Instalacion de losa Deportiva en la comunidad de palestina del distrito de Kimbiri

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

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Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La

Convención-Cusco".

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

208418

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

“Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta Distrito de Kimbiri-La

Convención-Cusco”.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 21 :Cultura y deporte

Programa 046 :Deporte

Subprograma 0102 :Infraestructura deportiva y recreativa

Responsable funcional :Educación.

4. UNIDAD FORMULADORA

La Unidad Formuladora del Proyecto es:

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Distrital de Kimbiri.

Nombre : Oficina de Formulación de Proyectos.

Persona Responsable de

Formular : Econ. Gustavo Núñez del Prado/ Ing. Rodolfo

Aguirre

Responsable de la Unidad

Formuladora : Ing. Landau Bonilla Magallanes

Dirección : Jr. José Olaya Nº 151-153

PARTE I: ASPECTOS GENERALES


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Convención-Cusco".

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pliego : Municipalidad Distrital de Kimbiri

Sector : Gobiernos Locales.

Nombre : Municipalidad Distrital de Kimbiri.

Persona Responsable de

La Unidad Ejecutora : Humberto Pelayo Chávez Núñez.

Dirección : Jr. José Olaya 151 – 153

Correo electrónico : [email protected]

La Unidad Ejecutora recomendada es la Municipalidad Distrital de Kimbiri que es un órgano

competente, con capacidad técnica y operativa, encargado de ejecutar proyectos de inversión

pública dentro de su jurisdicción territorial e institucional, por contar con experiencia en la

ejecución de proyectos similares y contar con recursos humanos calificados e integrados con un

nivel tecnológico para la ejecución de obras públicas.

Se recomienda la ejecución del proyecto por contrata, debido a que esta modalidad presenta

ventajas en cuanto a la provisión de materiales.

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Ubicación política

Departamento : Cusco

Provincia : La Convención

Distrito : Kimbiri

Lugar : Palestina Alta.

Localización del proyecto

El proyecto se encuentra en la selva alta, en el departamento de Cusco, Provincia de La

Convención, Distrito de Kimbiri; para mayor visualización se muestra los siguientes mapas de

ubicación del proyecto.

Mapa Nº 01: Ubicación Nacional del proyecto

Mapa Nº 02: Ubicación Departamental del proyecto


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Convención-Cusco".

Mapa Nº 03: Ubicación Provincial del proyecto

Mapa Nº 04: Ubicación Distrital del proyecto

Mapa Nº 01

UBICACIÓN NACIONAL

Fuente: INEI-2007

Mapa Nº 02

UBICACIÓN DEPARTAMENTAL

LA CONVENCIÓN

CUSCO


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Convención-Cusco".

Fuente: INEI-2007.

MAPA Nº 03

UBICACIÓN PROVINCIAL

Fuente: INEI - 2007. MAPA Nº 04

UBICACIÓN DISTRITAL

Fuente: INEI - 1993.

Palestina Alta

(ubicación del proyecto)

Kimbiri


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Convención-Cusco".

7. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

7.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.

La localidad de Palestina Alta cuenta con una población de 288 habitantes; los cuales corresponde a un

grupo etareo mayoritariamente joven; quienes por la necesidad de vivir agrupado, con apoyo de la

Municipalidad Distrital realizaron su habilitación urbana en el año 2003; destinando un área de 2218.70

m2 para uso recreativo; constituyendo el único espacio de interrelación social del centro poblado de

Palestina Alta. La cual sin embargo por la limitada infraestructura no permite al poblador la adecuada

interrelación socio cultural y/o desarrollo socio cultural a través de prácticas deportivas.

Este espacio deportivo, en actualidad se encuentra en pésimas condiciones; ya que no cuenta con una

losa; este lugar está cubierto de vegetación, así mismo por el tipo de plantación arbustiva viene

favoreciendo a la proliferación de roedores, e insectos; así mismo los animales domésticos como perros,

cerdos y gallinas se encuentran a libre albedrio deteriorando las áreas verdes, además de dejar sus

heces; los cuales favorecen al incremento de enfermedades infecto contagiosas; estos hechos ponen en

riesgo la salud de la población en general y principalmente de los más pequeños; quienes pese a la

carencia de espacios inadecuados, hacen uso de permanente de este espacio. En caso de la población

adulta representa un menor riesgo, pero limitan al desarrollo de sus actividades deportivas, recreativas y

culturales

La inadecuada infraestructura para la práctica del deporte en sus diferentes disciplinas hace que la

población se dedique a otras actividades, dejando de lado el deporte. Los habitantes de esta localidad

manifiestan que si contaran con una infraestructura adecuada la práctica deportiva sería mayor tanto por

los pobladores en edad juvenil como en edad escolar, incluso los adultos se motivarían para disponer del

tiempo necesario para practicar deporte.

Por estas razones la población del mencionado centro poblado se encuentra apática con limitado grado

de organización; por lo cual la población en general considera de prioridad la necesidad de contar con un

espacio deportivo público de socialización, deportiva, socio cultural y recreativa.

En consecuencia el área en cuestión, en las condiciones que se encuentran no brinda un eficiente servicio

a favor de la comunidad.


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Convención-Cusco".

Foto Nº 01

Actual cancha de Palestina Alta

7.1.2 Área de Influencia

La comunidad de Palestina Alta, pertenece al Centro Poblado de Chirumpiari, distrito de

Kimbiri, provincia La Convención – Cusco. Se encuentra ubicado en una zona rural cuya

topografía del terreno es de pendiente moderada en el cual se ubica el campo deportiva de tierra

en pésimas condiciones, su territorio se encuentra comprendido entre los paralelos S=12º50.834'

de latitud Sur y W=73º34.945'.

7.1.3. Población afectada y sus características

i) Población

Población distrital de Kimbiri.

En el distrito de Kimbiri según el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda existen

16,434 habitantes, según la tasa de crecimiento distrital de 1.31% se ha calculado considerando la

población 1993 y 2007, se ha estimado una población al año 2012 de 17,539 habitantes, el cual se

puede apreciar en el siguiente cuadro.


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Convención-Cusco".

Cuadro N° 01

Población Estimada y Proyectada 2007 – 2012

El distrito de Kimbiri cuenta con 27 comunidades.

Población del Centro poblado de Chirumpiari.

La población del centro poblado de Chirumpiari para los años 2007 fue de 1003 habitantes, según

la tasa de crecimiento 1.31%(según reporte del INEI), se calcula una población de 1070 habitantes

al año 2012.

Población de la Comunidad de Palestina Alta.

La población de la Comunidad de Palestina Alta asciende a 270 habitantes el 2007, según la tasa

de crecimiento poblacional de 1.31% (según reporte del INEI) se calcula una población de 288

habitantes proyectado al año 2012, así mismo cabe mencionar que la población ligeramente

predominante en cantidad son varones, se reporta 53% masculino y 47% femenino.

Cuadro N° 02

Población Estimada y Proyectada 2007-2012

ii. Características Socioeconómicas.

Población Económicamente Activa (PEA).

En la comunidad de palestina alta casi el 41.01%1 de la población es económicamente activa

(PEA) y el 58.99 % pertenece a la población que no es económicamente activa.

1Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Categorías 2007 2012 T.C. %

Hombre 8,674 9,257

Mujer 7,760 8,282

Total 16,434 17,539

Fuente:Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda

1.31

Categorías 2007 2012 T.C. %

Hombre 143 153

Mujer 127 136

Total 270 288


1.31


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Convención-Cusco".

Cuadro N°03

La PEA de la comunidad de Palestina Alta, se concentra en el sector agropecuario constituyendo

actividades agricultura, ganadería, caza y silvicultura considerando la fuente más importante de

ocupación y de alimento de la población.

CuadroN°04

Como podemos observar en el cuadro anterior, el mayor porcentaje se dedica a la agricultura,

ganadería, caza y silvicultura con un total de 93.26%. El grupo ocupacional que le sigue es la

enseñanza con un total de 4.49%. El menor porcentaje lo constituye servicios domésticos.

Educación.

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2007, se realizo de

acuerdo a la pregunta “Si sabe leer y escribir”, el 78%2 respondió afirmativamente, por lo que se

tendría que el 22% corresponde a la población analfabeta.

Cuadro N°05

2 Fuente: INEI Censo Nacional XI de Población VI de Vivienda 2007.

Categorías Casos %

PEA Ocupada 89 41.01%

No PEA 128 58.99%

Total 217 100.00%


Poblacion Total de la Comunidad de

Palestina Alta

Categorías Casos %

Agri.ganadería, caza y silvicultura 83 93.26%

Enseñanza 4 4.49%

Hogares privados y servicios domésticos 2 2.25%

Total 89 100.00%


Poblacion total de la Comunidad de Palestina Alta por Grupo

Ocupacional

Hombre Mujer Total %

Si 6,686 5,143 11,829 78%

No 1,328 2,009 3,337 22%

Total 8,014 7,152 15,166 100%


P3: Que Sabe leer y

escribir

P: Según Sexo

Población distrital: sabe leer y escribir


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Convención-Cusco".

Vivienda

El tipo de material predominante de las paredes en las viviendas de la comunidad de Palestina

Alta en está constituido principalmente por quincha representando el 41%, seguido por madera en

un 21%, con respecto al piso 89% de las viviendas presenta pisos de tierra, seguido por cemento

de un 11%, es notorio el nivel de pobreza que existe en el distrito de Kimbiri.

Cuadro N° 06

iii. Servicios Básicos.

Agua y Desagüe.

Cuenta con una cobertura de un 60% del servicio de agua no tratada y con sistema de

alcantarillado que no funciona adecuadamente por la falta de mantenimiento. Actualmente en la

comunidad de Palestina Alta se está ejecutando el servicio de agua potable y Alcantarillado. El

código SNIP de este proyecto es 182442 y se denomina “Mejoramiento y Ampliación del Sistema

de Agua Potable y Alcantarillado en la Comunidad de Palestina del Centro Poblado de

Chirumpiari, Distrito de Kimbiri –La Convención – Cusco.

Categorías Casos %

Ladrillo o Bloque de cemento 1 2%

Adobe o tapia 20 36%

Madera 12 21%

Quincha 23 41%

Total 56 100%

Categorías Casos %

Tierra 50 89%

Cemento 6 11%

Total 56 100%


Piso:

Material de Construción Predominante

Pared:


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Convención-Cusco".

Imagen N°02

Vista de la comunidad de Palestina Alta en la ejecución de Obra – Agua y Desagüe.

Energía Eléctrica.

El 100% de la comunidad de Palestina Alta, actualmente cuenta con el suministro de energía

eléctrica domiciliaria, proveniente desde la central eléctrica de Mantaro.

Como se puede apreciar en las imágenes, la ejecución de la obra de agua potable y desagüe en la comunidad de Palestina Alta


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Convención-Cusco".

Imagen N°03

Servicio de Salud.

Con respecto a este servicio, en la comunidad cuenta con puesto de salud, donde los pobladores

recurren a las atenciones básicas, que en la mayoría recurren al establecimiento del Centro

Poblado de Chirumpiari que se encuentra a una distancia de 15 minutos.

Imagen N°04

Puesto de Salud de la comunidad de

Palestina Alta

Red de Tendido Eléctrico en la comunidad de Palestina Alta


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Convención-Cusco".

Cuadro N°07

Instituciones Existentes a Nivel Primario y Secundario en el distrito de Kimbiri.

iv. Condiciones de Accesibilidad.

Acceso a la capital del distrito de Kimbiri con respecto a la capital del departamento.

A la ciudad de Kimbiri se llega por vía terrestre y mediante una combinación de vía terrestre y

fluvial; dependiendo del lugar de procedencia.

Vía terrestre es posible el ingreso por dos alternativas dependiendo de los lugares de origen, si es

desde Lima y otras ciudades del país del centro y norte, se accede hasta la ciudad de Ayacucho,

por vía aérea, mediante servicios diarios de las principales líneas aéreas peruanas; terrestre

desde Lima mediante carretera asfaltada; de Huancayo, Andahuaylas, Abancay y Cusco por una

vía afirmada.

C ó digo

mo dularN o mbre de IE

N ivel /

M o dalidad

Gestió n /

D ependenciaD irecció n de IE

D epartamento / P ro vincia

/ D istrito

A lumno s

(2011 P / )

D o centes

(2011 P / )

Seccio nes

(2011 P / )

1395904 501370 Primaria Pública - Sector Educación M ANITINKIARI Cusco / La Convencion / Kimbiri 63 3 6

1202076 SANTA FE Primaria Pública - Sector Educación SANTA FE S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 21 2 5

0935643 38449 Primaria Pública - Sector Educación SAM PANTUARI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 105 5 6

0935460 38451 Primaria Pública - Sector Educación HELARES S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 63 3 6

0935700 38615 Primaria Pública - Sector Educación PALESTINA ALTA Cusco / La Convencion / Kimbiri 61 4 6

0935734 38622 Primaria Pública - Sector Educación KIM BIRI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 556 23 20

0935916 38704 Primaria Pública - Sector Educación TAHUANTINSUYO LOBO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 264 12 11

0935387 38820-A Primaria Pública - Sector Educación SAM ANIATO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 117 7 6

0935593 38868 Primaria Pública - Sector Educación KIM BIRI ALTO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 152 8 6

0935650 38870 Primaria Pública - Sector Educación VILLA EL SALVADOR S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 61 3 6

0935742 38896 Primaria Pública - Sector Educación M ANITEA ALTA S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 65 4 6

0935833 38920 Primaria Pública - Sector Educación CHIRUM PIARI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 204 8 8

0935924 38945 Primaria Pública - Sector Educación M AQUETE S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 28 2 5

0932566 38993 Primaria Pública - Sector Educación UBIATO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 46 3 6

0932590 38994-A Primaria Pública - Sector Educación QORICHAYOC S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 50 2 6

0932624 38994-B Primaria Pública - Sector Educación LOS ANGELES S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 49 3 6

0932681 501383 Primaria Pública - Sector Educación BETEL S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 44 2 6

0932806 501381 Primaria Pública - Sector Educación VISTA ALEGRE Cusco / La Convencion / Kimbiri 26 1 4

1061688 501347 Primaria Pública - Sector Educación VISTA ALEGRE S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 13 1 4

1062611 501349 Primaria Pública - Sector Educación PROGRESO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 131 6 6

1200872 501382 Primaria Pública - Sector Educación IVANQUIRIARI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 31 2 6

0935858 38662 Primaria Pública - Sector Educación NUEVA ESPERANZA S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 47 3 6

0932749 501388 Primaria Pública - Sector Educación UNION ROSALES S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 16 2 5

0932657 501238 Primaria Pública - Sector Educación SIRENACHAYOC Cusco / La Convencion / Kimbiri 69 3 6

0935882 38687 Primaria Pública - Sector Educación M ANITEA BAJA S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 21 2 6

1386465 501386 Primaria Pública - Sector Educación UNION VISTA ALEGRE S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 31 2 6

1386838FEDERICO

VILLARREALPrimaria Privada - Particular JIRON AYACUCHO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 37 3 6

1386846 501384 Primaria Pública - Sector Educación HUAYANAY Cusco / La Convencion / Kimbiri 36 2 6

1387273 ANARO Primaria Pública - Sector Educación ANARO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 62 3 6

1387281 CAPIRUSHIATO Primaria Pública - Sector Educación CAPIRUSHIATO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 36 2 6

1347095 M ASOQUIATO Primaria Pública - Sector Educación M ASOQUIATO Cusco / La Convencion / Kimbiri 31 2 6

1467505 M ANKORIARI Primaria Privada - Comunal M ANKORIARI Cusco / La Convencion / Kimbiri 45 2 4

0932954 SAN JOSE Secundaria Pública - Sector Educación

JIRON SAN JOSE

CHIRUM PIARI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 80 7 5

0933077 DIVINO M AESTRO Secundaria Pública - Sector Educación KIM BIRI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 520 26 17

1062553 38704 Secundaria Pública - Sector Educación TAHUANTINSUYO LOBO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 150 9 5

1323864 38868 Secundaria Pública - Sector Educación KIM BIRI ALTO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 82 7 5

1347103 38615 Secundaria Pública - Sector Educación PALESTINA ALTA Cusco / La Convencion / Kimbiri 82 5 5

1347111 501349 PROGRESO Secundaria Pública - Sector Educación PROGRESO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 144 7 5

1347129 38622 QUIM BIRI Secundaria Pública - Sector Educación KIM BIRI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 151 7 5

134713738820-A

SAM ANIATOSecundaria Pública - Sector Educación SAM ANIATO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 75 7 5

1372374 501238 Secundaria Pública - Sector Educación SIRENACHAYOC Cusco / La Convencion / Kimbiri 0 0 0

1538529

INTERCULTURAL

BILINGUE

ASHANINGA

M ACHIGUENGA

Secundaria Privada - Comunal SAM PANTUARI Cusco / La Convencion / Kimbiri 0 0 0

1543065 RICARDO PALM A Secundaria Privada - Particular SECTOR AEROPUERTO Cusco / La Convencion / Kimbiri 0 0 0

Fuente ESCALE-MINEDU


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Convención-Cusco".

La segunda alternativa, la recién inaugurada carretera Kimbiri-Kepashiato la que accede a

Echarate, Quillabamba y Cusco, la que articula con la ciudad imperial y otras regiones del sur; la

misma que se encuentra a nivel de aperturado y afirmado en partes.

Existe una tercera alternativa, es una combinación vía terrestre y fluvial, desde La Merced hacia

Puerto Ocopa, vía terrestre a partir de allí vía fluvial hasta Puerto Ene, nuevamente desde allí vía

terrestre hasta Kimbiri.

Concluyendo para llegar a Kimbiri por vía terrestre es posible desde Cusco ahora, Ayacucho y

Junín.

Tramo I:

Ayacucho desvió Huanta : 15 km carretera asfaltada.

Desvió a Huanta – Quinua : 25 km carretera asfaltada.

Quinua – Tambo : 50 km carretera afirmada.

Tambo – San Francisco : 107 km carretera afirmada.

San Francisco – Kimbiri : 0.2 km puente.

Tramo II:

Cusco – Quillabamba : 221 km carretera afirmada.

Quillabamba – Echarate : 37 km carretera afirmada.

Echarate – Kimbiri : 264 km carretera afirmada.

Tramo III:

Sapito – Puerto Ocopa : 65 km carretera afirmada.

Puerto Ocopa – Puerto Ene : 10 horas vía fluvial.

Puerto Ene – Kimbiri : 62 km carretera afirmada – asfaltada.

Acceso a la comunidad a intervenir con respecto a capital de distrito de Kimbiri.

La comunidad de Palestina Alta se encuentra a 1:30 horas de la capital del distrito de Kimbiri, tiene

un acceso vehicular que parte de la carretera principal que va de Kimbiri a Villa Kintiarina, que

llega primero al Centro Poblado de Chirumpiari, que se encuentra dentro de su jurisdicción luego a

la comunidad de Palestina Baja y finalmente a la comunidad de Palestina Alta.


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Convención-Cusco".

v. Análisis de Peligros.

La zona donde se prevé ejecutar el proyecto es en el área donde actualmente se realiza prácticas

deportivas, pues se ubica en la zona rural de la comunidad de Palestina Alta. En cuanto a los tipos

de riesgos, como lluvias intensas, estos se producen en mayor intensidad, obedeciendo

generalmente a estaciones climáticas, (Noviembre a abril), sin embargo son riesgo climáticos que

afectarían en un menor nivel la integridad de la losa deportiva y que los parámetros de

construcción de obras civiles deberán contemplarse.

PREGUNTA SI NO

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Inundación X

Vientos Fuertes X

Lluvias Intensas X x x

Deslizamientos X X X

Heladas X

Sismos X

Sequias X

Huaycos X X X

Otros X

Frecuencia IntensidadPeligros

ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO

SI NO

COMENTARIO

A lo largo de la vida util de la actual infraestructura,

esta no ha sido afectada por riesgos naturales de

consideracion.

A la fecha, no se cuenta con nigun tipo de estudio de

riesgos f isicos para el distrito ni para la zona del

ambito del proyecto.

Existe la probabilidad a causa de las intensas lluvias

que afectan esta region.

1. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan. ¿Qué caracterisiticas, frecuencia, intensidad tendria

dicho peligro, si se presentara durante la vida util de proyecto?

1. ¿Existe un historial de peligros

naturales en la zona en la cual se

pretende ejecutar el proyecto?

X

X

X

3. ¿Existe la probabilidad de

ocurrencia de peligros naturales

durante la vida útil

2. ¿Existen estudios que pronostican

la probable ocurrencia de peligros

naturales en la zona bajo análisis?


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Convención-Cusco".

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

8.1 Definición del problema central

La situación actual presentada en el diagnostico ha permitido definir como problema central:

"INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE PALESTINA ALTA" .

8.2 Causas del problema principal

Habiendo identificado el problema en el paso anterior, procederemos a presentar las posibles

causas mediante una lluvia de ideas:

Causa Directa:

Inadecuadas condiciones físicas para brindar servicios deportivos a la población.

Causas Indirectas:

Inexistencia de infraestructura física para la actividad deportiva.

Inexistencia de infraestructura complementaria.

8.3 Identificación de los efectos del problema principal

Los efectos que origina el problema principal son:

Efectos Directos:

Disminución de la práctica deportiva de la población

Población general desmotivada para realizar actividades de participación masiva

deportivas y culturales.

Efecto Indirecto:

Incremento de tiempo que los pobladores dedican a actividades inadecuadas para la

salud.

Disminución de la interrelación poblacional.

Efecto Final

Retraso en el desarrollo deportivo, social, cultural y económico en los pobladores del

centro poblado de Palestina Alta.


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Convención-Cusco".

Causa de 2° orden Causa de 2° orden

Inexistencia de

infraestructura

complementaria

Inexistencia de

infraestructura física

para la actividad

deportiva y cultural

Disminución de la practica

deportiva de la poblacion

Efecto Directo

Población general

desmotivada para realizar

actividades rde

participacion masiva

deportivas y culturales

Problema Central

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL CENTRO

POBLADO DE PALESTINA ALTA

Inadecuadas condiciones físicas para brindar servicios

deportivos y culturales a la población

Causa de 1° orden

Efecto Final

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Retraso en el desarrollo

deportivo, social, cultural y

económico en los

pobladores del centro

poblado de Palestina Alta

Efecto Directo

Incremento de tiempo que los

pobladores dedican a

actividades inadecuadas para la

salud.

Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Disminucion de la

interrelacion poblacional.

PRESENTACIÓN DEL ARBOL DE CAUSA Y EFECTO


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Convención-Cusco".

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Luego de analizar el árbol de Causas Efectos podemos definir lo siguiente:

El Objetivo Central del presente proyecto es “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE PALESTINA ALTA”.

a. Medios

Medios de primer Nivel

Adecuadas condiciones físicas para brindar servicios deportivos y culturales a la población.

Medios Fundamentales

Existencia de infraestructura física para la actividad deportiva y cultural.

Existencia de infraestructura complementaria.

b. Fines

Fin directo

Incremento de la práctica deportiva de la población.

Población motivada para realizar actividades de participación masiva deportivas y

culturales

Fin indirecto

Incremento del tiempo que los pobladores dedican a actividades adecuadas para la salud.

Aumento de la interrelación cultural.

c. Fin último

Mejora en el desarrollo deportivo, social, cultural y económico en los pobladores de la comunidad

de Palestina Alta.

Problema central Objetivo central

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA

COMUNIDAD DE PALESTINA ALTA

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA

COMUNIDAD DE PALESTINA ALTA


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Convención-Cusco".

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Ultimo

Mejora en el Desarrollo

deportivo, social, cultural y

económico en los

pobladores del centro

poblado de Palestina Alta

Fin Indirecto Fin Indirecto

Incremento de la practica

deportiva de la poblacion

Población general

desmotivada para

realizar actividades rde

participacion masiva

deportivas y culturales

Objetibo Central

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL

CENTRO POBLADO DE PALESTINA ALTA

Disminucion de tiempo que

los pobladores dedican a

actividades inadecuadas

para la salud

Aumento de la

interrelacion

poblacional.

Fin Directo Fin Directo

Medio Fundamental

Existencia de

infraestructura física para

la actividad deportiva y

cultural

Existencia de

infraestructura

complementaria

Medio de 1º Nivel

adecuadas condiciones físicas para brindar servicios

deportivos y culturales a la población

Medio Fundamental

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES


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Convención-Cusco".

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas tal como se muestra a continuación:

Acciones mutuamente excluyentes : 1.1 y 1.2

Acciones complementarias : 1.1 y 2.1., 1.2 y 2.1

MEDIO FUNDAMENTAL 1: Existencia de infraestructura física para la actividad

deportiva y cultural.

MEDIO FUNDAMENTAL 2: Existencia de infraestructura

complementaria.

ACCION 2.1.

- Construcción Modulo de SS.HH. en 16m2.

con cubierta de teja ethernit tipo teja andina

sobre estructura de madera.

ACCION 1.1

- Construcción de 01 Losa deportiva

multiuso (básquet vóley y fulbito) en

646.00 m2

- Piso de cemento pulido,

- Marcas con pintura y ocre

- 02 Castillos metálicos (arco y tablero

de básquet)

- Parantes y ned de vóley

- Tribunas de concreto a base de

Fć=175 kg/cm2 + 30% PG, de

0.70 m.x0.40m. para capacidad de

220 espectadores.

ACCION 1.1

- Construcción de 01 Losa deportiva

multiuso (básquet vóley y fulbito) en

646.00 m2



- 02 Castillos metálicos (arco y tablero

de básquet)


- Tribunas de concreto a base de

Fć=175, de 0.70m.x0.40m. para

capacidad de 220 espectadores.


________________________________________________________________________________________________


Convención-Cusco".

Alternativa 01:

MODULO LOSA DEPORTIVA.

Consiste en la construcción de una losa deportiva con las siguientes características:

- Se realizaran trabajos de movimiento de tierras y eliminación de material excedente a

botaderos autorizados

- 01 Losa deportiva multiuso (básquet vóley y fulbito) en 646.00 m2



- 02 Castillos metálicos (arco y tablero de básquet)


- Tribunas de concreto a base de Fć=175 kg/cm2 + 30% PG, de 0.70m.x0.40m. para


MODULO SS.HH.

La presente edificación está compuesta por lo siguiente:

- Modulo de SS.HH. en 16m2.

- Zapatas, Vigas de conexión, columnas y vigas de concreto armado en el sistema a porticado.

- Muros y tabiques de ladrillo mecanizado, debidamente tarrajeados, pintado y con zócalos de

mayólica.

- Cubierta de teja ethernit tipo teja andina sobre estructura de madera este modulo contiene:

- 02 baterías de SS.HH. para caballeros.

- 02 baterías de SS.HH. para damas.

- 01 lavatorio corrido de concreto.

Alternativa 02:

MODULO LOSA DEPORTIVA









________________________________________________________________________________________________


Convención-Cusco".

- Parantes y Ned de vóley

- Tribunas de concreto a base de Fć=175 kg/cm2, de 0.70m.x0.40m. para capacidad de 220

espectadores.

MODULO SS.HH.





mayólica.






________________________________________________________________________________________________


Convención-Cusco".

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de Losa Deportiva, tiene

un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.

Cronograma de actividades del proyecto, alternativa I y II.

FASES ACTIVIDADES

Alternativa I

DURACION

(meses/años)

Alternativa II

DURACION

(meses/años)

I PREINVERSION (meses). 2 2

II INVERSION (meses). 4 4

Expediente técnico. 1 1

Construcción de Losas

deportivas.

3 3

III POST INVERSION (años). 10 10

Operación y mantenimiento. 10 10

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para el respectivo análisis de la Demanda se va hacer el uso estadístico de la población del centro

poblado de Chirumpiari, así como de la comunidad de Palestina Alta.

La población de referencia: La población de referencia está constituida por la población del

centro poblado de Chirumpiari, se tomo como referencia la población que aparece en el censo del

año 2007 realizado por el INEI, para la proyección de esta población de referencia se proyecto la

población del año 2007 hasta el año 2012 para tomar esta población como base, para realizar la

proyección de la población de referencia a lo largo del horizonte del proyecto.

La población para el año 2012 es de 1070 habitantes, esta población se obtuvo proyectando la

población consignada en el censo de población y vivienda del año 2007 que es 1003 con una tasa

de crecimiento de 1.31%. En el cuadro siguiente se muestra la proyección de la población de

referencia.

PARTE III: FORMULACION Y EVALUACION


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Convención-Cusco".

PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

Años Población

de Referencia

0 2012 1070

1 2013 1084

2 2014 1099

3 2015 1113

4 2016 1128

5 2017 1142

6 2018 1157

7 2019 1173

8 2020 1188

9 2021 1203

10 2022 1219

Fuente: Elaboración Propia.

Tasa De Crecimiento 1.31%

La población afectada: La población afectada está constituida por la población de la comunidad

de Palestina Alta que para los años 2007 fue de 270 habitantes, se proyecto esta población hasta

el año 2012 con la tasa de 1.31% para obtener la población de año base y posteriormente la

proyección a lo largo del horizonte de proyecto.

PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA

Años Población

Afectada

0 2012 288

1 2013 292

2 2014 296

3 2015 300

4 2016 304

5 2017 308

6 2018 312

7 2019 316

8 2020 320

9 2021 324

10 2022 328




________________________________________________________________________________________________


Convención-Cusco".

La población efectiva: Está constituida por la población del centro poblado de Palestina, que

practica deporte entre 05 a 45 años, se utilizo la tasa de crecimiento de 1.31%, para proyectar la

población demandante efectiva.

PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA



A partir de la población efectiva se puede obtener a la población demandante efectiva, cuyo

promedio para los 10 años es de 247 personas.

.Después de determinar la población demandante efectiva se procederá a calcular la demanda por

cada servicio que ofrecerá la losa multiuso.

DETERMINACION DEMANDA DEPORTIVA:

Para estimar la demanda se utilizara como unidad de medida el número de partidos de fulbito,

vóley y básquetbol que la población demandante tiene preferencia en realizar cada semana, esta

información se obtuvo del trabajo de campo realizo en la zona de Palestina Alta. Con esta

información se determino la demanda de partidos por año y luego los beneficiarios de partidos al

año.

Años Población

Efectiva

0 2012 210

1 2013 213

2 2014 216

3 2015 219

4 2016 221

5 2017 224

6 2018 227

7 2019 230

8 2020 233

9 2021 236

10 2022 239


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Convención-Cusco".

Fulbito:

Los resultados obtenidos es que la población practica deporte durante la semana, de lunes a

viernes aproximadamente tres veces, los sábados 03 veces y los domingos que dispones de más

tiempo 04 veces, es decir 10 partidos por semana, en promedio juegan 14 personas por partido,

los cálculos para hallar la demanda anual se muestra en el siguiente cuadro.

Vóley:

Los resultados obtenidos es que la población tiene la preferencia de disputar, disputándose un

total de 03 partidos por semana, en promedio juegan 12 personas por partido, los cálculos para

hallar la demanda anual se muestra en el siguiente cuadro.

Basketball:

Los resultados obtenidos es que la población tiene la preferencia de disputar un total de 01 partido

por semana, en promedio juegan 14 personas por partido, los cálculos para hallar la demanda

anual se muestra en el siguiente cuadro.

DIAS

PARTIDOS DE

FULBITO

PARTIDOS DE

VOLEY

PARTIDOS DE

BASKETBALL

Sábado 3 1 0

Domingo 3 1 0

Lunes a viernes 4 1 1

Total partidos

semanales 10 3 1

Total partidos

mensuales 40 12 2

Total partidos al año 480 144 24

PORCENTAJE 71.4 21.4 7.1

El porcentaje de preferencias como se aprecia en el cuadro anterior, se nota que mayoritariamente

los pobladores prefieren jugar fulbito (71.4%), vóley (22:4%) y basquetbol con (7.1%).

A través de trabajo de campo se pudo obtener también en promedio que cada beneficiario está

interesado en participar al mes en 3 partidos(36 partidos al año).


________________________________________________________________________________________________


Convención-Cusco".

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los

partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en voley, 12 personas. Así, el

total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 9120 tal como se

detalla en el siguiente cuadro:

Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva.

DIAS

JUGADORES DE

FULBITO

JUGADORES DE

VOLEY

JUGADORES DE

BASKETBALL

Total

General

Sábado 42 12 0 54

Domingo 42 12 0 54

Lunes a viernes 56 12 14 82

Total partidos semanales 140 36 14 190

Total partidos mensuales 560 144 56 760

Total partidos al año 6720 1728 672 9120

Como se puede notar, para que cubrir los 36 partidos en promedio al año que cada individuo

prefiere realizar, se requerirán de 1 losa deportiva:

9120 participantes en los partidos al año = 37 partidos por persona

247 demandantes en promedio

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Actualmente, en el área de influencia no existe una losa deportiva multiusos que brinde el servicio

a los pobladores de Palestina Alta, existe áreas libres donde los pobladores practican deporte pero

de manera inadecuada. Ya que no cuenta con las condiciones adecuadas y reglamentarias para el

desarrollo de deportes como en fulbito, vóley y básquet.

13.1. Proyección de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado a que no existe la infraestructura deportiva.


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Convención-Cusco".

14. BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 648 partidos al año, para lo cual se demandan una losa multiuso,

mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto

a este tipo de infraestructura.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

Alternativa 01:

MODULO LOSA DEPORTIVA.









- Tribunas de concreto a base de Fć=175 kg/cm2 + 30% PG, de 0.70m.x0.40m. para


MODULO SS.HH.





mayólica.






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Convención-Cusco".

Alternativa 02:

MODULO LOSA DEPORTIVA









- Tribunas de concreto a base de Fć=175 kg/cm2, de 0.70m.x0.40m. para capacidad de 220

espectadores.

MODULO SS.HH.





mayólica.





15. Costos del proyecto

15.1. Costos en la situación sin proyecto

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen

costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.

15.2. Costos de inversión de ambas alternativas (a precios de mercado)

El presupuesto total de inversión de la alternativa 01 es de S/. 203,967.07, tal como lo muestra el

cuadro Nº 14 y para la alternativa 02 es de 447,308.79 y para mayor detalle de los presupuestos

de la alternativa 01 y 02 se puede ver en el anexo del presente proyecto.


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Convención-Cusco".

Cuadro Nº 14

Presupuesto total de inversión (Alternativa 01)

ITEM COMPONENTES

COSTO PARCIAL A

PRECIOS DE

MERCADO(S/.)

1 LOSA DEPORTIVA 114196.39

2 INFRAESTRUCTURA

COMPLEMENTARIA 23229.21

COSTO DIRECTO 137425.60

6 GASTOS GENERALES(12%CD) 16491.07

7 UTILIDAD(7%CD) 9619.79

SUB TOTAL 163536.46

8 IGV(18%) 29436.56

PRESUPUESTO TOTAL 192973.02

9 ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO

(3%CD) 4122.77

10 GASTOS DE SUPERVICIÓN (5%CD) 6871.28

TOTAL INVERSIÓN 203,967.07

FUENTE: Elaboración proyectista.

Cuadro Nº 15

Presupuesto total de inversión (Alternativa 02)

ITEM COMPONENTES

COSTO PARCIAL A

PRECIOS DE

MERCADO(S/.)

1 LOSA DEPORTIVA 278151.19

2 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 23229.21

COSTO DIRECTO 301380.4

6 GASTOS GENERALES(12%CD) 36165.65

7 UTILIDAD(7%CD) 21096.63

SUB TOTAL 358642.68

8 IGV(18%) 64555.68

PRESUPUESTO TOTAL 423198.36

9 ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO

(3%CD) 9041.41

10 GASTOS DE SUPERVICIÓN (5%CD) 15069.02

TOTAL INVERSIÓN 447308.79



________________________________________________________________________________________________


Convención-Cusco".

15.3. Costos de inversión de ambas alternativas (a precios sociales) (*)

Para calcular los costos del proyecto a precios sociales, se ha utilizado los costos a precios de

mercado con la misma estructura, solamente haciendo la correspondientes correcciones con los

factores de corrección que aparece normado en el formato de Formulación, que lo establece el

SNIP, teniendo un presupuesto para la alternativa 01 a precios sociales de S/. 177,149.24

Cuadro Nº 16

Costo total de inversión a precio social- alternativa 01


ITEMS DESCRICION P. PARCIAL S/. FC P. SOCIALES

01 LOSA DEPORTIVA 114,196.39 97066.93

01.01 OBRAS PROVISIONALES 10,094.63 0.85 8580.44

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 25,449.87 0.85 21632.39

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,360.85 0.85 17306.72

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 54,075.58 0.85 45964.24

01.05 PINTURA EN CONCRETO 188.96 0.85 160.62

01.06 CARPINTERIA METALICA 4,026.50 0.85 3422.53

02 MODULO SS.HH. 23,229.21 19744.83

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 72.24 0.85 61.40



02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,337.45 0.85 2836.83

02.05 MUROS YTABIQUES DE ALBAÑILERIA 2,242.08 0.85 1905.77

02.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,792.39 0.85 1523.53

02.07 CIELORRASO 375.73 0.85 319.37

02.08 PISOS 630.39 0.85 535.83

02.09 VEREDAS 784.32 0.85 666.67

02.10 PUERTAS DE MADERA AGUANO 2,373.46 0.85 2017.44

02.11 VENTANAS DE MADERA AGUANO 679.13 0.85 577.26

02.12 ZOCALOS 1,232.57 0.85 1047.68

02.13 PINTURA 1,009.24 0.85 857.85

02.14 COBERTURA 2,324.31 0.85 1975.66

137,425.60 116811.76

GASTO GENERAL 12% 16491.07 14017.4112

UTILIDAD 7% 9619.79 8176.8232

163,536.46 139005.99

IGV 18% 29436.56 25021.08

192,973.02 164027.07

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 3% 4122.77 4920.81

GASTOS DE SUPERVISION 5% 6871.28 8201.35

203,967.07 177149.24

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL

TOTAL INVERSION

COSTO EN LA ETAPA DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES " ALTERNATIVA 01"


________________________________________________________________________________________________


Convención-Cusco".

Cuadro Nº 17

Costo total de inversión a precio social - alternativa 02

FUENTE: Elaboración Proyectista.

15.4. Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada a

precios de mercado.

El cuadro Nº 18 y 19 muestra los costos de operación y mantenimiento respetivamente, del primer

año hasta el final del horizonte de evaluación se mantiene este monto, el cual es de S/. 11, 858.

P. PARCIAL S/. FC P. SOCIALES

01 LOSA DEPORTIVA 278,151.19 236428.51

01.01 OBRAS PROVISIONALES 10,094.63 0.85 8580.44

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 25,449.87 0.85 21632.39



01.05 PINTURA EN CONCRETO 188.96 0.85 160.62

01.06 CARPINTERIA METALICA 4,026.50 0.85 3422.53

02 MODULO SS.HH. 23,229.21 19744.83

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 72.24 0.85 61.40


02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,378.18 0.85 2871

02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,337.45 0.85 2836.83

02.05 MUROS YTABIQUES DE ALBAÑILERIA 2,242.08 0.85 1905.77

02.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,792.39 0.85 1523.53

02.07 CIELORRASO 375.73 0.85 319.37

02.08 PISOS 630.39 0.85 535.83

02.09 VEREDAS 784.32 0.85 666.67

02.10 PUERTAS DE MADERA AGUANO 2,373.46 0.85 2017.44

02.11 VENTANAS DE MADERA AGUANO 679.13 0.85 577.26

02.12 ZOCALOS 1,232.57 0.85 1047.68

02.13 PINTURA 1,009.24 0.85 857.85

02.14 COBERTURA 2,324.31 0.85 1975.66

301,380.40 256173.34

GASTO GENERAL 12% 36165.65 30740.80

UTILIDAD 7% 21096.63 17932.13

358,642.68 304846.27

IGV 18% 64555.68 54872.33

423,198.36 359718.60

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 3% 9041.41 10791.56

GASTOS DE SUPERVISION 5% 15069.02 17985.93

447,308.79 388,496.09

COSTO EN LA ETAPA DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES " ALTERNATIVA 02"

COSTO DIRECTO

SUB TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL

TOTAL INVERSION

ITEMS


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Convención-Cusco".

Cuadro Nº 18

Costos de operación y mantenimiento anual con proyecto

Alternativa 01 y 02


I. Conservacion de la losa deportiva

Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual

Escoba 2.00 12.00 Und. 24 288

Utensilios Varios 2.00 25.00 Glb 50 600

74.00 888

II. Mantenimiento Preventivo

Descripción Cantidad P.U Unidad Anual

Pintura 6.00 35.00 Galón 210.00

Mano de Obra 4.00 50.00 GBL 200.00

410

III. Mantenimiento Correctivo

Descripción Cantidad P.U Unidad Anual

Mayólicas 2.00 50.00 M2 100.00

Sanitario 2.00 200.00 Und. 400.00

Grifo de Pileta 8.00 10.00 Und. 80.00

Vidrios 10.00 10.00 p2 100.00

Mano de Obra 4.00 70.00 GBL 280.00

960.00

VI. Remuneraciones

Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual

Personal de Limpieza 1 800 Global 800 9600

9,600

PRESUPUESTO DEL PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

TOTAL MANTENIMIENTO

TOTAL OPERACIÓN

2,258.00

9600.00

TOTAL OPERACIÓN

Costo Total :

Costo Total :

Costo Total :


________________________________________________________________________________________________


Convención-Cusco".

RUBROS Cantidad Mensual Anual FC

HORIZONTE DEL PROYECTO

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. GASTOS DE OPERACIÓN 800 9600 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704

1.1.Haberes Personal 800 9600 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704

Personal de Limpieza 1 800 9600 0.49 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704

1.2. Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua Tarif./ Mens. 0 0 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luz Tarif./ Mens. 0 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 2,258 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919

2.1.Mantenimiento de la Infraestructura GBL/MENS. 2,258 0.85 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 11,858 6623 6623 6623 6623 6623 6623 6623 6623 6623 6623

15.5. Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada a

precios sociales.

Cuadro Nº 19

Costos de operación anual con proyecto, a precio social

Alternativa 01 y 02

Fuente: Elaboración proyectista.

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

Para poder calcular el costo por habitante directamente beneficiado; se ha dividido entre el presupuesto

total a precios de mercado entre el número de beneficiarios al 2012, el cual es de S/. 708.22.

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)


________________________________________________________________________________________________

Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La Convención-Cusco".

Cuadro Nº 20

Flujo de cotos de la alternativa 01, a precios sociales


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. COSTOS CON PROYECTO 177,149 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623

2.1 INVERSIÓN 177,149 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919

2.3 OPERACIÓN 0.00 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704

2.4 Reposición de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 177,149 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623

F) FA : 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VAC PP (E x F) 177,149 6,021 5,474 4,976 4,524 4,113 3,739 3,399 3,090 2,809 2,554

RUBROPERIODO

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01

A precios Sociales


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Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La Convención-Cusco".

Cuadro Nº 21

Flujo de cotos de la alternativa 02, a precios sociales

Fuente: Elaboración proyectista

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. COSTOS CON PROYECTO 388,496 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623

2.1 INVERSIÓN 388,496 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919

2.3 OPERACIÓN 0.00 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704

2.4 Reposición de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 388,496 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623

F) FA : 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VAC PP (E x F) 388,496 6,021 5,474 4,976 4,524 4,113 3,739 3,399 3,090 2,809 2,554

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02

A precios Sociales

RUBROPERIODO

DescripciónCosto de

InversiónVP.CO&M

0.00 0.00 0.00

354,325.74 58,133.79 412,459.52

361,728.01 59,123.18 420,851.19

354,325.74 58,133.79 412,459.52

361,728.01 59,123.18 420,851.19

Situación sin Proyecto

Alternativa 1

Alternativa 2

Costos incrementales

Alternativa 1

Alternativa 2

ALTERNATIVA ALTERNATIVA

I II

Costo de Capital 11% 11%

VACSN S/. 412,459.52 S/. 420,851.19

Indice de eficacia 317 317

Ratio costo efectividad S/. 1,301.13 S/. 1,327.61


Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de

Kimbiri-La Convención-Cusco".

Cuadro Nº 22

Comparación de costos

Entre alternativas, a precios sociales


16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1. Beneficios “Sin proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para la

prácticas deportivas.

16.2. Beneficios “Con Proyecto”

Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera:

1. 648 actividades deportivas al año, correspondiendo a 9120 personas que efectúan deporte en

condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo

atendida.

2. Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde

se practica deporte), por uso del CAMPO DE TIERRA en nuestro caso, según las conversaciones

sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuiría en un 40% (de 40

a 28 accidentes al año).

3. Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 40% el segundo

año.

4. Mejoramiento de ornato publico en un 30%.

5. Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada.

16.3. Beneficios Incrementales

Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los

beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto

anterior.

DescripciónCosto de

InversiónVP.CO&M

VP: Costo

total

Situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00

Alternativa 1 203967.07 11858 215825.07

Alternativa 2 447308.79 11858 459166.79

Costos Incrementales

Alternativa 1 203967.07 11858 215825.07

Alternativa 2 447308.79 11858 459166.79




17. EVALUACIÓN SOCIAL (*)

Para realizar la evaluación social se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

17.1 Metodología Costo-Efectividad

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio. donde: VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales.

Cuadro Nº 23

Metodología costo - efectividad.

ALTERNATIVA ALTERNATIVA

I II

Tasa de Descuento 10% 10%

VACTS 217846.55 429123.00

Índice de eficacia 247 247

Ratio Costo efectividad 881.97 1737.34

FUENTE: Elaboración Proyectista

Al observar el cuadro Nº 23, se puede concluir que la alternativa 01, es la seleccionada; debido a que con

la alternativa 01 a precios sociales, por cada beneficiario directo se gastará S/. 881.00 a diferencia de la

alternativa 02 que se gastara S/. 1737.34.

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Como se puede observar en el cuadro 28, la etapa de pre inversión comprende 02 meses, 08 meses

de inversión y finalmente la etapa de post inversión es de 10 años.




Cuadro Nº 24

Cronograma de ejecución física, mensual de la alternativa 01 y 02

Principales Rubros

Mes I Mes II Mes III Mes IV

EXPEDIENTE TECNICO

100% 0 0 0

COSTO DIRECTO Losa deportiva 0 40% 30% 30%

S.S.H.H. 0 0 50% 50%

GASTOS GENERALES

0 40% 30% 30%

UTILIDAD 0 40% 30% 30%

I.G.V. 0 40% 30% 30%

SUPERVISION 0 0 0 100%


Cuadro Nº 25

Cronograma de ejecución Financiera, mensual de la alternativa 01 y 02

Principales Rubros

Mes I Mes II Mes III Mes IV

EXPEDIENTE TECNICO

4122.77 0 0 0

COSTO DIRECTO

45678.56 45873.52 45873.52

Losa deportiva

0 45678.56 34258.92 34258.92

S.S.H.H. 0 0.00 11614.61 11614.61

GASTOS GENERALES

0 6596.43 4947.32 4947.32

UTILIDAD 0 3847.92 2885.94 2885.94

I.G.V. 0 11774.62 8830.97 8830.97

SUPERVISION 0 0.00 0.00 6871.28

19. SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener

resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:

a). De la inversión del proyecto.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital de Kimbiri; en este

caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha

pactada a través del Presupuesto Participativo.




b). De la participación de los beneficiarios

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución de la

obra, y se ha comprometido en aportar apoyo con mano de obra no calificada.

Aquí se contempla que la población de la comunidad de Palestina Alta, se hará cargo del

mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado

de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos planteados en

el plan integral de desarrollo del distrito.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en un acta de compromiso firmada por la

Junta Directiva y los representantes de la población, que se adjunta en los anexos.

20. IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción de losa deportiva,

se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse

medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

21.ALTERNATIVA SELECCIONADA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la más

recomendable por los siguientes aspectos:

Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos.

Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos.

Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de

espacios de recreación pública en los momentos de libres.

Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.




22. MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN ULTIMO

Mejora en el Desarrollo

deportivo, social,

cultural y económico en

los pobladores de la

comunidad de Palestina

Alta.

Disminución del

índice de

alcoholismo en

15% y la

disminución de la

acción de

delincuencia en un

40%.

Encuesta realizada a la

población, Resultados

del INEI.

Efectiva

participación de

la población.

PROPOSITO

Adecuadas condiciones

para el desarrollo de

actividades deportivas y

culturales en la

comunidad de Palestina

Alta.

Incremento en

10% del índice de

deporte después de

la ejecución del

proyecto

Población

motivada para

realizar deporte.

-Disminución del

número de

accidentes en un

40%.

-Recuperación de

la zona publica en

un 100%

Encuesta a los

pobladores de la

comunidad de

Palestina Alta

Que el proyecto

se financie en

sus etapas pre

operativo y

operativo,

Mantenimiento

adecuado de la

infraestructura

COMPONENTES

-Existencia de

infraestructura física

para la actividad

deportiva y cultural.

-Existencia de

Infraestructura

Complementaria

Construcción losa

deportiva 646.00

m2.

Informe de residente

de obras.

Acta de recepción de

obras, facturas, recibo

de honorarios.

Que la

programación

de las obras se

realice en el

tiempo previsto.

· Adecuados

mecanismos de

desembolso de

recursos de

organismos

financieros y

tesoro público.

· Mantener el

adecuado nivel

de

comunicación

entre los

agentes

involucrados.

Construcción de

SS.HH.

ACCIONES

Construcción de Losa

deportiva 114,196.39

Construcción de

Infraestructura

Complementaria 23,229.21

Costo Directo 137, 425.60

Gasto General 12% 16,491.07

Utilidad 7% 9,619.79

Sub Total 163, 536.46

IGV 18% 29,436.56

Presupuesto Total 192,973.02

Elaboración Expediente

Técnico 3% 4,122.77

Gastos de Supervisión

5% 6,871.28

Total Inversión 203,967.07




23. Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de


Tiene como objetivo brindar "Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades

deportivas y culturales en la comunidad de Palestina Alta". Las Alternativas planteadas

para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la

zona, y para el tipo de de uso que debe soportar, y cumple con las exigencias y

estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,

establece que la primera alternativa de solución planteada es la más rentable desde el

punto de vista social, obtuvo un ICE = S/. 881.97 por beneficiario, y una VACTS = S/.

217,846.55.

El análisis de sostenibilidad nos muestra la operatividad del proyecto durante toda su vida

útil y esto debido al compromiso asumido por los pobladores de la Comunidad de

Palestina Alta para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la nueva

infraestructura.

Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre inversión a Nivel de PIP Menor

"Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de


Posteriormente proseguir con la Fase de Inversión mediante la contratación del personal de

ingeniería-arquitectura para la elaboración de los estudios definitivos de ingeniería.

Documents

Instalacion de losa Deportiva en la comunidad de palestina del distrito de Kimbiri