INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS · 4.1 RESUMEN ANALÍTICO ... Con fundamento en los 150 y 151 de la Ley de Presupuesto y ... SECTOR CENTRAL 7,081.5 5,927.2 5,566.9

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Julio – Septiembre de 2012

Octubre 2012

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Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Julio – Septiembre de 2012


JULIO-SEPTIEMBRE 2012 PÁGINA INTRODUCCIÓN 4 1. FINANZAS PÚBLICAS 5

1.1 PANORAMA GENERAL 5 1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 6

1.2.1 GLOBAL 6 1.2.2 RECURSOS TOTALES 7 1.2.3 GASTO EJERCIDO 8

1.3 SECTOR CENTRAL 9 1.3.1 GLOBAL 9

1.4 PODER EJECUTIVO 10 1.4.1 GLOBAL 10 1.4.2 INGRESOS 10 1.4.3 GASTO 14

1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO 14 1.4.3.2 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO 17 1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 18

1.5 SECTOR PARAESTATAL 23 1.5.1 GLOBAL 23 1.5.2 RECURSOS TOTALES 24 1.5.3 GASTO EJERCIDO 26

1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 30 1.6.1 GLOBAL 30 1.6.2 RECURSOS TOTALES 31 1.6.3 GASTO EJERCIDO 32

2. DEUDA PÚBLICA 33 2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 33

2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 33 2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 33 2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 33

2.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 34 3. DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS 35 4. INDICADORES 37

4.1 RESUMEN ANALÍTICO 37 4.1.1 PILAR I. COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 38 4.1.2 PILAR II. DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 38 4.1.3 PILAR III. FOMENTO ECONÓMICO MODERNO 39

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4.1.4 PILAR IV. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 39 4.1.5 PILAR V. LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 39 4.1.6 PILAR VI. GOBIERNO DE CALIDAD 40

5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO 41

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NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de septiembre de 2012. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2012 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2012.

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INTRODUCCIÓN

Este informe proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el destino de los recursos públicos, así como del desempeño de las instituciones gubernamentales y establece las bases para una discusión pública más informada. Este informe trimestral elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo comprendido de julio a septiembre de 2012. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2012, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades. Es importante resaltar que en esta ocasión, por tratarse del trimestre que abarca la fecha del cambio de la Administración Pública Estatal, se actualizaron algunas cifras que corresponden a los dos informes trimestrales anteriores, toda vez que éstos se elaboraron con cifras provisionales disponibles en sus respectivas fechas. De tal manera, habrá cantidades que no coincidirán con las presentadas en ambos documentos. Lo anterior, con miras a precisar y transparentar la información financiera con que se entregó la administración anterior. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado. Contiene la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2012. Con fundamento en los 150 y 151 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás relativos a las disposiciones aplicables, se presenta el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Julio – Septiembre de 2012.

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1. FINANZAS PÚBLICAS

1.1 PANORAMA GENERAL

El comportamiento de los ingresos se presenta con un decremento superior al presentado en el segundo trimestre mostrándose igual de manera inconsistente, pues mientras que los ingresos del Poder Ejecutivo se redujeron en un 6.3% en relación con el trimestre anterior, los ingresos de las Entidades Paraestatales crecieron en un 6.8%, Por otra parte, los ingresos de los Poderes y Entes Autónomos aumentaron en 10.3%. Ello trae como efecto global que los ingresos del Sector Público, vistos de manera global, se incrementen únicamente en 1.5% en relación con el periodo abril‐junio. En el aspecto de gasto ejercido no consolidado se observa, en relación con el trimestre anterior, un incremento global del orden de 10.3%. Sin embargo, en el gasto del Poder Ejecutivo este porcentaje representa sólo 5.1% como resultado del control en el ejercicio del gasto propio de la disminución de los ingresos a que se hace mención en el párrafo anterior. El incremento global del gasto ejercido no consolidado obedece a la natural situación que presenta el cierre de un ciclo administrativo en donde se consolidan acciones y se concluyen proyectos y compromisos previamente establecidos. La posición de las finanzas estatales, acumuladas al 30 de septiembre, muestra un déficit acumulado del orden de 844.4 millones de pesos. Asimismo, nuestro estado ocupa el séptimo lugar entre las entidades menos endeudadas del país, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre de 2012. Esta situación se puede apreciar en el numeral 3 de este documento.

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1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

1.2.1 GLOBAL El resultado global de las finanzas del Gobierno de Yucatán (Poder Ejecutivo, Poderes y Organismos Autónomos y Sector Paraestatal) en el periodo julio – septiembre fue deficitario en 1,484.5 millones de pesos. Este déficit se compensó en parte con el remanente de 1010.2 millones del primer trimestre, por lo que el resultado acumulado al 30 de septiembre de 2012 fue también deficitario en 844.4 millones de pesos.

CUADRO 1 RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN (MILLONES DE PESOS)

ENERO ABRIL JULIO ENERO CONCEPTO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS 9,207.9 8,204.5 8,330.4 25,742.9

INGRESOS OBSERVADOS 9,074.6 8,083.6 7,869.7 25,027.9

SECTOR CENTRAL 7,081.5 5,927.2 5,566.9 18,575.6

Poder Ejecutivo 6,414.3 5,844.2 5,475.4 17,733.9

Poderes Autónomos 136.2 4.6 18.7 159.5

Organismos Autónomos 531.0 78.4 72.8 682.1

SECTOR PARAESTATAL 1,993.1 2,156.4 2,302.9 6,452.4

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 133.3 120.9 460.7 714.9

GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO 7,871.5 8,900.8 9,815.0 26,587.3

CON RECURSOS DEL AÑO 7,786.2 8,612.2 9,530.6 25,929.0

SECTOR CENTRAL 6,418.8 6,651.2 6,982.9 20,053.0

Poder Ejecutivo 5,805.2 6,013.7 6,322.0 18,141.0

Directo 1,780.3 2,592.6 1,801.4 6,174.3

Transferencias a Poderes Autónomos 129.2 134.8 43.3 307.3

Transferencias a Organismos Autónomos 459.6 517.4 420.5 1,397.5

Transferencias a Paraestatales 2,046.9 1,452.9 2,778.4 6,278.1

Ramos Generales 1,389.2 1,316.0 1,278.5 3,983.7

Gasto de Poderes y Organismos Autónomos 613.6 637.5 660.9 1,912.0

SECTOR PARAESTATAL 2 1,367.3 1,961.0 2,547.7 5,876.0

CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 85.4 288.6 284.3 658.3

REMANENTE (DÉFICIT) 1,010.2 ‐696.3 ‐1,484.5 ‐844.4

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1

Poder Ejecutivo

2

GASTO SECTOR PARAESTATAL

Sector público estatal presupuestario sujeto a control indirecto

Organismos sin control presupuestal directo del Sector Educación

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1.2.2 RECURSOS TOTALES

Los recursos totales (no consolidados) del Gobierno de Yucatán sumaron 8,330.4 millones de pesos en julio – septiembre y acumulados al 30 de septiembre 25,742.9 millones. Del total del trimestre, 5,475.4 millones corresponden al Sector Central, 2,302.9 millones al Sector Paraestatal y 460.7 millones a remanentes de años anteriores del Poder Ejecutivo.

CUADRO 2 RECURSOS TOTALES EN 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO MARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

ENERO SEPTIEMBRE

SECTOR CENTRAL 7,081.5 5,927.2 5,566.9 18,575.6

Poder Ejecutivo 6,414.3 5,844.2 5,475.4 17,733.9



SECTOR PARAESTATAL 1,993.1 2,156.4 2,302.9 6,452.4

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 133.3 120.9 460.7 714.9


NETEO 2 1,962.0 2,158.5 2,233.8 6,354.4

RECURSOS TOTALES CONSOLIDADOS 7,250.1 6,046.0 6,096.6 19,388.5

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1

Poder Ejecutivo 2

Resta de Transferencias del Poder Ejecutivo a Poderes y Organismos Autónomos y al Sector ParaestatalTransferencias a Poderes y Organismos Autónomos 588.8 652.2 550.0 1,791.0

Transferencias Descentralizados 1,158.4 1,307.1 1,409.3 3,874.8

Transferencias Educación 167.1 145.8 172.8 485.6

Transferencias Inter‐ Entidades 47.7 53.4 101.7 202.9

Poderes y Organismos Autónomos 0.0

Sector Paraestatal 47.7 53.4 101.7 202.9

1,962.0 2,158.5 2,233.8 6,354.4

Cabe señalar que una vez que se eliminan las operaciones entre distintos componentes del Gobierno de Yucatán, por un total de 2,233.8 millones de pesos, los recursos totales consolidados resultan de 6,096.6 millones. De la misma manera, aplicando la operación anterior a las cifras

8


acumuladas al 30 de septiembre, los recursos totales consolidados son del orden de 19,388.5 millones de pesos.

1.2.3 GASTO EJERCIDO

Los ingresos consolidados que se reportan permitieron atender requerimientos de gasto consolidado de 7,296.8 millones de pesos.

CUADRO 3 GASTO EJERCIDO EN 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



SECTOR CENTRAL 6,418.8 6,651.2 6,982.9 20,053.0

RAMOS GENERALES 1,389.2 1,316.0 1,278.5 3,983.7

Servicio de la Deuda Pública 56.4 27.7 42.5 126.7

Jubilaciones y Pensiones 123.5 128.5 135.9 387.8

Participaciones y Aportaciones 1,209.3 1,159.8 1,100.1 3,469.2

GASTO PROGRAMABLE 5,029.6 5,335.3 5,704.4 16,069.3

Poder Ejecutivo 4,416.0 4,697.7 5,043.6 14,157.3

Directo 1,780.3 2,592.6 1,801.4 6,174.3




Gasto de Poderes y Organismos Autónomos 613.6 637.5 660.9 1,912.0

SECTOR PARAESTATAL 2 1,367.3 1,961.0 2,547.7 5,876.0


NETEO 1 1,962.0 2,158.5 2,233.8 6,354.4

GASTO EJERCIDO CONSOLIDADO 5,824.2 6,453.7 7,296.8 19,574.6

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1

Resta de Transferencias del Poder Ejecutivo a Poderes y Organismos Autónomos y al Sector Paraestatal

Transferencias Autónomos 588.8 652.2 550.0 1,791.0

Transferencias Descentralizados 1,158.4 1,307.1 1,409.3 3,874.8

Transferencias Educación 167.1 145.8 172.8 485.6

Transferencias Inter‐ Entidades 47.7 53.4 101.7 202.9

1,962.0 2,158.5 2,233.8 6,354.4

2 INTEGRACIÓN GASTO SECTOR PARAESTATAL

Sector público estatal presupuestario sujetos a control indirecto

Organismos sin control presupuestal directo del Sector Educación

9


1.3 SECTOR CENTRAL

1.3.1 GLOBAL

La evolución de los recursos totales y del gasto del sector central determinó que en el trimestre julio – septiembre se registrara un déficit presupuestal de 1,239.7 millones de pesos, mismo que claramente se debe al decremento de los ingresos del Ejecutivo en el trimestre anterior y el actual y a la falta de captación de recursos propios por parte del los Poderes y Entes Autónomos, ya que de 667.2 millones de pesos en el periodo enero – marzo, en los siguientes dos trimestres sólo se observa una escasa captación de recursos propios de tan sólo 174.5 millones en los dos trimestres, comparada con los 667.2 que se recaudaron en enero – marzo.

CUADRO 4

RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2012 SECTOR CENTRAL

(MILLONES DE PESOS)




I.1 INGRESOS OBSERVADOS 7,081.5 5,927.2 5,566.9 18,575.6

SECTOR CENTRAL 7,081.5 5,927.2 5,566.9 18,575.6

Poder Ejecutivo 6,414.3 5,844.2 5,475.4 17,733.9



I.2 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 133.3 120.9 460.7 714.9



SECTOR CENTRAL 6,418.8 6,651.2 6,982.9 20,053.0

Poder Ejecutivo 5,805.2 6,013.7 6,322.0 18,141.0

Directo 1,780.3 2,592.6 1,801.4 6,174.3




Ramos Generales 1,389.2 1,316.0 1,278.5 3,983.7

Gasto Poderes y Organismos Autónomos 613.6 637.5 660.9 1,912.0

CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 85.4 288.6 284.3 658.3

REMANENTE (DÉFICIT) 710.6 ‐891.7 ‐1,239.7 ‐1,420.7 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1 Poder Ejecutivo

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1.4 PODER EJECUTIVO

1.4.1 GLOBAL

Los recursos totales del Poder Ejecutivo en el periodo julio – septiembre sumaron 5,936.1 millones de pesos, incluyendo 460.7 millones correspondientes a remanentes de años anteriores. Por otro lado, el gasto ejercido fue de 6,606.4 millones, suma que contempla la aplicación de 284.3 millones de remanentes de años anteriores. Así, en el periodo que se informa se registró un déficit de 670.3 millones. Este déficit fue compensado en parte con el remanente de 330.8 millones del primer trimestre, por lo que el resultado acumulado al 30 de septiembre de 2012 fue deficitario en 350.5 millones de pesos.


PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)



RECURSOS TOTALES 6,547.6 5,965.1 5,936.1 18,448.8

INGRESOS OBSERVADOS 6,414.3 5,844.2 5,475.4 17,733.9

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 133.3 120.9 460.7 714.9

GASTO EJERCIDO 5,890.6 6,302.3 6,606.4 18,799.3


Directo 1,780.3 2,592.6 1,801.4 6,174.3




Ramos Generales 1,389.2 1,316.0 1,278.5 3,983.7

CON REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 85.4 288.6 284.3 658.3

REMANENTE 657.0 ‐337.2 ‐670.3 ‐350.5 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1 Poder Ejecutivo

1.4.2 INGRESOS

La brecha de ingresos es la diferencia entre los ingresos observados y los estimados para el periodo. En enero – septiembre de 2012 dicha brecha resultó de 1,177 millones de pesos. Ello, como resultado de que tanto los ingresos de libre disposición como los ingresos etiquetados superaron la estimación, en 244.4 y 1,454.6 millones de pesos, respectivamente. Sin embargo,

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debido a que se consideraban calendarizados ingresos por financiamiento por 350 millones y recaudaciones de la UADY por 172 que no se realizaron, el efecto neto es de 1,177 como se comentó en líneas anteriores.

CUADRO 6

INGRESOS EN 2012 PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

ACUMULADO ENERO‐JUNIO CONCEPTO

LEY DE INGRESOS ORIGINAL

CALENDARIO ORIGINAL OBSERVADO VARIACIÓN

TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2012 22,310.94 16,556.93 17,733.89 1,176.95

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,636.88 5,706.51 5,950.93 244.42

INGRESOS PROPIOS 1,575.22 1,179.15 1,525.94 346.78

IMPUESTOS 837.73 659.04 764.22 105.18

DERECHOS 466.72 337.35 358.96 21.61

PRODUCTOS 39.46 31.72 100.41 68.69

APROVECHAMIENTOS 231.31 151.05 302.35 151.30

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 6,061.66 4,527.35 4,424.99 ‐102.36

PARTICIPACIONES FEDERALES 5,837.45 4,337.43 4,226.44 ‐111.00

IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 139.97 116.25 126.41 10.16

INCENTIVOS Y MULTAS 84.24 73.68 72.15 ‐1.53

INGRESOS ETIQUETADOS 14,018.22 10,328.40 11,782.96 1,454.56 PROPIOS CON DESTINO ESPECIFICO, IEPS FEDERAL 84.36 62.40 21.35 ‐41.04

PARA MUNICIPIOS 2,294.51 1,721.81 1,703.87 ‐17.94

PROPIOS PARA MUNICIPIOS 135.32 109.37 122.58 13.21

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 2,145.03 1,601.31 1,571.98 ‐29.33

IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS PARA MUNICIPIOS 14.16 11.14 9.31 ‐1.82

INGRESOS FEDERALES 10,755.45 8,195.61 8,409.76 214.15

FONDO DE APORT. EDUC. BÁSICA 4,968.77 3,653.88 3,827.66 173.78

FONDO DE APORT. SERVICIOS DE SALUD 1,276.64 878.78 887.76 8.98

FONDO DE APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1,066.85 1,007.85 1,068.24 60.39

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ACUMULADO ENERO‐JUNIO CONCEPTO

LEY DE INGRESOS ORIGINAL

CALENDARIO ORIGINAL OBSERVADO VARIACIÓN

FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. 880.16 660.30 660.44 0.14

FONDO DE APORT. MÚLTIPLES 403.29 299.30 331.92 32.63

FONDO DE APORT. EDUC. TEC. Y DE ADULTOS 129.55 95.46 102.22 6.76

FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 154.10 138.69 144.32 5.63

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORT DE LAS ENTIDADES FED. 543.07 405.96 406.82 0.86

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO A LA UADY 1,333.01 1,055.39 980.37 ‐75.02

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 883.91 348.58 1,647.97 1,299.39

FINANCIAMIENTO 350.00 350.00 0.00 ‐350.00

REFINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (UADY) 305.83 172.02 0.00 ‐172.02

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

* El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas para el cálculo de las participaciones que corresponden a los municipios y otros ingresos etiquetados.

En cuanto a los ingresos propios, sus cuatro rubros cerraron el periodo con un monto superior al estimado.

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CUADRO 7 BRECHA DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN 2012


CONCEPTO ENEROMARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

TOTAL

141.5

321.6

836.3 1,299.4

SECRETARÍA DE SALUD

146.4 4.1 394.2

544.7

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

72.6

26.8 253.7

353.1

JEDEY 9.8 ‐

4.5

7.0

12.3

INCAY 6.5 5.4 39.1

50.9

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 0.2

14.2 18.1

32.5

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 0.1 ‐

0.1

0.1 0.1

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 0.1 0.0

5.2 5.3

SECRETARÍA DE HACIENDA 0.1

95.4 119.9

215.4

CONSEJERÍA JURÍDICA 0.1 3.2

4.1 7.4

JAPAY 0.1 2.5 10.9

13.5

RESTO ‐

94.3

174.5 ‐

16.0

64.3

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Como puede apreciarse en el Cuadro 7, la brecha de ingresos extraordinarios en el periodo abril – junio de 2012 es explicada en su mayor parte por los convenios de Salud y con la Secretaría de Educación Pública, Instituto del Deporte, la Secretaría de Hacienda, la de Obras Públicas y el INCAY.

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1.4.3 GASTO

1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO

El gasto ejercido por el sector público central en julio – septiembre de 2012 sumó 6,606.4 millones de pesos. De este monto 284.3 millones reflejan la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores. Del total del gasto ejercido, 558.6 millones (8.5%) correspondieron a los Poderes y Organismos Autónomos, 1,278.5 millones (19.4%) al gasto de los Ramos Generales y 4,769.3 millones (72.2%) al Poder Ejecutivo.

La mayor parte del gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se explica por el de la UADY

(372.3 millones), siguiéndole en monto el del Poder Judicial (100.1 millones), el del IPEPAC (31.8

millones) y el del Poder Legislativo (38.1 millones). Como se puede observar, el órgano electoral

disminuye su ejercicio en más de 50 millones de pesos después de concluido el proceso electoral

que culminó con las elecciones del primero de julio.

CUADRO 8 GASTO EJERCIDO POR RAMO EN 2012


RAMO ENEROMARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

ENERO SEPTIEMBRE

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 587.8 652.8 558.6 1,799.2

PODER LEGISLATIVO 35.9 43.4 38.1 117.4

PODER JUDICIAL 92.3 92.0 100.1 284.3

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.6 5.0 5.3 15.9

INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE YUCATÁN

55.6 84.7 31.8 172.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

6.5 6.6 6.5 19.6

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 5.5 4.9 4.6 15.1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 386.5 416.3 372.3 1,175.0

GASTO NO PROGRAMABLE 1,375.4 1,321.8 1,278.5 3,975.6

JUBILACIONES Y PENSIONES 123.5 128.4 135.9 387.8

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,209.3 1,151.8 1,100.1 3,461.2

DEUDA PÚBLICA 42.6 41.6 42.5 126.7

PODER EJECUTIVO 3,927.4 4,327.7 4,769.3 13,024.4

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 59.4 50.7 62.7 172.8

CULTUR 44.9 30.2 35.4 110.5

RESTO 14.4 20.6 27.3 62.3

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 52.7 81.8 97.6 232.1

15


RAMO ENEROMARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

ENERO SEPTIEMBRE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 251.1 454.8 707.1 1,413.0

INCAY 55.1 114.1 200.3 369.5

INCCOPY 152.2 157.2 201.0 510.4

IVEY 0.0 10.0 ‐5.0 5.0

JAPAY 10.7 65.6 173.2 249.4

JEDEY 6.8 9.8 13.2 29.9

IDEFEY 8.3 80.3 113.9 202.5

RESTO 17.9 17.9 10.4 46.3

SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL 134.9 174.6 104.9 414.3

DIF 107.6 138.1 71.0 316.6

RESTO 27.3 36.5 33.9 97.7

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 9.2 11.8 6.9 27.9

SECRETARÍA DE HACIENDA 52.9 53.9 48.0 154.7

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 9.1 9.2 18.4 36.7

SECRETARÍA DE SALUD 517.0 612.4 651.2 1,780.7

OFICIALÍA MAYOR 57.4 86.7 277.4 421.5

CONSEJERÍA JURÍDICA 34.7 58.0 52.2 144.9

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 200.4 219.6 296.4 716.3

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2,112.8 1,971.0 1,841.2 5,925.0

ICY 0.0 0.0 0.0 0.0

IDEY 46.9 45.8 22.2 114.9

ESAY 4.5 4.7 4.6 13.8

RESTO 2,061.4 1,920.5 1,814.5 5,796.3

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 196.2 223.8 176.9 596.9

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 50.2 57.3 63.9 171.4

SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 71.4 108.6 148.5 328.4

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 12.9 14.0 15.9 42.8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12.4 17.3 28.9 58.6

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 45.8 49.8 1.1 96.8

SIFIDEY 6.1 15.1 4.6 25.9

INIC 1.9 2.1 2.5 6.5

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 7.0 7.2 0.9 15.0

RESTO 30.8 25.5 ‐6.8 49.4

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 2.8 3.9 4.2 11.0

DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA 20.4 33.9 119.3 173.7

16


RAMO ENEROMARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

ENERO SEPTIEMBRE

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 23.8 34.4 46.8 105.0

TOTAL 5,890.6 6,302.3 6,606.4 18,799.3

*Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

En cuanto al gasto de los ramos generales, 1,100.1 millones de pesos (86%) obedecieron a las participaciones y aportaciones a municipios. El resto correspondió a las erogaciones por concepto de jubilaciones y pensiones (135.9 millones) y a la deuda pública (42.5 millones). En términos generales, la evolución del gasto ejercido total fue similar al del trimestre anterior. Sin embargo, tuvo un aumento del orden de 304.1 millones de pesos, en su gran mayoría obra pública, ello, debido a que es en los últimos meses de esta administración cuando cierran las obras y proyectos en proceso para la entrega‐recepción. Del total del gasto ejercido por el Poder Ejecutivo, el 79.1% se explica por el de las Secretarías de Educación, Salud, Obras Públicas, Seguridad Pública y la Oficialía Mayor.

17


1.4.3.2 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO

La distribución del total del gasto ejercido entre sus distintos usos aporta información importante sobre las finanzas del sector central.

CUADRO 9 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO EN 2012


MILLONES DE PESOS

CONCEPTO ENERO‐MARZO

ABRIL‐JUNIO

JULIO‐SEPTIEMBRE

ENERO‐SEPTIEMBRE

GASTO CORRIENTE SECTOR CENTRAL 2,407.69 2,274.75 2,491.67 7,174.11

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,039.52 1,708.21 1,794.13 5,541.87

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 117.88 145.61 193.34 456.83

3000 SERVICIOS GENERALES 250.29 420.92 504.20 1,175.41

INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 210.62 492.54 842.98 1,546.14

4000 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

195.27 477.99 821.39 1,494.65

6000 OBRAS PÚBLICAS 15.36 14.55 21.58 51.49

RESTO DEL GASTO 3,272.29 3,534.99 3,271.74 10,079.02

4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1/ 1,873.29 2,172.72 1,981.16 6,027.17

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7.96 39.17 245.91 293.03

7000 INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS Y OTRAS EROGACIONES

139.27 236.99 ‐44.40 331.85

8000 PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

1,209.33 1,045.09 1,047.70 3,302.12

9000 DEUDA PÚBLICA /2 42.45 41.03 41.37 124.84

GASTO TOTAL 5,890.61 6,302.28 6,606.38 18,799.27

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1/ Amortización, intereses y erogaciones complementarias.

El gasto corriente del Poder Ejecutivo en abril – junio de 2012 representó 37.7% del gasto total ejercido, proporción muy por debajo de la prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para 2012. La reducción es el resultado del control en el ejercicio del gasto propio del cierre de la administración estatal. La inversión en obras y servicios públicos en el periodo que se informa sumó 842.98 millones de pesos, es decir 12.8% del gasto total ejercido. Este rubro muestra un incremento relevante de propio de la conclusión de obras con motivo de la entrega – recepción de la presente administración pública estatal.

18


1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS

En el periodo abril – junio de 2012 las ampliaciones netas autorizadas sumaron 1.354.9 millones de pesos. De este total, 349.3 millones se sustentaron en recursos de libre disposición y 1,005.6 millones en recursos etiquetados, incluyendo en este último caso 284.3 millones por concepto de la aplicación de remanentes de periodos anteriores. Como puede apreciarse en el Cuadro 10, las ampliaciones brutas con recursos de libre disposición fueron de 349.3 millones de pesos en julio‐septiembre.

CUADRO 10 ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2012

CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO MARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

AMPLIACIONES BRUTAS 534.90 555.14 349.30 1,439.33

NO COMPENSADAS 495.61 546.52 341.95 1,384.08

COMPENSADAS CON INGRESOS 11.90 8.61 7.35 27.86

2.5% S/NÓMINAS 27.39 0.00 0.00 27.39

REDUCCIONES 94.93 0.00 0.00 94.93

TRANSFERENCIAS ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐‐ 0.00

RECORTE PRESUPUESTAL 94.93 0.00 0.00 94.93

AMPLIACIONES NETAS 439.97 555.14 349.30 1,344.40


Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como contrapartida un incremento de los ingresos que generan las propias dependencias. Tomando en cuenta lo señalado, las ampliaciones brutas no compensadas sumaron 341.95 millones de pesos en el trimestre.

19


CUADRO 11 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2012


ENERO MARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 1.0 17.8 70.2

LEGISLATIVO 1.0 2.9 0.0

JUDICIAL 0.0 0.0 0.0

IPEPAC 0.0 0.0 0.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0

TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0

INST. ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 0.0 0.0 0.0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 0.0 14.9 70.2

GASTO NO PROGRAMABLE 14.4 181.8 26.4

JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 0.0 0.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 0.0 179.6 26.2

DEUDA PÚBLICA 14.4 2.2 0.2

PODER EJECUTIVO 788.2 1,082.3 1,258.3

DESPACHO DE LA C. GOBERNADORA 10.3 18.5 22.5

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 22.8 70.2 19.9

SECRETARÍA DE HACIENDA 18.6 8.4 10.6

OFICIALÍA MAYOR ‐4.8 13.2 267.0

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 269.6 194.5 274.0

INCAY 34.8 31.8 40.0

INCCOPY 196.3 33.2 105.0

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA 0.0 0.0 0.0

JAPAY 8.6 103.5 122.2

JEDEY 5.6 2.7 5.0

IDEFEY 1.2 1.8 1.8

RESTO 23.3 21.5 0.0

IVEY 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 26.7 20.5 60.2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 98.5 235.1 120.3

IDEY 11.5 14.1 1.0

ESAY 0.0 0.0 0.0

FIGAROSY 0.0 0.0 0.0

MACAY 1.6 0.0 0.0

RESTO 85.4 221.0 119.3

20


ENERO MARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.6 0.0 0.5

SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO 19.8 34.3 46.5

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 0.0 21.3 6.7

INICC 0.0 0.0 0.0

SIFIDEY 1.2 11.3 6.0

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.0 0.0 0.0

PATRONATO PROMOTOR DE FERIAS 7.5 0.0 0.0

RESTO ‐8.7 10.0 0.7

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 8.5 16.6 22.1

CULTUR 12.1 0.0 7.5

RESTO ‐3.6 16.6 14.6

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 5.5 4.2 3.3

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.3 0.0 0.4

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO ‐0.6 22.4 5.9

SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL 5.3 33.0 2.4

DIF ‐1.2 9.5 0.8

RESTO 6.5 23.5 1.6

SECRETARÍA DE SALUD 208.6 287.9 330.0

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 82.2 52.7 42.0

CONSEJERÍA JURÍDICA 12.9 45.1 18.2

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD ‐2.4 1.0 0.6

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.8 0.3 0.0

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 4.9 3.1 5.2

TOTAL 803.6 1,281.9 1,354.9


Las ampliaciones netas autorizadas en abril – junio sumaron 1,354.9 millones de pesos y se distribuyeron como sigue: 70.2 millones de pesos para los Poderes y Organismos Autónomos, 26.4 millones para los Ramos Generales y 1,258.3 millones para el Poder Ejecutivo. En el caso de los Poderes y Organismos Autónomos, la totalidad de la ampliación, 70.2 millones, se autorizó a la Universidad Autónoma de Yucatán. Es importante hacer mención que las ampliaciones a este organismo autónomo son automáticas debido a que provienen de recursos federales.

21


Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedió, en su mayoría, en el rubro de municipios por 26.2 millones de pesos y en el rubro deuda pública por 0.2 millones para cubrir amortización y servicios de la Deuda Pública. De las ampliaciones netas, por 1,258.3 millones de pesos, al presupuesto del Poder Ejecutivo los principales receptores fueron la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Fomento Turístico, la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, la Consejería Jurídica, la Oficialía Mayor, la Coordinación General de Comunicación Social y la Secretaría General de Gobierno. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se distribuyeron de la siguiente manera: la gran mayoría (112.5 millones) por ampliación recibida de la federación de los recursos del FAEB de 2012, y 6.7 millones por concepto de intereses generados en el FAETA. Para la Oficialía Mayor se destinaron recursos adicionales destinados al Proyecto Integral de la Red Digital e Informática, desde su propuesta, llave en mano, diseño y suministros. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud se asignaron, de manera habitual, a la ampliación de recursos federales para programas de desarrollo humano, protección financiera, operación de unidades médicas y ampliación de los servicios de salud (FASSA). Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de sus organismos públicos descentralizados, continuaron destinándose a la ampliación de redes eléctricas, mantenimiento, reparación e iluminación de iglesias, para programas de agua potable, modernización de caminos, para los trabajos del centro histórico, entre otros proyectos. Los recursos presupuestales adicionales autorizados a la Coordinación General de Comunicación Social se aplicaron a la difusión de programas institucionales y para publicidad y producción de eventos de la campaña promoción económica del Estado. En cuanto a la Secretaría General de Gobierno, de las ampliaciones netas autorizadas a su presupuesto, 1.6 millones para el programa de Coraza Juvenil, 1.2 millones fueron para apoyo a migrantes, 4.1 millones para uniformes, materiales deportivos y de mantenimiento, 5.4 millones para apoyo a instituciones sin fines de lucro, 5.2 millones para la alimentación de reos en los centros de readaptación social del Estado y 4 millones para el programa de combate contra incendios y la reubicación de paraderos. En relación con las ampliaciones a la Secretaría de Fomento agropecuario y Pesquero, 18.7 millones corresponden a la aportación federal para la contratación del seguro de protección contra catástrofes naturales, 23.5 millones para el desarrollo de diversos programas de apoyo a productores del campo y 4.1 millones para apoyos del programa PEAPY. Los recursos presupuestales para la Secretaría de Fomento Turístico fueron para el cumplimiento de sus proyectos coordinados con la Federación y lo recaudado a través del Impuesto sobre Hospedaje.

22


La Consejería Jurídica recibió recursos adicionales del orden de 18.2 por rendimiento generados por los convenios PEM y PEC 2012. Siempre es importante hacer notar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen en el mismo lapso.

23


1.5 SECTOR PARAESTATAL

1.5.1 GLOBAL

El Sector Paraestatal cerró el tercer trimestre con un déficit de 244.9 millones de pesos. Ello como resultado de recursos totales por 2,302.9 millones y de un gasto ejercido de 2,547.7 millones.


SECTOR PARAESTATAL (MILLONES DE PESOS)




I.1 INGRESOS OBSERVADOS 1,993.1 2,156.4 2,302.9 6,452.4

Propios 619.9 650.1 619.0 1,889.0

Transferencias del Ejecutivo 1,373.2 1,506.3 1,683.9 4,563.4

GASTO EJERCIDO 1,367.3 1,961.0 2,547.7 5,876.0

Servicios personales 687.9 716.5 740.1 2,144.4

Materiales y suministros 170.3 319.8 339.6 829.6

Servicios generales 183.1 261.5 411.3 856.0

Ayudas, Subsidios y Transferencias 175.1 316.1 689.4 1,180.7

Participaciones y Aportaciones a Municipios

1 0.0 0.0 ‐8.6 ‐8.6

Otros Gastos Netos 150.9 347.1 375.9 873.9

REMANENTE 625.7 195.4 ‐244.9 576.3 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

24



El desglose de los recursos totales por el Sector Paraestatal es el que se presenta en el cuadro 13 a continuación.

CUADRO 13 RECURSOS TOTALES A JUNIO 2012

SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD (MILLONES DE PESOS)




INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 54.5 49.9 34.3 138.8

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 149.0 105.5 73.9 328.4

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 55.1 139.7 140.0 334.8

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 12.1 11.1 3.5 26.7

INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2.4 2.5 3.1 8.0

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 5.6 4.6 10.8 21.0

CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 28.7 6.3 4.9 39.9

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN 21.0 9.9 22.4 53.3

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 0.8 0.8 0.8 2.3

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 55.4 37.8 40.1 133.3

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 95.4 236.3 165.4 497.1

FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C. 5.6 2.8 3.9 12.2

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.1 4.6 4.2 11.9

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.9 12.1 11.0 30.0

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN (IVEY) 115.0 155.1 71.3 341.5

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 7.4 9.8 2.3 19.5

FABRICA DE POSTES 5.0 4.3 6.5 15.7

25




ISSTEY 95.9 105.2 173.9 375.0

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN 3.9 3.8 4.7 12.4

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A DE C.V. 10.1 4.0 6.9 21.0

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 5.5 5.6 6.0 17.1

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA‐MÉXICO 10.6 9.0 10.6 30.2

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 685.2 627.0 757.8 2,070.0

PROCESADORA DE BEBIDA 0.0 0.0 0.0 0.0

COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN 0.7 0.8 0.8 2.3

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 0.9 1.3 76.3 78.5

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 3.5 4.3 1.4 9.2

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 7.5 10.5 6.4 24.5

SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN 8.8 14.0 3.8 26.6

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 163.3 184.3 171.2 518.9

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 69.8 128.4 181.1 379.2

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 4.5 7.7 6.2 18.4

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 5.9 5.5 5.5 16.8

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 3.2 0.9 2.2 6.3

AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ 0.1 0.1 0.0 0.2

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 1.5 2.3 1.2 5.0

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 0.0 22.8 37.4 60.2

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 0.0 2.0 3.6 5.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 6.7 6.0 6.9 19.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB) 6.6 5.5 5.6 17.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 7.3 5.5 6.0 18.8

26




INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 6.5 5.6 5.8 17.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM) 26.4 25.1 16.2 67.6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX) 7.4 6.4 5.1 18.9

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 28.1 20.7 28.5 77.3

COLEGIO DE BACHILLERES 83.5 58.3 103.4 245.2

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN 21.8 17.7 26.5 66.1

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.0 1.6 2.9 6.6

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 25.8 20.8 27.6 74.1

UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID 6.5 6.0 5.8 18.3

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 45.8 41.0 7.0 93.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE DE MAXCANÚ 5.9 1.0 1.0 7.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE IZAMAL 8.6 2.7 ‐0.6 10.7



La distribución del gasto ejercido total por el Sector Paraestatal al cierre del segundo trimestre se presenta en el cuadro 14.

CUADRO 14 GASTO EJERCIDO A JUNIO 2012

SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD (MILLONES DE PESOS)



GASTO EJERCIDO TOTAL 1,367.3 1,961.0 2,547.7 5,876.0

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 36.7 48.0 44.4 129.1

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 104.8 142.3 84.8 332.0

27




INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 4.7 6.8 6.0 17.6

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.2 8.8 11.3 25.3

INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2.0 2.8 2.6 7.4

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.6 4.4 9.8 17.8

CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 28.7 6.4 4.9 40.0

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN 18.6 9.6 24.5 52.6

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 0.7 0.7 0.6 2.1

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 30.0 39.1 50.0 119.1

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 97.5 148.9 339.0 585.4

FUNDACIÓN CULTURAL MACAY A.C. 3.2 4.5 3.5 11.1

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.4 4.3 4.2 12.0

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.6 7.3 15.2 29.1

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN (IVEY) 52.3 115.5 87.4 255.2

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 6.8 11.1 1.6 19.6

FABRICA DE POSTES 5.0 4.0 6.3 15.3

ISSTEY 157.6 180.7 177.7 516.0

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN 3.8 4.0 3.0 10.8

SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A DE C.V. 8.7 7.3 7.0 23.0

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 4.2 5.2 5.6 14.9

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA‐MÉXICO 9.8 9.9 10.7 30.4

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 438.0 689.3 817.7 1,945.0

PROCESADORA DE BEBIDA 0.1 0.1 0.1 0.3

COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN 0.7 0.8 0.8 2.3

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 0.9 1.3 75.3 77.4

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 3.5 4.3 1.4 9.2

28




FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 6.8 10.0 6.7 23.4

SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.6 8.4 9.2 24.2

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 40.0 118.3 294.8 453.0

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 44.1 104.7 167.8 316.6

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 5.6 6.3 6.2 18.1

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 5.8 4.1 7.4 17.3

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 2.0 2.4 2.7 7.0

AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ 0.9 0.9 1.2 3.0

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 2.9 3.5 2.7 9.1

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 0.0 7.4 25.3 32.7

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 0.0 2.0 3.6 5.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 6.4 5.9 6.4 18.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB) 4.9 6.0 6.0 16.9

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 4.6 6.7 5.2 16.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 5.8 5.7 3.9 15.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM) 20.2 24.0 29.6 73.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX) 6.8 7.8 5.7 20.3

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 16.5 18.5 19.4 54.3

COLEGIO DE BACHILLERES 69.4 62.3 68.6 200.3

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN 20.7 19.3 19.3 59.4

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.4 1.3 3.1 5.7

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.0 17.8 23.5 61.4

UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID 6.7 6.5 5.9 19.1

29




INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 28.9 40.6 23.7 93.2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE DE MAXCANÚ 0.8 0.6 1.4 2.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE IZAMAL 2.5 2.6 2.7 7.7


30


1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.6.1 GLOBAL Como resultado de recursos totales por 641.5 millones de pesos y gasto ejercido por 660.9 millones en julio‐septiembre, los Poderes y Organismos Autónomos registraron un déficit de 19.4 millones.


PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS (MILLONES DE PESOS)



RECURSOS TOTALES 667.2 735.2 641.5 2,043.9

I.1 INGRESOS OBSERVADOS 667.2 735.2 641.5 2,043.9

Propios 78.4 83.0 91.5 252.9

Transferencias del Ejecutivo 588.8 652.2 550.0 1,791.0

GASTO EJERCIDO 613.6 637.5 660.9 1,912.0

Servicios personales 475.3 403.3 483.9 1,362.4

Materiales y suministros 22.9 53.6 34.2 110.7

Servicios generales 74.3 107.9 99.5 281.7

Ayudas, Subsidios y Transferencias 18.7 31.4 14.6 64.7

Otros Gastos Netos 22.5 41.2 28.7 92.4

REMANENTE 53.6 97.7 ‐19.4 132.0 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

31



El desglose de los recursos totales por Poder y por Organismo se presenta en el cuadro 16 a continuación.

CUADRO 16 RECURSOS TOTALES A JUNIO 2012

PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO (MILLONES DE PESOS)



RECURSOS TOTALES 667.2 735.2 641.5 2,043.9


CONGRESO DEL ESTADO 25.7 28.7 25.9 80.2

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.2 14.1 11.8 37.2

PODER JUDICIAL 99.3 95.6 109.7 304.6

INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 56.3 85.7 33.6 175.6


COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.5 6.6 6.5 19.6

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 456.1 493.7 442.9 1,392.7


TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 0.9 1.0 0.9 2.7


32



La distribución del gasto ejercido total por los Poderes y Organismos Autónomos al cierre del primer semestre se presenta en el cuadro 17.

CUADRO 17 GASTO EJERCIDO A JUNIO 2012

PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO (MILLONES DE PESOS)



GASTO EJERCIDO TOTAL 613.6 637.5 660.9 1,912.0


CONGRESO DEL ESTADO 28.4 28.7 27.3 84.4

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 9.4 9.8 10.2 29.4

PODER JUDICIAL 83.1 89.3 94.2 266.7

INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 41.5 85.0 49.4 175.9


COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.5 6.2 7.1 19.7

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 434.2 407.0 461.0 1,302.2


TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 0.8 0.9 0.9 2.6


33


2. DEUDA PÚBLICA

2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA El saldo de la deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2012 se ubicó en 2,264.7 millones de pesos, 8.1 millones por debajo del registrado al finalizar el trimestre anterior.

CUADRO 18 DEUDA PÚBLICA DIRECTA EN 2012

(MILLONES DE PESOS)

INSTITUCIÓN BANCARIA 30 DE JUNIO DE 2012 30 DE SEPTIEMBRE

DE 2012

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 2,272.8 2,264.7

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (REFINANCIADO)

305.6 304.6

BBVA BANCOMER, S.A. 664.0 659.5

BANOBRAS, S.N.C. 650.0 650.0

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (Oct. 2011)

653.2 650.6

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.

2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA La deuda pública directa al cierre del tercer trimestre de 2012 mostró un saldo inferior al observado al final del segundo trimestre de 2012, como reflejo del estricto cumplimiento de los pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.

2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó erogaciones durante el tercer trimestre por 8.1 millones de pesos; asimismo, los pagos por concepto de intereses sumaron 33.2 millones de pesos.

2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y

34


Fuente de Pago. El porcentaje total de garantía otorgada en los contratos de crédito vigentes a cargo del Poder Ejecutivo es del 26.2%.

2.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) La deuda pública indirecta es aquella contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales. Dichos compromisos cuentan con el aval del Gobierno del Estado. El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del tercer trimestre de 2012 se ubicó en 0.6 millones de pesos, 45.45% menor que el registrado al final del trimestre anterior.

CUADRO 19 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) EN 2012

30 DE JUNIO DE 2012 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

INSTITUCIÓN BANCARIA UDIS MILES

MILLONES DE PESOS

UDIS MILES

MILLONES DE PESOS

TOTAL DEUDA AVALADA 1.1 0.6

TOTAL DEUDA MUNICIPAL 1.0 0.6

BANOBRAS, S.N.C. 0.2 0.1

BANOBRAS, S.N.C. (CONTRATADA EN UDIS) 511/ 0.2 26

2/ 0.1

FONHAPO3/ 0.6 0.4

TOTAL DEUDA PARAESTATAL 0.1 0.0

FONHAPO 0.1 0.01/ Valor de la UDI al 30 de junio de 2012: 4.741055 pesos. 2/ Valor de la UDI al 30 de septiembre de 2012: 4.805421 pesos. 3/ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado.

35


3. DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda de las entidades federativas al cierre de junio de 2012 fue de 404,409.5 millones de pesos, es decir 13,632 millones más que al cierre del 2011. Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que, en buena parte, las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda. En el Cuadro 20 se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas más endeudadas y menos endeudadas. Cabe destacar que solamente seis registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a Yucatán.

CUADRO 20 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2012

(MILLONES DE PESOS)

ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS

Distrito Federal 54,866.5 13.57%

Nuevo León 40,008.5 9.89%

México 38,307.1 9.47%

Coahuila 36,499.6 9.03%

Veracruz 31,815.8 7.87%

Jalisco 26,704.8 6.60%

Chihuahua 18,860.2 4.66%

Michoacán 16,472.3 4.07%

Chiapas 15,088.1 3.73%

Sonora 14,701.6 3.64%

Distrito Federal 54,866.5 13.57%

SUMA 348,191.0 86.10%

ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS

Guerrero 3,257.9 0.81%

Morelos 3,016.9 0.75%

Aguascalientes 3,000.0 0.74%

Yucatán 2,420.3 0.60%

36


Tabasco 2,340.7 0.58%

Colima 2,185.7 0.54%

Querétaro 1,883.2 0.47%

Baja California Sur 1,677.3 0.41%

Campeche 1,030.8 0.25%

Tlaxcala 62.5 0.02%

SUMA 20,875.3 5.17%

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.

Las obligaciones de los 10 Estados más endeudados explican cerca del 86.1% del total. En cuanto a la deuda de algunos Estados del Sureste del país, la de Yucatán representa 0.6% del total nacional, en comparación con 3.73% de Chiapas y 0.25% de Campeche. Quintana Roo representa el 3.37 % del total nacional, con 13 mil 641.7 millones de pesos.

37


4. INDICADORES1

4.1 RESUMEN ANALÍTICO2

El Informe de Seguimiento de los Indicadores de Desempeño 2012, correspondiente al tercer

trimestre, contiene el avance de los 176 indicadores asociados a los 162 programas de la

Estructura Funcional Programática (EFP) instrumentados por la Administración Estatal.

Para su análisis estos programas se ubicaron en los seis respectivos pilares que conforman el Plan

Estatal de Desarrollo 2007‐2012:

Pilar I. Política Social Activa

Pilar II. Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado

Pilar III. Fomento Económico Moderno

Pilar IV. Inversión en Capital Humano

Pilar V. Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad

Pilar VI. Gobierno de Calidad

La siguiente gráfica muestra la distribución del gasto ejercido en el tercer trimestre del año por

Pilar del Plan Estatal de Desarrollo 2007‐2012.

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012.

1 La información que sustenta lo expresado en este apartado sólo se proporciona en la versión electrónica del Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas. 2 En este apartado el gasto del Poder Ejecutivo que se utiliza como referencia excluye las partidas correspondientes a Poderes y Organismos Autónomos, así como las de los Ramos Generales.

38


4.1.1 PILAR I. POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

En el Pilar Política Social Activa se ejercieron en el tercer trimestre del año 134 millones 616 mil

516 pesos, lo cual representa 2.8% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo para el

mismo periodo. De manera interna, los programas que ejercieron la mayor proporción de los

recursos son: Fortalecimiento a la Nutrición (60.5%), Impulso al Desarrollo de la Persona y la

Comunidad (22.8%) y Atención a la Población Vulnerable (8.8%), los cuales en conjunto suman

92.1% del total ejercido en el Pilar.

El indicador del programa Institucionalización de Políticas del Pueblo Maya, Porcentaje de

personas apoyadas por el Programa de Inversión Familiar Regresar, alcanzó un valor de agosto a

septiembre de 100%. Los indicadores referentes al Programa Institucionalización de Políticas de

Juventud registraron los siguientes avances al tercer trimestre del año: el indicador Tasa de

participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales, alcanzó un

valor de 271 participantes por cada mil Jóvenes, y el indicador Tasa de servicios otorgados en

Espacio Joven registró un valor de 45 por cada mil jóvenes en el estado.

4.1.2 PILAR II. DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

En el Pilar de Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado, se ejerció un monto total de 801

millones 28 mil 611 pesos, lo cual representa 16.8 % del total de los recursos ejercidos por el

Poder Ejecutivo para el periodo de referencia. De acuerdo al monto descrito anteriormente los

programas que destacan por el porcentaje del presupuesto ejercido son el Programa de Carreteras

y Caminos con 18.6% del presupuesto, el Programa de Aguas Residuales Alcantarillado y

Saneamiento con 15.3%, el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Urbana con 10.8% y

finalmente el Programa de Coordinación y Conducción de las Políticas Territoriales con 10.3%;

estos Programas representan un total del 54.9% del presupuesto ejercido en este Pilar.

Los indicadores que tuvieron un comportamiento significativo en el Tercer Trimestre fueron los

correspondientes a los programas de Aguas Residuales, Alcantarillado y Saneamiento, Carreteras y

Caminos, Electrificación, Regulación y Monitoreo Ambiental, Suelo para Vivienda y Tratamiento de

Residuos Sólidos.

El indicador de Gasto volumétrico de aguas residuales saneadas alcanzó un valor de 771 mil 155

litros de aguas saneadas; la Variación porcentual de la longitud de la red carretera pavimentada

logró un cambio de 7.9% en relación con el mismo trimestre del año anterior y la Variación

porcentual de la longitud de la red carretera modernizada representó un cambio de 234.34 puntos

porcentuales con relación a igual periodo del año anterior; el indicador Porcentaje de viviendas

con rezago en electrificación atendidas con un avance de 25%; el indicador Nivel de concentración

de monóxido de carbono en la ciudad de Mérida con un valor de 0.54 ppm de monóxido de

carbono; el indicador de Porcentaje de hectáreas de reserva territorial adquirida reportó 44.17% y

39


finalmente el indicador Porcentaje de residuos sólidos urbanos confinados adecuadamente con un

valor de 82.5%.

4.1.3 PILAR III. FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

En el Pilar de Fomento Económico Moderno se ejercieron 144 millones 313 mil 341 pesos, lo cual

representa 3% del total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo. De este monto, 51.6%

corresponde al Programa de Fomento Agropecuario y 37.2% al Programa de Fomento Turístico.

El Programa Fomento Turístico, en el tercer trimestre del año, presentó una Variación porcentual

en el número de visitantes por turismo de negocios de 10.8% mientras que la Variación porcentual

del número de visitantes con pernocta al Estado registró un incremento de 4.9%, ambos

indicadores con relación al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, el Programa de Desarrollo Científico presentó una Tasa de Investigadores del

Sistema Nacional de Investigadores en desarrollo científico por cada 10,000 habitantes en Yucatán

de 2.168, lo cual representa un incremento de 4.1% respecto al segundo trimestre del año en

curso.

4.1.4 PILAR IV. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

En este Pilar se ejercieron dos mil 260 millones 798 mil 439 pesos, lo cual representa 47.7% del

total de los recursos ejercidos por el Poder Ejecutivo en el primer semestre del año. De este monto

ejercido, 42.8% correspondió al Programa de Educación Básica, 8.8% al Programa de educación

Superior, 8.3% al Programa de Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes y 2.7% al

Promoción y Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.

En el Pilar de Inversión en Capital Humano destacan los siguientes indicadores: en el Programa de

Conciliación y Arbitraje Médico el indicador Porcentaje de quejas solucionadas presentó en el

tercer trimestre un valor de 83.3%.

En el caso del Programa Deporte Adaptado y del Adulto Mayor, el Promedio de personas con

discapacidad y adultos mayores que participan en eventos y actividades deportivas y de

esparcimiento registró un valor de 705 participantes por evento en el periodo de referencia, lo

cual representa un incremento de 177 participantes más con relación al segundo trimestre.

4.1.5 PILAR V. LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

En el tercer trimestre se ejercieron 311 millones 922 mil 415 pesos, monto que representa 6.5%

del presupuesto ejercido por el Poder Ejecutivo del Estado para este periodo. De dicho monto,

47.1% correspondió al Programa de Prevención al Delito, 15% al Programa de Investigación y

Persecución de Delitos y 14.1% al Programa de Centros de Readaptación Social. El gasto realizado

en estos programas representa 77% del presupuesto ejercido en este Pilar.

40


En cuanto al Programa de Prevención del Delito, en el primer trimestre del año se registró una

Tasa de consignación delictiva de 17.04%. Respecto al Programa de Investigación y Persecución de

Delitos su indicador obtuvo una tasa de 525 delitos por cada 100 mil habitantes. Por otra parte el

Programa del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes en el indicador Porcentaje de

adolescentes rehabilitados y reinsertados alcanzó un valor de 74.42%.

4.1.6 PILAR VI. GOBIERNO DE CALIDAD

En el Pilar de Gobierno de Calidad, de julio a septiembre de 2012, se ejerció un monto de mil 116

millones 622 mil 342 pesos. Este monto representa 23.4% del total de los recursos ejercidos por el

Poder Ejecutivo del Estado en el periodo mencionado. De dicho monto, 51.2% corresponde al

Programa de Administración Eficiente de Recursos Institucionales y 24.4% al Programa de

Operación del Sector Público.

En cuanto al Programa de Sistema Recaudatorio, en el indicador de Variación porcentual de la

recaudación, se observó un incremento de 548.7% de la recaudación durante el tercer trimestre

del año con relación a igual periodo del año anterior; por otra parte, con relación al Programa de

Sistema de Inversión Pública, el indicador de Variación porcentual del gasto en inversión, registra

un incremento de 41.5% del gasto en inversión en este mismo periodo, respecto al del año

precedente.

41


5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO

En esta sección se presenta la distribución regional del ejercicio, por trimestre y acumulado a septiembre de 2012, del gasto directo del Poder Ejecutivo y del Sector Paraestatal. Esta distribución muestra la canalización de recursos a las siete regiones en que se ha dividido el Estado. Además de que se cumple con la normatividad, el objetivo es tener una referencia confiable que guíe los esfuerzos con el fin de que el ejercicio de los recursos sea una herramienta eficaz para lograr un desarrollo regional más equilibrado.

CUADRO 21 GASTO CLASIFICADO POR REGIÓN EN 2012

(MILLONES DE PESOS)

REGIÓN 1er Trimestre 2012 2° Trimestre 2012 3er Trimestre 2012 Enero‐Septiembre

2012

Región I Poniente 328.4 307.6 344.3 980.3

Región II Noroeste 3,673.0 3,802.0 3,992.7 11,467.7

Región III Centro 243.8 250.7 250.2 744.7

Región IV Litoral 285.5 279.3 263.6 828.3

Región V Noreste 363.5 354.3 384.9 1,102.6

Región VI Oriente 727.1 722.8 768.1 2,218.0

Región VII Sur 599.8 573.1 602.6 1,775.5

Totales 6,221.0 6,289.7 6,606.4 19,117.1

Es la Región II Noroeste, la cual incluye a Mérida y municipios conurbados, la cual se distingue con 59% del gasto total ejercido. Cabe señalar que esta distribución no es exacta, ya que no siempre se puede ubicar geográficamente la erogación. La siguiente gráfica muestra de manera objetiva el cuadro 21:

42


GRÁFICA 2



ANEXO 1 GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Ejercido ($)

GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

1,373,152,667FINALIDAD: GOBIERNO

10,400,724PILAR: POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

FUNCIÓN: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 10,400,724

SUBFUNCIÓN: OTROS 10,400,724

INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNEROPROGRAMA: 3,360,528

AI / AP: DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 43,749

AI / AP: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 3,063,278

AI / AP: ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 0

AI / AP: PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 253,502

INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUDPROGRAMA: 2,793,925

AI / AP: DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON ENFOQUE PARA LOS JÓVENES 1,976,228

AI / AP: PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PODER JOVEN 322,475

AI / AP: ESPACIOS PODER JOVEN EN EL ESTADO DE YUCATÁN 162,222

AI / AP: PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIAS MUNICIPALES DE JUVENTUD 333,000

INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL PUEBLO MAYAPROGRAMA: 4,246,271

AI / AP: DISEÑO Y ADECUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD 4,246,271

84,435,369PILAR: DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

FUNCIÓN: JUSTICIA 972,933

SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 972,933

INFRAESTRUCTURAPROGRAMA: 972,933

AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 972,933

SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 0

Ejercido ($)


INFRAESTRUCTURAPROGRAMA: 0

AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 0

FUNCIÓN: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 83,172,436

SUBFUNCIÓN: PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO 978,680

PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICOPROGRAMA: 978,680

AI / AP: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 425,461

AI / AP: GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 523,219

AI / AP: RESCATE INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE MÉRIDA 30,000

SUBFUNCIÓN: TERRITORIO 82,193,756

COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALESPROGRAMA: 82,193,756

AI / AP: COORDINAR LAS POLITICAS DE LA ZONA METROPOLITANA 76,599,228

AI / AP: COORDINAR LAS POLÍTICAS DE LA ZONA COSTERA 814,805

AI / AP: ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS 2,353,728

AI / AP: ORDENAMIENTOS TERRITORIALES 2,425,995

FUNCIÓN: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 290,000

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS HACENDARIOS 290,000


AI / AP: MANTENIMIENTO MAYOR, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 290,000

406,151,076PILAR: LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

FUNCIÓN: LEGISLACIÓN 22,127,376

SUBFUNCIÓN: LEGISLACIÓN 22,127,376

FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICOPROGRAMA: 22,127,376

Ejercido ($)


AI / AP: ACCIONES RELATIVAS A LA INICIATIVA, REVISIÓN, ELABORACIÓ, APROBACIÓN, EMISIÓN Y DIFUSIÓN DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS Y ACUERDOS

22,127,376

FUNCIÓN: JUSTICIA 190,288,198

SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 76,867,552

JUSTICIA CIVILPROGRAMA: 45,102,083

AI / AP: JUSTICIA CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR 45,102,083

JUSTICIA PENALPROGRAMA: 3,212,183

AI / AP: LLEVAR PROCEDIMIENTOS PENALES 3,070,901

AI / AP: APLICACIÓN DE PENAS Y SANCIONES 141,282

JUSTICIA PARA ADOLECENTESPROGRAMA: 80,453

AI / AP: LLEVAR PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLECENTES 80,453

MEDIACIÓNPROGRAMA: 2,893,427

AI / AP: PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 2,893,427

AI / AP: CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN

0

JUSTICIA LABORALPROGRAMA: 3,341,901

AI / AP: LLEVAR PROCEDIMIENTOS LABORALES PARA TRABAJADORES 2,465,551

AI / AP: LLEVAR PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 876,350

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORALPROGRAMA: 5,265,956

AI / AP: LLEVAR PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO ELECTORALES 5,265,956

EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIAPROGRAMA: 0

AI / AP: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAS ÁREAS IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 0

JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIAPROGRAMA: 16,971,549

AI / AP: EMITIR SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR, MIXTA, PENAL Y ADOLECENTES 16,971,549

Ejercido ($)


SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 54,209,506

INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSPROGRAMA: 46,846,672

AI / AP: INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS (INCLUYE DICTÁMENES PERICIALES) 45,873,935

AI / AP: INVESTIGAR DELITOS DEL FUERO COMÚN 522,662

AI / AP: VISITAS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 426,490

AI / AP: ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 23,583

REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN JUICIOSPROGRAMA: 0

AI / AP: INTERVENIR EN JUICIOS 0

DEFENSORÍA DE OFICIOPROGRAMA: 6,579,790

AI / AP: GARANTIZAR LA DEFENSA JURÍDICA GRATUITA A LA POBLACIÓN VULNERABLE 6,579,790

EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIAPROGRAMA: 783,044

AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL EQUIPO DE LAS ÁREAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 783,044

SUBFUNCIÓN: RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 51,538,044

CENTRO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLECENTESPROGRAMA: 5,061,983

AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES 3,821,132

AI / AP: PROGRAMA CORAZA JUVENIL 1,240,851

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIALPROGRAMA: 46,476,061

AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL 10,854,303

AI / AP: PROGRAMA DE AUTOEMPLEO DE LA MAQUILA 345,995

AI / AP: PROGRAMA DE REINSERCIÓN SOCIAL 35,275,764

SUBFUNCIÓN: DERECHOS HUMANOS 7,673,096

CERTEZA JURÍDICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOSPROGRAMA: 7,673,096

Ejercido ($)


AI / AP: GARANTÍA Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 1,324,456

AI / AP: ORIENTACIÓN JURÍDICA 5,459,648

AI / AP: PROMOCIÓN E IMPULSO A LA IGUALDAD EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SOCIAL Y EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN 368,465

AI / AP: SEGUIMIENTO,CONTROL Y EVALUACIÓN DE ASUNTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 230,289

AI / AP: RED NACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y DIFUSORES 290,238

FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 193,735,502

SUBFUNCIÓN: POLICÍA 161,518,210

PREVENCIÓN DEL DELITOPROGRAMA: 147,032,093

AI / AP: LOGÍSTICA, PLANEACIÓN Y OPERACIÓN 51,546,223

AI / AP: MEDIDAS Y DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL Y DEL DELITO 56,493,591

AI / AP: REALIZAR OPERATIVOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO 37,205,287

AI / AP: REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y DENUNCIA DEL DELITO 1,786,992

EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAPROGRAMA: 0

AI / AP: ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA PERSONAL OPERATIVO 0

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICAPROGRAMA: 14,486,117

AI / AP: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA 0

AI / AP: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE MANDOS DE POLICÍA 14,400,000

AI / AP: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTROS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN 86,117

SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL 20,755,805

PREVENCIÓN Y AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CONTINGENCIASPROGRAMA: 20,755,805

AI / AP: ACCIONES PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL 4,556,257

AI / AP: FONDO PARA ATENCIÓN POR CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES 77,046

Ejercido ($)


AI / AP: ACCIONES EMERGENTES DE AUXILIO A LA POBLACIÓN 13,307,170

AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL ESTADO 2,815,333

AI / AP: PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN GUARDERÍAS Y JARDÍN DE NIÑOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 0

SUBFUNCIÓN: SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 11,461,487

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICAPROGRAMA: 5,037,488

AI / AP: OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 5,037,488

RED DE TELCOMUNICACIONES Y SISTEMA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANÓNIMAPROGRAMA: 6,423,999

AI / AP: OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA 6,423,999

872,165,497PILAR: GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: LEGISLACIÓN 5,342,820

SUBFUNCIÓN: LEGISLACIÓN 4,990,109

ADMINISTRACIÓN EFICIENTEPROGRAMA: 4,990,109

AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES 3,700,150

AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS 162,509

AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL 832,950

AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA 294,500

SUBFUNCIÓN: FISCALIZACIÓN 352,711

ADMINISTRACIÓN EFICIENTEPROGRAMA: 352,711


FUNCIÓN: JUSTICIA 53,074,325

SUBFUNCIÓN: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 33,736,859

CAPACITACIÓNPROGRAMA: 455,513

Ejercido ($)


AI / AP: CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 125,000

AI / AP: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 330,513



AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL 5,986,462

SUBFUNCIÓN: PROCURACIÓN DE JUSTICIA 14,183,696







AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA 0

SUBFUNCIÓN: DERECHOS HUMANOS 5,153,770

CAPACITACIÓNPROGRAMA: 1,724,377

AI / AP: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 1,724,377


AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES 858,330

AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS 2,571,063

FUNCIÓN: COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 126,506,171

SUBFUNCIÓN: PRESIDENCIA / GUBERNATURA 48,509,387

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICASPROGRAMA: 21,348,604

Ejercido ($)


AI / AP: DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 21,348,604

GESTIÓN CIUDADANAPROGRAMA: 2,865,554

AI / AP: SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 2,865,554

EVENTOS Y GIRAS DE LA GOBERNADORAPROGRAMA: 24,204,844

AI / AP: PLANEACIÓN DE EVENTOS Y GIRAS 19,312,858

AI / AP: REALIZACIÓN DE EVENTOS Y GIRAS 4,891,986



SUBFUNCIÓN: POLÍTICA INTERIOR 15,245,540

CONDUCCIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y OTROS ORGANISMOSPROGRAMA: 7,558,665

AI / AP: AGENDA DESDE LO LOCAL 136,414

AI / AP: CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS 4,154,791

AI / AP: PROGRAMA MEXICANO DE CIUDADES HERMANAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA 523,114

AI / AP: CONVENIOS CON OTROS ORGANISMOS 2,744,347

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICASPROGRAMA: 7,686,876

AI / AP: COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES 2,531,919

AI / AP: COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES POLÍTICAS 1,046,504

AI / AP: COORDINACIÓN ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 879,093

AI / AP: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3,229,361

SUBFUNCIÓN: FUNCIÓN PÚBLICA 18,434,864

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICAPROGRAMA: 12,074,654

AI / AP: SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 1,009,520

Ejercido ($)


AI / AP: AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 10,321,844

AI / AP: CONTRALORÍA SOCIAL 400,000

AI / AP: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 2,100

AI / AP: COMBATE A LA CORRUPCIÓN 328,601

AI / AP: INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 12,590



AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 3,739


SUBFUNCIÓN: ASUNTOS JURÍDICOS 3,134,661

ASISTENCIA JURÍDICAPROGRAMA: 1,429,918

AI / AP: PROPORCIONAR ASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA 1,429,918

MARCO NORMATIVOPROGRAMA: 829,680

AI / AP: MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO 829,680


AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 0



SUBFUNCIÓN: ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES 31,777,857

SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALESPROGRAMA: 31,777,857

AI / AP: INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS ELECTORALES 23,505,565

AI / AP: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 50,000

Ejercido ($)


AI / AP: APOYO A PARTIDOS POLÍTICOS 8,222,292

SUBFUNCIÓN: POBLACIÓN 455,804

COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS POBLACIONALESPROGRAMA: 455,804

AI / AP: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE INFORMACIÓN POBLACIONAL 455,804

SUBFUNCIÓN: OTROS 8,948,057

COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓNPROGRAMA: 5,285,775

AI / AP: ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 1,457,621

AI / AP: ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA VISIÓN DE LARGO PLAZO "YUCATÁN EXITOSO" 1,191,251

AI / AP: ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO 409,825

AI / AP: DESARROLLO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1,415,597

AI / AP: COORDINAR LA OPERACIÓN DEL COPLADE 811,481

CAPACITACIÓNPROGRAMA: 0

AI / AP: CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 0





FUNCIÓN: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 78,948,880

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS HACENDARIOS 78,948,880

SISTEMA RECAUDATORIOPROGRAMA: 21,612,835

AI / AP: REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS DEL ESTADO 20,719,461

AI / AP: CONTROL DE OBLIGACIONES E INTELIGENCIA FISCAL 893,374

Ejercido ($)


SEGUIMIENTO DE CONTRIBUYENTESPROGRAMA: 9,502,435

AI / AP: AUDITORÍAS FISCALES 8,319,571

AI / AP: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE 1,182,864

FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADESPROGRAMA: 0

AI / AP: INCORPORACIÓN DE UTILIDADES AL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 0

ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICOPROGRAMA: 15,851,751

AI / AP: PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 3,686,099

AI / AP: EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL 415,444

AI / AP: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8,466,625

AI / AP: TESORERÍA 3,283,583

SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICAPROGRAMA: 12,342,415

AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS 12,040,815

AI / AP: IMPULSO DE ESQUEMAS ALTERNOS DE FINANCIAMIENTO 0

AI / AP: INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA 301,600

AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 0






AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 4,214,775


Ejercido ($)



FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 184,672,630

SUBFUNCIÓN: POLICÍA 184,672,630

CAPACITACIÓNPROGRAMA: 8,532,159

AI / AP: FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA 8,532,159


AI / AP: ADMINISTACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES 175,574,105


FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES 423,620,671

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 316,945,654

MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVILPROGRAMA: 7,735,901

AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL 6,891,973

AI / AP: FESTIVAL REGISTRAL 0

AI / AP: BODAS COLECTIVAS 34,220

AI / AP: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 768,708

AI / AP: IDENTIDAD 0

AI / AP: MI NACIONALIDAD 41,000

MODERNIZACIÓN DEL CATASTROPROGRAMA: 2,364,590

AI / AP: REGULARIZAR 101,826

AI / AP: PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE CATASTRO 2,262,764

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIOPROGRAMA: 15,220,395

AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 15,220,395

Ejercido ($)


REGISTRO DE ESCRIBANOSPROGRAMA: 744,866

AI / AP: FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO 728,658

AI / AP: HEREDAR 16,208

OPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICOPROGRAMA: 272,553,854

AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 2,873,263

AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 22,800,933

AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 11,488,678

AI / AP: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 2,803,909

AI / AP: MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL 7,487,255

AI / AP: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 364,424

AI / AP: TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 8,870,780

AI / AP: ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A QUEJAS O DENUNCIAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2,996,475

AI / AP: IMPLEMENTACIÓNDE LA RED ESTATAL DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES 212,868,136








SUBFUNCIÓN: SERVICIOS ESTADÍSTICOS 189,585

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDADPROGRAMA: 189,585

Ejercido ($)


AI / AP: PROGRAMA DE MONITOREO HOTELERO (DATATUR) 13,032

AI / AP: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 0

AI / AP: OPERACIÓN DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 99,388

AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 77,165

AI / AP: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y PARA LA EVALUACIÓN 0

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS 100,245,796

PUBLICACIONES OFICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓNPROGRAMA: 92,599,542

AI / AP: DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 3,703,750

AI / AP: DESARROLLAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3,966,646

AI / AP: ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES 84,929,146



SUBFUNCIÓN: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 6,239,636

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALPROGRAMA: 4,529,521

AI / AP: SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 4,529,521







3,733,321,948FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL

Ejercido ($)


124,215,792PILAR: POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

FUNCIÓN: PROTECCION SOCIAL 93,493,757

SUBFUNCIÓN: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 81,465,770

FORTALECIMIENTO A LA NUTRICIÓNPROGRAMA: 81,465,770

AI / AP: IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA 0

AI / AP: ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE" 947,712

AI / AP: DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTES 23,712,743

AI / AP: ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO 0

AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO 175,866

AI / AP: ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO 7,618,684

AI / AP: PROGRAMA DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 40,291,866

AI / AP: PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICIÓN UN KILO DE AYUDA 4,500,000

AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE NUTRICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 1,797,779

AI / AP: COMBATE A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL DE ESTADO DE YUCATÁN 2,214,786

AI / AP: HUERTOS ORGÁNICOS DE TRASPATIO 0

AI / AP: PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA OBESIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 141,000

AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN YUCATÁN 65,333

SUBFUNCIÓN: APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 0

APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDAPROGRAMA: 0

AI / AP: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS TRABAJADORES (ISSTEY) 0

SUBFUNCIÓN: INDÍGENAS 230,000

DESARROLLO DE AUTOGESTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENASPROGRAMA: 230,000

Ejercido ($)


AI / AP: PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS 230,000

SUBFUNCIÓN: OTROS GRUPOS VULNERABLES 11,797,987

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLEPROGRAMA: 11,797,987

AI / AP: CIRUGÍA EXTRAMUROS 373,272

AI / AP: PROGRAMA COBIJAR 3,151,083

AI / AP: BENEFICENCIA PÚBLICA 4,039,333

AI / AP: PROGRAMA AYUDAR 211,507

AI / AP: MEDICINA TRADICIONAL 71,186

AI / AP: PROGRAMA FORTALECER 2,053,077

AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 365,278

AI / AP: ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA A POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS 283,250

AI / AP: DESARROLLO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA 1,250,002

FUNCIÓN: OTROS ASUNTOS SOCIALES 30,722,035

SUBFUNCIÓN: OTROS ASUNTOS SOCIALES 30,722,035

IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PERSONA Y LA COMUNIDADPROGRAMA: 30,722,035

AI / AP: OPERACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN 1,379,969

AI / AP: CERCA DE TI 53,463

AI / AP: DESARROLLO DE CAPACIDADES A GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE POBREZA 22,175,999

AI / AP: MARAVÍLLATE CON YUCATÁN 259,102

AI / AP: PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS 0

AI / AP: 3 X 1 PARA MIGRANTES 5,105,636

AI / AP: PROPORCIONAR ESTANCIA TEMPORAL A POBLACIÓN VULNERABLE 507,404

Ejercido ($)


AI / AP: FONDO DE APOYO A MIGRANTES 1,240,462


FUNCIÓN: PROTECCIÓN AMBIENTAL 147,709,778

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE DESECHOS 5,225,586

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOSPROGRAMA: 5,225,586

AI / AP: PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESTADO 4,277,588

AI / AP: IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 947,998

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 1,154,691

AGUAPROGRAMA: 1,154,691

AI / AP: CULTURA DEL AGUA 754,691

AI / AP: GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 400,000

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 135,616,162

AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOPROGRAMA: 122,728,041

AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE 0

AI / AP: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 45,321,668

AI / AP: PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 77,406,373

INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADOPROGRAMA: 12,888,122

AI / AP: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE. INCLUYE EQUIPAMIENTO 12,888,122

SUBFUNCIÓN: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 1,478,085

REGULACIÓN Y MONITOREO AMBIENTALPROGRAMA: 1,478,085

AI / AP: REGULACIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN GENERADA POR FUENTES FIJAS Y MÓVILES 526,584

AI / AP: OPERACIÓN DE MONITOREO ATMOSFÉRICO 951,500

Ejercido ($)


SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 3,764,054

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATSPROGRAMA: 2,443,583

AI / AP: CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS (SABANA, SELVA, DUNA, HUMEDALES, PLAYA) 1,006,922

AI / AP: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA FLORA 1,193,683

AI / AP: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE FAUNA SILVESTRE 126,609

AI / AP: MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 116,369

SISTEMAS KÁRSTICOSPROGRAMA: 1,320,471

AI / AP: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS KÁRSTICOS 1,320,471

SUBFUNCIÓN: OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 471,200

EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIAPROGRAMA: 471,200

AI / AP: PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 13,978

AI / AP: ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 6,550

AI / AP: CERTIFICACIÓN DE ESCUELAS EN ASPECTOS DE SUSTENTABILIDAD, DIFUSIÓN, Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 416,972

AI / AP: ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 33,700

FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 174,313,304

SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 117,946,451

PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA: 22,048,882

AI / AP: DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES Y PARCIALES DE DESARROLLO URBANO 4,362

AI / AP: PROGRAMA DE APOYO A LOS USUARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA

10,172,800

AI / AP: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE SUELO Y AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 0

AI / AP: PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉRIDA 479,657

AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,235,619

Ejercido ($)


AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 7,865,856

AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS 2,290,589

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANAPROGRAMA: 9,396,873

AI / AP: CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS 9,396,873

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANAPROGRAMA: 86,500,696

AI / AP: CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS 33,812,014

AI / AP: PROGRAMA BANQUETA DIGNA 48,713,654

AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS 3,000,000

AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 975,027

AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 0

SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA 40,324,098

AGUA POTABLEPROGRAMA: 19,889,441

AI / AP: OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 10,000,000

AI / AP: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 0

AI / AP: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, JAPAY (PIBAI) 8,893,661

AI / AP: APOYO A USUARIOS DE ESCASOS RECURSOS DEL SISTEMA JAPAY 0

AI / AP: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DESINFECTANTES E HIPOCLORADORES PARA MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 995,779

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA AGUAPROGRAMA: 20,434,657

AI / AP: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. INCLUYE EQUIPAMIENTO 20,434,657

SUBFUNCIÓN: ALUMBRADO PÚBLICO 21,042,756

ELECTRIFICACIÓNPROGRAMA: 21,042,756

AI / AP: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 3,333,333

Ejercido ($)


AI / AP: PROGRAMA FORTALECER VERTIENTE ELECTRIFICACIÓN 0

AI / AP: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE EQUIPAMIENTO 5,802,204

AI / AP: AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 11,604,508

AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 302,710

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA -5,000,000

SUELO PARA VIVIENDAPROGRAMA: 0

AI / AP: ADQUISICIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 0

AI / AP: TENENCIA DE LA TIERRA 0

AI / AP: ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL 0

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIALPROGRAMA: 0

AI / AP: DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL 0

AI / AP: PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA: TU CASA 0

AI / AP: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL 0

AI / AP: CASA DIGNA 0

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SUSTENTABLEPROGRAMA: 0

AI / AP: ESTA ES TU CASA 0

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA GRUPOS VULNERABLESPROGRAMA: -5,000,000

AI / AP: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA 0

AI / AP: PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL: ESTA ES TU CASA 0

AI / AP: PROGRAMA 2X1 CON INFONAVIT -5,000,000

FUNCIÓN: SALUD 24,556,211

SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 24,556,211

Ejercido ($)


DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUDPROGRAMA: 24,556,211

AI / AP: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD 181,599

AI / AP: CONTRUCCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD 22,468,117

AI / AP: EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE SALUD O REHABILITACIÓN DE EQUIPOS 1,906,495

FUNCIÓN: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 91,847,225

SUBFUNCIÓN: DEPORTE Y RECREACIÓN 42,178,412

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAPROGRAMA: 42,178,412

AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 38,283,622

AI / AP: MANTENIMIENTO MAYOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 632,156

AI / AP: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3,262,634

SUBFUNCIÓN: CULTURA 49,668,813

INFRAESTRUCTURA CULTURALPROGRAMA: 49,668,813

AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7,254,719

AI / AP: MANTENIMIENTO MAYOR, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 42,414,094

FUNCIÓN: EDUCACIÓN 119,284,648

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 50,767,539

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN BÁSICAPROGRAMA: 50,767,539

AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 32,040,687

AI / AP: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 18,726,852

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 62,607

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORPROGRAMA: 62,607

AI / AP: FONDO CONCURSABLE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 62,607

Ejercido ($)


SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SUPERIOR 65,186,454

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN SUPERIORPROGRAMA: 65,186,454

AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 65,186,454

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 3,268,047

INFRAESTRUCTURAPROGRAMA: 3,268,047

AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 3,268,047

2,638,861,646PILAR: INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

FUNCIÓN: SALUD 585,687,313

SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 66,419,081

PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDADPROGRAMA: 61,531,918

AI / AP: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 20,419,318

AI / AP: PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS PSICOSOCIALES 696,961

AI / AP: PROGRAMA ESTATAL DE ZOONOSIS 2,318,236

AI / AP: URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES 3,118,902

AI / AP: PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL 992,283

AI / AP: ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES 101,620

AI / AP: VETE SANO Y REGRESA SANO 274,332

AI / AP: ESCUELA Y SALUD 304,332

AI / AP: PROMOCIÓN DE LA SALUD: UNA NUEVA CULTURA 648,500

AI / AP: IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE SALUD EN LAS REGIONES DEL ESTADO 6,900

AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD VIAL 660,108

AI / AP: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN (PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN) 674,290

Ejercido ($)


AI / AP: PERVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA (PREVENCIÓN) 3,414,986

AI / AP: PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO (PREVENCIÓN) 2,894,524

AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (PREVENCIÓN) 401,616

AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES (PREVENCIÓN) 5,380,855

AI / AP: PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (PREVENCIÓN) 2,772,587

AI / AP: PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO Y EL ANCIANO (PREVENCIÓN) 3,803,990

AI / AP: ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL EN YUCATÁN (PREVENCIÓN) 51,069

AI / AP: PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS 140,293

AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DEL CÓLERA (PREVENCIÓN) 45,960

AI / AP: SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 12,410,255

VIGILANCIA DEL SISTEMA SANITARIOPROGRAMA: 4,887,163

AI / AP: DISPONIBILIDAD DE SANGRE SEGURA Y SUS HEMODERIVADOS 624,264

AI / AP: TABACO 450,000

AI / AP: VIGILANCIA Y REGULACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL 50,000

AI / AP: VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO 645,370

AI / AP: REGULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,232,309

AI / AP: PROMOCIÓN PARA LA PROTECCIÓN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN OCUPACIONAL EXPUESTA CONTRA RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS 440,028

AI / AP: REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 445,192

SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 43,855,099

ATENCIÓN DE LA SALUDPROGRAMA: 43,855,099

AI / AP: ATENCIÓN DE DISCAPACIDADES 706,729

AI / AP: PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ATENCIÓN) 137,831

Ejercido ($)


AI / AP: PROPORCIONAR TRATAMIENTOS A CASOS DE INTOXICACIÓN VIPERINA 47,659

AI / AP: PROGRAMA DE MICOBACTERIOSIS (ATENCIÓN) 55,414

AI / AP: ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA Y DE UNIDADES MÓVILES 0

AI / AP: ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL (CONSULTA EXTERNA) 45,175

AI / AP: ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL EN YUCATÁN (ATENCIÓN) 40,638

AI / AP: SERVICIOS MÉDICOS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL 17,114,328

AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIONES (ATENCIÓN) 104,526

AI / AP: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS TRASTORNOS PSICOSOCIALES 6,165,295

AI / AP: PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO (ATENCIÓN) 62,328

AI / AP: PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA (ATENCIÓN) 62,328

AI / AP: PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL (ATENCIÓN) 7,192,203

AI / AP: PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO Y EL ANCIANO (ATENCIÓN) 147,371

AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (ATENCIÓN) 6,329,761

AI / AP: CARAVANAS DE LA SALUD 1,652,549

AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO 97,730

AI / AP: CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSIMITIDAS POR VECTOR (ATENCIÓN) 82,353

AI / AP: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (ATENCIÓN) 2,108,883

AI / AP: SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD. SICALIDAD. 1,701,998

SUBFUNCIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 267,800

INVESTIGACIÓN EN SALUDPROGRAMA: 267,800

AI / AP: INVESTIGACIÓN EN SALUD 267,800

SUBFUNCIÓN: RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD 289,700,113

Ejercido ($)


CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICOPROGRAMA: 371,973

AI / AP: RESOLUCIÓN ALTERNA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DEL ACTO MÉDICO 371,973






SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 185,445,220

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUDPROGRAMA: 185,445,220

AI / AP: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 185,445,220



PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTOPROGRAMA: 10,511,809

AI / AP: PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACIÓN FÍSICA 237,102

AI / AP: APOYOS EN ATENCIÓN A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Y OTROS ORGANISMOS 2,163,712

AI / AP: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 250,639

AI / AP: PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO (BECAS, ESTÍMULOS, RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS) -3,688,199

AI / AP: FOMENTO DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE POPULAR 476,666

AI / AP: CENTROS DE DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL 331,844

AI / AP: FOMENTO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO 10,740,045

DEPORTE ADAPTADO Y DEL ADULTO MAYORPROGRAMA: 90,999

AI / AP: PROMOVER ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES 90,999

Ejercido ($)


DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTOPROGRAMA: 9,751,410

AI / AP: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO 758,431

AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE MEDICINA DEL DEPORTE 94,249

AI / AP: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ALTO RENDIMIENTO 598,500

AI / AP: EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO 8,300,230


FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTESPROGRAMA: 41,517,766

AI / AP: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN MUNICIPIOS Y COMUNIDADES 1,292,144

AI / AP: PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 231,302

AI / AP: FOMENTO A LA CULTURA LITERARIA Y A LA LECTURA 0

AI / AP: PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS 15,281

AI / AP: DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES 37,236,420

AI / AP: PROGRAMA DE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL REGIONAL DE LA ZONA SUR 18,000

AI / AP: PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 188,210

AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 0

AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES VISUALES 2,078,560

AI / AP: RESCATE Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 291,244

AI / AP: PROMOCIÓN DE LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES DEL ESTADO DE YUCATÁN 65,200

AI / AP: PROGRAMA DE VINCULACIÓN 'ARTE Y CONTEXTO ANDARTE' 0

AI / AP: PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MAYA 32,414

AI / AP: PROGRAMA NACIONAL DE SALAS DE LECTURA 68,992

AI / AP: PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR 0

Ejercido ($)


FUNCIÓN: EDUCACIÓN 1,792,832,342

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 968,387,264

EDUCACIÓN BÁSICAPROGRAMA: 968,387,264

AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 450,412,465

AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 392,321,184

AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN RURAL E INDÍGENA 71,191,902

AI / AP: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 6,000,000

AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 46,057,521

AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ARTÍSTICA 640,000

AI / AP: OTORGAR BECAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA 1,764,192

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 221,098,168

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORPROGRAMA: 221,098,168

AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO GENERAL Y PREPARATORIAS ESTATALES 167,353,811

AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y PROFESIONAL TÉCNICA 28,689,131

AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA 24,671,404

AI / AP: PROGRAMA DE BECAS "ABOGADO REPETTO MILÁN" 383,823


EDUCACIÓN SUPERIORPROGRAMA: 205,197,678

AI / AP: DESARROLLAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE 0

AI / AP: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES) 0

AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA UNIVERSITARIA 6,641,516

AI / AP: PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 1,706,650

Ejercido ($)


AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 157,235,130

AI / AP: PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 0

AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 4,150,543

AI / AP: PROGRAMA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 14,520,469

AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA 3,488,994

AI / AP: PROGRAMA PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA DE TIPO SUPERIOR 4,725,807

AI / AP: OTORGAR BECAS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR 1,748,641

AI / AP: PROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 10,979,928

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS 14,906,444

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ADULTOSPROGRAMA: 14,906,444

AI / AP: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 14,906,444


EDUCACIÓN INICIALPROGRAMA: 148,864,921

AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 148,864,921

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTESPROGRAMA: 234,377,867

AI / AP: PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 67,939,394

AI / AP: ACTIVIDADES DE APOYO AL DOCENTE 90,609,288

AI / AP: PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 22,928,000

AI / AP: OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 39,077,474

AI / AP: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 11,216,246

AI / AP: PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS 0

AI / AP: CRÉDITO EDUCATIVOS 984,165

Ejercido ($)


AI / AP: PROGRAMA DE BECAS ECONÓMICAS 1,623,300

FUNCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL 198,470,007

SUBFUNCIÓN: ENFERMEDAD E INCAPACIDAD 1,055,800

SERVICIOS PARA PENSIONADOSPROGRAMA: 1,055,800

AI / AP: CARTILLA ÚNICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL DISCAPACITADO 1,055,800

SUBFUNCIÓN: EDAD AVANZADA 135,862,468

SERVICIOS PARA JUBILADOSPROGRAMA: 135,862,468

AI / AP: ATENCIÓN A JUBILADOS 135,862,468

AI / AP: CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 0

SUBFUNCIÓN: FAMILIA E HIJOS 4,852,380

PRESTACIONES SOCIALES A FAMILIAS E HIJOSPROGRAMA: 4,852,380

AI / AP: APOYO SOCIAL A LA FAMILIA 0

AI / AP: APOYO SOCIAL A HIJOS 4,852,380

SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 56,699,359

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIALPROGRAMA: 56,699,359

AI / AP: PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 32,837,645

AI / AP: PROTECCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN CRÍTICA 15,535,025

AI / AP: PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 876,150

AI / AP: PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PARA PESCADORES DURANTE LA VEDA DEL MERO 3,499,800

AI / AP: PROGRAMA SEGURO EN EL MAR 362,900

AI / AP: RECONOCER URBANO 3,587,839

PRESTACIONES ECONÓMICASPROGRAMA: 0

Ejercido ($)


AI / AP: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS 0

PRESTACIONES SOCIALESPROGRAMA: 0

AI / AP: CREACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES 0

AI / AP: CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 0

AI / AP: SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LOS HIJOS DE DERECHOHABIENTES 0

AI / AP: CENTRO VACACIONAL COSTA CLUB ISSTEY 0

AI / AP: CENTROS COMERCIALES ISSTEY 0

AI / AP: UNIDAD DE DESARROLLO ISSTEY 0


FUNCIÓN: PROTECCIÓN AMBIENTAL 2,733,136

SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DE DESECHOS 2,733,136






FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 5,431,358

SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN 4,695,304




SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA 0

Ejercido ($)


ADMINISTRACIÓN EFICIENTEPROGRAMA: 0

AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES 0


SUBFUNCIÓN: ALUMBRADO PÚBLICO 736,054




SUBFUNCIÓN: VIVIENDA 0



ADMINISTRACIÓN EFICIENTEPROGRAMA: 0

AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES 0


AI / AP: ASUNTOS JURÍDICOS 0

AI / AP: GESTIÓN INSTITUCIONAL 0

AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA 0







Ejercido ($)









FUNCIÓN: EDUCACIÓN 377,396,268











FUNCIÓN: PROTECCION SOCIAL 8,622,831

SUBFUNCIÓN: OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 8,622,831



Ejercido ($)



357,288,631FINALIDAD: DESARROLLO ECONÓMICO


FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 0

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 0

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVAPROGRAMA: 0

AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 0

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 379,468

SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA 0


AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 0

SUBFUNCIÓN: HIDROAGRÍCOLA 379,468

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLAPROGRAMA: 379,468

AI / AP: AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO 0

AI / AP: TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO 275,068

AI / AP: PERFORACIÓN DE POZOS 104,400

FUNCIÓN: TRANSPORTE 163,748,183

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR CARRETERA 148,789,680

CARRETERAS Y CAMINOSPROGRAMA: 148,789,680

AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS 90,768,943

AI / AP: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CAMINOS 253,695

AI / AP: REHABILITACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS 51,468,835

Ejercido ($)


AI / AP: FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2,661,793

AI / AP: PROGRAMA CARRETERO 3,636,413

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS 14,958,504

PUERTOSPROGRAMA: 14,958,504

AI / AP: AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUERTOS 14,958,504

FUNCIÓN: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOCACIÓN 0

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 0


AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 0

SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN 0


AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 0

146,127,038PILAR: FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL -14,781,077

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL -15,736,894

DESARROLLO EMPRESARIALPROGRAMA: -14,974,306

AI / AP: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 175,858

AI / AP: ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA 3,205,377

AI / AP: PROGRAMA DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE CALZADO Y A LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS 4,396,464

AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS -25,240,728

AI / AP: MI STILO ES YUCATÁN 869,470

AI / AP: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES Y PROVEEDORES YUCATECOS 1,311,486

Ejercido ($)


AI / AP: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS 307,768

FINANCIAMIENTO A GRUPOS PRIORITARIOSPROGRAMA: 152,000

AI / AP: PROGRAMA DE INVERSIÓN FAMILIAR "REGRESAR" 152,000

ATRACCIÓN DE INVERSIONESPROGRAMA: -1,886,994

AI / AP: PROMOVER LAS INVERSIONES AL ESTADO DE PARTE DEL SECTOR EMPRESARIAL NACIONAL -4,326,540

AI / AP: PROMOVER LAS INVERSIONES AL ESTADO DE PARTE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 2,439,546

COMERCIO EXTERIORPROGRAMA: 929,421

AI / AP: DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE 929,421

MEJORA REGULATORIAPROGRAMA: 42,984

AI / AP: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 42,984

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS LABORALES EN GENERAL 955,818

FOMENTO AL EMPLEOPROGRAMA: 947,404

AI / AP: VINCULACIÓN AL EMPLEO 865,054

AI / AP: PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 82,350

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALPROGRAMA: 8,414

AI / AP: FOMENTO A LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 4,930

AI / AP: REGULAR EL TRABAJO Y OCUPACIÓN DE LOS ADOLECENTES 3,484

FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 93,240,596

SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA 74,533,087

FOMENTO AGROPECUARIOPROGRAMA: 74,533,087

AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 11,419,791

AI / AP: PROGRAMA REACTIVAR 223,660

Ejercido ($)


AI / AP: SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA -587,500

AI / AP: PROGRAMA MULTIPLICAR 9,761,728

AI / AP: PROGRAMA DE DESARROLLO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESINAS E INSUMOS RURALES (PRODUCIR) 13,465,269

AI / AP: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA -469,000

AI / AP: PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS A PRODUCTORES DE YUCATÁN 40,107,790

AI / AP: APOYO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA MUJER RURAL 611,350

SUBFUNCIÓN: SILVICULTURA 539,224

FOMENTO FORESTALPROGRAMA: 539,224

AI / AP: PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO FORESTAL 539,224

SUBFUNCIÓN: ACUACULTURA, PESCA Y CAZA -425,188

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLAPROGRAMA: -425,188

AI / AP: FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA -425,188

AI / AP: SANIDAD ANIMAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA 0

SUBFUNCIÓN: AGROINDUSTRIAL 0

COMERCIALIZACIÓNPROGRAMA: 0

AI / AP: APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN 0

SUBFUNCIÓN: APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO 18,593,473

APOYO FINANCIERO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS, DE PESCA Y DE CAZAPROGRAMA: 18,593,473

AI / AP: OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 83,334

AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (PACC) 18,510,139

FUNCIÓN: TURISMO 59,710,966

SUBFUNCIÓN: TURISMO 59,710,966

Ejercido ($)


OFERTA TURÍSTICAPROGRAMA: 5,921,543

AI / AP: FORTALECIMIENTO AL TURISMO SOLIDARIO Y DE NATURALEZA 16,033

AI / AP: PROGRAMA DE FERIAS, EVENTOS Y SEMINARIOS 355,619

AI / AP: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 98,304

AI / AP: PROGRAMA DE INTEGRACIÓN REGIONAL AL MUNDO MAYA 3,702,996

AI / AP: CONGRESOS Y CONVENCIONES 598,669

AI / AP: GESTIÓN DE INVERSIÓN 1,149,923

FOMENTO TURÍSTICOPROGRAMA: 53,639,794

AI / AP: PROMOCIÓN TURÍSTICA 50,757,662

AI / AP: PROGRAMA DE MERCADOTECNIA TURÍSTICA 2,785,136

AI / AP: IMPULSO A LOS NEGOCIOS TURÍSTICOS ELECTRÓNICOS 84,797

AI / AP: FORTALECIMIENTO AL TURISMO DE NEGOCIOS EN YUCATÁN 5,144

AI / AP: VINCULACIÓN ACADÉMICA 6,072

AI / AP: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE TURISMO NÁUTICO 983

AI / AP: PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN TURÍSTICA E IDENTIDAD DE LAS COMUNIDADES 0


AI / AP: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA -586,984

AI / AP: MANTENIMIENTO MAYOR, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 736,613

AI / AP: EQUIPAMIENTO RELACIONADO CON LA INFRAESTRUCTURA 0

SUBFUNCIÓN: HOTELES Y RESTAURANTES 0

NORMATIVIDAD TURÍSTICAPROGRAMA: 0

AI / AP: PROGRAMA DE ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y GESTIONES NORMATIVAS (VERIFICACIÓN TURÍSTICA) 0

Ejercido ($)


FUNCIÓN: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 7,956,553

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTIFÍCA 7,956,553

DESARROLLO CIENTÍFICOPROGRAMA: 7,956,553

AI / AP: DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 1,813,697

AI / AP: OTORGAR FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 6,142,856

SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN 0

INNOVACIÓNPROGRAMA: 0

AI / AP: OTORGAR FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE INNOVACIÓN 0


FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 10,650,335

SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 8,538,404







SUBFUNCIÓN: ASUNTOS LABORALES EN GENERAL 2,111,931




FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 11,437,438

Ejercido ($)


SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIA 11,437,438





FUNCIÓN: TRANSPORTE 21,850,367

SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE POR CARRETERA 14,380,042



AI / AP: ASUNTOS JURIDICOS 981,644

SUBFUNCIÓN: OTROS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE 7,470,325

TRANSPORTE PÚBLICOPROGRAMA: 7,470,325

AI / AP: FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE 7,470,325

FUNCIÓN: TURISMO 3,095,801

SUBFUNCIÓN: TURISMO 3,095,801



AI / AP: SERVICIOS Y EQUIPOS INFÓRMATICOS 8,313


1,142,619,096FINALIDAD: OTROS

1,142,619,096PILAR: GOBIERNO DE CALIDAD

FUNCIÓN: TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 42,523,068

Ejercido ($)


SUBFUNCIÓN: DEUDA PÚBLICA INTERNA 42,523,068

DEUDA PÚBLICAPROGRAMA: 42,523,068

AI / AP: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA DEUDA 42,523,068

FUNCIÓN: TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO 1,100,096,028

SUBFUNCIÓN: PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 46,686,289

PARTICIPACIONESPROGRAMA: 46,686,289

AI / AP: DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES 46,686,289

SUBFUNCIÓN: APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 1,053,409,739

APORTACIONESPROGRAMA: 1,053,409,739

AI / AP: DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES 1,053,409,739

GRAN TOTAL 6,606,382,343



ANEXO 2 INDICADORES

Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasJulio – Septiembre de 2012

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL

3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2012, TERCER TRIMESTRE

4. GLOSARIO


1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, el Poder Ejecutivo del Estado presenta el “Seguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012” para el tercer trimestre, en el cual se presentan los valores alcanzados por los indicadores de resultados de los Programas de la Estructura Funcional Programática (EFP). Se presenta información (metadatos) sobre cada indicador asociado a los programas, con el objeto de facilitar la interpretación de los resultados alcanzados en el tercer trimestre del presente año. Para efectos de este documento que tiene por objeto mostrar los avances en las mediciones del desempeño, se presenta tan sólo como referencia, el monto ejercido por Programa en el tercer trimestre de 2012. Se incluye un glosario que tiene por objeto mejorar la comprensión de este anexo.


2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME

El informe se organiza a partir de las claves de la Estructura Funcional Programática, que incorpora el catálogo emitido por el Consejo Nacional de Armonización contable (Finalidad, Función y Subfunción) y aspectos programáticos estatales (Pilar y programa). Para cada programa se presenta el valor del presupuesto ejercido en el tercer trimestre de 2012.

Seguidamente se muestra la información de los metadatos correspondientes a los indicadores de resultados: nombre, definición, fórmula, periodicidad del cálculo, ámbito de medición (de acuerdo con la cadena de valor), tendencia y dimensión (aspecto que mide el indicador).

En un tercer apartado se presenta el valor de los indicadores de resultados por Programa, de acuerdo a la periodicidad establecida en los metadatos.

Existen programas de carácter transversal relacionadas con acciones de apoyo a las funciones de las demás dependencias y entidades. Son acciones relacionadas con actividades institucionales que deben ser evaluadas desde el ámbito de la gestión institucional. Por ello, a estos programas y acciones no se asocian indicadores de resultados. Nos referimos a los programas Administración


Eficiente, Infraestructura de apoyo al sector y Capacitación, a los cuales les corresponden indicadores de gestión.

Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente:

N.A. (No Aplica) cuando no existe información en el periodo y

N.D. (No Disponible) cuando no se cuenta con las cifras correspondientes al indicador para

el periodo.

Para facilitar el análisis se proporciona la relación de Programas por Pilar del Plan Estatal de Desarrollo y el presupuesto ejercido en el tercer trimestre de 2012.

PROGRAMAS

PILAR I POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO 3,360,528.48

INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 2,793,924.62

INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL PUEBLO MAYA 4,246,271.00

FORTALECIMIENTO A LA NUTRICIÓN 81,465,769.87

APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 0.00

DESARROLLO DE AUTOGESTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 230,000.00

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE 11,797,987.23

IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PERSONA Y LA COMUNIDAD 30,722,034.84

PILAR II DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

INFRAESTRUCTURA 972,933.45

INFRAESTRUCTURA 0.00

PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO 978,679.75

COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES 82,193,756.02


TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 5,225,586.46

AGUA 1,154,690.91

AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 122,728,040.61

INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

12,888,121.79

REGULACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL 1,478,084.53

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS 2,443,583.03

SISTEMAS KÁRSTICOS 1,320,470.55

EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 471,199.87

PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 22,048,882.33

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 9,396,873.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 86,500,695.51

AGUA POTABLE 19,889,440.78


INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA 20,434,657.00

ELECTRIFICACIÓN 21,042,755.52

SUELO PARA VIVIENDA 0.00

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL 0.00

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE 0.00

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA GRUPOS VULNERABLES

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD 24,556,210.79

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 42,178,412.06

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 49,668,813.04

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN BÁSICA 50,767,538.93

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0.00

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR 60,003,487.56

INFRAESTRUCTURA 3,268,047.00

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 0.00


INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 379,467.96

CARRETERAS Y CAMINOS 148,789,679.62

PUERTOS 14,958,503.76



PILAR III FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

DESARROLLO EMPRESARIAL

FINANCIAMIENTO A GRUPOS PRIORITARIOS 152,000.00

ATRACCIÓN DE INVERSIONES

COMERCIO EXTERIOR 929,421.16

MEJORA REGULATORIA 42,983.70

FOMENTO AL EMPLEO 947,403.78

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 8,414.01

FOMENTO AGROPECUARIO 74,533,086.63

FOMENTO FORESTAL 539,224.16

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA

COMERCIALIZACIÓN 0.00

APOYO FINANCIERO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS, DE PESCA Y DE CAZA

18,593,472.56

OFERTA TURÍSTICA 5,921,543.15

FOMENTO TURÍSTICO 53,639,794.13


NORMATIVIDAD TURÍSTICA 0.00

DESARROLLO CIENTÍFICO 6,142,856.00


INNOVACIÓN 0.00

PILAR IV INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 61,531,917.76

VIGILANCIA DEL SISTEMA SANITARIO 4,887,162.91

ATENCIÓN DE LA SALUD 43,855,099.27

INVESTIGACIÓN EN SALUD 267,800.00

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 371,972.50

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 289,328,140.97

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 185,445,219.51

PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO

10,511,808.69

DEPORTE ADAPTADO Y DEL ADULTO MAYOR 90,999.00

DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 9,751,409.90

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES 41,517,766.43

EDUCACIÓN BÁSICA 968,387,264.07

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 199,064,709.70

EDUCACIÓN SUPERIOR 31,445,959.70

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ADULTOS 14,906,443.77

EDUCACIÓN INICIAL 148,864,921.12

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 187,962,305.05

SERVICIOS PARA PENSIONADOS 1,055,800.00

SERVICIOS PARA JUBILADOS 0.00

PRESTACIONES SOCIALES A FAMILIAS E HIJOS 4,852,379.89

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 56,699,359.00

PRESTACIONES ECONÓMICAS 0.00

PRESTACIONES SOCIALES 0.00

PILAR V LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO 843,424.61

JUSTICIA PENAL 2,945,901.41

MEDIACIÓN 419,061.28

JUSTICIA LABORAL 2,481,089.78

EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 0.00

INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS 46,846,671.53

DEFENSORÍA DE OFICIO 6,579,790.40

EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 783,044.10

CENTRO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLECENTES 5,061,982.66

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL 46,476,061.33

CERTEZA JURÍDICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 5,749,886.00

PREVENCIÓN DEL DELITO 147,032,092.87


EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 0.00

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

14,486,117.00

PREVENCIÓN Y AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CONTINGENCIAS 20,755,805.40

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 5,037,487.79

RED DE TELCOMUNICACIONES Y SISTEMA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANÓNIMA

6,423,999.02

PILAR VI GOBIERNO DE CALIDAD

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 162,509.17

CAPACITACIÓN 420,561.16


COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 21,348,603.75

GESTIÓN CIUDADANA 2,865,554.21

EVENTOS Y GIRAS DE LA GOBERNADORA 24,204,844.21


CONDUCCIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y OTROS ORGANISMOS

7,558,664.53

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS

7,686,875.93

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 12,074,654.31


ASISTENCIA JURÍDICA 1,429,918.13

MARCO NORMATIVO 829,680.01


COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS POBLACIONALES 455,804.43

COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN 5,285,774.64

CAPACITACIÓN 0.00


SISTEMA RECAUDATORIO 21,612,835.16

SEGUIMIENTO DE CONTRIBUYENTES 9,502,434.90

FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 0.00

ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 7,658,388.74

SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 12,342,415.22



CAPACITACIÓN 8,532,159.49


MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL 7,735,901.42

MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO 2,364,589.67


MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

15,220,395.17

REGISTRO DE ESCRIBANOS 744,866.09

OPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 272,553,854.23



GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDAD 189,585.40

PUBLICACIONES OFICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 92,599,541.84


TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 496,603.11


CAPACITACIÓN 0.00



ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 0.00


CAPACITACIÓN 0.00








CAPACITACIÓN 0.00





TRANSPORTE PÚBLICO 7,470,325.39


GRAN TOTAL 4,769,301,665.99


3. INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁNSeguimiento a los Indicadores de Desempeño 2012

Estructura Funcional Programática III Trimestre

Ejercido ($)

01

01.01

01.01.03

01.01.03.09

01.01.03.09.03

FINALIDAD:PILAR:FUNCIÓN:SUBFUNCIÓN:PROGRAMA:

GOBIERNO

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

OTROS

INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO 3,360,528.48

Metadatos de los indicadores

Nombre:Definición

Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género

Mide la variación en el número de servidoras(es) públicas(os) en puestos de toma de decisiones que han recibido alguna capacitación y/o profesionalización en temas relacionados a la perspectiva de género.

Fórmula: Periodicidad del Cálculo: Ámbito de medición :Dimensión:Tendencia:

((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Tasa de mujeres mayores de edad víctimas de algún tipo de violencia atendidas

Mide el número de mujeres de 18 años y más, que fueron atendidas por haber sufrido algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual y/o económica) en el periodo de referencia por cada cien mil mujeres en el Estado.


(B/C)*D

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje de proyectos de la administración pública estatal que inciden en el tema de género

Mide la proporción de proyectos de la administración pública estatal que se enfocan a la mujer o que inciden en el tema de género respecto al total de proyectos de la administración pública estatal.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Insumos

Nombre:Definición

Porcentaje del presupuesto estatal asignado para proyectos que inciden en el tema de género

Mide la proporción del presupuesto estatal asignado por las dependencias de la administración pública para la continuidad (o creación) de proyectos que inciden en temas de género respecto al monto total del presupuesto estatal del año en curso.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Insumos

Indicadores de Desempeño

Nombre del Indicador Periodicidad delCálculo

Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género

Anual N.A.

Tasa de mujeres mayores de edad víctimas de algún tipo de violencia atendidas Semestral N.A.

Porcentaje de proyectos de la administración pública estatal que inciden en el tema de género Anual N.A.

Porcentaje del presupuesto estatal asignado para proyectos que inciden en el tema de género Anual N.A.



Ejercido ($)

01

01.01

01.01.03

01.01.03.09

01.01.03.09.04


GOBIERNO



OTROS

INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 2,793,924.62


Nombre:Definición

Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales

Mide la proporción de la población joven que participa en las actividades desarrolladas en las instancias municipales por cada mil jóvenes.


(B/C)*D

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Tasa de servicios otorgados en Espacio Joven

Mide el número de servicios otorgados en los espacios de Poder Joven por cada mil personas de entre 14 y 29 años de edad.


(B/C)*D

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Promedio de participantes en actividades y eventos radiofónicos

Mide el número promedio de jóvenes que acuden a cada una de las diferentes actividades y eventos radiofónicos que se realizan.


SUM B/C

Constante

Trimestral

Eficacia

Resultados corto plazo

Nombre:Definición

Tasa de jóvenes que participan en programas gubernamentales de juventud

Proporción de jóvenes del Estado que participan en los programas de juventud, referido a cada mil jóvenes.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales Trimestral 271.00

Tasa de servicios otorgados en Espacio Joven Trimestral 50.50

Promedio de participantes en actividades y eventos radiofónicos Trimestral 45.00

Tasa de jóvenes que participan en programas gubernamentales de juventud Anual N.A.



Ejercido ($)

01

01.01

01.01.03

01.01.03.09

01.01.03.09.05


GOBIERNO



OTROS

INSTITUCIONALIZACIÓN DE POLÍTICAS DEL PUEBLO MAYA 4,246,271.00


Nombre:Definición

Número de iniciativas de ley a favor de la etnia maya.

Mide el número de propuestas de ley, reglamentos y decretos a favor de la población mayahablante del Estado de Yucatán recibidas por el H. Congreso del Estado.


A

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Número de iniciativas de ley a favor de la etnia maya. Semestral N.A.



Ejercido ($)

01

01.02

01.02.02

01.02.02.01

01.02.02.01.50


GOBIERNO

DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO

JUSTICIA

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA




Ejercido ($)

01

01.02

01.02.02

01.02.02.02

01.02.02.02.50


GOBIERNO


JUSTICIA

PROCURACIÓN DE JUSTICIA




Ejercido ($)

01

01.02

01.02.03

01.02.03.03

01.02.03.03.01


GOBIERNO



PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO

PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO 978,679.75


Nombre:Definición

Porcentaje de inmuebles conservados

Mide la proporción del bienes inmuebles que se encuentra conservado respecto al inventario de inmuebles registrados en el Estado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de inmuebles conservados Anual N.A.



Ejercido ($)

01

01.02

01.02.03

01.02.03.08

01.02.03.08.01


GOBIERNO



TERRITORIO

COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES 82,193,756.02


Nombre:Definición

Porcentaje de municipios que cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano

Mide la proporción de municipios que cuentan con un plan de desarrollo urbano como resultado de la promoción del ordenamiento territorial respecto al total de municipios.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de municipios con desempeño mejorado

Mide la proporción de municipios que mejoraron su desempeño en materia de hacienda pública, servicios públicos, programas de ordenamiento y perfeccionamiento de bases jurídicas como resultado de las acciones de asesoría y capacitación respecto al total de municipios.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Cobertura de asistencia en fortalecimiento a la gestión municipal

Mide la atención con asesoría y capacitación a las autoridades municipales (servidores públicos en puestos de decisión) en temas que contribuyen al fortalecimiento de la gestión municipal respecto al total de autoridades municipales susceptibles de capacitación.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje del monto del financiamiento metropolitano dedicado a infraestructura social y productiva

Mide la proporción del monto del financiamiento metropolitano que se asigna a proyectos de construcción y dotación de infraestructura social y productiva, así como equipamiento de las localidades de la zona metropolitana con respecto al total del monto del financiamiento metropolitano obtenido.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Economía

Actividades

Nombre:Definición

Porcentaje de municipios metropolitanos beneficiados con acciones de infraestructura productiva y social

Mide la proporción de municipios de la zona metropolitana que se han beneficiado con acciones (obras de infraestructura, equipamiento o estudios) gestionados a través de la COMEY con respecto al total de municipios de la zona metropolitana.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje de localidades costeras con adecuadas condiciones de infraestructura social y productiva

Mide la proporción de localidades costeras que cuentan con la dotación de infraestructura social y productiva básica con respecto al total de las localidades costeras.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de municipios que cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano Semestral 0.94

Porcentaje de municipios con desempeño mejorado Anual N.A.

Cobertura de asistencia en fortalecimiento a la gestión municipal Anual N.A.

Porcentaje del monto del financiamiento metropolitano dedicado a infraestructura social y productiva Anual N.A.

Porcentaje de municipios metropolitanos beneficiados con acciones de infraestructura productiva y social Anual N.A.

Porcentaje de localidades costeras con adecuadas condiciones de infraestructura social y productiva Anual N.A.



Ejercido ($)

01

01.02

01.02.05

01.02.05.02

01.02.05.02.50


GOBIERNO


ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

ASUNTOS HACENDARIOS




Ejercido ($)

01

01.05

01.05.01

01.05.01.01

01.05.01.01.01


GOBIERNO

LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN

FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO 843,424.61


Nombre:Definición

Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas

Mide la proporción de iniciativas que se convirtieron en ley respecto al total de iniciativas presentadas al Congreso.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas Trimestral 0.00



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.01

01.05.02.01.02


GOBIERNO


JUSTICIA


JUSTICIA PENAL 2,945,901.41


Nombre:Definición

Variación porcentual del número de sentencias dictaminadas

Mide el cambio porcentual del número de sentencias dictaminadas en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del número de sentencias dictaminadas Trimestral 0.00



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.01

01.05.02.01.04


GOBIERNO


JUSTICIA


MEDIACIÓN 419,061.28


Nombre:Definición

Porcentaje de expedientes de las unidades de solución de controversias concluidos a través de mediación y conciliación

Mide la proporción de controversias iniciadas que se concluyeron por cada cien casos.


(B/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de expedientes concluidos a través de mediación y conciliación por cada 100 mil habitantes

Mide el número de expedientes que se concluyeron a través de mediación y/o conciliación por cada 100 mil habitantes.


(B/C)*D

Ascendente

Mensual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de expedientes de las unidades de solución de controversias concluidos a través de mediación y conciliación Mensual 84.00

Tasa de expedientes concluidos a través de mediación y conciliación por cada 100 mil habitantes Mensual 5.00



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.01

01.05.02.01.05


GOBIERNO


JUSTICIA


JUSTICIA LABORAL 2,481,089.78


Nombre:Definición

Porcentaje de demandas resueltas

Mide la proporción de demandas resueltas con respecto al total de demandas presentadas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje de conflictos laborales resueltos

Mide la proporción de conflictos laborales resueltos con respecto al total de conflictos laborales atendidos.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de demandas resueltas Trimestral 100.00

Porcentaje de conflictos laborales resueltos Trimestral 100.00



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.01

01.05.02.01.08


GOBIERNO


JUSTICIA


EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 0.00



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.02

01.05.02.02.01


GOBIERNO


JUSTICIA


INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS 46,846,671.53


Nombre:Definición

Porcentaje de averiguaciones previas determinadas por el Ministerio Público del fuero común

Mide la proporción de averiguaciones previas iniciadas que se resolvieron por el Ministerio Público del fuero común.


(B/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes

Mide el número de delitos registrados por cada 100 mil habitantes.


(B/C)*D

Descendente

Mensual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de averiguaciones previas consignadas por cada 100 mil habitantes

Mide el número de averiguaciones previas que se consignan por cada 100 mil habitantes.


(B/C)*D

Constante

Mensual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de averiguaciones previas determinadas por el Ministerio Público del fuero común Mensual 29.00

Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes Mensual 525.00

Tasa de averiguaciones previas consignadas por cada 100 mil habitantes Mensual 52.00



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.02

01.05.02.02.03


GOBIERNO


JUSTICIA


DEFENSORÍA DE OFICIO 6,579,790.40


Nombre:Definición

Porcentaje de defensorías de oficio brindadas

Mide la proporción del número de defensorías brindadas respecto al total de juicios.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de defensorías de oficio brindadas Trimestral 0.00



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.02

01.05.02.02.04


GOBIERNO


JUSTICIA


EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 783,044.10


Nombre:Definición

Porcentaje de presupuesto ejercido en equipamiento

Mide la eficacia en el ejercicio del presupuesto destinado a equipamiento con respecto al presupuesto autorizado a este rubro para un periodo dado.


(B/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia

Insumos

Nombre:Definición

Promedio de averiguaciones previas iniciadas por agencia del Ministerio Público

Mide el promedio de averiguaciones previas iniciadas por agencia del Ministerio Público.


SUM B/C

Constante

Mensual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de presupuesto ejercido en equipamiento Mensual 100.00

Promedio de averiguaciones previas iniciadas por agencia del Ministerio Público Mensual 342.00



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.03

01.05.02.03.01


GOBIERNO


JUSTICIA

RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

CENTRO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLECENTES 5,061,982.66


Nombre:Definición

Porcentaje de adolescentes rehabilitados y reinsertados

Mide la proporción de adolescentes rehabilitados y reinsertados respecto al total de adolescentes atendidos.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de adolescentes rehabilitados y reinsertados Trimestral 74.42



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.03

01.05.02.03.02


GOBIERNO


JUSTICIA

RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL 46,476,061.33


Nombre:Definición

Porcentaje de internos participantes en programas de reinserción

Mide la proporción de internos sentenciados que participaron en el programa para su reinserción social respecto al total de internos de los Ceresos.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje de internos capacitados en el ámbito laboral

Mide la proporción de internos capacitados en el ámbito laboral, como parte del programa de reinserción social, respecto al total de internos de los Ceresos.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de internos participantes en programas de reinserción Trimestral 61.75

Porcentaje de internos capacitados en el ámbito laboral Semestral N.A.



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.02

01.05.02.04

01.05.02.04.01


GOBIERNO


JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

CERTEZA JURÍDICA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 5,749,886.00


Nombre:Definición

Tasa de personas que presentaron denuncias por presunta violación a los derechos humanos

Mide la relación de personas que presentan quejas o denuncias por presunta violación a los derechos humanos respecto al total de población por cada 10 mil habitantes.


(B/C)*D

Ascendente

Semestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de personas que presentaron denuncias por presunta violación a los derechos humanos Semestral N.A.



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.07

01.05.07.01

01.05.07.01.01


GOBIERNO


ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

POLICÍA

PREVENCIÓN DEL DELITO 147,032,092.87


Nombre:Definición

Variación porcentual de las detenciones realizadas

Mide el cambio en porcentaje de las detenciones realizadas en el periodo actual respecto a las realizadas en un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Tasa de consignación delictiva

Mide la razón de consignados por cada cien detenidos.


(B/C)*D

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de las detenciones realizadas Trimestral 0.25

Tasa de consignación delictiva Trimestral 17.04



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.07

01.05.07.01

01.05.07.01.02


GOBIERNO



POLICÍA

EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 0.00


Nombre:Definición

Porcentaje de elementos beneficiados con el Programa de Subsidio a la Seguridad Pública Municipal

Mide la proporción de elementos beneficiados con el programa Subsemun respecto al total de elementos activos.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de elementos beneficiados con el Programa de Subsidio a la Seguridad Pública Municipal Semestral N.A.



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.07

01.05.07.01

01.05.07.01.03


GOBIERNO



POLICÍA

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 14,486,117.00



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.07

01.05.07.02

01.05.07.02.01


GOBIERNO



PROTECCIÓN CIVIL

PREVENCIÓN Y AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CONTINGENCIAS 20,755,805.40


Nombre:Definición

Número de personas capacitadas mediante cursos y talleres de prevención impartidos

Mide el número de personas capacitadas en materia de protección civil mediante los diferentes métodos de capacitación, como cursos y talleres, así como la realización de eventos especiales de fortalecimiento de la cultura de protección civil.


A

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Número de personas capacitadas mediante cursos y talleres de prevención impartidos Trimestral 5,000.00



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.07

01.05.07.04

01.05.07.04.01


GOBIERNO



SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 5,037,487.79


Nombre:Definición

Porcentaje de elementos formados y capacitados

Mide la proporción de elementos formados y capacitados respecto al total de elementos programados por capacitar con recursos del programa de Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Actividades

Nombre:Definición

Porcentaje de actualización de los registros de personal de seguridad pública

Mide la proporción de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ingresados al Sistema Estatal de Información con respecto al total de elementos de la propia Secretaría.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Actividades



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de elementos formados y capacitados Trimestral 0.00

Porcentaje de actualización de los registros de personal de seguridad pública Trimestral 88.36



Ejercido ($)

01

01.05

01.05.07

01.05.07.04

01.05.07.04.02


GOBIERNO



SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

RED DE TELCOMUNICACIONES Y SISTEMA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA ANÓNIMA

6,423,999.02


Nombre:Definición

Tiempo promedio de atención a llamadas de auxilio y emergencia

Mide el tiempo promedio en minutos empleados en la atención a llamadas de auxilio y emergencia, así como servicios proporcionados por ambulancias, patrullas y apoyos atendidos por las unidades de auxilio vial.


SUM B/C

Descendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tiempo promedio de atención a llamadas de auxilio y emergencia Trimestral 10.33



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.01

01.06.01.01

01.06.01.01.60


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD

LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN




Ejercido ($)

01

01.06

01.06.02

01.06.02.02

01.06.02.02.40


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD

JUSTICIA





Ejercido ($)

01

01.06

01.06.02

01.06.02.02

01.06.02.02.60


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD

JUSTICIA





Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.01

01.06.03.01.01


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA / GUBERNATURA

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 21,348,603.75


Nombre:Definición

Porcentaje de programas sociales mejorados

Mide la proporción de los programas sociales que el Gobierno Estatal ha implementado que fueron mejorados a partir de la incorporación de observaciones y recomendaciones provenientes de una evaluación.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de programas sociales mejorados Anual N.A.



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.01

01.06.03.01.02


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD



GESTIÓN CIUDADANA 2,865,554.21


Nombre:Definición

Porcentaje de solicitudes ciudadanas resueltas

Mide la proporción de solicitudes de los ciudadanos que son resueltas en un periodo respecto al número de solicitudes recibidas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de solicitudes ciudadanas resueltas Trimestral 48.70



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.01

01.06.03.01.03


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD



EVENTOS Y GIRAS DE LA GOBERNADORA 24,204,844.21


Nombre:Definición

Porcentaje de eventos y giras realizados en tiempo y forma

Mide la proporción de eventos y giras de la C. Gobernadora que contaron con todos los requerimientos logísticos cumpliendo lo planeado en tiempo y forma.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Índice de realización de giras y eventos de la C. Gobernadora sin incidencias

Mide la proporción de eventos y giras que concluyeron sin incidencia en materia de seguridad, es decir, que las medidas precautorias con el fin de nulificar cualquier indicio de alteración en la persona de la C. Gobernadora fueron efectivas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Actividades

Nombre:Definición

Porcentaje de eventos y giras realizados de la agenda de la C. Gobernadora

Es la proporción de eventos y giras ejecutados del total programado de la agenda de la C. Gobernadora.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Actividades



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de eventos y giras realizados en tiempo y forma Trimestral 23.87

Índice de realización de giras y eventos de la C. Gobernadora sin incidencias Trimestral 75.00

Porcentaje de eventos y giras realizados de la agenda de la C. Gobernadora Trimestral 75.00



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.01

01.06.03.01.60


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD






Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.02

01.06.03.02.01


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


POLÍTICA INTERIOR

CONDUCCIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y OTROS ORGANISMOS

7,558,664.53


Nombre:Definición

Porcentaje de certificados de la Agenda desde lo Local logrados

Mide la proporción de certificados logrados con el cumplimiento de los parámetros requeridos, respecto al total de certificados que se pretenden alcanzar.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Promedio de convenios municipales

Mide el valor medio de los convenios de colaboración firmados entre los municipios y el Gobierno del Estado.


SUM B/C

Ascendente

Anual

Eficacia

Insumos



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de certificados de la Agenda desde lo Local logrados Anual N.A.

Promedio de convenios municipales Anual N.A.



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.02

01.06.03.02.02


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


POLÍTICA INTERIOR

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS

7,686,875.93


Nombre:Definición

Variación porcentual de los acuerdos convenidos entre los organizaciones sociales, políticas y religiosas

Mide el cambio porcentual en la fortaleza institucional adquirida por medio de acuerdos convenidos entre los organizaciones sociales, políticas y religiosas establecidos en el período actual con respecto a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Insumos



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de los acuerdos convenidos entre los organizaciones sociales, políticas y religiosas Semestral N.A.



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.04

01.06.03.04.01


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


FUNCIÓN PÚBLICA

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 12,074,654.31


Nombre:Definición

Índice de corrupción y buen gobierno

Mide el porcentaje de presencia de corrupción en 35 servicios prestados por el Gobierno del Estado.


(B/C)*100

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de resoluciones de responsabilidad emitidas

Mide la proporción de procedimientos resueltos con emisión de resolución de responsabilidad administrativa a servidores públicos respecto a los procedimientos iniciados.


(B/C)*100

Constante

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de observaciones atendidas ante las Instancias Federales

Mide la proporción de observaciones determinadas que fueron atendidas con documentación solventatoria y enviadas a las instancias federales.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice de corrupción y buen gobierno Anual N.A.

Porcentaje de resoluciones de responsabilidad emitidas Trimestral 213.00

Porcentaje de observaciones atendidas ante las Instancias Federales Semestral N.A.



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.04

01.06.03.04.60


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


FUNCIÓN PÚBLICA




Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.05

01.06.03.05.01


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ASUNTOS JURÍDICOS

ASISTENCIA JURÍDICA 1,429,918.13


Nombre:Definición

Porcentaje de criterios unificados

Mide la proporción de los criterios en materia jurídica que fueron presentados a la Comisión de Estudios Jurídicos de la Administración Pública que fueron unificados.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de criterios unificados Trimestral 0.00



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.05

01.06.03.05.02


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ASUNTOS JURÍDICOS

MARCO NORMATIVO 829,680.01


Nombre:Definición

Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas

Mide la proporción de iniciativas que se convirtieron en ley respecto al total de iniciativas presentadas al Congreso.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Índice de eficiencia de los juicios orales

Mide la proporción de sentencias dictaminadas a través de los juicios orales respecto al total de sentencias dictaminadas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de iniciativas de ley aprobadas Trimestral 4.00

Índice de eficiencia de los juicios orales Trimestral 0.00



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.05

01.06.03.05.60


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ASUNTOS JURÍDICOS




Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.07

01.06.03.07.01


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


POBLACIÓN

COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS POBLACIONALES 455,804.43


Nombre:Definición

Porcentaje de asesorías informativas atendidas

Mide la proporción de asesorías informativas atendidas respecto a las solicitadas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de asesorías informativas atendidas Trimestral 100.00



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.09

01.06.03.09.01


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


OTROS

COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN 5,285,774.64


Nombre:Definición

Número de asambleas del COPLADE

Mide el número de asambleas sectoriales, regionales y municipales realizadas en un periodo de tiempo.


A

Constante

Trimestral

Eficacia

Actividades

Nombre:Definición

Cobertura de asistencia técnico administrativa a autoridades municipales

Mide la proporción de autoridades municipales relacionadas con la aplicación y manejo de los recursos federales del Ramo 33 que recibieron asesoría técnico administrativa y/o capacitación en dichos temas.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Número de asambleas del COPLADE Trimestral 145.00

Cobertura de asistencia técnico administrativa a autoridades municipales Anual 25.00



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.09

01.06.03.09.40


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


OTROS

CAPACITACIÓN 0.00



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.03

01.06.03.09

01.06.03.09.60


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


OTROS




Ejercido ($)

01

01.06

01.06.05

01.06.05.02

01.06.05.02.01


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ASUNTOS HACENDARIOS

SISTEMA RECAUDATORIO 21,612,835.16


Nombre:Definición

Variación porcentual de la recaudación

Mide el cambio porcentual de la recaudación del periodo actual con respecto a un periodo base o periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de la recaudación Trimestral 548.66



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.05

01.06.05.02

01.06.05.02.02


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ASUNTOS HACENDARIOS

SEGUIMIENTO DE CONTRIBUYENTES 9,502,434.90


Nombre:Definición

Variación porcentual de recaudación por requerimientos a contribuyentes morosos

Mide el cambio porcentual en la recaudación hecha a contribuyentes morosos a partir de la emisión de requerimientos en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de recaudación por requerimientos a contribuyentes morosos Trimestral 0.25



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.05

01.06.05.02

01.06.05.02.03


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ASUNTOS HACENDARIOS

FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 0.00


Nombre:Definición

Utilidad neta anual

Mide las ganancias netas de la operación anual de la entidad en el año fiscal.


B-C

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Utilidad neta anual Anual N.A.



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.05

01.06.05.02

01.06.05.02.04


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ASUNTOS HACENDARIOS

ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 7,658,388.74


Nombre:Definición

Porcentaje de gasto social en infraestructura y seguridad pública

Mide qué proporción del gasto ejercido en un periodo corresponde a las dependencias que son responsables del gasto social, en infraestructura y seguridad pública.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Índice de calidad del sistema de indicadores

Se refiere a qué proporción de los indicadores en el sistema poseen los atributos de congruencia interna, congruencia externa, especificidad, oportunidad, sistematicidad y sencillez.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Calidad

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de gasto social en infraestructura y seguridad pública Anual N.A.

Índice de calidad del sistema de indicadores Anual N.A.



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.05

01.06.05.02

01.06.05.02.05


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ASUNTOS HACENDARIOS

SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 12,342,415.22


Nombre:Definición

Variación porcentual del gasto de inversión

Mide el cambio porcentual de la inversión física en el trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje del gasto de inversión

Proporción de los ingresos disponibles que se destinan a la inversión física.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del gasto de inversión Trimestral 41.47

Porcentaje del gasto de inversión Anual N.A.



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.05

01.06.05.02

01.06.05.02.40


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ASUNTOS HACENDARIOS




Ejercido ($)

01

01.06

01.06.05

01.06.05.02

01.06.05.02.60


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ASUNTOS HACENDARIOS




Ejercido ($)

01

01.06

01.06.07

01.06.07.01

01.06.07.01.40


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


POLICÍA

CAPACITACIÓN 8,532,159.49



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.07

01.06.07.01

01.06.07.01.60


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


POLICÍA




Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.01

01.06.08.01.01


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD

OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL 7,735,901.42


Nombre:Definición

Porcentaje de personas con certeza registral

Mide la proporción de personas que se encuentran registradas en la base de datos del Registro Civil respecto al total de la población.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de personas con certeza registral Trimestral 100.00



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.01

01.06.08.01.02


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD



MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO 2,364,589.67


Nombre:Definición

Porcentaje de predios regulares

Mide la proporción de predios que poseen un título de propiedad en un área geográfica determinada.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de predios regulares Trimestral 103.30



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.01

01.06.08.01.03


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD



MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 15,220,395.17


Nombre:Definición

Tasa de resolución de solicitudes

Mide el número de solicitudes al Registro Público solventadas o resueltas por cada cien solicitudes recibidas.


(B/C)*D

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de resolución de solicitudes Trimestral 96.55



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.01

01.06.08.01.04


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD



REGISTRO DE ESCRIBANOS 744,866.09


Nombre:Definición

Número de documentos resguardados

Mide el número de documentos notariales resguardados adicionales a los años anteriores.


A

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Número de documentos resguardados Trimestral 418.00



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.01

01.06.08.01.06


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD



OPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 272,553,854.23


Nombre:Definición

Cobertura de la red de servicios gubernamentales

Mide la proporción de municipios del Estado con conexión de la red de servicios gubernamentales.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Índice de cumplimiento de la gestión gubernamental

Mide el grado de logro de los entregables alcanzados en tiempo y forma de las unidades administrativas en relación a los entregables planeados en los proyectos.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Actividades



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Cobertura de la red de servicios gubernamentales Anual N.A.

Índice de cumplimiento de la gestión gubernamental Trimestral 97.50



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.01

01.06.08.01.40


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD






Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.01

01.06.08.01.60


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD






Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.02

01.06.08.02.01


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


SERVICIOS ESTADÍSTICOS

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDAD 189,585.40


Nombre:Definición

Índice de calidad de la generación de información estadística

Mide en que proporción la información cumple con los atributos de establecimiento de condiciones previas, integridad, rigor metodológico, fiabilidad, utilidad para el usuario, y accesibilidad de la información.


A

Ascendente

Anual

Calidad

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice de calidad de la generación de información estadística Anual N.A.



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.03

01.06.08.03.01


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

PUBLICACIONES OFICIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 92,599,541.84


Nombre:Definición

Índice de difusión de la acción gubernamental

Mide el número de boletines, campañas o entrevistas de información oficial emitida por Comunicación Social que se retransmite a la población a través de los medios de comunicación.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice de difusión de la acción gubernamental Trimestral 0.80



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.03

01.06.08.03.60


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS




Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.04

01.06.08.04.01


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 496,603.11


Nombre:Definición

Variación porcentual de visitantes a la página Web

Mide el cambio porcentual reflejado en el número de visitas del año o periodo actual con relación a un año o periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de visitantes a la página Web Anual N.A.



Ejercido ($)

01

01.06

01.06.08

01.06.08.04

01.06.08.04.60


GOBIERNO

GOBIERNO DE CALIDAD


ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL




Ejercido ($)

02

02.01

02.01.06

02.01.06.05

02.01.06.05.01


DESARROLLO SOCIAL


PROTECCION SOCIAL

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

FORTALECIMIENTO A LA NUTRICIÓN 81,465,769.87


Nombre:Definición

Porcentaje de niños desnutridos que mejoraron su estado nutricional

Mide la proporción de niños en control nutricional por algún grado de desnutrición que presentaron mejoras en un periodo determinado con respecto al total de niños en control de desnutrición en dicho periodo.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de niños recuperados de desnutrición

Mide la proporción de niños en control nutricional recuperados de la desnutrición en un periodo determinado respecto al total de niños desnutridos en control.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de niños desnutridos que mejoraron su estado nutricional Trimestral 16.36

Porcentaje de niños recuperados de desnutrición Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.01

02.01.06

02.01.06.06

02.01.06.06.01


DESARROLLO SOCIAL


PROTECCION SOCIAL

APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 0.00


Nombre:Definición

Promedio del monto del crédito otorgado para la vivienda

Mide el monto promedio del crédito para la adquisición de vivienda o hipotecario que es entregado a los derechohabientes del ISSTEY.


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Promedio del monto del crédito otorgado para la vivienda Trimestral 248,255.63



Ejercido ($)

02

02.01

02.01.06

02.01.06.07

02.01.06.07.01


DESARROLLO SOCIAL


PROTECCION SOCIAL

INDÍGENAS

DESARROLLO DE AUTOGESTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 230,000.00


Nombre:Definición

Porcentaje de grupos capacitados con herramientas administrativas

Mide la proporción de grupos que fueron capacitados en herramientas administrativas después de haber recibido un apoyo económico respecto del total de grupos que recibieron apoyo económico.


(B/C)*100

Constante

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de grupos capacitados con herramientas administrativas Semestral N.A.



Ejercido ($)

02

02.01

02.01.06

02.01.06.08

02.01.06.08.01


DESARROLLO SOCIAL


PROTECCION SOCIAL

OTROS GRUPOS VULNERABLES

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE 11,797,987.23


Nombre:Definición

Porcentaje de gasto destinado a programas sociales

Mide la proporción de recursos destinados a programas sociales por parte del sector de combate a la pobreza y la marginación respecto al total de recursos ejercidos por el sector de combate a las causas de la pobreza y la marginación.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia

Insumos

Nombre:Definición

Porcentaje de solicitudes de apoyo económico para atención médica autorizadas

Mide la proporción de solicitudes de apoyo económico para atención médica que fueron autorizadas respecto al total de solicitudes recibidas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Actividades



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de gasto destinado a programas sociales Semestral N.A.

Porcentaje de solicitudes de apoyo económico para atención médica autorizadas Trimestral 100.00



Ejercido ($)

02

02.01

02.01.07

02.01.07.01

02.01.07.01.01


DESARROLLO SOCIAL


OTROS ASUNTOS SOCIALES

OTROS ASUNTOS SOCIALES

IMPULSO AL DESARROLLO DE LA PERSONA Y LA COMUNIDAD 30,722,034.84


Nombre:Definición

Porcentaje de personas que mejoraron su ingreso

Mide la proporción de personas que mejoraron su ingreso a partir de un proyecto o programa de la Secretaría de Política Comunitaria y Social.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de personas que mejoraron su ingreso Semestral N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.01

02.02.01.01

02.02.01.01.01


DESARROLLO SOCIAL


PROTECCIÓN AMBIENTAL

ORDENACIÓN DE DESECHOS

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 5,225,586.46


Nombre:Definición

Porcentaje de residuos sólidos urbanos confinados adecuadamente

Proporción de residuos sólidos urbanos confinados en sitios de disposición final adecuados conforme a la normatividad con respecto al total de residuos sólidos generados.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Porcentaje de la población que cuenta con sitios de disposición final adecuados para sus residuos sólidos

Mide la proporción de la población del Estado que habita en localidades donde se han instalados sitios de disposición final de residuos sólidos adecuados con respecto al total de la población del Estado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de residuos sólidos urbanos confinados adecuadamente Trimestral 82.50

Porcentaje de la población que cuenta con sitios de disposición final adecuados para sus residuos sólidos Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.01

02.02.01.02

02.02.01.02.01


DESARROLLO SOCIAL



ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

AGUA 1,154,690.91


Nombre:Definición

Porcentaje de aguas residuales tratadas

Mide la proporción de aguas residuales que son tratadas antes de devolverlas al manto freático.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de aguas residuales tratadas Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.01

02.02.01.03

02.02.01.03.01


DESARROLLO SOCIAL



ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 122,728,040.61


Nombre:Definición

Gasto volumétrico de aguas residuales saneadas

Mide los litros por segundo de aguas domésticas saneadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Mérida.


A

Constante

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Gasto volumétrico de aguas residuales saneadas Trimestral 771,155.00



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.01

02.02.01.03

02.02.01.03.02


DESARROLLO SOCIAL



ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 12,888,121.79


Nombre:Definición

Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

Mide el número de plantas de tratamiento en la ciudad de Mérida.


A

Ascendente

Anual

Eficacia

Actividades



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.01

02.02.01.04

02.02.01.04.01


DESARROLLO SOCIAL



REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

REGULACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL 1,478,084.53


Nombre:Definición

Nivel de concentración de monóxido de carbono en la ciudad de Mérida

Mide la concentración de emisiones de monóxido de carbono emitidas por fuentes fijas y móviles en la ciudad de Mérida.


A

Constante

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Nivel de concentración de monóxido de carbono en la ciudad de Mérida Trimestral 0.54



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.01

02.02.01.05

02.02.01.05.01


DESARROLLO SOCIAL



PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS 2,443,583.03


Nombre:Definición

Porcentaje de hectáreas de humedales restaurados

Mide la proporción de hectáreas de humedales que han sido restaurados con respecto al total de hectáreas de humedales degradados en el Estado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de hectáreas reforestadas

Mide la variación del número de hectáreas reforestadas en el periodo actual respecto al periodo anterior o base.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje de la superficie estatal sujeta a protección como área natural protegida para su conservación y manejo sustentable

Este indicador permite medir la proporción de superficie estatal sujeta a protección como área natural protegida en donde sus ecosistemas y recursos naturales son conservados y aprovechados de manera sustentable con respecto a la superficie total del Estado.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de hectáreas de humedales restaurados Anual N.A.

Variación porcentual de hectáreas reforestadas Anual N.A.

Porcentaje de la superficie estatal sujeta a protección como área natural protegida para su conservación y manejo sustentable Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.01

02.02.01.05

02.02.01.05.02


DESARROLLO SOCIAL



PROTECCIÓN A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

SISTEMAS KÁRSTICOS 1,320,470.55


Nombre:Definición

Porcentaje de cenotes con adecuada calidad del agua para uso recreativo

Mide la proporción en el número de cenotes y grutas que cuentan con una adecuada calidad de agua para uso recreativo con respecto al número total de cenotes y grutas con fines recreativos en el Estado.


(B/C)*100

Constante

Anual

Calidad

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de cenotes con adecuada calidad del agua para uso recreativo Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.01

02.02.01.06

02.02.01.06.01


DESARROLLO SOCIAL



OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 471,199.87


Nombre:Definición

Variación porcentual de alumnos de escuelas certificadas que recibieron educación ambiental

Mide en términos porcentuales el cambio en el número de alumnos de escuelas certificadas que recibieron educación ambiental en el periodo actual respecto al periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de alumnos de escuelas certificadas que recibieron educación ambiental Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.02

02.02.02.01

02.02.02.01.01


DESARROLLO SOCIAL


VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

URBANIZACIÓN

PLANEACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 22,048,882.33


Nombre:Definición

Razón de áreas verdes por habitante

Mide la superficie de áreas verdes por habitante disponibles en metros cuadrados.


B/C

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Razón de áreas verdes por habitante Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.02

02.02.02.01

02.02.02.01.02


DESARROLLO SOCIAL



URBANIZACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA 9,396,873.00


Nombre:Definición

Razón de áreas verdes por habitante

Mide la superficie de áreas verdes por habitante disponibles en metros cuadrados.


B/C

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Razón de áreas verdes por habitante Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.02

02.02.02.01

02.02.02.01.03


DESARROLLO SOCIAL



URBANIZACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 86,500,695.51



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.02

02.02.02.03

02.02.02.03.01


DESARROLLO SOCIAL



ABASTECIMIENTO DE AGUA

AGUA POTABLE 19,889,440.78


Nombre:Definición

Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable del municipio de Mérida

Mide la proporción de viviendas que están conectadas a la red de agua potable con relación al total de viviendas del municipio de Mérida.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de viviendas conectadas a la red de agua potable del municipio de Mérida Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.02

02.02.02.03

02.02.02.03.02


DESARROLLO SOCIAL




INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA 20,434,657.00


Nombre:Definición

Capacidad instalada de las plantas de agua potable

Mide la capacidad de las plantas del sistema Mérida para producir y distribuir agua potable. Este indicador se mide en litros por segundo.


A

Ascendente

Anual

Eficacia

Insumos



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Capacidad instalada de las plantas de agua potable Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.02

02.02.02.04

02.02.02.04.01


DESARROLLO SOCIAL



ALUMBRADO PÚBLICO

ELECTRIFICACIÓN 21,042,755.52


Nombre:Definición

Porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas

Mide la proporción de viviendas atendidas con infraestructura eléctrica en relación con el total de viviendas en condiciones de rezago eléctrico.


(B/C)*100

Descendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de viviendas con rezago en electrificación atendidas Trimestral 25.00



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.02

02.02.02.05

02.02.02.05.01


DESARROLLO SOCIAL



VIVIENDA

SUELO PARA VIVIENDA 0.00


Nombre:Definición

Porcentaje de hectáreas de reserva territorial adquiridas

Mide la proporción de hectáreas de reserva territorial adquiridas con respecto al número de hectáreas de reserva territorial requeridas.


(B/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia

Actividades



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de hectáreas de reserva territorial adquiridas Mensual 44.17



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.02

02.02.02.05

02.02.02.05.02


DESARROLLO SOCIAL



VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOCIAL 0.00


Nombre:Definición

Porcentaje de demanda de vivienda social satisfecha

Mide el número acciones de construcción, ampliación y mejoramiento ejecutadas durante el periodo con respecto al número de acciones de construcción, ampliación y mejoramiento solicitadas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de demanda de vivienda social satisfecha Trimestral 16.00



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.02

02.02.02.05

02.02.02.05.03


DESARROLLO SOCIAL



VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SUSTENTABLE 0.00


Nombre:Definición

Porcentaje de demanda de vivienda sustentable satisfecha

Mide el número de viviendas sustentables nuevas que son entregadas durante el periodo con respecto al número de viviendas solicitadas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de demanda de vivienda sustentable satisfecha Trimestral 27.00



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.02

02.02.02.05

02.02.02.05.04


DESARROLLO SOCIAL



VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA GRUPOS VULNERABLES


Nombre:Definición

Porcentaje de demanda de vivienda para grupos vulnerables satisfecha

Mide el número de viviendas nuevas construidas para personas de grupos vulnerables durante el periodo con respecto al número de viviendas requeridas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de demanda de vivienda para grupos vulnerables satisfecha Trimestral 0.00



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.03

02.02.03.03

02.02.03.03.02


DESARROLLO SOCIAL


SALUD

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD 24,556,210.79


Nombre:Definición

Tasa de camas censables para población no asegurada de responsabilidad

Mide la disponibilidad de camas censables en hospitalización por cada mil habitantes de responsabilidad de población sin seguridad social en la Red Hospitalaria.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de camas censables para población no asegurada de responsabilidad Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.04

02.02.04.01

02.02.04.01.50


DESARROLLO SOCIAL


RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

DEPORTE Y RECREACIÓN

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 42,178,412.06



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.04

02.02.04.02

02.02.04.02.50


DESARROLLO SOCIAL



CULTURA

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 49,668,813.04


Nombre:Definición

Porcentaje de edificios rehabilitados de la Secay.

Mide la proporción de edificios rehabilitados con respecto al total de edificios del la Secretaría de la Cultura y las Artes (Secay).


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de edificios rehabilitados de la Secay. Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.05

02.02.05.01

02.02.05.01.02


DESARROLLO SOCIAL


EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN BÁSICA 50,767,538.93


Nombre:Definición

Índice de atención a la demanda de rehabilitación

Mide la proporción entre la rehabilitación de las edificaciones realizada entre las edificaciones que se requieren rehabilitar.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Índice de atención a la demanda de infraestructura

Mide la proporción de infraestructura construida respecto a la infraestructura requerida.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice de atención a la demanda de rehabilitación Anual N.A.

Índice de atención a la demanda de infraestructura Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.05

02.02.05.02

02.02.05.02.02


DESARROLLO SOCIAL


EDUCACIÓN

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0.00


Nombre:Definición

Razón de alumno por aula

Mide la relación entre la matrícula del centro escolar y las aulas didácticas existentes.


B/C

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición




(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Razón de alumno por aula Anual N.A.

Índice de atención a la demanda de rehabilitación Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.05

02.02.05.03

02.02.05.03.02


DESARROLLO SOCIAL


EDUCACIÓN

EDUCACIÓN SUPERIOR

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR 60,003,487.56


Nombre:Definición

Razón de alumno por aula

Mide la relación entre la matrícula del centro escolar y las aulas didácticas existentes.


B/C

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición




(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Índice de atención a la demanda de infraestructura

Mide la proporción de infraestructura construida respecto a la infraestructura requerida.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Razón de alumno por aula Anual N.A.

Índice de atención a la demanda de rehabilitación Anual N.A.

Índice de atención a la demanda de infraestructura Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.02

02.02.05

02.02.05.06

02.02.05.06.50


DESARROLLO SOCIAL


EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

INFRAESTRUCTURA 3,268,047.00



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.03

02.04.03.01

02.04.03.01.01


DESARROLLO SOCIAL

INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

SALUD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 61,531,917.76


Nombre:Definición

Porcentaje de menores de cinco años con esquema completo de vacunación

Mide la proporción de menores de 5 años que cuentan con esquema completo de vacunación respecto al total de población menor de 5 años del estado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Tasa de morbilidad general

Mide la proporción de personas considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados por cada 100 mil habitantes.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia

Resultados mediano plazo

Nombre:Definición

Incidencia de trastornos psicosociales

Se refiere a los casos nuevos de personas con trastornos psicosociales en un periodo y población determinada atendidos.


A

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de menores de cinco años con esquema completo de vacunación Anual N.A.

Tasa de morbilidad general Anual N.A.

Incidencia de trastornos psicosociales Trimestral 2,948.00



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.03

02.04.03.01

02.04.03.01.02


DESARROLLO SOCIAL


SALUD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

VIGILANCIA DEL SISTEMA SANITARIO 4,887,162.91


Nombre:Definición

Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria

Mide la proporción de establecimientos, tanto de servicios de salud como de bienes y servicios, que cumplen con la normatividad sanitaria establecida respecto al total de establecimientos.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de establecimientos que cumplen con la normatividad sanitaria Trimestral 94.58



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.03

02.04.03.02

02.04.03.02.01


DESARROLLO SOCIAL


SALUD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

ATENCIÓN DE LA SALUD 43,855,099.27


Nombre:Definición

Razón de mortalidad materna

Mide la relación de fallecimientos maternos por cada 100 mil nacimientos estimados.


(B/C)*D

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de mortalidad infantil

Mide la proporción de fallecimientos en niños menores de un año, en un periodo determinado, generalmente un año, respecto al total de nacidos vivos registrados para el mismo periodo.


(B/C)*D

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento

Mide la proporción de fallecimientos a causa de trastornos psicosociales de una población en un periodo determinado, generalmente un año por cada 100 mil habitantes.


(B/C)*D

Descendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Razón de mortalidad materna Anual N.A.

Tasa de mortalidad infantil Anual N.A.

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.03

02.04.03.03

02.04.03.03.01


DESARROLLO SOCIAL


SALUD

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD

INVESTIGACIÓN EN SALUD 267,800.00


Nombre:Definición

Número de instituciones beneficiarias

Indica el número de instituciones públicas, privadas, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y/o similares beneficiarias de recursos públicos durante un periodo de referencia.


A

Ascendente

Anual

Eficacia

Insumos



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Número de instituciones beneficiarias Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.03

02.04.03.04

02.04.03.04.02


DESARROLLO SOCIAL


SALUD

RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 371,972.50


Nombre:Definición

Porcentaje de quejas solucionadas

Mide la proporción de las quejas sobre servicios médicos y de salud de los usuarios solucionadas respecto a las recibidas.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de quejas solucionadas Trimestral 83.33



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.03

02.04.03.04

02.04.03.04.60


DESARROLLO SOCIAL


SALUD

RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD




Ejercido ($)

02

02.04

02.04.03

02.04.03.05

02.04.03.05.01


DESARROLLO SOCIAL


SALUD

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 185,445,219.51


Nombre:Definición

Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud

Mide la proporción de población sin seguridad social que ha sido ingresada al Sistema de Protección Social en Salud respecto al total de población sin seguridad social.


(B/C)*100

Ascendente

Semestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud Semestral N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.04

02.04.04.01

02.04.04.01.01


DESARROLLO SOCIAL




PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO 10,511,808.69


Nombre:Definición

Promedio de participantes en eventos deportivos y actividades de esparcimiento.

Mide el número de personas que participan en eventos deportivos y de esparcimiento por evento


SUM B/C

Constante

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Promedio de participantes en eventos deportivos y actividades de esparcimiento. Trimestral 622.58



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.04

02.04.04.01

02.04.04.01.02


DESARROLLO SOCIAL




DEPORTE ADAPTADO Y DEL ADULTO MAYOR 90,999.00


Nombre:Definición

Promedio de personas con discapacidad y adultos mayores que participan en eventos y actividades deportivas y de esparcimiento.

Mide el número promedio de personas con discapacidad y adultos mayores que participan en eventos y actividades deportivas y de esparcimiento por evento.


SUM B/C

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Promedio de personas con discapacidad y adultos mayores que participan en eventos y actividades deportivas y de esparcimiento.

Trimestral 705.21



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.04

02.04.04.01

02.04.04.01.03


DESARROLLO SOCIAL




DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 9,751,409.90


Nombre:Definición

Lugar ocupado en la Olimpiada Nacional por medallas

Mide el lugar ocupado en la Olimpiada Nacional con respecto al medallero.


A

Descendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Lugar ocupado en la Olimpiada Nacional por medallas Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.04

02.04.04.02

02.04.04.02.01


DESARROLLO SOCIAL



CULTURA

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES 41,517,766.43


Nombre:Definición

Variación porcentual de consultas al patrimonio documental del Estado

Mide el cambio porcentual de las consultas a diferentes documentos que integran el patrimonio documental por diferentes usuarios en un periodo determinado con respecto a un periodo de referencia


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual del patrimonio documental preservado del Estado

Mide el cambio porcentual de documentos preservados en el periodo actual con respecto al periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de asistentes a eventos culturales

Mide el cambio porcentual de los asistentes a los eventos en un periodo con respecto a otro periodo de referencia.


((B-C)/C)*100

Constante

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de consultas al patrimonio documental del Estado Anual N.A.

Variación porcentual del patrimonio documental preservado del Estado Anual N.A.

Variación porcentual de asistentes a eventos culturales Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.05

02.04.05.01

02.04.05.01.01


DESARROLLO SOCIAL


EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN BÁSICA 968,387,264.07


Nombre:Definición

Índice de deserción en educación secundaria

Es la proporción de alumnos que abandonan los estudios durante o al final del ciclo escolar, independientemente de que el alumno apruebe o no.


A

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Índice de deserción en educación primaria



A

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de eficiencia terminal educación secundaria

Mide la relación entre el número de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el número de alumnos que lo culminan extemporáneamente por cada cien alumnos.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficiencia


Nombre:Definición

Tasa de eficiencia terminal educación primaria



(B/C)*D

Constante

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice de deserción en educación secundaria Anual N.A.

Índice de deserción en educación primaria Anual N.A.

Tasa de eficiencia terminal educación secundaria Anual N.A.

Tasa de eficiencia terminal educación primaria Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.05

02.04.05.02

02.04.05.02.01


DESARROLLO SOCIAL


EDUCACIÓN

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 199,064,709.70


Nombre:Definición

Índice de deserción en educación media superior



A

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Tasa de eficiencia terminal educación media superior



(B/C)*D

Constante

Anual

Eficiencia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice de deserción en educación media superior Anual N.A.

Tasa de eficiencia terminal educación media superior Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.05

02.04.05.03

02.04.05.03.01


DESARROLLO SOCIAL


EDUCACIÓN

EDUCACIÓN SUPERIOR

EDUCACIÓN SUPERIOR 31,445,959.70


Nombre:Definición

Atención a la demanda social de educación superior (cobertura)

Es la demanda atendida total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo entre la demanda social, es decir la población que tiene la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel, independientemente de que solicite o no el servicio educativo.


B/C

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Índice de deserción en educación superior



A

Descendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Índice de absorción

Mide la proporción de alumnos que al egresar de un nivel educativo, continúan estudiando y se inscriben en el nivel educativo inmediato superior.


A

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Atención a la demanda social de educación superior (cobertura) Anual N.A.

Índice de deserción en educación superior Anual N.A.

Índice de absorción Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.05

02.04.05.05

02.04.05.05.01


DESARROLLO SOCIAL


EDUCACIÓN

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ADULTOS 14,906,443.77


Nombre:Definición

Porcentaje de atención al analfabetismo.

Es la proporción de la población analfabeta atendida respecto a la población respecto al total de población analfabeta por atender.


(B/C)*100

Constante

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de atención al analfabetismo. Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.05

02.04.05.06

02.04.05.06.01


DESARROLLO SOCIAL


EDUCACIÓN


EDUCACIÓN INICIAL 148,864,921.12


Nombre:Definición

Tasa de matriculación

Mide la proporción de alumnos de un nivel atendido por los servicios educativos correspondientes respecto a la población en el rango de edad para cursar el nivel educativo por cada cien.


(B/C)*D

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de matriculación Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.05

02.04.05.06

02.04.05.06.03


DESARROLLO SOCIAL


EDUCACIÓN


OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 187,962,305.05


Nombre:Definición

Porcentaje de niños con Necesidades Especiales que se integran a la educación básica regular

Mide la proporción de niños con Necesidades Especiales que se integran a la educación básica regular respecto al total de niños con Necesidades Especiales atendidos.


B/C

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de niños con Necesidades Especiales que se integran a la educación básica regular Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.06

02.04.06.01

02.04.06.01.01


DESARROLLO SOCIAL


PROTECCIÓN SOCIAL

ENFERMEDAD E INCAPACIDAD

SERVICIOS PARA PENSIONADOS 1,055,800.00


Nombre:Definición

Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión

Mide la proporción de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.06

02.04.06.02

02.04.06.02.01


DESARROLLO SOCIAL


PROTECCIÓN SOCIAL

EDAD AVANZADA

SERVICIOS PARA JUBILADOS 0.00


Nombre:Definición

Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión

Mide la proporción de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios de jubilación y pensión Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.06

02.04.06.03

02.04.06.03.01


DESARROLLO SOCIAL


PROTECCIÓN SOCIAL

FAMILIA E HIJOS

PRESTACIONES SOCIALES A FAMILIAS E HIJOS 4,852,379.89


Nombre:Definición

Porcentaje de ocupación de alumnos en Cendis del ISSTEY

Proporción de alumnos inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil del ISSTEY con respecto a la capacidad máxima de alumnos que es posible atender en los Cendis del ISSTEY.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de ocupación de alumnos en Cendis del ISSTEY Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.06

02.04.06.09

02.04.06.09.01


DESARROLLO SOCIAL


PROTECCIÓN SOCIAL

OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 56,699,359.00


Nombre:Definición

Porcentaje de personas que reciben protección social

Mide la proporción de personas que reciben protección social respecto del total de beneficiarios del sector de combate a las causas de la pobreza y marginación.


(B/C)*100

Descendente

Semestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de personas que reciben protección social Semestral N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.06

02.04.06.09

02.04.06.09.02


DESARROLLO SOCIAL


PROTECCIÓN SOCIAL


PRESTACIONES ECONÓMICAS 0.00


Nombre:Definición

Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios para prestaciones económicas

Mide la proporción de derechohabientes del ISSTEY satisfechos con los servicios para la adquisición de alguna prestación económica.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de derechohabientes satisfechos con los servicios para prestaciones económicas Anual N.A.



Ejercido ($)

02

02.04

02.04.06

02.04.06.09

02.04.06.09.03


DESARROLLO SOCIAL


PROTECCIÓN SOCIAL


PRESTACIONES SOCIALES 0.00


Nombre:Definición

Porcentaje de ocupación hotelera en el Centro Vacacional del ISSTEY

Mide la proporción de habitaciones de hospedaje del Centro Vacacional Costa Club del ISSTEY ocupadas respecto al número total de habitaciones de hospedaje disponibles en dicho Centro Vacacional.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Variación porcentual del valor de las ventas de los Centros Comerciales del ISSTEY

Mide el cambio porcentual del valor de las ventas de los Centros Comerciales del ISSTEY en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de ocupación hotelera en el Centro Vacacional del ISSTEY Anual N.A.

Variación porcentual del valor de las ventas de los Centros Comerciales del ISSTEY Trimestral 9.13



Ejercido ($)

02

02.06

02.06.01

02.06.01.01

02.06.01.01.40


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD



CAPACITACIÓN 0.00



Ejercido ($)

02

02.06

02.06.01

02.06.01.01

02.06.01.01.60


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD






Ejercido ($)

02

02.06

02.06.02

02.06.02.01

02.06.02.01.60


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD


URBANIZACIÓN




Ejercido ($)

02

02.06

02.06.02

02.06.02.03

02.06.02.03.60


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD






Ejercido ($)

02

02.06

02.06.02

02.06.02.04

02.06.02.04.60


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD


ALUMBRADO PÚBLICO




Ejercido ($)

02

02.06

02.06.02

02.06.02.05

02.06.02.05.40


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD


VIVIENDA

CAPACITACIÓN 0.00



Ejercido ($)

02

02.06

02.06.02

02.06.02.05

02.06.02.05.60


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD


VIVIENDA




Ejercido ($)

02

02.06

02.06.04

02.06.04.01

02.06.04.01.40


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD






Ejercido ($)

02

02.06

02.06.04

02.06.04.01

02.06.04.01.60


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD






Ejercido ($)

02

02.06

02.06.04

02.06.04.02

02.06.04.02.60


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD


CULTURA




Ejercido ($)

02

02.06

02.06.05

02.06.05.03

02.06.05.03.60


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN SUPERIOR




Ejercido ($)

02

02.06

02.06.05

02.06.05.06

02.06.05.06.60


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD

EDUCACIÓN





Ejercido ($)

02

02.06

02.06.06

02.06.06.09

02.06.06.09.60


DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DE CALIDAD

PROTECCION SOCIAL





Ejercido ($)

03

03.02

03.02.01

03.02.01.01

03.02.01.01.03


DESARROLLO ECONÓMICO


ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 0.00


Nombre:Definición

Lugar nacional que ocupa el Estado de Yucatán con respecto al Índice compuesto de infraestructura económica

Se refiere al lugar que ocupa el Estado de Yucatán a nivel nacional con respecto al Índice multivariado que mide la capacidad instalada de la infraestructura con que cuenta el Estado.


A

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Lugar nacional que ocupa el Estado de Yucatán con respecto al Índice compuesto de infraestructura económica Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.02

03.02.02

03.02.02.01

03.02.02.01.50




AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

AGROPECUARIA




Ejercido ($)

03

03.02

03.02.02

03.02.02.05

03.02.02.05.01





HIDROAGRÍCOLA

INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 379,467.96


Nombre:Definición

Variación porcentual de superficie tecnificada

Indica el cambio en porcentaje del número de superficie agropecuaria tecnificada del periodo actual respecto al periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de superficie tecnificada Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.02

03.02.05

03.02.05.01

03.02.05.01.01




TRANSPORTE

TRANSPORTE POR CARRETERA

CARRETERAS Y CAMINOS 148,789,679.62


Nombre:Definición

Variación porcentual de la longitud de la red carretera modernizada

Mide la variación de la longitud de la red carretera del estado modernizada de un año o periodo actual con respecto al año o periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual de la longitud de la red carretera pavimentada

Mide el cambio reflejado en la longitud de la red carretera pavimentada de un año o periodo actual con relación a un año o periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual de la longitud de la red carretera modernizada Trimestral 204.35

Variación porcentual de la longitud de la red carretera pavimentada Trimestral 7.90



Ejercido ($)

03

03.02

03.02.05

03.02.05.02

03.02.05.02.01




TRANSPORTE

TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS

PUERTOS 14,958,503.76


Nombre:Definición

Variación en el arribo de pasajeros de cruceros en Puerto Progreso

Se refiere al cambio porcentual en la cantidad de pasajeros de cruceros que arribaron al Puerto Progreso en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación en el arribo de pasajeros de cruceros en Puerto Progreso Mensual 1.92



Ejercido ($)

03

03.02

03.02.08

03.02.08.01

03.02.08.01.50




CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOCACIÓN

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA




Ejercido ($)

03

03.02

03.02.08

03.02.08.04

03.02.08.04.50




CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOCACIÓN

INNOVACIÓN




Ejercido ($)

03

03.03

03.03.01

03.03.01.01

03.03.01.01.01



FOMENTO ECONÓMICO MODERNO



DESARROLLO EMPRESARIAL


Nombre:Definición

Índice trimestral de la actividad económica estatal

Indicador compuesto de coyuntura que ofrece un panorama general de la situación y evolución macroeconómica de Yucatán y cuyos resultados se expresan en forma de números índice, que permite medir el incremento o decremento de la actividad económica con respecto al año base 2003 según datos del INEGI.


A

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice trimestral de la actividad económica estatal Trimestral 133.28



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.01

03.03.01.01

03.03.01.01.02






FINANCIAMIENTO A GRUPOS PRIORITARIOS 152,000.00


Nombre:Definición

Porcentaje de personas apoyadas por el Programa de Inversión Familiar Regresar

Mide el número de personas apoyadas por el Programa de Inversión Familia Regresar respecto al número de personas que lo solicitaron el apoyo.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Actividades



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de personas apoyadas por el Programa de Inversión Familiar Regresar Trimestral 100.00



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.01

03.03.01.01

03.03.01.01.04






ATRACCIÓN DE INVERSIONES


Nombre:Definición

Lugar que ocupa Yucatán en el contexto nacional respecto a la atracción de Inversión Extranjera

Dato comparativo con otros Estados de la República que permite ubicar de manera ponderada al Estado de Yucatán respecto a su capacidad de atracción de inversión extranjera.


A

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Lugar que ocupa Yucatán en el contexto nacional respecto a la atracción de Inversión Extranjera Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.01

03.03.01.01

03.03.01.01.05






COMERCIO EXTERIOR 929,421.16


Nombre:Definición

Variación porcentual del valor acumulado de las exportaciones del Estado Yucatán

Mide el cambio en términos porcentuales del valor de las exportaciones del Estado de Yucatán en el periodo actual con respecto al periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del valor acumulado de las exportaciones del Estado Yucatán Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.01

03.03.01.01

03.03.01.01.06






MEJORA REGULATORIA 42,983.70


Nombre:Definición

Número de trámites y servicios de la Administración Estatal registrados

Mide la cantidad de trámites y servicios de la administración vigentes que componen el inventario estatal y se encuentran en la página Web.


A

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Porcentaje de trámites mejorados

Es la proporción de trámites y servicios que tuvieron alguna mejora, con respecto al total de trámites y servicios del Gobierno del Estado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Número de trámites y servicios de la Administración Estatal registrados Anual N.A.

Porcentaje de trámites mejorados Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.01

03.03.01.02

03.03.01.02.01





ASUNTOS LABORALES EN GENERAL

FOMENTO AL EMPLEO 947,403.78


Nombre:Definición

Porcentaje de personas colocadas en una ocupación productiva

Mide la proporción de personas colocadas en una ocupación productiva con respecto al total de personas beneficiadas por los Proyectos relacionados con el Programa de Fomento al Empleo.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de personas colocadas en una ocupación productiva Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.01

03.03.01.02

03.03.01.02.02






TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 8,414.01


Nombre:Definición

Porcentaje de adolescentes con empleo formal

Mide la proporción de adolescentes colocados mediante gestiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en un período con respecto a lo programado en el mismo período.


(B/C)*100

Ascendente

Trimestral

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Variación porcentual del número de accidentes laborales registrados

Mide el cambio en términos porcentuales del número de accidentes laborales registrados en las empresas capacitadas por la dependencia en el periodo actual respecto al mismo período del año anterior.


((B-C)/C)*100

Descendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Porcentaje de adolescentes con empleo formal Trimestral 100.00

Variación porcentual del número de accidentes laborales registrados Trimestral -100.00



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.02

03.03.02.01

03.03.02.01.01





AGROPECUARIA

FOMENTO AGROPECUARIO 74,533,086.63


Nombre:Definición

Variación porcentual del volumen de la producción agrícola y pecuaria

Expresa el cambio en términos porcentuales del volumen de producción agrícola y pecuaria del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual del valor de la producción agrícola y pecuaria

Expresa el cambio en términos porcentuales del valor de producción agrícola y pecuaria del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del volumen de la producción agrícola y pecuaria Anual N.A.

Variación porcentual del valor de la producción agrícola y pecuaria Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.02

03.03.02.02

03.03.02.02.01





SILVICULTURA

FOMENTO FORESTAL 539,224.16


Nombre:Definición

Variación porcentual del volumen de la producción forestal

Expresa el cambio en términos porcentuales del volumen de producción forestal del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual del valor de la producción forestal

Expresa el cambio en términos porcentuales del valor de producción forestal del periodo actual con respecto al periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del volumen de la producción forestal Anual N.A.

Variación porcentual del valor de la producción forestal Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.02

03.03.02.03

03.03.02.03.01





ACUACULTURA, PESCA Y CAZA

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA


Nombre:Definición

Variación porcentual del volumen de la captura pesquera y producción acuícola

Expresa el cambio en porcentaje del volumen de la captura pesquera y producción acuícola del periodo actual respecto al periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual del valor de la captura pesquera y producción acuícola

Expresa el cambio en porcentaje del valor de la captura pesquera y producción acuícola del periodo actual respecto al periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del volumen de la captura pesquera y producción acuícola Anual N.A.

Variación porcentual del valor de la captura pesquera y producción acuícola Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.02

03.03.02.04

03.03.02.04.01





AGROINDUSTRIAL

COMERCIALIZACIÓN 0.00


Nombre:Definición

Índice promedio anual de las ventas al mayoreo en los establecimientos comerciales en Mérida

Permite conocer el desempeño del sector comercial en Mérida de acuerdo a su facturación de ventas al mayoreo.


A

Ascendente

Anual

Eficacia


Nombre:Definición

Índice promedio anual de las ventas al menudeo en los establecimientos comerciales en Mérida

Permite conocer el desempeño del sector comercial en Mérida de acuerdo a su facturación de ventas al menudeo.


A

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice promedio anual de las ventas al mayoreo en los establecimientos comerciales en Mérida Anual N.A.

Índice promedio anual de las ventas al menudeo en los establecimientos comerciales en Mérida Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.02

03.03.02.06

03.03.02.06.01





APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO

APOYO FINANCIERO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS, DE PESCA Y DE CAZA 18,593,472.56


Nombre:Definición

Variación porcentual del Financiamiento Agropecuario otorgado por la SFAYP.

Expresa el cambio en términos porcentuales del financiamiento agropecuario otorgado por la SFAYP del periodo actual respecto al periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del Financiamiento Agropecuario otorgado por la SFAYP. Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.07

03.03.07.01

03.03.07.01.01




TURISMO

TURISMO

OFERTA TURÍSTICA 5,921,543.15


Nombre:Definición

Variación en el número de establecimientos de servicios registrados en el directorio turístico InvenTur

Se refiere al cambio en términos porcentuales del número de establecimientos de servicios que operan en el Estado de Yucatán registrados a través del Directorio Turístico InvenTur en el periodo actual respecto al periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia

Servicios y bienes

Nombre:Definición

Variación en el número de habitaciones de hospedaje disponible en el Estado

Cambio porcentual en el número de habitaciones de hospedaje disponible en el Estado, registrado en InvenTur en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación en el número de establecimientos de servicios registrados en el directorio turístico InvenTur Mensual 0.43

Variación en el número de habitaciones de hospedaje disponible en el Estado Mensual 0.79



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.07

03.03.07.01

03.03.07.01.02




TURISMO

TURISMO

FOMENTO TURÍSTICO 53,639,794.13


Nombre:Definición

Variación porcentual del número de visitantes con pernocta al Estado

Mide el cambio porcentual del número de visitantes con pernocta al Estado en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación en el arribo de pasajeros en vuelos al Estado

Se refiere al cambio porcentual en la cantidad de pasajeros que llegaron al Estado en vuelos en un periodo dado respecto al mismo periodo del año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia


Nombre:Definición

Variación porcentual en el número de visitantes por turismo de negocios

Se refiere a la variación porcentual anual en el número de visitantes por Turismo de Negocios en el Estado durante el periodo actual respecto al periodo anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del número de visitantes con pernocta al Estado Mensual 4.92

Variación en el arribo de pasajeros en vuelos al Estado Mensual 0.00

Variación porcentual en el número de visitantes por turismo de negocios Mensual 10.80



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.07

03.03.07.01

03.03.07.01.03




TURISMO

TURISMO




Ejercido ($)

03

03.03

03.03.07

03.03.07.02

03.03.07.02.01




TURISMO

HOTELES Y RESTAURANTES

NORMATIVIDAD TURÍSTICA 0.00


Nombre:Definición

Variación porcentual del número de prestadores de servicios turísticos que cumplen con la normatividad

Se refiere al cambio porcentual en el número de prestadores de servicios turísticos en el Estado que cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM-08TUR2002) en un periodo determinado, respecto al mismo periodo del año anterior.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Mensual

Eficacia

Servicios y bienes



Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del número de prestadores de servicios turísticos que cumplen con la normatividad Mensual -16.16



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.08

03.03.08.01

03.03.08.01.01




CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INVESTIGACIÓN CIENTIFÍCA

DESARROLLO CIENTÍFICO 6,142,856.00


Nombre:Definición

Tasa de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores en desarrollo científico por cada 10,000 habitantes en Yucatán.

Equivale al número de investigadores del S.N.I. dedicados al desarrollo científico por cada 10,000 habitantes en Yucatán, de un año determinado.


(B/C)*D

Ascendente

Trimestral

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Tasa de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores en desarrollo científico por cada 10,000 habitantes en Yucatán. Trimestral 2.17



Ejercido ($)

03

03.03

03.03.08

03.03.08.04

03.03.08.04.01




CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN 0.00


Nombre:Definición

Variación porcentual del número de instituciones y empresas innovadoras

Mide el cambio en términos porcentuales del número de instituciones y empresas registradas en el Reniecyt en el periodo actual con respecto al número de instituciones y empresas registradas en el Reniecyt en el periodo anterior o base.


((B-C)/C)*100

Ascendente

Anual

Eficacia




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Variación porcentual del número de instituciones y empresas innovadoras Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.06

03.06.01

03.06.01.01

03.06.01.01.40



GOBIERNO DE CALIDAD



CAPACITACIÓN 0.00



Ejercido ($)

03

03.06

03.06.01

03.06.01.01

03.06.01.01.60



GOBIERNO DE CALIDAD






Ejercido ($)

03

03.06

03.06.01

03.06.01.02

03.06.01.02.60



GOBIERNO DE CALIDAD






Ejercido ($)

03

03.06

03.06.02

03.06.02.01

03.06.02.01.60



GOBIERNO DE CALIDAD


AGROPECUARIA




Ejercido ($)

03

03.06

03.06.05

03.06.05.01

03.06.05.01.60



GOBIERNO DE CALIDAD

TRANSPORTE

TRANSPORTE POR CARRETERA




Ejercido ($)

03

03.06

03.06.05

03.06.05.06

03.06.05.06.01



GOBIERNO DE CALIDAD

TRANSPORTE

OTROS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

TRANSPORTE PÚBLICO 7,470,325.39


Nombre:Definición

Índice de satisfacción de usuarios

Mide la calidad del servicio o producto proporcionado.


(B/C)*100

Ascendente

Anual

Calidad




Avance Tercer

Trimestre

De Resultados:Índice de satisfacción de usuarios Anual N.A.



Ejercido ($)

03

03.06

03.06.07

03.06.07.01

03.06.07.01.60



GOBIERNO DE CALIDAD

TURISMO

TURISMO


4,769,301,665.99GRAN TOTAL:


4. GLOSARIO Ámbitos de medición: Se refiere al resultado específico de la cadena de valor al que se quiere dar seguimiento; en el ámbito de la gestión comprende los insumos que se emplearán en la realización de las actividades hasta la producción de los servicios y bienes que recibirán los beneficiarios; también incorpora el ámbito de resultados en el que se mide cómo los bienes y servicios benefician a la población en el corto, mediano y largo plazos.

Insumos: Se refieren a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren para efectuar las acciones de una política, programa o proyecto.

Actividades: Se refieren a los procesos o acciones vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo es realizado para producir los bienes o servicios. Incluyen actividades o prácticas de trabajo como procedimientos de compra, de provisión y de administración financiera. Servicios y bienes: Son los bienes o servicios producidos o entregados, y corresponden a un primer resultado visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no está restringido sólo a niveles de producción o provisión, sino que se extiende a características o atributos relevantes de estas acciones, como las referidas a la calidad, focalización o coberturas alcanzadas con los niveles de provisión. Resultados corto plazo: Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relación a los atributos de los productos, no son aún los efectos intermedios ni finales en los beneficiarios, sin embargo son importantes por ser próximos a estos. Resultados mediano plazo: Representan los cambios en el comportamiento, estado, actitud o certificación de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios de un programa o acción pública. Su importancia radica en que su ocurrencia facilita y hace más probable alcanzar los resultados finales, y en consecuencia constituyen una buena aproximación a estos. Resultados de largo plazo / impacto: Son resultados a nivel del fin de los bienes o servicios entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la población objetivo atribuible exclusivamente a estos. En algunas ocasiones es difícil disponer de estas mediciones, principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de otras variables externas o por ser precisamente de largo plazo.


Cadena de Valor Es la secuencia causal de una intervención para el logro de los objetivos deseados, comenzando con los insumos, pasando por las actividades y los productos, y culminando en el efecto directo, el impacto y la retroalimentación. Desempeño Se refiere a los logros de las acciones vinculadas a la función de administración pública, con énfasis en la identificación de resultados observados en la población objetivo a partir de la provisión de los bienes o servicios, incluyendo el ámbito interno de las instituciones.

Dimensión

Además de los ámbitos de medición o de control anteriormente descritos, es posible observar también diferentes aspectos relacionados con el desempeño, siendo los más utilizados la eficacia, eficiencia, calidad y economía. No obstante que estos conceptos son ampliamente señalados en la literatura, es posible efectuar algunas precisiones respecto a su definición:

Eficacia: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué medida se están alcanzando los objetivos, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. La eficacia comprende también la sustentabilidad de estos resultados en el tiempo, según corresponda a la naturaleza del bien o servicio entregado. Eficiencia: Describe la relación entre dos magnitudes: la producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar ese nivel de producción. En otros términos, se refiere a la ejecución de las acciones, beneficios o prestaciones del servicio utilizando el mínimo de recursos posibles. Economía: Este concepto se relaciona con la capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el marco de sus objetivos. La administración de recursos públicos requiere el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de generar ingresos. Calidad: La calidad del servicio puede ser considerada una dimensión específica del concepto de eficacia o ser tratada como una dimensión adicional. En este documento se la entiende como parte de la eficacia, y se refiere al grado de cumplimiento de atributos de los productos (bienes o servicios) entregados, tales como: oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención, etc.

Estructura Funcional Programática Es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar las metas de los programas


presupuestados. Igualmente ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto. Metadatos Es el conjunto de atributos asociados a los indicadores empleados para medir el desempeño de la acción gubernamental. Dichos atributos permiten delimitar el alcance de los indicadores y favorecer su correcta interpretación.

Periodicidad del cálculo Se refiere al periodo de tiempo en el que puede obtenerse el valor del indicador. Puede ser menor a un mes, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal o decenal. Resultados Son el producto, efecto o impacto (positivo o negativo) que se produce debido a las acciones de una política, programa o proyecto finalizado, o de cualquier tipo de acción o intervención adelantada.

Tendencia Se refiere al comportamiento esperado del fenómeno que mide el indicador respecto al tiempo:

Ascendente: El valor del indicador aumenta con el tiempo. Descendente: El valor del indicador disminuye con el tiempo. Constante: El valor del indicador se mantiene a lo largo del tiempo.

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INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS · 4.1 RESUMEN ANALÍTICO ... Con fundamento en los 150 y 151 de la Ley de Presupuesto y ... SECTOR CENTRAL 7,081.5 5,927.2 5,566.9