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PLAN DE DESARROLLO 2012-2015INFORME DE CUMPLIMIENTO 2012
17 de enero de 2013Departamento Administrativo de Planeación
AVANCE GENERAL DEL PLAN
Avance de metas : 89%Avance financiero: 89%Efectividad: 1.00Inversión: $2.391.649 Millones
Avance de metas : 36%Avance financiero: 25%Efectividad: 1,44Inversión: $9.733.077 Millones
RECURSOS PROPIOS Y GESTIONADOS 2012COMPARATIVO POR VIGENCIAS
Los recursos gestionados en el año 2012 sumaron 2,2 billones de pesos. Una parte se ejecutó en el año 2012, y el resto se ejecutará en los años 2013 y 2014.
En el 2013 los rubros más significativos son las inversiones programadas por Autopistas de la Prosperidad y el Fondo de Adaptación. Se incluyen para 2013 los recursos de regalías cuyos proyectos han sido aprobados por los OCAD en el 2012.
RECURSOS GESTIONADOS Y EJECUTADOS EN 2012 POR DEPENDENCIA O SECTOR
EJECUCIÓN 2012FISICO Y FINANCIERO
La ejecución física se refiere al cumplimiento de las metas que se trazaron para la vigencia.
La ejecución financiera compara los recursos financieros invertidos con el presupuesto asignado
89 89
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Físico Financiero
CUMPLIMIENTO FISICO 2012LINEAS ESTRATEGICAS
83
9190
88
84
100
74
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ANT LEG
AL
EDUCACIÓ
N
ANT SEGURA
INCLU
SIÓN
ANT VER
DE
URABÁ
ANT SIN
FRONTE
RAS
Normal
Atención
Alerta
Consolidado89
CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2012LINEAS ESTRATEGICAS
78
93
71
8785
100
83
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
ANT LEG
AL
EDUCACIÓ
N
ANT SEGURA
INCLU
SIÓN
ANT VER
DE
URABÁ
ANT SIN
FRONTE
RAS
Normal
Atención
Alerta
Consolidado 88
CUMPLIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO 2012LINEAS ESTRATEGICAS
83 7891 93 90
71
88 8784 85
100 100
74
83
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
%
ANT LEG
AL
EDUCACIÓ
N
ANT SEGURA
INCLU
SIÓN
ANT VER
DE
URABÁ
ANT SIN
FRONTE
RASFISICO
FINANCIERO
Normal
Atención
Alerta
Invertimos $117.575 millones en el fomento de la legalidad en Antioquia, cumpliendo con el 83% de las metas que nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 78% respecto a un presupuesto total de $150.453 millones.
1. ANTIOQUIA LEGAL
1. ANTIOQUIA LEGAL Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
En el 2012 se diseño la ruta del componente Legalidad en la escuela, cuya implementación se dará en 2013, por tanto tampoco se ejecutó el presupuesto de $998 millones asignado en 2012.
La ejecución del componente Antioquia entiende la legalidad es menor que la ejecución financiera porque a través de este componente se han ejecutado acciones de comunicación que apoyan el cumplimiento de las metas de proyectos en todo el Plan de desarrollo.
98
91 91
59
42
4
130
90
60
92
0
20
40
60
80
100
120
140
En Antioquia no sepierde un peso
Gobernación deAntioquia
eficiente y eficaz
La legalidad en laescuela
Promoción de lalegalidad en
camposestratégicos
Antioquiaentiende lalegalidad
FISICO
FINANCIERO
Normal
Atención
Alerta
2. LA EDUCACION COMO MOTOR DE DESARROLLO
Invertimos $1.096.265 millones en la creación de oportunidades con proyectos en educación, emprendimiento y tecnología, cumpliendo con el 91% de las metas que nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 93% respecto a un presupuesto total de $ 1.183.515 millones.
2. LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA Cumplimiento físico-financiero por componente 2012
En el componente Educación con calidad la mayor proporción del dinero se destina al pago de personal docente, lo cual no está atado directamente a las metas, por lo cual la ejecución física y financiera difiere. La contratación de algunos procesos se canceló por lo apretado del calendario escolar.
72
93
126
84
150
100
76
96
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Educación con Calidad Ciencia, tecnología Cultura Antioquia Antioquia en un mismoequipo
FISICO
FINANCIERO
Normal
Atención
Alerta
3. ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE LA VIOLENCIA
Invertimos $21.491 millones en mejorar las condiciones necesarias para fortalecer la seguridad, cumpliendo con el 90% de las metas que nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 71% respecto a un presupuesto total de $30.275 millones.
3. ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE LA VIOLENCIACumplimiento físico-financiero por componente 2012
La ejecución financiera en “La seguridad: un asunto de todos” es menor debido a dos causas: (1) Se gestionaron recursos por $2.000 que fueron incorporados al presupuesto en noviembre de 2012, para ser ejecutados en 2013. (2) Los recursos de la Escuela de Policía Carlos Holguín vienen de vigencias anteriores pero serán ejecutados en 2013.
La ejecución financiera del componente de Derechos humanos difiere de la ejecución física porque los recursos de gestión recibidos del Banco Mundial fueron incorporados al presupuesto en el 2012 para iniciar sus proceso de contratación, pero su adjudicación y gasto se darán en 2013.
84
63
8784
93
83
99
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
La seguridad: un asuntode todos
Entornos protectoresque previenen la
violencia
Una justicia cercana yoportuna
Derechos humanos yatención a víctimas con
horizonte dereconcil iación
FISICO
FINANCIERO
Normal
Atención
Alerta
4. INCLUSION SOCIAL
Invertimos $846.968 millones para que más antioqueños tengan acceso a salud, a una adecuada nutrición, al deporte y la cultura en condiciones de equidad, cumpliendo con el 88% de las metas que nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 87% respecto a un presupuesto total de $973.665 millones.
4. INCLUSIÓN SOCIALCumplimiento físico-financiero por componente 2012
En el componente Participación para el desarrollo se buscaba establecer un fondo comunal, pero no fue posible su creación formal, por lo tanto no se ejecutaron los recursos. Igualmente se presentaron dificultades en la contratación del Sistema departamental de participación.En el componente Mujeres protagonistas del desarrollo se tuvo un éxito superior al esperado, ya que la capacidad de convocatoria fue mayor a la planeada.
8887
84
42
77
82
115
98
82
89
0
20
40
60
80
100
120
Condiciones básicasde bienestar
Participación para eldesarrollo
Generación congarantía de derechos
Mujeresprotagonistas del
desarrollo
Población incluida
FISICO
FINANCIERO
Normal
Atención
Alerta
5. ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLE
Invertimos $302.740 millones en fortalecer el medio ambiente, desarrollar espacios de vivienda y mejorar la infraestructura vial, cumpliendo con el 84% de las metas que nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 85% respecto a un presupuesto total de $357.304 millones.
5. ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLECumplimiento físico-financiero por componente 2012
El componente Gestión ambiental del territorio vio afectada su ejecución por dificultades jurídicas en la compra de predios en cuencas abastecedoras de agua. El componente Producción sostenible vio afectada su ejecución
67
96
60
75
115
79
0
20
40
60
80
100
120
Gestión ambiental delterritorio
Producción sostenible Infraestructura sostenibleFISICO
FINANCIERO
Normal
Atención
Alerta
6. PROYECTO INTEGRAL REGIONAL DE URABÁ
Invertimos $900 millones en el diseño de las estrategias para desarrollar la región de Urabá de una manera ordenada y con un norte claro, cumpliendo con el 100% de las metas que nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 100% respecto a un presupuesto total de $900 millones.
6. PROYECTO INTEGRAL REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE URABÁCumplimiento físico-financiero por componente 2012
7. ANTIOQUIA SIN FRONTERAS
Invertimos $5.709 millones en proyectos de internacionalización, de trabajo conjunto con nuestros vecinos y de trabajo en Alianza con Medellín, cumpliendo con el 74% de las metas que nos trazamos para el año 2012
Esto representa una ejecución financiera de un 83% respecto a un presupuesto total de $6.887 millones.
7. ANTIOQUIA SIN FRONTERASCumplimiento físico-financiero por componente 2012
200
100
52
81
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Antioquia Internacional Acuerdos para el desarrol loterritorial y sectorial
FISICO
FINANCIERO
Normal
Atención
Alerta
MEDICIÓN CUATRIENIO
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 2012-2015LINEAS ESTRATEGICAS
27
29 29
24
30
16
39
28
50
19
33
1414
50
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
%
ANT
LEG
AL
EDU
CACI
ÓN
ANT
SEG
URA
INCL
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ÓN
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VERD
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SIN
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NTE
RAS FISICO
FINANCIERO
