INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO · Comunicación y Matemática para profesores de II y III Ciclo de EBR atendiendo a docentes de la UGEL 6 y 7 con un total de 568 profesores

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO

PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

POI 2010

Lima – Perú

2

Directora GeneralSocorro del Pilar Cardó Franco, rscj.

Directora AcadémicaLuz Anita Valencia justo

Directora de la Oficina de AdministraciónAngélica Guerra Bustamante, rscj.

Director de la Oficina de Planeamiento Programación y PresupuestoEnrique Revilla Figueroa

3

I.- RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico es un centro de Educación Superior, conrango universitario, dedicado a formar profesional de las Ciencias de la Educación, alperfeccionamiento y especialización docente, así como a la investigación educativa y a lapromoción social.

Su gestión está liderada por la Dirección General, órgano de gobierno, responsable dedefinir la orientación institucional, pedagógica y administrativa, teniendo en cuenta laspolíticas educativas nacionales e institucionales establecidas. Desde su instancia seconducen programas, que su naturaleza y cobertura, comprometen el trabajo colectivo y deequipos especializados de los diferentes órganos pedagógicos y administrativas de lainstitución. En todos estos casos, su quehacer se proyecta y anima toda la actividadinstitucional. En tal sentido se sitúan la Formación docente inicial y en servicio, laInvestigación Educativa, la Práctica Docente, la Orientación Pedagógica, la educaciónBásica, el Proceso de Admisión, el Centro – Pre, la Proyección Institucional y la AcciónPastoral.

El IPNM durante el año 2010 enfatizará su trabajo en cuatro líneas estratégicas: FormaciónDocente Inicial y en Servicio, Investigación Educativa, Responsabilidad Social: Programasy Proyectos y Gestión Institucional.

Una actividad significativa para este año será la Autoevaluación Institucional y el inicio dela implementación de los planes de mejora. El IPNM apostará por la calidad de su servicioy por el reconocimiento externo del mismo.

Otra actividad prioritaria será el impulso de los diferentes Programas de FormaciónDocente en Servicio, tales como: PRONACAF, Especialización de docentes, Bachilleratoy Licenciatura, talleres de capacitación a entidades públicas y privadas.

También, se continuará trabajando con los diferentes socios estratégicos que el Institutotiene hasta la fecha, con el fin de asumir servicios con relación a las políticas del sector,con énfasis en el desarrollo docente, la calidad educativa y la mejora de las instituciones.

Se tiene programado también:

Consolidar el proyecto curricular de la formación inicial docente del IPNM a losintegrantes a partir del año 2005 y validar los Planes de estudios y Sílabos de losingresantes 2005 -2010.

Evaluar la Práctica Docente de los estudiantes en sus diferentes etapas, modalidades,actualizar y reajustar el Reglamento de Práctica Docente.

Definir las políticas de investigación, actualizar y reajustar el Reglamento deInvestigación, evaluar y aprobar los proyectos de investigación de los estudiantes, queparten del análisis de la problemática educativa.

Promover la Investigación e Innovación Educativa en los docentes del Instituto, sobretodo los que se encuentran en estudio de postgrado.

Definir e implementar el plan de formación del personal del IPNM. Atender las necesidades de capacitación de grupos organizados del ámbito de

influencia del IPNM; definir los lineamientos para formular el Plan de Capacitación

4

de docentes del Instituto y docentes de Educación Básica Regular de Lima yprovincias, ejecutar y evaluar dicho plan.

Apoyar la mejora de la calidad educativa, se atenderá mediante las diferentesmodalidades de la Práctica Docente, a más de 20000 niños y adolescentes en 30instituciones educativas y se continuarán impulsando los proyectos educativos de“Virgen de la Candelaria” y otros que puedan originarse.

Establecer convenios con otras instituciones educativas, estatales y privadas, talescomo la fundación Fullbright, MED, Embajada de Alemania, Embajada de EstadosUnidos, ONGs, Editoriales, Empresas Privadas.

Se ejecutará el presupuesto anual de S/. 8’173,040.00 de acuerdo al calendario decompromiso programado y cumplirá con las actividades de: Previsión Social a Cesantes yJubilados. La gestión administrativa que apoya la gestión educativa, vela por elmantenimiento y reparación de la infraestructura, proporciona insumos, equipos y materialpara las oficinas, laboratorios, bibliotecas, centros y unidades.

Cabe resaltar que durante el presente año se impulsarán acciones a favor de la seguridadde la institución, en coordinación con la municipalidad de Santiago de Surco y los órganosde Defensa Civil.

La gestión pedagógica programa, coordina y ejecutiva las horas lectivas, lascapacitaciones y actividades que organiza el Instituto.

II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

La educación está enfrentando un proceso de cambio originado por el alto nivel deexigencias que la sociedad en general le está demandando debido a la aparición de nuevastecnologías, productos, formas de pensar, ritmos y capacidades.

Esta situación se presenta a los educadores como un desafío al cambio de actitudes yprácticas pedagógicas, impulsando el surgimiento de nuevas formas de aprender orientadasa lograr la autonomía en el educando, para que en una sociedad caracterizada por uncambio de época (Guedéz 2003), sepa tomar las decisiones adecuadas y ser capaz deaprender a aprender.

Nuestro país pasa por una crisis educativa, los temas de la baja calidad de la enseñanza, losinsuficientes recursos públicos y privados para impulsar el sector, la precaria formaciónprofesional y condición laboral docente, los bajos niveles de la conciencia y organizacióncolectiva, son algunas de las principales demandas a la educación.

En un intento por aproximarnos a identificar y reconocer algunos rasgos emergentes querepercuten hondamente en la educación señalamos:

La política de evaluación del desempeño docente en el marco de la propuesta de lanueva carrera pública magisterial y la Ley General de Educación Nro. 28044.

El compromiso de impulsar un programa en pro de una alfabetización para todos y portodos.

La propuesta de la municipalización de la educación primara en su etapaexperimental.

5

Los nuevos marcos legales que promueven la descentralización de la educación,naciendo nuevos agentes y procesos educativos.

La articulación entre los lineamientos de política de Educación para todos y lapropuesta educativa nacional del Consejo Nacional de Educación.

La apuesta por la Calidad y Equidad Educativa.

Las instituciones educativas frente a este panorama deben adaptarse impulsando unagestión participativa, eficaz, eficiente, innovadora, con responsabilidad ética y visión defuturo.

En este sentido el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico viene respondiendo con unaeducación transformadora y una pedagogía para el desarrollo humano, en tal sentido seimpulsa:

Un currículo con énfasis en el desarrollo de capacidades, habilidades, competenciassociales con un sustento en valores y en la promoción de la salud integral.

Planes de Formación que provienen del estudio de las hojas de vida de los docentes,para favorecer políticas de desarrollos personales y profesionales, a través de estudiosde post grado, segundas especializaciones, diplomados, etc.

Una formación en servicio con miras a fortalecer políticas que incorporen planes demejora en bien de la calidad educativa:

o Se ha capacitado a 543 docentes de Lima a través del centro de extensióneducativa del Instituto.

o Hemos participado en procesos de Evaluación Externa Colaborativa, centrando enla mejora, a instituciones educativas públicas y privadas con el objetivo dediagnosticar aspectos formativos y académicos en los estudiantes.

o Se ha desarrollado el Programa Nacional de Formación y CapacitaciónPermanente 2009 – PRONAFCAP atendiendo un total de 699 docentes de Inicial,Primaria y Secundaria.

o Hemos implementado el Programa de Especialización para la Enseñanza deComunicación y Matemática para profesores de II y III Ciclo de EBR atendiendoa docentes de la UGEL 6 y 7 con un total de 568 profesores de Inicial y Primaria.

Una cultura evaluativa con un enfoque centrado en la mejora para determinarfortalezas y debilidades a través de la Autoevaluación Institucional.

Servicios de Consultoría sobre el Diseño de Instrumentos de Evaluación para lascuatro Pruebas Nacionales Clasificatorias para la Incorporación de Profesores alrégimen de la Nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial. I al IV nivel (14 de junio),II y III nivel (16 de agosto), IV y V nivel (27 de setiembre), I al V nivel (15 denoviembre).

Participación en la Evaluación de Muestras en el Marco del Proceso de Adquisiciónde Textos para Educación Primaria (Agosto 2009)

Programas alternativos y proyectos sociales en bien de sectores desfavorecidosdirigidos a niños, niñas y padres de familia en coordinación con institucionesgubernamentales y privadas.

Si bien es cierto que se hacen esfuerzos por el desarrollo organizacional, esto no quita quese tengan algunas debilidades que se tienen que enfrentar tales como:

6

Una mayor articulación entre la Formación Inicial y la Formación en Servicio. Iniciar experiencias que promuevan la investigación institucional. Profundizar en los enfoques, modelos y prácticas que impulsan la práctica profesional. Continuar fortaleciendo el clima institucional. Implementar de acuerdo a las políticas, necesidades y prioridades el plan de formación

del personal. Continuar con la mejora de los servicios informáticos. Actualizar la normativa institucional de acuerdo a los nuevos marcos legales. Continuar con los trámites a favor de la homologación de los docentes y derechos

remunerativos del personal administrativo. Impulsar una cultura de responsabilidad con el cuidado del medio ambiente.

III. NUESTRA IDENTIDAD

(Visión)

Ser una institución de vanguardia en la formación docente, capaz de promover el cambiosocial, a través de la investigación, la colaboración en reciprocidad, la producción ydifusión de experiencias innovadoras, para responder exitosamente a los desafíos de laeducación del país, desde la perspectiva del desarrollo humano integral y la acciónevangelizadora.

(Misión)

Una institución educativa, inspirada en el carisma de la sociedad del Sagrado Corazón, quetiene como misión la formación integral de la persona y su ser docente comprometida conel desarrollo educativo de nuestro país y la investigación educativa, para aportar loselementos pedagógicos y la vivencia de valores necesarios a fin de animar, orientar einnovar el proceso de mejoramiento de la calidad de nuestra educación.

Los principios, Políticas, Fines y Enfoque Educativo se explicitan en el Plan EstratégicoInstitucional, resaltan la valoración de la persona, el compromiso social, la ética sustentadaen valores evangélicos, el trabajo en comunión, así como la formación de profesionales dela más alta calidad académica.

QUEREMOS

SOMOS

FILOSOFÍA

7

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVONACIONAL AL 2021

1. Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y lacompetitividad nacional. (Objetivo 5)

2. Estudiantes e instituciones que logran aprendizaje pertinentes y de calidad. (Objetivo 2)3. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. (Objetivo 3)4. Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con

equidad. (Objetivo 4)

V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO PARA ELAÑO FISCAL 2010

1. Consolidar a las instituciones públicas de formación superior como centro de estudios einvestigación de calidad. (OEG 8)

1.1 Consolidar a las Instituciones Educativas de Educación Superior como centros deestudios e investigación de calidad, donde se formen profesionales capaces de plantearpropuestas y generar cambios que aporten al desarrollo del país. (OEE 12)

VI. OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES Y ESPECÍFICOS DE LAUNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS GENERALES

1. Promover una formación docente integral centrada en la persona, a partir de una sólidaformación ética, cristiana, científica y tecnológica, enfatizando el compromiso con latransformación de la sociedad, en la perspectiva de los grandes compromisosinternacionales del país.

2. Alcanzar un nivel competitivo en la Formación Profesional Docente, acorde conestándares nacionales e internacionales, desde una propuesta pedagógica que incorporela investigación y la práctica educativa como eje de la formación y perfeccionamientodocente.

3. Impulsar experiencias de promoción social, desde la perspectiva de una institución enpastoral animada por la espiritualidad del Sagrado Corazón.

4. Establecer una gestión eficaz y participativa que propicie el ejercicio de la autoridadcomo servicio y un clima institucional saludable, que garantice el logro de los objetivosinstitucionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1 Ejecutar y evaluar el Currículo de Formación Docente Inicial y en Servicio conénfasis en el desarrollo de capacidades de orden superior, una educación cristiana envalores y la promoción de la salud integral.

8

1.2 Ejecutar y evaluar experiencias de Formación Docente Inicial y en Servicio, cuyaorientación y práctica involucren los énfasis del Currículo de Formación Docente.

1.3 Fortalecer la participación en redes para el desarrollo de proyectos y programassocioculturales, que generen experiencias innovadoras en el ámbito educativo.

1.4 Promover la evaluación permanente de los programas de formación inicial y enservicio, para elevar los niveles de desempeño y compromiso profesional.

1.5 Incentivar la formación permanente del personal del IPNM, dentro y fuera de lainstitución afín de aproximarnos a los estándares nacionales.

1.6 Impulsar la investigación e innovación educativa desde la formación y la accióndocente, para enriquecer el propio trabajo pedagógico y aportar a la calidad educativanacional.

1.7 Atender de manera efectiva a las necesidades de la Educación Básica a través de lapráctica educativa, en especial en el ámbito de influencia del IPNM.

1.8 Impulsar programas, proyectos y actividades de promoción humana que priorice laopción preferencial por los pobres y excluidos.

1.9 Promover y desarrollar experiencias de fe a nivel institucional y en otros ámbitos.

9

VII. ESTRATEGIAS Y ACCIONES

OBJETIVOS OBJETIVOS ACCIONESESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 2007 2008 2009 - 2010

1. Promover unaformacióndocente integralcentrada en lapersona, a partirde una sólidaformación ética,cristiana,científica ytecnológica,enfatizando elcompromisocon latransformaciónde la sociedad,en laperspectiva delos grandescompromisosinternacionalesdel país.

1.1 Ejecutar y evaluar elCurrículo de FormaciónDocente Inicial y en Serviciocon énfasis en el desarrollo decapacidades de ordensuperior, una educacióncristiana en valores y lapromoción de la saludintegral.

1.2 Ejecutar y Evaluarexperiencias de FormaciónDocente Inicial y en Servicio,cuya orientación y prácticainvolucren los énfasis delCurrículo de FormaciónDocente.

1.3 Fortalecer la participación enredes para el desarrollo deproyectos y programassocio-culturales, que generenexperiencias innovadoras enel ámbito educativo.

Consolidar el

currículo de

formación inicial y

en servicio

Seguimiento

monitoreo y

evaluación del

currículo de

formación docente

inicial y en

servicio.

Revisión yreajuste deSilabos

Adecuación dela propuestametodológicadel área.

Revisión yactualización delmodelo deevaluación.

Encuentrosinteráreas(capacidades,metodología,contenidos, etc.

Sistematizacióndel currículo

Elaboración delPerfil delDocente.

Definición depolíticas deevaluación delcurrículo deformación docenteinicial y en servicio

Diseño del Plan demonitoreo yevaluación delcurrículo.

Ejecución del plande monitoreo yevaluación.

Evaluación delplan

Consolidar elCurrículo deFormación DocenteInicial.

Evaluación de laPráctica Docente delos estudiantes ensus diferentesmodalidades.

Fortalecer el plandel egresado

Elaboración delperfil por Escuela /Especialidad.

Todas las accionesque establezca elinforme deautoevaluación.

10


2. Alcanzar unnivelcompetitivo enla FormaciónProfesionalDocente, acordecon estándaresnacionales einternacionales,desde unapropuestapedagógica queincorpore lainvestigación yla prácticaeducativa comoejes deformación yperfeccionamiento docentes.

2.1 Promover programasde formación inicial yen servicio, para elevarel desempeño ycompromisoprofesional concalidad.

2.2 Impulsar lainvestigación einnovación educativadesde la formación yla acción docente, paraenriquecer el propiotrabajo pedagógico yaportar a la calidadeducativa nacional.

2.3 Atender de maneraefectiva a lasnecesidades de laEducación Básica através de la prácticaeducativa, en especialen el ámbito deinfluencia del IPNM.

Formación continua queresponda a los objetivosinstitucionales ydemandas de larealidad.

Diseño, ejecución ysistematización de unapropuesta dearticulación práctica einvestigación pararesponder conpertinencia a lasnecesidades de laeducación básica.

Rediseñar ydifundir el Plan deFormacióncontinua queofrece el IPNM.

Ejecutar el Plan deformación continua.

Evaluación del Plande formacióncontinua.

Definición delineamientos deinvestigación.

Identificación ypriorización denecesidadesinstitucionales deinvestigación.

Rediseño ydifusión de lapropuesta dearticulaciónpráctica einvestigación

Ejecución de lapropuesta dearticulación prácticae investigación.

Producción deinvestigación einnovación educativadesde la acción docenteque responda a lasnecesidadesinstitucionales y delcontexto.

Ejecutar el Plande formacióncontinua.

Evaluación delPlan deformacióncontinua.

Organización eimplementaciónequipos deinvestigación einnovación.

Ejecución yAsesoramiento delasinvestigaciones.

Difusión de loshallazgos.

Sistematizaciónde la propuesta dearticulaciónpráctica einvestigación.

Impulso de losdiferentesprogramas deformación enservicio.

Sistematizaciónde los programasde formacióncontinua.

Difusión deinvestigacionesinstitucionales.

Promoción de lasinvestigacionesde los docentesdel Instituto.

Reajuste delreglamento deinvestigación.

Evaluación de lapropuesta depráctica docente.

11


3.1 Impulsarprogramas,proyectos yactividades depromociónhumana queprioricen laopciónpreferencial porlos pobres,jóvenes ymujeres.

3.2 Promover ydesarrollarexperiencias defe a nivelinstitucional yen otrosámbitos.

3. impulsarexperiencias depromociónsocial, desde laperspectiva deuna institución enpastoral animadapor laespiritualidad delSagrado Corazón.

Generar programas yproyectos articulados conel currículo a partir delanálisis del contexto deinfluencia del IPNM.

Fortalecer el trabajo con laRed del SC y con otrasgenerando espacios deintercambio desde lasexperiencias logradas paradarles respuesta ysostenibilidad.

Diseñar un Plan deFormación en la Fe quearticule el conocimiento,la vivencia y compromiso.

Inicio de unprograma socialarticulado con lapráctica docentediscontinua.

Impulso deproyectos socialescon zonasempobrecidas.

Articulación conla planificaciónestratégicaprovincial

Diseño del Plande Formación enla fe.

Consolidación delequipo dePastoral.

Inicio deexperiencias decomunidadescristianas.

Articulación dela Pastoral conla FormaciónInicial.

Intercambio deexperienciasinterinstitucionales.

ArticulaciónCentro dePastoral y áreade Teología.

Talleres dedesarrollohumano paraestudiantes ypersonal.

Consolidarproyectos de:Candelaria, VES yotros.

Definición deámbitosinstitucionales parala promociónsocial.

Formación en laespiritualidad delSagrado Corazón.

Programas yproyectos queinvolucran amiembros de laRED.

Consolidación decomunidadesestudiantiles.

Inicio de jornadasespirituales.

Revisión y ajustede la propuestametodológica delárea de teología.

12


4. Estableceruna gestióneficaz yparticipativaque propicieel ejercicio dela autoridadcomo servicioy un climainstitucionalsaludable, quegarantice ellogro de losobjetivosinstitucionales

4.1 Impulsar unPlan deDesarrolloa mediano ylargo plazo

4.2 Fortalecer unclimainstitucionalsaludable.

4.3 Promoveruna culturadeevaluacióninstitucional

Implementar yejecutar unplan dedesarrolloinstitucionalefectivo,viable,flexible ysostenible.

Elaborar unPlan deFortalecimientode laconvivenciahumana, conparticipacióndel personaldocente, nodocente yestudiantes.

Diseño y ejecución del PEI2007 - 2011.

Diseño e implementacióndel PODI, POI y Planes deMonitoreo.

Diseño y ejecución Plan defortalecimiento de lagestión administrativa.

Implementación progresivadel Estatuto vigente.

Implementar yejecutar elPlan demonitoreo,acompañamiento y evaluacióninstitucionalacorde con losobjetivosinstitucionales.

Fortalecimiento de laintegración del personal delIPNM.

Fortalecimiento de lacomunicación que garanticeuna información veraz,clara, precisa y oportuna.

Monitoreo ysistematización de losacuerdos concertados.

Implementación y uso delas TICs (Internet – intranet/ audiovisuales) al serviciode la comunidad educativadel IPNM.

Programa que estimule,acompañe y vele por elbienestar personal, social,laboral y profesional(referidos a haberes,subsidios, salud integral yotros servicios)

Implementación y difusiónde las políticas dereconocimiento y estímulo.

Plan de fortalecimiento dela convivencia humana.

Implementación y uso delas TICs (Internet - intranet/audiovisuales) al serviciode la comunidad educativadel IPNM.

Diseño y ejecución del PEI2007 - 2011.

Implementación progresivadel Estatuto vigente.

Elaboración del Manual deOrganización y Funciones.

Constituir un equipo quecoordine el monitoreo yevaluación del proceso deplanificación institucional.

Diseño e implementación delPODI, POI y Planes deMonitoreo.

Elaboración del TUPA. Consolidación del CAP

estructural. Adecuación del IPNM a la

Ley 29292. Conformación de equipo de

control interno (OCI) Elaboración del Manual de

Procedimientos (MAPRO)

Espacios gratuitos quefavorezcan la integración.

Reuniones generales de jefespor escuelas, años y áreas.

Base de datos de miembros dela comunidad.

Estudio técnico paraimplementación de Intranet.

Conexión inalámbrica aInternet.

Conexión en Red deinstancias académico –administrativo.

Decisión política de la AI. Conformación del equipo

de AI. Estudio de instituciones que

han hecho la AI. Consulta a instancias y

expertos sobre AI. Gestión de reconocimiento

de haberes del personaldocente y administrativo

Subvención por estudios alpersonal.

Ejecución del proceso de AI. Diseño e implementación de

Planes de Mejora. Gestión de reconocimiento de

haberes del personal. Promoción de cambio de

categoría y niveles delpersonal.

Participación en programas yproyectos institucionales.

Subvención por estudios alpersonal.

13

VIII. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

1. Formación Docente Inicial y en Servicio.

2. Investigación Educativa.

3. Responsabilidad Social: Programas y Proyectos.

4. Gestión.

IX. ACTIVIDAD OPERATIVAS (METAS PRESUPUESTARIA) DE LAUNIDAD EJECUTORA

1. Desarrollo de la Formación Pedagógica.

2. Fortalecimiento Institucional.

3. Dirección y Gestión Administrativa.

4. Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.

X. ACTIVIDADES PRIORITARIAS DEL PLAN BIENAL DE LAUNIDAD EJECUTORA

1. Informe de la Autoevaluación Institucional.

2. Reflexión permanente del programa de Formación Inicial Docente con énfasis en lasáreas de Práctica Docente e Investigación.

3. Continuar fortaleciendo el Clima Institucional.

4. Cuidado responsable del medio.

5. Formación del personal.

6. Formación en Servicio.

7. Trabajo en redes. Consolidación de programas y proyectos de servicio a tercero:consultarías, evaluaciones externas, capacitación, especializaciones, evaluaciones, etc.

8. Programas y Proyectos institucionales.

9. Intervención Tutorial en la Formación Docente.

10. Experiencias de crecimiento de fe.

11. Participación de los estudiantes en las actividades institucionales.

12. Actualización del marco normativo institucional.

13. Publicaciones institucionales que recojan la práctica organizacional.

14

PROGRAMACIÓN YFORMULACIÓN PRESUPUESTAL

FUNC PROG SUBPROG

22 048 0108

Ministerio de Educación

DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD:

OG OE TEMP TEMP

08 12 0003 0003 00 09 13 19

1.

2.

3.

4.

Unidad Ejecutora Nº 022Beneficia a 900 alumnos de las Escuelas Profesionales de EI, EP LL y C CyT con 91 docentesEl Instituto Pedagògico Nacional Monterrico, se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, km. 8,5 del distrito de Surco.

5.

6.

7.

Ejecución de metas Trimestral Informe de avance de metas físicasEvaluaciones periódicas Semestral Informe de Evaluación Semestral

8.

PNAIA PIR AN PIO

4,144,898

No PPTO (S/.) PNAIA PIR AN PIO

1 165,7962 82,8983 82,8984 3,233,0205 82,8986 165,7967 82,8988 41,4499 207,245

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

PROG ESTRAT ACT/ PROY COMP

0 1000201 3000498

ANEXO 05FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA)

DIRECCIÓN ACADÉMICA

UE No LA FF

Descripción de la Actividad Operativa

Consolidar la formación inicial docente a través de un plan de estudios que propicie la calidad educativa orientada a las necesidades del país.

Objetivo de la Actividad Operativa

022 12

Denominación de la Actividad Operativa

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

PPTO (S/.)CONTRIBUYE A:

Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Aplicar un currículo de formación docente incial que favorezca las capacidades de orden superior, la educación cristiana en valores y la promoción de la salud

integral. Desarrollará las clases correspondientes a dos semestres académicos, complementándolo con talleres, eventos culturales e intercambios educativos

Puntos de control

Localización y Beneficiarios

Marco Institucional

Acuerdo nacional inciso f; el Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico aprobado según RM Nº 0117 - 2007 -E, artìculo 16, capìtulo I, título IV

24

Cantidad

Acción 25Coordinar, supervisar y evaluar las aciones educativas

Metas y Productos

ACTIVIDAD OPERATIVA

Denominación UM Cantidad

Acción 24Acción 24

Desarrollo de las Escuelas Profesionales.

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICAHORAS

LECTIVAS38,880

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Acción

Acción 12Impulso de Proyectos Sociales Acción 12Desarrollo de las Unidades de Apoyo Acción 48

Promover uan formación docente integral a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica que responda a las necesidades del país.

Acción 10Horas Lectivas 38,880

Denominación UM

Acciones de Evaluación y registro académicoFormación del Personal Docente

Programas de Extensión Educativa

Impulso de la Práctica docente o Pre-profesionalImpulso de investigación educativa.

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC: 0003 ACTIVIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

DIAGRAMA DE GANTT PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL

IDT IDA TAREAS / ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S FISICA

HORAS

LECTIVAS38,880 1 04/01/2010 31/12/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810 810 810 810 810 810 810 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 540 540 540 540 0 0 2160 4320 5400 4320 3240 3240 4320 5400 4320 2160 38880

1 Coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas Acción 25 1 04/01/2010 31/12/2010 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 25

1.1 Dirigir la planificación curricular, su ejecución y mejoramiento. Acción 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.2Dirigir y coordinar las labores académicas y administrativas de

las escuelas profesionales, centro y unidades académicas.Acción 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.3Formular el plan de supervisión y evaluación académica de la

currícula y su seguimiento.Documento 1 1 08/03/2010 30/04/2010 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 Acciones de evaluación y registro académico Acción 24 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2.1 Organizar y administrar el servicio de registro académico Acción 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.2

Planificar, dirigir, supervisar los procedimientos de matrícula,

traslados, convalidaciones, complementaciones y tramitar títulos

profesionales

Acción 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 Formación del personal docente Acción 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10

3.1Coordinación para participación de docentes en foros,

seminarios, congresos, cursos y otrosAcción 10 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10

4 Desarrollo de las Escuelas ProfesionalesHoras

Lectivas38,880 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810 810 810 810 810 810 810 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 540 540 540 540 0 0 540 1080 1350 1080 810 810 1080 1350 1080 540 540

4.1 Desarrollo de la Formación Docente InicialHoras

Lectivas38880 1 22/03/2010 10/12/2010 540 540 540 540 1080 1080 1080 1080 1350 1350 1350 1350 1080 1080 1080 1080 810 810 810 810 810 810 810 810 1080 1080 1080 1080 1350 1350 1350 1350 1080 1080 1080 1080 540 540 540 540 0 0 2160 4320 5400 4320 3240 3240 4320 5400 4320 2160 38880

4.2Coordinar acciones con diferentes instancias acadèmicas y

administrativasAcción 12 1 11/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.3Ejecutar acciones educativas derivadas de acuerdos, convenios

y contratosAcción 12 1 18/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.4Orientar y apoyar las acciones de investigación, proyección y

extensión educativaAcción 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 12

4.5Coordinar, monitorear y evaluar el desempeño de los docentes

de la EscuelaAcción 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 12

5 Impulso de la práctica docente o pre-profesional Acción 24 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

5.1Organizar, coordinar, supervisar y evaluar la práctica pre-

profesionalAcción 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.2Elaborar los planes y programas de práctica y

perfeccionamiento docenteAcción 12 1 11/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6 Impulso de la investigación educativa Acción 24 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

6.1Promover, efectuar y evaluar investigaciones en el campo de la

educaciónAcción 12 1 11/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6.2Elaborar los planes y programas de investigación y

perfeccionamiento docenteAcción 12 1 11/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7 Programas de Extensión Educativa Acción 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7.1

Elaborar, conducir, coordinar, supervisar y evaluar los

Programas de capacitaciòn, perfeccionamiento y actualizaciòn

docente (Diseño de proyectos, uso de TIC's, etc.)

Acción 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8 Impulso a proyectos sociales Acción 12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8.1

Organización, ejecución y evaluación de proyectos que

promuevan el desarrollo de sectores menos favorecidos:zona

del sur, Alfabetización y otros

Acción 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9 Desarrollo de Unidades de Apoyo Acción 48 1 1 1 4 0 1 1 4 0 1 1 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 48

9.1 Revisión, implementación y administraciòn de salas de cómputo. Acción 12 1 18/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.2 Coordinación de la publicación de la revista institucional. Acción 12 1 18/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.3facilitar los servicios de documentaciòn e informaciòn para el

trabajo acadèmico y administrativo.Acción 12 1 18/03/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.4 Implementación de equipos computacionales y periféricos Acción 12 1 04/01/2009 31/12/2009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo Meta:1 Acumulable2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación)

Leyenda:

IDT Identificador de tareaIDA Identificador de subtareas o acciones

TIPO

META DICJUN JUL AGO SEP OCT NOV


MAYFEB MAR ABRINICIO FIN ENE

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

01/07/2013

CC: 0003 ACTIVIDAD OPERATIVA:

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM CANTIDADTipo_GastoFF GG MONTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembreTotal IV Trim

1 Coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas 26821 26821 26820 26861 26861 26861 29099 29099 29100 29140 29140 29140 335,763

Personal Administrativo Nombrado Acción 12 3 00 1 9,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 768 768 768 768 768 768 832 832 832 832 832 832 9600

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 236,371.56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18910 18910 18910 18910 18910 18910 20486 20486 20485 20486 20486 20485 236372

Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 2,666.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 204 204 204 213 213 213 231 231 231 240 240 240 2667

Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 9,464.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 726 726 726 757 757 757 820 820 820 852 852 852 9464

Aguinaldos Acción 12 3 00 1 4,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 368 368 368 368 368 368 399 399 399 399 399 399 4600

Escolaridad Acción 12 3 00 1 3,450.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 276 276 276 276 276 276 299 299 299 299 299 299 3450

Subvenciones Sociales Acción 12 3 00 1 47,970.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3838 3838 3837 3838 3838 3837 4157 4157 4158 4157 4157 4158 47970

Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 21,640.63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1731 1731 1731 1731 1731 1731 1876 1876 1876 1876 1876 1876 21641

2 Acciones de evaluación y registro académico 26821 26821 26820 26861 26861 26861 29099 29099 29100 29140 29140 29140 335,763









3 Formación del personal docente 19882 19882 19882 19891 19891 19891 21549 21549 21549 21558 21558 21557 248,638




0 0

4 Desarrollo de las Escuelas Profesionales 102313 102313 102316 105135 105135 105136 113896 113896 113899 116719 116719 116719 1,314,198

Pago a Profesionales de Salud Acción 12 3 00 1 30,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 30000


Pago del Personal Docente - Contrato Plazo Fijo Acción 12 3 00 1 171,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 13728 13728 13728 13728 13728 13728 14872 14872 14872 14872 14872 14872 171600




Vestuario Acción 12 4 00 3 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1533 1533 1534 1600 1600 1600 1733 1733 1734 1800 1800 1800 20000

Combustible y Lubricantes Acción 12 4 00 3 9,300.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 713 713 713 744 744 744 806 806 806 837 837 837 9300

Alimentos de Personas Acción 12 4 00 3 134,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10319 10319 10320 10768 10768 10768 11665 11665 11666 12114 12114 12114 134600

Suministros para mantenimiento mobiliario y similares Acción 12 4 00 3 42,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3220 3220 3220 3360 3360 3360 3640 3640 3640 3780 3780 3780 42000

Material de aseo y limpieza Acción 12 4 00 3 15,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1196 1196 1196 1248 1248 1248 1352 1352 1352 1404 1404 1404 15600

Material de cocina, comedor y cafetería Acción 12 4 00 3 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 230 230 230 240 240 240 260 260 260 270 270 270 3000

Serv. de Impresiones, encuadernación Acción 12 4 00 3 23,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1802 1802 1801 1880 1880 1880 2037 2037 2036 2115 2115 2115 23500

Consultorías Acción 12 4 00 3 36,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2760 2760 2760 2880 2880 2880 3120 3120 3120 3240 3240 3240 36000

Consultorías Acción 12 4 00 3 66,400.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5091 5091 5090 5312 5312 5312 5755 5755 5754 5976 5976 5976 66400

Asesorías Acción 12 4 00 3 18,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1380 1380 1380 1440 1440 1440 1560 1560 1560 1620 1620 1620 18000

Medicamentos Acción 12 4 00 3 10,800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 828 828 828 864 864 864 936 936 936 972 972 972 10800

Libros, textos Acción 12 4 00 3 40,100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3074 3074 3075 3208 3208 3208 3475 3475 3476 3609 3609 3609 40100

Material didáctico Acción 12 4 00 3 68,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5213 5213 5214 5440 5440 5440 5893 5893 5894 6120 6120 6120 68000

Otros materiales de enseñanza Acción 12 4 00 3 27,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2070 2070 2070 2160 2160 2160 2340 2340 2340 2430 2430 2430 27000



Materiales de Instalación Electrica Acción 12 4 00 3 50,400.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3864 3864 3864 4032 4032 4032 4368 4368 4368 4536 4536 4536 50400

Enseres Acción 12 2 00 3 3,705.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 284 284 284 296 296 297 321 321 321 334 334 333 3705

SOAT Acción 10 2 00 3 52,300.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 4009.5 4009.5 4010 4184 4184 4184 4533 4533 4533 4707 4707 4707 52300

Servicio de Luz Acción 12 2 00 3 52,300.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4009.5 4009.5 4010 4184 4184 4184 4533 4532.5 4533 4707 4707 4707 52300

Servicio de Agua Acción 12 2 00 3 108,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8280 8280 8280 8640 8640 8640 9360 9360 9360 9720 9720 9720 108000

Servicios de Telefonía Acción 12 2 00 3 24,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1840 1840 1840 1920 1920 1920 2080 2080 2080 2160 2160 2160 24000

Servicios de Internet Acción 12 2 00 3 29,400.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2254 2254 2254 2352 2352 2352 2548 2548 2548 2646 2646 2646 29400

38267 38267 38266 39169 39169 39162 39169 39169 39162 40065 40065 40070 470000

Vestuario Acción 12 4 09 3 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 240 240 240 250 250 250 250 250 250 260 260 260 3000

Combustible y Lubricantes Acción 12 4 09 3 2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 160 160 160 167 167 166 167 167 166 173 173 174 2000

Alimentos de Personas Acción 12 4 09 3 30,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2416 2416 2416 2517 2517 2516 2517 2517 2516 2617 2617 2618 30200

Sum. Mantenimiento edificios Acción 12 4 09 3 14,700.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1176 1176 1176 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1274 1274 1274 14700

Sum. Mantenimiento mobiliario Acción 12 4 09 3 18,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1456 1456 1456 1517 1517 1516 1517 1517 1516 1577 1577 1578 18200

Acondicionamiento Acción 12 4 09 3 14,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1120 1120 1120 1167 1167 1166 1167 1167 1166 1213 1213 1214 14000

Serv. Mantenimiento edificaciones Acción 12 4 09 3 46,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3728 3728 3728 3883 3883 3884 3883 3883 3884 4039 4039 4038 46600

Serv. Mantenimiento de mobiliario y similares Acción 12 4 09 3 22,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1760 1760 1760 1833 1833 1834 1833 1833 1834 1907 1907 1906 22000

Serv. Mantenimiento de otros bienes y activos Acción 12 4 09 3 25,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2016 2016 2016 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2184 2184 2184 25200

Limpieza Acción 12 4 09 3 21,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1728 1728 1728 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1872 1872 1872 21600

Consultoria Acción 12 4 09 3 5,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 400 400 400 417 417 416 417 417 416 433 433 434 5000

Libros Acción 12 4 09 3 5,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 400 400 400 417 417 416 417 417 416 433 433 434 5000

Otro mat. Did. Acción 12 4 09 3 9,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 760 760 760 792 792 791 792 792 791 823 823 824 9500



Materiales de Instalación Electrica Acción 12 4 09 3 8,340.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 667 667 668 695 695 695 695 695 695 723 723 722 8340

Servicio de Luz Acción 12 2 09 3 11,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 928 928 928 967 967 966 967 967 966 1005 1005 1006 11600

Servicio de Agua Acción 12 2 09 3 8,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 640 640 640 667 667 666 667 667 666 693 693 694 8000

Servicios de Telefonía Acción 12 2 09 3 6,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 480 480 480 500 500 500 500 500 500 520 520 520 6000

Serv. Imprsiones y encuadernaciones Acción 12 2 09 3 6,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 480 480 480 500 500 500 500 500 500 520 520 520 6000

Equipos computacionales y periféricos Acción 12 6 00 6 180,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000

Equipos de comunicaciones para redes informáticos Acción 12 6 00 6 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1667 1667 1666 1667 1667 1666 1667 1667 1666 1667 1667 1666 20000

5 Impulso de la práctica docente o pre-profesional 22215 22215 22215 22255 22255 22255 24110 24110 24110 24150 24150 24151 278,193







6 Impulso de la investigación educativa 22215 22215 22215 22255 22255 22255 24110 24110 24110 24150 24150 24151 278,193







7 Programas de Extensión Educativa 22215 22215 22215 22255 22255 22255 24110 24110 24110 24150 24150 24151 278,193







8 Impulso a proyectos sociales 22215 22215 22215 22255 22255 22255 24110 24110 24110 24150 24150 24151 278,193







9 Desarrollo de Unidades de Apoyo 26176 26176 26174 26221 26221 26221 28406 28406 28406 28452 28452 28452 327,763








Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Acción 12 2 00 3 1,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 123 123 122 128 128 128 139 139 138 144 144 144 1600

4,144,898.00 329140 329140 329138 333161 333161 333153 357659 357659 357656 361675 361675 361681 4144898

Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

GGIDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM

(Recurs

CANTI

DAD

MONTO

TOTAL


FFTIPO

DE

FUNC PROG SUBPROG

22 006 0008Ministerio de Educación


OG OE No

LA TEMP CC

13 17 1 0002 0002 00 09 13 19

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Ejecución de metas Trimestral Informe de avance de metas físicas

Evaluaciones periódicas Semestral Informe de Evaluación Semestral

8.

PNAIA PIR AN PIO

149,141


1 85,9572 31,5923 31,592

Marco Institucional


Puntos de control

Acción

47Acción

Revisar y aplicar la normativa de paìs, sector e instituciòn, ademàs asegurar un monitoreo permanente, oportuno y eficaz.

UM PPTO (S/.)

PROG ESTRAT

0

FF

COMP

3000693

ANEXO 05


FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA)

Desarrollar acciones de planificación del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, con la finalidad de mejorar la calidad, eficacia y

eficiencia de los procesos de gestión.

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Conducir el proceso de planificación institucional y la elaboración del presupuesto respectivo.

ACT/ PROY

1000267


UE

Acción

Cantidad


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 199

44

Gestión y administración del proceso

presupuestalDesarrollar acciones de Planeamiento

estratégico y operativo

022


CONTRIBUYE A:

UM

Metas y Productos

ACTIVIDAD OPERATIVA



La Oficina de Planeamiento desarrolla acciones de planificación y evaluación de los planes y presupuesto de la UE. (Estatuto del Instituto

Pedagógico Nacional Monterrico, De la Oficina de Planeamiento, Programación y Presupuesto, Título X, capítulo I, Artículo 77, incisos de

la a -f).y

El IPNM se encuentra ubicado en el Km. 8,5 de la Panamericana Sur, distrito de Santiago de Surco en el departamento de Lima.

CantidadDenominación

Denominación

Acciones de Dirección y Coordinación Acción 108


CC: 0002 ACTIVIDAD OPERATIVA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL




FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ACCIÓN 199 1 04/01/2010 31/12/2010 4 3 2 6 5 3 2 5 5 3 3 6 6 3 3 4 5 3 3 5 6 3 3 7 6 4 4 5 5 3 3 4 5 3 3 6 6 2 3 4 5 3 3 7 5 2 4 6 15 15 17 16 16 19 19 15 17 15 18 17 199

1 Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn 108 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1081.1 Dirección y gestiòn administrativa

acción 48 104/01/2010 31/12/2010

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

1.2 Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel nacional e institucionalreunión 12 1

04/01/2010 31/12/20101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.3 Desarrollo de un clima institucional òptimo acción 48 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

2 Gestión y administración del proceso presupuestal 47 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 3 5 3 4 7 4 4 5 3 3 4 47

1.1 Seguimiento y control mensual del marco presupuestario de ingresos

y egresos y sus modificaciones.Documento 11 1 01/02/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

1.2 Formulación de Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto Institucional

del Siguiente EjercicioDocumento 2 1 02/06/2010 30/06/2010 1 1

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

1.3 Efectuar las Modificaciones Presupuestarias Informe 2 1 10/05/2010 13/08/2010 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

1.4 Consolidar la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos del

Ejercicio AnteriorInforme 1 1 11/01/2010 18/01/2010 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.5 Ejecución Mensual del Presupuesto (Ingresos y Gastos) Documento 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.6 Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicio Fiscal Anterior Documento 1 1 01/02/2010 15/02/2010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.7 Evaluación Presupuestal al Primer Semestre del Ejercicio Documento 1 1 01/07/2010 30/07/2010 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.8 Seguimiento, monitoreo y evaluación presupuestal trimestral Acción 10 1 15/03/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

1.9 Calendarización Trimestral de compromisos mensualizados Acción 4 1 31/03/2010 31/12/2010 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

1.10 Modificación de Calendarización Trimestral de compromisos

presupuestariosAcción 3 1 08/03/2010 31/12/2010 1 1 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

1

3 Desarrollar acciones de Planeamiento estratégico y operativo 44 1 02/01/2008 30/12/2008 1 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 4 1 0 1 2 4 3 3 4 3 3 6 2 3 3 6 4 44

2.1 Elaborar el Cuadro para Asignación de Personal-CAP (Nominal) Documento 1 1 12/04/2010 30/04/2010 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.2 Elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos. Documento 1 1 04/01/2010 31/12/2010 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.3 Elaborar otros Documentos de Gestión Documento 6 1 29/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

2.4Reuniones de trabajo y coordinación con los responsables de cada

instancia.Reuniones 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.5 Elaborar el Plan Operativo Institucional para el año 2011 Documento 1 1 01/09/2010 30/12/2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2.6 Evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2010 Documento 2 1 19/07/2010 31/12/2010 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

2.7Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del

ejercicioDocumento 1 1 01/07/2010 30/07/2010 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

2.8Informe de seguimiento y monitoreo y evaluación trimestral Plan

Operativo Institucional del ejercicioDocumento 4 1 05/04/2010 31/12/2010 1 1 1 1

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4

2.9Evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del

ejercicio anteriorDocumento 1 1 04/01/2010 29/01/2010 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.10 Reunión de trabajo con las unidades orgánicas Reunión 2 1 30/06/2010 30/11/2010 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

2.11 Seguimiento permanente de las acciones planificadas Acción 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.13 Elaboración de la memoria institucional 2010 Documento 1 1 30/11/2010 15/12/2010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Leyenda:


DICJUN JUL AGO SEPABR MAY OCT NOVFEB MARINICIO ENE

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

TIPO

META FIN

01/07/2013

CC: 0002 ACTIVIDAD OPERATIVA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

1 Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn 6856.2 6856.2 6856.4 6876.5 6876.5 6876.7 7449.5 7449.5 7449.7 7469.8 7469.8 7469.8 85956.7

1.1 Dirección y gestión administrativa 2285.4 2285.4 2285.5 2292.2 2292.2 2292.2 2483.2 2483.2 2483.2 2489.9 2489.9 2489.9 28652.2

50 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 00 2 1 1 1 1 2 1 1 12 975.1 975.1 975.1 975.1 975.1 975.1 1056.3 1056.3 1056.4 1056.3 1056.3 1056.3 12188.2

Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 00 2 1 1 5 1 1 1 1 12 413.88 413.88 413.82 413.88 413.88 413.82 448.32 448.32 448.38 448.32 448.32 448.38 5173.2

Contribuciones a ESSALUD Acción 12 00 2 1 3 1 1 5 1 1 12 127.32 127.32 127.32 127.32 127.32 127.32 137.94 137.94 137.88 137.94 137.94 137.88 1591.44

Asignación a Fondos para Personal Acción 12 00 2 1 1 1 2 1 1 1 12 613.14 613.14 613.2 613.14 613.14 613.2 664.26 664.26 664.2 664.26 664.26 664.2 7664.4

Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 00 2 3 1 5 1 2 1 1 12 156 156 156.06 162.78 162.78 162.84 176.34 176.34 176.4 183.12 183.12 183.18 2034.96

1.2Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel

nacional e institucional2285.4 2285.4 2285.5 2292.2 2292.2 2292.2 2483.2 2483.2 2483.2 2489.9 2489.9 2489.9 28652.2






1.3 Desarrollo de un clima institucional òptimo 2285.4 2285.4 2285.5 2292.2 2292.2 2292.2 2483.2 2483.2 2483.2 2489.9 2489.9 2489.9 28652.2






2Gestión y administración del proceso

presupuestal2520.6 2520.6 2520.7 2527.4 2527.4 2527.4 2738 2738 2737.9 2744.8 2744.8 2744.6 31592.2

30 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 3 00 2 1 1 5 1 1 1 1 12 413.88 413.88 413.82 413.88 413.88 413.82 448.32 448.32 448.38 448.32 448.32 448.38 5173.2

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 00 2 1 1 1 1 2 1 1 12 975.06 975.06 975.06 975.06 975.06 975.06 1056.3 1056.3 1056.4 1056.3 1056.3 1056.3 12188.2

Obligaciones del Empleador Acción 12 2 00 2 1 3 1 1 5 1 1 12 127.32 127.32 127.32 127.32 127.32 127.32 137.94 137.94 137.88 137.94 137.94 137.88 1591.44


Escolaridad Acción 3 3 00 2 1 1 9 1 3 1 3 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 1260

Aguinaldos y gratificaciones Acción 3 3 00 2 1 1 9 1 2 1 3 134.4 134.4 134.4 134.4 134.4 134.4 145.65 145.65 145.5 145.65 145.65 145.5 1680

Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 4 00 2 3 1 5 1 2 1 1 12 156 156 156.06 162.78 162.78 162.84 176.34 176.34 176.4 183.12 183.12 183.18 2034.96

3Desarrollar acciones de Planeamiento

estratégico y operativo66 2520.6 2520.6 2520.7 2527.4 2527.4 2527.4 2738 2738 2737.9 2744.8 2744.8 2744.6 31592.2

70 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 3 00 2 1 1 5 1 1 1 1 12 413.88 413.88 413.82 413.88 413.88 413.82 448.32 448.32 448.38 448.32 448.32 448.38 5173.2

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 00 2 1 1 1 1 2 1 1 12 975.06 975.06 975.06 975.06 975.06 975.06 1056.3 1056.3 1056.4 1056.3 1056.3 1056.3 12188.2

Obligaciones del Empleador Acción 12 2 00 2 1 3 1 1 5 1 1 12 127.32 127.32 127.32 127.32 127.32 127.32 137.94 137.94 137.88 137.94 137.94 137.88 1591.44


Escolaridad Acción 3 3 00 2 1 1 9 1 3 1 3 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 1260

Aguinaldos y gratificaciones Acción 3 3 00 2 1 1 9 1 2 1 3 134.4 134.4 134.4 134.4 134.4 134.4 145.65 145.65 145.5 145.65 145.65 145.5 1680

Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 4 00 2 3 1 5 1 2 1 1 12 156 156 156.06 162.78 162.78 162.84 176.34 176.34 176.4 183.12 183.12 183.18 2034.96

11897 11897 11898 11931 11931 11932 12926 12926 12926 12959 12959 12959 149141

IDT Identificador de tarea1. Pago de Deudas

IDA Identificador de subtareas o acciones2. Gastos Ineludibles

3. Planilla y equipo técnico

5. Proyectos de Inversión BID II y PEAR

6. Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF

7. Planes y acuerdos interinstitucionales

8. Otras actividades regulares

Distribución física

de los Recursos

Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)


GG EG2IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM

(Recurso)

CANTIDA

D

(Recurso)

FFTIPO

DE

GAST

SG1 SG2 EG1TT

01/07/2013

FUNC PROG SUBPROG

22 006 0008

Ministerio de Educación


OG OE TEMP CC

10 12 002 00 09 13 19

1.

2.

3.

4.

Unidad Ejecutora Nº 022

El IPNM se encuentra ubicado en el km 8,5 de la Panamerica Sur correspondiente al distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima.

5.

6.

7.

Ejecución de metas Trimestral Informe de avance de metas físicas

Evaluaciones periódicas Semestral Informe de Evaluación Semestral

8.

PNAIA PIR AN PIO

604,001


1 56,075.03

2 Secretaría general 56,075.03

3 302,097.67

4 99,110.05

5 90,643.12


PROG ESTRAT ACT/ PROY COMP

0 1000267 3000693

ANEXO 05FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA)

OFICINA DE ADMINISTRACIÒN

UE No LA FF


Proporcionar oportunamente apoyo administrativo correspondiente a bienes y servicios, gestión del personal, administración financiera yu contable, entre otros

soportes necesarios para el adecuado funcionameinto de la Unidad Ejecutora, en un marco de equidad y transparencia que asegure la gestión eficiente de los recursosasignados.


022 12


GESTIÓN ADMINISTRATIVA


Desarrollar las actividades del proceso administrativo dentro del Marco de las Normas vigentes para la formulación de los Planes Operativos y los procedimientos

descritos en sus reglamentos internos. Promueve la participación y el sevicio de calidad.

Puntos de control


Marco Institucional

la Dirección de Administración desarrolla acciones de administración y evaluación de personal, cumple con los procesos técnicos de los sistemas de abastecimiento,

contabilidad y tesorería de la UE. (Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, De la Oficina de Administración, capítulo II, Artículo 79, incisos de la a - l).

Metas y Productos

ACTIVIDAD OPERATIVA

Denominación UM Cantidad PPTO (S/.)CONTRIBUYE A:

333


Cantidad

Acciones de Dirección y Coordinación Acción 108

Administración financiera, contable y presupuestal

Coordinar, Supervisar, Ejecutar y Apoyar las acciones necesarias orientadas a la adecuada racionalización de los recursos humanos, financieros y materiales, de modo

que aseguren la eficiencia en la toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales.

Acciòn 50

Administración de bienes y servicios Proceso 61

Gestión de personal

Denominación UM

30Acciòn

Acción 84


CC: 0001 ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA




Acción 333 1 04/01/2010 31/12/2010 10 3 4 11 10 3 4 11 11 3 4 11 10 3 4 12 9 3 4 11 9 3 4 11 9 3 4 11 9 3 4 11 9 3 4 11 9 3 4 11 10 3 4 11 10 3 4 12 28 28 29 29 27 27 27 27 27 27 28 29 333

1 Acciones de Dirección y Coordinación 108 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

1.1 Dirección y gestión administrativa acción 48 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

1.2 Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel

nacional e institucionalreunión 12 1

04/01/2010 31/12/20101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.3 Desarrollo de un clima institucional òptimo acción 48 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

2 Secretaría General 30 1 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 30

2.1 Recepcionar, registrar y distribuir los documentos

ingresados y emitidosacciòn 12 1

04/01/2010 31/12/20101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.2

Elaborar certificados y constancias de estudioacciòn 12 1

04/01/2010 31/12/20101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.3 Implementación del área de grados y títulos acción 6 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6

3 Administraciòn de bienes y servicios 61 1 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 61

3.1 Elaborar y presentar al CONSUCODE el Plan

Anual de Adquisicionesdocumento 1 1

01/12/2010 31/12/20101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.2 Elaborar y registrar las òrdenes de servicio y de

compraacciòn 12 1

11/01/2010 31/12/20101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.3 Elaborar el inventario fìsico acciòn 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.4 Mantener en buenas condiciones la

infraestructura institucionalacciòn 12 1

18/01/2010 31/12/20101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.5 Recepciòn, internamiento y distribuciòn de bienes

y serviciosacciòn 12 1

25/01/2010 31/12/20101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.6 Ejecución y registro del Plan Anual de

Adquisionesacciòn 12 1

25/01/2010 31/12/20101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4 Gestiòn de Personal 50 1 1 0 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 50

4.1 Actualizaciòn del CAP Nominal informe 2 1 03/03/2010 30/04/2010 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4.2

Elaboraciòn de planilla y pago de remuneraciones

y beneficios al personal en actvidad.planillas 12 1 18/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.3

Actualizaciòn del Legajo y Escalafòn del Personalacciòn 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.4 Coordinar y supervisar el SIAF acciòn 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.5 Control de asistencia del personal reportes 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5

Administración financiera, contable y

presupuestal84 1 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

5.1 Formulaciòn del Balance constructivo y los

estados financierosacciòn 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.2 Elaboraciòn de balances de comprobaciòn,

estados financieros y presupuestariosacciòn 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.3 Impresiòn de Libros Diarios y Mayor acciòn 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.4 Recaudaciòn de recursos directamente

recaudadosacciòn 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.5

Conciliar las cuentas bancarias de RO y RDRacxciòn 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.6

Elaborar y archivar los comprobantes de pagoacciòn 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.7 Efectuar los pagos al personal, proveedores y

tercerosacciòn 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


Leyenda:



ABR MAYENE

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

TIPO

META FEB MARINICIO FIN OCT NOV DICJUN JUL AGO SEP

01/07/2013

CC: ACTIVIDAD OPERATIVA:

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total1 Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn 4478.58 4478.58 4478.37 4486.12 4486.12 4485.9 4859.69 4859.69 4860.03 4867.22 4867.22 4867.5 56075.033

1.1 Direcciòn y gestiòn administrativa acciòn 48 584.11 28037.5167 2239.29 2239.29 2239.19 2243.06 2243.06 2242.95 2429.84 2429.84 2430.02 2433.61 2433.61 2433.75 28037.517Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Personal Docente Universitario 00 1 1 5 1 1 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1308 1308 1308 1308 1308 1308 15088.5Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

1.2 Aplicaciòn de las polìticas y normas de los sistemas administrativos reuniòn 12 2,336.46 28037.5167 2239.29 2239.29 2239.19 2243.06 2243.06 2242.95 2429.84 2429.84 2430.02 2433.61 2433.61 2433.75 28037.517Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Personal Docente Universitario 00 1 1 5 1 1 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1308 1308 1308 1308 1308 1308 15088.5Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1131

2 Secretarìa General 4478.58 4478.58 4478.37 4486.12 4486.12 4485.9 4859.69 4859.69 4860.03 4867.22 4867.22 4867.5 56075.0332.1 Recepcionar, registrar y distribuir los documentos ingresados y emitidos acciòn 12 2,336.46 28037.5167 2239.29 2239.29 2239.19 2243.06 2243.06 2242.95 2429.84 2429.84 2430.02 2433.61 2433.61 2433.75 28037.517

5 Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.451 Personal Docente Universitario 00 1 1 5 1 1 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1308 1308 1308 1308 1308 1308 15088.5

Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

2.2 Elaborar certificados y constancias de estudio acciòn 12 2,336.46 28037.5167 2239.29 2239.29 2239.19 2243.06 2243.06 2242.95 2429.84 2429.84 2430.02 2433.61 2433.61 2433.75 28037.517Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Personal Docente Universitario 00 1 1 5 1 1 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1308 1308 1308 1308 1308 1308 15088.5Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

3 Administraciòn de bienes y servicios 23383.5 23383.5 23379.9 24167.4 24167.4 24168.7 26183 26183 26179 26967.8 26967.8 26966.6 302097.673.1 Elaborar y presentar al CONSUCODE el Plan Anual de Adquisiciones documento 1 8,478.12 8478.11667 674.477 674.477 674.511 678.244 678.244 678.277 734.759 734.759 734.791 738.526 738.526 738.526 8478.1167

Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

3.2 Elaborar y registrar las òrdenes de servicio y de compra acciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949.017Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

3.3 Elaborar el inventario fìsico acciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949.017Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

3.4 Mantener en buenas condiciones la infraestructura institucional acciòn 12 17,554.50 210654.017 16191.1 16191.1 16186.2 16851.9 16851.9 16853 18258.2 18258.2 18253.2 18920 18920 18919 210654.02Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Mat. Mantenim. Mobiliario 00 3 1 11 1 3 537 537 536 560 560 560 607 607 606 630 630 630 7000Consultoría 00 3 2 7 2 1 3450 3450 3450 3600 3600 3600 3900 3900 3900 4050 4050 4050 45000Materiales acondicionamiento 00 3 1 11 1 6 1143 1143 1142 1192 1192 1193 1292 1292 1291 1342 1342 1341 14905Mat. Manten. Infraestr. 00 3 1 11 1 1 652 652 651 680 680 680 737 737 736 765 765 765 8500Materiales de Aseo, limpieza 00 3 1 5 3 1 184 184 184 192 192 192 208 208 208 216 216 216 2400Manten. Edific, oficinas y estructuras 00 3 2 4 1 1 4424 4424 4423 4616 4616 4616 5001 5001 5000 5193 5193 5193 57700Luz 00 3 2 2 1 1 1633 1633 1633 1704 1704 1704 1846 1846 1846 1917 1917 1917 21300Agua 00 3 2 2 1 2 2024 2024 2024 2112 2112 2112 2288 2288 2288 2376 2376 2376 26400Telefonia fija 00 3 2 2 2 2 690 690 690 720 720 720 780 780 780 810 810 810 9000Internet 00 3 2 2 2 3 422 422 421 440 440 440 477 477 476 495 495 495 5500Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

3.5 Recepciòn, internamiento y distribuciòn de bienes y servicios acciòn 12 3,676.54 44118.4833 3421.48 3421.48 3422.51 3529.48 3529.48 3529.51 3823.28 3823.28 3824.24 3931.28 3931.28 3931.21 44118.483Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Vestuario 00 3 1 2 1 1 445 445 444 464 464 464 503 503 502 522 522 522 5800Compra de libros, diarios, revistas 00 3 1 99 1 3 115 115 115 120 120 120 130 130 130 135 135 135 1500Servicio de publicidad 00 3 2 2 4 1 383 383 384 400 400 400 433 433 434 450 450 450 5000Servicio de impresiones, encuadernacion 00 3 2 2 4 4 805 805 805 840 840 840 910 910 910 945 945 945 10500Combustibles y carburantes 00 3 1 3 1 1 360 360 361 376 376 376 407 407 408 423 423 423 4700Material de Oficina (repuestos y accesorios) 00 3 1 5 1 1 368 368 368 384 384 384 416 416 416 432 432 432 4800

3.6 Ejecución y registro del Plan Anual de Adquisiones acciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949.017Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

4 Gestiòn de Personal 7996.91 7996.91 7996.22 8015.75 8015.75 8015.05 8503.4 8503.4 8501.75 8522.24 8522.24 8520.43 99110.054.1 Actualizaciòn del CAP Nominal informe 2 3,796.99 7593.98333 604 604 604 608 608 608 658 658 658 662 662 662 7593.9833

Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1131

4.2

Elaboraciòn de planilla y pago de remuneraciones y beneficios al personal en actvidad.planillas 12

4,389.08 52669.0167 4296.74 4296.74 4295.81 4300.51 4300.51 4299.58 4478.54 4478.54 4476.84 4482.31 4482.31 4480.58 52669Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884Aguinaldos 00 1 1 9 1 2 627 627 627 627 627 627 680 680 679 680 680 679 7840Escolaridad 00 1 1 9 1 3 470 470 470 470 470 470 510 510 510 510 510 510 5880

CANTID

AD

MONTO

UNITARIO

MONTO

TOTAL


FFTIPO

DE

SUB-

G1

SUB-

G2

EG1 Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)


GG EG2IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM

(Recurso)

01/07/2013

CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4471Pago de Sentencias Judiciales 00 5 4 3 2 1 2167 2167 2166 2167 2167 2166 2167 2167 2166 2167 2167 2166 26000Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1131

4.3 Actualizaciòn del Legajo y Escalafòn del Personal acciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4471Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1131

4.4 Coordinar y supervisar el SIAF acciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4471Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1131

4.5 Control de asistencia del personal reportes 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4471Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1131

5 Administración financiera, contable y presupuestal 7225 7225 7225.47 7251.36 7251.36 7251.84 7855.71 7855.71 7855.69 7882.08 7882.08 7881.83 90643.1175.1 Formulaciòn del Balance constructivo y los estados financieros acciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949.017

2 Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

5.2 Elaboraciòn de balances de comprobaciòn, estados financieros y presupuestarios acciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949.017Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

5.3 Impresiòn de Libros Diarios y Mayor acciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949.017Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

5.4 Recaudaciòn de recursos directamente recaudados acciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949.0172 Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45

Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

5.5 Conciliar las cuentas bancarias de RO y RDR acxciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949.017Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

5.6 Elaborar y archivar los comprobantes de pago acciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949.017Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

5.7 Efectuar los pagos al personal, proveedores y terceros acciòn 12 1,079.08 12949.0167 1032.14 1032.14 1032.21 1035.91 1035.91 1035.98 1122.24 1122.24 1122.24 1126.01 1126.01 1125.98 12949.017Pesonal Administrativo 00 1 1 1 1 2 517 517 517 517 517 517 560 560 560 560 560 560 6463.45Cuota Patronal 00 1 3 1 1 5 71 71 71 71 71 71 77 77 77 77 77 77 884.13333CAFAE 00 1 1 1 2 1 358 358 358 358 358 358 387 387 387 387 387 387 4470.9Papelería 00 3 1 5 1 2 87 87 87 90 90 90 98 98 98 102 102 102 1130.5333

47562.6 47562.6 47558.3 48406.7 48406.7 48407.4 52261.5 52261.5 52256.5 53106.6 53106.6 53103.9 604000.9

01/07/2013

FUNC PROG SUBPROG

24 052 0116Ministerio de Educación


OG OE No

LA TEMP CC

13 17 1 0001 0001 00 09 13 19

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PNAIA PIR AN PIO

3,275,000


1 3,275,000

Del Instituto Pedagógico NAcional Monterrico, se encuentra ubicada en el km 8,5 de la Panamewrica Sur, del distrito de Santiago de Surco, Lima. Se

atenderán en el Pago de Pensiones y demás servicios a cesates y jubilados a un total de 214 pensionistas.

PROG ESTRAT

0

FF

COMP

3000938

UE




FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA)

Brindar atención eficiente y oportuna al personal cesante y jubilado del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS

Realizar las acciones necesarias para asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a que tiene derecho los cesantes y jubilados del

Instituto Pedagógico NAcional Monterrico, así como el pago de pensión a sobrevivientes.

ANEXO 05

ACT/ PROY

1000347

Planilla

Puntos de control

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A

CESANTES Y JUBILADOS12PLANILLA

Cantidad


12

Denominación

Denominación

D.L. Nº 20530; Ley Nº 28449; Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM; Ley Nº 28652; la Directiva Nº 001-200-6-

EF/76.01; D.S. Nº 006-2006-ED, art.63, inciso g).

022

Marco Institucional

Mensual : Control de pago de planillas mensuales a los jubilados y cesantes del Instituto Pedagógico NAcional Monterrico.

Garantizar y Pagar oportunamente a los pensionistas y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico en el marco de la eficiencia

administrativa.




CONTRIBUYE A:

UM

Metas y Productos

Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y

jubilados

UM PPTO (S/.)Cantidad

ACTIVIDAD OPERATIVA


CC: 0001 ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS




PLANILLA 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y

jubiladosPlanilla 12 1 04/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.1 Pago de pensiones Planilla 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.2 Pago de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones Planilla 3 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3

1.3 Pago de otros beneficios Planilla 12 1 25/01/2010 31/12/2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1

1

1

1


Leyenda:


FIN OCT NOV DICJUN JUL AGO SEP

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y

JUBILADOS

ABR MAYENE

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

TIPO

META FEB MARINICIO

01/07/2013

CC: 0001 ACTIVIDAD OPERATIVA:

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

1Pago de pensiones y beneficios sociales a

cesantes y jubilados3,275,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 283,834 283,834 283,832 262,000 262,000 262,000 262,000 262,000 262,000 283,834 283,834 283,832 3,275,000

Pago de Pensiones Planilla 12 3 00 2 1 1 1 1 258,727 3,104,724 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 269,076 269,076 269,076 248,378 248,378 248,378 248,378 248,378 248,378 269,076 269,076 269,076 3,104,724Escolaridad, Aguinaldo y gratificaciones Planilla 3 3 00 2 1 1 2 1 49,233 147,700 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 12,801 12,801 12,800 11,816 11,816 11,816 11,816 11,816 11,816 12,801 12,801 12,800 147700Gastos de Sepelio y Luto personal activo Planilla 3 3 00 2 2 3 4 2 3,576 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 310 310 310 286 286 286 286 286 286 310 310 310 3576Gastos de Sepelio y Luto personal pensionista Planilla 6 3 00 2 2 3 4 3 19,000 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 1,647 1,647 1,646 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,647 1,647 1,646 19000

0 00 00 00 00 0


(*) TIPO DE GASTO:1. Pago de Deudas

2. Gastos Ineludibles

3. Planilla y equipo técnico

4. Funcionamiento

5. Proyectos de Inversión BID II y PEAR

6. Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF

7. Planes y acuerdos interinstitucionales

8. Otras actividades regulares

Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)


GG EG2IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM (Recurso) CANTIDAD

(Recurso)

MONTO

UNITARIO

MONTO

TOTAL

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS

FFTIPO DE

GASTO (*)

SUB-

G1

SUB-

G2

EG1

01/07/2013

Documents

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO · Comunicación y Matemática para profesores de II y III Ciclo de EBR atendiendo a docentes de la UGEL 6 y 7 con un total de 568 profesores