Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INFORME TECNICO
AUDIENCIA DE
RENDICION DE
CUENTAS A LA
CIUDADANIA
VIGENCIA RENDIDA 2016
DRA MARIA PATRICIA ROCHA OTERO ANEXO TECNICO
MUNICIPIO DE MOÑITOS, AGOSTO 22 DE 2017
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 1 de 65
a. ALVARO JOSE CASSERES MATOZA, en calidad de Alcalde del Municipio
quien actúa como Presidente de la Junta directiva
b. JOSE ALIRIO CHICA PALENCIA, Secretario de gobierno
c. HERNAN RAMIRO POSADO RUIZ, Secretario de Salud del Municipio
d. Pendiente por nombrar, Representante del sector científico.
e. LEDYS PATRICIA MANJARRES MARZAN, representante profesionales
administrativos
f. EDGARDO MODESTO MARTINEZ JULIO, Representante de la alianza de
usuarios.
g. MARIA PATRICIA ROCHA OTERO, Gerente de la Entidad, quien funge
como secretario de la Junta, nombrada mediante Decreto No 0457 de
Octubre doce (12) de 2016.
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 2 de 65
MARIA PATRICIA ROCHA OTERO. GERENTE
LUCILO CASTRO PUA, JEFE DE CONTROL INTERNO
LISETH CAMARGO DORIA, ASESORA DE CALIDAD
ANGEL YESID MERCADO DE LA BARRERA, COORDINADOR MEDICO
LEONARDO CASTILLO VERGARA, CONTADOR
JAIRO ALVAREZ GOMEZ, JEFE RECURSO HUMANOS
LEDYS PATRICIA MANJARRES MARZAN, AREA FACTURACION
PEDRO RAMON TERRY MORELO. TESORERO
WILLIAM CABARCAS DIAZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 3 de 65
TABLA DE CONTENIDO
I. INTRODUCCION
II. INSTALACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
A LA CIUDADANIA
2.1 Objetivos de la rendición de cuentas
2.1.1 Objetivos específicos
III. PLATAFORMA ESTRATEGICA
3.1 Antecedentes de la ESE
3.2 Misión
3.3 Visión
3.4 Organigrama orgánico funcional
3.5 Funciones de la ESE
3.6 Disposiciones normativas en materia de Rendición de cuentas a la
ciudadanía
IV. DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS
4.1 Contenido de la rendición de cuentas
Alcance de las estrategias planteadas en el plan de desarrollo
Informe de gestión financiera
- Análisis contable
- Análisis de presupuesto
- Análisis de tesorería
- Análisis de facturación y cartera
Estrategias planteadas en plan de gestión integral de riesgo
financiero- PGIRF
- Matriz de medidas
Informe de gestión del sistema obligatorio de garantía de la calidad-
SOGC
- Portafolio de servicios
- Programas implementados en la E.S.E Moñitos
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 4 de 65
- Evaluación, seguimiento y monitoreo del PAMEC
Informe de gestión de servicio de información y atención al usuario-
SIAU
Informe de gestión área asistencial
- Capacidad instalada
- Análisis de morbimortalidad
- Programas
Informe de gestión jurídica
- Contratos
Informe de gestión del talento humano
Informe de gestión institucional
- Avance del sistema MECI
- Evaluación, seguimiento y monitoreo
Informe del estado de la ESE CAMU DE MOÑITOS a octubre de
2016, proceso de empalme de la gerencia
V. ANEXOS TECNICOS
- Registro de asistencia
- Programación y protocolo
- Metodología de la rendición de cuentas
- Soportes documentales e invitaciones
- Registro fotográfico
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 5 de 65
I. INTRODUCCION
La ESE CAMU DE MOÑITOS, efectúa la convocatoria y metodología para
realizar su audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía para
el día veintidós (22) de Agosto de 2017 con el fin de dar a conocer su
gestión durante la vigencia 2016, a realizarse en el auditorio de
audiovisuales del colegio OBDULIO MAYO SCARPETTA.
De acuerdo con la metodología implementada se realiza una circular de
conocimiento a todos los funcionarios de la ESE, así como a la ciudadanía
donde se informa que la radicación de propuestas puede hacerse hasta
con cinco (05) días de antelación a la rendición de cuentas, en la
Secretaria de la Gerencia de la ESE en días hábiles y durante el horario
laboral establecido de 08:00 am a 12m y de 2:00 a 5 pm.
No se inscribieron propuestas, preguntas o necesidades de intervención,
por lo tanto se establece que en la plenaria de rendición de cuentas se
inscribirán los ciudadanos interesados al momento de su ingreso al evento
de rendición de cuentas, con el ánimo de no vulnerar el derecho a la
participación, cuyo objeto es precisamente satisfacer las inquietudes de la
ciudadanía frente a la gestión realizada.
Se enviaron comunicaciones a las autoridades y organismos de control
del Estado de manera directa, efectuando las siguientes invitaciones para
asistencia al evento de rendición de cuentas:
Alcalde encargado del Municipio
Secretario de Salud del Municipio
Secretario de gobierno Municipal
Comisaría de Familia
Juez Municipal
Comisario de familia
Personero Municipal
Comandante de la policía del Municipio
Representantes de las Juntas de Acción comunal del Municipio
Representantes de la Alianza de usuarios de la ESE
Periodistas y otras personalidades del Municipio
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 6 de 65
Contralor Departamental
Defensor del pueblo
Secretario de Salud del Departamento
Gobernador del Departamento
Director del Meridiano de Córdoba
Se publicó la convocatoria en todas las carteleras de la entidad, para
conocimiento de todos los usuarios en general.
Se dispuso la organización del grupo Staff para recibir y registrar a todos
los participantes en la sede del evento de la rendición de cuentas de la
Entidad y se dejaron las correspondientes evidencias de asistencia, así
como evidencias fotográficas del desarrollo de la actividad.
II. INSTALACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS A LA CIUDADANIA
En el auditorio de audiovisuales ubicado en las instalaciones del colegio
OBDULIO MAYO SCARPETTA, se dio inicio y desarrollo al evento de
rendición de cuentas a la ciudadanía relacionado con la gestión de la
Entidad durante la vigencia 2016, se procedió a efectuar el registro de
los participantes y a inscribir a las personas interesadas en participar con
inquietudes relacionadas con la gestión efectuada.
Se estructuró el siguiente protocolo para el evento:
09:00- 09:15 am
Acto de instalación rendición de cuentas a la ciudadanía
Dra MARIA PATRICIA ROCHA OTERO- Gerente
Saludo protocolario a los invitados especiales, mesa principal y
participantes del evento
09:15- 09:30 am Oración
09:30- 09:45 am Himno de la república de Colombia
Himno del Departamento de Córdoba
Himno del Municipio de Moñitos
09:45-10:00 am Informe de presupuesto a cargo del responsable del área Señor ARNEL
MARTINEZ MEZA
10:00–10:15 am Informe contable a cargo del contador WILLMER MARTINEZ GUZMAN
10:15 – 10:30 am Informe de tesorería a cargo del responsable del área PEDRO RAMON
TERRIS
10:30 -10:45 am Informe de facturación y cartera a cargo de la responsable del área
LEDYS MANJARREZ
10:45 - 11:00 am Informe de Recursos Humanos a cargo del responsable del área JAIRO
ALVAREZ GOMEZ
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 7 de 65
11:15-11:30 am Informe de calidad a cargo de la Dra. LICETH CAMARGO DORIA
responsable del área
11:30-11:45 am Informes de gestión del área de control interno, evaluación,
seguimiento y monitoreo e informe de los entes de control que
vigilan a la Entidad, a cargo de LUCILO CASTRO PUAS, Jefe de control
interno
11:45-12:00 m Informe de transparencia y servicio de información y atención al usuario
– SIAU a cargo de INES MORELO, responsable del área
12:00-12:15 Pm Informe contractual a cargo del Dr OSCAR VILLALBA responsable del
área jurídica
21:15-12:30 pm Informe de Impactos de la gestión asistencial a cargo de ANGEL YESID
MERCADO DE LA BARRERA, Coordinador Médico (Incluye P&P,
Odontología y demás áreas)
12:30-12:45 pm Informe de gestión y planes de mejoramiento de la Entidad a cargo de
la Dra. MARIA PATRICIA ROCHA OTERO, Gerente de la Entidad
12:45-01:30 pm Preguntas y respuestas
1:30 -1:45 pm Organización de compromisos
Cierre del evento
Tabla 01.-Programaciòn orden del día. Fuente: Elaboración propia
2.1 Objetivos de la rendición de cuentas a la ciudadanía
Rendir cuentas a la ciudadanía a través de una audiencia pública en la
cual se brinda información tanto a la comunidad como a nuestros grupos
de interés relacionados con la vigencia 2016.
2.1.1 Objetivos específicos
La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía tuvo los
siguientes:
Fomentar el dialogo y la retroalimentación entre los ciudadanos y
la administración de la ESE
Generar espacios para que los ciudadanos pidan cuentas y tengan
la información necesaria para el ejercicio del control ciudadano
Informar a la comunidad y grupos de interés los avances y
resultados alcanzados
Una vez se leyeron los objetivos se dio lectura al procedimiento sobre el
cual se desarrollará la rendición de cuentas 2016 a la ciudadanía de
Moñito, dando a conocer la plataforma estratégica de la Entidad.
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 8 de 65
III. PLATAFORMA ESTRATEGICA
3.1 Antecedentes de la ESE
En el año de 1960 empieza a funcionar el primer centro de atención
médica en el corregimiento de Moñitos en casa de la señora Simona
Martínez, con la presencia de un médico general y que en los años
siguientes comenzaron a llegar otros médicos que complementaban la
atención, actividad que se mantuvo hasta el año de 1969.
Para el año de 1970 la Secretaría de Salud Departamental compra un
terreno al Municipio de San Bernardo y se construye el primer Centro de
Atención del corregimiento de Moñitos, que consistió en un centro de
Salud con atención ambulatoria de medicina general y odontología y
algunos programas en materia de Salud Pública. En la misma década de
los años 70 se erige el corregimiento de Moñitos como Municipio y de
acuerdo a la vigencia del sistema Nacional de Salud, este centro de salud
adscrito a la red Departamental de la Regional del Hospital San Jerónimo
de la ciudad de Montería, entidad que administraba técnica y
financieramente al centro, incluyendo el pago de nómina y prestaciones
de los pocos funcionarios de la época.
En el año de 1992, bajo la administración del entonces gobernador José
Manzur Jattin, se remodela el centro de Salud y se construye un nuevo
centro de atención con ampliación para prestar los servicios de urgencias
y se instituye como Centro de Atención Médica de Urgencias (CAMU),
prestando servicios de baja complejidad.
Posteriormente, mediante Acuerdo No 026 de Noviembre 13 de 1998, el
concejo Municipal le da vida jurídica a la empresa Social del Estado ESE
CAMU DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, estableciendo sus objetivos,
estructura básica (dirección, atención al usuario y logística), su órgano de
dirección, las funciones de la Junta Directiva, funciones del Gerente de la
Entidad, régimen de personal y de presupuesto, régimen de control interno,
tributario y fiscal.
Por su parte el Departamento de Córdoba ha integrado una Red pública
de prestadores de servicios de salud, que tiene concepto técnico de
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 9 de 65
viabilidad del MPS del 16-06-2014, según el Artículo 156 de la Ley 1450
de 2011, Ley 1608 de 2013 y Decreto 1141 de 2013, la cual contempla
una clasificación por subredes, así: Cinco (5) subredes: Alto Sinú, Medio
Sinú, Bajo Sinú, San Jorge y La Sabana. Según la Tipología de las
instituciones por portafolio de servicios, se clasifican las instituciones de
mediana complejidad por tipo y número de servicios denominada A, B y
C. La tipología IA constará de servicios señalados, en la cual clasifica la
ESE CAMU DE MOÑITOS, que se ubica en la subred del Bajo Sinú, como
se aprecia en el diagrama:
CLASIFICACIÓN POR SUBREDES DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Grafico 01.- Fuente: Documento red Secretaría Desarrollo de la Salud de Córdoba.
RED ALTO SINU
1. Montería
2. Tierralta
3. Valencia
4. Canalete
5. Los Córdobas
6. Puerto Escondido
RED SAN JORGE
7. Montelíbano
8. Planeta Rica
9. Puerto Libertador
10. La Apartada
11. Buenavista
12. Ayapel
13. Pueblo Nuevo
14. San José de Uré
RED MEDIO SINU
15. Cereté
16. San Carlos
17. San Pellayo
18. Cienga de Oro
19. Cotorra
RED LA SABANA
20. Sahagún
21. Chinú
22. San Andrés de Sotavento
23. Tuchín
RED BAJO SINU
24. Lorica
25. Chimá
26. Mómil
27. Purísima
28. San Antero
29. Moñitos
30. San Bernardo
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 10 de 65
Subred Bajo Sinú SUBRED DE
SALUD
MUNICIPIO EMPRSA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
1
NIVEL 2 CARACTER
SUBRED BAJO
SINÚ
LORICA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE
PAÚL DE LORICA
1 DEPARTAMENTAL
LORICA ESE CAMU SANTA TERESITA 1 MUNICIPAL
MOÑITOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CAMU MOÑITOS
1 MUNICIPAL
SAN ANTERO E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURAN 1 MUNICIPAL
SAN BERNARDO
DEL VIENTO
E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE SAN
BERNARDO DEL VIENTO
1 MUNICIPAL
PURÍSIMA E.S.E CAMU DE PURÍSIMA 1 MUNICIPAL
CHIMÁ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CAMU DE CHIMÁ
1 MUNICIPAL
MOMIL ESE CAMU DE MOMIL 1 MUNICIPAL
Tabla 02.- Subred Bajo Sinú. Fuente: Documento de Redes. Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba
La ESE adicionalmente cuenta con los siguientes puestos de Salud
ubicados en los corregimientos de:
La Rada
Santander de la Cruz
Bajo Blanco
Perpetuo Socorro
Broqueles
Las Mujeres
Río Cedro
3.2 Misión
Prestar servicios de salud de primer nivel de atención con Gestión de
Calidad en toda el área de cobertura del municipio de Moñitos,
garantizando así el bienestar de sus habitantes a través de políticas y
programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
3.3 Visión
Ser reconocida para el año 2019 como la mejor y más completa institución
prestadora de servicios en salud integral del primer nivel de atención en
el departamento de Córdoba.
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 11 de 65
3.4 Organigrama orgánico funcional
Grafico 02. Fuente: Acto administrativo de aprobación de la ESE
3.5 Objetivos de la ESE
Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con
las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la
reglamentación que se expida para tal propósito;
Prestar los servicio de salud que la población requiera y que la
Empresa Social, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles
pueda ofrecer,
Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad
social y financiera de la Empresa Social;
Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas
naturales o jurídicas que los demanden, servicios y paquetes de
servicios a tarifas competitivas en el mercado;
Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente
sus servicios y funcionamiento;
Garantizar los mecanismos de la participación ciudadana y
comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 12 de 65
3.6 Disposiciones normativas de la rendición de cuentas a la
ciudadanía
La Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la ley de
transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición de
Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, se reitera
el compromiso de realizar esta actividad que promueve los principios de
Transparencia y Participación Ciudadana.
IV. DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTAS
Interviene La Dra. MARIA PATRICIA ROCHA OTERO, Gerente de la Entidad,
agradece la asistencia de las personas participantes y asistentes a la
rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2016 y concede la
palabra a su equipo de trabajo para generar los informes que desarrollan
la rendición de cuentas por área, así:
4.1 CONTENIDO DE LA RENDICION DE CUENTAS
Se presentó el siguiente informe de acuerdo a las siguientes estrategias:
Alcance de las estrategias planteadas en el plan de desarrollo a
2016
Contenidos generales:
Medir los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, plan
de Desarrollo institucional planteado para la vigencia 2012-2016 y
distribución de presupuesto en los programas de inversión que
satisfacen el POA de cada dependencia
Gestión misional y de gobierno
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 13 de 65
Relación de todas las entidades que vigilan la Entidad y mecanismos
de control que existen al interior y exterior para hacer seguimiento
efectivo sobre la gestión de la misma
Contenido fundamental:
Porcentajes de ejecución y cumplimiento de la vigencia de acuerdo
con lo proyectado
Aporte al cumplimiento de metas y gestión de desarrollo del modelo
de control interno
Concepto de los organismos que controlan la Entidad, plan de
mejoramiento presentado por la Entidad y % de avances
METAS ESTABLECIDAS NIVEL DE AVANCE
Iniciar la autoevaluación con estándares de acreditación acorde con la normatividad vigente, en la ESE CAMU Moñitos de Moñitos, Enero-Diciembre 2016
NO SE CUMPLIO, DADO QUE LA ESE SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION PARA DEPURAR LA HABILITACION DE SERVICIOS.
Realizar acciones de mejoramiento acorde con los estándares de acreditación de la normatividad vigente, en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre de 2016
NO SE ADELANTO EN CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR
Realizar el Plan de Desarrollo institucional y el plan operativo anual en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre de 2017
EFECTUADO POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÒN
La Entidad se compromete a cumplir con todas las metas contempladas en el convenio de desempeño, a fin de lograr mantener la entidad sin riesgo financiero y con estabilidad en el mediano y largo plazo
LA ESE NO SUSCRIBIO PLAN DE DESEMPEÑO EN VIGENCIAS 2012 A 2016
La entidad adelantara las acciones necesarias para minimizar los gastos anuales, de tal manera que se logre alcanzar una situación de equilibrio financiero y presupuestal al cierre de cada vigencia y obtener el estándar deseado
NO SE OBTUVO, EL EQUILIBRIO FINANCIERO CON RECONOCOCIMEINTO Y RECUADO FUE NEGATIVO, CON LA RESULTANTE DE CALIFICACION DE RIESGO FINANCIERO ALTO POR PARTE DEL MSPS.
Le empresa garantizara el incremento gradual de la producción de actividades en los diferentes servicios que se prestan en la entidad, de tal manera que se lograra un aumento en la producción equivalente en UVR, sin dejar de prestar servicios con calidad y oportunidad
CUMPLIDA CON AUMENTO DE LA VENTA DE SERVICIOS LA REGIMEN SUBSIDADO Y CONTRIBUTIVO
La ESE CAMU Moñitos, realizara compras a la cooperativa de hospitales de córdoba a la cual está asociado para disminuir gastos por medicamentos y material médico quirúrgico, en el periodo Enero-Diciembre 2016
NO HUBO COMPRAS POR EXISTIR CARTERA MOROSA CON COODESCOR.
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 14 de 65
La ESE CAMU Moñitos, tiene como propósito fundamental dentro de su plan de gestión el pago oportuno de los salarios al personal de planta y la contratación externa, de tal manera que no exista deudas superiores a 30 días por estos conceptos
LAS OBLIGACIONES LABORES PRESENTABAN 2 MESES DE ATRASO.
Dentro del presente plan de gestión la entidad queda comprometida a rendir los informes a la junta directiva con base en los RIPS en la vigencia, que para el caso de nosotros es de cuatro veces al año, indicando la caracterización de la población capitada, perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios
NO HAY EVIDENCIAS DE ESTE CUMPLIMIENTO.
La ESE CAMU Moñitos, durante el periodo del plan de gestión, elaborara un plan de mejoramiento de recaudo, que garantice el incremento de los ingresos por la entidad durante este periodo, con el fin de obtener mejores ingresos, para invertir en el mejoramiento de la calidad de atención, convirtiendo a la entidad en una empresa sólida y con suficiente liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones
CUMPLIDO.
La ESE CAMU Moñitos, entregara todos los informes correspondientes a la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo a la circular única, o la norma que la sustituya, durante el periodo del plan en forma oportuna, garantizados así el cumplimento del estándar deseado
CUMPLIDO EN CUANTO AL CHIP CONTABLE Y PESUPUESTAL, DECRETO 2193 DE 2004, SIA OBSERVA, INCUMPLIDO EN CUANTO A LA CIRCULAR 030 DE 2015.
La ESE CAMU Moñitos, entregara los informes correspondientes al Ministerio de la Protección social, conforme al decreto 2193 de 2004, durante el periodo del plan en forma oportuna, para mejorar la información de tal forma que permita a las directivas de la institución la toma de decisiones
CUMPLIDO.
Captación de gestantes antes de la semana 12 de gestación para ingresarlas al programa detección de alteraciones del embarazo en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre de 2016
CUMPIDO
Erradicar la sífilis congénita en los recién nacidos producto de parto atendido en la ESE CAMU Moñitos, Enero a Diciembre de 2016
CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDSDES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN.
Historias Clínicas de pacientes hipertensos con aplicación de la guía de atención de enfermedad hipertensiva en los pacientes atendidos en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre 2016
CUMPLIDO
Historias Clínicas de pacientes del programa alteraciones del crecimiento y desarrollo con aplicación de la guía de manejo de crecimiento y desarrollo según resolución 412, atendidos en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre 2016
CUMPLIDO.
Disminuir los reingresos por el servicio de urgencias de los pacientes atendidos en la ESE CAMU Moñitos, durante el periodo comprendido Enero-Diciembre 2016
CUMPLIDO.
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 15 de 65
Mantener la oportunidad de la atención en consulta médica general en 1 día, a los usuarios que acuden a solicitar el servicio en la ESE CAMU Moñitos, Enero-Diciembre 2016
LA OPORTUNIDAD EN LA TENCION DE CONSULTA EXTERNA SE MANTUVO 1.2 DÍA.
Tabla No 03.- Evaluación de metas plan de desarrollo 2012-2016 Fuente: elaboración propia
Informe de gestión financiera
Contenidos generales
Rendir Informe de los estados financieros de la vigencia
Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y
servicio de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia
(apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en
ingresos, compromisos y obligaciones en gastos)
Cuadro comparativo con respecto a la misma información de la
vigencia anterior
Contenido fundamental
Cuadro comparativo y comportamiento de las últimas dos vigencias
% de recursos ejecutados (ingresos y gastos a la fecha).
Explicar en diagrama de barras el comportamiento de la vigencia
Cuadro comparativo agregado de análisis de las dos vigencias
- Análisis presupuestal
En el Análisis de presupuesto contamos con la información más
relevante para la vigencia 2016, la cual se encuentra resumida de la
siguiente manera:
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Aprobado mediante ACUERDO No. 001 de enero 06 de 2016, con efectos
fiscales a partir del día primero (01) de enero del 2016. Por valor de
CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES ($ 4.215.000.oo). Compuesto
de la siguiente manera:
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 16 de 65
El presupuesto fue aprobado mediante ACUERDO No. 001 de Enero 06
de 2016, con efectos fiscales a partir del día primero (01) de enero del
2016. Por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES ($
4.215.000.oo).
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
SALDOS INICIALES: $ 00.oo
INGRESOS CORRIENTES: $ 3.865.000.000.oo
OTROS INGRESOS DE CAPITAL: $ 350.000.000.oo
TOTAL INGRESOS: $ 4.215.000.000.oo
PRESUPUESTO DE GASTOS:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: $ 3.675.000.000.oo
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL: $ 450.000.000.oo
SERVICIO A LA DEUDA $ 0.oo
GASTOS DE INVERSION: $ 90.000.000.oo
TOTAL GASTOS: $ 4.215.000.000.oo
Estos se encuentran desagregados de la siguiente manera:
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 17 de 65
El análisis del presupuesto de la ESE, refleja de manera fidedigna las
prioridades económicas y sociales de la empresa. Por tanto, su análisis,
monitoreo y seguimiento por parte de la ESE es fundamental para vigilar
NUMERO ACTO ADMINISTRATIVO CONCEPTO VALOR ADICIONADO
RESOLUCION
N 04 (enero 2016)
CONVENIO NACION – MIN
PROTECCION SOCIAL.
$ 200.000.000.oo
RESOLUCION
N 12 (mayo 2016)
CONTRATO COMFAMILIAR $ 101.280.000.oo
RESOLUCION
N 18 (julio 2016)
CONTRATACION EPS-S
(coosalud, mutual ser y nueva eps)
$ 625.000.000.oo
RESOLUCION
N 027 (noviembre 2016)
CONVENIO NACION – MIN
PROTECCION SOCIAL Y CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO
DE MOÑITOS
$ 80.000.000.oo
$ 70.800.000.oo
RESOLUCION
N 035 ( diciembre 2016)
CONVENIO NACION – MIN
PROTECCION SOCIAL Y CONVENIO
INTERADMINITRATIVO MUNICIPIO DE
MOÑITOS
$ 140.000.000.oo
$ 114.800.000.oo
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 18 de 65
el cumplimiento de las metas explícitas de su política económica plasmada
en el Plan de desarrollo y Planes de Gestión integral del riesgo financiero-
PGIRF, además refleja la claridad de las barreras contra la corrupción, y
con su seguimiento se pretende defender los intereses y las necesidades
de los sectores más vulnerables como el sector social que cubre la ESE.
Así, la importancia creciente de analizar el presupuesto público, se deriva
una forma de utilizarlos como herramienta de avance en la construcción
de espacios democráticos de participación en la toma de decisiones y
especialmente para la rendición de cuentas a la comunidad.
Este monitoreo fue manifestado de manera clara en la rendición de
cuentas, donde se estableció la discriminación, ejecución, ajustes,
compromisos y saldos finales de éste.
Permitiéndole mostrar a la comunidad el comportamiento de ejecución de
los ingresos y gastos valorado para las vigencias 2015 y 2016, donde se
registra la ejecución del saldo en un total de 89% y por venta de servicios
fue un porcentaje de 87%.
El presupuesto de la ESE fue aprobado fue aprobado mediante Acuerdo
No. 001 de enero 06 de 2016, con efectos fiscales a partir del día primero
(01) de enero del 2016, por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE
MILLONES ($ 4.215.000.oo). Por ingresos corrientes se generó un
presupuesto de $ 3.865.000.000.oo y por otros ingresos un valor de $
350.000.000.oo, los gastos generados durante la vigencia fueron de
3.675.000.000.oo que corresponden al 87,1% del valor total de los
ingresos, los gastos de la operación comercial ascienden a la suma de
$450.000.000 que corresponden al 10,6% de los ingresos, así mismo los
gastos de inversión ascendieron a la suma de $90.000.000 que
corresponden a 2,1% del ingreso institucional.
Es importante manifestar que por gestión y recuperación de cartera d
vigencias anteriores, se logró recuperar la suma de $350.000.000, los
cuales apoyaron la cancelación de los pasivos de vigencias anteriores y
de la corriente, para un saldo pendiente de recaudo de $436.2 millones.
Los ingresos adicionales recaudados, reconocidos y aprobados fueron por
el valor de $1.331.880.000.oo de acuerdo con los actos administrativos
de reconocimiento resolución 04, 012, 018, 027, 035 de 2016 a través de
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 19 de 65
las cuales se efectuó la aprobación de las modificaciones presupuestales
de ingresos y gastos de la vigencia.
El marco comparativo de ingresos entre las dos vigencias 2015 y 2016
presenta el siguiente comportamiento:
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUCION INGRESOS
VIGENCIA 2015
EJECUCION INGRESOS
VIGENCIA 2016
VARIACIONES
DESCRIPCION NUMERAL RECAUDOS RECUADOS RECAUDOS
INGRESOS 3.439.647.150
4.278.554.306 24,39
DISPONIBILIDAD INICIAL 127.316.609
0 (100,00)
INGRESOS CORRIENTES 3.312.330.541
3.949.560.714 19,24
INGRESOS DE EXPLOTACION 3.064.910.511
3.598.760.714 17,42
VENTA DE SERVICIOS 3.064.910.511
3.598.760.714 17,42
A.R.S. Régimen Subsidiado 2.909.133.379
3.323.920.059 14,26
E.P.S. Régimen Contributivo 19.741.132
30.789.578 55,97
Entidades Territoriales Salud Publica Prom y Prev
- 224.266.299 100,00
Minsalud Fosiga Trama Mayor - - -
Minsalud Fosiga Reclamaciones ECAT - - -
I.P.S. Privada - - -
Compañías de Seguros Accidentes de Transito
- 19.013.778 100,00
Población no Asegurada Cuota de Recuperación
135.000.000
- (100,00)
Particulares 1.036.000
771.000 (25,58)
APORTES - 0 -
APORTES PATRONALES SIN SIT DE FONDOS
- 0 -
Recursos de Oferta Prestación de Servicios
- 0 -
OTROS INGRESOS CORRIENTES 206.445.650
350.800.000 69,92
Convenios con el Municipio 206.445.650
70.800.000 (65,71)
Convenios con el Departamento - - -
Convenios con la Nación - 280.000.000 100,00
INGRESOS DE CAPITAL 40.974.380
328.993.592 702,93
Rendimientos Financieros - - -
Recuperación de Cartera - Vigencia Anterior
40.974.380
328.993.592 702,93
Tabla 04.- Presupuesto de Ingresos. Fuente: oficina de presupuesto
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 20 de 65
- Análisis contable
Scanner 01. Balance general. Fuente: Contabilidad
Grafico 03. Análisis de activos 2015. Fuente: Contabilidad
Los Activos de la entidad para la vigencia 2015, están representados en
Bancos por $3.848.000, un 0,28% del total de activos de la ESE, las
cuentas por cobrar $344.151.815 millones, un 24,89% del total del activo,
la propiedad planta y equipo $997.645.000, un 72,15% y en otros activos
un total de 2,68%.
Banco CTA x Cobrar P.P.E Otros A
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 21 de 65
Grafico 04. Análisis de activos 2016. Fuente: Contabilidad
En la vigencia 2016, estos Activos, en Bancos se tenían $71.707.724
millones con un porcentaje de 3,76, es decir un aumento del 3,48%, en
las cuentas por cobrar se generó un valor de $809.136.025 que
corresponde al 37,92% un comportamiento de aumento en un 13,03%; en
lo que corresponde a la propiedad planta y equipo, ajustó $1.348.445.000,
para un total de 57,45% que representa una variación del 14,7% de
disminución con relación a la anterior vigencia; en los otros pasivos por
$36.999.000, se refleja una disminución del 1,1% con relación a la
vigencia2015.
En lo referente a los pasivos de la Entidad, para la vigencia 2015, las
cuentas por pagar fueron de $ 954.417.190, un 69,03% de participación
y en la cuenta de obligaciones laborales y seguridad social $ 287.530.251,
equivale a un 20,8% tal como lo muestra la gráfica.
Banco CTA x Cobrar P.P.E Otros A
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 22 de 65
Grafico 05. Análisis de pasivos 2015. Fuente: Contabilidad
En el análisis efectuado en los pasivos para la vigencia 2016 se tiente el
siguiente comportamiento: Las cuentas por pagar, $1.245.628.000, un
53,07%; en lo relacionado con la cuenta de obligaciones laborales y
seguridad social se tiene un total de $178.681.000 que corresponde a un
porcentaje de 7,61% de pasivos cancelados, es decir que hubo una
disminución con relación a la anterior vigencia del 13,19%.
Grafico 06. Análisis de pasivos 2016. Fuente: Contabilidad
CTA x Pagar O. Laboral y SEG. Social
CTA x Pagar O. Laboral y SEG. Social
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 23 de 65
En lo que respecta a la cuenta de Patrimonio se tiene que para la vigencia
2015 se contaba con un capital fiscal que ascendía a la suma de
$140.696.374, que corresponde a un porcentaje de 10,18% y en la
vigencia fiscal 2016, ajustó la suma $922.987.749 que corresponde a un
porcentaje total de 39,32, observándose un aumento considerable de los
activos de la entidad.
Grafico 06. Análisis de patrimonio vigencias 2015- 2016. Fuente: Contabilidad
Esta Situaciones financieras fueron validados ante los organismos de
control del estado y se encuentran publicados y visibles en las páginas
de la Contaduría general de la nación para la consulta ciudadana.
Scanner 02. Estado de resultados 2016. Fuente: Contabilidad
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 24 de 65
El Estado de resultados muestra una utilidad de $ 1.104.5 millones, que
muestran un balance satisfactorio que si bien es cierto es representativo
de un utilidad, no constituye excedentes operacionales de utilidad neta
representada en excedentes para apalancar los Pasivos de la Entidad, por
cuanto la cartera de cuentas por pagar debe realizarse de forma efectiva
con recaudos para poder aumentar la liquidez y el flujo de caja que
permita amortizar los pasivos a cargo.
- Análisis de tesorería
Saldos bancarios en libros de tesorería cierre fiscal 2016
El saldo inicial de saldos en Bancos a 2016, fue de $ 3.839.427, Los
Ingresos totales de la vigencia en las cuentas bancarias y caja de la ESE,
sumaron $ 4.270.606.580, mientras que los egresos causados ajustaron
$ 4.270.606.508, para un saldo efectivo de $ 71.707.724 al cierre de
diciembre 31 de 2016, representando en las siguientes cuentas y detalle:
BANCO TIPO DE CUENTA
CUENTA BANCARIA
SALDO EN LIBROS DE TESORERIA
SALDO EN EXTRACTOS BANCARIOS
RECURSOS DISPONIBLES
AGRARIO CORRIENTE
327540000970 70.935.918 86.460.918 ALCALDIA MUNICIPAL CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS
BOGOTA CORRIENTE 438434250 691.429 2.880.525 FONDOS COMUNES
BOGOTA AHORRO
438351546 80.377 80.377 SGP – REGIMEN SUBSIDIADO –
COFINANCIACION
TOTAL SALDOS BANCARIOS EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 $ 71.707.724
Tabla 05.-Saldos bancarios Fuente: Elaboración propia
- Análisis de facturación y cartera
La contratación realizada por la ESE en la vigencia 2016 se registra con
las siguientes EPS: Mutual Ser, Comfamiliar, Nueva EPS, Coosalud. El valor
facturado por concepto de servicios de régimen subsidiado corresponde
a un total de $3.697.826.548, por régimen contributivo ascendió a
$72.169.732, por servicios particulares se generó venta de servicios por
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 25 de 65
$771.000 pesos y por concepto de la contratación Del PIC, $224.266.299,
para un total de $4.034.965.198. Sobre dicha venta de servicios el valor
de las glosas fue de $ 169.181.894, es decir un 4,19%., es decir, que
se encuentra en un 1,19% por encima del promedio mínimo de rango de
reconocimiento de las glosas.
El porcentaje de glosas levantadas se encuentra en el régimen subsidiado
que asciende al total de 58,21% contra un porcentaje definitivo de 41,4%,
es decir que se levantaron en forma definitiva un total de 16,81% glosas,
en el régimen contributivo se efectuó un levantamiento del 100% de las
glosas.
Estrategias planteadas en plan de gestión integral de riesgo
financiero- PGIR
En atención a los parámetros establecidos por el ministerio de hacienda
y crédito público, la gerencia de la ESE CAMU de Moñitos asume el
compromiso a que está obligada y presenta a su consideración un plan
de gestión integral del riesgo acogiéndose a los parámetros establecidos
adoptados en la guía metodológica establecida para su fin, el cual fue
aprobado en Mayo del año 2015 y establecía unos escenarios financieros
de sostenibilidad y mejoramiento para las vigencias 2015 a 2020, sin
embargo el Ministerio de Hacienda, no generó la viabilidad del mismo,
sin embargo en los escenarios financieros fueron determinadas unas
medidas que fueron notificadas a la superintendencia Nacional de Salud-
SNS, sin que las mismas hayan tenido resolución alguna por parte de la
ESE en 2016.
Informe de gestión del sistema obligatorio de garantía de la calidad-
SOGC
- Portafolio de servicios
En la vigencia 2016 se encontraban habilitados los siguientes servicios:
General adultos
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 26 de 65
General pediátrico
Obstetricia
Enfermería
Medicina general
Odontología general
Urgencias nivel I
Transporte asistencial básico
Laboratorio clínico
Servicio de farmacia
Tamización cáncer de cuello uterino
DT agudeza visual
PE Vacunación
PE salud bucal
PE planificación familiar
DT crecimiento y desarrollo
PE atención del parto
PE recién nacido
DT alteraciones del embarazo
DT alteraciones del adulto mayor
DT alteraciones del joven
Servicios estos que se encuentran reportados en el Registro Especial de
Prestadores del servicio – REPS de la secretaria de Salud del Departamento
De acuerdo con el autodiagnóstico efectuado para el sistema de
habilitación, se encuentran en servicio estandarizados en los siguientes
porcentajes de cumplimiento:
TIPO DE SERVICIO CRITERIOS %
CUMPLE
Consulta Externa General 91,11
Consulta Odontológica 97,47
Hospitalización baja complejidad 88,49
Hospitalización obstétrica baja complejidad 86,25
Laboratorio clínico de baja, mediana y alta complejidad 82,61
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 27 de 65
Protección específica y detección temprana 93,18
Toma de muestras de laboratorio clínico 93,33
Transporte asistencial básico 45,79
Urgencias baja complejidad 87,80
Tamización de cáncer de cuello uterino 88,24
TOTAL % HABILITACION 85,43
Tabla 05.- Indicadores de cumplimiento de habilitación. Fuente: oficina de calidad
Es decir que la entidad sobrepasa la media del porcentaje de habilitación
en un total del 85,43%.
Con relación al reporte de los indicadores vigencia 2016 se logra
evidenciar que se mantuvieron estos dentro de los parámetros normales
de acuerdo a la normatividad circular 056 “indicadores de alerta
temprana”, de acuerdo con los siguientes estándares:
INDICADORES 2016 I 2016 II
Tiempo de espera en Consulta Médica General 1,5 1,2
Tiempo de Consulta Odontología general 2 1,4
Tiempo de espera consulta de urgencias Triage II 6,0 6,1
Oportunidad toma de muestras de laboratorio básico 1,5 1
Tasa de infección intrahospitalaria 0,0 0,0
Razón de Mortalidad Materna (Por cada 100.000 nacidos vivos) 0,0 0,0
tasa de satisfacción global 93 85
Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 48 horas 0 0
Proporción de vigilancia de eventos adversos 50 60
Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados 0 0
Proporción hipertensos controlados 75 76
Tabla 06.- Indicadores de Calidad. Fuente: oficina de calidad
- Programas implementados en la E.S.E Moñitos
Seguridad del paciente
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 28 de 65
De acuerdo a la valoración inicial de actividades fue encontrado el 15,5
durante la vigencia 2016 se obtuvo un porcentaje de avance del 37,4 %
sin embargo las falencias totales no fueron corregidas al finalizar el 2016),
esto incluye la elaboración y divulgación de la política formal de seguridad
del paciente.
Implementación y organización del Programa de auditoria para el
mejoramiento de la calidad- PAMEC, basado en la norma de
acreditación (planificado a finales de 2016 con el fin de
desarrollarlo en la vigencia 2017)
Se realiza implementación y reactivación de diferentes comités en la
institución tales como:
Comité de historias clínicas
Comité de calidad
Comité de seguridad del paciente
Comité de farmacia
Comité de archivo
Programa de capacitaciones y mejora de los procesos prioritarios
de la institución dentro de las cuales se resaltan:
- Guías de atención clínicas
- Programas de promoción y prevención
- Protocolos de atención de urgencias y hospitalización
- Manual del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
similares PGIRHs
- Manual de bioseguridad
- Evaluación, seguimiento y monitoreo del PAMEC
En la vigencia 2016 se construyó el PAMEC por lo tanto la evaluación,
seguimiento y monitoreo se efectuará en la vigencia 2017
Informe de gestión de servicio de información y atención al usuario-
SIAU
Durante la vigencia 2016, se aplicaron 745 encuestas de febrero a
noviembre para una satisfacción de 610 usuarios. El grado de
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 29 de 65
insatisfacción se presenta en 135 usuarios que corresponden al
22,13% de la muestra objeto de encuesta, es decir, del total de
encuestados hay un 18% de insatisfacción.
AL grado de insatisfacción de los usuarios, no se le hizo un seguimiento
valorativo para poder establecer mecanismo de reducción de la misma,
las causas fueron identificadas, pero no se generaron planes de
mejoramiento al respecto.
Por lo tanto esta administración ha dimensionado de mejor manera el
tratamiento de estas
SATISFACCIÓN
Ítem Total %
Satisfechos 610 82
Insatisfechos 135 18 Tabla 07.- Registro de satisfacción al usuario. Fuente: oficina de SIAU
En lo que respecta a la atención de quejas, peticiones y reclamos se
tiene que se presentaron:
6 Clínicas, por insatisfacción en la atención
2 Administrativas, por la entrega de fichas para laboratorio clínico y
consulta externa
Todas fueron solucionadas de manera oportuna y direccionadas a cada
responsable de los procesos
ITEMS TOTAL %
CLINICAS 6 75
ADMINISTRATIVAS 2 25
Tabla 08.- Registro de PQRS al usuario. Fuente: oficina de SIAU
Es decir, que el total de quejas clínicas ascendió al 75% de las quejas y
se tomaron las medidas con los profesionales de la salud que brindan la
atención a los usuarios
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 30 de 65
Es necesario resaltar que los procesos que atiende el SIAU a los usuarios
de la Entidad son:
1. Recibir sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones de los usuarios
2. Escuchar al usuario.
3. Dialogar con el usuario para solucionar su problema.
4. Recibir al usuario el reclamo y llenar el formato de PQRSF.
5. Remitir la queja al jefe de personal y se registra en el formato de
quejas y reclamos.
6. Recibir la respuesta del jefe de personal.
7. Llamar al usuario para informarle la respuesta de su queja.
8. Se le envía respuesta al usuario.
INFORME DE GESTION AREA ASISTENCIAL
Contenido general
A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los cambios
concretos que ha tenido la ciudadanía en nuestro territorio de acción o
las actividades que han impactado de manera positiva o negativa en el
servicio de atención a los usuarios
Contenido fundamental
Indicadores de calidad y gestión adelantada en el área asistencial
Impactos negativos sobre reporte de pérdidas y perjuicios generados a la
Entidad, por generación de referencias y contra referencias efectuadas
durante la vigencia 2016
- Capacidad instalada
La ESE para la vigencia 2016 contaba con una capacidad instalada de
cinco (05) médicos generales y dos (02) médicos rurales, atendiendo la
zona rural en siete (07) puestos de Salud y la zona urbana. En lo que
respeta a la productividad de la capacidad instalada, tenemos que por
consulta externa se generó un total de 27.877 consultas que corresponden
a un 77,90 de nuestra capacidad instalada, por urgencias se generaron
5.386 atenciones y un porcentaje de 15,05% de la capacidad, en
hospitalización fueron 2.243 servicios que corresponde al 6,27% de la
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 31 de 65
capacidad instalada, en atención de partos se generaron 280 atenciones
para un total de 0,78% de la capacidad instalada, para un total de 35.786
atenciones que corresponden al 100% de la capacidad instalada
Las atenciones generadas se dieron a 26.810 pacientes del régimen
subsidiado, que corresponden al 96,17% de la población atendida, 272
pacientes del régimen contributivo que corresponden al 0,9% de la
población atendida, 392 pacientes vinculados y 395 usuarios particulares,
que corresponden al 1,4% y 1,41% respectivamente. De la población
atendida el porcentaje más alto de atención son los partos que
corresponden al 93,2% de los servicios por régimen subsidiado, con un
total de 261 partos atendidos en la vigencia 2016 y los otros para un
total de 280 atenciones corresponden a otros regímenes.
- Análisis de morbimortalidad
Grafico 04.- Diez primeras causas de consulta. Fuente: Coordinación medica
- Programas
Dentro de las estrategias de la coordinación médica, se encuentra la
implementación de guías de manejo y protocolos de atención, las cuales
han sido sometidas a socialización, sensibilización y medición de su
adherencia, estableciendo el siguiente monitoreo para la vigencia evaluada:
CONSULTA EXTERNA
•Crecimiento y desarrollo
•Hipertensión arterial
•Control prenatal
•Asesoría planificación familiar
•Dolor abdominal
•Rinofaringitis aguda
•Cefalea
• Infección de vías urinarias
•Vaginitis, vaginosis
•Parasitosis intestinal
URGENCIAS
•Dolor abdominal
•Cefalea
•Enfermedad diarreica aguda
•Síndrome febril
•Crisis asmática
•Rinofaringitis aguda
•Atención del parto
•Síndrome emético
•Enfermedad acido péptica
• Lumbago
HOSPITALIZACIÓN
•Atención postparto y del recién nacido
•Celulitis
•Dolor abdominal
•Absceso cutáneo
• Infección de vías urinarias
•Síndrome febril
•Rinofaringitis aguda
•Neumonía
•Erisipela
•Mastitis postparto
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 32 de 65
GUÍA ADHERENCIA
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 46%
ASMA 38%
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 42%
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 45%
ATENCIÓN DEL PARTO 56%
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 86%
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 90%
CONTROL PRENATAL 92%
Tabla 08.- Cumplimiento de protocolos y guías de manejo. Fuente: Coordinador asistencial
INFORME DE GESTION JURIDICA
COMPROMISOS JURIDICOS Y DEFENSA JUDICIAL DE LA ESE EN 2016
CUADRO 8 - PROCESOS JUDICIALES A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA - ESE : ESE CAMU MOÑITOS
Volver al Menú
COD Tipo de proceso Total procesos Estado actual
Primera instancia Fallos en firme
Segunda instancia
Sin fallo
En contra A favor En contra
A favor
En contra
A favor
1ª inst 2ª inst
11
Acción de lesividad 0 0
12
Acción de nulidad simple
0 0
13
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
20 1 1 19 0
14
Acción de reintegro 0 0
15
Accion de reparación directa
2 2 0
16
Acción de tutela 0 0
17
Acción popular 0 0
18
Ejecutivo contractual 1 1 0
19
Levantamiento de fuero sindical
0 0
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 33 de 65
20
Proceso ejecutivo laboral
2 2 0
21
Proceso laboral administrativo
19 19 0
22
Proceso ordinario laboral
23 23 0
23
Otros 1 1 0
Total 68 1 0 1 0 0 0 67 0
Tabla 09.- Situación de procesos jurídicos de la ESE Fuente: Asesor juridico
La ESE está en riesgo de latas condenas por procesos judiciales de
nulidad y restablecimiento del derecho, ejecutivos laborales y comerciales,
ordinarios laborales, que suman 68 acciones, con altas probabilidades de
condenas, además de dos (2) procesos por reparación directa que superar
en pretensiones más de $ 5.000 millones que representarían una causal
de liquidación de la entidad de llegarse a fallar en contra. Se viene
adelantando la defensa judicial con la contestación de las demandas e
invocando la inembargabilidad de recursos. De estos procesos ya hay un
fallo en contra definitivo y ejecutoriado que debe ser cancelado con la
liquidación del crédito y la firma de al menos un acuerdo de pago, a fin
de evitar un embargo de recursos.
Como procesos a favor la ESE, instauró una demanda ejecutiva por
esfuerzos propios no cancelados por la Alcaldía Municipal de Moñitos en
vigencias pasadas, con mandamiento de pago a favor por $ 290 millones.
De acuerdo con la información suministrada por el área jurídica se da a
conocer a la comunidad, la estructura contractual celebrada por la Entidad
en la vigencia rendida así:
CONTRATACION AÑO 2016
MODALIDAD CONTRATACION
FECHA INICIAL
FECHA FINAL
NOMBRE OBJETOCONTRATO VALOR DEL CONTRATO
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 ADELMO BAUTISTA MUÑOZ PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONDUCTOR DE AMBULANCIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.900.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 ADY ROSA LUNA OJEDA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.828.991
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 ALBA ROSA RAMOS MARTINEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE CALIDAD DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 25.978.326
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 34 de 65
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2017 31/12/2016 ALBEIRO DE JESUS VEGA VARILLA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 28.800.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 ALCIRA AVILA SILGADO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.828.991
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 ALFREDO JULIO AVILA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO A LAS VACUNADORAS Y MEDICOS A LAS VEREDAS
$ 8.604.626
CONTRATACION DIRECTA
25/02/2016 04/01/2016 ALFREDO PEREZ SEVILLA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR CONTABLE EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.469.991
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 ALINA ORTIZ MARIMON PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.433.663
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 ANA CECILIA ARTEAGA AVILA
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.433.663
CONTRATACION DIRECTA
08/02/2016 30/05/2016 ANA DEBORA HERNANDEZ ARROLLO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 3.397.326
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 ANA ELENA MERCADO ANAYA
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE FACTURACION COMO DIGITADORA
$ 8.604.326
CONTRATACION DIRECTA
01/02/2016 30/11/2016 ANA LEONOR AVILA ANAYA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.100.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 ANA ROSALBA PEREZ VITAR PRESTAR LOS SERVICIOS COMO REGENTE EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 13.089.982
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 ANA YOELIS POLO COA PRESTAR LOS SERVICIOS DE DIGITACION EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.244.326
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 30/05/2016 ANGEL YESID MERCADO DE LA BARRERA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 17.700.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 ANGIE LORENA BLANCO JULIO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECEPCIONISTA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.341.363
CONTRATACION DIRECTA
03/03/2016 04/01/2016 ANTONIO J. ORTEGA PALENCIA
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACPM, GASOLINA Y ACEITES QUE NECESITE LA ENTIDAD POR ESTE CONCEPTO
$ 30.000.000
CONTRATACION DIRECTA
04/06/2016 01/04/2016 BEATRIZ ELENA BORRERO GUTIERRE
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS MANUAL DE FUNCIONES,, ESTATUTO DE CONTRATACION Y ESTATUTOS DE LA ESE
$ 30.000.000
CONTRATACION DIRECTA
15/01/2016 30/11/2016 BIBIANA COGOLLO MARTINEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CITOLOGA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 17.225.000
CONTRATACION DIRECTA
15/01/2016 04/04/2016 CARLOS ANDRES OSORIO ANAYA
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 3.185.000
CONTRATACION DIRECTA
01/02/2016 31/12/2016 CASILDA BERRIO AVILA PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.900.000
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 35 de 65
CONTRATACION DIRECTA
03/03/2016 03/02/2016 CLARA INES PEREZ LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS DE MDICO EN LAS INTALACINES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 6.600.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 CRISTIAN JOSE CASSERES FUENTES
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO DIGITADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 8.216.982
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 DANIS LADEUX YEPES PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.343.663
CONTRATACION DIRECTA
03/06/2016 01/04/2016 DARLIS MARIA COA TEHERAN
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXLIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
24/08/2016 01/07/2016 DARLIS MARIA COA TEHERAN
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 30/11/2016 DARLIS MARIA COA TEHERAN
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 1.820.000
CONTRATACION DIRECTA
03/03/2016 04/01/2016 DONALDO JOSE NAVARRO PASSOS
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS DE MUTUAL SER AFILIADOS A LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.817.100
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 EDER CUADRADO VELAZQUE
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO A LAS AUXILIARES Y MEDICOS
$ 8.604.326
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 EDUARD MILTON SILGADO PACHECO
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PORTERO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.434.326
CONTRATACION DIRECTA
29/02/2016 20/01/2016 EDUARDO GERMAN VELEZ BAQUERO
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CALIDAD
$ 8.756.663
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 ELVIA MARGARITA HERNANDEZ CORREA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.343.663
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 EMERITA CUADRADO BARON
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.433.663
CONTRATACION DIRECTA
01/02/2016 31/12/2016 ENA DILIA SANCHEZ MIRANDA
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.900.000
CONTRATACION DIRECTA
01/02/2016 31/12/2016 EVERLADIS SILGADO SANCHEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.100.000
CONTRATACION DIRECTA
17/11/2016 06/10/2016 EYRA ESPITIA LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE P Y P PIC MUNICIPAL 2016
$ 91.770.000
CONTRATACION DIRECTA
20/02/2016 31/12/2016 FANNY ESTHER MUÑIZ ALVAREZ
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.343.663
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 01/12/2016 FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN SOCIAL- FUNDASOCIAL
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 15.000.000
CONTRATACION DIRECTA
12/12/2016 01/11/2016 FUNDESAGRO ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 12.000.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 FUNDESAGRO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 39.270.000
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 36 de 65
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/10/2016 GABRIEL JESUS ORTIZ ANAYA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 36.987.500
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 GEOVANIS FUENTES DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.433.663
CONTRATACION DIRECTA
01/02/2016 31/11/2016 GLEIS ESTHER PALENCIA PAYARES
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.100.000
CONTRATACION DIRECTA
06/09/2016 02/05/2016 GLENIS DEL CARMEN BARRIOS CASTRO
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
$ 7.280.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 GLENIS PANTOJA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.343.663
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 30/07/2016 GREY MERCEDES VERGARA LOPEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE NEFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 6.278.991
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 30/10/2016 ILARIA DIAZ BERRIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ALMACENISTA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 99.189.914
CONTRATACION DIRECTA
29/02/2016 20/01/2016 ILIANA MARGARITA GIL URANGO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.638.928
CONTRATACION DIRECTA
23/05/2016 01/04/2016 ILIANA MARGARITA GIL URANGO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 30/08/2016 ILIANA MARGARITA GIL URANGO
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 7.188.928
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 02/12/2016 INDUSTRIAS AXIAL S.A.S COMPRAVENTA DE AMBULANCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 157.300.000
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 20/12/2016 INDUSTRIAS AXIAL S.A.S COMPRAVENTA DE UNA UNIDAD MOVIL PARA LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 271.000.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 30/12/2016 INES MORELO JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 18.880.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 IRIS JOHANA DORIA HERNANDEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.313.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 JAIRO ALVAREZ GOMEZ PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JEFE DE PERSONAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 29.749.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 JEISON THERAN MENDOZA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO DIGITADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.877.000
CONTRATACION DIRECTA
15/01/2016 31/12/2016 JESUS MONTES AVILEZ PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 37.950.000
CONTRATACION DIRECTA
01/10/2017 31/12/2016 JHON JAIRO CAUSIL VEGA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
03/03/2016 04/01/2016 JOSE EMILIANO MORELO RUIZ
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS AFILIADOS A LA ESE CAMU DE LA NUEVA EPS
$ 16.879.500
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 JOSE INES PEREZ GORGONA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO DIGITADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.406.700
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 37 de 65
CONTRATACION DIRECTA
17/08/2016 01/05/2016 JOSE MARIO HERNANDEZ GONZALEZ
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 11.200.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 KAREN MARGARITA FRANCO MENDOZA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.313.000
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 31/12/2016 KETTY WILCHES BELTRAN PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.670.000
CONTRATACION DIRECTA
25/08/2016 01/07/2016 LADY ROSA MARTINEZ MARQUEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
03/03/2016 01/02/2016 LANDIS GARCIA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 1.800.000
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 31/12/2016 LEDITH SAMIRA LOPESIERRA CORTES
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA CONSULTA EXTERNA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 38.315.500
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 LILIANA JULIO OEJDA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.190.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 LINA PAOLA AVILA GONZALEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ODONTOLOGA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 33.320.100
CONTRATACION DIRECTA
12/12/2016 01/11/2016 LISSETH CAMARGO DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORA DE CALIDAD EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 6.600.000
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 01/12/2016 LISSETH CAMARGO DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA ELABORACION DEL PAMEC EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 15.000.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 LUIS ALFREDO SIERRA SALAS
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.340.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 LUIS GERARDO CORREA GUERRERO
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR JURIDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 39.600.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 LUZ ESTELA VILLALBA GOMEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SALUD ORAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.830.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 MANUEL BARKLA BERROCAL MEJIA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 29.700.000
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 31/12/2016 MANUELA AMELIA ROMAN HERNANDEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMRIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/10/2016 MARIA ELENA MANJARRES SEÑA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 8.493.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 MARIA EUGENIA BARON BANEGAS
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO SERVICIOS GENERALES EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.190.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 MARISOL MORELOS QUINTANA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.403.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 MARJOIRE MARIA GONZALEZ PEREZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA CONSULTA EXTERNA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 29.370.000
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 38 de 65
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 30/06/2016 MICHEL DE HOYOS TORRALBO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 5.369.100
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 NAIRA LUZ PEREZ MORELO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 1.030.000
CONTRATACION DIRECTA
17/11/2016 06/10/2016 NAVORA PACHECO SIERRA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE P Y P, PIC MUNICIPAL 2016
$ 48.500.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 NEMIS MARIA MEZA PADILLA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.829.100
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 NERTALIDES FUENTES SANCHEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.829.100
CONTRATACION DIRECTA
07/03/2016 04/01/2016 NICOS MEDICAL COMPRA DE EQUPO PARA LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 200.000.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 15/01/2016 NINA MARIA CASTELLANO HERNANDEZ
PRESTACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.343.663
CONTRATACION DIRECTA
15/01/2016 31/12/2016 OSCAR EMILIO VILLALBA MENDOZA
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS APOYANDO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 37.200.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/10/2016 OSCAR LUIS ANAYA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO A LAS VACUNADORAS Y MEDICOS A LAS VEREDAS
$ 7.746.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/10/2016 PEDRO LUIS MORELO MORELO
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 7.746.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 PETRONA ISABEL MEZA MACIAS
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.313.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 ROBERTO HERRERA SILGADO
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE PORTERO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.406.000
CONTRATACION DIRECTA
01/05/2016 30/10/2016 ROSELIS MEZA OSUNA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 5.460.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 RUBIELA CORREA BARRIOS PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MÑITOS
$ 10.313.000
CONTRATACION DIRECTA
06/09/2016 04/07/2016 SANDRA MILENA ISAZA HOYOS
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO BACTERIOLOGA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 1.866.666
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 SARA ELENA ARGUMEDO GARRIDO
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO BACTERIOLOGA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 22.200.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 SILVIA PATRICIA GOMEZ ESPITIA
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.100.000
CONTRATACION DIRECTA
06/09/2016 02/05/2016 SUGEL ANGELICA HERRERA TORRES
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ODONTOLOGO
$ 22.400.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/10/2016 SUNILDA MARIA RAMOS TORRES
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 8.493.000
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 39 de 65
CONTRATACION DIRECTA
06/09/2016 01/07/2016 TEDDY ORDOSGOITA DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO VINCUADO POR OPS A LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 36.000.000
CONTRATACION DIRECTA
01/03/2016 31/12/2016 WILMER MARTINEZ GUZMAN
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 13.000.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/07/2016 YADIS YANETH MANJARRES ARROLLO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 5.763.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 YARLIS MORELO PACHECO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.829.100
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/10/2016 YOBANIS POLO ZUÑIGA PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SANIAMIENTO BASICO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 8.493.000
CONTRATACION DIRECTA
02/03/2016 15/01/2016 YOLANDA ANAYA LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 8.250.000
CONTRATACION DIRECTA
17/11/2016 06/10/2016 YONIS OLAYA CASTRO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE P Y P PIC MUNICIPAL 2016
$ 69.000.000
Tabla 10.- Situación de contratos de la ESE Fuente: Asesor jurídico
Adicionalmente se muestra la siguiente información para la rendición
de cuentas:
CONTRATACION AÑO 2016
MODALIDAD CONTRATACION
FECHA INICIAL
FECHA FINAL
NOMBRE OBJETOCONTRATO VALOR DEL
CONTRATO
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 ADELMO BAUTISTA MUÑOZ
PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONDUCTOR DE AMBULANCIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.900.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 ADY ROSA LUNA OJEDA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.828.991
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 ALBA ROSA RAMOS MARTINEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE CALIDAD DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 25.978.326
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2017 31/12/2016 ALBEIRO DE JESUS VEGA VARILLA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 28.800.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 ALCIRA AVILA SILGADO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.828.991
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 ALFREDO JULIO AVILA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO A LAS VACUNADORAS Y MEDICOS A LAS VEREDAS
$ 8.604.626
CONTRATACION DIRECTA
25/02/2016 04/01/2016 ALFREDO PEREZ SEVILLA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR CONTABLE EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.469.991
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 ALINA ORTIZ MARIMON PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.433.663
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 40 de 65
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 ANA CECILIA ARTEAGA AVILA
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.433.663
CONTRATACION DIRECTA
08/02/2016 30/05/2016 ANA DEBORA HERNANDEZ ARROLLO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 3.397.326
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 ANA ELENA MERCADO ANAYA
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE FACTURACION COMO DIGITADORA
$ 8.604.326
CONTRATACION DIRECTA
01/02/2016 30/11/2016 ANA LEONOR AVILA ANAYA
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.100.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 ANA ROSALBA PEREZ VITAR
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO REGENTE EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 13.089.982
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 ANA YOELIS POLO COA PRESTAR LOS SERVICIOS DE DIGITACION EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.244.326
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 30/05/2016 ANGEL YESID MERCADO DE LA BARRERA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 17.700.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 ANGIE LORENA BLANCO JULIO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECEPCIONISTA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.341.363
CONTRATACION DIRECTA
03/03/2016 04/01/2016 ANTONIO J. ORTEGA PALENCIA
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACPM, GASOLINA Y ACEITES QUE NECESITE LA ENTIDAD POR ESTE CONCEPTO
$ 30.000.000
CONTRATACION DIRECTA
04/06/2016 01/04/2016 BEATRIZ ELENA BORRERO GUTIERRE
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE LOS MANUAL DE FUNCIONES,, ESTATUTO DE CONTRATACION Y ESTATUTOS DE LA ESE
$ 30.000.000
CONTRATACION DIRECTA
15/01/2016 30/11/2016 BIBIANA COGOLLO MARTINEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CITOLOGA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 17.225.000
CONTRATACION DIRECTA
15/01/2016 04/04/2016 CARLOS ANDRES OSORIO ANAYA
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 3.185.000
CONTRATACION DIRECTA
01/02/2016 31/12/2016 CASILDA BERRIO AVILA PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.900.000
CONTRATACION DIRECTA
03/03/2016 03/02/2016 CLARA INES PEREZ LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS DE MDICO EN LAS INTALACINES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 6.600.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 CRISTIAN JOSE CASSERES FUENTES
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO DIGITADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 8.216.982
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 DANIS LADEUX YEPES PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.343.663
CONTRATACION DIRECTA
03/06/2016 01/04/2016 DARLIS MARIA COA TEHERAN
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXLIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
24/08/2016 01/07/2016 DARLIS MARIA COA TEHERAN
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 30/11/2016 DARLIS MARIA COA TEHERAN
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 1.820.000
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 41 de 65
CONTRATACION DIRECTA
03/03/2016 04/01/2016 DONALDO JOSE NAVARRO PASSOS
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS DE MUTUAL SER AFILIADOS A LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.817.100
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 EDER CUADRADO VELAZQUE
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI, TRANSPORTANDO A LAS AUXILIARES Y MEDICOS
$ 8.604.326
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 EDUARD MILTON SILGADO PACHECO
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PORTERO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.434.326
CONTRATACION DIRECTA
29/02/2016 20/01/2016 EDUARDO GERMAN VELEZ BAQUERO
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CALIDAD
$ 8.756.663
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 ELVIA MARGARITA HERNANDEZ CORREA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.343.663
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 EMERITA CUADRADO BARON
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.433.663
CONTRATACION DIRECTA
01/02/2016 31/12/2016 ENA DILIA SANCHEZ MIRANDA
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.900.000
CONTRATACION DIRECTA
01/02/2016 31/12/2016 EVERLADIS SILGADO SANCHEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.100.000
CONTRATACION DIRECTA
17/11/2016 06/10/2016 EYRA ESPITIA LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE P Y P PIC MUNICIPAL 2016
$ 91.770.000
CONTRATACION DIRECTA
20/02/2016 31/12/2016 FANNY ESTHER MUÑIZ ALVAREZ
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.343.663
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 01/12/2016 FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN SOCIAL- FUNDASOCIAL
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 15.000.000
CONTRATACION DIRECTA
12/12/2016 01/11/2016 FUNDESAGRO ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 12.000.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 FUNDESAGRO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONTADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 39.270.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/10/2016 GABRIEL JESUS ORTIZ ANAYA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 36.987.500
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 GEOVANIS FUENTES DORIA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.433.663
CONTRATACION DIRECTA
01/02/2016 31/11/2016 GLEIS ESTHER PALENCIA PAYARES
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.100.000
CONTRATACION DIRECTA
06/09/2016 02/05/2016 GLENIS DEL CARMEN BARRIOS CASTRO
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
$ 7.280.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 GLENIS PANTOJA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.343.663
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 30/07/2016 GREY MERCEDES VERGARA LOPEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE NEFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 6.278.991
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 30/10/2016 ILARIA DIAZ BERRIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ALMACENISTA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 99.189.914
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 42 de 65
CONTRATACION DIRECTA
29/02/2016 20/01/2016 ILIANA MARGARITA GIL URANGO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.638.928
CONTRATACION DIRECTA
23/05/2016 01/04/2016 ILIANA MARGARITA GIL URANGO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 30/08/2016 ILIANA MARGARITA GIL URANGO
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 7.188.928
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 02/12/2016 INDUSTRIAS AXIAL S.A.S COMPRAVENTA DE AMBULANCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 157.300.00
0
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 20/12/2016 INDUSTRIAS AXIAL S.A.S COMPRAVENTA DE UNA UNIDAD MOVIL PARA LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 271.000.00
0
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 30/12/2016 INES MORELO JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 18.880.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 IRIS JOHANA DORIA HERNANDEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.313.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 JAIRO ALVAREZ GOMEZ PRESTAR LOS SERVICIOS COMO JEFE DE PERSONAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 29.749.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 JEISON THERAN MENDOZA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO DIGITADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.877.000
CONTRATACION DIRECTA
15/01/2016 31/12/2016 JESUS MONTES AVILEZ PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 37.950.000
CONTRATACION DIRECTA
01/10/2017 31/12/2016 JHON JAIRO CAUSIL VEGA PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
03/03/2016 04/01/2016 JOSE EMILIANO MORELO RUIZ
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS USUARIOS AFILIADOS A LA ESE CAMU DE LA NUEVA EPS
$ 16.879.500
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 JOSE INES PEREZ GORGONA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO DIGITADOR EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.406.700
CONTRATACION DIRECTA
17/08/2016 01/05/2016 JOSE MARIO HERNANDEZ GONZALEZ
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 11.200.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 KAREN MARGARITA FRANCO MENDOZA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.313.000
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 31/12/2016 KETTY WILCHES BELTRAN PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.670.000
CONTRATACION DIRECTA
25/08/2016 01/07/2016 LADY ROSA MARTINEZ MARQUEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
03/03/2016 01/02/2016 LANDIS GARCIA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 1.800.000
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 31/12/2016 LEDITH SAMIRA LOPESIERRA CORTES
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA CONSULTA EXTERNA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 38.315.500
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 43 de 65
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 LILIANA JULIO OEJDA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.190.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 LINA PAOLA AVILA GONZALEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ODONTOLOGA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 33.320.100
CONTRATACION DIRECTA
12/12/2016 01/11/2016 LISSETH CAMARGO DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORA DE CALIDAD EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 6.600.000
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 01/12/2016 LISSETH CAMARGO DORIA PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA ELABORACION DEL PAMEC EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 15.000.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 LUIS ALFREDO SIERRA SALAS
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.340.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 LUIS GERARDO CORREA GUERRERO
PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR JURIDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 39.600.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 LUZ ESTELA VILLALBA GOMEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SALUD ORAL EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.830.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 MANUEL BARKLA BERROCAL MEJIA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 29.700.000
CONTRATACION DIRECTA
10/01/2017 31/12/2016 MANUELA AMELIA ROMAN HERNANDEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMRIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 2.730.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/10/2016 MARIA ELENA MANJARRES SEÑA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 8.493.000
CONTRATACION DIRECTA
01/04/2016 31/12/2016 MARIA EUGENIA BARON BANEGAS
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO SERVICIOS GENERALES EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.190.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/11/2016 MARISOL MORELOS QUINTANA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.403.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 MARJOIRE MARIA GONZALEZ PEREZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LA CONSULTA EXTERNA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 29.370.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 30/06/2016 MICHEL DE HOYOS TORRALBO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 5.369.100
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 NAIRA LUZ PEREZ MORELO
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 1.030.000
CONTRATACION DIRECTA
17/11/2016 06/10/2016 NAVORA PACHECO SIERRA
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE P Y P, PIC MUNICIPAL 2016
$ 48.500.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 NEMIS MARIA MEZA PADILLA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.829.100
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 NERTALIDES FUENTES SANCHEZ
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.829.100
CONTRATACION DIRECTA
07/03/2016 04/01/2016 NICOS MEDICAL COMPRA DE EQUPO PARA LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 200.000.00
0
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 44 de 65
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 15/01/2016 NINA MARIA CASTELLANO HERNANDEZ
PRESTACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.343.663
CONTRATACION DIRECTA
15/01/2016 31/12/2016 OSCAR EMILIO VILLALBA MENDOZA
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIAS JURIDICAS APOYANDO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 37.200.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/10/2016 OSCAR LUIS ANAYA JULIO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO A LAS VACUNADORAS Y MEDICOS A LAS VEREDAS
$ 7.746.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/10/2016 PEDRO LUIS MORELO MORELO
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERAL DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 7.746.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 PETRONA ISABEL MEZA MACIAS
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.313.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 ROBERTO HERRERA SILGADO
PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE PORTERO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 9.406.000
CONTRATACION DIRECTA
01/05/2016 30/10/2016 ROSELIS MEZA OSUNA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 5.460.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 RUBIELA CORREA BARRIOS
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MÑITOS
$ 10.313.000
CONTRATACION DIRECTA
06/09/2016 04/07/2016 SANDRA MILENA ISAZA HOYOS
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO BACTERIOLOGA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 1.866.666
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 SARA ELENA ARGUMEDO GARRIDO
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO BACTERIOLOGA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 22.200.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 31/12/2016 SILVIA PATRICIA GOMEZ ESPITIA
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.100.000
CONTRATACION DIRECTA
06/09/2016 02/05/2016 SUGEL ANGELICA HERRERA TORRES
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ODONTOLOGO
$ 22.400.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/10/2016 SUNILDA MARIA RAMOS TORRES
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 8.493.000
CONTRATACION DIRECTA
06/09/2016 01/07/2016 TEDDY ORDOSGOITA DORIA
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO VINCUADO POR OPS A LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 36.000.000
CONTRATACION DIRECTA
01/03/2016 31/12/2016 WILMER MARTINEZ GUZMAN
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 13.000.000
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/07/2016 YADIS YANETH MANJARRES ARROLLO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 5.763.000
CONTRATACION DIRECTA
04/01/2016 31/12/2016 YARLIS MORELO PACHECO PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 10.829.100
CONTRATACION DIRECTA
20/01/2016 30/10/2016 YOBANIS POLO ZUÑIGA PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL AREA DE SANIAMIENTO BASICO DE LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 8.493.000
CONTRATACION DIRECTA
02/03/2016 15/01/2016 YOLANDA ANAYA LOPEZ PRESTAR LOS SERVICIOS DE MEDICO EN LA ESE CAMU DE MOÑITOS
$ 8.250.000
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 45 de 65
CONTRATACION DIRECTA
17/11/2016 06/10/2016 YONIS OLAYA CASTRO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE P Y P PIC MUNICIPAL 2016
$ 69.000.000
Tabla 11.- Situación contractual de la ESE Fuente: Asesor jurídico
INFORME DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
Los movimientos de personal durante la vigencia 2016 se registraron
de la siguiente manera:
Total personal de planta 16 funcionarios
Total trabajadores vinculados por OPS 65 trabajadores
Los niveles de ausentismo laboral corresponden a los permisos
concedidos de manera habitual y obedecen a incapacidades y permisos
reglamentarios no superiores a 72 hrs de acuerdo con los procesos
señalados por la normatividad, en materia de administración del
recurso humano señalado por el Departamento Administrativo de la
Función Pública - DAFP
Independientemente que el plan anual de capacitación no se adoptado
formalmente durante la vigencia 2016, la oficina de RRHH, desarrollo las
siguientes actividades programadas en las diferentes áreas:
talleres de seguridad del paciente
manejo de historias clínicas
Durante la vigencia 2016 se adelantaron actividades de integración con
los funcionarios de la ESE, con el fin de desarrollar los espacios
contemplados en el programa de bienestar social, dado cumplimiento a
la estructura normativa que rige la entidad.
No se implementaron las políticas documentadas en la administración de
personal, sin embargo dentro de la operación del proceso se dio estricto
cumplimiento a los principios normativos señalados en la ley 909 de 2004
y demás estructuras normativas reglamentarias, entre ellas se desarrollaron
las siguientes:
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 46 de 65
Verificación de títulos de los profesionales de la salud que prestan
el servicio en esta entidad
Custodia de las historias o expedientes laborales
Administración documental
Supervisión de procesos contractuales de la ESE para las áreas
administrativas y asistenciales
De los enfoques estratégicos del sistema de articulación y planeación
de las NTCGP 1000:2004 y el MECI 1000:2014 no se adelantaron
avances relevantes durante la vigencia 2016, que permitieran la
evaluación de los procesos articulados al plan de desarrollo establecido
y no se trabajó sobre el plan operativo anual del área, situación que
no permitió el cumplimiento establecido por el DAFP, dado que estos
tuvieron que haber sido planteados en el primer trimestre de la vigencia,
para efectuar el programa de seguimiento y monitoreo durante todo el
año.
Grado de avance y madurez de las actividades de recursos humanos
durante la vigencia 2016:
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL SI NO
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO
Manual del funciones y competencias laborales X
Plan institucional de formación y capacitación X
Programa de evaluación del desempeño laboral X
Plan de mejoramiento de competencias de los directivos X
Caracterización de los procesos de la Entidad X
Medición de cargas de trabajo X
Análisis de cargas de trabajo X
Manual de procesos y procedimientos X
Manual de carteleras X
Plan de mejoramiento individual X
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 47 de 65
Plan anual de vacaciones X
Plan Operativo anual de Recursos Humanos X
BIENESTAR SOCIAL
Programa de bienestar social y laboral X
Plan de incentivos X
Plan Operativo Anual de bienestar Social X
Programa de Inducción y reinducciòn X
CLIMA ORGANIZACIONAL
Cartilla de salud ocupacional X
Programa de actividades de Salud ocupacional X
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION
Informe diagnóstico inicial de la empresa relacionado con la
necesidad de capacitación y formación de competencias laborales
X
Plan institucional de formación y capacitación X
Análisis DOFA de la Entidad X
GUIA DE INTERVENCION Y CULTURA DE CAMBIO
Plan de gestión anual X
Directrices y políticas para el uso racional de los recursos y mayor
compromiso por los servidores
X
Cadena de valores de la entidad X
INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA CALIDAD DE VIDA LABORAL
Organización y estructuración del COPASO X
elaboración Plan Anual Operativo COPASO X
Programa de actividad de mejora de la vida laboral X
Plan de incentivos X
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 48 de 65
Plan de bienestar social X
Plan Operativo anual Administración del Recurso Humano X
LA CALIDAD DE VIDA LABORAL PARA UNA CULTURA DE LOS INSTRUMENTOS
PUBLICOS
Capacitación de fortalecimiento institucional X
Capacitación sistema integrado de control interno X
Capacitación cultura de Control y autocontrol
Estructuración de procesos y sistemas de planeación Institucional X
Estructuración sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA X
MODELO DE GESTION ETICA
Conformación del comité de Ética y buen gobierno X
Código de ética y buen gobierno de la Entidad X
Socialización del código de ética y buen gobierno X
Tabla 12.- Situación de talento humano de la ESE Fuente: Elaboración propia
Estas situaciones han sido implementadas en el Plan de desarrollo de la
vigencia 2016-2019 a fin de ser implementadas y corregidas para generar
los procesos y procedimientos adecuados en el área de manera coherente,
correcta y eficiente para los servidores públicos.
INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL
Contenidos generales
Informe actividades de auditorías programadas/ auditorías
realizadas y resultados esperado.
Eficiencia Administrativa
Contenidos fundamentales
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 49 de 65
No de informes de auditorías presentados a la gerencia, principales
sugerencias y recomendaciones.
Informe de indicadores de gestión institucional aplicados por
control interno
Acciones puntuales de la gestión de recuperación de cartera,
depuración de saldos y recaudo efectivo de cartera en la vigencia
Avance del sistema MECI
Tabla 13.- Situación de control interno de la ESE Fuente: DAFP
De acuerdo con la valoración efectuada al grado de avance del MECI
correspondiente a la vigencia 2015, tenemos que la Entidad logró en el
entorno de control un grado de 1,95%, en el entorno de información y
comunicación un grado de 3,5%, en el entorno de actividades de control
un avance de 3,17%, en el entorno de administración de riesgos logró un
avance de 3,11%, en el sistema de seguimiento 3%; por lo tanto el
indicador de madurez del MECI general llegó a un nivel de 48,65%, es
decir que el sistema para esa vigencia no alcanzó la media general de
avance mínima que es el 50% de acuerdo a la vigencia de implementación
del sistema desde el año 2004 por el gobierno Nacional.
Para la vigencia 2016 encontramos validado en el sistema del
Departamento Administrativo de la función Pública- DAFP el siguiente grado
de madurez:
Entorno de madurez 1%, información y comunicación 2,55%,
direccionamiento estratégico 2,48%, administración del riesgo 2,11%,
seguimiento 2,7% para un total indicador de madurez del MECI de 34,2%;
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 50 de 65
es decir, que hubo una reducción en las actividades de madurez del MECI
en 14,45%, es decir que no se generaron las actividades de la
dependencia hacia sus usuarios internos y externos de manera eficiente.
Gráfico 05.- Grado de madurez de control interno de la ESE Fuente: Elaboración propia
Evaluación, seguimiento y monitoreo
Los procesos han sido desarrollados a través del sistema de auditoria de
la calidad – PAMEC, semaforización y priorización de procesos, como tal
evaluación de la gestión desde el ámbito e control interno la entidad no
cuenta con línea base de esta actividad para la vigencia evaluada.
Informe del estado de la ESE CAMU DE MOÑITOS a Octubre de
2016, proceso de empalme de la gerencia
Déficit presupuestal en cuanto a reconocimientos, recaudos y niveles
de apropiaciones para corresponder a la proporción de gastos de
funcionamiento comprometidos.
0
10
20
30
40
50
60
MADUREZ
Título del gráfico
2015 2016
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 51 de 65
Saldos presupuestales insuficientes en Gastos de Servicios Personales,
Gastos Generales y Gastos de Comercialización.
Alto endeudamiento en Cuentas por pagar de la vigencia corriente y
de vigencias anteriores por $ 1.379.5 millones, los cuales vienen
siendo objeto de reclamaciones administrativas y judiciales que
afectan el flujo de caja, la liquidez y la misma operación corriente,
en virtud de que por la naturaleza impositiva y urgente de dichas
obligaciones acumuladas en periodos anteriores, tales como Servicios
públicos, seguridad social, Retenciones en la fuente, declaraciones a
la DIAN, han tenido que sufragarse con recursos dela venta de
servicios actual, en detrimento de la capacidad de pago para cubrir
las deudas corriente generadas por la prestación de servicios.
Reposición por la Expedición de cheques a terceros que generaron
deudas por pagar, la cual asciende a la suma de $ 259.135.600.oo.
Falta de un gran número de reglamentaciones administrativas en el
ámbito ejecutivo gerencial y operacional, financiero y de cumplimiento
del marco jurídico obligatorio para la ESE, tales como Fondo Fijo de
Caja Menor, Escala de Viáticos y gastos de transporte a nivel nacional
y al interior del Departamento, Comité de Sostenibilidad Contable,
Comité de Adquisición de Bienes y Servicios, Comité Técnico de
Gerencia, Reglamentación de la Circular No. 009 de 2016 emanada
de la Superintendencia Nacional de Salud, Informe reporte Circular
030 a la Superintendencia Nacional de Salud, Informe ,
El Informe anual de la Auditoría con Enfoque Integral Modalidad
Regular de la vigencia 2015, fue recibido en el mes de diciembre de
2016, el cual arrojó diez (10) hallazgos de carácter administrativo,
sobre los cuales le correspondió a la Gerencia adelantar el Plan de
Mejoramiento adoptando las medidas conducentes a superar las
falencias encontradas y normalizar los procesos referenciado en dicho
informe evaluativo, para lo cual brindé la asesoría pertinente en la
formulación de dicho Plan.
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 52 de 65
La actual administración adelanta todas las gestiones de
normalización pertinente, para lo cual formuló y obtuvo la aprobación
ante la junta Directiva del Plan de Gestión Institucional y del Plan de
Desarrollo 2016 – 2019, conforme a las normas legales, el cual se
encuentra en ejecución.
El anterior informe para conocimiento de la ciudadanía y fines que estimen
convenientes.
Atentamente,
MARIA PATRICIA ROCHA OTERO
GERENTE
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 53 de 65
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 54 de 65
1. AYUDAS AUDIOVISUALES PRESENTADAS POR LAS AREAS
Slide de soporte, generadas por el área contable
Slide de soporte generada por el área de presupuesto
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 55 de 65
Slide de soporte área de tesorería
Slide de soporte área de facturación y cartera
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 56 de 65
Slide de soporte área de calidad
Slide de soporte servicio de información y atención al usuario - SIAU
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 57 de 65
Slide de soporte área de control interno
Slide de soporte área de RRHH
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 58 de 65
Slide de soporte área asistencial
2. FORMATO LISTA DE ASISTENCIA
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 59 de 65
3. FORMATOS DE PREGUNTAS Y PROPUESTAS A DILIGENCIAR EN EL
LUGAR DEL EVENTO
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 60 de 65
4. FORMATOS DE SATISFACCIÓN DEL EVENTO A DILIGENCIAR EN EL
EVENTO
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 61 de 65
5. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
5.1 Simulacro con funcionarios efectuado el 18-08-17
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 62 de 65
5.2 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS AUDIENCIA DE RENDICION DE
CUENTAS A LA CIUDADANIA AGOSTO 22 DE 2017
Equipo de la ESE que rinde cuentas a la ciudadanía
Acto de instalación Gerente de la ESE CAMU DE MOÑITOS, Secretario de
Salud Municipal
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 63 de 65
Vista panorámica de asistentes
Vista panorámica de los expositores responsables de áreas.
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 64 de 65
5.3 Evidencias registro de firmas asistentes audiencia pública de rendición
de cuentas
Elaborado por Cra: 3 No. 23 C-11 Moñitos – Córdoba
Tel. 7606513 Email [email protected]
www.esecamumoñitos.com
VERSION 01
MBB- FUNDASOCIAL DCTO CONTROLADO Página 65 de 65
6. CONCLUSIONES DE LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA
De acuerdo con la programación establecida por la ESE CAMU DE
MOÑITOS, es pertinente manifestar que esta se desarrolló de acuerdo con
la programación previamente establecida, sin ningún tipo de contratiempo,
pero con muy escaza asistencia de los ciudadanos y autoridades del
Municipio, el único asistente de la Administración Municipal fue el
Secretario de Salud del Municipio y una profesional de la misma
dependencia, así como la tesorera del Municipio. Ninguna de los entes e
control participo de la rendición de cuentas, de conformidad con el listado
arriba registrado.
No hubo registro de preguntas previas al evento ni durante el desarrollo
del mismo, por lo tanto no se establecieron ningún tipo de compromisos
con la comunidad.