INSTITUTO NACIONAL SALUD DEL NIÑO-MINSA PLAN ESTRATEGICO ... · PDF file“aÑo de la integraciÓn nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad” instituto nacional salud del

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

INSTITUTO NACIONAL SALUD DEL NIÑO-MINSA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2009-2011

EVALUACION ANUAL 2011

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO-INSN

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“La sonrisa de un niño sano es el reflejo de la esperanza de un mejor país”

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-MINSA

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ÍNDICE

Introducción Capítulo I: Resumen Ejecutivo 5 Capítulo II: Principales normas que incidieron en el desempeño institucional y 8 cambios en la estructura organizativa. Capítulo III: Resultados de los indicadores de medición de desempeño a nivel de 11 objetivos estratégicos institucionales, objetivos estratégicos específicos y acciones permanentes. Capítulo IV: Actividades y proyectos más importantes, producto/ servicios 25 brindados, cobertura de atención, recursos programados y ejecutados en miles de nuevos soles, grado de ejecución. Capitulo V: Programa Multianual de Inversión Pública. 28 Capítulo VI: Recursos programados y ejecutados (en miles de nuevos soles) a nivel de objetivos estratégico institucional, y objetivos estratégico especifico. 32

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INTRODUCCIÓN

El siguiente documento de gestión tiene como finalidad cumplir los lineamientos y objetivos de las políticas públicas de salud consensuadas en el Acuerdo Nacional y el Plan Nacional Concertado de Salud, asumiendo el roll que debe tener el Instituto Nacional de Salud del Niño en su calidad de referente nacional en la atención especializada pediátrica. Es por ello se hace necesario la evaluación del PEI, en el periodo 2011, con la finalidad de encauzar las prioridades del instituto a los referidos lineamientos. Cabe resaltar que El PEI del Instituto Nacional de Salud del Niño fue aprobado con R.D. Nº 436-DG-INSN-2009 el 29 mayo del 2009 El objetivo de este trabajo es evaluar correctamente durante el periodo 2011, el cumplimiento del los Objetivos Estratégicos Institucionales, específicos y acciones permanentes de acuerdo a la formulación del PEI 2009-2011, a efectos de coordinar y articular por parte de nuestra institución acciones en beneficio de la población infantil y adolescente. El Plan Estratégico Institucional (PEI) se constituye en una herramienta para la planificación y el diseño de las diferentes intervenciones acordes a las necesidades y problemas prioritarios de salud en la población infantil y adolescente, así como la correcta orientación de los recursos financieros que permitan alcanzar la mejora de la calidad de atención, la eficiencia en las acciones y en la aplicación del gasto. La metodología de evaluación del PEI se ha realizado en base a los aportes de diferentes documentos de gestión, como la Directiva Nº 001-2005-EF/68.01 para el Seguimiento y Evaluación de Planes Estratégicos Sectoriales y Planes Estratégicos.

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CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

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El siguiente documento aborda los resultados alcanzados por las principales acciones que se correlacionan con los Objetivos Estratégicos 2009-2011, que se detallan a continuación:

1. Contribuir con la reducción de la mortalidad neonatal y la reducción de la desnutrición crónica. 2. Contribuir con la reducción de la morbimortalidad de enfermedades presentadas en la población infantil y adolescente. 3. Contribuir al desarrollo tecnológico del país mediante la realización de investigaciones científicas y docencia en pediatría. 4. Contribuir al desarrollo tecnológico del país mediante la formulación de propuestas de normas para la salud. 5. Fortalecer la generación de mayores recursos económicos 6. Fortalecer la oferta de los servicios que brinda el Instituto. 7. Fortalecer el desarrollo de la gestión administrativa del Instituto y el desarrollo de los recursos humanos del sector.

A nivel de las acciones permanentes (51 Actividades Operativas) se ha logrado un grado alcance total en el año 2011 del 80% lo que se puede considerar un indicador aceptable. El Indicador es menor al del 2010 que fue del 82%. Se debe mejorar las metas de las siguientes acciones permanentes durante el año 2011.

Brindar Atenciones especializadas en hospitalización de neonatos

Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas.

Brindar atención a niños con Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones.

Realizar exámenes especializados en Banco de Sangre, Órganos y Tejidos.

Elevar el nivel de competencias de los recursos humanos del Instituto.

A Nivel de los Objetivos Estratégicos (7 Indicadores Estratégicos) se ha logrado a un avance del 80% lo que refleja un resultado aceptable. Dicha meta ha sido mayor a la alcanzada en el 2010 cuyo alcance fue del 79%. Los Objetivos e indicadores que tuvieron un porcentaje aceptable durante el año 2011 fueron:

Contribuir con la reducción de la morbimortalidad de enfermedades presentadas en la población infantil y adolescente. (Atendidos)

Contribuir al desarrollo tecnológico del país mediante la realización de investigaciones científicas y docencia en pediatría. (Proyectos de investigación presentados).

Contribuir al desarrollo tecnológico del país mediante la formulación de propuestas de normas para la salud. (Informe anual de normas actualizadas).

Fortalecer la generación de mayores recursos económicos. (Informe anual económico)

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Los Objetivos e indicadores que tienen que ser mejorados en el transcurso del 2012 son:

Contribuir con la reducción de la mortalidad neonatal y la reducción de la desnutrición crónica. (Tasa de Mortalidad Neonatal).

Fortalecer el desarrollo de la gestión administrativa del Instituto y el desarrollo de los recursos humanos del sector. (Personas capacitadas).

El documento en el capítulo III, señala el sustento por el cual algunas acciones permanentes (Actividades Operativas) no han podido llegar a la meta programada para el año 2011. El capítulo IV señala el desarrollo durante el 2011 de las principales metas estratégicas Brindar Atenciones especializadas en hospitalización de neonatos; Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas y Brindar atención a niños con Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones; así como de las 3 metas estratégicas nuevas que son: Niño protegido; Persona atendida con infecciones de Trasmisión sexual y VIH y Persona diagnosticada que accede a diagnostico y control de TBC.

En lo que se refiere al desarrollo de los proyectos de inversión en este documento, se hace un diagnostico de los proyectos aprobados, viables y ejecución, se menciona cuales son las principales desviaciones y problemas, así como las propuestas de solución. En lo que respecta a los recursos económicos de los ingresos y egresos del ejercicio presupuestal 2011 se realiza un informe, en la que se incluye las exoneraciones económicas realizadas por Servicio Social y las transferencias realizadas por el pliego SIS, a su vez se hace un comparativo de lo programado y ejecutado en el presupuesto 2010-2011.Se toma en consideración que lo recaudado en el 2011 es mayor a lo del 2010, así mismo el gasto del 2011 fue mayor al 2010 según detalla informe.

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CAPITULO II

PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

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a) Ley N° 26842: Ley General de Salud y su reglamento aprobado con D.S. Nº016- 2002-SA. b) Ley N° 27657: Ley del Ministerio de Salud y su Reglamento aprobado DS N° 013- 2002-SA. c) Ley Nº 27658- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado d) Ley Nº 27444- Ley del Procedimientos Administrativo General. e) Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Administración Pública. f) Ley Nº 27783-Ley de Bases de la Descentralización. g) Ley Nº27669-Ley del Trabajo de la Enfermera y su reglamento aprobado con D.S. Nº004-2002-SA. h) Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. i) Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011. j) Ley Nº 27853-Ley del Trabajo de la Obstetriz y su reglamento aprobado por D.S.Nº004-2003-SA. k) Ley Nº28456- Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico y su reglamento aprobado por D.S Nº012-2008-SA l) Ley Nº 29344 Ley Marco de Aseguramiento Universal y su Reglamento aprobado con D.S. Nº008-2010-SA. m) Ley Nº 29456-Ley de los Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. n) Ley de Control de Insumos Químicos y productos Fiscalizados Nº 28305 y su Reglamento D.S. Nº 084-2006-PCM. o) Decreto Legislativo Nº559, que aprueba la Ley del Trabajo Médico y su reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nº024-2001-SA. p) Decreto Legislativo Nº 276-Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. q) Decreto Supremo Nº 005-90-PCM-Reglamento de la ley de Bases de la Carrera Administrativa. r) Decreto Supremo Nº017-2006-SA, que apueba el Reglamento de Ensayos clínicos en el Perú. s) Decreto Supremo Nº043-2006-PCM que aprueba los Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones-ROF por parte de las entidades de la Administración Pública. t) Decreto Supremo Nº013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de apoyo. u) Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM que aprueba lineamientos para la elaboración y Aprobación de los cuadros para asignación de personal en las entidades públicas. v) D.S. Nº 013-2009-SA y modificatorias, Aprueba Texto Único de Procedimientos Administrativos correspondiente al Ministerio de Salud y sus Órganos Desconcentrados. w) D.S. Nº 025-2010-PCM, Aprobación de la Política Nacional de Simplificación Administrativa. x) D.S. Nº 064-2010-PCM, que aprueba la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los TUPAS de las Entidades Públicas. y) D.S. Nº 007-2011-PCM, que aprueba la metodología de simplificación administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. z) Resolución Ministerial Nº546-2011/MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud Nº021-MINSA/DGSP V. 03 Norma Técnica de Salud“ Categorías de Establecimientos del Sector Salud” aa) Resolución Ministerial Nº603-2006-SA/DM que aprueba la Directiva Nº007-MINSA/ OGPP V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional y sus modificatorias. bb) Resolución Ministerial 027-2011/MINSA que aprueba el documento técnico “ Lineamientos para la organización de los Institutos Especializados”.

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cc) Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública R.M. Nº003-2011- EF/68.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. dd) Resolución Ministerial Nº 769-2005-SA/DM que aprueba el Cuadro para la Asignación de Personal del Instituto Nacional de Salud del Niño, reordenado mediante Resolución Directoral Nº 180-DG-INSN-2011. ee) Resolución Ministerial Nº 738-2008-INSN-DG-OP que aprueba el Reglamento Interno de Trabajo del INSN ff) R.M N°589-2007/MINSA: Aprueba el Plan Nacional Concertado de Salud. gg) R.M N°083-2010/MINSA Aprueban el TUO del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud del Niño. hh) Resolución de la Contraloría General Nº459-2008-CG que aprueba el Reglamento de los Órganos de Control Institucional. ii) R.D N° 757-DG-INSN -2008: Aprueba Plan de Gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño para el periodo 2008-2011. jj) R.D N° 684-DG-INSN-2010: Aprueba el Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Salud del Niño para el año fiscal 2011. kk) R.D Nº 466-DG-INSN-2011 Aprobar la Reprogramación del Plan Operativo del Instituto Nacional de Salud del Niño para el año 2011. ll) R.D. Nº 727-DG-INSN-2011, Aprueba el Plan Operativo del Instituto Nacional de Salud del Niño para el año fiscal 2012. mm) R.D Nº 481-DG-INSN-2011 Plan Anual de Contrataciones 2011 aprobado. nn) R.D Nº 657-DG-INSN-2012 Aprobar el Manual de Procedimientos Administrativos del TUPA del INSN. oo) R.D Nº 085-2011-INSN-DG-OP Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal. pp) R.D Nº 436-DG-INSN-2009 Aprobar el Plan Estratégico Institucional para los años 2009-2011 del Instituto Nacional de Salud del Niño. qq) R.D Nº674-DG-INSN-2011 Aprobar el Plan Estratégico Institucional del Instituto Nacional de Salud del Niño para los años 2012-2016. rr) Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios R.M. Nº 489- 2005/MINSA. ss) Norma Técnica de la Historia Clínica de los Establecimientos de Salud del Sector Público y Privado R.M. Nº 579-2006/MINSA. tt) Normas Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud R.M. Nº 751- 2004/MINSA. uu) Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia R.M. Nº 386- 2006/MINSA vv) Directiva Administrativa Nº110-2007-MINSA/DGSP-V.01 “Directiva Administrativa para la Implementación de Flujogramas de Procesos de Atención de Afiliados del Seguro Integral de Salud en los Establecimientos del Ministerio de Salud”. ww) Manual de Buenas Prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos y afines R.M N° 585-99-SA/DM. xx) Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos – Quirúrgicos R.M. 1753-2002-SA/DM y sus modificatorias. yy) Norma Técnica de Salud “Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria para los Establecimientos del Sector Salud” R.M. Nº 552-2007/MINSA zz) Criterio mínimos de la Lista de Chequeo de Cirugía Segura R.M. Nº 533- 2008/MINSA. aaa) Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología NT Nº 030- MINSA/DGSP V.01 bbb) Directiva Técnica "Guía Metodológica de Determinación de Costos de Servicios de Salud" R.M. Nº 704-2006/MINSA ccc) R.M.N° 912-2006/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa Nº 099- MINSA/OGEI-V.01 "Directiva administrativa para el mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Computo y Comunicaciones del Ministerio de Salud" ddd) Directivas emitidas por el INEI sobre recomendaciones técnicas para la organización y Gestión de los servicios Informáticos para la Administración Pública Directiva N° 010-95-INEI/SJI.

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eee) Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional R.J N° 335-90-INAP/DNA. fff) Reglamento de las Donaciones del INSN R.D. Nº 068-2009-INSN-DG-OP. ggg) Normas para el Control de Bienes Patrimoniales del INSN. R.D. Nº 541 - DG - INSN-2008. hhh) Prioridades Nacionales de Investigación en Salud - R.M. N° 220-2010/MINSA. iii) Lineamientos para la organización de los Institutos Especializados – R.M. Nº 027-2011/MINSA jjj) Bases para la celebración de convenios docente entre el Ministerio de Salud, gobiernos regionales y las universidades con facultades y escuelas de ciencias de la salud - R.S Nº 032-2005-SA y anexo. kkk) Directiva Nº 005-2002-SA – Procedimiento para aprobación de Convenios de Colaboración - Resolución Ministerial Nº 1954- 2002-SA/DM. lll) Modelo de Convenio Marco de Cooperación Docente Asistencial entre el MINSA, el Gobierno regional y las Universidades - R.M. Nº 945- 2005/MINSA. mmm) Creación del Sistema Nacional de Articulación de Docencia – Servicio e Investigación en Pre grado de Salud – D.S. Nº 021- 2005-SA nnn) Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité nacional de Pregrado de Salud - R.M. Nº 600-2006/MINSA ooo) Normas Básicas del Sistema Nacional de Residentado Médico - D.S. Nº 008- 1988-SA

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CAPITULO III

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICION DE DESEMPEÑO A NIVEL DE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS y

ACCIONES PERMANENTES.

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En marco de la evaluación de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (7) y Objetivos Estratégicos Específicos (12), que describimos a continuación en el siguiente cuadro (Matriz Nº 2 Articulación Estratégica). Se observa que la totalidad de los indicadores son evaluados por las Unidades responsables de acuerdo al detalle que se muestra en el cuadro adjunto: (Matriz Nº1 Objetivos Estratégicos 2009-2011)

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A Nivel de los Objetivos Estratégicos se ha llegado a un alcance del 80%, lo que refleja un grado de alcance aceptable, siendo los siguientes indicadores los que se deben mejorar en el presente año:

Procesos de adquisición ejecutados.

Tasa de mortalidad neonatal

Personas capacitadas

Cabe resaltar que el alcance del 2011 (80%), ha sido mayor a la del 2010 (79%).

A nivel de las acciones permanentes se ha logrado un grado alcance total del 80% lo cual señala aceptable, siendo necesario mejorar las siguientes acciones permanentes:

Brindar Atenciones especializadas en hospitalización de neonatos

Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas.

Brindar atención a niños con Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones.

Realizar exámenes especializados en Banco de Sangre, Órganos y Tejidos.

Elevar el nivel de competencias de los recursos humanos del Instituto.

A continuación se hará un diagnostico de los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y Acciones permanentes de año 2011. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1

El indicador del OEI 1 (Contribuir con la reducción de la mortalidad neonatal y la reducción de la desnutrición crónica) se denomina tasa de mortalidad neonatal y ha obtenido un grado de cumplimiento del 20% (2011) respecto al valor esperado al 2011, esto debido a que la tasa de pacientes con severas complicaciones ha ido en aumento. Aumentando el nivel de prematuros y neonatos con malformaciones, siendo muy difícil evitar un desenlace fatal dado el cuadro clínico que presentan.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 1 Incrementar la atención integral a neonatos.

En dicho objetivo específico se ha alcanzado un valor de 88.25% con respecto a lo programado en el 2011, debido a que muchos de los neonatos atendidos llegan con serias complicaciones, sean prematuros o con malformaciones, prolongando su estancia en el Instituto. Todo ello conlleva a la disminución de la meta.

Objetivo Estratégico Específico OEE 2 Atención integral a niños y adolescentes

en IRA y EDA Existen 02 acciones permanentes

denominadas:

Brindar atención a niños con diarreas complicadas.

Brindar atención a niños con infecciones respiratorias agudas con complicaciones.

Para el primero se ha logrado un alcance del 49% (Brindar atención a niños con

diarreas complicadas), debido a la disminución de pacientes con EDAS en la institución, esto se ha producido por una mejor cobertura en consultas externas, además de las adecuadas medidas preventivas impartidas por la institución entre las que están el lavado de manos.

El adecuado uso del sistema referencia y contrareferencia permite que solo se atienda casos con complicaciones.

En el segundo caso, se ha logrado un alcance del 60% (Brindar atención a niños con infecciones respiratorias agudas con complicaciones), esto debido a la disminución producida por un mejor manejo de las enfermedades respiratoria durante el presente año, además por efecto de las campañas preventivas.

En resumen entre ambas acciones permanentes se ha logrado un alcance del 54,5%

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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2

El indicador del OEI 2 (Contribuir con la reducción de la morbimortalidad de enfermedades presentadas en la población infantil y adolescente) denominado pacientes atendidos, logró alcanzar un grado de cumplimiento del 100% (2011) con respecto a la meta del 2011, esto debido a la demanda creciente que tiene el Instituto por ser centro de atención especializado para niños y adolescentes en el país.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 3 Desarrollar actividades especializadas para la recuperación de la salud de niños y adolescentes. Se ha logrado un alcance del 94.28%, siendo las acciones permanentes de mayor logro las siguientes: Brindar atención especializada en cuidados Intensivos; Brindar atención especializada en medicina física y rehabilitación; Brindar atención integral de salud del niño. Objetivo Estratégico Específico OEE 4 Desarrollar actividades de apoyo al diagnostico y procedimientos especializados que permitan la recuperación de la salud de niños y adolescentes. Se logró un alcance del 98.125%, debido al adecuado desarrollo de las siguientes acciones permanentes: Desarrollar exámenes especializados en anatomía patológica; Desarrollar exámenes especializados en diagnóstico por imágenes; Brindar

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servicios de farmacia; Realizar exámenes especializados en laboratorio; Brindar apoyo al Ciudadano, a la Familia y al Discapacitado; Brindar raciones alimenticias para enfermos.


El indicador del OEI 3 (Contribuir al desarrollo tecnológico del país mediante la realización de investigaciones científicas y docencia en pediatría) denominado proyectos de investigación presentados, tiene un cumplimiento del 100% (2011) con respecto a la meta a alcanzar en el 2011.

Objetivo Estratégico Específico OEE 5 Desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al mejoramiento de la salud de la población infantil. Se ha logrado un alcance mayor al 100%, lo cual es adecuado, siendo la acción permanente con mayor relevancia el desarrollar investigaciones científicas, así como publicar el resultado de investigaciones científicas en medios especializados.


El indicador del OEI 4 (Contribuir al desarrollo tecnológico del país mediante la formulación de propuestas de normas para la salud) denominado informe anual de normas actualizadas tiene un grado de avance del 100% (2010)

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Objetivo Estratégico Específico OEE 6 Desarrollar propuestas de guías y procedimientos de atención para todos los niveles de atención Se logró un alcance del 100%, siendo la acción permanente de mayor relevancia el Informe de desarrollo y actualizaciones de normas de las patologías más frecuentes, este informe es entregado por cada una de las Direcciones Ejecutivas.


El indicador del OEI 5 (fortalecer la generación de mayores recursos económicos) denominado Informe anual económico), denominado Informe anual económico ha logrado un alcance del 100%, esto se evidencia por la presentación del Informe Anual Económico.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 7 Incrementar la producción y venta de servicios de mayor demanda. Se ha logrado tener un alcance del 78% siendo la acción permanente de mayor prevalencia: Producción de apósitos.


El indicador del OEI 6 (Fortalecer la oferta de los servicios que brinda el instituto) denominado Procesos de Adquisición ejecutados, ha logrado un alcance del 77% (2011) respecto a la meta propuesta para el 2011.Esto debido a que se han realizado 67 de los 73 procesos.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 8. Fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica y el sistema de escucha al usuario. Se logró cumplir el 100%, debido al adecuado accionar de las siguientes acciones permanentes: Vigilar y controlar las infecciones intrahospitalarias y Determinar grado de satisfacción del usuario externo. Objetivo Estratégico Específico OEE 9. Fortalecer el equipamiento e infraestructura del Instituto. Se logró un alcance del 97%, debido a la acciones permanentes adecuadas tales como: Realizar mantenimiento preventivo y Reparación de Maquinaria y Equipo; Ejecutar proyectos de inversión Viables; Desarrollar y ejecutar proyectos de modernización de sistemas informáticos; Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de infraestructura; Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos médicos y Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos informáticos Objetivo Estratégico Específico OEE 10. Mejorar los servicios de apoyo. Se logró alcanzar el 100%, debido al adecuado desarrollo de la acción permanente: Brindar servicios de apoyo.

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El indicador del OEI 7 (Fortalecer el desarrollo de la gestión administrativa del Instituto y el desarrollo de los recursos humanos del sector) denominado Personas capacitadas, ha logrado un alcance del 61% (2011) con respecto a la meta alcanzar.

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Objetivo Estratégico Específico OEE 11 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación. Se logro un alcance del 87%, debido al adecuado desarrollo de las siguientes acciones permanentes: Ejecutar y cumplir con la programación de residentado, pasantías a profesionales del sector salud y Gestionar y/o renovar convenios específicos con universidades. Objetivo Estratégico Específico OEE 12 Evaluar la gestión administrativa.

Se logró un alcance del 100% debido a las adecuadas acciones permanentes tales como: Evaluar periódicamente la Gestión Administrativa; Desarrollo y Evaluación del Plan Operativo; Informe de Evaluación de Plan Estratégico; Evaluación del desempeño del personal del Instituto; Desarrollo, ejecución y evaluación del Plan Anual de contrataciones; Gestionar la cooperación científica y tecnológica con entidades públicas y privadas; Ejecución presupuestal eficiente; Gestionar eficientemente los reembolsos del SIS; Realizar acciones legales contra terceros en beneficio de la Institución; Actualizar el portal de transparencia institucional y Realizar pagos oportunos de planillas.

El total de las acciones permanentes son 48 y las que han cumplido un margen entre 90% y 100% de sus metas son 42, las cuales detallamos a continuación:

1. Vacunación de niños menores de 05 años. 2. Población infantil y adolescente con infecciones de trasmisión sexual y VIH. 3. Población infantil y Adolescente que accede a Diagnostico y Control de TBC. 4. Brindar atención especializada en consultorios. 5. Brindar atención especializada en cuidados Intensivos. 6. Brindar atención especializada en Hospitalización. 7. Brindar atención especializada en medicina física y rehabilitación. 8. Brindar atención integral de salud del niño. 9. Desarrollar exámenes especializados en anatomía patológica. 10. Desarrollar exámenes especializados en diagnóstico por imágenes. 11. Brindar servicios de farmacia. 12. Realizar exámenes especializados en laboratorio. 13. Realizar campaña de Salud Integral. 14. Brindar apoyo al Ciudadano, a la Familia y al Discapacitado. 15. Brindar raciones alimenticias para enfermos. 16. Desarrollar Investigaciones científicas. 17. Publicar resultados de investigaciones científicas en medios especializados. 18. Informe de desarrollo y actualización de normas de las patologías mas frecuentes. 19. Producción de apósitos. 20. Vigilar y controlar las infecciones Intrahospitalarias. 21. Determinar grado de satisfacción del usuario externo. 22. Realizar mantenimiento preventivo y Reparación de Maquinaria y Equipo. 23. Ejecutar proyectos de inversión Viables. 24. Desarrollar y ejecutar proyectos de modernización de sistemas informáticos. 25. Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de infraestructura. 26. Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos médicos.

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27. Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos informáticos. 28. Brindar servicios de apoyo. 29. Ejecutar y cumplir con la programación de residentado, pasantías a profesionales

del sector salud. 30. Gestionar y/o renovar convenios específicos con universidades. 31. Evaluar periódicamente la Gestión Administrativa. 32. Desarrollo y Evaluación del Plan Operativo. 33. Informe de Evaluación de Plan Estratégico. 34. Evaluación del desempeño del personal del Instituto. 35. Desarrollo, ejecución y evaluación del Plan Anual de contrataciones y

Adquisiciones. 36. Gestionar la cooperación científica y tecnológica con entidades públicas y privadas. 37. Ejecución presupuestal eficiente. 38. Gestionar eficientemente los reembolsos del SIS. 39. Realizar acciones legales contra terceros en beneficio de la Institución. 40. Actualizar el portal de transparencia institucional. 41. Realizar acciones de control. 42. Realizar pagos oportunos de planillas.

Las acciones permanentes que se encuentran en el rango de 70% y 90% son las siguientes:

1. Brindar atención especializada en emergencias y urgencias.

2. Realizar Intervenciones Quirúrgicas e Intermedios especializadas.

3. Realizar procedimientos especializados.

4. Realizar mantenimiento

de Infraestructura física.

Las acciones permanentes que están por debajo del 70% son las siguientes:

1. Brindar atenciones especializadas en hospitalización de neonatos. 2. Brindar atención a niños con diarreas complicadas, 3. Brindar atención a niños con Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones. 4. Realizar exámenes especializados en Banco de Sangre, Órganos y Tejidos. 5. Elevar el nivel de competencias de los recursos humanos del Instituto

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CAPITULO IV

ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES, PRODUCTOS/SERVICIOS BRINDADOS, COBERTURA DE ATENCIÓN,

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES, GRADO DE

EJECUCIÓN.

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Existen 6 metas estratégicas que son: Brindar Atenciones especializadas en hospitalización de neonatos; Vacunación de niños menores de 05 años; Población infantil y adolescente con infecciones de trasmisión sexual y VIH; Población infantil y Adolescente que accede a Diagnostico y Control de TBC; Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas y Brindar atención a niños con Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones. Las metas estratégicas que se encuentran en el rango de 90% a 100% son: Vacunación de niños menores de 05 años; Población infantil y adolescente con infecciones de trasmisión sexual y VIH y Población infantil y Adolescente que accede a Diagnostico y Control de TBC. Las metas que se encuentran entre el rango de 70% a 90% son Cero. Las metas que se encuentran en el rango menor a 70% son las siguientes: Brindar Atenciones especializadas en hospitalización de neonatos; Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas y Brindar atención a niños con Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones.

El presupuesto programado y ejecutado de las metas estratégicas; así como sus metas físicas programadas y ejecutadas se señalan a continuación (2009-2010-2011):

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CAPITULO V

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PÚBLICA

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Proyectos en Salud (Aprobados, Viables y en ejecución). Situación actual de los proyectos:

Mejoramiento de la cobertura de atención en el Departamento de

Odontoestomatología del Instituto Nacional de Salud del Niño, Cod. SNIP N° 64579, con la finalidad de incrementar la capacidad resolutiva del servicio a través de un mejor equipamiento.(Proyecto ejecutado y con Informe de Cierre registrado en el banco de proyectos del SNIP )

Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño. Tercer Nivel de Atención y 8vo. de

Complejidad Categoría III -2, Cod. SNIP N° 66253, cuya ejecución está a cargo de la Oficina General de Administración del MINSA.(Proyecto en ejecución por parte de OGA MINSA)

Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y Prevención de la tuberculosis en el INSN, Cod. SNIP N° 105847, a través del mejoramiento de la infraestructura y equipamiento. (Proyecto actualmente en ejecución)

Mejoramiento de la Cobertura de Atención en el Servicio de diagnóstico por Imágenes del INSN, Cód. SNIP N° 127995, permitiendo un diagnostico oportuno y un mejor tratamiento.(Proyecto con expediente técnico elaborado y cuyo informe de consistencia está en formulación para su evaluación por parte de la OPI MINSA y posterior ejecución).

Proyectos en Evaluación:

Mejoramiento de la Cobertura de Atención en el Servicio de Hematología Clínica, Cod. SNIP N° 195324, el cual permitirá un adecuado equipamiento del servicio. El estudio corresponde a un PIP Menor y se encuentra en evaluación por parte de la OPI MINSA.

Proyectos en formulación:

Mejoramiento de la Cobertura de atención en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, el cual cuenta con Plan de Trabajo aprobado por parte de la OPI MINSA)

Mejoramiento de la Cobertura de atención del servicio de Gastroenterología (En elaboración).

Mejoramiento de la Cobertura de atención en el Servicio de Hematología (En elaboración)

Mejoramiento de la Cobertura de atención en el Servicio de Nefrología (En elaboración).

Actualmente se está llevando a cabo el proceso de convocatoria para la realización del Plan Maestro a través de una consultora. Este proceso se llevara a cabo en el mes de marzo según el PAAC.

29

Cuadro Resumen de Proyectos

Fuente: Unidad de Proyectos de Inversión

Principales Desviaciones, Problemas:

La demora de la ejecución de los proyectos de inversión fundamentalmente por la dilatación de los procesos de adquisición, lo cual afecta la vigencia de los precios referenciales sobre los que se basó cada proyecto.

Demora en el flujo oportuno de insumos para la formulación de proyectos de inversión, citando como ejemplo la falta de un estudio adecuado de infraestructura en la institución y/o del estado de equipamiento existente en ella.

30

Falta de compromiso de algunos jefes de Servicio con respecto a mantener las especificaciones técnicas recogidas en el proyecto al momento de ejecutar el mismo.

Propuestas de Solución:

Mayor coordinación entre las oficinas encargadas de la formulación de los proyectos y las que se ocupan de ejecutarla con la finalidad de que los cronogramas de ejecución establecidos en los estudios de pre inversión puedan cumplirse oportunamente.

Mayor prioridad en la ejecución de los proyectos de inversión, ya que responden a una necesidad del servicio en beneficio de los paciente.

Actualmente se ha aprobado el Manual de P rocesos y Procedimientos en Gestión de Proyectos de Inversión,que permite la estandarización de los procedimientos correspondientes a las fases de pre-inversión,inversión y Post-Inversión (R.D. Nº 499-DG-INSN-2010)

31

CAPITULO VI

RECURSOS PROGRAMADOS Y

EJECUTADOS (EN MILES DE NUEVOS SOLES) A NIVEL DE FUENTES Y

ACTIVIDADES

32

Recursos: Presupuestales

Análisis de Ingresos y gastos institucionales.

Recaudación de Ingresos en el Ejercicio Presupuestal 2011

La recaudación obtenida por la prestación de los diversos asistenciales prestados

en el ejercicio presupuestal 2011, por la F.F Recursos Directamente Recaudados fue de un total de S/. 19’810,798.16, en dicha cifra no se encuentra incluido el Saldo de Balance del año 2010 que fue de S/.1’544,117.56.

En el año 2011 el promedio de recaudación mensual es de S/. 1’650,899.85, en

cambio en el año 2010 el promedio mensual de recaudación fue de S/. 1’444,264.49, por lo tanto la del año 2011 fue superior en S/. 206,635.36.

. De acuerdo a los montos recaudados se aprecia que la recaudación del año 2011

es mayor a las del año 2010 en S/. 2’479,625.97, las principales actividades que tuvieron una mayor recaudación son las siguientes:

La mayor recaudación se puede comprobar en los ingresos anuales

alcanzados por las principales actividades que a continuación se detallan. Lo anteriormente mencionado se refleja en la recaudación de algunas de las principales actividades que se realizan, algunas de ellas como Consultas Médicas, Atenciones de Emergencias, Exámenes de Laboratorio, Atenciones Odontoestomatológica, Farmacia, etc, tal como se muestra en las siguientes apreciaciones:

Los ingresos por consultas médicas, en el 2011 fueron de S/. 2’126,012.51, en

cambio en el año 2010 fue de solo S/. 1’545,897, es decir porcentualmente la mayor recaudación fue de 37.6%.

En las atenciones odontológicas, en el año 2011 la recaudación total fue de S/. 1’176,363.21 superior a la del año 2010, que se recaudó S/. 987,012, por lo tanto un porcentaje mayor del 11.9%.

Otra actividad que merece resaltar son los ingresos generados por el Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado – ex clínica- , pues sus ingresos en el 2011 fueron de S/. 5’579,775.42 manteniendo un promedio mensual de S/. 464,981.28, sumas similares a las del 2010 que fue de S/. 5’669,236.

Con respecto a la actividad de Atenciones de Emergencia, en el 2011 los ingresos alcanzados fueron de S/. 400,358.30, en cambio la del año 2010 fue de S/. 384,502.30.

En cuanto a Exámenes de Laboratorio la mayor recaudación en el año 2011 se aprecia pues generó ingresos de S/. 2’795,744.09, en cambio en el 2010 sus ingresos fueron de S/. 2’227,202.69.

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

Actividades

Año 2010

Año 2011

% Var.

Consultas Médicas 1’545,897 2’126,012.51 (+) 37.6

Atención Odontológica 987.012 1’176,363.21 (+) 19.1

Servicio de Salud Bajo Tarifario Diferenciado (Ex Clínica) 5’669,236 5’579,775.42 (-) 1.6

Atención de Emergencia 384,502 400,358.30 (+) 4.2

33

Recaudación de ingresos de las Actividades de Apoyo al Diagnóstico y al Tratamiento

Con relación a las actividades de Apoyo al Diagnóstico y al Tratamiento como son

Farmacia, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes, los ingresos generados por cada uno de ellos en el año 2011 son superiores a los alcanzados en el 2010 ; asi tenemos que en comercialización de medicinas (Farmacia) los ingresos en el 2011 fueron de S/. 2’172,565.53, en cambio los del año 2010 fueron de S/. 1’721,229.16, es decir menor en un porcentaje del 26.2%.

En lo que respecta a los ingresos por concepto de Análisis de Laboratorio en el

2011 sus ingresos fueron mayores en un porcentaje del 25.5% pues mientras en el 2010 su recaudación fue de S/. 2’227,202.69 en cambio en el año 2011 alcanzó la suma de S/. 2’795,744.09. En cuanto a la otra actividad de apoyo al diagnostico y tratamiento que es la de Diagnostico por Imágenes se puede mencionar que sus ingresos del 2011 fueron mayores en S/. 163,943.50, pues mientras sus ingresos en el 2010 fueron de S/. 765,873.00, en el año 2011 fue de S/. 929,816.50.

Actividades Año 2010 Año 2011

% Var.

Comercialización de Medicinas 1’721,229 2’172,565 (+) 26.2

Análisis de Laboratorio 2’227,203 2’795,744 (+) 25.5

Diagnóstico por Imágenes 765,873 929,816 (+) 21.4

Transferencias realizadas en el año 2011 por el Pliego del Seguro Integral de Salud- SIS-

En el ejercicio presupuestal del año 2011 por concepto de las Transferencias mensuales realizadas por el Pliego del Seguro Integral de Salud-SIS- por concepto de reembolsos por la atención de sus pacientes asegurados fueron de un total de S/. 6’536,929.39, significativamente menor a las del año 2010 que fue de un total de S/. 11’988,312.62. El promedio mensual de las transferencias realizadas en el 2011 es de S/. 544,827.45, en cambio la del año 2010 el promedio mensual fue de S/. 999,026.05. Si bien es cierto que en términos totales las transferencias recibidas en el 2010 al ser de un total de S/ 11’988,312.62, hay que mencionar que en dicho monto se encontraba la suma de S/. 2’556,486.68 que es una transferencia financiera prospectiva realizada por el Pliego del SIS, en la 2da quincena del mes de Diciembre del 2010, para atención de los asegurados al Aseguramiento Universal en Salud –AUS- dicha suma estaba condicionada al cumplimiento mensual de determinado número de atenciones mensuales a realizar según la Resolución Jefatural Nº 170-2010/SIS.

Transferencia del SIS Año 2010 Año 2011 2011/2010

11’988,312.62 6’536,929.39 (-) 5’451,383,23

34

Ejecución de Compromisos por Fuente de Financiamiento:

Comparativo de los gastos 2010-2011 por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AÑO 2010 AÑO 2011

EJECUTADO % EJECUTADO %

Recursos Ordinarios

101’006,549.56 79.5 117’908,119.40 80.1

Recursos Directamente Recaudados

16’520,385.04 13.0 20’080,079.35 13.6

Donaciones y Transferencias

9’489,041.17 7.5 9’261,299.45 6.3

TOTAL 127’015,975.77 100.0 147’249,498.20 100.0


De acuerdo a las informaciones de los reportes del SIAF con respecto a la ejecución de gastos devengados por Fuente de Financiamiento, se aprecia que en la F.F 00-Recursos Ordinarios los compromisos del año 2011 fueron muy superiores a los del año 2010, pues mientras en el 2011 se ejecutaron gastos por S/. 117’908,119.40 que significa el 80.1% del gasto total, en el 2010 los gastos por esta Fuente de Financiamiento fueron de solo S/. 101’006,549.56. Algunos motivos que originaron un mayor gasto se pueden mencionar los siguientes:

Mientras en el año 2010 se ejecutó gastos en la partida 2.6 Adquisición de Activos No Financieros de solamente S/ 654,186.55, en el año 2011 la ejecución de gastos en esta partida fue de S/. 8’379,085.50.

En la partida de gastos 2.1 –Personal y Oblig. Soc en el año 2010 el gasto fue de S/. 55’919,279.46, en cambio en el 2011 el gasto fue de S/. 60’644,518.83, es decir un gasto mayor de S/. 4’725,239.37 motivado por el costo del personal nombrado en el 2010 y parte del costo del proceso de nombramiento 2011, asimismo hay que tener presente el incremento del gasto por aplicación del costo continuo del D.U Nº 037-94

Comparando la ejecución de los compromisos realizados en la F.F Recursos Ordinarios, de acuerdo al cuadro que antecede se muestra que los gastos en la F.F 00- Recursos Ordinarios constituyen el 80.1%.

Con respecto a la ejecución de gastos por la Fuente de Financiamiento 09- Recursos Directamente Recaudados los gastos realizados en el año 2011 al ser de S/. 20’080,079.35, significativamente mayor al del año 2010 que fue de S/. 16’520,385.04, es decir mayor en S/. 3’559,694.31, por lo que porcentualmente se constituye en el 13.6& del gasto total, factores que incidieron en un mayor gasto en el 2011 se puede mencionar la mayor recaudación de ingresos alcanzada en el 2011 con respecto al año 2010.

En la F.F 13- Donaciones y Transferencias el total de compromisos ejecutados en el año 2011 al ser de S/. 9’261,299.45 se constituye en ligeramente menor al del año 2010 que fue de S/. 9’489,041.17.

35

Comparativo de los Gastos de los años 2010-2011, según Partidas Genéricas de Gastos

PARTIDA DE GASTOS

Año 2010 Año 2011 Variación

EJECUTADO % EJECUTADO %

Personal y Obligaciones Soc.

60’325,265.06 47.7 66’002,938.59 44.8 (+) 5’677,673.53

Pensiones y Otras Obligaciones

13’037,383.16

10.2 14’258,933.19 9.7 (+) 1’221,550.03

Bienes y Servicios 51’697,465.73 40.6 57’109,150.22 38.8 (+) 5’411,684.49

Otros Gastos Corrientes

280,163.47 0.2 1’409,301.04 1.0 (+) 1’129,137.57

Adquisición de Activos No Financieros

1’675,698.35 1.3 8’469,175.16 5.7 (+) 6’793,476.81

TOTAL 127’015,975.77 100.0 147’249,498.20 100.0 (+) 20’233,522.43


Al comparar el gasto total por partida genérica de gastos, se tiene que mientras en el año 2010 se tuvo un gasto total de S/. 127’015,975.77, al compararlo con el del año 2011 que fue de un total de S/. 147’249,498.20 se deduce un mayor gasto de S/. 20’233,522.43 en el año 2011.

Del mayor gasto es necesario mencionar que un factor del mayor gasto gasto ejecutado en la Partida 2.1 Personal y Oblig. Sociales en el 2011 se debe de manera directa al costo del personal nombrado en el año 2010 y los del proceso de nombramiento 2011. Asimismo hay que considerar también el costo que significó la aplicación del pago de la Bonificación continua del D.U Nº 037-94 correspondiente al año 2011

En cuanto al mayor gasto en la partida 2.2 Pensiones por S/. 1’221,550.03 también es consecuencia del pago de la bonificación especial dispuesta por el D.U Nº 037-94, el incremento del número de pensionistas y también por asumir el pago de las bonificaciones de sepelio y luto que por disposición de SERVIR se debe realizar considerando remuneraciones totales.

Con respecto a la Genérica de Gastos Bienes y Servicios en el año presupuestal 2011 al ejecutarse gastos por un total de S/. 5’411,684.49 mayor a los realizados en el 2010, tiene como sustento los factores de una mayor asignación presupuestaria en la partida por la F.F 00- Recursos Ordinarios, asimismo debe tenerse en cuenta la mayor recaudación de ingresos por la F.F 09- Recursos Directamente Recaudados que posibilitó contar con los recursos financieros para asumir mayores gastos en esta partida de gastos.

En lo que respecta a la partida de gastos 2.6- Adquisición de Activos No Financieros , en el 2011 se ejecutaron compromisos por S/. 8’469,175.16 monto mayor de gasto con respecto al del año 2010 en el que se realizaron compromisos por solo S/ 1’675,698.35, es decir en el 2011 se realizaron mayores compromisos de gastos por S/. 6’793,476.81, ello motivado por las diferentes gestiones a nivel institucional que se realizaron y que posibilitó contar con diferentes créditos presupuestarios que permitió al Instituto realizar los diferentes procesos de adquisición de equipos para renovar los ya obsoletos y/o los que han cumplido su ciclo de vida útil.

Exoneraciones Económicas realizadas por el Servicio Social

Las exoneraciones totales realizadas en el año 2011 fueron por un total de S/. 916,412.42, es decir mayor en S/. 255,155.34 a las realizadas en el año 2010.

36

Según Servicio Social los motivos del aumento de las exoneraciones tienen como factores que a) los pacientes beneficiados con el SIS o del AUS cuya condición de pobreza y pobreza extrema, presentan Cuentas Divididas al momento del Alta ello porque los familiares no tramitaron el AUS de manera oportuna, b) Pacientes de pobreza o pobreza extrema provenientes de provincias que no acceden al AUS por ser indocumentados al momento del Alta del paciente, en esos casos el Instituto tiene que asumir el costo de su atención, c) En algunos casos el Instituto brinda atenciones de menor complejidad que no son coberturados por el AUS.

El promedio mensual de exoneraciones en el 2011 fueron de S/. 76,367.70

mientras que el promedio mensual del año 2010 fue de S/. 55,104.75.

Comparativo de las Exoneraciones Económicas de los años 2010 y 2011.

AÑOS Exoneraciones

2010 Exoneraciones

2011 Variación 2011/2010

TOTAL EXONERACIONES

661,257.08

916,412.42 (+) 255,155.34

Fuente: Servicio Social

En cuanto a la comparación de la proyección, programación y ejecución del presupuesto en el año 2009 ,2010 y 2011, se tiene lo siguiente de acuerdo al cuadro siguiente:

Presupuesto Programado (PEI) 2009 : 154,666,629 Presupuesto Ejecutado (PEI) 2009 : 146,389,885…….Alcance: 95%

Presupuesto Programado (PEI) 2010. 143,472,062 Presupuesto ejecutado (PEI) 2010 127,015, 976……Alcance: 87%

Presupuesto Programado (PEI) 2011 147,776,224.07 Presupuesto Ejecutado (PEI) 2011 147,250,695.70…Alcance:99.64%

En relación al presupuesto 2011, se denota que la programación a sido mayor en comparación del 2010, asimismo el presupuesto ejecutado (2011) ha sido mayor que el 2010, el principal motivo es que en el año 2010 no se tuvo asignación presupuestal en la

37

partida 2.6 Adquisición de Activos No Financieros para renovación de equipos, en cambio en el año 2011 si se contó con presupuesto en dicha partida de gastos.

PROGRAMADO EJECUTADOPORCENTAJE DE

AVANCEPROGRAMADO EJECUTADO

PORCENTAJE

DE AVANCEPROGRAMADO EJECUTADO

PORCENTAJE DE

AVANCEResponsable Evidencia Cumple ( 2 puntos ) Parcial ( 1 punto ) No cumple ( 0 puntos ) 2009 2010 2011

A 1 Brindar Atenciones especializadas en hospitalizacion de neonatos Egresos 234 154 66% 246 158 64% 258 143 55% Dpto de MedicinaInforme

Estadistico

El grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es menor

de 70%

0 0 0

A 49 Vacunación de niños menores de 05 años Niño protegido 0 0 0% 0 0 0% 1,400 1,375 98%

Departamento de

Enfermería/Estrategia Nacional de

Inmunizaciones

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

0 0 2

A 50Población infantil y adolescente con infecciones de trasmisión sexual y

VIHPersona atendida 0 0 0% 0 0 0% 200 210 100%

Dirección Ejecutiva de

Medicina/Departamento de Medicina

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

0 0 2

A 51Población infantil y Adolescente que accede a Diagnostico y Control de

TBC

Persona

Diagnosticada0 0 0% 0 0 0% 103 140 100%

Servicio de Neumología/

Departamento de Investigación,

Docencia y Atención en Medicina

Pediátrica

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

0 0 2

A 2 Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas Caso Tratado 690 532 77% 725 355 49% 761 373 49% Dpto de MedicinaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 0 0

A 3Brindar atención a niños con Infecciones Respiratorias Agudas con

complicacionescaso Tratado 2,476 1,828 74% 2,600 1,838 71% 2,730 1626 60% Dpto de Medicina

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 1 0

A 4 Brindar atención especializada en consultorios Consulta 386,794 335,620 87% 388,728 358,525 92% 390,672 366,984 94%Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 2 2

A 5 Brindar atención especializada en emergencias y urgencias Atención 62,069 54,475 88% 62,379 56,624 91% 63,003 51,886 82% Dpto de EmergenciaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 2 1

A 6 Brindar atención especializada en cuidados Intensivos Día - Cama 7,576 7,665 101% 7,652 7,665 100% 7,628 7,665 100% Dpto de EmergenciaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 7 Brindar atención especializada en Hospitalización Día - Cama 165,976 176,475 106% 172,615 169,279 98% 173,478 164,182 95% Dpto de Medicina / CirugíaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 8 Realizar Intervenciones Quirúrgicas e Intermedios especializadas Intevención 6,066 5,615 93% 6,127 6,744 100% 6,188 5,512 89% Dpto de CirugíaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 2 1

A 9 Brindar atención especializada en medicina física y rehabilitación Sesión 41,951 41,832 100% 42,371 43,132 100% 42,794 47,205 100% Dpto de MedicinaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 10 Brindar atenciòn integral de salud del niño Persona Atendida 171,633 152,033 89% 172,491 195,311 100% 173,354 199,184 100% Dpto de Medicina / CirugíaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 2 2

A 11 Desarrollar examenes especializados en anatomía patológica Examen 4,918 5,593 114% 4,967 6,367 100% 5,017 6,042 100% Dpto de Anatomía PatológicaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 12 Desarrollar examenes especializados en diagnóstico por imágenes Examen 120,109 129,189 108% 121,310 126,157 100% 122,523 129,049 100% Dpto de Diagnostico por ImágenesInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 13 Brindar servicios de farmacia Receta 252,626 319,723 127% 255,152 337,105 100% 257,704 347,318 100%Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 14 Realizar examenes especializados en laboratorio Examen 704,269 724,198 103% 711,312 767,976 100% 718,425 766,956 100% Dpto de Anatomía PatológicaInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 15 Realizar campaña de Salud Integral Campaña 36 31 86% 36 32 89% 36 49 100% Direccion GeneralInforme

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 1 2

A 16 Brindar apoyo al Ciudadano, a la Familia y al Discapacitado Acción 13,094 12,453 95% 13,225 20,476 100% 13,357 19,507 100%Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 17 Brindar raciones alimenticias para enfermos Racion 472,204 495,218 105% 474,565 478,028 100% 476,938 470,025 99%Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 18 Realizar procedimientos especializados Examen 15,407 15,253 99% 15,561 13,661 88% 15,717 13,589 86%Dpto Medicina / Cirugía Dpto de

Enfermería

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 1 1

A 19 Desarrollar Investigaciones cientificas Investigación 124 162 131% 130 120 92% 130 147 100%Dirección de Apoyo a la

Investigación y Docencia

Informe

Estadistico


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 20Publicar resultados de investigaciones cientificas en medios

especializadosInforme 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%

Dirección de Apoyo a la

Investigación y DocenciaInforme

Informe de publicación

realizada

Muestra evidencias

que se esta

gestionando alguna

publicación

No muestra evidencias

de gestion de alguna

publicación

2 2 2

OEE 1

Codigo ACCIONES PERMANENTESUnidad de

Medida

2009 2010

Incrementar la atención integral a neonatos

OEI 2

OEE 4

Desarrollar actividades de apoyo al diagnóstico y

procedimientos especializados que permitan la

recuperación de la salud de niños y adolescentes

OEI 3 OEE 5Desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al

mejoramiento de la salud de la población infantil

OEE 3Desarrollar de actividades especializadas para la

recuperación de la salud de niños y adolescentes.

PUNTAJE DE EVALUACION

OEI 1

OEE 2 Atención integral a niños y adolescentes en IRA y EDA

OEI

Matriz 3 ACCIONES PERMANENTES Y PROGRAMACION MULTIANUAL CRITERIOS DE EVALUACION

Codigo

2011

OBJETIVO ESPECIFICO

PLAN ESTRATEGICO 2009 - 2011

PROGRAMADO EJECUTADOPORCENTAJE DE

AVANCEPROGRAMADO EJECUTADO

PORCENTAJE

DE AVANCEPROGRAMADO EJECUTADO

PORCENTAJE DE

AVANCEResponsable Evidencia Cumple ( 2 puntos ) Parcial ( 1 punto ) No cumple ( 0 puntos ) 2009 2010 2011

Codigo ACCIONES PERMANENTESUnidad de

Medida

2009 2010

PUNTAJE DE EVALUACION

OEI

Matriz 3 ACCIONES PERMANENTES Y PROGRAMACION MULTIANUAL CRITERIOS DE EVALUACION

Codigo

2011

OBJETIVO ESPECIFICO

PLAN ESTRATEGICO 2009 - 2011

OEI 4 OEE 6Desarrollar propuestas de guías y procedimientos de

atención para todos los niveles de atenciónA 21

Informe de desarrollo y actualización de normas de las patologías mas

frecuentesInforme 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Direcciones Ejecutivas / Dptos.

RD de

aprobación

Presenta Nomas aprobadas

con RD

Muestra proyectos de

normas actualizados

No presenta proyectos

de normas2 2 2

A 22 Producción de apósitos Unidad 6,375 6,777 106% 6,439 7,695 100% 6,503 6,114 94%Direccion Ejecutiva de Apoyo al

Diagnostico / Dpto de BiotecnologíasInforme


mayor de 80%

El grado de

cumplimiento esta

entre 60 y 80%

El Grado de


de 60%

2 2 2

A 23Realizar examenes especializados en Banco de Sangre, Organos y

Tejidos.Examen 178,405 154,241 86% 179,307 136,462 76% 180,204 111,693 62%

Direccion Ejecutiva de Apoyo al

Diagnostico / Dpto de Anatomia

Patológica

InformeEl grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 1 0

A 24 Vigilar y controlar las infecciones Intrahospitalarias Acción 365 365 100% 365 365 100% 365 365 100% Oficina de Epidemiología InformeEl grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 25 Determinar grado de satisfacción del usuario externo Encuesta 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Gestión de la Calidad InformeEl grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 26 Realizar mantenimiento preventivo y Reparación de Maquinaria y Equipo Equipo 1,608 2,721 169% 1,688 2,462 100% 1,773 1,931 100%Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios GeneralesInforme


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 27 Realizar mantenimiento de Infraestructura fìsica Acción 2,214 1,810 82% 2,325 1,904 82% 2,441 1,930 79%Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios GeneralesInforme


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

1 1 1

A 28 Ejecutar proyectos de inversión Viables Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de LogísticaInforme


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 29Desarrollar y ejecutar proyectos de modernización de sistemas

informáticosInforme 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Estadística e Informática Informe

Se ha adquirido nuevos

equipos

Se ha gestionado pero

no se ha adquirido

nuevos equipos

No se ha gestionado

ninguna adquisición de

nuevos equipos

2 2 2

A 30 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de infraestructura Plan 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios Generales Informe


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 31 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos médicos Plan 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios Generales Informe


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 32Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos

informáticosPlan 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Estadística e Informática Informe


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

OEE 10 Mejorar los servicios de apoyo A 33 Brindar servicios de apoyo Informe 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100%Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios GeneralesInforme Presenta Informe Anual

Evidencia que el

Informe esta en

elaboracion

No presenta Informe 2 2 2

A 34 Elevar el nivel de competencias de los recursos humanos del Instituto Persona 2,180 2,183 100% 2,224 1,742 78% 2,268 1,383 61%


Investigación y Docencia / Oficina de

Personal

InformeEl grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 1 0

A 35Ejecutar y cumplir con la programacion de residentado, pasantias a

profesionales del sector saludInforme 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%


Investigación y Docencia Informe


mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 36 Gestionar y/o renovar convenios especificos con universidades Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Dirección de Apoyo a la

Investigación y Docencia Informe

Se ha firmado 2 o mas

convenios

se ha firmado un

convenio

No se ha firmado ningun

convenio2 2 2

A 37 Evaluar periodicamente la Gestión Administrativa Informe 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100% Oficina Ejecutiva de Administración Informe Presenta Informes trimestralPresenta informe

AnualNo presenta Informes 2 2 2

A 38 Desarrollo y Evaluación del Plan Operativo Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Planeamiento EstratégicoRD de

aprobación

Cuenta con Plan Operativo

aprobado y presenta informes

de evaluación

Cuenta con Plan

Operativo aprobado y

no presenta informes

de evaluación

NO cuenta con Plan

Operativo aprobado y no

presenta informes de

evaluación

2 2 2

A 39 Informe de Evaluación de Plan Estrategico Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Planeamiento EstratégicoRD de

aprobación

Cuenta con Plan Estratégico

aprobado y presenta informes

de evaluación

Cuenta con Plan

Estratégico aprobado

y no presenta

informes de

evaluación

NO cuenta con Plan

Estratégico aprobado y

no presenta informes de

evaluación

2 2 2

A 40 Evaluación del desempeño del personal del Instituto Informe 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% Oficina de Personal InformeRealiza 2 evaluaciones

anuales

Realiza 1 evaluación

anualNo realiza evaluación 2 2 2

A 41Desarrollo, ejecución y evaluación del Plan Anual de contrataciones y

AdquisicionesInforme 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Logística

RD de

aprobación

Cuenta con Plan aprobado y


evaluación

Cuenta con Plan

aprobado y no


evaluación

NO cuenta con Plan

aprobado y no presenta

informes de evaluación

2 2 2

A 42Gestionar la cooperación cientifica y tecnologica con entidades públicas y

privadasInforme 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%

Oficina de Cooperación Cientifica

InternacionalInforme

Se ha obtenido 2 o mas

cooperantes

Se ha obtenido 1

cooperante

No se ha obtebido

ningún cooperante2 2 2

A 43 Ejecucion presupuestal eficiente Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Dirección General / Oficina de

EconomíaInforme


mayor de 95%

El grado de

cumplimiento esta

entre 90% y 95%

El Grado de


de 90%

2 2 2

A 44 Gestionar eficientemente los reembolsos del SIS Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina Ejecutiva de Administración Informe Realiza gestión mensualNo realiza gestión

mensualNo realiza gestión 2 2 2

A 45 Realizar acciones legales contra terceros en beneficio de la Institución Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Asesoría Jurídica InformeSe han realizado acciones y

con resultados favorables

Se han realizado

acciones pero con

resultados

desfavorables para la

Institución

No se han realizado

acciones2 2 2

A 46 Actualizar el portal de transparencia institucional Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Oficina de Comunicaciones / Oficina

de Estadística e InformáticaInforme Portal Actualizado

Portar con informacion

no actualizadaNo cuenta con portal 2 2 2

A 47 Realizar acciones de control Informe 50 65 130% 52 50 96% 54 76 100% Organo de Control InformeEl grado de cumplimiento es

mayor de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de


de 70%

2 2 2

A 48 Realizar pagos oportunos de planillas Informe 12 12 100% 12 12 100% 12 12 100% Oficina de Personal Informe Presenta informe mensualNo presenta informe

mensual No presenta informes 2 2 2

Instruciones: TOTAL GENERAL 85 86 88

Digitar el puntaje de evaluación correspondiente que cual deberá ser : 0 , 1 ó 2, y de acuerdo a los criterios establecidos para cada actividad CUMPLE 38 40 42

Los resultados indican que actividades se cumplieron, cuales tuvieron cumplimiento parcial y cuales no se cumpieron PARCIAL 9 6 4

NO CUMPLE 4 5 5

TOTAL 51 51 51

OEI 7

OEE 11 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación

OEE 12 Evaluar la gestión administrativa

Se podá observar el grado de cumplimiento de las actividades permanentes por año, estos resultados sirven para obtener el grado de cumplimiento de Objetivos Estrategicos Especificos, y Objetivos Estrategicos Institucionales por cada año

OEI 5 OEE 7Incrementar la producción y venta de servicios de mayor

demanda

OEI 6

OEE 8Fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica y

el sistema de escucha al usuario

Fortalecer el equipamiento e infraestructura del institutoOEE 9

OEE 1 0% A 1 0 A 24 2

A 2 1 A 25 2

A 3 1 A 26 2

A 27 1

A 4 1 A 28 2

A 5 1 A 29 2

A 6 2 A 30 2

A 7 2 A 31 2

A 8 1 A 32 2

A 9 2 OEE 8 100% A 33 2

A 10 1

A 11 2

A 12 2 A 34 2

A 13 2 A 35 2

A 14 2 A 36 2

A 15 1 A 37 2

A 16 2 A 38 2

A 17 2 A 39 2

A 18 2 A 40 2

A 41 2

A 19 2 A 42 2

A 20 2 A 43 2

A 44 2

OEI 4 100% OEE 6 100% A 21 2 A 45 2

A 46 2

A 22 2 A 47 2

A 23 1 A 48 2OEI 5 OEE 9

100%

OEI 1OEE 2

OEI 2

OEE 3

OEE 4

OEI 3 OEE 5

EVALUACION DE OBJETIVOS - AÑO 2009

50%

71%

94%

100%

93%

100%

25%

100%

83%

OEE 10

OEE 7

OEI 7

OEE 11

OEE 12

100%

98%

83%RESULTADO GENERAL PEI AÑO

2009

75%75%

100%

OEI 6

OEE 1 0% A 1 0 A 24 2

A 2 0 A 25 2

A 3 1 A 26 2

A 27 1

A 4 2 A 28 2

A 5 2 A 29 2

A 6 2 A 30 2

A 7 2 A 31 2

A 8 2 A 32 2

A 9 2 OEE 8 100% A 33 2

A 10 2

A 11 2

A 12 2 A 34 1

A 13 2 A 35 2

A 14 2 A 36 2

A 15 1 A 37 2

A 16 2 A 38 2

A 17 2 A 39 2

A 18 1 A 40 2

A 41 2

A 19 2 A 42 2

A 20 2 A 43 2

A 44 2

OEI 4 100% OEE 6 100% A 21 2 A 45 2

A 46 2

A 22 2 A 47 2

A 23 1 A 48 2

OEE 11

94%

OEE 3 100%

OEE 4


OEI 1 13%

OEI 6 98%OEE 7

OEE 10 100%

93%

OEI 2

RESULTADO GENERAL PEI AÑO

2010 82%

83%

OEE 12 100%

92%

88%

OEI 5 75% OEE 9 75%

OEI 3

OEE 2 25%

100% OEE 5 100%

OEI 7

A 1 0

A 49 2

A 50 2

A 51 2

A 2 0

A 3 0 A 26 2

A 27 1

A 4 2 A 28 2

A 5 1 A 29 2

A 6 2 A 30 2

A 7 2 A 31 2

A 8 1 A 32 2

A 9 2 OEE 8 100% A 33 2

A 10 2

A 11 2

A 12 2 A 34 0

A 13 2 A 35 2

A 14 2 A 36 2

A 15 2 A 37 2

A 16 2 A 38 2

A 17 2 A 39 2

A 18 1 A 40 2

A 41 2

A 19 2 A 42 2

A 20 2 A 43 2

A 44 2

OEI 4 100% OEE 6 100% A 21 2 A 45 2

A 46 2

A 22 2 A 47 2

A 23 0 A 48 2

RESULTADO GENERAL PEI AÑO 2011 80%

OEI 3 100% OEE 5 100%

OEI 5 50% OEE 9 50%

OEI 7 83%

OEE 11 67%

OEE 12 100%

OEI 2 90%

OEE 3 86%

OEE 4 94%

2

A 25 2

OEE 2 0%

OEE 7 93%


OEI 1 38%

OEE 1 75%

OEI 6 98%

OEE 10 100%

A 24

CodigoObjetivos Estrategicos

InstitucionalesIndicador Linea Base

Ejecutado

2009

Grado de

Cumplimiento

2009

Ejecutado

2010

Grado de

cumplimiento

2010

Ejecutado

2011

Grado

cumplimiento

Resultado

esperado al

2011

Unidad organica

responsable

OEI 1

Contribuir con la reducción de la

mortalidad neonatal y la reducción

de la desnutrición crónica.

Tasa de

mortalidad

neonatal

2.6 6.5 31% 6.3 32% 9.8 20% 2

Dirección de

Medicina /

Dirección de

Cirugìa *

OEI 2


morbimortalidad de enfermedades

presentadas en la población infantil

y adolescente.

Atendidos 82,182 79,098 96% 108,157 100% 117,894 100% 82,182

Dirección de

Medicina /

Dirección de

Cirugìa / Dirección

de Apoyo al

Diagnostico y **

OEI 3

Contribuir al desarrollo tecnológico

del país mediante la realización de

investigaciones científicas y

docencia en pediatría.

Proyectos de

investigaciòn

presentados

123 161 100% 120 92% 147 100% 130

Dirección de

Medicina /

Dirección de


de Apoyo al

Diagnostico y

Tratamiento/ Dpto **

OEI 4

Contribuir al desarrollo tecnológico

del país mediante la formulación de

propuestas de normas para la

salud.

Informe anual

de normas

actualizadas

SLB 1 100% 1 100% 1 100% 3

Dirección de

Medicina /

Dirección de


de Apoyo al

Diagnostico y **

OEI 5Fortalecer la generación de

mayores recursos económicos

Informe anual

económicoSLB 1 100% 1 100% 1 100% 3

Oficina de

Administración /

oficina de

Economìa**

OEI 6Fortalecer la oferta de los servicios

que brinda el Instituto.

Procesos de

adquisiciòn

ejecutados

70% 80% 80% 54% 54% 77% 77% 100%

Oficina de

Administración /

oficina de Logística

**

OEI 7

Fortalecer el desarrollo de la

gestión administrativa del Instituto

y el desarrollo de los recursos

humanos del sector.

Personas

capacitadas2,180 1,625 72% 1742 77% 1,383 61% 2,268

Oficina de

Investigaciòn y

Docencia / Oficina

de personal **

83% 79% 80%

Nota:

* El grado de cumplimiento se haya con una regla de tres inversa (Inversamente proporcional)

** El grado de cumplimiento se haya con una regla de tres simple (Directamente proporcional)

PLAN ESTRATEGICO 2009 - 2011INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Matriz 1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2009 - 2011

PORCENTAJE DE ALCANCE DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

CódigoObjetivos Estrategicos Institucionales

2009 - 2011Código Objetivos Estratégicos Especìficos 2009 - 2011

OEE 1 Incrementar la atención integral a neonatos

OEE 2 Atención integral a niños y adolescentes en IRA y EDA

OEE 3Desarrollar actividades especializadas para la recuperación de la salud de niños

y adolescentes.

OEE 4Desarrollar actividades de apoyo al diagnóstico y procedimientos especializados

que permitan la recuperación de la salud de niños y adolescentes

OEI 3

Contribuir al desarrollo tecnológico del

país mediante la realización de

investigaciones científicas y docencia en

pediatría.

OEE 5Desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al mejoramiento de la

salud de la población infantil

OEI 4

Contribuir al desarrollo tecnológico del

país mediante la formulación de

propuestas de normas para la salud.

OEE 6Desarrollar propuestas de guías y procedimientos de atención para todos los

niveles de atención

OEI 5Fortalecer la generación de mayores

recursos económicosOEE 7 Incrementar la producción y venta de servicios de mayor demanda

OEE 8Fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica y el sistema de escucha

al usuario

OEE 9 Fortalecer el equipamiento e infraestructura del instituto

OEE 10 Mejorar los servicios de apoyo

OEE 11 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación

OEE 12 Evaluar la gestión administrativa

Fortalecer el desarrollo de la gestión

administrativa del Instituto y el desarrollo

de los recursos humanos del sector.

OEI 6Fortalecer la oferta de los servicios que

brinda el Instituto.

OEI 7

OEI 2


Matriz 2 ARTICULACION ESTRATEGICA

OEI 1Contribuir con la reducción de la

mortalidad neonatal y la reducción de la


morbimortalidad de enfermedades

presentadas en la población infantil y

adolescente.

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

2009 2009 2010 2010 2011 2011 Responsable

A 1 Brindar Atenciones especializadas en hospitalizacion de neonatos Egresos 234 154 66% 246 158 64% 258 143 55% Dpto de Medicina

A 49 Vacunación de niños menores de 05 años Niño protegido No programado No programado No programado No programado No programado No programado 1,400 1,375 98%

Departamento de

Enfermería/Estrategia Nacional de

Inmunizaciones

A 50 Población infantil y adolescente con infecciones de trasmisión sexual y VIH Persona atendida No programado No programado No programado No programado No programado No programado 200 210 100%Dirección Ejecutiva de

Medicina/Departamento de Medicina

A 51 Población infantil y Adolescente que accede a Diagnostico y Control de TBC Persona Diagnosticada No programado No programado No programado No programado No programado No programado 103 140 100%

Servicio de Neumología/

Departamento de Investigación,

Docencia y Atención en Medicina

Pediátrica

A 2 Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas Caso Tratado 690 532 77% 725 355 49% 761 373 49% Dpto de Medicina

A 3 Brindar atención a niños con Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones caso Tratado 2,476 1,828 74% 2,600 1,838 71% 2,730 1626 60% Dpto de Medicina

A 4 Brindar atención especializada en consultorios Consulta 386,794 335,620 87% 388,728 358,525 92% 390,672 366,984 94%Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

A 5 Brindar atención especializada en emergencias y urgencias Atención 62,069 54,475 88% 62,379 56,624 91% 63,003 51,886 82% Dpto de Emergencia

A 6 Brindar atención especializada en cuidados Intensivos Día - Cama 7,576 7,665 101% 7,652 7,665 100% 7,628 7,665 100% Dpto de Emergencia

A 7 Brindar atención especializada en Hospitalización Día - Cama 165,976 176,475 106% 172,615 169,279 98% 173,478 164,182 95% Dpto de Medicina / Cirugía

A 8 Realizar Intervenciones Quirúrgicas e Intermedios especializadas Intevención 6,066 5,615 93% 6,127 6,744 110% 6,188 5,512 89% Dpto de Cirugía

A 9 Brindar atención especializada en medicina física y rehabilitación Sesión 41,951 41,832 100% 42,371 43,132 102% 42,794 47,205 100% Dpto de Medicina

A 10 Brindar atenciòn integral de salud del niño Persona Atendida 171,633 152,033 89% 172,491 195,311 113% 173,354 199,184 100% Dpto de Medicina / Cirugía

A 11 Desarrollar examenes especializados en anatomía patológica Examen 4,918 5,593 114% 4,967 6,367 128% 5,017 6,042 100% Dpto de Anatomía Patológica

A 12 Desarrollar examenes especializados en diagnóstico por imágenes Examen 120,109 129,189 108% 121,310 126,157 104% 122,523 129,049 100% Dpto de Diagnostico por Imágenes

A 13 Brindar servicios de farmacia Receta 252,626 319,723 127% 255,152 337,105 132% 257,704 347,318 100%Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

A 14 Realizar examenes especializados en laboratorio Examen 704,269 724,198 103% 711,312 767,976 108% 718,425 766,956 107% Dpto de Anatomía Patológica

A 15 Realizar campaña de Salud Integral Campaña 36 31 86% 36 32 89% 36 49 100% Direccion General

A 16 Brindar apoyo al Ciudadano, a la Familia y al Discapacitado Acción 13,094 12,453 95% 13,225 20,476 155% 13,357 19,507 100%Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

A 17 Brindar raciones alimenticias para enfermos Racion 472,204 495,218 105% 474,565 478,028 101% 476,938 470,025 99%Dpto de Atencion de Servicios al

Paciente

A 18 Realizar procedimientos especializados Examen 15,407 15,253 99% 15,561 13,661 88% 15,717 13,589 86%Dpto Medicina / Cirugía Dpto de

Enfermería

A 19 Desarrollar Investigaciones cientificas Investigación 124 162 131% 130 120 92% 130 147 100%Dirección de Apoyo a la Investigación

y Docencia

A 20 Publicar resultado de investigaciones cientificas en medios especializados Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Dirección de Apoyo a la Investigación

y Docencia

OEI 4 OEE 6Desarrollar propuestas de guías y procedimientos de

atención para todos los niveles de atenciónA 21 Informe de desarrollo y actualización de normas de las patologías mas frecuentes Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Direcciones Ejecutivas / Dptos.

A 22 Producción de apósitos Unidad 6,375 6,777 106% 6,439 7,695 120% 6,503 6,114 94%Direccion Ejecutiva de Apoyo al

Diagnostico / Dpto de Biotecnologías

A 23 Realizar examenes especializados en Banco de Sangre, Organos y Tejidos. Examen 178,405 154,241 86% 179,307 136,462 76% 180,204 111,693 62%

Direccion Ejecutiva de Apoyo al

Diagnostico / Dpto de Anatomia

Patológica

A 24 Vigilar y controlar las infecciones Intrahospitalarias Acción 365 365 100% 365 365 100% 365 365 100% Oficina de Epidemiología

A 25 Determinar grado de satisfacción del usuario externo Encuesta 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Gestión de la Calidad

PORCENTAJE DE AVANCE

OEE 1 Incrementar la atención integral a neonatos

PORCENTAJE DE AVANCE

Fortalecer las actividades de vigilancia epidemiológica y el

sistema de escucha al usuario

PORCENTAJE DE AVANCEACCIONES PERMANENTES Unidad de MedidaOEI

Desarrollar actividades de apoyo al diagnóstico y

procedimientos especializados que permitan la

recuperación de la salud de niños y adolescentes

Desarrollar actividades especializadas para la

recuperación de la salud de niños y adolescentes.

OEE 7Incrementar la producción y venta de servicios de mayor

demanda

OEE 3

Desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al

mejoramiento de la salud de la población infantil


OEE 8

Matriz 3 ACCIONES PERMANENTES Y PROGRAMACION MULTIANUAL

Atención integral a niños y adolescentes en IRA y EDAOEE 2

Codigo

OEI 1

Codigo OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

OEI 6

OEE 5

OEI 2

OEI 3

OEI 5

OEE 4

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

2009 2009 2010 2010 2011 2011 ResponsablePORCENTAJE DE AVANCEPORCENTAJE DE AVANCEPORCENTAJE DE AVANCEACCIONES PERMANENTES Unidad de Medida

OEI


Matriz 3 ACCIONES PERMANENTES Y PROGRAMACION MULTIANUAL

CodigoCodigo OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

A 26 Realizar mantenimiento preventivo y Reparación de Maquinaria y Equipo Equipo 1,608 2,721 169% 1,688 2,462 146% 1,773 1,931 100%Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Servicios Generales

A 27 Realizar mantenimiento de Infraestructura fìsica Acción 2,214 1,810 82% 2,325 1,904 82% 2,441 1,930 79%Oficina Ejecutiva de Administración /


A 28 Ejecutar proyectos de inversión Viables Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%

Oficina Ejecutiva de Administración /

Oficina de Logística/Oficina de

Planeamiento Estrategico

A 29 Desarrollar y ejecutar proyectos de modernización de sistemas informáticos Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Estadística e Informática

A 30 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de infraestructura Plan 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Oficina Ejecutiva de Administración /


A 31 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos médicos Plan 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Oficina Ejecutiva de Administración /


A 32 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos informáticos Plan 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Estadística e Informática

OEE 10 Mejorar los servicios de apoyo A 33 Brindar servicios de apoyo Informe 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100%Oficina Ejecutiva de Administración /


A 34 Elevar el nivel de competencias de los recursos humanos del Instituto Persona 2,180 2,183 100% 2,224 1,742 78% 2,268 1,383 61%Dirección de Apoyo a la Investigación

y Docencia / Oficina de Personal

A 35Ejecutar y cumplir con la programacion de residentado, pasantias a profesionales del

sector saludInforme 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%

Dirección de Apoyo a la Investigación

y Docencia

A 36 Gestionar y/o renovar convenios especificos con universidades Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Dirección de Apoyo a la Investigación

y Docencia

A 37 Evaluar periodicamente la Gestión Administrativa Informe 4 4 100% 4 4 100% 4 4 100% Oficina Ejecutiva de Administración

A 38 Desarrollo y Evaluación del Plan Operativo Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Planeamiento Estratégico

A 39 Informe de Evaluación de Plan Estrategico Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Planeamiento Estratégico

A 40 Evaluación del desempeño del personal del Instituto Informe 2 1 50% 2 2 100% 2 2 100% Oficina de Personal

A 41 Desarrollo, ejecución y evaluación del Plan Anual de contrataciones Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Logística

A 42 Gestionar la cooperación cientifica y tecnologica con entidades públicas y privadas Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Oficina de Cooperación Cientifica

Internacional

A 43 Ejecucion presupuestal eficiente Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Oficina Ejecutiva de Administración/

Oficina de Economía

A 44 Gestionar eficientemente los reembolsos del SIS Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina Ejecutiva de Administración

A 45 Realizar acciones legales contra terceros en beneficio de la Institución Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% Oficina de Asesoría Jurídica

A 46 Actualizar el portal de transparencia institucional Informe 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%Oficina de Comunicaciones / Oficina

de Estadística e Informática

A 47 Realizar acciones de control Informe 50 65 130% 52 50 96% 54 76 100% Organo de Control

A 48 Realizar pagos oportunos de planillas Informe 12 12 100% 12 12 100% 12 12 100% Oficina de Personal

Fortalecer el equipamiento e infraestructura del instituto

Evaluar la gestión administrativaOEE 12

Elaborar y ejecutar el Plan Anual de CapacitaciónOEE 11

OEI 7

OEI 6

OEE 9

2008

Meta Proyección en Nuevos SolesPresupuesto

ProgramadoMeta

Presupuesto

EjecutadoMeta

Proyección en Nuevos

solesMeta Presupuesto Ejecutado Meta

Proyección en

Nuevos solesMeta

Presupuesto

Ejecutado

A 1 Brindar Atenciones especializadas en hospitalizacion de neonatos Egresos 1,371,179 234 1,419,170 7,155,127 154 7,150,184.88 100% 246 1,461,745 158 1,243,150 85% 258 1,505,597 143 2,648,392.06 100% Dpto de MedicinaInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de

cumplimiento es mayor

de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 1 2

A 2 Brindar atención a niños con Diarreas Complicadas Caso Tratado 273,883 690 283,469 334,139 532 314,065.87 94% 725 291,973 355 259,430 89% 761 300,732 373 273,348.16 91% Dpto de MedicinaInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 1 2

A 3Brindar atención a niños con Infecciones Respiratorias Agudas con

complicacionescaso Tratado 157,965 2,476 163,494 234,883 1828 228,611.12 97% 2,600 168,399 1,838 317,220 100% 2,730 173,451 1,626 439,575.79 100% Dpto de Medicina

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 2

A 4 Brindar atención especializada en consultorios Consulta 6,149,706 386,794 6,364,946 6,310,873 335,620 6,228,012.87 99% 388,728 6,555,894 358,525 5,941,542 91% 390,672 6,752,571 366,984 6,066,309.43 90%Dpto de Atencion

de Servicios al

Paciente

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 1

A 5 Brindar atención especializada en emergencias y urgencias Atención 3,666,666 62,069 3,795,000 6,933,946 54,475 6,883,861.11 99% 62,379 3,908,850 56,624 4,414,338 100% 63,003 4,026,115 51,886 5,422,353.11 100%Dpto de

Emergencia

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 2

A 6 Brindar atención especializada en cuidados Intensivos Día - Cama 4,041,068 7,576 4,182,505 4,295,611 7,665 4,192,870.00 98% 7,652 4,307,980 7,665 4,356,122 100% 7,628 4,437,219 7,665 4,460,059.65 100%Dpto de

Emergencia

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 2

A 7 Brindar atención especializada en Hospitalización Día - Cama 46,669,169 165,976 48,302,590 35,657,197 176,475 34,082,359.50 96% 172,615 49,751,667 169,279 34,339,608 69% 173,478 51,244,217 164,182 42,170,284.50 82%Dpto de Medicina /

Cirugía

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 0 1

A 8 Realizar Intervenciones Quirúrgicas e Intermedios especializadas Intevención 7,155,526 6,066 7,405,970 5,834,342 5,615 5,755,152.43 99% 6,127 7,628,149 6,744 6,431,299 84% 6,188 7,856,993 5,512 6,753,762.74 86% Dpto de CirugíaInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 1 1

A 9 Brindar atención especializada en medicina física y rehabilitación Sesión 633,566 41,951 655,741 1,030,048 41,832 965,377.94 94% 42,371 675,413 43,132 665,513 99% 42,794 695,676 47,205 818,779.59 100% Dpto de MedicinaInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 2

A 10 Brindar atenciòn integral de salud del niño Persona Atendida 3,219,790 171,633 3,332,483 3,626,420 152,033 3,297,936.78 91% 172,491 3,432,457 195,311 3,010,435 88% 173,354 3,535,431 199,184 2,832,741.88 80%Dpto de Medicina /

Cirugía

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 1 1

A 11 Desarrollar examenes especializados en anatomía patológica Examen 388,365 4,918 401,957 598,769 5,593 410,623.04 69% 4,967 414,016 6,367 455,949 100% 5,017 426,437 6,042 596,444.43 100%Dpto de Anatomía

Patológica

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

0 2 2

A 12 Desarrollar examenes especializados en diagnóstico por imágenes Examen 1,985,418 120,109 2,054,908 3,476,187 129,189 3,418,283.00 98% 121,310 2,116,555 126,157 1,997,347 94% 122,523 2,180,052 129,049 1,815,172.33 83%Dpto de

Diagnostico por

Imágenes

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 1

A 13 Brindar servicios de farmacia Receta 7,571,239 252,626 7,836,232 14,964,124 319,723 11,430,597.93 76% 255,152 8,071,319 337,105 10,932,686 100% 257,704 8,313,459 347,318 13,503,988.94 100%Dpto de Atencion

de Servicios al

Paciente

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 2 2

A 14 Realizar examenes especializados en laboratorio Examen 5,680,333 704,269 5,879,144 6,833,990 724,198 6,694,363.16 98% 711,312 6,055,519 767,976 6,432,611 100% 718,425 6,237,184 766,956 7,141,249.92 100%Dpto de Anatomía

Patológica

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 2

A 15 Realizar campaña de Salud Integral Campaña 47,549 36 49,213 305,843 31 259,423.00 85% 36 50,690 32 76,304 100% 36 52,211 49 212,711.38 100% Direccion GeneralInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 2 2

A 16 Brindar apoyo al Ciudadano, a la Familia y al Discapacitado Acción 750,156 13,094 776,411 786,178 12,453 768,374.35 98% 13,225 799,704 20,476 787,288 98% 13,357 823,695 19,507 742,164.86 90%Dpto de Atencion

de Servicios al

Paciente

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 2

A 17 Brindar raciones alimenticias para enfermos Racion 3,834,704 472,204 3,968,918 4,260,933 495,218 4,242,901.14 100% 474,565 4,087,986 478,028 4,087,214 100% 476,938 4,210,625 470,025 4,051,174.16 96%Dpto de Atencion

de Servicios al

Paciente

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 2

A 18 Realizar procedimientos especializados Examen 1,613,982 15,407 1,670,472 1,726,479 15,253 1,511,193.14 88% 15,561 1,720,586 13,661 1,360,163 79% 15,717 1,772,204 13,589 1,389,331.89 78%Dpto Medicina /

Cirugía Dpto de

Enfermería

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 1 1

A19 Desarrollar Investigaciones cientificas Investigación 332,042 124 343,664 390,269 162 336,471.29 86% 130 353,974 120 641,185 100% 130 364,593 156 583,629.64 100%Dirección de Apoyo

a la Investigación y

Docencia

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 2 2

A22 Producción de apósitos Unidad 159,193 6,375 164,765 273,840 6,777 220,945.16 81% 6,439 169,708 7,695 220,168 100% 6,503 174,799 6,114 351,093.99 100%

Direccion Ejecutiva

de Apoyo al

Diagnostico / Dpto

de Biotecnologías

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 2 2

A23 Realizar examenes especializados en Banco de Sangre, Organos y Tejidos. Examen 1,267,313 178,405 1,311,669 1,258,831 154,241 1,149,758.40 91% 179,307 1,351,019 136,462 913,349 68% 180,204 1,391,549 111,693 832,848.86 60%

Direccion Ejecutiva

de Apoyo al

Diagnostico / Dpto

de Anatomia

Patológica

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 0 0

A24 Vigilar y controlar las infecciones Intrahospitalarias Acción 666,705 365 690,040 1,127,056 365 1,103,059.47 98% 365 710,741 365 661,516 93% 365 732,063 365 724,359.46 99%Oficina de

Epidemiología

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 80%

El grado de

cumplimiento esta

entre 60 y 80%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 60%

2 2 2

20102009

Programado

ResponsableEvidencia Cumple ( 2 puntos ) Parcial ( 1 punto )

PUNTAJE DE EVALUACION2010

Programado Ejecutado

2011No cumple ( 0

puntos )

Matriz 4 PROYECCION PRESUPUESTARIA 2009 - 2011

Porcentaje de alcance por

metas presupuestarias

Porcentaje de

alcance por

metas

presupuestarias

Nuevos Soles


Unidad de Medida / Meta Presupuestaria

2009 CRITERIOS DE EVALUACION

Porcentaje de

alcance por

meta

presupuestaria

Codigo ACCIONES PERMANENTES

2011

Ejecutado

2008

Meta Proyección en Nuevos SolesPresupuesto

ProgramadoMeta

Presupuesto

EjecutadoMeta

Proyección en Nuevos

solesMeta Presupuesto Ejecutado Meta

Proyección en

Nuevos solesMeta

Presupuesto

Ejecutado

20102009

Programado

ResponsableEvidencia Cumple ( 2 puntos ) Parcial ( 1 punto )

PUNTAJE DE EVALUACION2010


2011No cumple ( 0

puntos )

Porcentaje de alcance por

metas presupuestarias

Porcentaje de

alcance por

metas

presupuestarias

Nuevos Soles


Unidad de Medida / Meta Presupuestaria

2009 CRITERIOS DE EVALUACION

Porcentaje de

alcance por

meta

presupuestaria

Codigo ACCIONES PERMANENTES

2011

Ejecutado

A26 Realizar mantenimiento preventivo y Reparación de Maquinaria y Equipo Equipo 1,557,307 1,608 1,611,813 2,380,829 2,721 1,885,725.05 79% 1,688 1,660,167 2,462 2,152,990 100% 1,773 1,709,972 1,931 1,834,569.48 100%

Oficina Ejecutiva de

Administración /

Oficina de Servicios

Generales

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 2 2

A27 Realizar mantenimiento de Infraestructura Acción 687,717 2,214 711,787 1,751,672 1,810 1,700,395.32 97% 2,325 733,141 1,904 857,997 100% 2,441 755,135 1,930 1,138,050.76 100%


Administración /


Generales

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 2

A33 Brindar servicios de apoyo Informe 11,032,812 4 11,418,960 14,443,387 4 14,273,102.20 99% 4 11,761,529 4 8,982,455 76% 4 12,114,375 4 9,767,833.78 81%


Administración /


Generales

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 1 1

A34 Elevar el nivel de competencias de los recursos humanos del Instituto Persona 2,180 2,183 2,224 1,742 2,268 1,383

Dirección de Apoyo


Docencia / Oficina

de Personal

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

A35Ejecutar y cumplir con la programacion de residentado, pasantias a profesionales

del sector saludInforme 1 1 1 1 1 1

Dirección de Apoyo


Docencia

Informe Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

A20 Publicar resultado de investigaciones cientificas en medios especializados Informe 1 1 1 1 1 1Dirección de Apoyo


Docencia

A21Informe de desarrollo y actualización de normas de las patologías mas

frecuentesInforme 1 1 1 1 1 1

Direcciones

Ejecutivas / Dptos.

A25 Determinar grado de satisfacción del usuario externo Encuesta 1 1 1 1 1 1Oficina de Gestión

de la Calidad

A28 Ejecutar proyectos de inversión Viables Informe 1 1 1 1 1 1Oficina Ejecutiva de

Administración /

Oficina de Logística

A29 Desarrollar y ejecutar proyectos de modernización de sistemas informáticos Informe 1 1 1 1 1 1Oficina de

Estadística e

Informática

A30 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de infraestructura Plan 1 1 1 1 1 1


Administración /


Generales

A31 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos médicos Plan 1 1 1 1 1 1


Administración /


Generales

A32 Formular, ejecutar y evaluar plan de mantenimiento de equipos informáticos Plan 1 1 1 1 1 1 Oficina de

Estadística e

Informática

A36 Gestionar y/o renovar convenios especificos con universidades Informe 1 1 1 1 1 1Dirección de Apoyo


Docencia

A37 Evaluar periodicamente la Gestión Administrativa Informe 4 4 4 4 4 4Oficina Ejecutiva de

Administración

A40 Evaluación del desempeño del personal del Instituto Informe 2 2 2 2 2 2 Oficina de Personal

A41 Desarrollo, ejecución y evaluación del Plan Anual de contrataciones Informe 1 1 1 1 1 1 Oficina de Logística

A42Gestionar la cooperación cientifica y tecnologica con entidades públicas y

privadasInforme 1 1 1 1 1 1

Oficina de

Cooperación

Cientifica

Internacional

A43 Ejecucion presupuestal eficiente Informe 1 1 1 1 1 1


Administración /

Oficina de

Economía

A44 Gestionar eficientemente los reembolsos del SIS Informe 1 1 1 1 1 1Oficina Ejecutiva de

Administración

A45 Realizar acciones legales contra terceros en beneficio de la Institución Informe 1 1 1 1 1 1Oficina de Asesoría

Jurídica

A46 Actualizar el portal de transparencia institucional Informe 1 1 1 1 1 1

Oficina de

Comunicaciones /

Oficina de

Estadística e

Informática

A48 Realizar pagos oportunos de planillas Informe 12 12 12 12 12 1 Oficina de Personal

A47 Realizar acciones de control Informe 273,186 50 282,747 330,157 65 277,676.45 84% 52 291,230 50 285,990 98% 54 299,966 76 363,041.19 100% Organo de ControlInforme Unidad de

Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

1 2 2

A38 Desarrollo y Evaluación del Plan Operativo Informe 1 1 1 1 1 1Oficina de

Planeamiento

Estratégico

A39 Informe de Evaluación de Plan Estrategico Informe 1 1 1 1 1 1Oficina de

Planeamiento

Estratégico

A49 Vacunación de niños menores de 05 años. Niño protegido 0 0 0 0 0 0.00 0% 0 0 0 0 0% 1,400 81,510 1,375 78,950.61 97%Niños con vacuna

completa

Informe de Unidad

de Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

0 0 2

A50 Población infantil y adolescente con infecciones de Transmisión sexual y VIH Persona atendida 0 0 0 0 0 0.00 0% 0 0 0 0 0% 200 242,861 210 219,699.68 90%

Población con

infecciones de

transmisión sexual y

VIH

Informe de Unidad

de Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

0 0 2

A51 Población Infantil y Adolescente que accede a Diagnostico y Control de TBC Persona Diagnosticada 0 0 0 0 0 0.00 0% 0 0 0 0 0% 103 237,823 140 197,700.72 83%

Población que

accede a

Diagnostico y

Control de TBC

Informe de Unidad

de Presupuesto

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

0 0 1

PRESUPUESTO PROYECTADO 122,309,434 126,590,264 138,998,683 130,752,396 94% 130,387,972 113,978,593 87% 134,299,611 ############ 99%

Pago de cesantes (Obligación proyectada) Informe 15,486,904 12 12,703,000 15,667,946 12 15,637,489.85 100% 12 13,084,090 12 13,037,383 100% 12 13,476,613 12 14,505,638 100%

Presupuesto Proyectado + Pago de cesantes 137,796,338 139,293,264 154,666,629 146,389,885 95% 143,472,062 127,015,976 89% 147,776,224.07 ############ 99.64%

1 2

El grado de


de 90%

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2

99.64%

918,630.52 100%

100% 13,515,273.95

315,380.89

2011

100%

Informe Unidad de

Presupuesto

2

El grado de

cumplimiento esta

entre 70 y 90%

El Grado de

cumplimiento es

menor de 70%

2 2 2El grado de


de 90%

2Informe Unidad de

Presupuesto

PORCENTAJE DE ALCANCE DEL

PRESUPUESTO PROGRAMADO A

EJECUTAR EN RELACION AL

PRESUPUESTO EJECUTADO

2010

87%

209,947 217,295 257,188

2009

95%

10,366,801 10,729,639

565,263546,148

240,974.76 223,814

96%

94%

10,811,465.68

100%

100%11,277,457 11,051,528 11,383,074

582,221 599,688676,846

11,215,099

100%

1,484,779.911,142,908 80%

230,528262,779

Documents

INSTITUTO NACIONAL SALUD DEL NIÑO-MINSA PLAN ESTRATEGICO ... · PDF file“aÑo de la integraciÓn nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad” instituto nacional salud del