este se realizara la socialización respectiva

4.2 ¿Se verifica la individualización de los bienes físicos?

Ef SI 0.7 mediante el módulo de activos fijos con sus respectivas depreciación

5

¿Se cuenta con una directriz, guía o procedimiento para realizar las conciliaciones de las partidas más relevantes, a fin de lograr una adecuada

identificación y medición?

Ex SI 0.3 Se realiza un formato en la contaduría general de la nación cada trimestre

5.1 ¿Se socializan estas directrices, guías o procedimientos con el personal involucrado en el proceso?

Ef SI 0.7 se realiza socialización

5.2 ¿Se verifica la aplicación de estas directrices, guías o procedimientos?

Ef SI 0.7 si con el personal involucrado

6

¿Se cuenta con una directriz, guía, lineamiento, procedimiento o instrucción en que se defina la segregación de funciones (autorizaciones, registros y manejos) dentro de los procesos contables?

Ex SI 0.3 ND




6.1

¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento, procedimiento o instrucción con el personal involucrado en el proceso?

Ef SI 0.7 ND

6.2 ¿Se verifica el cumplimiento de esta directriz, guía, lineamiento, procedimiento o instrucción?

Ef SI 0.7 ND

7

¿Se cuenta con una directriz, procedimiento, guía, lineamiento o instrucción para la presentación oportuna de la información financiera?

Ex SI 0.3 cronograma de informes de la oficina de control interno

7.1

¿Se socializa esta directriz, guía, lineamiento, procedimiento o instrucción con el personal involucrado en el proceso?

Ef SI 0.7 se envía por correos internos institucionales por la oficina de control interno

7.2 ¿Se cumple con la directriz, guía, lineamiento, procedimiento o instrucción?

Ef PARCIALMENTE 0.42

Se tiene dificultad en el envió de información al área contable por las demás áreas involucradas en tiempo oportuno

8

¿Existe un procedimiento para llevar a cabo, en forma adecuada, el cierre integral de la información producida en las áreas o dependencias que generan hechos económicos?

Ex SI 0.3

se tiene el procedimiento por cada una de las áreas falta realizar un flujo grama para integrar de forma eficiente todas las áreas

8.1 ¿Se socializa este procedimiento con el personal involucrado en el proceso?

Ef SI 0.7 si

8.2 ¿Se cumple con el procedimiento? Ef PARCIALMENTE 0.42

se tiene el procedimiento por cada una de las áreas falta realizar un flujo grama para integrar de forma eficiente todas las áreas

9

¿La entidad tiene implementadas directrices, procedimientos, guías o lineamientos para realizar periódicamente inventarios y cruces de información, que le permitan verificar la existencia de activos y pasivos?

Ex SI 0.3 mediante el comité de sostenibilidad contable

9.1

¿Se socializan las directrices, procedimientos, guías o lineamientos con el personal involucrado en el proceso?

Ef SI 0.7 mediante el comité de sostenibilidad contable

9.2 ¿Se cumple con estas directrices, procedimientos, guías o lineamientos?

Ef PARCIALMENTE 0.42

se tiene el procedimiento por cada una de las áreas falta realizar un flujo grama para integrar de forma eficiente todas las

áreas

10

¿Se tienen establecidas directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos sobre análisis, depuración y seguimiento de cuentas para el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información?

Ex SI 0.3 mediante el comité de sostenibilidad contable

10.1

¿Se socializan estas directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos con el personal involucrado en el proceso?

Ef SI 0.7 mediante el comité de sostenibilidad contable




10.2

¿Existen mecanismos para verificar el cumplimiento de estas directrices, procedimientos, instrucciones, o lineamientos?

Ef PARCIALMENTE 0.42 Se verifica por el área contable pero se tiene dificultad en el cumplimiento de todas las áreas

10.3

¿El análisis, la depuración y el seguimiento de cuentas se realizan permanentemente o por lo menos periódicamente?

Ef PARCIALMENTE 0.42 Se realiza cada tres meses, pero las áreas involucradas no registran oportunamente la información

ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE

RECONOCIMIENTO

IDENTIFICACIÓN

11

¿Se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula la información hacia el área contable?

Ex PARCIALMENTE 0.18

Se cuenta con el proceso y

procedimientos de cada área pero se recomienda realizar el flujograma por cada procedimiento donde se involucran las áreas como lo es en contratación, pago de una cuenta entre otros.

11.1 ¿La entidad ha identificado los proveedores de información dentro del proceso contable?

Ef SI 0.7 se tienen identificados los proveedores de información tanto interna como externa

11.2 ¿La entidad ha identificado los receptores de información dentro del proceso contable?

Ef SI 0.7 ND

12

¿Los derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por el área contable, o bien por otras dependencias?

Ex SI 0.3 ND

12.1 ¿Los derechos y obligaciones se miden a partir de su individualización?

Ef SI 0.7 ND

12.2 ¿La baja en cuentas es factible a partir

de la individualización de los derechos y obligaciones?

Ef SI 0.7 ND

13 ¿Para la identificación de los hechos económicos, se toma como base el marco normativo aplicable a la entidad?

Ex SI 0.3 ND

13.1

¿En el proceso de identificación se tienen en cuenta los criterios para el reconocimiento de los hechos económicos definidos en las normas?

Ef SI 0.7 ND

CLASIFICACIÓN

14

¿Se utiliza la versión actualizada del Catálogo General de Cuentas correspondiente al marco normativo aplicable a la entidad?

Ex SI 0.3 Se observa en el programa DINAMICA GERENCIAL modulo CONTABILIDAD-NORMAS INTERNACIONALES

14.1 ¿Se realizan revisiones permanentes sobre la vigencia del catálogo de cuentas?

Ef SI 0.7 Se observa en el programa DINAMICA GERENCIAL modulo CONTABILIDAD-NORMAS INTERNACIONALES

15 ¿Se llevan registros individualizados de los hechos económicos ocurridos

Ex SI 0.3 Se observa en los auxiliares contables

15.1 ¿En el proceso de clasificación se consideran los criterios definidos en el marco normativo aplicable a la entidad?

Ef SI 0.7 plan general de cuentas Balance General




REGISTRO

16 ¿Los hechos económicos se contabilizan cronológicamente?

Ex SI 0.3 Comprobantes de diario y contables

16.1 ¿Se verifica el registro contable cronológico de los hechos económicos?

Ef SI 0.7 Se verifican soportes de acuerdo al proceso y terceros

16.2 ¿Se verifica el registro consecutivo de los hechos económicos en los libros de contabilidad?

Ef SI 0.7 se realiza un listado de chequeo

17 ¿Los hechos económicos registrados están respaldados en documentos soporte idóneos?

Ex SI 0.3 Se verifican soportes de acuerdo al proceso

17.1 ¿Se verifica que los registros contables cuenten con los documentos de origen interno o externo que los soporten?

Ef SI 0.7 Se verifican soportes de acuerdo al proceso

17.2 ¿Se conservan y custodian los documentos soporte?

Ef SI 0.7 Se archivan soportes en carpetas desacificadas y van con el comprobante respectivo

18 ¿Para el registro de los hechos económicos, se elaboran los respectivos comprobantes de contabilidad?

Ex SI 0.3 Se realizan individualizada mente por cada reconocimiento y tercero

18.1 ¿Los comprobantes de contabilidad se realizan cronológicamente?

Ef SI 0.7 Se observa el cumplimiento en el Programa dinámica gerencial módulo -

contabilidad-información financiera NIIF

18.2 ¿Los comprobantes de contabilidad se enumeran consecutivamente?

Ef SI 0.7 Se observa el cumplimiento en el Programa dinámica gerencial módulo -contabilidad-información financiera NIIF

19 ¿Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en comprobantes de contabilidad?

Ex SI 0.3 Se observa en los libros auxiliares y software contable

19.1 ¿La información de los libros de contabilidad coincide con la registrada en los comprobantes de contabilidad?

Ef SI 0.7 Se observa en los libros auxiliares y software contable

19.2

En caso de haber diferencias entre los registros en los libros y los comprobantes de contabilidad, ¿se realizan las conciliaciones y ajustes necesarios?

Ef SI 0.7 No se ha presentado a la fecha

20 ¿Existe algún mecanismo a través del cual se verifique la completitud de los registros contables?

Ex SI 0.3 Se verifica mediante comprobante diario de contabilidad y auxiliares contables

20.1 ¿Dicho mecanismo se aplica de manera permanente o periódica?

Ef SI 0.7 Se aplica permanentemente

20.2

¿Los libros de contabilidad se encuentran actualizados y sus saldos están de acuerdo con el último informe trimestral transmitido a la Contaduría General de la Nación?

Ef SI 0.7 Los libros de contabilidad se encuentran actualizados y están en custodia de la contadora de la entidad

MEDICIÓN INICIAL

21

¿Los criterios de medición inicial de los hechos económicos utilizados por la entidad corresponden al marco normativo aplicable a la entidad?

Ex SI 0.3 Se clasifican de acuerdo a la adquisición por costos determinados en la política




21.1

¿Los criterios de medición de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos contenidos en el marco normativo aplicable a la entidad, son de conocimiento del personal involucrado en el proceso contable?

Ef SI 0.7 Se socializó por medio del comité de sostenibilidad contable

21.2

¿Los criterios de medición de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos se aplican conforme al marco normativo que le corresponde a la entidad?

Ef PARCIALMENTE 0.42 Se encontró deficiencias en avaluó y actualización de los terrenos , edificios y equipos de transporte

MEDICIÓN POSTERIOR

22

¿Calculan, de manera adecuada, los valores correspondientes a los procesos de depreciación, amortización, agotamiento y deterioro, según aplique?

Ef PARCIALMENTE 0.42 Se tiene dificultad con la actualización del cálculo del deterioro de los activos fijos como propiedad planta y equipo

22.1 ¿Los cálculos de depreciación se realizan con base en lo establecido en la política?

Ef SI 0.7 Se puede observar en el módulo de activos fijos en el programa contable

22.2 ¿La vida útil de la propiedad, planta y equipo, y la depreciación son objeto de revisión periódica?

Ef PARCIALMENTE 0.42 Se tiene dificultad con la cuenta propiedad planta y equipos

22.3 ¿Se verifican los indicios de deterioro de los activos por lo menos al final del

periodo contable.

Ef NO 0.14 no se contó con recursos presupuestales para determinar el deterioro de los

activos propiedad planta y equipo

23

¿Se encuentran plenamente establecidos los criterios de medición posterior para cada uno de los elementos de los estados financieros?

Ex SI 0.3 Se encuentra en la política de normas contables resolución 414

23.1 ¿Los criterios se establecen con base en el marco normativo aplicable a la entidad?

Ef SI 0.7 Se encuentra en la política de normas contables resolución 415

23.2 ¿Se identifican los hechos económicos que deben ser objeto de actualización posterior?

Ef SI 0.7 Se identifican en el comité de sostenibidad contable

23.3

¿Se verifica que la medición posterior se efectúa con base en los criterios establecidos en el marco normativo aplicable a la entidad?

Ef SI 0.7 Lo realiza la contadora y el contratista contratado para ello.

23.4 ¿La actualización de los hechos económicos se realiza de manera oportuna?

Ef PARCIALMENTE 0.42 Se tiene deficiencias en cuantas por pagar, facturación, cartera y actualización de activos fijos

23.5

¿Se soportan las mediciones fundamentadas en estimaciones o juicios de profesionales expertos ajenos al proceso contable?

Ef SI 0.7 Lo realiza la contadora y el contratista contratado para ello.

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

24

¿Se elaboran y presentan oportunamente los estados financieros a los usuarios de la información financiera?

Ex SI 0.3 Se envían de acuerdo al cronograma establecido para toda la institución de manera oportuna

24.1

¿Se cuenta con una política, directriz, procedimiento, guía o lineamiento para la divulgación de los estados financieros?

Ef SI 0.7 se observa un cronograma de envío de informes elaborado por la oficina de control interno de gestión




24.2

¿Se cumple la política, directriz, procedimiento, guía o lineamiento establecida para la divulgación de los estados financieros?

Ef SI 0.7 Se envían de acuerdo al cronograma establecido para toda la institución de manera oportuna

24.3 ¿Se tienen en cuenta los estados financieros para la toma de decisiones en la gestión de la entidad?

Ef SI 0.7 La contadora envía a la alta gerencia los informes financieros cada 6 meses

24.4 ¿Se elabora el juego completo de estados financieros, con corte al 31 de diciembre?

Ef SI 0.7 Se emiten los 5 estados financieros

25 ¿Las cifras contenidas en los estados financieros coinciden con los saldos de los libros de contabilidad?

Ex SI 0.3 Estados financieros versos libros oficiales

25.1

¿Se realizan verificaciones de los saldos de las partidas de los estados financieros previo a la presentación de los estados financieros?

Ef SI 0.7 Se generan balances de pruebas para verificar los saldos de las partidas en los estados financieros

26 ¿Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera de la entidad?

Ex SI 0.3 Se emiten informes de estados financieros comparativos y se analizan indicadores financieros

26.1 ¿Los indicadores se ajustan a las necesidades de la entidad y del proceso contable?

Ef SI 0.7 informes de indicadores financieros del área de contabilidad

26.2 ¿Se verifica la fiabilidad de la información utilizada como insumo para la elaboración del indicador?

Ef SI 0.7 se toman de los estados financieros finales

27 ¿La información financiera presenta la suficiente ilustración para su adecuada comprensión por parte de los usuarios?

Ex SI 0.3 se emiten los estados financieros con sus respectivas notas

27.1

¿Las notas a los estados financieros cumplen con las revelaciones requeridas en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de

los hechos económicos del marco normativo aplicable?

Ef SI 0.7 cumplen las notas de acuerdo a las políticas contables de la entidad

27.2

¿El contenido de las notas a los estados financieros revela en forma suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo para que sea útil al usuario?

Ef SI 0.7 cumplen las notas de acuerdo a las políticas contables de la entidad y estas son entendibles

27.3

¿En las notas a los estados financieros, se hace referencia a las variaciones significativas que se presentan de un periodo a otro?

Ef SI 0.7 se observó en las notas que se analizan las variaciones significativas

27.4

¿Las notas explican la aplicación de metodologías o la aplicación de juicios profesionales en la preparación de la información, cuando a ello hay lugar?

Ef SI 0.7 se realizan de acuerdo a las políticas contables

27.5 ¿Se corrobora que la información presentada a los distintos usuarios de la información sea consistente?

Ef SI 0.7 el área de contabilidad analiza la información general para todas las rendiciones de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS E

INFORMACIÓN A PARTES INTERESADAS

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN A PARTES INTERESADAS




28

¿Para las entidades obligadas a realizar rendición de cuentas, se presentan los estados financieros en la misma? Si la entidad no está obligada a rendición de cuentas, ¿se prepara información financiera con propósitos específicos que propendan por la transparencia?

Ex SI 0.3 son enviadas por la contadora a la alta gerencia

28.1

¿Se verifica la consistencia de las cifras presentadas en los estados financieros con las presentadas en la rendición de cuentas o la presentada para propósitos específicos?

Ef SI 0.7 antes de la rendición publica de cuentas se analiza la información por parte de la subgerente administrativo y la contadora

28.2

¿Se presentan explicaciones que faciliten a los diferentes usuarios la comprensión de la información financiera presentada?

Ef SI 0.7 En la rendición publica de cuentas se tiene un panel para preguntas de los usuarios

GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE

GESTIÓN DEL RIESGO CONTABLE

29 ¿Existen mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole contable?

Ex NO 0.06 ND

29.1 ¿Se deja evidencia de la aplicación de estos mecanismos?

Ef NO 0.14 ND

30

¿Se ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede tener, en la entidad, la materialización de los riesgos de índole contable?

Ex NO 0.06 ND

30.1 ¿Se analizan y se da un tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable en forma permanente?

Ef NO 0.14 ND

30.2 ¿Los riesgos identificados se revisan y actualizan periódicamente?

Ef NO 0.14 ND

30.3 ¿Se han establecido controles que permitan mitigar o neutralizar la ocurrencia de cada riesgo identificado?

Ef NO 0.14 ND

30.4

¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la eficacia de los controles implementados en cada una de las actividades del proceso contable?

Ef NO 0.14 ND

31

¿Los funcionarios involucrados en el proceso contable poseen las habilidades y competencias necesarias para su ejecución?

Ex SI 0.3 Se participa en las capacitaciones que da la contaduría general y por medio de internet se actualizan los conocimientos

31.1

¿Las personas involucradas en el proceso contable están capacitadas para identificar los hechos económicos propios de la entidad que tienen impacto contable?

Ef SI 0.7 Se participa en las capacitaciones que da la contaduría general y por medio de internet se actualizan los conocimientos

32

¿Dentro del plan institucional de capacitación se considera el desarrollo de competencias y actualización permanente del personal involucrado en el proceso contable?

Ex PARCIALMENTE 0.18 No se contó con recursos suficientes para la vigencia 2017

32.1 ¿Se verifica la ejecución del plan de capacitación?

Ef PARCIALMENTE 0.42 se cuenta con capacitaciones de acuerdo al presupuesto y pero no por un plan definido




32.2

¿Se verifica que los programas de capacitación desarrollados apuntan al mejoramiento de competencias y habilidades?

Ef PARCIALMENTE 0.42 para el área contable solo se realiza al contador

Porcentaje y Puntuación Máxima

MÁXIMO A

OBTENER 5

100%

TOTAL PREGUNTAS 32

61.1

PUNTAJE OBTENIDO 52.58

Porcentaje

obtenido 86%

4.3

Calificación

4.3

EFICIENTE

RANGO DE CALIFICACION CALIFICACIÓN CUALITATIVA

>= 1.0 < 3.0 DEFICIENTE

>= 3.0 < 4.0 ADECUADO

>= 4.0 <= 5.0 EFICIENTE




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Se realizó seguimiento a las acciones contempladas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para los 3 cuatrimestres vigencia 2018. El informe fue divulgado en página web de la institución y se dio conocimiento a la alta gerencia.

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS: la oficina realizó seguimiento y evaluación al sistema de PQRS Para lo cual emitió un informe del primer semestre y fue publicado en la página web y socializado ante el comité institucional de coordinación de control

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

VIGENCIA 2017

INFORME CUALITATIVO

FORTALEZAS

Se evidencia buena disposición por parte de los funcionarios del área financiera, así mismo se viene cumpliendo con la

normatividad y régimen contable.

La elaboración de registros contables cumple con la normatividad vigente, contando con los soportes documentales.

Se evidencia organización del area contable por puestos individuales generando un buen ambiente laboral, se genera

confianza de la contadora con sus colaboradores.

Se cuenta con una contadora que conoce bien todo el proceso contable y se encuentra capacitada para el nuevo regimen

contable (NIIF)

Se cuenta con un sistema integrado software Dinamica Gerencial que facilita contar con una información contable más

confiable y razonable, exeptuando la información que no se maneja en linea.

DEBILIDADES

Se tienen inconvenientes con la trazabilidad de la informacion en cuanto a los modulos de almacen y cartera, los saldos no

generan valores reales, falta depuracion de la cartera e inventarios de farmacia y activos fijos.

Se tiene dificultad en la identificacion de consignaciones de terceros por venta de servicios, al 31 de diciembre del 2017 el

saldo fue $1.888.028.398,98 Cuenta 240720

Falta actualizar algunos procesos y procedimientos del area contable con respecto a las nuevas NIIF, aplicadas en la entidad.

la ultima actualizacion de costos historicos de los bienes se realizo en el año 2006, se recomienda iniciar un proceso de

actualizacion de los costos de bienes.

No se han establecido los mecanismos de identificación y monitoreo de los riesgos de índole contable.

No se ha establecido la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede tener, en la entidad, la materialización de los

riesgos de índole contable.

No se cuenta con recursos suficientes para capacitacion de los funcionarios involucrados en el area administrativa y financiera

que alimentan informacion contable.

AVANCES Y MEJORAS DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO CONTABLE

A pesar que se cuenta con un software Dinamica Gerencial y este cuenta con el modulo de las NIIF, algunas areas y la UEN de

los otros municipios diferentes a San Jose del Guaviare no estan conectadas en linea con Contabilidad, generando retrazos en

la entrega a tiempo de la informacion.

Se continua con falencias o fallas en las areas que alimentan informacion financiera y contable, afectando los cierres finales en

los estados financieros.RECOMENDACIONES

se recomienda iniciar una depuracion de la cartera la cual viene generando aumento en la cuenta 240720 por valor de

$1.888.028.398,98 saldos consignados sin identificar. La informacion no es confiable la que llega al area contable por esta area,

es necesario corregir las falencias de manera rapida y oportuna.

Aunque la contadora tiene claro los conceptos de las NIIF, algunos funcionarios que alimentan la informacion no la tienen clara

con respecto a su importancia en la depuracion de informacion y su presentacion oportuna. se recomienda cada mes realizar

los cierres respectivos y generar compromisos a las falencias encontradas en cada una de las areas. Se debe hacer seguimiento

por parte de la subgerencia administrativa y financiera de manera oportuna.

es importante realizar el calculo, de manera adecuada, los valores correspondientes a los procesos de agotamiento y

deterioro, la entidad no cuenta con personal para ello.

Se recomienda revisar periodicamente La vida útil de la propiedad, planta y equipo. No se registro este procedimiento para la

vigencia 2017

Es importante iniciar el proceso de costos por operación, aun no se ha implementado, aunque se programo el POA para la

vigencia 2018.

Se debe llevar a cabo publicación mensual de los estados financieros




interno y el comité MIPG para que se tomaran las acciones correctivas de cada dependencia. El periodo Julio a diciembre se remitirá en el mes de enero al señor gerente.

INFORMES A ENTES DE CONTROL: Durante el año 2018, se realizó seguimiento

a los avances que debían realizar cada una de las dependencias producto del plan de mejoramiento por auditorias; internas y externas. Se recogieron las evidencias y se emitieron los informes de avance respectivos suscritos con la contraloría Departamental del Guaviare de manera trimestral y oportuna.

Al igual se generó un cronograma y sistema de recordatorio mediante los correos

electrónicos institucionales de los informes que se debían rendir a los diferentes entes de control, como secretaria de salud, supersalud y contraloría departamental del Guaviare.

Se realizó apoyo, monitoreo y seguimiento a la rendición de la cuenta vigencia 2017

a la plataforma SIA y SIA OBSERVA de la contraloría departamental del Guaviare.

AUDITORIAS DESARROLLADAS: Se desarrolló dentro del programa de auditoria Los siguientes procesos:

Auditoria al proceso de GESTION DE INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS. Auditoria al proceso de GESTION MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. Auditoria al proceso de GESTION JURIDICA Y CONTRATACION, en el mes

de enero se entrega el informe preliminar, ya que hubo demoras en la entrega de información.

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA: La

gerencia junto con las dos subgerencias; administrativa y científico técnica realizaron la audiencia pública de rendición de cuentas en el mes de abril en el municipio de San José del Guaviare. La oficina de control interno de Gestión realizó el reglamento y los informes de encuesta de satisfacción al ciudadano de la audiencia pública de rendición de cuenta. Los resultados fueron entregados a la alta dirección y publicados ante la página web, junto con todo el proceso de rendición de cuentas.

INFORME DERECHOS DE AUTOR: La oficina de control interno de gestión, para el

mes de marzo elaboró la encuesta de derechos de autor junto con el apoyo de la oficina de sistemas. Se contaba para el año 2017 con 161 computadores distribuidos en todas las dependencias de la ESE RED De Servicios de Salud de Primer Nivel los cuales poseen diferentes versiones de Sistema Operativo Windows, Microsoft Office, Antivirus, algunos programas GNU de libre distribución y, las aplicaciones institucionales que están configuradas según la dependencia a la que pertenece las máquinas. Existen unos pocos computadores que utilizan algún programa no licenciado, adquiridos hace varios años y que por desconocimiento de las normas de Derecho de Autor o no disponibilidad de recursos no se compraron las licencias para estos equipos.




INFORMES DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO: Se realizaron informes de evaluación de cumplimiento así:

Evaluación Primer semestre al sistema SECOP, este informe fue entregado

al área de jurídica y a la gerencia con el fin de que se tomaran los correctivos respectivos.

Evaluación primer semestre a la estrategia de Gobierno Abierto, Este informe fue entregado al área de planeación y sistemas de información y a la gerencia con el fin de que se tomaran las medidas inmediatas para el cumplimiento de los primeros dos componentes: tic para servicios y tic para gobierno abierto. Los anteriores se cumplieron los plazos el pasado 31 de diciembre del 2018 para su implementación.

Evaluación al cumplimiento de los planes de acción por áreas y plan operativo anual. Para el primer semestre se realizó evaluación del cumplimiento de las actividades que se plasmaron en cada uno de los documentos de planeación. Estos informes fueron remitidos a cada uno de los responsables de su cumplimiento y a la vez se envió a la gerencia para su conocimiento.

4.3 ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ GERENCIAL Y TÉCNICO CIENTÍFICO DE CALIDAD: La oficina de control interno de gestión acompañó a la alta dirección en los en los diferentes comités realizados en la vigencia 2018, donde asesoró en diferentes temas tratados para el desarrollo de la planeación estratégica y se dieron recomendaciones a inconvenientes que se presentaban en cada uno de los procesos y entrega de información a entes de control entre otras.

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS: Se trasladó a la alta gerencia

y subgerencias las normas y leyes que se sancionaron a nivel nacional y que son de aplicación a nivel territorial. Al igual se realizó seguimiento al cumplimiento de alguna de ellas. Lo anterior se evidencia en los correos electrónicos institucionales y correspondencia de la oficina de control interno de Gestión.

ACOMPAÑAMIENTO EN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: La

oficina de control interno de gestión realizó acompañamiento y realizó la evaluación de satisfacción al ciudadano y su resultado fue publicado en la página web de la institución.

ACOMPAÑAMIENTO A DIFERENTES REUNIONES:

Acompañamiento al programa de gobierno Digital. Acompañamiento al comité de gestión y desempeño, en revisión de

documentos y manuales. Acompañamiento al comité técnico de sostenibilidad Contable.




Acompañamiento al grupo primario de la subgerencia científico técnica. Acompañamiento a las diferentes reuniones donde invitaban a la oficina de

control interno. Acompañamiento en reuniones de la junta directiva.

En diferentes espacios como son; carteleras, chat interno y programas de inducción

y reinducción la oficina de control interno de Gestión promocionó para la vigencia 2018 el autocontrol con frases alusivas.

4.4 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Políticas de administración del riesgo:

Se cuenta con la política de Administración del Riesgo en atención a las recomendaciones brindadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la asesoría y asistencia técnica, la cual es adoptada mediante documento el 24 de noviembre del 2017. Se recomienda a la alta dirección realizar el ajuste a la política ya que salió en el mes de octubre la última Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas versión 4.

Identificación del riesgo: Se identificaron los riesgos inherentes a los diferentes procesos de la entidad, según mapa de riesgos por procesos y de corrupción. Estos fueron adoptados y socializados a los empleados, tarea que realizó la oficina asesora de planeación con los dueños de procesos en el mes de julio de 2018.

Análisis y valoración del riesgo: Se analizaron y valoraron los riesgos del mapa de riesgos de corrupción, por falta de tiempo y demoras en su construcción no se pudo realizar seguimiento al mapa de riesgos de procesos para la vigencia 2018, se programará para la vigencia 2019 realizar 4 seguimientos de manera trimestral.

4.5 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL La oficina de control interno de gestión realizó acompañamiento a la auditoría realizada en el año 2018, por La contraloría departamental del Guaviare, auditoria especial vigencias 2016 y 2017, el informe fue recibido, se realizaron los descargos o controversias por parte del equipo de trabajo al informe preliminar, Se acompañó en la suscripción del plan de mejoramiento. Por último se coordinó como miembro del comité interinstitucional de auditoria del Guaviare CICIG, en el tercer foro de transparencia como tema principal “EL CONTROL EN LA GESTION PUBLICA” realizado el 25 de Octubre del 2018. Se contó con la participación de presidentes de juntas de acción comunal y veedores de los municipios de Calamar, retorno y San José del Guaviare. Las entidades que participaron como panelistas fueron el departamento administrativo de la función pública, la personería, la procuraduría y la contraloría departamental del Guaviare. Se cumplieron los objetivos del evento. Se




recomienda seguir liderando este tipo de espacios para promover la trasparencia en la

gestión pública.

5. INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Dentro de las actividades desarrolladas de cumplimiento legal, semestralmente se envía a la Procuraduría General de la Nación, el informe del estado de los expedientes disciplinarios que cursan en esta Oficina. Frente a los procesos se adelantos los respectivos tramites de los cuales se encuentran activo y de los 45 procesos que se encuentran en indagación preliminar. En cuanto a las inducciones de personal se realizan conforme nace la necesidad en el área de talento humano, siguiendo las directrices para el efecto.

6. INFORME DE GESTIÓN 2018 AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS.

Para esta vigencia (2018) se aporta información correspondiente a los meses en los que se han radicado facturas y a la vez se han recibido objeciones por los diferentes pagadores.

Tabla 1. Glosa a la facturación emitida en 2018 (sin último bimestre), distribuido por

mes.

MES Valor bruto Valor glosa

inicial % GLOSA

Valor sustentado

% SUSTENTADO

Enero 77.980.764,95 6.689.962,00 8,58 4.278.574,00 63,96

Febrero 102.381.552,00 11.095.018,00 10,84 8.099.093,00 73,00

Marzo 116.816.276,00 10.458.303,00 8,95 8.450.880,00 80,81

Abril 113.042.114,00 5.762.670,00 5,10 2.131.765,00 36,99

Mayo 112.592.458,00 2.670.655,00 2,37 2.557.893,00 95,78

Junio 81.388.052,95 9.871.988,00 12,13 3.704.126,00 37,52

Julio 82.286.490,00 3.525.411,00 4,28 2.529.360,00 71,75

Agosto 101.907.848,00 2.426.726,00 2,38 2.381.326,00 98,13

Septiembre 81.082.758,00 1.392.691,00 1,72 1.229.295,00 88,27

Octubre 114.851.471,00 1.074.372,00 0,94 1.025.654,00 95,47

Noviembre 82.212.433,00 0,00 0,00 0,00

Total 1.066.542.217,90 54.967.796,00 5,15 36.387.966,00 66,20 Fuente de información: Trazabilidad, Informe general. Aplicativo “AUDITA”, corte al 28 12 2018. Auditoría de cuentas médicas.

Durante la vigencia 2018 se evidenció un ingreso de objeciones a la facturación por EVENTO, por valor total de $107.540. 899, éstas corresponden a glosas reiteradas de años anteriores y solo el 51,11% ($54.967.796) corresponde a glosa inicial del año 2018. Si bien durante cada vigencia se reciben objeciones de la facturación de años anteriores, es necesario desagregar la información para analizar solamente la vigencia 2018, no obstante también es necesario tener en cuenta que aún faltan las objeciones del último




trimestre, las que probablemente estarán siendo recibidas durante el primer trimestre del 2019; por lo cual es apresurado a la fecha obtener el indicador final de porcentaje de glosa para el 2018. A la fecha para el 2018, se observa un porcentaje de glosa del 5,15%, no obstante aún faltan los datos de objeciones del último trimestre, debido a que no se ha realizado radicación de facturas para el mes de diciembre y no se ha cumplido el término establecido mediante normativa vigente, para emitir objeciones por los pagadores. Porcentaje que aún es alto comparado con un máximo del 5% promedio, para Instituciones prestadoras de servicios de salud de primer nivel, en Colombia. Se observa disminución del porcentaje de sustentación, lo cual se ve influenciado por ausencia de respuesta al 100% de las DEVOLUCIONES.

Tabla 2. Glosa a la facturación emitida en 2018 (sin último bimestre) Distribuido por concepto de glosa.

Ítem

Concepto de glosa Valor glosa 2018 Valor sustentado

2018 % sustentado

1 Facturación 674.900 124.569 18,46

2 Tarifa 28.108.512 26.582.260 94,57

3 Soportes 9.091.057 8.559.841 94,16

4 Autorización 6.138.180 5.602.431 91,27

5 Cobertura 1.851.600 1.851.600 100,00

6 Pertinencia 3.033.994 2.791.745 92,02

Total 48.898.243 45.512.446 93,08 Fuente de información: Trazabilidad, Informe general. Aplicativo “AUDITA”, corte al 28 12 2018. Auditoría de cuentas médicas.

El 57,48% de la glosa recibida durante el 2018 estuvo constituida por el concepto de “Tarifas”, ello debido a diferentes aspectos como los siguientes:

Ausencia de contratos perfeccionados para la modalidad de pago por Evento, donde se evidencie que las tarifas pactadas son las determinadas mediante Decreto 2423/1996 (tarifas SOAT) más el incremento por circunstancias de orden socio-económico, que hace más gravosa la prestación de los servicios de salud en el Guaviare.

Ausencia de actualización de tarifas en el sistema único de información.

Ausencia de soporte a cada factura, cuando la tarifa no está descrita en el Decreto 2423/96. En estos casos siempre se debe adjuntar una copia legible del Acto administrativo mediante el cual se establecen las tarifas para: medicamentos, traslado asistencial básico, oxígeno, insumos medico quirúrgicos.

Falta de actualización de tarifas al 2018, para los Actos administrativo ya existentes de vigencias anteriores (ejemplo: Resolución 033 del 2015 Oxígeno Resolución 446 del 2016 para medicamentos, Resolución 469 del 2017 para transporte asistencial básico,)

Un 18,59% de la glosa recibida durante el 2018 estuvo constituida por el concepto de




“Soportes”, ello debido a diferentes aspectos como los siguientes:

Al adjuntar los soportes de la factura, el personal no aporta voluntad para garantizar que sean legibles, completos, y que sean los estipulados por la norma vigente (Resolución 3047/2008 Anexo técnico número 5).

Existe falla en el Autocontrol de la facturación previo a la radicación, para garantizar facturas con el cumplimiento de requisitos.

En tercera instancia se observó que el 12,55% de la glosa recibida durante el 2018 estuvo constituida por el concepto de “Autorización”, ello debido al incumplimiento del procedimiento emitido mediante Resolución 3047/2008.

Tabla 3. Glosa a la facturación emitida en 2018 (sin último bimestre) Distribuido por Empresa responsable del pago.

Razón social Entidad responsable del pago

Valor bruto 2018

Valor glosa inicial 2018

% glosa

Valor sustentado

2018

% susten

tado

NUEVA EPS S.A 752.855.085 22.493.470 2,99 12.613.359 56,08

UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE 77.415.974 4.327.404 5,59 4.222.039 97,57

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 46.645.046 137.900 0,30 92.500 67,08

POLICIA NACIONAL 29.806.717 0 0,00 0

MEDIMAS EPS S.A.S 25.153.499 2.087.644 8,30 1.787.544 85,62

SEGUROS DEL ESTADO S.A. (SOAT) 22.120.707 4.890.424 22,11 3.807.155 77,85

CAPITAL SALUD EPS-S 16.987.064 98.885 0,58 98.885 100,00

CAJACOPI ATLANTICO EPS-S 14.280.566 684.119 4,79 585.819 85,63

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 10.633.204 6.028.283 56,69 4.860.220 80,62

CONVIDA E.P.S. S. 7.519.008 0 0,00 0

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD P DE SALUD 7.181.570 2.688.177 37,43 2.514.365 93,53

LA PREVISORA S.A CIA DE SEGUROS 6.152.029 761.146 12,37 650.453 85,46

EPS SANITAS S.A. 6.009.702 624.140 10,39 379.194 60,75

COOPERATIVA DE S COMUN COMPARTA ARS 4.855.406 1.616.734 33,30 1.616.734 100,00

COOSALUD EPS S.A 4.754.986 0 0,00 0

SAVIA SALUD EPS 3.627.556 3.548.782 97,83 0 0,00

SEGUROS SURAMERICANA SOAT 3.610.112 509.900 14,12 507.000 99,43

COOSALUD ESS 3.062.170 1.763.590 57,59 1.692.474 95,97

POSITIVA-COMPAÑÍA DE SEGUROS ARP 2.813.710 0 0,00 0

EPS FAMISANAR SAS 2.566.923 216.531 8,44 216.531 100,00

QBE SEGUROS S.A. 2.497.612 648.460 25,96 451.260 69,59

SURAMERICANA ADM RIESG PROF Y SEG VIDA 2.041.421 7.200 0,35 7.200 100,00

SALUD VIDA E.P.S. S.A. 1.938.434 0 0,00 0

ASMET SALUD EPS SAS 1.561.197 0 0,00 0

EMSSANAR ESS 1.415.899 0 0,00 0

COMFAORIENTE 1.281.367 1.281.367 100,00 0 0,00

CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR EPS-C 1.264.109 0 0,00 0

COMFACHOCO 1.067.884 0 0,00 0

CAPRESOCA EPS 1.005.897 0 0,00 0




ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS 783.332 0 0,00 0

ASMET SALUD EPS-S 736.143 223.423 30,35 223.423 100,00

ASEGURADORA SOLID DE COLOMBIA LTDA 452.365 0 0,00 0

COOMEVA EPS-C 449.405 0 0,00 0

COMFACOR 381.105 0 0,00 0

UNION TEMPORAL MEDISALUD UT 362.299 0 0,00 0

COMFAMILIAR HUILA 299.752 0 0,00 0

ASOCIACION MUTUAL SER 266.100 0 0,00 0

ECOOPSOS EPS-S ESS 224.396 224.396 100,00 61.000 27,18

ASOCIACION BARRIOS UNIDOS QUIBDO E.S.S 182.714 0 0,00 0

CRUZ BLANCA EPS S.A. 122.132 9.200 7,53 9.200 100,00

EMDISALUD 96.621 96.621 100,00 0 0,00

COMFACUNDI - CCF DE CUNDINAMARCA 61.000 0 0,00 0

Total general 1.066.542.218 54.967.796 5,15 36.396.355 66,21 Fuente de información: Trazabilidad, Informe general. Aplicativo “AUDITA”, corte al 28 12 2018. Auditoría de cuentas médicas Dentro de las empresas con mayor porcentaje de glosa respecto a lo facturado, se destacan:

CONFAORIENTE, debido a inconsistencia en los RIPS según lo establecido en la resolución 3374 2000.

ECOOPSOS EPS-S ESS, debido a que la facturación correspondiente a los servicios del mes de septiembre del 2018, no registra el cambio de razón social de la empresa y la factura presentada se encuentra sin autorización para los servicios prestados.

EMDISALUD, debido a que el usuario pertenece a otro plan o responsable

COOSALUD ESS, debido a error en razón social y NIT del pagador

SAVIA SALUD EPS, debido a que al verificar en plataforma no se encuentra archivos RIPS validados y con estado listo para radicar.

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, debido a ausencia e ilegibilidad de Resolución de tarifas oficiales de la entidad para el traslado terrestre básico de pacientes (Decreto 2423/96 art 63), tarifas que superan el valor promedio del mercado para medicamentos e insumos, TAB no habilitado según REP del Ministerio de salud.

Tabla 4. Comparativo porcentaje de glosa durante las 2 últimas vigencias completas

(2016, 2017).

AÑO EMISION FACTURA

Valor bruto Valor glosa % glosa Valor

sustentado % sustentado

2016 748.636.655 93.257.394 12,5 73.523.036 78,8

2017 893.181.627 117.154.798 13,1 83.801.951 71,5 Fuente de información: Trazabilidad, Informe general. Aplicativo “AUDITA”, Corte al 28 12 2018. Auditoría de cuentas médicas.

Los datos permitieron visualizar aumento del porcentaje de glosa a la facturación bajo modalidad de pago por evento, continuaron debilidades al realizar por cada facturador, la verificación de derechos para cobrar al pagador correcto y siguieron debilidades para la obtención de autorización previo a la facturación, no se dio cumplimiento al 100% del




procedimiento descrito mediante normativa vigente Resolución 3047/2008. No se incluye la vigencia 2018, debido a que faltan las objeciones de facturación no radicada de meses anteriores al mes de noviembre, que corresponde a un valor total de $9.156.921 (24 facturas) y la facturación de noviembre y diciembre, la cual aún no cumple términos para que cada pagador notifique sus objeciones (Ley 1438/2011) El valor de glosa está constituido por las Glosa en sí y por el valor de las facturas DEVUELTAS, las cuales se dan como “no radicadas”, por las diferentes empresas responsables del pago, es necesario mencionar la necesidad de gestionar desde la sección de facturación, sus respuestas.

Tabla 5. Valor DEVOLUCIONES sin respuesta, corte al 28 12 2018.

Código Devolución

Concepto Valor total

DEVOLUCUIONES Valor

sustentado Sin

respuesta 816 Usuario de otro pagador 22.098.772 5.273.357 16.825.415 817 Usuario retirado o moroso 9.718.173 3.701.852 6.016.321 821 Sin autorización 23.104.853 5.148.101 17.956.752

834 Sin Epicrisis, HCL u odontograma 1.064.494 701.617 362.877

847 Faltan soportes 7.982.890 6.091.097 1.891.793 848 Sin informe Atención inicial urgencias 3.627.386 2.866.064 761.322 849 Factura no cumple requisitos legales 33.809.946 21.840.363 11.969.583

850 Factura ya cancelada 4.108.768 2.537.410 1.571.358 Total 57.355.421

Fuente de información: Trazabilidad, Informe general. Aplicativo “AUDITA”, Corte al 28 12 2018. Auditoría de cuentas médicas.

Al observar los datos respecto a Devoluciones llama la atención la ausencia de respuesta ante el pagador para algunas facturas, actividad correspondiente a la sección de facturación nivel central. Esta situación o riesgo para los ingresos, puede resolverse con un mejoramiento en la revisión de facturas previo a la radicación, Autocontrol que es desarrollado en varias instancias (facturadores y Técnico de UEN, y los facturadores de la sección de facturación nivel central). Durante el mes de diciembre se evidenció incumplimiento de cita otorgada por Nueva EPS SA, para realizar revisión y análisis a facturas Devueltas 2 o más veces, no obstante esta cita no fue cumplida por funcionarios de la ESE Red de servicios de salud de primer nivel, entre otras causas por la ausencia de organización de facturas y soportes en la sección de facturación, como también la ausencia de respuesta en el sistema de información. El concepto por el cual se observa mayor cantidad de facturas DEVUELTAS, obedece a que la factura no cumple con los requisitos legales, por diferentes causas, destacándose las siguientes:

Inconsistencia en los RIPS.

Se facturó con NIT o razón social equivocada.

Los datos registrados en la factura no coincide con la información aportada en los RIPS




El número de la factura en los RIPS no coincide con el número de la factura en físico

En una misma factura se cobra servicios POS y NO POS.

Documentos se encuentran ilegibles, incompletos o enmendados

Factura que no discrimina servicios cobrados con códigos SOAT

Se anexa detalle de cargos de usuarios diferentes al registrado en la factura

Valores unitarios no corresponden a los valores totales. Error en operaciones matemáticas.

Sugerencias:

Se hace necesario adquisición, implementación de un software único en la empresa, que permita y facilite contar con el ingreso de todos los datos o trazabilidad de la facturación como el enlace efectivo con todas las áreas de la empresa y sus respectivas sedes habilitadas.

Reitero necesidad de hacer un mejor AUTOCONTROL en la facturación a fin de evitar DEVOLUCIONES y Glosas por ausencia de soportes y ausencia de AUTORIZACIÓN.

No se observó durante la vigencia 2018 la parametrización de tarifas, a fin de lograr el aumento establecido por el gobierno nacional, acorde al salario mínimo legal diario vigente, aplicado mediante homologación de códigos del Manual único tarifario (Decreto 2423/96) y códigos CUPS. Se solicita para el 2019 se parametricen en el sistema de información.

Se requiere actualización tarifas de medicamentos Se requiere actualización tarifa para traslado básico asistencial TAB. Se requiere emisión de actos administrativos para tarifas de insumos médicos Se requiere actualización de actos administrativo para tarifas de TAB, que incluya

distancia en Km de cada uno de los lugares.

7. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Frente a las actividades relacionadas con los diversos planes que el marco normativo exige,

se realizó el acompañamiento y seguimiento pertinente a los planes de acción, plan

operativo anual de inversiones ( POA), acompañamiento y asesoría en la construcción del

mapa de riesgos , plan anticorrupción, de los cuales en el plan Operativo Anual se logró un

avance del 83%.

En cuanto al cumplimiento del modelo integral de planeación y gestión ( MIPG), se

realizaron los acompañamientos a todos los procesos en la definición de acciones, del cual

se elaboro un plan de mejoramiento para implementar las acciones dentro de un termino

oportuno de cumplimiento en cuanto a las actividades plasmadas en dicho plan. .

Con respecto a los procesos y procedimientos se desarrollo durante toda la vigencia

acompañamiento a todos los responsables de los procesos para determinar los respectivos

formatos y standarizar los procesos.




Se encuentra en un 80% la construcción del manual de indicadores.

En cuanto a los proyectos, se adjunta un cuadro anexo en el estado de cada uno, tanto

aprobados en el plan bienal como ejecutados.

Original Firmado

JAIRO MIGUEL MARTINEZ SABIO

Gerente (E)

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Informe Gestión DE GESTIÓN... · informe de gestiÓn vigencia 2018 empresa social del estado red de servicios de salud de primer nivel departamento del guaviare informe gestión