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AESA
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Actualización: 09/03/2011
REPORTE DE INSPECCIÓN
Fecha: 6/11/2015 EMPRESA: AESA
Inspeccionado por: Carlos Li H. AREA :
Lugar Observaciones Nivel de Riesgo Plan de Acción Correctiva Plazo de ejecución Responsable Foto Antes Foto despues
MEDIO 6/17/2015
MEDIO 6/17/2015
MEDIO 6/17/2015
JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR
Registro : SSO-P-10-1 Rev: 04
Mantenimiento Riesgo Crítico: Materiales Peligrosos
% de Cumplimiento y Comentarios
Taller AESA - Nv_1820
baldes de pintura en area en desorden y no tienen Hojas MSDS
Se coordinará la eliminación de dichos residuos,
Implementar hojas MSDS de las pinturas
Alfonso Rojas / Eugenio Pacheco
Taller AESA - Nv_1820
Cilindros de aceite y bandejas de contensión
en desorden
Se informó al área de mantenimiento realizar el
orden de dichos cilindros y bandejas
Alfonso Rojas / Eugenio Pacheco
Taller AESA - Nv_1820
El acceso al portabarretillas se
encuentra obstruido por cilindro y galoneras
Al personal de mantenimiento se le indicó tener dicha área despejada
Alfonso Rojas / Eugenio Pacheco
Taller AESA - Nv_1820
Se implementa Kit antiderrames en el área
de aceites
Alfonso Rojas / Eugenio Pacheco
Taller AESA - Nv_1820
Se implementa área para aceites residuales, se implementa bandeja
antiderrames como base
Alfonso Rojas / Eugenio Pacheco
DIARIA
INOPINADA
SEMANAL
MENSUAL
CRUZADA
Actualización: 09/03/2011
REPORTE DE INSPECCIÓN
Fecha: 6/15/2015 EMPRESA: AESA
Inspeccionado por: Carlos Li H. AREA : Mina
Lugar Observaciones Nivel de Riesgo Plan de Acción Correctiva Plazo de ejecución Responsable Foto Antes Foto despues
Cx 041 Nv 1740 MEDIO 6/17/2015 100%
Slot 018 Nv 1770 MEDIO 6/17/2015 100%
Cx 725 Nv 1650 MEDIO 6/17/2015 100%
Bp 941 Nv 1650 MEDIO 6/17/2015 100%
Cx 941 Nv 1650 buena práctica
JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR
Registro : SSO-P-10-1 Rev: 04
% de Cumplimiento y Comentarios
No hay porta-barretillas ni barretilas en la labor
Se coordian con el jefe de guardia para implementar
barretillas
Erick Tejada/Jorge
Gonzales/Carlos Perales
No hay porta-barretillas ni barretilas en la labor
Se coordian con el jefe de guardia para implementar
barretillas
Erick Tejada/Jorge
Gonzales/Carlos Perales
No hay porta-barretillas ni barretilas en la labor
Se coordian con el jefe de guardia para implementar
barretillas
Erick Tejada/Jorge
Gonzales/Carlos Perales
en el portabarretillas se encuentran tuberías de arrastre y herramientas en completo desorden
Se coordina con jefe de guardia para implementar
porta-herramientas
Erick Tejada/Jorge
Gonzales/Carlos Perales
Portabarretillas con juego de barretillas
completo
DIARIA
INOPINADA
SEMANAL
MENSUAL
CRUZADA
Actualización: 09/03/2011
REPORTE DE INSPECCIÓN
Fecha: 9/6/2015 EMPRESA: AESA
Inspeccionado por: HUGO MACHACA HUAYTA AREA :Mina
Item Lugar Observación Nivel de Riesgo Plan de Acción Correctiva Plazo de ejecución Responsable Foto Antes Foto despues
1 Nv 1680 - CX 940- OB5 Herramientas no estan en sus percher MEDIO Colocar todo las herramientas en 24 horas
2 Nv 1680 - Cx 010 - OB1 BAJO Bloquear con malla el acceso 24 horas
3 Nv 1680 - By Pass 960 - OB1 MEDIO 24 horas
4 Nv 1650 - Cx 941 - OB1 Escalaras sin cinta de inspeccion MEDIO 24 horas
JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR
Registro : SSO-P-10-1 Rev: 04
% de Cumplimiento y Comentarios
Juan Navarro/ Jorge Galvez
Falta protecion con malla la chimenea de ventilacion cx 010
Juan Navarro/ Jorge Galvez
Jetanol Numero 3 en mal estado vavulas deteriodas
Realizar mentenemiento de Jetanol
Juan Navarro/ Jorge Galvez
Se debe inspecionar todas las herramientas
Juan Navarro/ Jorge Galvez
DIARIA
INOPINADA
SEMANAL
MENSUAL
CRUZADA
Actualización: 09/03/2011
REPORTE DE INSPECCIÓN
Fecha: 8/7/2015 EMPRESA: AESA
Inspeccionado por: HUGO MACHACA HUAYTA AREA :Mina
Item Lugar Observación Nivel de Riesgo Plan de Acción Correctiva Plazo de ejecución Responsable Foto Antes Foto despues
1 Nv 1680 - CX 018- OB5 MEDIO 24 horas
2 Nv 1680 - Cx 020 - OB1 BAJO 24 horas
3 Nv 1680 - By Pass 960 - OB1 MEDIO 24 horas
4 Nv 1650 - Cx 941 - OB1 MEDIO 24 horas
JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR
Registro : SSO-P-10-1 Rev: 04
% de Cumplimiento y Comentarios
Cortar fieroos sobresalidos y retirar para que no dañe a
los equipo
Cortar fierros de barrera de relleno
Carlos Perales/ Jorge Galvez
Perchero de barretillas juntamente con herramientas
de trabajo
Realizar orden y limpieza cada herramienta en su perchero
Carlos Perales/ Jorge Galvez
Refugio de tablero electrico lleno de materiales de
sostenmiento
Retirar elementos de sostenemiento del refugio de
trablero electrico
Carlos Perales/ Jorge Galvez
Refugio de tablero electrico con matriales sde sostenemiento y
herramientas
Realizar orden y limpieza de los materiales que esta en el piso
Carlos Perales/ Jorge Galvez
DIARIA
INOPINADA
SEMANAL
MENSUAL
CRUZADA
Actualización: 09/03/2011
REPORTE DE INSPECCIÓN
Fecha: 7/17/2015 EMPRESA: AESA
Inspeccionado por: HUGO MACHACA HUAYTA AREA :Mina
Item Lugar Observación Nivel de Riesgo Plan de Acción Correctiva Plazo de ejecución Responsable Foto Antes Foto despues
Nv 1650 - CX 010 - OB1 MEDIO 24 horas
Nv 1650 - Bp 960 - OB1 Agua empozada en el frente BAJO Realizar mantenemiento de via 24 horas
Nv 1650 - CX Cx 941 - OB1 MEDIO 24 horas
Nv 1650 - BP 947 - OB1 MEDIO 24 horas
JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR
Registro : SSO-P-10-1 Rev: 04
% de Cumplimiento y Comentarios
Malla afectado por el disparo de frente
Reemplazar malla deteriorada, en todo el tramo
Carlos Perales/ Jorge Galvez
Carlos Perales/ Jorge Galvez
Manga quemada por el disparo del frente
Retirar la manga del disparo del frente, ahora se debe reemplazar
Carlos Perales/ Jorge Galvez
Labor en desorden y con materiales en el piso.
Realizar orden y limpieza de los materiales que esta en el piso
Carlos Perales/ Jorge Galvez
DIARIA
INOPINADA
SEMANAL
MENSUAL
CRUZADA
Actualización: 09/03/2011
REPORTE DE INSPECCIÓN
Fecha: 7/21/2015 EMPRESA: AESA
Inspeccionado por: HUGO MACHACA HUAYTA AREA :Mina
Item Lugar Observación Nivel de Riesgo Plan de Acción Correctiva Plazo de ejecución Responsable Foto Antes Foto despues
Nv 1680 - BP 960 - OB1 MEDIO 24 horas
Nv 1680 - BP 960 - OB1 BAJO Colocar cadena de seguridad 24 horas
Nv 1680 - CX 020 - OB1 MEDIO 24 horas
Nv 1680 - CX 020 - OB1 MEDIO 24 horas
JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR
Registro : SSO-P-10-1 Rev: 04
% de Cumplimiento y Comentarios
Refugio del tablero en desorden con materiales
Realizar la limpieza del refugio y orden y limpieza
Carlos Perales/ Jorge Galvez
Tuberia de aire y agua no tiene cadena
Carlos Perales/ Jorge Galvez
En refugio del tablero cable colgado y con materiales
Asegurar cable y realizar orden y limpieza
Carlos Perales/ Jorge Galvez
Porta berretillas con materiales, alcayatas pintura
y otros
Retirar materiales que no son barretillas
Carlos Perales/ Jorge Galvez
DIARIA
INOPINADA
SEMANAL
MENSUAL
CRUZADA
Actualización: 09/03/2011
REPORTE DE INSPECCIÓN
Fecha: 7/17/2015 EMPRESA: AESA
Inspeccionado por: HUGO MACHACA HUAYTA AREA :Mina
Item Lugar Observación Nivel de Riesgo Plan de Acción Correctiva Plazo de ejecución Responsable Foto Antes Foto despues
Nv 1650 - CX 010 - OB1 MEDIO 24 horas
Nv 1650 - Bp 960 - OB1 Agua empozada en el frente BAJO Realizar mantenemiento de via 24 horas
Nv 1650 - CX Cx 941 - OB1 MEDIO 24 horas
Nv 1650 - BP 947 - OB1 MEDIO 24 horas
JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR
Registro : SSO-P-10-1 Rev: 04
% de Cumplimiento y Comentarios
Malla afectado por el disparo de frente
Reemplazar malla deteriorada, en todo el tramo
Carlos Perales/ Jorge Galvez
Carlos Perales/ Jorge Galvez
Manga quemada por el disparo del frente
Retirar la manga del disparo del frente, ahora se debe reemplazar
Carlos Perales/ Jorge Galvez
Labor en desorden y con materiales en el piso.
Realizar orden y limpieza de los materiales que esta en el piso
Carlos Perales/ Jorge Galvez
DIARIA
INOPINADA
SEMANAL
MENSUAL
CRUZADA
Actualización: 09/03/2011
REPORTE DE INSPECCIÓN
Fecha: 7/10/2015 EMPRESA: AESA
Inspeccionado por: Carlos Li Huapalla AREA :Mina - código de colores y señalizaciones
Item Lugar Observación Nivel de Riesgo Plan de Acción Correctiva Plazo de ejecución Responsable Foto Antes Foto despues
Cx 041 Nv 1650 OB01
MEDIO Inmediato Jefes de Guardia 100%
Cx 010 Nv 1650 OB01
MEDIO Inmediato Jefes de Guardia 100%
Cx 010 Nv 1650 OB01
MEDIO Inmediato Jefes de Guardia 100%
Bp 960 Nv 1650 OB01
MEDIO Inmediato Jefes de Guardia 100%
Cx 020 Nv 1650 OB01
MEDIO 8/4/2015 Jefes de Guardia 30%
JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR
Registro : SSO-P-10-1 Rev: 04
% de Cumplimiento y Comentarios
Panel informativo desactualizado
Se actualiza estadísticas de Seguridad y panel informativo
Tuberías e arrastre tiradas en el piso generando desorden y pérdiadas
Se implementan y señalizan alcayatas porta tubos de arrastre
herramientas tiradas o colgadas en pernos de
anclaje
Se implementan y señalizan porta-herramientas
la caja de agua no tiene vasos no esta señalizada
Se implementan porta caja de agua y se señaliza
Faltan ojos de gato a la vía principal
Sde comienza a implementar un tramo de la via
DIARIA
INOPINADA
SEMANAL
MENSUAL
CRUZADA
Actualización: 09/03/2011
REPORTE DE INSPECCIÓN
Fecha: 7/13/2015 EMPRESA: AESA
Inspeccionado por: Carlos Li Huapalla AREA :Nv 1770 / Nv1650
Item Lugar Observación Nivel de Riesgo Plan de Acción Correctiva Plazo de ejecución Responsable Foto Antes Foto despues
1 MEDIO inmediato 0%
2 MEDIO 7/21/2015 0%
3 MEDIO Coser manga de ventilación inmediato 0%
4 MEDIO inmediato 0%
5 ALTO Cambiar manómetro inoperativo 7/18/2015 Alfonso Rojas 0%
JEFE DE GUARDIA/SUPERVISOR
Registro : SSO-P-10-1 Rev: 04
% de Cumplimiento y Comentarios
Rp 160 (-) Nv 1770
Falta completar barretillas en la labor e implementar porta-
herramientas
Completar 02 juegos de barretillas en la labor e
implementar herramientas
Carlos Perales/Jorge
Galvez/H. Machaca/J Navarro
Rp 160 (-) Nv 1770
Tuberías de servicio botadas en el piso, pernos
helicoidales, sembolt y resina abandonados en la labor
Realizar orden y limpieza en la labor, hacer campaña recojo de elementos de sostenimiento en
todas las labores
Carlos Perales/Jorge
Galvez/H. Machaca/J Navarro
Rp 160 (-) Nv 1770
Manga rota en 03 lados ubicados en el acceso al la
Rp 160-
Carlos Perales/Jorge
Galvez/H. Machaca/J Navarro
Bp 960 (-) Nv 1650 OB-01
Caja de agua y otros materiales y desechos
botados en el acceso a la Chimenea RB-960
Realizar una campaña de orden limpieza nen el acceso de la
chimenea de ventilación
Carlos Perales/Jorge
Galvez/H. Machaca/J Navarro
Cx 010 Nv 1650 OB-01
Jet-Anol 03
manómentro de persión de aire de Jet-anol 03 esta
inoperatrivo
DIARIA
INOPINADA
SEMANAL
MENSUAL
CRUZADA
NIVEL DE RIESGO PLAZOALTOMEDIO BAJO