INFORME EJECUTIVO · Web view.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG Conforme al modelo lógico desarrollado, se determinó que la alta prevalencia

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALINFORME DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES

ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 25-2018PRIMER CUATRIMESTRE 2019

Enero - Abril 2019

MAYO DE 2019

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALINFORME DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES

PRIMER CUATRIMESTRE 2019

El Instituto de Fomento Municipal, en referencia a los Artículos 14 y 17 del Decreto 50-

2016 y Memorando Conjunto SPP-SPOT-01-2017 y Oficio Circular No. 08-2017-SPP-sm,

relacionados a los Indicadores para el seguimiento de la Política General de Gobierno,

como ente corresponsable de las Metas de la Política General de Gobierno, y

explícitamente, a las Metas que se le asocian en el Oficio Circular No. 08-2017-SPP-sm, y

en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 “Ley del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil

diecinueve”, el cual indica en su cuarto párrafo: “Asimismo, las autoridades de las

instituciones son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser

verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y

pertinencia. Los indicadores deberán ser congruentes con la planificación estratégica y

operativa previamente definida, en función de los resultados, productos y subproductos

establecidos, y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en

forma cuatrimestral a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

(SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico.”

En ese sentido, se presenta a continuación el informe de resultados de la medición de

indicadores, correspondientes al primer cuatrimestre 2019 del Instituto de Fomento

Municipal, el cual ha sido remitido a los entes Responsables de las Metas, y se encuentra

en concordancia con la planificación estratégica y operativa del Instituto.

Para el efecto, se detallan los entes responsables de cada meta definida en la Política

General de Gobierno y a la cual el Instituto contribuye ya sea de manera directa o indirecta:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL –MSPAS-

EJE: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad.

METAS:

“Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (De

113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien

mil nacidos vivos en 2019)”

1/15

“Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil

nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil

nacidos vivos en 2019)”

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-

EJE: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad.

META:“Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual

(de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019).”

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES-

EJE: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de

Calidad.

META:“En el año 2019, se ha reducido a la mitad la brecha entre los grupos de población

urbano/rural en el índice de Desarrollo Humano hasta ubicarse en 0.087 puntos.”

EJE: Combate a la Pobreza General y Pobreza Extrema.

METAS:"Al año 2019, se ha reducido la pobreza extrema en 5.3 puntos porcentuales."

"Al año 2019, se ha reducido la pobreza general en 5.6 puntos porcentuales."

"Al año 2019, el coeficiente de Gini se sitúa debajo del 0.50"

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-

EJE: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de

Calidad.

META: “Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños

menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en

2019).”

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1. Resultado Estratégico de Gobierno e Institucionales

1.1 Resultado Estratégico de Gobierno -REG-:

El Instituto de Fomento Municipal, se vincula al siguiente Resultado Estratégico de

Gobierno –REG-, por medio del Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica,

siendo la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, la institución

responsable del alcance de este resultado.

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)

1.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-Conforme al modelo lógico desarrollado, se determinó que la alta prevalencia e incidencia

de enfermedades de la infancia, son generadas por los inadecuados servicios de salud,

agua y saneamiento, por lo que el Instituto, con base en sus competencias, ha formulado

los siguientes resultados institucionales, basados en la metodología GpR. Para su

construcción y elaboración se contó con el apoyo y asesoría técnica de la Secretaría de

Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

1.2.1 Resultado Institutional del Sector Agua Potable

“Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.87 puntos porcentuales” (De 77.80% Línea base ENCOVI 2014 a 78.67% meta institucional).

Para el alcance de este resultado se ha establecido la estructura presupuestaria asociada

al Resultado Estratégico e Institucionales, la cual se muestra a continuación: VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

RESULTADO

Descripción

Prog

ram

a

Subp

rogr

ama

Proy

ecto

Activ

idad

Obra

Estratégico Institucional

14 00 001 00

002

Unidad de Medida

Descripción de la Estructura Programática

Unidad Ejecutora

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños

menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena

y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea

base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)

“Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.87 puntos porcentuales” (De 77.80% Línea base ENCOVI 2014 a 78.67% meta institucional)

Construcción de Acueductos

Metro, vivienda

Infraestructura de Agua y Saneamiento

Metro, Vivienda

Construcción de Acueductos

301

306

3/15

Tomando en consideración que la cobertura de agua para consumo humano a nivel

nacional, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI 2014-, es del

77.80%, se ha establecido un indicador estratégico que permitirá medir los avances o

contribuciones del Instituto para el cumplimiento del resultado.

El INFOM ha venido contribuyendo de forma sistemática a incrementar la proporción de las

viviendas con acceso al agua potable. En tal sentido, el indicador que se utilizará para

analizar los avances en la consecución de la meta, es la proporción de las viviendas con

acceso a agua potable.

Línea base para la construcción del indicador

Indicador Unidad de Medida Año base 2014/ Encovi 2014

Proporción de las viviendas con acceso de agua potable.

% de las viviendas con acceso a fuentes mejoradas de agua potable.

77.80

Fuente: Encovi. 2014

¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción Por medio del alcance de las metas anuales de los productos vinculados que permitirán

incrementar la proporción de las viviendas con acceso a agua potable.

Productos Institucionales: Construcción de acueductos

Línea base para la construcción del indicador, meta y contribución INFOM

Indicador Unidad de Medida

77.8 78.67 0.87

Fuente: Encovi 2014, Unidades ejecutoras INFOM

Año base Encovi 2014

Meta Institucional

Contribución INFOM

Proporción de las viviendas con acceso de agua potable

% de las viviendas con acceso a fuentes mejoradas de agua potable

¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad? La importancia de este indicador radica en su relación directa con la salud, al mejorar

notablemente las condiciones y calidad de vida, logrando con ello el bienestar individual y

social de los habitantes, a través del mejoramiento de las coberturas y accesos a los

servicios de agua potable en sus viviendas.

4/15

El INFOM, dará seguimiento al logro de objetivos, y verificará el avance en el porcentaje de

las viviendas con acceso a servicios de agua potable de conformidad con la siguiente

estimación:

Nombre del Indicador de producto – Indicador de cobertura de agua potableProporción de las viviendas con acceso a agua potable.

Formula: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas año

base con acceso a agua potable + Viviendas beneficiadas con proyectos de agua

potable del INFOM / Total de viviendas año base * 100

Cálculo de Indicador de agua potable Multianual 2017 -2023

Se prevé ampliar la cobertura de agua potable con los proyectos de INFOM a 30,179

viviendas, estimándose beneficiar a una población 150,895 beneficiarios al año 2023, con

los proyectos de infraestructura de agua potable.

Explicación del indicador: Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de

agua potable.

Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas,

estableciéndose que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.

5/15

Resultados alcanzados al Primer Cuatrimestre 2019

INDICADOR

2,692,204 + 0 X 100 77.80

Población total * 100 3,460,417

DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA

DESARROLLO DE FÓRMULA

RESULTADO DEL

INDICADOR

Proporción de la población con acceso de agua potable

Población total con cobertura de agua potable + Población beneficiada con proyectos INFOM de agua potable

Tal como se observa en la tabla anterior, al 30 de abril de 2019, no se reportan avances en

este indicador derivado que corresponden a proyectos de infraestructura de agua, cuya

ejecución y/o finalización se evidenciará en el tercer cuatrimestre, es decir se estima

beneficiar a la población una vez se finalicen los proyectos, conforme a la programación

presentada por cada unidad ejecutora y/o programa responsable de su ejecución. No

obstante, lo anterior, al 30 de abril de 2019, en el reporte de SIGES se registran 6 obras de

construcción de acueductos con ejecución física y 4 obras con avance financiero.

En la siguiente tabla, se presentan las obras de construcción de acueductos con

presupuesto vigente al 30 de abril de 2019 y la respectiva ejecución física y financiera:

6/15

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALPROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTODEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Meta Física

Obra UE SNIP Vigente Ejecutada % Ejecución Vigente Ejecutada % Ejecución

301 Kilómetro 93111 1 0 0.00 73,805.00 0.00 0.00

301 Metro 131996 6 0 0.00 703,870.00 0.00 0.00

301 Metro 138102 3,300 0 0.00 25,870.00 0.00 0.00

301 Metro 150098 5,750 0 0.00 25,640.00 0.00 0.00

301 Metro 171885 2,050 0 0.00 133,580.00 0.00 0.00

301 Metro 185124 978 0 0.00 105,000.00 0.00 0.00

301 Metro 185129 4,859 0 0.00 213,985.00 0.00 0.00

301 Metro 185208 134 0 0.00 117,057.00 0.00 0.00

301 Metro 186007 1,400 0 0.00 52,703.00 0.00 0.00

301 Metro 187496 13,194 0 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00

306 Metro 153650 16,677 0 0.00 2,680,093.00 0.00 0.00

306 Metro 153745 7,944 1,074 13.52 311,207.00 110,542.40 35.52

306 Metro 169862 138 44 31.88 329,227.00 329,226.50 100.00

306 Metro 169866 259 121 46.72 698,864.00 54,281.26 7.77

306 Metro 188890 19,111 2,382 12.46 920,532.00 208,325.00 22.63

306 Metro 188909 24,086 2,688 11.16 1,805,279.00 0.00 0.00

306 Metro 188910 7,100 0 0.00 1,991,132.00 0.00 0.00

306 Metro 188921 14,826 1,301 8.78 736,872.00 0.00 0.00

306 Documento 94984 1 0 0.00 694,063.00 0.00 0.00

306 Documento 94985 1 0 0.00 818,965.00 0.00 0.00

306 Documento 94988 1 0 0.00 149,291.00 0.00 0.00

Metro 121,812 7,610 6.25 13,787,035.00 702,375.16 5.09Documento 3 0 0.00Kilómetro 1 0 0.00

Observaciones:

Meta Financiera (Cifras expresadas en Quetzales)

UNIDAD DE MEDIDA

Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatán, huehuetenango

Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén

Construcción sistema de agua potable San Freancisco Momonlac y aldea Momonlac, Santa Cruz Barillas, Huehuetenago

Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché

Construcción sistema de agua Potable cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, municipio Chicacao, departamento Suchitepéquez

Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapáz

Construcción sistema de agua potable aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos

Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapan

Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango

Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos

Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz

Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos

Construcción sistema de agua potable y letrinización 16 Comunidades, Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiche

Construcción sistema de agua potable y letrinización Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché, departamento Petén

Construcción sistema de agua potable y letrinización Caserío El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Petén

Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 2 de mayo de 2019, Resoluciones de Junta Directiva No. 63-2019 y 64-2019 ambas, del 19 de marzo de 2019.

7/15

1.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.43 puntos porcentuales”. (De 58.30% Línea base ENCOVI 2014 a 58.73% meta Institucional).

Para el alcance de este resultado se ha establecido la estructura presupuestaria asociada

al Resultado Estratégico e Institucionales, la cual se muestra a continuación: VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

RESULTADO

Descripción

Prog

ram

a

Subp

rogr

ama

Proy

ecto

Activ

idad

Obra

Estratégico Institucional

14 00 001 00

001

Unidad de Medida

Descripción de la Estructura Programática

Unidad Ejecutora

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños

menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena

y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea

base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)

Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.43 puntos porcentuales”. (De 58.30% Línea base ENCOVI 2014 a 58.73% meta Institucional).

Construcción de Alcantarillados

Metro, vivienda

Infraestructura de Agua y Saneamiento

Construcción de Alcantarillados

301 306

Tomando en consideración que la cobertura de servicios de saneamiento a nivel nacional,

según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI 2014-, es del 58.30%, se

ha establecido un indicador que permitirá medir los avances o contribuciones del Instituto

para el cumplimiento del resultado.

El INFOM ha venido contribuyendo de forma sistemática a incrementar la proporción de las

viviendas con acceso a saneamiento básico. En tal sentido, el indicador que se utilizará

para analizar los avances en la consecución de la meta, es la proporción de las viviendas

con servicios de saneamiento básico.

Línea base para la construcción del indicador

Indicador Unidad de Medida Año base Encovi 2014

Proporción de las viviendas con servicios de saneamiento.

% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento.

58.30

Fuente: Encovi 2014

¿Cómo se va a lograr? Metas de ProducciónSe prevé beneficiar 14,784 viviendas, beneficiando a un estimado de 73,920 habitantes,

con servicios de saneamiento al 2023, con la construcción de alcantarillados.

8/15

Productos institucionales: Construcción de alcantarillados

Con base en la planificación presentada por cada unidad ejecutora se ha logrado

establecer la meta y contribución institucional, la cual se muestra a continuación:

Línea base para la construcción del indicador, meta y contribución INFOM

Indicador Unidad de Medida

58.30 58.73 0.43

Año base Encovi 2014

Meta Institucional

Contribución INFOM

Proporción de las viviendas con acceso de saneamiento

% de las viviendas con acceso a fuentes mejoradas de saneamiento

Fuente: Encovi 2014. Unidades Ejecutoras INFOM.

¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad? Este indicador es de suma importancia, ya que tiene una relación directa con la salud, al

mejorar de manera significativa las condiciones y calidad de vida de la población sin

acceso a servicios mejorados de saneamiento, por medio de la conexión de sus viviendas

a una red de alcantarillados.

El INFOM, dará seguimiento al logro de objetivos, y verificará el avance en el porcentaje de

viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado, de conformidad con la

siguiente formula:

Nombre del indicador: Porcentaje de viviendas con acceso a alcantarillados

Fórmula: Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Viviendas año base con

acceso a servicios de saneamiento + Total de viviendas beneficiadas con proyectos

INFOM de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.

Explicación del indicador: Este indicador, permitirá medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el

servicio por medio de la construcción de alcantarillados.

9/15

Tomando en cuenta, que el presente análisis se realiza con la información de referencia

obtenida de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida - Encovi 2014- que brinda

estimaciones de viviendas con acceso a saneamiento mejorado y las proyecciones de

viviendas del Instituto Nacional de Estadística, lo que permite contar con una línea de base

técnica y objetiva, lo que contribuirá a efectuar una medición efectiva del indicador de

gestión, y por ende permitirá evaluar y medir la gestión de la Entidad en el período

indicado.

El Instituto tiene programado ejecutar obras de construcción de alcantarillado y se prevé

ampliar la cobertura de saneamiento básico durante el período 2017 - 2023 en 14,784

viviendas, con lo que se estima beneficiar a un total de 73,920 personas, al año 2023,

contribuyendo de esta forma a incrementar el porcentaje de viviendas con acceso a

servicios de saneamiento mejorado, si se ejecuta el cien por ciento las obras programadas,

contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de los habitantes en las

comunidades atendidas.


INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA DESARROLLO DE FÓRMULA

2,017,423 + 0 X 100 58.30 3,460,417

RESULTADO DEL INDICADOR

Proporción de la población con servicios de saneamiento mejorado

Proyección de población con cobertura de saneamiento + Población beneficiada con proyectos de saneamiento ejecutados por INFOM (2017-2023)

Proyección de población total, multiplicado por cien

10/15

Tal como se observa en la tabla anterior, al 30 de abril de 2019, no se reportan avances en

este indicador derivado que corresponden a proyectos de infraestructura de agua y

saneamiento, cuya ejecución y/o finalización se evidenciará en el tercer cuatrimestre, es

decir se estima beneficiar a la población una vez se finalicen los proyectos, conforme a la

programación presentada por cada unidad ejecutora y/o programa responsable de su

ejecución. No obstante, lo anterior, al 30 de abril de 2019, en el reporte de SIGES hay 7

obras de construcción de alcantarillado que tienen ejecución física y 5 obras con avance

financiero.

En la siguiente tabla, se presentan las obras de construcción de acueductos con

presupuesto vigente al 30 de abril de 2019 y la respectiva ejecución física y financiera:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALPROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADODEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

Meta Física

Obra SNIP Vigente Ejecutada % Ejecución Vigente Ejecutada

Metro 153671 9,786 0 0.00 10,069,681.00 0.00 0.00

Metro 153676 1,416 150 10.59 906,867.00 0.00 0.00

Metro 153750 1,900 440 23.16 1,623,911.00 641,586.40 39.51

Metro 153759 3,297 456 13.83 1,244,599.00 246,009.20 19.77

Vivienda 169863 141 52 36.88 910,916.00 910,915.68 100.00

Vivienda 169864 74 22 29.73 907,717.00 402,916.98 44.39

Metro 169874 21 10 47.62 832,219.00 216,757.34 26.05

Metro 189031 4,351 0 0.00 3,983,422.00 0.00 0.00

Metro 189147 6,699 296 4.42 1,508,790.00 0.00 0.00

Metro 27,470 1,352 4.92 21,988,122.00 2,418,185.60 11.00

Vivienda 215 74 34.42

Meta Financiera (Cifras expresadas en Quetzales)

UNIDAD DE MEDIDA

% Ejecución

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos

Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz

Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz

Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos

Es importante destacar que, en el proceso de planificación realizada con base a los techos

presupuestarios asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas y remitido en el mes de

Julio de 2018, por un monto Q. 599,485,694.00, fue modificado al ser aprobado el

presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal, mediante Acuerdo

Gubernativo No.209-2018 por un monto Q.449,485,694.00, lo que generó una brecha

presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de Q.150,000,000.00, situación

que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2019 y por ende generó un

impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el 11/15

programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua

potable y saneamiento, por un monto de Q.137,178,000.00; viéndose afectadas dos

unidades ejecutoras: a) -301- Programa Fondo Nacional UNEPAR con Q. 8,755,000.00 y

b) -306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con

Q.128,423,000.00. Por lo que, con la Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 del 28 de

marzo de 2019, se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 y

posteriormente con la Resolución No. 63-2019 se efectuó reprogramación de obras y

metas físicas de la unidad ejecutora 301; quedando aprobada la ejecución de 9 obras de

construcción de alcantarillados y 21 obras de construcción de acueductos. Por tratarse de

infraestructura de Agua y Saneamiento, los avances en la ejecución de las mismas, se

visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre.

Adicionalmente se presentan los Resultados Institucionales definidos en el Plan

Estratégico Institucional 2017-2023, en los cuales el Instituto contribuye en consonancia

con las competencias propias, de brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a

los gobiernos locales.

1.3 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal

El Instituto ha formulado resultados institucionales basados en la metodología GpR, los

cuales han sido asociados a los programas presupuestarios: Programa 11: Asistencia

Crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y

Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría

técnica proporcionada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

-SEGEPLAN-.

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las

condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus

competencias, ha formulado el siguiente resultado institucional:

"Para el 2023, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).

A continuación, se presentan los resultados inmediatos, intermedios y finales de la débil

gestión municipal, establecidos conforme al modelo lógico desarrollado.

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RESULTADOS DE LA DÉBIL GESTIÓN MUNICIPAL

RESULTADOS INSTITUCIONALES

RESULTADO FINAL RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoria media baja y baja)

Para el 2022 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"

Para el 2022 se han diseñado politicas municipales en materia de Recursos Humanos.

Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana

Para el 2022, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos

Para el 2023, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas.

Fuente: PEI 2017 - 2023

RESULTADOS INSTITUCIONALES

Prog

ram

a

Subp

rogr

ama

Proy

ecto

Activ

idad

Obra

Producto/Subproductos

RESULTADO INMEDIATO

13 00 000 002 000

Evento 100 201 Producto



13 00 000 004 000

40 201 Producto



Documento 35 201 Producto

11 000 000 002 000Asistencia crediticia a municipalidades 40 201 Producto

Préstamo 13 201 Producto

Préstamo 27 201 Producto

12 000 000 002 00050 201 Producto





13 00 000 003 000



Unidad de Medida

Meta año 2019

Unidad Ejecutora

Tipo de Indicador

RESULTADO FINAL

RESULTADO INTERMEDIO


Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoria media baja y baja)

Para el 2022 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"

Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales

Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados

Para el 2022 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos

Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados

Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana

Para el 2022, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades

que demanden los bienes y servicios que les permitan

ampliar y mejorar los servicios públicos

Capacitacion en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales

Asesoria en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Capacitación en administracion y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.

Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.

Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades

Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades

Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades

Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a EntidadesInformes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades

Para el 2023, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas

Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada

Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.

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¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción. Con el objeto de fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las

municipalidades, durante el período 2017-2023, el Instituto fortalecerá las competencias de

los servidores públicos, para que administren de manera adecuada sus recursos, bajo un

marco de transparencia, probidad y rendición de cuentas que se traduzcan en un mejor

servicio a la población.

Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión Municipal Para el alcance de los resultados institucionales, se han diseñado indicadores de

productos, con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año lo que

permitirá reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el

resultado previsto, los cuales se presentan a continuación:

a. Asistencia crediticia a Municipalidades Nombre del Indicador de producto – desempeño

Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades.

Fórmula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el

período/ Préstamos planificados otorgar en el período multiplicado por cien.

b. Asistencia y Servicios Técnicos Municipales Nombre del Indicador de producto - desempeño

Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a

municipalidades.

Fórmula: Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a

municipalidades = Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a

municipalidades elaborados / Informes de asistencia técnica de formulación de

proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.

c. Asistencia administrativa y financiera Nombre del indicador de producto – desempeño:

Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social y asesoría

administrativa y financiera.

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Fórmula: Porcentaje de eventos de capacitación impartidos = Eventos de capacitación municipal

+ gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos en el período /

Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y

financiera planificados, multiplicado por cien.

¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad? Por medio de indicadores de producto, y año con año se medirá el alcance obtenido con el

propósito de reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar

el resultado previsto de los productos vinculados al resultado institucional.


Indicador Unidad de medida Numerador Descripción del numerador Denominador Descripción del denominador

Préstamo 8 40 20.00

Documento 16 Documentos ejecutados 50 32.00

Documento 30 35 85.71

Evento 48 150 32.00

Resultado Estratégico Institucional 2016-2022

Resultado de la Formula %

“Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades)

Porcentaje de Préstamos otorgados a Municipalidades

Número de préstamos otorgados

Números de préstamos programados por 100

Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a Entidades

Documentos programados por 100

Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales

Número de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales realizados en el período

Total de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales planificados en el período multiplicado por 100

Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas

Eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración y finanzas

Total de eventos de capacitación planificados en el período multiplicado por 100

Se adjunta el formato de “INFORME DE INDICADORES, proporcionado por la Secretaría

de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, en el cual se presentan

la medición de los indicadores que se detallaron anteriormente.

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Documents

INFORME EJECUTIVO · Web view.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG Conforme al modelo lógico desarrollado, se determinó que la alta prevalencia