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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
Agosto 2006
DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO
bull Nombre de los participantes
CP Mariacutea Concepcioacuten Hernaacutendez Ahumada Laura Sofiacutea Ruiz Miranda Pablo Rodriacuteguez Martiacutenez Ing Mauro Loacutepez Castillo
bull Organizacioacuten a la que pertenecen
Instituto Mexicano del Seguro Social
bull Nombre de actividad Titulo del Proyecto Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuven a la Ley ya establecida de Transparencia Derechos Humanos y Gubernamentales
bull Numero de equipo
Equipo No12
bull Profesor tutor que atiende como equipo
Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez
bull Fecha de elaboracioacuten del documento
11 de Agosto de 2006
1
INDICE 2 INDICE 2 ETAPA I ANTECEDENTES 3 Descripcioacuten de las funciones de los integrantes del equipo 4 4 Informes de liacuteder de equipo 5 5 Datos generales de la institucioacuten 5 ETAPA II DIAGNOSTICO
6 Deteccioacuten de problemas o aacutereas vulnerables 8 7 Anaacutelisis de los problemas y asignacioacuten de prioridades 15 8 Descripcioacuten del objetivo del proyecto 16 ETAPA III ELABORACION DE ESTRATEGIA
9 Definir una estrategia de coacutemo se disentildeariacutea y ejecutariacutea un Programa para resolver el problema 16
91 Preparar dos encuestas 16
92 Identificacioacuten de las acciones y herramientas
Para resolver los problemas y coacutemo las llevariacutea a cabo 18
93 Disentildeo de las reformas 18
94 Definir las estrategias de sustentabilidad 19
2
95 Identificar fuerzas y limitantes 19
96 Medir el impacto 19
97 Definir indicadores de monitoreo 20
98 Propuesta de vinculacioacuten el proyecto con la sociedad 20
99 Preparar el calendario del proyecto 21
910 Explique la potencial replicabilidad de las soluciones para 22 Otras instituciones
911 Consideraciones presupuestales 22
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES A) Principales conclusiones y reflexiones que obtienen del 24
Diplomado GAP Institucional
B) Las Principales conclusiones reflexiones y 25 Recomendaciones de su proyecto
Bibliografiacutea 26 Carta de Autorizacioacuten 27
3 DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO bull Nombre CP Mariacutea Concepcioacuten Hernaacutendez Ahumada bull Puesto que ocupa Subdelegada Metropolitana Oriente bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 8 quincenas bull Funciones principales que desempentildea Vigilar y acatar el
cumplimiento de la aplicacioacuten de la Ley del Seguro Social sus reglamentos y demaacutes disposiciones legales en los procesos del registro de patrones la afiliacioacuten de asegurados y sus beneficiarios y
3
seguros especiales asiacute como la emisioacuten de liquidaciones su notificacioacuten y cobro de cuotas obrero patronales capitales constitutivos recargos moratorios actualizaciones gastos de ejecucioacuten y demaacutes ingresos
bull Establecer la coordinacioacuten con los servicios juriacutedicos para agilizar los traacutemites relativos a adeudos motivo de inconformidades juicios fiscales amparos huelgas sustituciones patronales y recursos de revocacioacuten al procedimiento administrativo de ejecucioacuten asiacute como a la substanciacioacuten de multas procedentes
bull Ordenar la praacutectica de visitas de auditoria visitas especificas censos de obra asiacute como la orientacioacuten y asistencia en los Programas de auto correccioacuten Patronal y que se desahoguen las acciones de fiscalizacioacuten
bull Nombre Laura Sofiacutea Ruiz Miranda bull Puesto que ocupa Jefe del Departamento de Supervisioacuten de
Auditoria a Patrones bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 9 meses bull Funciones principales que desempentildea Apoyar vigilar y dar
seguimiento a los procesos establecidos dentro del marco legal y normativo del aacuterea de fiscalizacioacuten y que se cumplan bajo estos esquemas por los Departamentos de Auditoria a Patrones dependientes de las Subdelegaciones a fin de que se apliquen con oportunidad transparencia y honestidad logrando las metas programadas
bull Nombre Pablo Rodriacuteguez Martiacutenez bull Puesto que ocupa Jefe de Oficina Delegacional de Transportes
Terrestres bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 3 antildeos bull Funciones principales que desempentildea Vigilar supervisar y dar
seguimiento a los servicios otorgados a traveacutes de vehiacuteculos institucionales de acuerdo a los procesos establecidos Proporcionar y controlar el mantenimiento mediante procedimientos de gasto normativos con oportunidad y transparencia Actualizar asignaciones
4
y resguardos de vehiacuteculos para dependencias Institucionales registro y capacitacioacuten de conductores
bull Nombre Ing Mauro Loacutepez Castillo bull Puesto que ocupa Liacuteder de Proyecto bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 1 antildeo bull Funciones principales que desempentildea Coordinacioacuten realizacioacuten
revisioacuten y optimizacioacuten de las actividades que se realizan para la entrega-recepcioacuten de bienes de consumo a las Unidades Meacutedico-Administrativas y Hospitalarias
4 INFORMES DEL LIDER DEL EQUIPO NombreLaura Sofiacutea Ruiz Miranda
Teleacutefono(444) 8120136 Ext 1125 y 1359
Fax(444) 8128848
Cuenta de correoLauraruizmimssgobmx
5 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION
51 Principal actividad bull Es una institucioacuten de seguridad social que otorgar a los
trabajadores y sus familiares la proteccioacuten suficiente y oportuna ante contingencias tales como la enfermedad la invalidez o la muerte en dinero y en especie asiacute como de bienestar social
52 Antecedentes relevantes de la institucioacuten
bull En diciembre de 1942 se envioacute a las Caacutemaras la iniciativa de Ley del Seguro Social se trataba de proteger a los trabajadores y asegurar su existencia su salario su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia contribuir al cumplimiento de un deber legal de compromisos exteriores y de promesas gubernamentales El Congreso aproboacute la iniciativa y el 19 de enero de 1943 nacioacute el Instituto Mexicano
5
del Seguro Social con una composicioacuten tripartita para su gobierno integrado de manera igualitaria por representantes de los trabajadores de los patrones y del Gobierno Federal De inmediato comenzoacute a trabajar su Consejo Teacutecnico se pone en marcha formalmente el otorgamiento de servicios meacutedicos en todas las modalidades prescritas
bull Fueron tiempos de crecimiento en el periodo de 1964-1952 se fue consolidando en el Instituto un notable equipo socio meacutedico al tiempo que se ampliaban los servicios y el reacutegimen se extendiacutea a otras entidades federativas durante la administracioacuten 1952-1958 se busco asegurar el equilibrio financiero de la institucioacuten mediante la reorganizacioacuten administrativa el Centro Medico Nacional entro en funcionamiento en pleno y se ampliaron los servicios de prestaciones sociales por medio de teatros actividades deportivas y talleres Para 1964 ya se encontraban protegidos por el Seguro Social poco mas de 6 millones de mexicanos cifra que se incremento en 50 en el periodo comprendido entre 1964 y 1970
bull En 1973 se realizaron muacuteltiples e importantes adiciones a la Ley del Seguro Social que fueron aprobadas por el Congreso de la Unioacuten en marzo de 1973 asiacute mismo derivado de un profundo proceso de auto-examen en 1996 surgioacute la iniciativa de una nueva Ley del Seguro Social aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten en diciembre de 1996 En noviembre del 2000 y octubre de 2004 se efectuaron reformas a la misma
bull El IMSS es la institucioacuten de seguridad social maacutes grande de Ameacuterica Latina pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal elemento redistribuidor de la riqueza en Meacutexico es sin duda una de las instituciones maacutes queridas por los MEXICANOS
53 Estructura y Organigrama de la Institucioacuten Es la estructura Delegacional de donde se esta planteando la estrategia de anticorrupcioacuten asiacute mismo es una implantacioacuten a nivel Delegacional
6
53 Usuarios de los servicios que ofrece la Institucioacuten bull Patrones bull Asegurados bull Pensionados bull Beneficiarios
54 Estrategiacutea anticorrupcioacuten dentro de la institucioacuten
En Diciembre del 2000 se creoacute la Comisioacuten Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten y junto con esta creacioacuten se disentildeo el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten En ese momento el Instituto Mexicano del Seguro Social identificoacute seleccionoacute y adapto los procesos susceptibles de corrupcioacuten
1 Adquisiciones de Bienes y Contratacioacuten de Servicios y de Obra Puacuteblica
2 Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
7
3 Emisioacuten Certificacioacuten y Pago de Dictaacutemenes de Invalidez 4 Prestacioacuten del Servicio de Guarderiacuteas de Prestacioacuten Indirecta
Para estos procesos se dictaron indicadores y metas de resultado que permiten cuantificar el objetivo de cambio medir el avance y los resultados alcanzados asiacute como evaluar el nivel cumplimiento En este sentido como un mecanismo para transparentar la gestioacuten de la Institucioacuten se tomo el compromiso de publicar viacutea Internet las compras pasadas y futuras del IMSS los remates y subastas de los bienes embargados pro el Instituto y los meacutetodos pertinentes para acceder a estas compras como proveedor o a estas subastas como comprador En esta paacutegina electroacutenica se da a conocer tambieacuten la normatividad que regula cada caso y el status de cada proceso httptransparenciaimssgobmx Fuente Boletiacuten IMSS Informativo publicado en Noviembre de 2003 en el
portal de Internet del Instituto httpwwwimssgobmx en la ventana de la Coordinacioacuten de Atencioacuten y Orientacioacuten al Derechohabiente
A partir del 2003 dio inicio el programa de Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) y fue en el 2004 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decidioacute participar de manera comprometida con el objetivo central del programa por considerar que son sistemas de gestioacuten orientados a optimizar los traacutemites y servicios que ofrecen las instituciones puacuteblicas que impulsan una cultura de calidad en el servicio y establecen una mejora continua a partir de la opinioacuten ciudadana y que por lo tanto respondiacutean a los intereses de la Institucioacuten que desde tiempo atraacutes veniacutea desarrollando importantes liacuteneas estrateacutegicas orientadas a la mejora de la calidad del servicio La primera CCC que lanzoacute el IMSS fue la relativa al proceso de Inscripcioacuten Patronal y fue firmada en enero del 2004 Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Las Cartas Compromiso nos permiten Conocer la percepcioacuten de los patrones sujetos obligados y trabajadores sobre
o Trato del personal del IMSS o Procesos de Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
8
o Medir la satisfaccioacuten del usuario o Conocer las aacutereas de oportunidad de los procesos y de
eacutesa manera proponer mejoras o Detectar la falta de informacioacuten sobre los traacutemites que
perciben los contribuyentes y establecer las mejoras en la calidad de atencioacuten en las subdelegaciones
Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Habiendo sido una experiencia exitosa que coadyuvoacute a la mejora de la gestioacuten interna con un impacto positivo en la percepcioacuten ciudadana sobre los servicios otorgados en el IMSS se decidioacute continuar con el programa para el 2005 extendiendo la cobertura de los traacutemites y servicios involucrados Se eligieron 5 traacutemites maacutes dentro de los procesos de la DIRSS con los cuaacuteles este 2006 se inicioacute con 7 CCC en fase de aseguramiento
o Inscripcioacuten Patronal o Dictamen de Contador Publico o Asignacioacuten de Numero de Seguridad Social o Aclaracioacuten Administrativa o Convenio de Pago en Plazos o Atencioacuten de Denuncias a Trabajadores yo Beneficiarios
por Afiliacioacuten Irregular o Registro de Beneficiario esposa(o) e hijos
Fuente Secretaria de la Funcioacuten Publica Metas presidenciales de buen Gobierno 2005 Pagina Internet wwwimssgobmx
56 Iniciativa para mejorar la gobernabilidad y el desempentildeo Institucional
En la paacutegina httptransparenciaimssgobmx se cuenta con la Carta de Derechos y Deberes Patronales la cual surge de la necesidad de fomentar la responsabilidad social y la comunicacioacuten entre los patrones trabajadores y el Instituto La carta constituye un coacutedigo de conducta y de corresponsabilidad entre el IMSS y los patrones Por una parte busca promover e incentivar entre los patrones el compromiso del IMSS para
9
establecer una relacioacuten maacutes clara e informada con los patrones los trabajadores y sus familiares 57 Fuente Pagina Internet wwwimssgobmx
10
11
DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
12
que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
13
pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
14
Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
15
SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
16
SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
17
SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
21
SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
26
HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
27
AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
28
8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
29
ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
30
4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
31
SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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INDICE 2 INDICE 2 ETAPA I ANTECEDENTES 3 Descripcioacuten de las funciones de los integrantes del equipo 4 4 Informes de liacuteder de equipo 5 5 Datos generales de la institucioacuten 5 ETAPA II DIAGNOSTICO
6 Deteccioacuten de problemas o aacutereas vulnerables 8 7 Anaacutelisis de los problemas y asignacioacuten de prioridades 15 8 Descripcioacuten del objetivo del proyecto 16 ETAPA III ELABORACION DE ESTRATEGIA
9 Definir una estrategia de coacutemo se disentildeariacutea y ejecutariacutea un Programa para resolver el problema 16
91 Preparar dos encuestas 16
92 Identificacioacuten de las acciones y herramientas
Para resolver los problemas y coacutemo las llevariacutea a cabo 18
93 Disentildeo de las reformas 18
94 Definir las estrategias de sustentabilidad 19
2
95 Identificar fuerzas y limitantes 19
96 Medir el impacto 19
97 Definir indicadores de monitoreo 20
98 Propuesta de vinculacioacuten el proyecto con la sociedad 20
99 Preparar el calendario del proyecto 21
910 Explique la potencial replicabilidad de las soluciones para 22 Otras instituciones
911 Consideraciones presupuestales 22
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES A) Principales conclusiones y reflexiones que obtienen del 24
Diplomado GAP Institucional
B) Las Principales conclusiones reflexiones y 25 Recomendaciones de su proyecto
Bibliografiacutea 26 Carta de Autorizacioacuten 27
3 DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO bull Nombre CP Mariacutea Concepcioacuten Hernaacutendez Ahumada bull Puesto que ocupa Subdelegada Metropolitana Oriente bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 8 quincenas bull Funciones principales que desempentildea Vigilar y acatar el
cumplimiento de la aplicacioacuten de la Ley del Seguro Social sus reglamentos y demaacutes disposiciones legales en los procesos del registro de patrones la afiliacioacuten de asegurados y sus beneficiarios y
3
seguros especiales asiacute como la emisioacuten de liquidaciones su notificacioacuten y cobro de cuotas obrero patronales capitales constitutivos recargos moratorios actualizaciones gastos de ejecucioacuten y demaacutes ingresos
bull Establecer la coordinacioacuten con los servicios juriacutedicos para agilizar los traacutemites relativos a adeudos motivo de inconformidades juicios fiscales amparos huelgas sustituciones patronales y recursos de revocacioacuten al procedimiento administrativo de ejecucioacuten asiacute como a la substanciacioacuten de multas procedentes
bull Ordenar la praacutectica de visitas de auditoria visitas especificas censos de obra asiacute como la orientacioacuten y asistencia en los Programas de auto correccioacuten Patronal y que se desahoguen las acciones de fiscalizacioacuten
bull Nombre Laura Sofiacutea Ruiz Miranda bull Puesto que ocupa Jefe del Departamento de Supervisioacuten de
Auditoria a Patrones bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 9 meses bull Funciones principales que desempentildea Apoyar vigilar y dar
seguimiento a los procesos establecidos dentro del marco legal y normativo del aacuterea de fiscalizacioacuten y que se cumplan bajo estos esquemas por los Departamentos de Auditoria a Patrones dependientes de las Subdelegaciones a fin de que se apliquen con oportunidad transparencia y honestidad logrando las metas programadas
bull Nombre Pablo Rodriacuteguez Martiacutenez bull Puesto que ocupa Jefe de Oficina Delegacional de Transportes
Terrestres bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 3 antildeos bull Funciones principales que desempentildea Vigilar supervisar y dar
seguimiento a los servicios otorgados a traveacutes de vehiacuteculos institucionales de acuerdo a los procesos establecidos Proporcionar y controlar el mantenimiento mediante procedimientos de gasto normativos con oportunidad y transparencia Actualizar asignaciones
4
y resguardos de vehiacuteculos para dependencias Institucionales registro y capacitacioacuten de conductores
bull Nombre Ing Mauro Loacutepez Castillo bull Puesto que ocupa Liacuteder de Proyecto bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 1 antildeo bull Funciones principales que desempentildea Coordinacioacuten realizacioacuten
revisioacuten y optimizacioacuten de las actividades que se realizan para la entrega-recepcioacuten de bienes de consumo a las Unidades Meacutedico-Administrativas y Hospitalarias
4 INFORMES DEL LIDER DEL EQUIPO NombreLaura Sofiacutea Ruiz Miranda
Teleacutefono(444) 8120136 Ext 1125 y 1359
Fax(444) 8128848
Cuenta de correoLauraruizmimssgobmx
5 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION
51 Principal actividad bull Es una institucioacuten de seguridad social que otorgar a los
trabajadores y sus familiares la proteccioacuten suficiente y oportuna ante contingencias tales como la enfermedad la invalidez o la muerte en dinero y en especie asiacute como de bienestar social
52 Antecedentes relevantes de la institucioacuten
bull En diciembre de 1942 se envioacute a las Caacutemaras la iniciativa de Ley del Seguro Social se trataba de proteger a los trabajadores y asegurar su existencia su salario su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia contribuir al cumplimiento de un deber legal de compromisos exteriores y de promesas gubernamentales El Congreso aproboacute la iniciativa y el 19 de enero de 1943 nacioacute el Instituto Mexicano
5
del Seguro Social con una composicioacuten tripartita para su gobierno integrado de manera igualitaria por representantes de los trabajadores de los patrones y del Gobierno Federal De inmediato comenzoacute a trabajar su Consejo Teacutecnico se pone en marcha formalmente el otorgamiento de servicios meacutedicos en todas las modalidades prescritas
bull Fueron tiempos de crecimiento en el periodo de 1964-1952 se fue consolidando en el Instituto un notable equipo socio meacutedico al tiempo que se ampliaban los servicios y el reacutegimen se extendiacutea a otras entidades federativas durante la administracioacuten 1952-1958 se busco asegurar el equilibrio financiero de la institucioacuten mediante la reorganizacioacuten administrativa el Centro Medico Nacional entro en funcionamiento en pleno y se ampliaron los servicios de prestaciones sociales por medio de teatros actividades deportivas y talleres Para 1964 ya se encontraban protegidos por el Seguro Social poco mas de 6 millones de mexicanos cifra que se incremento en 50 en el periodo comprendido entre 1964 y 1970
bull En 1973 se realizaron muacuteltiples e importantes adiciones a la Ley del Seguro Social que fueron aprobadas por el Congreso de la Unioacuten en marzo de 1973 asiacute mismo derivado de un profundo proceso de auto-examen en 1996 surgioacute la iniciativa de una nueva Ley del Seguro Social aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten en diciembre de 1996 En noviembre del 2000 y octubre de 2004 se efectuaron reformas a la misma
bull El IMSS es la institucioacuten de seguridad social maacutes grande de Ameacuterica Latina pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal elemento redistribuidor de la riqueza en Meacutexico es sin duda una de las instituciones maacutes queridas por los MEXICANOS
53 Estructura y Organigrama de la Institucioacuten Es la estructura Delegacional de donde se esta planteando la estrategia de anticorrupcioacuten asiacute mismo es una implantacioacuten a nivel Delegacional
6
53 Usuarios de los servicios que ofrece la Institucioacuten bull Patrones bull Asegurados bull Pensionados bull Beneficiarios
54 Estrategiacutea anticorrupcioacuten dentro de la institucioacuten
En Diciembre del 2000 se creoacute la Comisioacuten Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten y junto con esta creacioacuten se disentildeo el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten En ese momento el Instituto Mexicano del Seguro Social identificoacute seleccionoacute y adapto los procesos susceptibles de corrupcioacuten
1 Adquisiciones de Bienes y Contratacioacuten de Servicios y de Obra Puacuteblica
2 Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
7
3 Emisioacuten Certificacioacuten y Pago de Dictaacutemenes de Invalidez 4 Prestacioacuten del Servicio de Guarderiacuteas de Prestacioacuten Indirecta
Para estos procesos se dictaron indicadores y metas de resultado que permiten cuantificar el objetivo de cambio medir el avance y los resultados alcanzados asiacute como evaluar el nivel cumplimiento En este sentido como un mecanismo para transparentar la gestioacuten de la Institucioacuten se tomo el compromiso de publicar viacutea Internet las compras pasadas y futuras del IMSS los remates y subastas de los bienes embargados pro el Instituto y los meacutetodos pertinentes para acceder a estas compras como proveedor o a estas subastas como comprador En esta paacutegina electroacutenica se da a conocer tambieacuten la normatividad que regula cada caso y el status de cada proceso httptransparenciaimssgobmx Fuente Boletiacuten IMSS Informativo publicado en Noviembre de 2003 en el
portal de Internet del Instituto httpwwwimssgobmx en la ventana de la Coordinacioacuten de Atencioacuten y Orientacioacuten al Derechohabiente
A partir del 2003 dio inicio el programa de Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) y fue en el 2004 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decidioacute participar de manera comprometida con el objetivo central del programa por considerar que son sistemas de gestioacuten orientados a optimizar los traacutemites y servicios que ofrecen las instituciones puacuteblicas que impulsan una cultura de calidad en el servicio y establecen una mejora continua a partir de la opinioacuten ciudadana y que por lo tanto respondiacutean a los intereses de la Institucioacuten que desde tiempo atraacutes veniacutea desarrollando importantes liacuteneas estrateacutegicas orientadas a la mejora de la calidad del servicio La primera CCC que lanzoacute el IMSS fue la relativa al proceso de Inscripcioacuten Patronal y fue firmada en enero del 2004 Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Las Cartas Compromiso nos permiten Conocer la percepcioacuten de los patrones sujetos obligados y trabajadores sobre
o Trato del personal del IMSS o Procesos de Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
8
o Medir la satisfaccioacuten del usuario o Conocer las aacutereas de oportunidad de los procesos y de
eacutesa manera proponer mejoras o Detectar la falta de informacioacuten sobre los traacutemites que
perciben los contribuyentes y establecer las mejoras en la calidad de atencioacuten en las subdelegaciones
Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Habiendo sido una experiencia exitosa que coadyuvoacute a la mejora de la gestioacuten interna con un impacto positivo en la percepcioacuten ciudadana sobre los servicios otorgados en el IMSS se decidioacute continuar con el programa para el 2005 extendiendo la cobertura de los traacutemites y servicios involucrados Se eligieron 5 traacutemites maacutes dentro de los procesos de la DIRSS con los cuaacuteles este 2006 se inicioacute con 7 CCC en fase de aseguramiento
o Inscripcioacuten Patronal o Dictamen de Contador Publico o Asignacioacuten de Numero de Seguridad Social o Aclaracioacuten Administrativa o Convenio de Pago en Plazos o Atencioacuten de Denuncias a Trabajadores yo Beneficiarios
por Afiliacioacuten Irregular o Registro de Beneficiario esposa(o) e hijos
Fuente Secretaria de la Funcioacuten Publica Metas presidenciales de buen Gobierno 2005 Pagina Internet wwwimssgobmx
56 Iniciativa para mejorar la gobernabilidad y el desempentildeo Institucional
En la paacutegina httptransparenciaimssgobmx se cuenta con la Carta de Derechos y Deberes Patronales la cual surge de la necesidad de fomentar la responsabilidad social y la comunicacioacuten entre los patrones trabajadores y el Instituto La carta constituye un coacutedigo de conducta y de corresponsabilidad entre el IMSS y los patrones Por una parte busca promover e incentivar entre los patrones el compromiso del IMSS para
9
establecer una relacioacuten maacutes clara e informada con los patrones los trabajadores y sus familiares 57 Fuente Pagina Internet wwwimssgobmx
10
11
DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
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que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
16
SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
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SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
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SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
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SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
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SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
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7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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95 Identificar fuerzas y limitantes 19
96 Medir el impacto 19
97 Definir indicadores de monitoreo 20
98 Propuesta de vinculacioacuten el proyecto con la sociedad 20
99 Preparar el calendario del proyecto 21
910 Explique la potencial replicabilidad de las soluciones para 22 Otras instituciones
911 Consideraciones presupuestales 22
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES A) Principales conclusiones y reflexiones que obtienen del 24
Diplomado GAP Institucional
B) Las Principales conclusiones reflexiones y 25 Recomendaciones de su proyecto
Bibliografiacutea 26 Carta de Autorizacioacuten 27
3 DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO bull Nombre CP Mariacutea Concepcioacuten Hernaacutendez Ahumada bull Puesto que ocupa Subdelegada Metropolitana Oriente bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 8 quincenas bull Funciones principales que desempentildea Vigilar y acatar el
cumplimiento de la aplicacioacuten de la Ley del Seguro Social sus reglamentos y demaacutes disposiciones legales en los procesos del registro de patrones la afiliacioacuten de asegurados y sus beneficiarios y
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seguros especiales asiacute como la emisioacuten de liquidaciones su notificacioacuten y cobro de cuotas obrero patronales capitales constitutivos recargos moratorios actualizaciones gastos de ejecucioacuten y demaacutes ingresos
bull Establecer la coordinacioacuten con los servicios juriacutedicos para agilizar los traacutemites relativos a adeudos motivo de inconformidades juicios fiscales amparos huelgas sustituciones patronales y recursos de revocacioacuten al procedimiento administrativo de ejecucioacuten asiacute como a la substanciacioacuten de multas procedentes
bull Ordenar la praacutectica de visitas de auditoria visitas especificas censos de obra asiacute como la orientacioacuten y asistencia en los Programas de auto correccioacuten Patronal y que se desahoguen las acciones de fiscalizacioacuten
bull Nombre Laura Sofiacutea Ruiz Miranda bull Puesto que ocupa Jefe del Departamento de Supervisioacuten de
Auditoria a Patrones bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 9 meses bull Funciones principales que desempentildea Apoyar vigilar y dar
seguimiento a los procesos establecidos dentro del marco legal y normativo del aacuterea de fiscalizacioacuten y que se cumplan bajo estos esquemas por los Departamentos de Auditoria a Patrones dependientes de las Subdelegaciones a fin de que se apliquen con oportunidad transparencia y honestidad logrando las metas programadas
bull Nombre Pablo Rodriacuteguez Martiacutenez bull Puesto que ocupa Jefe de Oficina Delegacional de Transportes
Terrestres bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 3 antildeos bull Funciones principales que desempentildea Vigilar supervisar y dar
seguimiento a los servicios otorgados a traveacutes de vehiacuteculos institucionales de acuerdo a los procesos establecidos Proporcionar y controlar el mantenimiento mediante procedimientos de gasto normativos con oportunidad y transparencia Actualizar asignaciones
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y resguardos de vehiacuteculos para dependencias Institucionales registro y capacitacioacuten de conductores
bull Nombre Ing Mauro Loacutepez Castillo bull Puesto que ocupa Liacuteder de Proyecto bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 1 antildeo bull Funciones principales que desempentildea Coordinacioacuten realizacioacuten
revisioacuten y optimizacioacuten de las actividades que se realizan para la entrega-recepcioacuten de bienes de consumo a las Unidades Meacutedico-Administrativas y Hospitalarias
4 INFORMES DEL LIDER DEL EQUIPO NombreLaura Sofiacutea Ruiz Miranda
Teleacutefono(444) 8120136 Ext 1125 y 1359
Fax(444) 8128848
Cuenta de correoLauraruizmimssgobmx
5 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION
51 Principal actividad bull Es una institucioacuten de seguridad social que otorgar a los
trabajadores y sus familiares la proteccioacuten suficiente y oportuna ante contingencias tales como la enfermedad la invalidez o la muerte en dinero y en especie asiacute como de bienestar social
52 Antecedentes relevantes de la institucioacuten
bull En diciembre de 1942 se envioacute a las Caacutemaras la iniciativa de Ley del Seguro Social se trataba de proteger a los trabajadores y asegurar su existencia su salario su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia contribuir al cumplimiento de un deber legal de compromisos exteriores y de promesas gubernamentales El Congreso aproboacute la iniciativa y el 19 de enero de 1943 nacioacute el Instituto Mexicano
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del Seguro Social con una composicioacuten tripartita para su gobierno integrado de manera igualitaria por representantes de los trabajadores de los patrones y del Gobierno Federal De inmediato comenzoacute a trabajar su Consejo Teacutecnico se pone en marcha formalmente el otorgamiento de servicios meacutedicos en todas las modalidades prescritas
bull Fueron tiempos de crecimiento en el periodo de 1964-1952 se fue consolidando en el Instituto un notable equipo socio meacutedico al tiempo que se ampliaban los servicios y el reacutegimen se extendiacutea a otras entidades federativas durante la administracioacuten 1952-1958 se busco asegurar el equilibrio financiero de la institucioacuten mediante la reorganizacioacuten administrativa el Centro Medico Nacional entro en funcionamiento en pleno y se ampliaron los servicios de prestaciones sociales por medio de teatros actividades deportivas y talleres Para 1964 ya se encontraban protegidos por el Seguro Social poco mas de 6 millones de mexicanos cifra que se incremento en 50 en el periodo comprendido entre 1964 y 1970
bull En 1973 se realizaron muacuteltiples e importantes adiciones a la Ley del Seguro Social que fueron aprobadas por el Congreso de la Unioacuten en marzo de 1973 asiacute mismo derivado de un profundo proceso de auto-examen en 1996 surgioacute la iniciativa de una nueva Ley del Seguro Social aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten en diciembre de 1996 En noviembre del 2000 y octubre de 2004 se efectuaron reformas a la misma
bull El IMSS es la institucioacuten de seguridad social maacutes grande de Ameacuterica Latina pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal elemento redistribuidor de la riqueza en Meacutexico es sin duda una de las instituciones maacutes queridas por los MEXICANOS
53 Estructura y Organigrama de la Institucioacuten Es la estructura Delegacional de donde se esta planteando la estrategia de anticorrupcioacuten asiacute mismo es una implantacioacuten a nivel Delegacional
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53 Usuarios de los servicios que ofrece la Institucioacuten bull Patrones bull Asegurados bull Pensionados bull Beneficiarios
54 Estrategiacutea anticorrupcioacuten dentro de la institucioacuten
En Diciembre del 2000 se creoacute la Comisioacuten Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten y junto con esta creacioacuten se disentildeo el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten En ese momento el Instituto Mexicano del Seguro Social identificoacute seleccionoacute y adapto los procesos susceptibles de corrupcioacuten
1 Adquisiciones de Bienes y Contratacioacuten de Servicios y de Obra Puacuteblica
2 Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
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3 Emisioacuten Certificacioacuten y Pago de Dictaacutemenes de Invalidez 4 Prestacioacuten del Servicio de Guarderiacuteas de Prestacioacuten Indirecta
Para estos procesos se dictaron indicadores y metas de resultado que permiten cuantificar el objetivo de cambio medir el avance y los resultados alcanzados asiacute como evaluar el nivel cumplimiento En este sentido como un mecanismo para transparentar la gestioacuten de la Institucioacuten se tomo el compromiso de publicar viacutea Internet las compras pasadas y futuras del IMSS los remates y subastas de los bienes embargados pro el Instituto y los meacutetodos pertinentes para acceder a estas compras como proveedor o a estas subastas como comprador En esta paacutegina electroacutenica se da a conocer tambieacuten la normatividad que regula cada caso y el status de cada proceso httptransparenciaimssgobmx Fuente Boletiacuten IMSS Informativo publicado en Noviembre de 2003 en el
portal de Internet del Instituto httpwwwimssgobmx en la ventana de la Coordinacioacuten de Atencioacuten y Orientacioacuten al Derechohabiente
A partir del 2003 dio inicio el programa de Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) y fue en el 2004 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decidioacute participar de manera comprometida con el objetivo central del programa por considerar que son sistemas de gestioacuten orientados a optimizar los traacutemites y servicios que ofrecen las instituciones puacuteblicas que impulsan una cultura de calidad en el servicio y establecen una mejora continua a partir de la opinioacuten ciudadana y que por lo tanto respondiacutean a los intereses de la Institucioacuten que desde tiempo atraacutes veniacutea desarrollando importantes liacuteneas estrateacutegicas orientadas a la mejora de la calidad del servicio La primera CCC que lanzoacute el IMSS fue la relativa al proceso de Inscripcioacuten Patronal y fue firmada en enero del 2004 Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Las Cartas Compromiso nos permiten Conocer la percepcioacuten de los patrones sujetos obligados y trabajadores sobre
o Trato del personal del IMSS o Procesos de Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
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o Medir la satisfaccioacuten del usuario o Conocer las aacutereas de oportunidad de los procesos y de
eacutesa manera proponer mejoras o Detectar la falta de informacioacuten sobre los traacutemites que
perciben los contribuyentes y establecer las mejoras en la calidad de atencioacuten en las subdelegaciones
Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Habiendo sido una experiencia exitosa que coadyuvoacute a la mejora de la gestioacuten interna con un impacto positivo en la percepcioacuten ciudadana sobre los servicios otorgados en el IMSS se decidioacute continuar con el programa para el 2005 extendiendo la cobertura de los traacutemites y servicios involucrados Se eligieron 5 traacutemites maacutes dentro de los procesos de la DIRSS con los cuaacuteles este 2006 se inicioacute con 7 CCC en fase de aseguramiento
o Inscripcioacuten Patronal o Dictamen de Contador Publico o Asignacioacuten de Numero de Seguridad Social o Aclaracioacuten Administrativa o Convenio de Pago en Plazos o Atencioacuten de Denuncias a Trabajadores yo Beneficiarios
por Afiliacioacuten Irregular o Registro de Beneficiario esposa(o) e hijos
Fuente Secretaria de la Funcioacuten Publica Metas presidenciales de buen Gobierno 2005 Pagina Internet wwwimssgobmx
56 Iniciativa para mejorar la gobernabilidad y el desempentildeo Institucional
En la paacutegina httptransparenciaimssgobmx se cuenta con la Carta de Derechos y Deberes Patronales la cual surge de la necesidad de fomentar la responsabilidad social y la comunicacioacuten entre los patrones trabajadores y el Instituto La carta constituye un coacutedigo de conducta y de corresponsabilidad entre el IMSS y los patrones Por una parte busca promover e incentivar entre los patrones el compromiso del IMSS para
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establecer una relacioacuten maacutes clara e informada con los patrones los trabajadores y sus familiares 57 Fuente Pagina Internet wwwimssgobmx
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DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
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que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
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SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
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SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
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Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
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SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
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SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
43
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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seguros especiales asiacute como la emisioacuten de liquidaciones su notificacioacuten y cobro de cuotas obrero patronales capitales constitutivos recargos moratorios actualizaciones gastos de ejecucioacuten y demaacutes ingresos
bull Establecer la coordinacioacuten con los servicios juriacutedicos para agilizar los traacutemites relativos a adeudos motivo de inconformidades juicios fiscales amparos huelgas sustituciones patronales y recursos de revocacioacuten al procedimiento administrativo de ejecucioacuten asiacute como a la substanciacioacuten de multas procedentes
bull Ordenar la praacutectica de visitas de auditoria visitas especificas censos de obra asiacute como la orientacioacuten y asistencia en los Programas de auto correccioacuten Patronal y que se desahoguen las acciones de fiscalizacioacuten
bull Nombre Laura Sofiacutea Ruiz Miranda bull Puesto que ocupa Jefe del Departamento de Supervisioacuten de
Auditoria a Patrones bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 9 meses bull Funciones principales que desempentildea Apoyar vigilar y dar
seguimiento a los procesos establecidos dentro del marco legal y normativo del aacuterea de fiscalizacioacuten y que se cumplan bajo estos esquemas por los Departamentos de Auditoria a Patrones dependientes de las Subdelegaciones a fin de que se apliquen con oportunidad transparencia y honestidad logrando las metas programadas
bull Nombre Pablo Rodriacuteguez Martiacutenez bull Puesto que ocupa Jefe de Oficina Delegacional de Transportes
Terrestres bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 3 antildeos bull Funciones principales que desempentildea Vigilar supervisar y dar
seguimiento a los servicios otorgados a traveacutes de vehiacuteculos institucionales de acuerdo a los procesos establecidos Proporcionar y controlar el mantenimiento mediante procedimientos de gasto normativos con oportunidad y transparencia Actualizar asignaciones
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y resguardos de vehiacuteculos para dependencias Institucionales registro y capacitacioacuten de conductores
bull Nombre Ing Mauro Loacutepez Castillo bull Puesto que ocupa Liacuteder de Proyecto bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 1 antildeo bull Funciones principales que desempentildea Coordinacioacuten realizacioacuten
revisioacuten y optimizacioacuten de las actividades que se realizan para la entrega-recepcioacuten de bienes de consumo a las Unidades Meacutedico-Administrativas y Hospitalarias
4 INFORMES DEL LIDER DEL EQUIPO NombreLaura Sofiacutea Ruiz Miranda
Teleacutefono(444) 8120136 Ext 1125 y 1359
Fax(444) 8128848
Cuenta de correoLauraruizmimssgobmx
5 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION
51 Principal actividad bull Es una institucioacuten de seguridad social que otorgar a los
trabajadores y sus familiares la proteccioacuten suficiente y oportuna ante contingencias tales como la enfermedad la invalidez o la muerte en dinero y en especie asiacute como de bienestar social
52 Antecedentes relevantes de la institucioacuten
bull En diciembre de 1942 se envioacute a las Caacutemaras la iniciativa de Ley del Seguro Social se trataba de proteger a los trabajadores y asegurar su existencia su salario su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia contribuir al cumplimiento de un deber legal de compromisos exteriores y de promesas gubernamentales El Congreso aproboacute la iniciativa y el 19 de enero de 1943 nacioacute el Instituto Mexicano
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del Seguro Social con una composicioacuten tripartita para su gobierno integrado de manera igualitaria por representantes de los trabajadores de los patrones y del Gobierno Federal De inmediato comenzoacute a trabajar su Consejo Teacutecnico se pone en marcha formalmente el otorgamiento de servicios meacutedicos en todas las modalidades prescritas
bull Fueron tiempos de crecimiento en el periodo de 1964-1952 se fue consolidando en el Instituto un notable equipo socio meacutedico al tiempo que se ampliaban los servicios y el reacutegimen se extendiacutea a otras entidades federativas durante la administracioacuten 1952-1958 se busco asegurar el equilibrio financiero de la institucioacuten mediante la reorganizacioacuten administrativa el Centro Medico Nacional entro en funcionamiento en pleno y se ampliaron los servicios de prestaciones sociales por medio de teatros actividades deportivas y talleres Para 1964 ya se encontraban protegidos por el Seguro Social poco mas de 6 millones de mexicanos cifra que se incremento en 50 en el periodo comprendido entre 1964 y 1970
bull En 1973 se realizaron muacuteltiples e importantes adiciones a la Ley del Seguro Social que fueron aprobadas por el Congreso de la Unioacuten en marzo de 1973 asiacute mismo derivado de un profundo proceso de auto-examen en 1996 surgioacute la iniciativa de una nueva Ley del Seguro Social aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten en diciembre de 1996 En noviembre del 2000 y octubre de 2004 se efectuaron reformas a la misma
bull El IMSS es la institucioacuten de seguridad social maacutes grande de Ameacuterica Latina pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal elemento redistribuidor de la riqueza en Meacutexico es sin duda una de las instituciones maacutes queridas por los MEXICANOS
53 Estructura y Organigrama de la Institucioacuten Es la estructura Delegacional de donde se esta planteando la estrategia de anticorrupcioacuten asiacute mismo es una implantacioacuten a nivel Delegacional
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53 Usuarios de los servicios que ofrece la Institucioacuten bull Patrones bull Asegurados bull Pensionados bull Beneficiarios
54 Estrategiacutea anticorrupcioacuten dentro de la institucioacuten
En Diciembre del 2000 se creoacute la Comisioacuten Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten y junto con esta creacioacuten se disentildeo el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten En ese momento el Instituto Mexicano del Seguro Social identificoacute seleccionoacute y adapto los procesos susceptibles de corrupcioacuten
1 Adquisiciones de Bienes y Contratacioacuten de Servicios y de Obra Puacuteblica
2 Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
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3 Emisioacuten Certificacioacuten y Pago de Dictaacutemenes de Invalidez 4 Prestacioacuten del Servicio de Guarderiacuteas de Prestacioacuten Indirecta
Para estos procesos se dictaron indicadores y metas de resultado que permiten cuantificar el objetivo de cambio medir el avance y los resultados alcanzados asiacute como evaluar el nivel cumplimiento En este sentido como un mecanismo para transparentar la gestioacuten de la Institucioacuten se tomo el compromiso de publicar viacutea Internet las compras pasadas y futuras del IMSS los remates y subastas de los bienes embargados pro el Instituto y los meacutetodos pertinentes para acceder a estas compras como proveedor o a estas subastas como comprador En esta paacutegina electroacutenica se da a conocer tambieacuten la normatividad que regula cada caso y el status de cada proceso httptransparenciaimssgobmx Fuente Boletiacuten IMSS Informativo publicado en Noviembre de 2003 en el
portal de Internet del Instituto httpwwwimssgobmx en la ventana de la Coordinacioacuten de Atencioacuten y Orientacioacuten al Derechohabiente
A partir del 2003 dio inicio el programa de Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) y fue en el 2004 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decidioacute participar de manera comprometida con el objetivo central del programa por considerar que son sistemas de gestioacuten orientados a optimizar los traacutemites y servicios que ofrecen las instituciones puacuteblicas que impulsan una cultura de calidad en el servicio y establecen una mejora continua a partir de la opinioacuten ciudadana y que por lo tanto respondiacutean a los intereses de la Institucioacuten que desde tiempo atraacutes veniacutea desarrollando importantes liacuteneas estrateacutegicas orientadas a la mejora de la calidad del servicio La primera CCC que lanzoacute el IMSS fue la relativa al proceso de Inscripcioacuten Patronal y fue firmada en enero del 2004 Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Las Cartas Compromiso nos permiten Conocer la percepcioacuten de los patrones sujetos obligados y trabajadores sobre
o Trato del personal del IMSS o Procesos de Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
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o Medir la satisfaccioacuten del usuario o Conocer las aacutereas de oportunidad de los procesos y de
eacutesa manera proponer mejoras o Detectar la falta de informacioacuten sobre los traacutemites que
perciben los contribuyentes y establecer las mejoras en la calidad de atencioacuten en las subdelegaciones
Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Habiendo sido una experiencia exitosa que coadyuvoacute a la mejora de la gestioacuten interna con un impacto positivo en la percepcioacuten ciudadana sobre los servicios otorgados en el IMSS se decidioacute continuar con el programa para el 2005 extendiendo la cobertura de los traacutemites y servicios involucrados Se eligieron 5 traacutemites maacutes dentro de los procesos de la DIRSS con los cuaacuteles este 2006 se inicioacute con 7 CCC en fase de aseguramiento
o Inscripcioacuten Patronal o Dictamen de Contador Publico o Asignacioacuten de Numero de Seguridad Social o Aclaracioacuten Administrativa o Convenio de Pago en Plazos o Atencioacuten de Denuncias a Trabajadores yo Beneficiarios
por Afiliacioacuten Irregular o Registro de Beneficiario esposa(o) e hijos
Fuente Secretaria de la Funcioacuten Publica Metas presidenciales de buen Gobierno 2005 Pagina Internet wwwimssgobmx
56 Iniciativa para mejorar la gobernabilidad y el desempentildeo Institucional
En la paacutegina httptransparenciaimssgobmx se cuenta con la Carta de Derechos y Deberes Patronales la cual surge de la necesidad de fomentar la responsabilidad social y la comunicacioacuten entre los patrones trabajadores y el Instituto La carta constituye un coacutedigo de conducta y de corresponsabilidad entre el IMSS y los patrones Por una parte busca promover e incentivar entre los patrones el compromiso del IMSS para
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establecer una relacioacuten maacutes clara e informada con los patrones los trabajadores y sus familiares 57 Fuente Pagina Internet wwwimssgobmx
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DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
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que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
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SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
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SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
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SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
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7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
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SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
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SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
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Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
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7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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y resguardos de vehiacuteculos para dependencias Institucionales registro y capacitacioacuten de conductores
bull Nombre Ing Mauro Loacutepez Castillo bull Puesto que ocupa Liacuteder de Proyecto bull Dependencia u organizacioacuten a la que pertenece Instituto
Mexicano del Seguro Social Delegacioacuten San Luiacutes Potosiacute bull Antiguumledad en el puesto 1 antildeo bull Funciones principales que desempentildea Coordinacioacuten realizacioacuten
revisioacuten y optimizacioacuten de las actividades que se realizan para la entrega-recepcioacuten de bienes de consumo a las Unidades Meacutedico-Administrativas y Hospitalarias
4 INFORMES DEL LIDER DEL EQUIPO NombreLaura Sofiacutea Ruiz Miranda
Teleacutefono(444) 8120136 Ext 1125 y 1359
Fax(444) 8128848
Cuenta de correoLauraruizmimssgobmx
5 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION
51 Principal actividad bull Es una institucioacuten de seguridad social que otorgar a los
trabajadores y sus familiares la proteccioacuten suficiente y oportuna ante contingencias tales como la enfermedad la invalidez o la muerte en dinero y en especie asiacute como de bienestar social
52 Antecedentes relevantes de la institucioacuten
bull En diciembre de 1942 se envioacute a las Caacutemaras la iniciativa de Ley del Seguro Social se trataba de proteger a los trabajadores y asegurar su existencia su salario su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia contribuir al cumplimiento de un deber legal de compromisos exteriores y de promesas gubernamentales El Congreso aproboacute la iniciativa y el 19 de enero de 1943 nacioacute el Instituto Mexicano
5
del Seguro Social con una composicioacuten tripartita para su gobierno integrado de manera igualitaria por representantes de los trabajadores de los patrones y del Gobierno Federal De inmediato comenzoacute a trabajar su Consejo Teacutecnico se pone en marcha formalmente el otorgamiento de servicios meacutedicos en todas las modalidades prescritas
bull Fueron tiempos de crecimiento en el periodo de 1964-1952 se fue consolidando en el Instituto un notable equipo socio meacutedico al tiempo que se ampliaban los servicios y el reacutegimen se extendiacutea a otras entidades federativas durante la administracioacuten 1952-1958 se busco asegurar el equilibrio financiero de la institucioacuten mediante la reorganizacioacuten administrativa el Centro Medico Nacional entro en funcionamiento en pleno y se ampliaron los servicios de prestaciones sociales por medio de teatros actividades deportivas y talleres Para 1964 ya se encontraban protegidos por el Seguro Social poco mas de 6 millones de mexicanos cifra que se incremento en 50 en el periodo comprendido entre 1964 y 1970
bull En 1973 se realizaron muacuteltiples e importantes adiciones a la Ley del Seguro Social que fueron aprobadas por el Congreso de la Unioacuten en marzo de 1973 asiacute mismo derivado de un profundo proceso de auto-examen en 1996 surgioacute la iniciativa de una nueva Ley del Seguro Social aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten en diciembre de 1996 En noviembre del 2000 y octubre de 2004 se efectuaron reformas a la misma
bull El IMSS es la institucioacuten de seguridad social maacutes grande de Ameacuterica Latina pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal elemento redistribuidor de la riqueza en Meacutexico es sin duda una de las instituciones maacutes queridas por los MEXICANOS
53 Estructura y Organigrama de la Institucioacuten Es la estructura Delegacional de donde se esta planteando la estrategia de anticorrupcioacuten asiacute mismo es una implantacioacuten a nivel Delegacional
6
53 Usuarios de los servicios que ofrece la Institucioacuten bull Patrones bull Asegurados bull Pensionados bull Beneficiarios
54 Estrategiacutea anticorrupcioacuten dentro de la institucioacuten
En Diciembre del 2000 se creoacute la Comisioacuten Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten y junto con esta creacioacuten se disentildeo el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten En ese momento el Instituto Mexicano del Seguro Social identificoacute seleccionoacute y adapto los procesos susceptibles de corrupcioacuten
1 Adquisiciones de Bienes y Contratacioacuten de Servicios y de Obra Puacuteblica
2 Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
7
3 Emisioacuten Certificacioacuten y Pago de Dictaacutemenes de Invalidez 4 Prestacioacuten del Servicio de Guarderiacuteas de Prestacioacuten Indirecta
Para estos procesos se dictaron indicadores y metas de resultado que permiten cuantificar el objetivo de cambio medir el avance y los resultados alcanzados asiacute como evaluar el nivel cumplimiento En este sentido como un mecanismo para transparentar la gestioacuten de la Institucioacuten se tomo el compromiso de publicar viacutea Internet las compras pasadas y futuras del IMSS los remates y subastas de los bienes embargados pro el Instituto y los meacutetodos pertinentes para acceder a estas compras como proveedor o a estas subastas como comprador En esta paacutegina electroacutenica se da a conocer tambieacuten la normatividad que regula cada caso y el status de cada proceso httptransparenciaimssgobmx Fuente Boletiacuten IMSS Informativo publicado en Noviembre de 2003 en el
portal de Internet del Instituto httpwwwimssgobmx en la ventana de la Coordinacioacuten de Atencioacuten y Orientacioacuten al Derechohabiente
A partir del 2003 dio inicio el programa de Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) y fue en el 2004 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decidioacute participar de manera comprometida con el objetivo central del programa por considerar que son sistemas de gestioacuten orientados a optimizar los traacutemites y servicios que ofrecen las instituciones puacuteblicas que impulsan una cultura de calidad en el servicio y establecen una mejora continua a partir de la opinioacuten ciudadana y que por lo tanto respondiacutean a los intereses de la Institucioacuten que desde tiempo atraacutes veniacutea desarrollando importantes liacuteneas estrateacutegicas orientadas a la mejora de la calidad del servicio La primera CCC que lanzoacute el IMSS fue la relativa al proceso de Inscripcioacuten Patronal y fue firmada en enero del 2004 Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Las Cartas Compromiso nos permiten Conocer la percepcioacuten de los patrones sujetos obligados y trabajadores sobre
o Trato del personal del IMSS o Procesos de Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
8
o Medir la satisfaccioacuten del usuario o Conocer las aacutereas de oportunidad de los procesos y de
eacutesa manera proponer mejoras o Detectar la falta de informacioacuten sobre los traacutemites que
perciben los contribuyentes y establecer las mejoras en la calidad de atencioacuten en las subdelegaciones
Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Habiendo sido una experiencia exitosa que coadyuvoacute a la mejora de la gestioacuten interna con un impacto positivo en la percepcioacuten ciudadana sobre los servicios otorgados en el IMSS se decidioacute continuar con el programa para el 2005 extendiendo la cobertura de los traacutemites y servicios involucrados Se eligieron 5 traacutemites maacutes dentro de los procesos de la DIRSS con los cuaacuteles este 2006 se inicioacute con 7 CCC en fase de aseguramiento
o Inscripcioacuten Patronal o Dictamen de Contador Publico o Asignacioacuten de Numero de Seguridad Social o Aclaracioacuten Administrativa o Convenio de Pago en Plazos o Atencioacuten de Denuncias a Trabajadores yo Beneficiarios
por Afiliacioacuten Irregular o Registro de Beneficiario esposa(o) e hijos
Fuente Secretaria de la Funcioacuten Publica Metas presidenciales de buen Gobierno 2005 Pagina Internet wwwimssgobmx
56 Iniciativa para mejorar la gobernabilidad y el desempentildeo Institucional
En la paacutegina httptransparenciaimssgobmx se cuenta con la Carta de Derechos y Deberes Patronales la cual surge de la necesidad de fomentar la responsabilidad social y la comunicacioacuten entre los patrones trabajadores y el Instituto La carta constituye un coacutedigo de conducta y de corresponsabilidad entre el IMSS y los patrones Por una parte busca promover e incentivar entre los patrones el compromiso del IMSS para
9
establecer una relacioacuten maacutes clara e informada con los patrones los trabajadores y sus familiares 57 Fuente Pagina Internet wwwimssgobmx
10
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DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
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que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
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SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
17
SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
21
SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
26
HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
27
AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
28
8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
29
ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
30
4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
31
SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
43
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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del Seguro Social con una composicioacuten tripartita para su gobierno integrado de manera igualitaria por representantes de los trabajadores de los patrones y del Gobierno Federal De inmediato comenzoacute a trabajar su Consejo Teacutecnico se pone en marcha formalmente el otorgamiento de servicios meacutedicos en todas las modalidades prescritas
bull Fueron tiempos de crecimiento en el periodo de 1964-1952 se fue consolidando en el Instituto un notable equipo socio meacutedico al tiempo que se ampliaban los servicios y el reacutegimen se extendiacutea a otras entidades federativas durante la administracioacuten 1952-1958 se busco asegurar el equilibrio financiero de la institucioacuten mediante la reorganizacioacuten administrativa el Centro Medico Nacional entro en funcionamiento en pleno y se ampliaron los servicios de prestaciones sociales por medio de teatros actividades deportivas y talleres Para 1964 ya se encontraban protegidos por el Seguro Social poco mas de 6 millones de mexicanos cifra que se incremento en 50 en el periodo comprendido entre 1964 y 1970
bull En 1973 se realizaron muacuteltiples e importantes adiciones a la Ley del Seguro Social que fueron aprobadas por el Congreso de la Unioacuten en marzo de 1973 asiacute mismo derivado de un profundo proceso de auto-examen en 1996 surgioacute la iniciativa de una nueva Ley del Seguro Social aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten en diciembre de 1996 En noviembre del 2000 y octubre de 2004 se efectuaron reformas a la misma
bull El IMSS es la institucioacuten de seguridad social maacutes grande de Ameacuterica Latina pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal elemento redistribuidor de la riqueza en Meacutexico es sin duda una de las instituciones maacutes queridas por los MEXICANOS
53 Estructura y Organigrama de la Institucioacuten Es la estructura Delegacional de donde se esta planteando la estrategia de anticorrupcioacuten asiacute mismo es una implantacioacuten a nivel Delegacional
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53 Usuarios de los servicios que ofrece la Institucioacuten bull Patrones bull Asegurados bull Pensionados bull Beneficiarios
54 Estrategiacutea anticorrupcioacuten dentro de la institucioacuten
En Diciembre del 2000 se creoacute la Comisioacuten Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten y junto con esta creacioacuten se disentildeo el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten En ese momento el Instituto Mexicano del Seguro Social identificoacute seleccionoacute y adapto los procesos susceptibles de corrupcioacuten
1 Adquisiciones de Bienes y Contratacioacuten de Servicios y de Obra Puacuteblica
2 Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
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3 Emisioacuten Certificacioacuten y Pago de Dictaacutemenes de Invalidez 4 Prestacioacuten del Servicio de Guarderiacuteas de Prestacioacuten Indirecta
Para estos procesos se dictaron indicadores y metas de resultado que permiten cuantificar el objetivo de cambio medir el avance y los resultados alcanzados asiacute como evaluar el nivel cumplimiento En este sentido como un mecanismo para transparentar la gestioacuten de la Institucioacuten se tomo el compromiso de publicar viacutea Internet las compras pasadas y futuras del IMSS los remates y subastas de los bienes embargados pro el Instituto y los meacutetodos pertinentes para acceder a estas compras como proveedor o a estas subastas como comprador En esta paacutegina electroacutenica se da a conocer tambieacuten la normatividad que regula cada caso y el status de cada proceso httptransparenciaimssgobmx Fuente Boletiacuten IMSS Informativo publicado en Noviembre de 2003 en el
portal de Internet del Instituto httpwwwimssgobmx en la ventana de la Coordinacioacuten de Atencioacuten y Orientacioacuten al Derechohabiente
A partir del 2003 dio inicio el programa de Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) y fue en el 2004 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decidioacute participar de manera comprometida con el objetivo central del programa por considerar que son sistemas de gestioacuten orientados a optimizar los traacutemites y servicios que ofrecen las instituciones puacuteblicas que impulsan una cultura de calidad en el servicio y establecen una mejora continua a partir de la opinioacuten ciudadana y que por lo tanto respondiacutean a los intereses de la Institucioacuten que desde tiempo atraacutes veniacutea desarrollando importantes liacuteneas estrateacutegicas orientadas a la mejora de la calidad del servicio La primera CCC que lanzoacute el IMSS fue la relativa al proceso de Inscripcioacuten Patronal y fue firmada en enero del 2004 Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Las Cartas Compromiso nos permiten Conocer la percepcioacuten de los patrones sujetos obligados y trabajadores sobre
o Trato del personal del IMSS o Procesos de Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
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o Medir la satisfaccioacuten del usuario o Conocer las aacutereas de oportunidad de los procesos y de
eacutesa manera proponer mejoras o Detectar la falta de informacioacuten sobre los traacutemites que
perciben los contribuyentes y establecer las mejoras en la calidad de atencioacuten en las subdelegaciones
Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Habiendo sido una experiencia exitosa que coadyuvoacute a la mejora de la gestioacuten interna con un impacto positivo en la percepcioacuten ciudadana sobre los servicios otorgados en el IMSS se decidioacute continuar con el programa para el 2005 extendiendo la cobertura de los traacutemites y servicios involucrados Se eligieron 5 traacutemites maacutes dentro de los procesos de la DIRSS con los cuaacuteles este 2006 se inicioacute con 7 CCC en fase de aseguramiento
o Inscripcioacuten Patronal o Dictamen de Contador Publico o Asignacioacuten de Numero de Seguridad Social o Aclaracioacuten Administrativa o Convenio de Pago en Plazos o Atencioacuten de Denuncias a Trabajadores yo Beneficiarios
por Afiliacioacuten Irregular o Registro de Beneficiario esposa(o) e hijos
Fuente Secretaria de la Funcioacuten Publica Metas presidenciales de buen Gobierno 2005 Pagina Internet wwwimssgobmx
56 Iniciativa para mejorar la gobernabilidad y el desempentildeo Institucional
En la paacutegina httptransparenciaimssgobmx se cuenta con la Carta de Derechos y Deberes Patronales la cual surge de la necesidad de fomentar la responsabilidad social y la comunicacioacuten entre los patrones trabajadores y el Instituto La carta constituye un coacutedigo de conducta y de corresponsabilidad entre el IMSS y los patrones Por una parte busca promover e incentivar entre los patrones el compromiso del IMSS para
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establecer una relacioacuten maacutes clara e informada con los patrones los trabajadores y sus familiares 57 Fuente Pagina Internet wwwimssgobmx
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DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
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que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
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SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
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SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
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Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
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SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
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7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
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SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
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SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
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Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
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7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
47
53 Usuarios de los servicios que ofrece la Institucioacuten bull Patrones bull Asegurados bull Pensionados bull Beneficiarios
54 Estrategiacutea anticorrupcioacuten dentro de la institucioacuten
En Diciembre del 2000 se creoacute la Comisioacuten Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten y junto con esta creacioacuten se disentildeo el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupcioacuten En ese momento el Instituto Mexicano del Seguro Social identificoacute seleccionoacute y adapto los procesos susceptibles de corrupcioacuten
1 Adquisiciones de Bienes y Contratacioacuten de Servicios y de Obra Puacuteblica
2 Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
7
3 Emisioacuten Certificacioacuten y Pago de Dictaacutemenes de Invalidez 4 Prestacioacuten del Servicio de Guarderiacuteas de Prestacioacuten Indirecta
Para estos procesos se dictaron indicadores y metas de resultado que permiten cuantificar el objetivo de cambio medir el avance y los resultados alcanzados asiacute como evaluar el nivel cumplimiento En este sentido como un mecanismo para transparentar la gestioacuten de la Institucioacuten se tomo el compromiso de publicar viacutea Internet las compras pasadas y futuras del IMSS los remates y subastas de los bienes embargados pro el Instituto y los meacutetodos pertinentes para acceder a estas compras como proveedor o a estas subastas como comprador En esta paacutegina electroacutenica se da a conocer tambieacuten la normatividad que regula cada caso y el status de cada proceso httptransparenciaimssgobmx Fuente Boletiacuten IMSS Informativo publicado en Noviembre de 2003 en el
portal de Internet del Instituto httpwwwimssgobmx en la ventana de la Coordinacioacuten de Atencioacuten y Orientacioacuten al Derechohabiente
A partir del 2003 dio inicio el programa de Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) y fue en el 2004 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decidioacute participar de manera comprometida con el objetivo central del programa por considerar que son sistemas de gestioacuten orientados a optimizar los traacutemites y servicios que ofrecen las instituciones puacuteblicas que impulsan una cultura de calidad en el servicio y establecen una mejora continua a partir de la opinioacuten ciudadana y que por lo tanto respondiacutean a los intereses de la Institucioacuten que desde tiempo atraacutes veniacutea desarrollando importantes liacuteneas estrateacutegicas orientadas a la mejora de la calidad del servicio La primera CCC que lanzoacute el IMSS fue la relativa al proceso de Inscripcioacuten Patronal y fue firmada en enero del 2004 Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Las Cartas Compromiso nos permiten Conocer la percepcioacuten de los patrones sujetos obligados y trabajadores sobre
o Trato del personal del IMSS o Procesos de Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
8
o Medir la satisfaccioacuten del usuario o Conocer las aacutereas de oportunidad de los procesos y de
eacutesa manera proponer mejoras o Detectar la falta de informacioacuten sobre los traacutemites que
perciben los contribuyentes y establecer las mejoras en la calidad de atencioacuten en las subdelegaciones
Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Habiendo sido una experiencia exitosa que coadyuvoacute a la mejora de la gestioacuten interna con un impacto positivo en la percepcioacuten ciudadana sobre los servicios otorgados en el IMSS se decidioacute continuar con el programa para el 2005 extendiendo la cobertura de los traacutemites y servicios involucrados Se eligieron 5 traacutemites maacutes dentro de los procesos de la DIRSS con los cuaacuteles este 2006 se inicioacute con 7 CCC en fase de aseguramiento
o Inscripcioacuten Patronal o Dictamen de Contador Publico o Asignacioacuten de Numero de Seguridad Social o Aclaracioacuten Administrativa o Convenio de Pago en Plazos o Atencioacuten de Denuncias a Trabajadores yo Beneficiarios
por Afiliacioacuten Irregular o Registro de Beneficiario esposa(o) e hijos
Fuente Secretaria de la Funcioacuten Publica Metas presidenciales de buen Gobierno 2005 Pagina Internet wwwimssgobmx
56 Iniciativa para mejorar la gobernabilidad y el desempentildeo Institucional
En la paacutegina httptransparenciaimssgobmx se cuenta con la Carta de Derechos y Deberes Patronales la cual surge de la necesidad de fomentar la responsabilidad social y la comunicacioacuten entre los patrones trabajadores y el Instituto La carta constituye un coacutedigo de conducta y de corresponsabilidad entre el IMSS y los patrones Por una parte busca promover e incentivar entre los patrones el compromiso del IMSS para
9
establecer una relacioacuten maacutes clara e informada con los patrones los trabajadores y sus familiares 57 Fuente Pagina Internet wwwimssgobmx
10
11
DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
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que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
16
SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
17
SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
21
SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
26
HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
27
AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
28
8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
29
ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
30
4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
41
Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
42
3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
43
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
44
bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
45
B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
47
3 Emisioacuten Certificacioacuten y Pago de Dictaacutemenes de Invalidez 4 Prestacioacuten del Servicio de Guarderiacuteas de Prestacioacuten Indirecta
Para estos procesos se dictaron indicadores y metas de resultado que permiten cuantificar el objetivo de cambio medir el avance y los resultados alcanzados asiacute como evaluar el nivel cumplimiento En este sentido como un mecanismo para transparentar la gestioacuten de la Institucioacuten se tomo el compromiso de publicar viacutea Internet las compras pasadas y futuras del IMSS los remates y subastas de los bienes embargados pro el Instituto y los meacutetodos pertinentes para acceder a estas compras como proveedor o a estas subastas como comprador En esta paacutegina electroacutenica se da a conocer tambieacuten la normatividad que regula cada caso y el status de cada proceso httptransparenciaimssgobmx Fuente Boletiacuten IMSS Informativo publicado en Noviembre de 2003 en el
portal de Internet del Instituto httpwwwimssgobmx en la ventana de la Coordinacioacuten de Atencioacuten y Orientacioacuten al Derechohabiente
A partir del 2003 dio inicio el programa de Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) y fue en el 2004 cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decidioacute participar de manera comprometida con el objetivo central del programa por considerar que son sistemas de gestioacuten orientados a optimizar los traacutemites y servicios que ofrecen las instituciones puacuteblicas que impulsan una cultura de calidad en el servicio y establecen una mejora continua a partir de la opinioacuten ciudadana y que por lo tanto respondiacutean a los intereses de la Institucioacuten que desde tiempo atraacutes veniacutea desarrollando importantes liacuteneas estrateacutegicas orientadas a la mejora de la calidad del servicio La primera CCC que lanzoacute el IMSS fue la relativa al proceso de Inscripcioacuten Patronal y fue firmada en enero del 2004 Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Las Cartas Compromiso nos permiten Conocer la percepcioacuten de los patrones sujetos obligados y trabajadores sobre
o Trato del personal del IMSS o Procesos de Incorporacioacuten Recaudacioacuten y Fiscalizacioacuten
8
o Medir la satisfaccioacuten del usuario o Conocer las aacutereas de oportunidad de los procesos y de
eacutesa manera proponer mejoras o Detectar la falta de informacioacuten sobre los traacutemites que
perciben los contribuyentes y establecer las mejoras en la calidad de atencioacuten en las subdelegaciones
Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Habiendo sido una experiencia exitosa que coadyuvoacute a la mejora de la gestioacuten interna con un impacto positivo en la percepcioacuten ciudadana sobre los servicios otorgados en el IMSS se decidioacute continuar con el programa para el 2005 extendiendo la cobertura de los traacutemites y servicios involucrados Se eligieron 5 traacutemites maacutes dentro de los procesos de la DIRSS con los cuaacuteles este 2006 se inicioacute con 7 CCC en fase de aseguramiento
o Inscripcioacuten Patronal o Dictamen de Contador Publico o Asignacioacuten de Numero de Seguridad Social o Aclaracioacuten Administrativa o Convenio de Pago en Plazos o Atencioacuten de Denuncias a Trabajadores yo Beneficiarios
por Afiliacioacuten Irregular o Registro de Beneficiario esposa(o) e hijos
Fuente Secretaria de la Funcioacuten Publica Metas presidenciales de buen Gobierno 2005 Pagina Internet wwwimssgobmx
56 Iniciativa para mejorar la gobernabilidad y el desempentildeo Institucional
En la paacutegina httptransparenciaimssgobmx se cuenta con la Carta de Derechos y Deberes Patronales la cual surge de la necesidad de fomentar la responsabilidad social y la comunicacioacuten entre los patrones trabajadores y el Instituto La carta constituye un coacutedigo de conducta y de corresponsabilidad entre el IMSS y los patrones Por una parte busca promover e incentivar entre los patrones el compromiso del IMSS para
9
establecer una relacioacuten maacutes clara e informada con los patrones los trabajadores y sus familiares 57 Fuente Pagina Internet wwwimssgobmx
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DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
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que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
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SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
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SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
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Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
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SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
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7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
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SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
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SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
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Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
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7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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o Medir la satisfaccioacuten del usuario o Conocer las aacutereas de oportunidad de los procesos y de
eacutesa manera proponer mejoras o Detectar la falta de informacioacuten sobre los traacutemites que
perciben los contribuyentes y establecer las mejoras en la calidad de atencioacuten en las subdelegaciones
Posteriormente se llevoacute a cabo la firma de la segunda CCC relativa al traacutemite de Dictamen de Contador Puacuteblico para efectos del Seguro Social Habiendo sido una experiencia exitosa que coadyuvoacute a la mejora de la gestioacuten interna con un impacto positivo en la percepcioacuten ciudadana sobre los servicios otorgados en el IMSS se decidioacute continuar con el programa para el 2005 extendiendo la cobertura de los traacutemites y servicios involucrados Se eligieron 5 traacutemites maacutes dentro de los procesos de la DIRSS con los cuaacuteles este 2006 se inicioacute con 7 CCC en fase de aseguramiento
o Inscripcioacuten Patronal o Dictamen de Contador Publico o Asignacioacuten de Numero de Seguridad Social o Aclaracioacuten Administrativa o Convenio de Pago en Plazos o Atencioacuten de Denuncias a Trabajadores yo Beneficiarios
por Afiliacioacuten Irregular o Registro de Beneficiario esposa(o) e hijos
Fuente Secretaria de la Funcioacuten Publica Metas presidenciales de buen Gobierno 2005 Pagina Internet wwwimssgobmx
56 Iniciativa para mejorar la gobernabilidad y el desempentildeo Institucional
En la paacutegina httptransparenciaimssgobmx se cuenta con la Carta de Derechos y Deberes Patronales la cual surge de la necesidad de fomentar la responsabilidad social y la comunicacioacuten entre los patrones trabajadores y el Instituto La carta constituye un coacutedigo de conducta y de corresponsabilidad entre el IMSS y los patrones Por una parte busca promover e incentivar entre los patrones el compromiso del IMSS para
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establecer una relacioacuten maacutes clara e informada con los patrones los trabajadores y sus familiares 57 Fuente Pagina Internet wwwimssgobmx
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DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
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que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
16
SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
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SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
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Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
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SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
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7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
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SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
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SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
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Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
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7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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establecer una relacioacuten maacutes clara e informada con los patrones los trabajadores y sus familiares 57 Fuente Pagina Internet wwwimssgobmx
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DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
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que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
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SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
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SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
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Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
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7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
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SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
27
AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
30
4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
43
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
45
B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
47
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DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
12
que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
13
pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
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SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
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SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
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Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
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SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
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7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
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SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
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SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
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Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
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7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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DIAGNOSTICO Fecha de elaboracioacuten 23 de Julio del 2006 Instrumento Utilizado Encuesta Aplicado Usuarios de la Subdelegacioacuten San Luis Potosiacute Oriente Con el fin de conocer la opinioacuten de nuestros usuarios y lo que requieren con la ayuda del programa del gobierno en cuanto a las Cartas Compromiso al ciudadano el cual fue evaluado por el Oacutergano Interno de control en el mes de Julio de este antildeo en curso se efectuoacute un prediagnostico el cual consistioacute en proporcionar un marco teoacuterico que sirvioacute de referencia para la aplicacioacuten praacutectica-metodologica y herramientas propuestas Con lo anterior se pudo identificar los factores de calidad que pueden definir a los servicios y analizar su situacioacuten actual con el fin de implementar acciones de mejora Se analizaron los diferentes tipos de usuarios que se manejan en cada uno de los servicios estrateacutegicos con el fin de determinar su grado de satisfaccioacuten asiacute como sus quejas y comentarios sobre el trato en esta unidad administrativa Se busco determinar un sistema que permita obtener informacioacuten acerca de las necesidades deseos y expectativas de los usuarios de los servicios tomando en cuenta los factores demograacuteficos sociales y econoacutemicos de los mismos como Instituto Se dio a la tarea de brindar cursos de sensibilizacioacuten a los trabajadores de la Unidad administrativa con el fin de de que se conociera por medio de los volantes del buzoacuten de sugerencias los comentarios y sugerencias oacute quejas de nuestros usuarios Darles a conocer el porque la implantacioacuten de un sistema que nos permita saber la manera de pensar ver hacer y ser de nuestros usuarios Informarles que es necesario ya que lo que recibe nuestro usuario no es suficiente o no es lo que quiere que existen quizaacutes personas de los mismos usuarios que por medio de su conocimiento estaacuten cobrando a los
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que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
16
SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
17
SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
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SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
21
SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
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SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
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7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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que no conocen el movimiento de los traacutemites administrativos de los servicios Se Informo al personal de la Unidad que se requiere de un cambio por medio de actitudes valores estados de aacutenimo todo ello basado en
bull Nuevas formas de ver de pensar y de creer llegar al actuar a traveacutes de instalar un sistema operativo que responda a los lineamientos pero que orientan la actuacioacuten de clientes y servidores
bull Paraacutemetros de medicioacuten bull Normatividad bull Procedimientos simples directos bull Simplificacioacuten 1 Transparencia y reglas claras 2 Liderazgo y responsabilidad compartidos
Quienes son los responsables de efectuar un plan anticorrupcioacuten bull Los que reciben los efectos bull Los que operan los procesos y entregan los productos o servicios bull Los que hacen que opere el sistema dentro del control hacen que se
implanten las modificaciones y proponen proyectos de mejora al sistema en cambios de capacitacioacuten y niveles de calidad para responder a las necesidades de los clientes oacute usuarios
bull Los que tienen el poder y la responsabilidad de introducir cambios mayores y apoyar los menores
bull Los que tienen la visioacuten de incorporar las propuestas de los cambios conceptuales del sistema
Esto recae sobre el staff directivo de cada una de las Unidades Meacutedico Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro social Por lo anterior nos dimos a la tarea de ver las caracteriacutesticas de los servicios que los hacen diferenciarse de los bienes y que son muy importantes a la hora de generar un sistema de Calidad
1 Un servicio es intangible- Esto inmediatamente lleva a prioridades asociadas los servicios no pueden ser almacenados los servicios no
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
16
SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
17
SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
21
SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
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SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
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7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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pueden ser demostrados con facilidad y a pesar de que son vendidos no existe necesariamente una transferencia de propiedad
2 Los servicios consisten en actos o interacciones son tiacutepicamente eventos sociales el control y la administracioacuten de dichos eventos requiere de herramientas y teacutecnicas especiales
3 La produccioacuten y consumo de un servicio Ambas acciones ocurren simultaacuteneamente no pueden mantenerse claramente separadas La produccioacuten debe de realizarse en el lugar de la accioacuten Como consecuencia no existe una diferencia clara entre la produccioacuten y la venta de un servicio
4 El cliente Es mucho maacutes que soacutelo eso es un participante en el proceso de produccioacuten Asiacute una organizacioacuten de servicios no soacutelo tiene que estar en contacto con el cliente e interactuar socialmente con eacutel es necesario ldquoadministrarlosrdquo como parte de la fuerza de la produccioacuten
Por ultimo definimos que el servicio es el trabajo realizado por otra persona
SUBDELEGACION ORIENTE
Fecha ___ de ________________ de 200__ INCORPORACION______ RECAUDACION_______FISCALIZACION ______ PENSIONES ______
Con el propoacutesito de mejorar la prestacioacuten del servicio y el ambiente de trabajo utilice este formato para hacer sus sugerencias y comentarios sobre aquello que usted considere conveniente se deba modificar o mejorar Su opinioacuten es muy importante Expreacutesela Comentario Sugerencia
DDEELLEEGGAACCIIOONN EESSTTAATTAALL EENN SSAANN LLUUIISS PPOOTTOOSSII
B U Z Oacute N D E C O M E N T A R I O S Y S U G E R E N C I A S O
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
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SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
16
SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
17
SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
21
SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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Aacuterea que le proporciono el servicio_____________________________________________________________ OPCIONAL Nombre Firma Teleacutefono Correo electroacutenico Con el fin de dar inicio y convocar al personal a participar en la implantacioacuten del sistema de encuestas se inicio por colocar buzones de sugerencias y comentarios en cada uno de los niveles de atencioacuten de la Unidad Administrativa subdelegacioacuten san Luis Potosiacute Oriente con el fin de saber el grado de participacioacuten de los usuarios de esta unidad asiacute mismo se llevaron a cabo talleres de participacioacuten para el personal directivo y operativo en donde se dio a conocer el proyecto de los estaacutendares de servicios que se han establecido para la atencioacuten a usuarios en cada uno de los procesos Asiacute mismo se dio difusioacuten al personal por medio de platicas en reuniones preseacutenciales a los usuarios y se manejaron spot que fueron enviados por nivel central los cuales son activados desde las 900 horas hasta las 1500 horas Lo anterior con el fin de que el usuario se de cuenta del proyecto que se esta iniciando La encuesta utilizada fue la siguiente De acuerdo al proceso de la encuesta y derivado de la difusioacuten de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado que arrojo la evaluacioacuten que aplicoacute el Oacutergano Interno de Control se presentan los siguientes resultados
15
SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
16
SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
17
SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
21
SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
47
SERVICIO CONVENIO DE PAGOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestRecibioacute su notificacioacuten de resolucioacuten antes de que transcurrieran 20 diacuteas haacutebiles
Si 270 80No 66 20Transparencia 2- Obtuvo la informacioacuten que necesitaba para iniciar su traacutemite por alguno de los medios de difusioacuten iquestcaacuterteles o folletos asesoria personal en la subdelegacioacuten pagina de Internet del IMSS o en el portal de servicios de calidad
SI 314 93NO 22 7 3 Cual fue el medio por el que obtuvo la informacioacuten que necesitaba
Carteles 5 2 Folletos 17 5 Asesoria personal en su Subdelegacioacuten 264 84Pagina de Internet del IMSS 28 9 Portal de servicios de calidad 0 0 4- iquestLa informacioacuten que recibioacute fue precisa y clara SI 290 92NO 24 8 Amabilidad 4- El Servidor puacuteblico que lo atendioacute iquestse dirigioacute a usted con respeto y disposicioacuten
SI 325 97NO 11 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten orientacioacuten datos de los creacuteditos adeudados y sus montos
16
SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
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SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
21
SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
29
ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
42
3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
43
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
44
bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
45
B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
47
SI 4 1 NO 332 99Comentarios El tramite es tardado 23 7 El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
19 6
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
21 6
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 23 7 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
163 49
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
18 5
Otro 15 4 Sin comentarios 54 16
17
SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
21
SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
26
HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
27
AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
29
ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
30
4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
31
SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
43
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
44
bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
45
B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
47
SERVICIO ACLARACION ADMINISTRATIVA ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestLa resolucioacuten a su uacuteltima aclaracioacuten administrativa se realzo en un maacuteximo de 20 diacuteas haacutebiles
Si 56 61No 36 39Transparencia 2- iquestLa informacioacuten necesaria y requisitos para realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa la encontroacute disponible en Internet carteles folletos asiacute como a traveacutes del personal de las ventanillas de la Subdelegacioacuten
SI 83 90NO 9 103 Cual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para tramitar su aclaracioacuten administrativa
Carteles 0 0 Folletos 4 5 Ventanilla subdelegacional 68 82Pagina de Internet del IMSS 10 12Portal de servicios de calidad 1 1 4- iquestLa informacioacuten que se le proporcionoacute fue clara y precisa
SI 72 87NO 11 13Honestidad 4- Le solicitaron alguna gratificacioacuten para proporcionarle informacioacuten oacute asesoria acerca de la forma de realizar su traacutemite de aclaracioacuten administrativa
SI 0 0 NO 92 100
18
Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
19 21
Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
21
SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
26
HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
27
AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
44
bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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Comentarios El tramite es tardado 14 15El Traacutemite es complicado y se pide muchos requisitos documentos
12 13
Se necesita capacitar mejor al personal que atiende en ventanilla
16 17
Se necesita maacutes personal para atender ventanilla 8 9 Quede satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida
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Reconocimiento al trabajo del por mejorar la calidad del servicio
3 3
Otro 10 11Sin comentarios 10 11
19
SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
20
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
21
SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
26
HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
27
AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
28
8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
29
ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
30
4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
31
SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
41
Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
42
3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
43
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
44
bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
45
B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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SERVICIO REGISTRO DE BENEFICIARIOS ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestDe la unidad medica lo enviaron a la subdelegacioacuten a verificar su vigencia para poder registra a sus beneficiarios
Si 31 6 No 453 942- iquestLogro el registro de sus beneficiarios el mismo diacutea en que hizo su solicitud
SI 482 96NO 2 4 3- iquestLe dieron el formato de registro de beneficiarios SAV 002
SI 442 92NO 40 8 4- iquestPor queacute razoacuten no obtuvo su registro el mismo diacutea en que hizo la solicitud
No hubo personal que lo atendiera 0 0 Habiacutea demasiada gente esperando 2 100
Confiabilidad 5- El nombre y NSS fueron registrados sin errores en el formato de constancia de registro de acuerdo a sus documentos probatorios
SI 430 97NO 14 3 Transparencia 6- iquestLa informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS o de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la unidad medica
SI 453 94NO 31 6
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7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
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SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
26
HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
27
AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
28
8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
29
ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
30
4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
31
SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
42
3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
43
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
44
bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
45
B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
47
7- iquestCual fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten necesaria y requisitos para registrar a sus beneficiarios
Pagina de Internet IMSS 21 5 Pagina de COFEMER 2 0 Consulta telefoacutenica 26 6 Personal de la unidad medica 404 89Honestidad 8- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar el registro de sus beneficiarios
SI 0 0 NO 484 100
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SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
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SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
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Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
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7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
42
3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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SERVICIO ASIGNACION DE NUacuteMERO DE SEGURIDAD SOCIAL ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- iquestEl personal del IMSS recibioacute su documentacioacuten le asigno su NSS y le entrego el formato llamado AFIL 02 en un plazo de maacuteximo de dos horas a partir de que llego a la ventanilla
Si 538 99No 1 1 Accesibilidad 2-iquest La informacioacuten para la realizacioacuten de este traacutemite la obtuvo por la paacutegina de Internet del IMSS de COFEMER consulta telefoacutenica o directamente por el personal de la subdelegacioacuten
SI 427 79NO 112 213- iquestCuaacutel fue el medio por el que conocioacute la informacioacuten nec4esaria y requisitos para tramitar su NSS
Pagina de Internet 83 19Pagina de COFEMER 16 4 Consulta telefoacutenica 150 35Personal de la Sudelegacioacuten 178 42Amabilidad 4- El Trabajador del Instituto que lo atendioacute lo tratoacute con amabilidad y cortesiacutea
SI 523 97NO 16 3 Honestidad 5- Le solicitaron dinero o alguna gratificacioacuten al momento de solicitar su NSS
SI 1 1 NO 538 99
22
SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
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7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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SERVICIO DENUNCIAS DE TRABAJADOR ESTAacuteNDAR No
DE REGISTROS
Oportunidad 1- De acuerdo a la fecha marcada en el oficio de notificacioacuten de su denuncia iquest El IMSS inicioacute la investigacioacuten de su denuncia en el transcurso de las tres semanas siguientes (15 diacuteas haacutebiles ) posteriores a la fecha que puso su denuncia
Si 33 75No 11 25Amabilidad 4- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestFue respetuoso y amable con usted
SI 42 95NO 2 5 Honestidad 5- El personal del IMSS que lo atendioacute iquestle solicitoacute dinero o alguna gratificacioacuten para agilizar el traacutemite o condicionarle l servicio
SI 1 1 NO 43 99Comentarios El tramite es tardado 7 16No le ha resuelto su denuncia y tampoco ha recibido informacioacuten alguna
7 16
El IMSS quedo en llamarle telefoacutenicamente para informarle del avance de su caso y no lo hizo
3 7
No se respeta el anonimato del denunciante 3 2 El patroacuten no lleno el formato ST-1 0 0 Piensa que su patroacuten soborna al encargado del IMSS 1 2 La atencioacuten es insatisfactoria 0 0 Reconocimiento al trabajo del IMSS por mejorar la calidad en el servicio
1 2
Quedo satisfecho con la atencioacuten y la informacioacuten recibida en el servicio
20 45
23
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
42
3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
43
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
44
bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
45
B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
47
Otro 2 5 Sin comentarios 2 5
24
7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
25
72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
26
HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
27
AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
28
8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
29
ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
30
4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
31
SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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7- Anaacutelisis breve de los problemas yo aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten
71 Asigne prioridad a cada uno de los problema encontrados
Aacuterea Transparencia Honestidad Amabilidad Denuncias del trabajador
0 1 5+
Convenio de Pagos
7 4+ 3
Aclaracioacuten Administrativa
10 0 0
Registro de Beneficiarios
6 0 0
Asignacioacuten de NSS
21+ 1 3
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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72 Tomando como base la foacutermula que define la estrategia de anticorrupcioacuten (AC=I+D+R+S) analice de forma concisa coacutemo cada factor de la foacutermula se manifiesta en cada problema o aacuterea vulnerable detectada
TRANSPARENCIA (De acuerdo al listado de instrumentos de Integridad del GAP) 1-Asignacioacuten de nuacutemeros I - SISTEMAS DE INFORMACION Talleres participativos con los usuarios D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Simplificacioacuten de traacutemites y premio anual a funcionarios que se destacaron en la lucha anticorrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Foro con empresarios y profesionales auditores S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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HONESTIDAD 2- Convenio de pagos I - SISTEMAS DE INFORMACION Como funciona la organizacioacuten D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Ley de proteccioacuten al funcionario que denuncia la corrupcioacuten R-RENDICION DE CUENTAS Manifestacioacuten de bienes de funcionarios S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Oficina de participacioacuten ciudadana
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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AMABILIDAD 3- Denuncias del Trabajador I - SISTEMAS DE INFORMACION Sobre los servicios y traacutemites D- CONTROL DE DISCRECIONALIDAD Oficina de quejas y reclamos R-RENDICION DE CUENTAS Mejorar y divulgar los sistemas de rendicioacuten de cuentas intergubernamental S- FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL Capacitacioacuten a los ciudadanos en el so de la informacioacuten sobre la institucioacuten
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
42
3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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8- DESCRIPCION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Disentildeo e implementacioacuten de estrategias anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya establecida de transparencia Derechos humanos y gubernamentales para el abatimiento de los problemas claves en las aacutereas vulnerables detectadas
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
32
un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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ETAPA III ELABORACION DE ESTRAEGIA 9- DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COacuteMO SE DISENtildeARIA Y EJECUTARIA UN PROGRAMA PARA RESOLVER EL PROBLEMA IDENTIFICADO 91 PREPARAR DOS ENCUESTAS
1 ENCUESTA ENFOCADA A LA POBLACION EN GENERAL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestExiste informacioacuten visible de los servicios que presta la Unidad Administrativa (carteles folletos triacutepticos etc) SI NO Comentarios 2- iquestExiste informacioacuten especifica del servicio como horario del servicio servicios gratuitos donde realizarlo que hacer si no cumplimos etc Medios utilizados SI NO Comentarios 3- iquestLa persona que lo atiende se identifica con gaffete de identificacioacuten SI NO Comentarios
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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4- Se identifican fiacutesicamente los medios para presentar quejas o sugerencias moacutedulos de atencioacuten buzones papeletas formatos etc iquestQueacute medios se utilizan SI NO Comentarios 5- iquestEsta Usted enterado de los resultados de estas encuestas SI NO Comentarios
2 ENCUESTA ENFOCADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI SUBDELEGACION SLP ORIENTE
Marque con una X la respuesta correcta 1- iquestConoce claramente los derechos y obligaciones emergentes del cargo que desempentildea SI NO 2- iquestConoce los programas gubernamentales de evaluacioacuten que se llevan a cabo en la unidad administrativa SI NO 3- iquestConoce los estaacutendares de medicioacuten del servicio que otorga SI NO 4- iquestSe le ha brindado capacitacioacuten continua acerca del servicio que desempentildea
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SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
33
94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
43
ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
45
B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
47
SI NO 5- iquestConoce la pagina del IMSS donde se encuentra los resultados de los indicadores de cada uno de los servicios SI NO 92 IDENTIFICAR LAS ACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y COMO LAS LLEVARIA A CABO Una de las herramientas claves que se tiene que tener muy en cuenta en una institucioacuten
bull Es contar con una Informacioacuten clara y transparente de cada uno de los servicios que se prestan en las unidades uno de los puntos importantes que se detectaron en el anaacutelisis de las encuestas fue la falta de informacioacuten hacia los usuarios de los servicios que se prestan aun y cuando se tienen paginas de Internet disponibles para el conocimiento de todos los servicios que se prestan en la Institucioacuten o para las quejas y comentarios oacute sugerencias que se tengan acerca de los servicios lo anterior se puede resolver con maacutes difusioacuten de las paacuteginas del IMSS
bull Existe insuficiente informacioacuten en leyes normas y control del ejercicio de la funcioacuten puacuteblica por lo que se recomienda maacutes supervisioacuten por parte de las autoridades competentes lo cual asegurariacutea que las leyes se apliquen de acuerdo a lo estipulado y se cumpla con las mismas por el personal directivo y operativo Por la falta de sanciones existen escasez o ausencia de mecanismos de rendicioacuten de cuentas a contraloriacuteas a foros de empresarios y puacuteblicos manifestacioacuten de bienes de funcionarios
bull Falta mucha capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten por lo que se recomienda implementar mecanismos participativos en poliacuteticas puacuteblicas relacionadas a la misioacuten de la institucioacuten formar una oficina de participacioacuten ciudadana
La forma con la cual la Institucioacuten puede llegar a abatir estos problemas en estas aacutereas es con encuestas formatos de sugerencias y comentarios oacute quejas con los cuales se puede saber el sentir de los ciudadanos daacutendoles
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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un seguimiento continuo a los comentarios y sugerencias asiacute como informar a los usuarios sobre el resultado de sus quejas oacute sugerencias 93 DISENtildeAR LAS REFORMAS Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y considero que en cualquier otra institucioacuten gubernamental a la fecha ya se estaacuten implantando las nuevas leyes de transparencias de Derechos humanos y las de gobernabilidad como las cartas compromiso al ciudadano asiacute mismo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social se han desarrollado programas de implantacioacuten de Sistemas de Gestioacuten de Calidad en ISO 90012000 y la Certificacioacuten de Unidades Medico Hospitalarias ante el Consejo General de Salubridad dando un seguimiento continuo por medio de evaluaciones semestrales por parte de la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad y anuales por parte de auditores en calidad del Consejo General de Salubridad Sin embargo lo que se necesita es dar el seguimiento a los cursos de capacitacioacuten que se estaacuten otorgando que son la actualizacioacuten a toda la nueva normatividad de transparencia Derechos Humanos y gubernamental Dentro de los 3 problemas maacutes relevantes que se detectaron esta el de la transparencia por la falta de informacioacuten a los ciudadanos de los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social asiacute mismo el dar a conocer los derechos de los usuarios los cuales en la actualidad ya se estaacuten difundiendo Dentro de la pagina del IMSS y de los servicios de calidad se encuentran estos folletos e informacioacuten disponible para todos los usuarios tambieacuten se encuentran los resultados de las evaluaciones que ha efectuado el Oacutergano Interno de Control de las Cartas Compromiso al Ciudadano y el resultado de los informes que se enviacutean mes con mes a nivel central el cual es difundido por medio de la paacutegina del IMSS Lo uacutenico que falta es la supervisioacuten y difusioacuten por parte del personal de las aacutereas asiacute como sanciones maacutes estrictas a los directivos de las unidades que no cumplan con lo estipulado ya que la normatividad es muy clara y el compromiso es de los liacutederes de las unidades Meacutedico-Administrativas
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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94 DEFINIR LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD La estrategia que se propone como equipo de trabajo para abatir estos problemas es
bull Capacitacioacuten al personal directivo y operativo en periodos diarios continuos de media hora diaria
bull Difusioacuten a los usuarios por medio de triacutepticos carteles folletos spot talleres participativos con los usuarios y funcionarios dar a conocer las paginas del IMSS y la de calidad en los servicios asiacute como el funcionamiento de la Institucioacuten
bull Supervisioacuten constante de los procesos y difusioacuten de los resultados de indicadores al personal interno como externo
95 IDENTIFICAR FUERZAS Y LIMITANTES A) ASPECTOS QUE AYUDAN AL PROYECTO A QUE FUNCIONE
bull Un programa de gobierno que esta implantado y que es
monitoreado desde nivel central con fincamiento de responsabilidad por parte del Oacutergano Interno de Control este es las Cartas Compromiso al Ciudadano
bull La creacioacuten a partir del antildeo pasado de un Departamento de Transparencia el cual ha iniciado una serie de supervisiones con seguimiento en cuanto a la aplicacioacuten de la misma ley
bull Un programa de certificacioacuten en la Norma ISO 90012000 lo cual nos ayudariacutea a estandarizar procesos y a dar seguimiento a los resultados de los indicadores asiacute como la evaluacioacuten de las normas oficiales mexicanas a las unidades medico-hospitalarias
B) ASPECTOS QUE DIFICULTARIAN LA PUESTA EN MARCHA DEL
PROYECTO bull La actitud del personal falta motivacioacuten existe mucha resistencia a
nuevas reformas en los sistemas de trabajo bull La falta de participacioacuten del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social en cuanto a la sensibilizacioacuten del personal y a la falta de pertenencia al mismo
34
bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
35
No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
36
98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
38
99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
39
conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
42
3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
44
bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
46
contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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bull La falta de reconocimiento de los valores institucionales que no son tomados en cuenta aun y cuando se ha brindado capacitacioacuten al personal directivo el cual tiene la encomienda de reproducir la informacioacuten al personal operativo
96 MEDIR EL IMPACTO Para poder medir el impacto es necesario llevar a cabo una matriz de anaacutelisis de datos en el cual se muestre la tendencia del resultado de los indicadores y poder ver el impacto de la aplicacioacuten de las fases del proyecto El resultado de los indicadores se deberaacute de difundir mensualmente con el fin de que todo el personal tanto directivo como operativo se entere de los resultados y puedan proponer propuestas de mejora Atributos Nivel de
Aprobacioacuten Estaacutendar
Estaacutendar deseado
Porcentaje de clientes complacidos
Accioacuten
Transparencia
925gt85
70lt 95
Conocimiento del servicio
88 Modificar
Honestidad 95gt 90 90lt 100
No aplica 89 Modificar
Amabilidad 100gt 95
100 100 90 Mantener
97 DEFINIR INDICADORES DE MONITOREO INDICADORES No De diacuteas en que se efectuoacute el traacutemite = x 100 Diacuteas estaacutendar de otorgamiento No De volantes con quejas o comentarios negativos = x 100
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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No De volantes con comentarios positivos No de cursos de capacitacioacuten otorgados x 100 No De cursos programados
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
37
Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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98 PROPUESTAS DE VINCULACION DEL PROYECTO CON LA SOCIEDAD
bull El primer objetivo especiacutefico y la estrategia que se propone es la capacitacioacuten a los ciudadanos en el uso de la informacioacuten sobre la institucioacuten asiacute como facilitar y estimular el trabajo de las contraloriacuteas ciudadana
bull Los grupos de intereacutes o audiencias clave A) Consejo General de Salubridad esta participando con la participacioacuten
de grupos organizados que llevan a cabo evaluaciones a las unidades Meacutedico-Hospitalarias con el programa del aval ciudadano
B) Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute dentro de esta Delegacioacuten y en esta Ciudad se cuenta con un convenio de participacioacuten en cursos de motivacioacuten al personal del Instituto asiacute como de desarrollo directivo
C) Canacintra cuenta con un programa del premio estatal de calidad en el cual participan todas las empresas de la industria instituciones medicas etc
D) Grupo Organizado de Comisioacuten Federal de Electricidad se llevan a cabo reuniones con representacioacuten sindical de esta Empresas con el de proponer acciones de mejora a los procesos meacutedico-administrativa
E) Grupos colegiados de Contadores Puacuteblicos se han ofrecido foros de audicioacuten para el conocimiento de la Ley del Seguro Social y sus reformas fiscales
F) Foros con empresarios gerentes de empresas sobre reformas fiscales y acuerdos de convenios
Se cuenta con reuniones bajo una agenda de trabajo de difunden las mejores practicas entre las instituciones con el fin de mantener una retroinformacioacuten de actividades HERRAMIENTAS Y ACCIONES DE MEJORA
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
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CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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Dar seguimiento a las agendas de trabajo que se tienen programadas por las diferentes instituciones en relacioacuten con el Instituto elaborar foros de discusioacuten en forma perioacutedica Y continuar con los cursos de capacitacioacuten en sensibilizacioacuten a todo el personal
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
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CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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99 PREPARAR EL CALENDARIO DEL PROYECTO 2006 ACTIVIDAD EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
CAPACITACION
X X X X X X X X X X X X
DIFUSION A USUARIOS
X X X X X X X X X X X X
SUPERVISIONES
X X X X X X X X X X X X
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Problema Benefici
a Perjudica
Acciones iquestQuieacutenes actuacutean
Resultados Esperados
iquestCon que se recursos se cuenta
Falta de Informacioacuten
Asegurados del IMSS
Patrones
Difusioacuten de la informacioacuten relevante al servicio
El personal de la Unidad Administrativa
Que todos los usuarios se den de alta por medio de Internet
Con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
Mal trato por falta del personal de la unidad
A todos los usuarios
La imagen institucional
Capacitacioacuten seguimiento a los comentarios y sugerencias de manera
El personal directivo de la unidad administrativa
Un cambio de actitud de todo el personal asiacute como
Se cuenta con los recursos tecnoloacutegicos necesarios
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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conjunta con el SNTSS
un sentido de pertenencia del mismo
Falta de aplicacioacuten de valores por parte el personal de la unidad administrativa
A todos los usuarios del IMSS
La imagen institucional
Difusioacuten de los 15 valores institucionales que se implementaron en el IMSS
Personal de la Coordinacioacuten de calidad y normatividad
Cambio de actitud de todo el personal
Se cuenta con los recursos necesarios
El personal responsable es el staff directivo de la Unidad Administrativa asiacute como la fecha de inicio fue desde el mes de Enero se lleva un avance del 68 en capacitacioacuten y se pretende terminar en el mes de diciembre para dar inicio a la implantacioacuten de los procedimientos de calidad para la certificacioacuten de la unidad en ISO 90012000 El oacutergano Interno de Control tiene programadas visitas para la evaluacioacuten de las cartas compromiso al ciudadano en forma semestral de los cuales se difundiraacuten los resultados en la pagina de calidad de servicios se ha agregado una nueva carta compromiso con la cual se suman 8 que es la de inscripcioacuten patronal por Internet Se han formado bases de datos de directivos por medio de diplomados de directivos llevados a cabo en el Tecnoloacutegico de Monterrey Campus San Luis Potosiacute Asiacute mismo se han llevado a cabo cursos de Auditores en Calidad con los cuales pueden evaluar en forma cruzada las unidades Meacutedico Administrativas A la fecha se tienen certificadas en ISO 90012000 la Coordinacioacuten Delegacional de Calidad y Normatividad el Oacutergano Interno de Control y se esta trabajando con las Subdelegaciones para que se puedan certificar en multisitios esto es las 133 subdelegaciones a nivel nacional al mismo
40
tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
45
B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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tiempo estandarizando procesos lo cual ayudariacutea a los usuario de todo el paiacutes actualmente por medio de Internet de monitorean a nivel nacional los resultados de evaluaciones que se efectuacutean de los cursos de la 5s que son de organizacioacuten y clasificacioacuten dentro de las aacutereas de trabajo Se han efectuado cursos a nivel nacional del personal de las subdelegaciones en el Instituto Interamericano de estudios Superiores de Auditor Liacuteder en calidad y en seis sigma con lo cual se puede llevar a cabo reingenieriacutea de procesos Otro apoyo importantiacutesimo es el premio IMSS de Calidad en el cual se esta trabajando desde el antildeo de 1999 y del cual algunas unidades del paiacutes han pasado al premio Nacional de Calidad 910 EXPLIQUE LA POTENCIAL REPLICABILIDAD DE LAS SOLUCIONES PARA OTRAS INSTITUCIONES A la fecha en la Ciudad de San Luis Potosiacute Instituciones como el hospital Central han efectuado Bechmarking a los procesos de mejora del Instituto Mexicano del Seguro Social Asiacute mismo el personal ha efectuado cursos en otras instituciones o ha dado a conocer sus mejores praacutecticas en foros como en salubridad con el programa del Aval Ciudadano 911 CONSIDERACIONES PESUPUESTALES En este proyecto no es necesario recursos financieros ya que estos fueron ya tomados en cuenta en cada uno de los proyectos que se estaacuten trabajando dentro de la Delegacioacuten por lo que corresponde a la Subdelegaciones esta en proceso de remodelacioacuten en las cuales se cuenta a con un modulo que se le denomina Morai esta disentildeado para la atencioacuten a los usuarios los cuales se les proporcionara citas y los usuarios seraacuten atendidos en moacutedulos de atencioacuten especializada asiacute mismo e han dotado de computadoras impresoras cantildeones scanner se esta habilitando un aula para los cursos en forma diaria
CEDULA RESUMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL
Nombre del proyecto Integrantes del equipo
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
42
3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
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Disentildeo e implementacioacuten de estrategias CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ A anticorrupcioacuten que coadyuve a la ley ya ING MAURO LOPEZ CASTILLO establecida de transparencia LAUA SOFIA RUIZ MIRANDA Derechos humanos y Gubernamentales PABLO RODRIGUEZ MARTINEZ Descripcioacuten breve del proyecto Se implementa un sistema para abatir la corrupcioacuten con estrategias que ayuden a la Ley ya Establecida de Transparencia Ley de Derechos Humanos y las Leyes Gubernamentales emitidas por nivel central para la mejora de la imagen institucional Fecha 4 de Agosto del 2006
IMPACTO PRESUPUESTAL 1- DOCUMENTACION COSTOS 11 Honorarios profesionales $ 0 12 Impresioacuten $ 0 13 Fotocopiado $ 0 14 Edicioacuten $ 0 15 Encuadernacioacuten $ 0 16 Otros $ 0 TOTAL DOCUMENTACION $ 0 2- CAPACITACION COSTOS 21 Honorarios profesionales $ 0 22 Elaboracioacuten de materiales $ 0 23 Renta de Instalaciones $ 0 24 Otros $ 0 TOTAL CAPACITACION $ 0
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
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3- TECNOLOGIA COSTOS 31 Adquisicioacuten de Hardware $ 0 32 Licencias de software $ 0 33 Honorarios profesionales $ 0 34 Otros $ 0 TOTAL TECNOLOGIA $ 0 4- COMUNICACIOacuteN Y DIFUSION COSTOS 41 Publicidad en medios $ 0 42 Poacutesters $ 0 43 Folletos $ 0 44 Spots de radio $ 0 45 Otros $ 0 TOTAL COMUNICACION Y DIFUSION $ 0 5- VARIOS COSTOS 51 $ 0 52 $ 0 53 $ 0 54 $ 0 TOTAL DE VARIOS $ 0
TOTAL DE RUBROS LAURA SOFIA RUIZ M CP CONCEPCION HERNANDEZ A LIC ALEJANDRO ZAVALA M Jefe de Equipo Vo Bo Comiteacute de Evaluacioacuten Delegado Estatal
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
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ETAPA IV INTEGRACION DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES CONCLUSIONES
A) PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES QUE OBTIENEN DEL DIPLOMADO GAP INSTITUCIONAL
El diplomado de gobierno abierto y participativo tiene un gran contenido en todos sus modulos es una gran oportunidad de implantar estrategias que se han aplicado en otros paiacuteses en contra de la corrupcioacuten la manera como este estructurado y disentildeado no ayudo a tomar una conciencia de todos los tipos de corrupcioacuten que se pueden observan en todos los niveles de las empresas de cualquier tipo Las estrategias que se mencionan de reduccioacuten de la corrupcioacuten en el tema numero 1 se puede observar de manera holistica con el fin de que se pueda aplicar a cualquier empresa El cuadro que se marco en el material didaacutectico de coacutemo lograr u buen gobierno tomando en cuenta
bull La voluntad politica y liderazgo de l gobierno y la sociedad civil
bull Por medio de un diaacutegnostico para identificar aacutereas maacutes vulnerables
bull La elaboracioacuten de un plan de accioacuten bull La implementacioacuten del plan de accioacuten bull El monitoreo y la evaluacioacuten del plan de accioacuten bull Y tomar en cuenta las reformas institucionales y
sostenibilidad Estos son puntos que se pueden utilizar de manera ciacuteclica para llevar a cabo cualquier proyecto encaminado al abatimiento de la corrupcioacuten En el modulo dos nos dio la oportunidad de ver diferentes tipos de herramientas que se pueden utilizar para determinar los resultados de un diagnostico y localizar aacutereas vulnerables a la corrupcioacuten los factores que caracterizan las fases para detectar aacutereas de corrupcioacuten que son
bull INFORMACION Y TRANSPARENCIA bull DISCRECIONALIDAD ARBITRARIA bull MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
bull Paginas de Internet del IMSS wwwimssgobmx bull Pagina de Intranet httpintranetimssgobmx bull Pagina del imss httpcsubdelelimssgobmx5s bull Pagina del imss httpemisorimssgobmx
CP MARIA CONCEPCION HERNANDEZ AHUMADA EQUIPO No 12 Altbg0148
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bull PARTICIPACION CIUDADANA Que son el conjunto de praacutecticas de gestioacuten condiciones y formas de funcionamiento de una institucioacuten que facilitan el abuso de un cargo para el beneficio personal en detrimento del patrimonio puacuteblico Es importante mencionar que las ligas a paginas de Internet que fueron colocadas en todo el modulo educativo son de un gran apoyo para llevar a cabo el diplomado por el contenido temaacutetico casos de estudio y el apoyo incondicional de los asesores oacute tutores Es nuevo meacutetodo de cursos es una de la maneras maacutes raacutepidas de conocer nuevas estrategias utilizadas en diferentes paiacuteses de mundo es importante destacar que es un sistema maacutes raacutepido econoacutemico accesible praacutectico ya que se puede efectuar desde la oficina a la hora que uno tenga el tiempo disponible o sin sujetarse a un horario dentro de la modernidad de la tecnologiacutea es una muy buena opcioacuten sobre todo para las Empresas como el Instituto Mexicano del Seguro Social El plan de accioacuten que se efectuoacute para este diplomado como proyecto representa un conjunto de lineamientos sobre poliacutetica programas y proyectos que guian la intervencioacuten para iniciar un proceso de reforma institucional en el ente gubernamental Es difiacutecil iniciar las reformas en todas las dependencias de la Institucioacuten y de forma simultaacutenea es por ello que en este caso se selecciona un Unidad Administrativa como base en el diagnostico ademaacutes de que en esta unidad ya se incluyen el abatimiento de los problemas de gobernabilidad y desempentildeo institucional que incentivan las praacutecticas de corrupcioacuten Agradezco al Sentildeor delegado Lic Alejandro Zavala Moreno Delegado Estatal en San Luis Potosiacute por la oportunidad que se me brindo al participar en este Diplomado el cual significa un avance importantiacutesimo para el conocimiento de herramientas para el cargo que actualmente desempentildeo Gracias y Felicidades a la Institucioacuten Tecnoloacutegico de Estudios Superiores de Monterrey por la calidad de este diplomado Y por uacuteltimo gracias al tutor de este equipo Emilio Aacutengel Moran Saacutenchez por todo su apoyo brindado a los largo del Diplomado
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
bull EL ABC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- De la Procuraduriacutea General de la Republica Fiscalia Especializada para la Atencioacuten de los Delitos Electorales
bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
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B) LAS PRINCIPALES CONSLUSIONES Y REFLEXIONES DEL PROYECTO DE EQUIPO El proyecto que se planteoacute en el Desarrollo de este Diplomado formo parte de un proyecto que se esta llevando a cabo a nivel nacional en la Unidades Administrativas de las subdelegaciones de todo el paiacutes dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que desde el antildeo de 2004 se empezoacute a trabajar con el proyecto de la implantacioacuten del sistema de Gestioacuten de Calidad ISO 90012000 aunado a una reestructura de procesos operativos la cual a la fecha auacuten no se concluye dentro de este proyecto como se menciona a los largo del desarrollo del proyecto estaacuten Cartas Compromiso al Ciudadano la implantacioacuten de la nueva Ley de Transparencia la implantacioacuten de los Valores de conducta Institucionales la implantacioacuten de la Ley de derechos Humanos a los que se suman 12 procedimientos de calidad los cuales ayudaraacuten al mantenimiento control de un sistema de calidad que ayude a mejorar la imagen institucional Es importante destacar que a esto se le sumo una reforma estructural que en algunas Subdelegaciones del paiacutes ya se inicioacute en lo que respecta al proyecto en comento la subdelegacioacuten se concluye en el mes de Enero y se esta en la etapa de capacitacioacuten al personal Por lo que este curso seraacute difundido entre los miembros del STAFF DIRECTIVO con el fin de que lo reproduzcan entre el personal operativo a su digno cargo para que en consecuencia todo el personal de esta subdelegacioacuten pueda participar implantando estrategias de anticorrupcioacuten en la Unidad Administrativa o dar mantenimiento a las que ya se encuentran implantadas Los comentarios y sugerencias que se reciben en esta unidad se les atienden respuesta en forma inmediata y se ven cada semana las estrategias que se manejaron para las aacutereas vulnerables no son faacuteciles de detectar a ciencia cierta ya que son la Honestidad la amabilidad y la transparencia Sin embargo considero que con encuestas maacutes frecuentes entre los usuarios y los cursos de sensibilizacioacuten entre el personal muy pronto
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contaremos con un diagnostico con resultados favorables para esta Unidad Con lo anterior se tiene contemplado una imagen diferente por parte de los usuarios hacia el Instituto Mexicano del seguro social BIBLIOGRAFIA
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bull LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS- Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 13 de Marzo del 2002
bull LEY FEDERAL DE TRNASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMCIOacuteN PUBLICA GUBERNAMENTAL- Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacioacuten el 11 de Junio del 2002
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