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Depto. Monto Pago de
Adeudos
concepto de pago de
adeudosCuota de Mantenimiento
Fecha de
Pago
No. de
chequeDescripcion Fecha Monto -$
001 Mayo 2016. 09/05/2016 181,629.37$
002 2,200.00$ Abril 2016 + Recargo
Moratorio
Mayo 2016+ Recargo
moratorio13/05/2016 `003
Personal de Limpieza 1er
Quincena de Mayo 201613-may-16 2,250.00$ 8,400.09$
003 Mayo 2016. 16/05/2016
`004Personal de Limpieza 2da
Quincena de Mayo 201617-may-16 2,250.00$ 23,687.71$
004 `005 Recoleccion de Basura Abril 2016 17-may-16 400.00$ 166,341.75$
101 Mayo 2016. 05/05/2016 13 Recoleccion de Basura Mayo 2016 27-may-16 400.00$
Mayo 2016. 06/05/2016 `008 Pago de Agua Bimestre 2/2016 23-may-16 643.00$ $30,306.00
Junio 2016. 31/05/2016 14Adeudos de agua Bimestre
5/2015 y Bimestre 6/201427-may-16 1,335.00$
103 Mayo 2016. 10/05/2016 001Personal de Vigilancia 1er
Quincena de Mayo 201625-may-16 8,578.00$ 136,035.75$
104 Mayo 2016. 16/05/2016 007Administracion del condominio
Mayo de 201627-may-16 6,000.00$
201 4,000.09$ Marzo y Abril 2016 Mayo 2016.05/05/2016
16/05/201611 Recarga de 9 Extintores 27-may-16 1,350.00$
202 Mayo 2016. 10/05/2016 ---Comision por apertura de cuenta
y cheques emitidos31-may-16 481.71$
203 23,687.71$
204 Mayo 2016. 04/05/2016
301
302 Mayo 2016. 13/05/2016No. de
chequeMonto.
303 2,200.00$ Abril 2016 + Recargo
MoratorioMayo 2016. 26/05/2016 002 $8,578.00
304 Mayo 2016. 03/05/2016 006 $1,200.00
401 Mayo 2016. 05/05/2016 010 $2,400.00
402 Mayo 2016. 03/05/2016 012 $8,578.00
403 Mayo 2016. 10/05/2016 015 $1,200.00
404 Mayo 2016. 31/05/2016 016 $7,650.00
501 `017 $700.00
502 Mayo 2016. 06/05/2016 $30,306.00
503 Mayo 2016. 06/05/2016
504 Mayo 2016. 31/05/2016
XXXX Fondos de cuenta anterior 24/05/2016
TOTAL 8,400.09$
ELVIRA CHAVEZ SOTOPersonal de Vigilancia 2da Quincena de Mayo
2016
BRAULIO ESTRADA CRISPIN Mantenimiento a Elevador Mayo 2016
2,000.06$
2,000.07$
LAM FIRE
-$
2,000.10$
BasuraEduardo Larios
Martinez
Vigilancia CASE SEGURIDAD
Administracion
del condominioPach Administracion
SACMEXServicio de
Agua2,000.06$
LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZ
ELVIRA CHAVEZ SOTOPersonal de Vigilancia 2da Quincena de Abril
2016
2,000.00$
2,000.24$
Extintores
Nombre.
Scotiabank
BRAULIO ESTRADA CRISPIN
LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZ
EFECTIVO DISPONIBLE AL 31 DE
MAYO DE 2016
2,000.18$
Suministro y colocacion de proteccion de
herreria para equipo de bombeo
Lavado de Carcamos de aguas pluvias
TOTAL DE EGRESOS AL 30 MAYO DE 2016
EGRESOS DEL MES DE MAYO 2016
EGRESOS DETALLADOS
Concepto
Egresos Ordinarios.
Proveedor
Cheques en transito
RESUMEN DE MAYO 2016
SALDO INICIAL AL 1 DE MAYO
2016
TOTAL DE INGRESOS DEL MES
MAYO DE 2015
TOTAL DE EGRESOS DEL MES DE
MAYO 2016SALDO AL 31 MAYO DE 2016
SCOTIABANK
PAGO DETALLADO POR DEPARTAMENTO.
Monto pagado
LimpiezaJose Luis Manzur
Gutierrez
2,000.01$
TOTAL DE CUOTAS
RECUPERADAS
INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO MAYO 2016
2,200.00$
-$
2,000.08$
2,000.09$
2,000.05$
2,000.03$
102
2,000.14$
2,000.15$
Cheques en transito.
2,000.20$
Comisiones
Bancarias
Cambio de llave de Nariz y fuga en
estacionamiento de planta baja
2,000.17$
TOTAL INGRESOS MAYO 2016
Mantenimiento a Elevador Abril 2016
LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZ
Concepto.
Total
-$
139,427.24$
2,000.12$
2,000.00$
2,000.16$
190,029.46$
-$
2,000.22$
181,629.37$
Depto. Cuota de Mantenimiento Monto Penalización Septiembre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Octubre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Noviembre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Diciembre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$
Octubre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Cuota Extraordinaria Septeimbre 2012 5,000.00$ 500.00$
Agosto 2012 a Diciembre 2012 10,000.00$ 1,000.00$
Enero 2013 a Diciembre 2013 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2014 a Diciembre 2014 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2015 a Diciembre 2015 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Abril 2016. -$ 200.00$
Julio a Diciembre 2015 12,000.00$ 1,200.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$
Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$
101 Marzo 2015. -$ 200.00$
Cuota Extraordinaria Septeimbre 2012 5,000.00$ 500.00$
Agosto 2012 a Diciembre 2012 10,000.00$ 1,000.00$
Enero 2013 a Diciembre 2013 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2014 a Diciembre 2014 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2015 a Diciembre 2015 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Abril 2016. -$ 200.00$
Cuota Extraordinaria Septeimbre 2012 5,000.00$ 500.00$
Enero 2013 a Diciembre 2013. 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2014 a Diciembre 2014 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2015 a Diciembre 2015 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. -$ 200.00$
Abril 2016. -$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Diciembre 2014. 2,000.00$ 200.00$
Diciembre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Cuota Extraordinaria Septeimbre 2012 2,500.00$ 250.00$
Julio 2014. 2,000.00$ 200.00$
Octubre 2014. 2,000.00$ 200.00$
Diciembre 2014. 2,000.00$ 200.00$
Diciembre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Cuota Extraordinaria Septeimbre 2012 5,000.00$ 500.00$
Noviembre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. -$ 200.00$
Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$
Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$
402 Recargo Moratorio Enero 2016 -$ 200.00$
Enero 2014. 2,000.00$ 200.00$
Agosto 2014. 2,000.00$ 200.00$
Septiembre 2014. 2,000.00$ 200.00$
Cuota Extraordinaria Septeimbre 2012 5,000.00$ 500.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Diciembre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$
Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Diciembre 2014. 1,200.00$ -$
Junio 2015 a Diciembre 2015 14,000.00$ 1,400.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Mayo 2015. 2,000.00$ 200.00$
Diciembre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
400,700.00$ 41,350.00$
`002
`001
`004
204
302
Topacio Imperial Informe de Morosidad
104
201
`003
203
301
303
Total
403
501
404
502
503
1/6/2016 SEL Scotia en Línea
https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 1/2
Scotiabank Inverlat S.A.Comprobante de Consulta de Movimientos
Fecha Inicial 2016/05/01Producto CHQMoneda MXNFolio 22154428704
Fecha Final 2016/05/31País MEXICONombre del Cliente PACH ADMINIST
Tipo de Transacción TODOSCuenta CHQMXN001001317804Saldo 166343.75
# Fecha Referencia Númerica Importe Tipo Transacción Saldo Leyenda 1 Leyenda 2
1 2016/05/03 25106 2,000.16 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 2,002.16
2 2016/05/03 402 2,000.18 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 4,002.34 MANTENIMIENTO MAYO /BANORTE/IXE
3 2016/05/03 30516 2,000.06 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 6,002.40 MANTTO TI /BANAMEX
4 2016/05/03 47.72 CARGO IVA 5,954.68
5 2016/05/03 298.27 CARGO COMISION POR APERTURA DE CUENT 5,656.41
6 2016/05/04 204 2,000.12 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 7,656.53 DEPTO 204 ALTAMIRANO /BANAMEX
7 2016/05/05 25106 2,000.17 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 9,656.70
8 2016/05/05 50516 2,000.05 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 11,656.75 050516 /BBVA BANCOMER
9 2016/05/05 50516 2,000.09 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 13,656.84 CUOTA MTTO CDA AGRARISMO 8201 /BBVA BANCOMER
10 2016/05/06 25106 2,000.22 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 15,657.06
11 2016/05/06 60516 2,000.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 17,657.06 MNTO%20CDA%20AGRARISMO%208%205 03%20MAYO%/BANAMEX
12 2016/05/09 1 2,000.01 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 19,657.07 MANTEN MAYO 2016 /BANAMEX
13 2016/05/10 25106 2,000.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 21,657.07
14 2016/05/10 25106 2,000.07 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 23,657.14 PAGO MTTO AGRARISMO 8 DEP 103 340808 12:46:42
15 2016/05/10 25106 2,000.10 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 25,657.24
16 2016/05/13 25106 2,000.14 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 27,657.38
17 2016/05/13 25106 4,400.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 32,057.38
18 2016/05/13 3 2,250.00 CARGO CHEQUE PAGADO 29,807.38
19 2016/05/16 25106 2,000.03 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 31,807.41
1/6/2016 SEL Scotia en Línea
https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 2/2
PACH ADMINISTRACION SA DE CV001 ERIKA MONTSERRAT CRUZ PAZ2016/06/01 17:00
SIN9412025I4
20 2016/05/16 25106 2,000.08 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 33,807.49
21 2016/05/16 160516 4,000.09 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 37,807.58 MTTO DEPTO CDA AGRARISMO 8201 /BBVA BANCOMER
22 2016/05/17 4 2,250.00 CARGO CHEQUE PAGADO 35,557.58
23 2016/05/17 5 400.00 CARGO CHEQUE PAGADO 35,157.58
24 2016/05/23 8 643.00 CARGO CHEQUE PAGADO 34,514.58
25 2016/05/24 25106 139,427.00 ABONO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 173,941.58
26 2016/05/25 1 8,578.00 CARGO CHEQUE PAGADO 165,363.58
27 2016/05/26 99994 4,200.15 ABONO DEPOSITO EN FIRME 169,563.73
28 2016/05/27 25106 .24 ABONO ABONO POR TRASPASO 169,563.97
29 2016/05/27 14 1,335.00 CARGO CHEQUE PAGADO 168,228.97
30 2016/05/27 13 400.00 CARGO CHEQUE PAGADO 167,828.97
31 2016/05/27 7 6,000.00 CARGO CHEQUE PAGADO 161,828.97
32 2016/05/27 11 1,350.00 CARGO CHEQUE PAGADO 160,478.97
33 2016/05/31 25106 2,000.06 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 162,479.03 MANTTO TI /BANAMEX
34 2016/05/31 25106 2,000.20 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 164,479.23 PAGO DE MANTENIMIENTO MAYO 404 /BBVA BANCOMER
35 2016/05/31 25106 2,000.24 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 166,479.47 MANT MAY 2016 /BBVA BANCOMER
36 2016/05/31 117.00 CARGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS 166,362.47
37 2016/05/31 18.72 CARGO IVA 166,343.75
Nombre: AL PORTADORCondominio: AGMNSMO IEmpresa: BASURA
aor"¡txtatn¡,CtóW
Monto Total 8400.00Monto con Letru: " Doss mil trescientos once pesos 00/100 mn
Nombre de quien recibe Fecha Fí¡ma.
x,-or -Zazé
PachAdministracion. Bruselas 6 piso I-I0I col. Juarez.
PAEH¡omrprgrnaclÉx
Nomb¡e:
Condominio:Enpresa:
AL PORTADOR
AGMNSMOBASURA
Monto TotalMonto con Letra:
8400.00Cucitrocientos pesos 00/100 mn
RECOLECCION DE BASUMABRIL 20]6
l\unúero ae cneque Numero de polip
'00013 '00013
É"u,ro* tJ. 9¿ -otuo@
PachAdministracion. Bruselos 6 piso l-I0I col. Juarez.
iii¡Iit?
lI
CDMXCIUDAO DÉ MÉXICO
FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO A LA TESORERíA
6¡tl¡,000.000.007.000.000.00
DERECHOS P
NÚMERo DF194043886201C
FECHA DE VI2016-05-31
| ¡e c¡ntidad
Rrltll-!1
"y Scotiobqnk.comprobante de operación
EANCO,/CLfENTE
23/0s/20l.6usiraiió,iisozor lt:39:44 t¡4
::ll9 ::'l9n det crit!!g:I:?j3es4lssss74:9l19 ID rrp:r5306269 /+/+6:'/4f.olro host:H497232 -"
ses.ión:No c.l iencePlaza:fvtExrco, D. F.sucursa'l ip'laza cabal I itoil+[;..ron:pASEo oe r_n neronprA No. 10 tol. ce
1^_, PAGO DEL sERvrcroLU/4 - SECRETARIA DE If^rJAHz'l s/rr soRE R rA' DE L
DERECHOS:ACTUALIZAGIÓN:
IVA:RECARGOS:
MULTAS:GASTOS DE EJECUCION
pn eladculo $l d€l Oódgo tscal del O¡drito FedsralarD€ d péso sup€rhr.
Importe del Recibo:ueScuentoS:comisión:rvA (162,.í) ;
rmporre rotal del necibo:I I po r]e carnbi o:Jr¡porte pagado:
$6s0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
(seiscieirtói éjncuenta pesos 0olroo rqil$6 50. 00
FORMA DE PAGO:
I9:1] q" entnada cte efec r.i vo:I ora ¡ de sal i da de efectivó: '
Monto total de 'la transacción:
$653.00$3.00
$6 50. 00
N CUMP[SfiErrff(r AL AflTfCU-O 56 TNC|SO$ Cl y D] D€r CÓOnO HSC¡L oe¡_O FEDEEAL, DECLARO BAE PROTESTA DE DECN LA VEFDAD C|I,'E TNS DATO$
A,$ENTADS $Oñ¡CIERTOS
ONANE V FTWA DEL EONrMSINENIE O FEPNESENIANÍE IÁEAL
134051 5l 50701 596J582
834051 5't 50701 536J5820ft0000643660
6¡13.00
0.000.007.000.000.00
8340515150701 596J582
ñÍtrü=-t¡^y iobonk. tlX
comprobante de operac'ión
BANCO/CLIENTE
27 io5/2OI6 3:28: 34 Pr\l
usuario:8760055Fol'io sesión del cliente:1053o11755500801Folio rD rTP:r1164693440132920ro'l i o host: ¡606 5G98 ses ión :t{o c'l i ente
Pl aza :MEXrco , D. r= .
sucursal:Reformaoirección:pASEo DE LA REFORMA No. 90 coL. luAREZ
t
PAGO DEL SERVICIO1074 - SECRETARIA DE FINANZA.5/TESORERIA DEL
GDF
Moneda: MXN
LINEA DE CAPTURA: 834051515070]5976U8HIMPORTE A PAGAR: $1,355.00SIN USo _ SIEMPRE 1: 1concepto: AGUA VENCIDA
ITIPLE DE PAGO A LA TESORERÍA
¡*ars€ a poEos. d€ confúm¡rdad con el 8|tbr¡b 36 del OódigD FE¿al d€t Didlno Fede¡alpeso irfxior y a parü do 51 c€nlar/ús d p€so sup€rhr.
rmporte de'l Reci bo:Descuentos l
comi si ón:rvA (1,6%) :
rmporte Total de'l Recibo:ripo de cambio:rmporte pagado:(t"ti I tresc ientos ci ncuenta y00/100 MN)
$1, r55.00$0. 00$0. 00$0. 00s0. 00$0. 00
sL, i55.00cinco Pesos
ECISC' D€ PÁGO DELAMEilTAL AUTORIZADA
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FORIVIA DE PAGO:
total de entrada de efectivo: 51,5C,0.00Total de salida de efectivo: $145.00
Monto total de 'la transacción: $1, 355.00
EN CUMPT$¡IENTo AL AffTIc-TJLo 68 INcISos cI Y D) DEL cÓDIGo FtscAL oELDISTRÍTO FEDENAL. Í'ECIARO BAE) PROTESTA DE T'ECN LA VEROAD C¡T.IE LOS DAfOS
ASEI{TADOo SON¡ CERTOS
NOHENE Y FMA OEL CONIMBUYEÍVTE O PEPFE9EtrTI NÍE LE4AL
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DIRECCION: 2da. AGRARISMO N<',.08
COL ESCANDON
DELG MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D F C P 0118OO.
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15/mayo/2016
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02 Elementos en horario de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso,durante la primer qutncena de Mayo del presente año
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OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS OOl1OO M.N.)
$4,289 00
TOTAL
$8,578 00
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FACHAE,MINIE'RAE}IóN
JOSE LUIS MANZUR GUITERREZAGMRISMO 8
LIMPIEzu
82,250.00Dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 mn
epto
r\umsro ae cneque lYumero de poliza
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Bruselas 6 piso l-
FAEHaomrxrsre¡créN
JOSE LUISMAT,IZUA
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LIMPIEZA
Monto TotalMonto con Letra:
$1,125.00Un mil ciento veinte y cinco peso,t 00/100 mn
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)IlRMANEZCA TATAL A PARC]ALMEfu¡E /fuSOLUTO
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FECHA
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PAD131 A1
241
AtrMrNrsrRAcrérr¡
TRACICIN S.A DE C.V.
DOMICILIO FTSCAL:LAGO SAN MARTIN 58 INT- 3COL AMPLIACION TOFIRE BLANCAMIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERALMEXtco, c P 11289CONTACTo: ERIKA cRUZ
REGIMEN FfSCAL:REGIMEN GENERAL OI: LEY PERSONASMORALESMÉToDo DE pAGo:Cheque
b7 1 7 3e87 -COSZ427Z-bO2G2f e3ea 6 Z66f z
DE SERIE DEL CERTIFICADO
FEcHA y HoRA DE EMtstóN:2fi6{A31Tl1:49:06N ERO DE SERIE DEL CSD DELE OR;
RAFOUO 241
N:DERAL
PARA:AGRARISÍI/P 8xAxxol0101@o
DOMICILIO FISCAL:Cda. Agrarismo IMexicoCOL. Esc€ndonM¡guel H¡dalgo, Oistrito F€deralMEXtco, c.P. 11800CONTACTO: Eríka Cruz
UHIDAODE
MEDIDA
Administracion del condominio Mayr> 2916
Relenc¡ones Traslados
fvA 16 @% 82759
5,172.41 5,172 41
SUBTOTAL 5,172,41III/FUESTOS FEDE|MLES TRASLADADOS 827.59
TOTAL 6,000.00
SEIS MIL PESOS O(Vloo M N1.OOOO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MONEDA: MXN TtpO DE CAMBTO
SELLO DIGITAL DEL SAT:
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rvA 16 m% 827.59
SELLO DIGITAL DEL GFO:
tDrBc/Kqf lhcAdKDEdé zRjt,lEG\-k5AEn+3 jho-s=
CAOENA ORIGINAL T}EL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIóN DT'TAL OEL SAT:I i1'clb71?:ea?-cc52-42'i"7-l:o2a-2fe3ea6'166f2l2cre-os-:lrrr,¡s,06 LTixqrrrl-ynv-eHl(ee2yDs5iApt]¡¡cbEf.+53p
6-orcE4rP'1OlCFoh 6D'rFDYni?hkHovlkef 2i&v\A¡ppBPLlc¡'to8+a/ sY95h'0ao,q5vssH3sznJ,-ú1Bc/r.€hcAdxDsciszRiNEGl.¡k5Aan+3r hJF j ocúot oaffS:;#i9rs
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FOLIO:241
R.F,I;. GARA.77O522.EV3 C.U.R,P. GARA77O522MDFRNZO5
AZUGENA GARCIA RENDONGENIERAL MENDT',L No' 5l GoL. DANTEL GARZA c.p. rrB3o DEL. M. HTDALG.
MEXtcO D.F.TEL. L=6T 94 ¡49 EE CEL:55 33 63 (,9 OzEMPRESA: coNDoMINIoAGRARIsMo
DoMlclLlo: .ERMDA DE AGMRT'M' # I coL. esc¡r.looru oilffielco-TELEFONO: 55 65 82 94 63 AT'N: ARQ. ¡5p¡¡¡p[ p[6¡6gti
FECHA: 20 DE MAyo 2016 ORDEN No. r 91 95
RIIMISION
REV. Y MANTTO. EXT. BASE F QS. CAP. 4.5 KGS.
L TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS OO/1OO M.N.