INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE ...transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Polizas de... · Concepto: Gasto por Comprobar : 2, OSCAR OMAR, CASIMIRO,

Concepto: Gasto por Comprobar : 1, ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO

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09:46 a. m.hora de Impresión

29/feb./2016Fecha y

1

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO

Póliza: C00001 Del 07/ENE./2016Rep: rptPolizaContinua.

Usr: YURIDIA

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa Cheque : 136227

Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento

0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 1, ALDO BONI, GDL,

REVISION DE PRESUPUESTO$2,206.00Aldo Boni Oregon Hinojosa

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 1, ALDO BONI, GDL,

REVISION DE PRESUPUESTO$2,206.00BANAMEX 30954

$2,206.00Sumas iguales => $2,206.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 2, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 449037


0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 2, OSCAR OMAR,

CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO,

PERIFONEO

$150.00Oscar Omar Flores Cuevas

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 2, OSCAR OMAR,


PERIFONEO

$150.00BANAMEX 30954

$150.00Sumas iguales => $150.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 3, SERGIO, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO SOCIOECONOMICO

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 449037


0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 3, SERGIO, ZAPOPAN,

REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO

SOCIOECONOMICO

$1,110.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 3, SERGIO, ZAPOPAN,


SOCIOECONOMICO

$1,110.00BANAMEX 30954

$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 4, SALVADOR, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO SOCIOECONIMICO

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Salvador Vazquez Guerrero Cheque : 449037


0001 1123-01-01-23 Gasto por Comprobar : 4, SALVADOR, ZAPOPAN,


SOCIOECONIMICO

$350.00Salvador Vazquez Guerrero

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 4, SALVADOR, ZAPOPAN,


SOCIOECONIMICO

$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 5, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE PRESUPUESTO

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29/feb./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 450632


0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 5, MANUEL, GDL,

TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE

PRESUPUESTO

$1,471.00Manuel Ramos Peña

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 5, MANUEL, GDL,


PRESUPUESTO

$1,471.00BANAMEX 30954

$1,471.00Sumas iguales => $1,471.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 6, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA





PERIFONEO




PERIFONEO

$150.00BANAMEX 30954

$150.00Sumas iguales => $150.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 7, RAFAEL, AUTLAN, TRASLADAR A PESONAL DOCENTES DEL ITSH

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29/feb./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 183101


0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 7, RAFAEL, AUTLAN,

TRASLADAR A PESONAL DOCENTES DEL

ITSH

$421.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 7, RAFAEL, AUTLAN,

TRASLADAR A PESONAL DOCENTES DEL

ITSH

$421.00BANAMEX 30954

$421.00Sumas iguales => $421.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 8, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

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29/feb./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 8, RAFAEL, CASIMIRO,

REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS$174.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 8, RAFAEL, CASIMIRO,

REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS$174.00BANAMEX 30954

$174.00Sumas iguales => $174.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 9, OSCAR OMAR, CASIMIRO, LOS TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




CASIMIRO, LOS TECOMATES, EL POBLADO,

PERIFONEO



CASIMIRO, LOS TECOMATES, EL POBLADO,

PERIFONEO

$150.00BANAMEX 30954

$150.00Sumas iguales => $150.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION REFERENTE AL PRESUPUESTO 2016

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Gonzalo Garcia Preciado Cheque : 182660


0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, ZAPOPAN,

REUNION REFERENTE AL PRESUPUESTO 2016$350.00Gonzalo Garcia Preciado

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, ZAPOPAN,

REUNION REFERENTE AL PRESUPUESTO 2016$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 11, RAFAEL, ZAPOPAN, TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH Y ACTIVIDADES VARIAS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 11, RAFAEL, ZAPOPAN,

TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH Y

ACTIVIDADES VARIAS

$1,115.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 11, RAFAEL, ZAPOPAN,

TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH Y

ACTIVIDADES VARIAS

$1,115.00BANAMEX 30954

$1,115.00Sumas iguales => $1,115.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 12, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL,

PERIFONEO




PERIFONEO

$441.00BANAMEX 30954

$441.00Sumas iguales => $441.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 13, RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA

Página


29/feb./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Rafael Michel Aguilar Cheque : 128947


0001 1123-01-01-59 Gasto por Comprobar : 13, RAFAEL MICHEL, GDL,

REUNION DE TRANSPARENCIA$1,115.00Rafael Michel Aguilar

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 13, RAFAEL MICHEL, GDL,

REUNION DE TRANSPARENCIA$1,115.00BANAMEX 30954

$1,115.00Sumas iguales => $1,115.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 14, JULIO, PURIFICACION, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 049742


0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 14, JULIO, PURIFICACION,

DIFUSION$200.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 14, JULIO, PURIFICACION,

DIFUSION$200.00BANAMEX 30954

$200.00Sumas iguales => $200.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 15, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA





PERIFONEO




PERIFONEO

$200.00BANAMEX 30954

$200.00Sumas iguales => $200.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, TRASLADAR AL PERSONAL DOCENTE DEL ITSH

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 152282


0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO VELEZ,

AUTLAN, TRASLADAR AL PERSONAL

DOCENTE DEL ITSH

$1,235.00Francisco Velez Medina

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO VELEZ,

AUTLAN, TRASLADAR AL PERSONAL

DOCENTE DEL ITSH

$1,235.00BANAMEX 30954

$1,235.00Sumas iguales => $1,235.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 17, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Gabino Reyes Rivera Cheque : 218313


0001 1123-01-01-15 Gasto por Comprobar : 17, GABINO, LA HUERTA,

LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO$150.00Gabino Reyes Rivera

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 17, GABINO, LA HUERTA,

LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO$150.00BANAMEX 30954

$150.00Sumas iguales => $150.00

Elaboró: YURIDIA


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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA







$150.00Sumas iguales => $150.00

Elaboró: YURIDIA


Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA







$150.00Sumas iguales => $150.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 20, JULIO, TECOMATES, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 20, JULIO, TECOMATES,

DIFUSION$150.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 20, JULIO, TECOMATES,


$150.00Sumas iguales => $150.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONIO, ZAPOPAN, REUNION SOBRE EL ANALISIS DE LA RECUPERACION DEL ISR

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONIO,

ZAPOPAN, REUNION SOBRE EL ANALISIS DE

LA RECUPERACION DEL ISR

$1,218.00Aldo Boni Oregon Hinojosa

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONIO,

ZAPOPAN, REUNION SOBRE EL ANALISIS DE

LA RECUPERACION DEL ISR

$1,218.00BANAMEX 30954

$1,218.00Sumas iguales => $1,218.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 22, GERMAN, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RECABAR FIRMAS EN ACTA DELA JUNTA DIRECTIVA

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: German Ruiz Vera Cheque : 472408


0001 1123-01-01-02 Gasto por Comprobar : 22, GERMAN, GDL,

ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

RECABAR FIRMAS EN ACTA DE LA JUNTA

DIRECTIVA

$1,110.00German Ruiz Vera

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 22, GERMAN, GDL,

ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y

RECABAR FIRMAS EN ACTA DE LA JUNTA

DIRECTIVA

$1,110.00BANAMEX 30954

$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 23, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, PERIFONEO

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




PURIFICACION, LO ARADO, PERIFONEO$160.00Oscar Omar Flores Cuevas


PURIFICACION, LO ARADO, PERIFONEO$160.00BANAMEX 30954

$160.00Sumas iguales => $160.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 24, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 24, RAFAEL,

TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A

SERVICIO


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 24, RAFAEL,

TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A

SERVICIO

$2,875.00BANAMEX 30954

$2,875.00Sumas iguales => $2,875.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 25, RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 25, RAFAEL, ZAPOPAN,

LLEVAR EL FOTON A SERVICIO$1,650.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 25, RAFAEL, ZAPOPAN,

LLEVAR EL FOTON A SERVICIO$1,650.00BANAMEX 30954

$1,650.00Sumas iguales => $1,650.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 26, JUAN CARLOS, CIHUATLAN, ENTREGAR RESIDENCIA PROFESIONAL DE ALUMNO

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Juan Carlos Rodriguez Ramos Cheque : 402251


0001 1123-01-02-20 Gasto por Comprobar : 26, JUAN CARLOS,

CIHUATLAN, ENTREGAR RESIDENCIA

PROFESIONAL DE ALUMNO

$387.00Juan Carlos Rodriguez Ramos

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 26, JUAN CARLOS,

CIHUATLAN, ENTREGAR RESIDENCIA

PROFESIONAL DE ALUMNO

$387.00BANAMEX 30954

$387.00Sumas iguales => $387.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 27, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 27, MANUEL, ZAPOPAN,

TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION$458.00Manuel Ramos Peña

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 27, MANUEL, ZAPOPAN,

TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION$458.00BANAMEX 30954

$458.00Sumas iguales => $458.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 28, ERIC, AUTLAN, ASISTIR A OFICINAS DEL IDEFT PARA ACTUALIZAR CONVENIO

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman Cheque : 097052


0001 1123-01-02-12 Gasto por Comprobar : 28, ERIC, AUTLAN,

ASISTIR A OFICINAS DEL IDEFT PARA

ACTUALIZAR CONVENIO

$433.00Eric Alberto Madrigal Guzman

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 28, ERIC, AUTLAN,

ASISTIR A OFICINAS DEL IDEFT PARA

ACTUALIZAR CONVENIO

$433.00BANAMEX 30954

$433.00Sumas iguales => $433.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 29, YULIANA, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Monica Yuliana Sanchez Maciel Cheque : 070691


0001 1123-01-02-39 Gasto por Comprobar : 29, YULIANA,

AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION$201.00Monica Yuliana Sanchez Maciel

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 29, YULIANA,

AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION$201.00BANAMEX 30954

$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 30, SOBEL, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Eduardo Sobel Vazquez Garcia Cheque : 070691


0001 1123-01-02-01 Gasto por Comprobar : 30, SOBEL, AYOTITLAN,

TELCRUZ, DIFUSION$201.00Eduardo Sobel Vazquez Garcia

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 30, SOBEL, AYOTITLAN,

TELCRUZ, DIFUSION$201.00BANAMEX 30954

$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 31, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman Cheque : 069865


0001 1123-01-01-51 Gasto por Comprobar : 31, SANTOS, AYOTITLAN,

TELCRUZ, DIFUSION$201.00Santos Omar Rivera Guzman

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 31, SANTOS, AYOTITLAN,


$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 32, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 32, JULIO, AYOTITLAN,

TELCRUZ, DIFUSION$488.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 32, JULIO, AYOTITLAN,


$488.00Sumas iguales => $488.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 33, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Orlando Fabian Santana Perez Cheque : 070691


0001 1123-01-02-37 Gasto por Comprobar : 33, ORLANDO,

AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION$201.00Orlando Fabian Santana Perez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 33, ORLANDO,


$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 34, MANUEL, GLD, TRASLADAR AL LIC. SERGIO SANCHEZ

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 34, MANUEL, GLD,

TRASLADAR AL LIC. SERGIO SANCHEZ$1,063.00Manuel Ramos Peña

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 34, MANUEL, GLD,

TRASLADAR AL LIC. SERGIO SANCHEZ$1,063.00BANAMEX 30954

$1,063.00Sumas iguales => $1,063.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 35, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 35, RAFAEL,

TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS$825.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 35, RAFAEL,

TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS$825.00BANAMEX 30954

$825.00Sumas iguales => $825.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 36, SERGIO, GDL, REUNION DE TITULARES DE LOS OPDS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 36, SERGIO, GDL,

REUNION DE TITULARES DE LOS OPDS$2,278.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 36, SERGIO, GDL,

REUNION DE TITULARES DE LOS OPDS$2,278.00BANAMEX 30954

$2,278.00Sumas iguales => $2,278.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIASACTIVIDADES

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




GDL, LLEVAR EL TRACTOR A

MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS

ACTIVIDADES



GDL, LLEVAR EL TRACTOR A

MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS

ACTIVIDADES

$1,110.00BANAMEX 30954

$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 38, GERMAN, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-02 Gasto por Comprobar : 38, GERMAN, GDL, 1RA

SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA

DIRECTIVA 2016

$1,110.00German Ruiz Vera

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 38, GERMAN, GDL, 1RA


DIRECTIVA 2016

$1,110.00BANAMEX 30954

$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 39, MANUEL, GDL, TRASLADAR A DIRECTOR A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTADIRECTIVA 2016

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




TRASLADAR A DIRECTOR A 1RA SESION

EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

2016

$350.00Manuel Ramos Peña


TRASLADAR A DIRECTOR A 1RA SESION


2016

$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 40, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA





TRABAJO CON EL ABOGADO




TRABAJO CON EL ABOGADO

$949.00BANAMEX 30954

$949.00Sumas iguales => $949.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 41, ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 41, ALDO BONI, GDL, 1RA


DIRECTIVA 2016


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 41, ALDO BONI, GDL, 1RA


DIRECTIVA 2016

$1,218.00BANAMEX 30954

$1,218.00Sumas iguales => $1,218.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-5-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0002 8240-5-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0003 8240-5-01-1-3751-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$586.00Viáticos en el país G. Corriente



0006 8220-5-01-1-3721-1 GC Aldo Boni Oregon Hinojosa$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente



0009 8250-5-01-1-3721-1 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 4, Factura:

88222$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


28783,28652$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


080116$586.00Viáticos en el país G. Corriente






28783,28652$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente





0017 5137-3751 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 2, Factura:

080116$586.00Viáticos en el país




88222$500.00Pasajes terrestres nacionales


28783,28652$1,051.40Pasajes terrestres nacionales

0021 2112-1-000162 GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 2, Factura:

080116$586.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)


28783,28652$1,051.40SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.


88222$500.00AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV


11229$379.00XACOVEO, SA DE CV

0025 8260-5-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0026 8260-5-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0027 8260-5-01-1-3751-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$586.00Viáticos en el país G. Corriente



0030 8250-5-01-1-3721-1 GE Aldo Boni Oregon Hinojosa$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente



0033 8270-5-01-1-3721-1 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE

PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2

Gasto por Comprobar: 1

$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




$1,051.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




$586.00Viáticos en el país G. Corriente

















Modificó: YURIDIA

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1

Página


29/feb./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA







0041 2112-1-000162 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE



$586.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)




$1,051.40SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.




$500.00AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV




$379.00XACOVEO, SA DE CV

0045 1123-01-01-48 GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE







$310.40BANAMEX 30954

$15,098.40Sumas iguales => $15,098.40

Modificó: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 42, CARLOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan Cheque : 272996


0001 1123-01-01-24 Gasto por Comprobar : 42, CARLOS, AYOTITLAN,

TELCRUZ, DIFUSION$201.00Carlos Humberto Garcia Barragan

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 42, CARLOS, AYOTITLAN,


$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 43, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 43, JULIO, AYOTITLAN,

TELCRUZ, DIFUSION$488.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 43, JULIO, AYOTITLAN,


$488.00Sumas iguales => $488.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 44, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman Cheque : 272996


0001 1123-01-01-51 Gasto por Comprobar : 44, SANTOS, AYOTITLAN,

TELCRUZ, DIFUSION$201.00Santos Omar Rivera Guzman

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 44, SANTOS, AYOTITLAN,


$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA Modificó: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 45, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION$201.00Orlando Fabian Santana Perez



$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 46, BRIANA, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Briana Edhit Salaiza Garcia Cheque : 086380


0001 1123-01-01-64 Gasto por Comprobar : 46, BRIANA, GDL, 1RA


DIRECTIVA 2016

$350.00Briana Edhit Salaiza Garcia

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 46, BRIANA, GDL, 1RA


DIRECTIVA 2016

$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 47, ALDO BONI, GDL, ABOGADO

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 47, ALDO BONI, GDL,

ABOGADO$1,650.32Aldo Boni Oregon Hinojosa

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 47, ALDO BONI, GDL,

ABOGADO$1,650.32BANAMEX 30954

$1,650.32Sumas iguales => $1,650.32

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 48, RAFAEL, GDL, REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 48, RAFAEL, GDL,

REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES$2,200.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 48, RAFAEL, GDL,

REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES$2,200.00BANAMEX 30954

$2,200.00Sumas iguales => $2,200.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 49, VICENTE, CUAUTITLAN, ENTREGAR OFICIO EN LA PRESIDENCIA

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 759413


0001 1123-01-01-44 Gasto por Comprobar : 49, VICENTE,

CUAUTITLAN, ENTREGAR OFICIO EN LA

PRESIDENCIA

$140.00Vicente Garcia Barragan

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 49, VICENTE,

CUAUTITLAN, ENTREGAR OFICIO EN LA

PRESIDENCIA

$140.00BANAMEX 30954

$140.00Sumas iguales => $140.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 14

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-5-04-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0002 8220-5-04-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0003 8250-5-04-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40,

Factura: 8585$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0004 8240-5-04-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40,

Factura: 8585$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0005 5137-3721 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40,

Factura: 8585$300.00Pasajes terrestres nacionales

0006 2112-1-000389 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40,

Factura: 8585$300.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0007 8260-5-04-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0008 8250-5-04-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$300.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0009 8270-5-04-1-3721-1 GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio

Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:

14


0010 8260-5-04-1-3721-1 GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio


14


0011 2112-1-000389 GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio


14

$300.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0012 1123-01-01-03 GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio


14

$200.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0013 2119-03-01-03 GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio


14


$1,800.00Sumas iguales => $1,800.00


Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, FolioComprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-5-01-1-3751-1 GC Francisco Velez Medina$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 8240-5-01-1-3721-1 GC Francisco Velez Medina$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente



0005 8220-5-01-1-3751-1 GC Francisco Velez Medina$350.00Viáticos en el país G. Corriente




0009 8250-5-01-1-3751-1 GD Francisco Velez Medina, Folio: 59, Factura:

52ITSH16$350.00Viáticos en el país G. Corriente





0012 8250-5-01-1-3721-1 GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759$660.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente







0016 8240-5-01-1-3721-1 GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759$660.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0017 5137-3721 GD Francisco Velez Medina, Folio: 60, Factura:


0018 5137-3721 GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759$660.00Pasajes terrestres nacionales


52ITSH16$350.00Viáticos en el país



0021 2112-1-000162 GD Francisco Velez Medina, Folio: 59, Factura:

52ITSH16$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)


36304$200.00UNION CASMO, S DE RL DE CV

0023 2112-1-000389 GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759$660.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV


93759$100.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV

0025 8260-5-01-1-3751-1 GE Francisco Velez Medina$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0026 8260-5-01-1-3721-1 GE Francisco Velez Medina$100.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente



0029 8250-5-01-1-3751-1 GE Francisco Velez Medina$350.00Viáticos en el país G. Corriente




0033 8270-5-01-1-3751-1 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL

TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR

VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de

Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37




























Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, FolioComprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37

Página


29/feb./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA













0041 2112-1-000162 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL









$100.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV





$200.00UNION CASMO, S DE RL DE CV






0045 1123-01-01-57 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL





0046 1123-01-01-57 GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL




$200.00Francisco Velez Medina

$7,860.00Sumas iguales => $7,860.00


Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37Gasto por Comprobar: 41

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






























334771$100.00COMBU-EXPRESS SA DE CV


250116$458.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)







0025 8270-5-01-1-3751-1 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION


2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por

Comprobar: 41





Comprobar: 41





Comprobar: 41





Comprobar: 41





Comprobar: 41





Comprobar: 41


0031 2112-1-000162 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION



Comprobar: 41





Comprobar: 41



Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37Gasto por Comprobar: 41

Página


29/feb./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA






Comprobar: 41

$100.00COMBU-EXPRESS SA DE CV

0034 1123-01-01-48 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION



Comprobar: 41


0035 1123-01-01-48 GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION



Comprobar: 41

$20.22Aldo Boni Oregon Hinojosa

$7,429.32Sumas iguales => $7,429.32


Concepto: GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-5-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$790.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente





0007 8250-5-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 66, Factura:












0013 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 67, Factura:






0016 2112-1-000389 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 67, Factura:

8641$790.01AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV





0019 8260-5-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0020 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$790.01Pasajes terrestres nacionales G. Corriente





0025 8270-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A

SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto

por Comprobar: 25




por Comprobar: 25




por Comprobar: 25




por Comprobar: 25




por Comprobar: 25




por Comprobar: 25


0031 2112-1-000162 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A


por Comprobar: 25




por Comprobar: 25




por Comprobar: 25


0034 1123-01-01-30 GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A


por Comprobar: 25




por Comprobar: 25

$40.81BANAMEX 30954

Elaboró: YURIDIA

Concepto: GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25

Página


29/feb./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA



$10,144.86Sumas iguales => $10,144.86

Elaboró: YURIDIA

Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






0004 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,324.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente










32ITSH16$283.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




93255$1,324.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente














32ITSH16$283.00Pasajes terrestres nacionales


93255$1,324.00Pasajes terrestres nacionales


38022$1,200.00Pasajes terrestres nacionales






32ITSH16$283.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)


38022$1,200.00ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV


32ITSH16$90.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)




93255$1,324.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV




0034 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,324.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente







0041 8270-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL

AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de











Elaboró: YURIDIA

Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24

Página


29/feb./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA































0051 2112-1-000159 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL



$1,200.00ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV








$90.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)




$1,324.00ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV




$283.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)

0056 1123-01-01-30 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL







$372.00BANAMEX 30954

$19,482.00Sumas iguales => $19,482.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-5-01-1-3751-1 GC Rafael Michel Aguilar$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 8240-5-01-1-3791-1 GC Rafael Michel Aguilar$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0003 8240-5-01-1-3721-1 GC Rafael Michel Aguilar$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0004 8220-5-01-1-3751-1 GC Rafael Michel Aguilar$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0005 8220-5-01-1-3791-1 GC Rafael Michel Aguilar$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0006 8220-5-01-1-3721-1 GC Rafael Michel Aguilar$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0007 8250-5-01-1-3751-1 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 74, Factura:



33ITSH16$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente


33641,33654$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




33ITSH16$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente


33641,33654$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0013 5137-3791 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 75, Factura:

33ITSH16$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje




33641,33654$770.00Pasajes terrestres nacionales

0016 2112-1-000201 GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 75, Factura:

33ITSH16$29.00ESTACIONAMIENTO


33641,33654$770.00FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO



0019 8260-5-01-1-3751-1 GE Rafael Michel Aguilar$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0020 8260-5-01-1-3791-1 GE Rafael Michel Aguilar$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0021 8260-5-01-1-3721-1 GE Rafael Michel Aguilar$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0022 8250-5-01-1-3751-1 GE Rafael Michel Aguilar$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0023 8250-5-01-1-3791-1 GE Rafael Michel Aguilar$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0024 8250-5-01-1-3721-1 GE Rafael Michel Aguilar$770.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0025 8270-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE

TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto:

40 Gasto por Comprobar: 13





$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente












$29.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente





0031 2112-1-000162 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE







$29.00ESTACIONAMIENTO




$770.00FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO

0034 1123-01-01-59 GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE



$1,115.00Rafael Michel Aguilar




$34.00BANAMEX 30954

Elaboró: YURIDIA

Concepto: GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13

Página


29/feb./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA



$6,894.00Sumas iguales => $6,894.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 50, ORLANDO, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS PARA PRESENTANCION DE SU RESIDENCIA

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS PARA

PRESENTANCION DE SU RESIDENCIA

$615.00Orlando Fabian Santana Perez


MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS PARA

PRESENTANCION DE SU RESIDENCIA

$615.00BANAMEX 30954

$615.00Sumas iguales => $615.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL, FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA ECORESIDUOS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-59 Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL,

FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA

ECORESIDUOS

$350.00Rafael Michel Aguilar

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL,

FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA

ECORESIDUOS

$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, GDL, ASISTIR A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, GDL, ASISTIR

A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA

JUNTA DIRECTIVA 2016

$350.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, GDL, ASISTIR

A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA

JUNTA DIRECTIVA 2016

$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 53, GONZALO, GDL, ASISTIR A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 53, GONZALO, GDL,

ASISTIR A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA

DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

$350.00Gonzalo Garcia Preciado

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 53, GONZALO, GDL,

ASISTIR A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA

DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






































49ITSH16$277.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)


49ITSH16$90.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)











0033 8270-5-01-1-3751-1 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER

AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto

por Comprobar: 35




por Comprobar: 35




por Comprobar: 35




por Comprobar: 35




por Comprobar: 35




por Comprobar: 35




por Comprobar: 35


Elaboró: YURIDIA

Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35

Página


29/feb./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA





por Comprobar: 35


0041 2112-1-000162 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER


por Comprobar: 35




por Comprobar: 35

$90.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)



por Comprobar: 35




por Comprobar: 35

$277.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)

0045 1123-01-01-30 GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER


por Comprobar: 35

$825.00Rafael Medina Solorzano



por Comprobar: 35

$167.40BANAMEX 30954

$5,954.40Sumas iguales => $5,954.40

Elaboró: YURIDIA

Concepto: NOMINA 150116 DOCENTES Y ADMINISTRSTIVOS. GP Folio: 1

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Cheque : 680939-716858


0001 8270-5-01-1-1131-1 GP Folio: 1$307,286.96Sueldo base G. Corriente


0003 8270-5-01-1-1311-1 GP Folio: 1$14,544.50Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente


0005 8270-5-01-1-1343-1 GP Folio: 1$4,671.00Compensacione para material didáctico G. Corriente


0007 8270-5-01-1-1543-1 GP Folio: 1$2,628.75Estímulos al personal G. Corriente


0009 8270-5-01-1-1712-1 GP Folio: 1$17,421.25Ayuda para despensa G. Corriente


0011 8270-6-01-1-1713-1 GP Folio: 1$809.00Ayuda para pasajes G. Corriente

0012 8270-5-01-1-1719-1 GP Folio: 1$200.00Otros estímulos G. Corriente















0027 2111-1-1131 GP Folio: 1$623,387.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

0028 2111-3-1311 GP Folio: 1$29,089.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP


0030 2111-5-1543 GP Folio: 1$5,257.50Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP

0031 2111-6-1712 GP Folio: 1$35,521.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP

0032 2111-6-1719 GP Folio: 1$400.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP


0034 1112-02-01 NOMINA 150116 DYA$201,871.61BANAMEX 30954






0040 2117-01 NOMINA 150116 DYA$95,454.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS

0041 2117-03 NOMINA 150116 DYA$1,835.00CUOTAS IMSS

0042 2119-01-01 NOMINA 150116 DYA$3,570.00FSESEJ

0043 2117-05 NOMINA 150116 DYA$55,973.98RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO



0046 2117-05 NOMINA 150116 DYA$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO

0047 2117-06 NOMINA 150116 DYA$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR



0050 1122-03-01 NOMINA 150116 DYA$551.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO


$1,408,162.00Sumas iguales => $1,408,162.00

Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA

Concepto: IPEJAL NOMINA 150116. GP Folio: 2

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO Cheque : 1400803


0001 8270-5-01-1-1421-1 GP Folio: 2$7,300.99Cuotas para la vivienda G. Corriente


0003 8270-5-01-1-1431-1 GP Folio: 2$36,504.85Cuotas a pensiones G. Corriente






0009 2111-4-1421 GP Folio: 2$14,601.97Seguridad Social y Seguros por pagar a CP


0011 1112-03-01 IPEJAL NOMINA 150116$235,314.67BANSI 97224455

0012 2117-05 IPEJAL NOMINA 150116$55,973.98RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO




0016 2117-05 IPEJAL NOMINA 150116$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO


0018 2117-05 IPEJAL NOMINA 150116$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO

$322,926.33Sumas iguales => $322,926.33


Concepto: SEDAR NOMINA 150116. GP Folio: 3

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150116 Cheque : 033636


0001 8270-5-01-1-1432-1 GP Folio: 3$4,847.42Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente





0006 1112-02-01 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150116$10,444.83BANAMEX 30954

0007 2117-06 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150116$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR

$20,139.66Sumas iguales => $20,139.66


Concepto: NOMINA 310116 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 4

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Cheque : 327525-503836













0012 8270-5-01-1-1719-1 GP Folio: 4$2,800.00Otros estímulos G. Corriente






















0034 1122-03-01 NOMINA 310116 DYA$511.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

0035 2117-01 NOMINA 310116 DYA$95,173.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS

0036 2117-03 NOMINA 310116 DYA$1,962.00CUOTAS IMSS

0037 2119-01-01 NOMINA 310116 DYA$3,580.00FSESEJ








0045 2111-1-1131 GP Folio: 4$622,605.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP



0048 2111-5-1543 GP Folio: 4$5,257.50Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP




$1,417,254.00Sumas iguales => $1,417,254.00


Concepto: PAGO SUQA IMSS DIC 2015

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Cheque : 184059


0001 2117-03 PAGO SUA DIC 2015$4,214.00CUOTAS IMSS

0002 2111-4-1411 IMSS SUA DIC 2015$73,793.72Seguridad Social y Seguros por pagar a CP

0003 1112-02-01 IMSS SUA DIC 2015$78,007.72BANAMEX 30954

$78,007.72Sumas iguales => $78,007.72

Elaboró: DUNIA

Concepto: GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO, Folio Comprobación deGasto: 52 Gasto por Comprobar: 40

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-5-01-1-3751-1 GC Manuel Ramos Peña$586.00Viáticos en el país G. Corriente




0005 8250-5-01-1-3751-1 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura:


0006 8250-5-01-1-3751-1 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470$379.00Viáticos en el país G. Corriente

0007 8240-5-01-1-3751-1 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura:


0008 8240-5-01-1-3751-1 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470$379.00Viáticos en el país G. Corriente

0009 5137-3751 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura:


0010 5137-3751 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470$379.00Viáticos en el país

0011 2112-1-000162 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura:


0012 2112-1-000527 GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470$379.00XACOVEO, SA DE CV

0013 8260-5-01-1-3751-1 GE Manuel Ramos Peña$586.00Viáticos en el país G. Corriente




0017 8270-5-01-1-3751-1 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL

DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL

ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52


















0021 2112-1-000162 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL





0022 2112-1-000527 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL




$379.00XACOVEO, SA DE CV

0023 1123-01-01-62 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL





0024 2119-03-01-62 GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL





$5,790.00Sumas iguales => $5,790.00


Concepto: FINIQUITO. GP Folio: 5

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: FIDJI CAROLINA ESPINOSA BARRIENTE Cheque : 1634


0001 8270-5-01-1-1321-1 GP Folio: 5$460.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente

0002 8270-5-01-1-1322-1 GP Folio: 5$956.00Aguinaldo G. Corriente

0003 8260-5-01-1-1321-1 GP Folio: 5$460.00Prima de vacaciones y dominical G. Corriente

0004 8260-5-01-1-1322-1 GP Folio: 5$956.00Aguinaldo G. Corriente

0005 2111-3-1321 GP Folio: 5$460.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

0006 2111-3-1322 GP Folio: 5$956.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

0007 1112-02-01 GP Folio: 5$1,416.00BANAMEX 30954

$2,832.00Sumas iguales => $2,832.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cheque : 063469


0001 8270-6-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,

Folio Pago: 1$25,461.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente

0002 8260-6-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,

Folio Pago: 1$25,461.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente

0003 2112-1-000152 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,

Folio Pago: 1$25,461.00COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0004 1112-02-01 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,

Folio Pago: 1$25,461.00BANAMEX 30954

$50,922.00Sumas iguales => $50,922.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: TELEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Cheque : 057752


0001 8270-6-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,

Folio Pago: 2$6,788.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente

0002 8260-6-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,

Folio Pago: 2$6,788.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente

0003 2112-1-000154 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,

Folio Pago: 2$6,788.00TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.

0004 1112-02-01 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,

Folio Pago: 2$6,788.00BANAMEX 30954

$13,576.00Sumas iguales => $13,576.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: EFRAIN PALOMERA LOPEZ. GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: EFRAIN PALOMERA LOPEZ Cheque : 149688


0001 8270-5-01-1-3551-1 GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3$800.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0002 8260-5-01-1-3551-1 GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3$800.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0003 2112-1-000210 GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3$800.00EFRAIN PALOMERA LOPEZ

0004 1112-02-01 GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3$800.00BANAMEX 30954

$1,600.00Sumas iguales => $1,600.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. Cheque : 128685


0001 8270-5-01-1-3551-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio

Pago: 4$13,789.33Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0002 8260-5-01-1-3551-1 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio

Pago: 4$13,789.33Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente

0003 2112-1-000160 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio

Pago: 4$13,789.33CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.

0004 1112-02-01 GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio

Pago: 4$13,789.33BANAMEX 30954

$27,578.66Sumas iguales => $27,578.66

Elaboró: DUNIA

Concepto: BECA LIC. ANEL GTZ ENERO 2016. GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC Cheque : 2


0001 8240-5-03-1-3342-1 GC $2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente


0003 8250-5-03-1-3342-1 GD Folio: 105, Factura: 55165$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente


0005 5133-3342 GD Folio: 105, Factura: 55165$2,000.00Capacitación Especializada

0006 2112-1-000363 GD Folio: 105, Factura: 55165$2,000.00INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

0007 8260-5-03-1-3342-1 GE$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente


0009 8270-5-03-1-3342-1 GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente

0010 8260-5-03-1-3342-1 GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente

0011 2112-1-000363 GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5$2,000.00INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

0012 1122-04-10 GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5 ANEL GTZ ENE

2016

$2,000.00Instituto de Estudios Universitarios, AC

$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00


Concepto: BECA ARQ WILREDY ENE A ABRIL. GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 6

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC Cheque : 2




0003 8250-5-03-1-3342-1 GD Folio: 106, Factura: CM05294$7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente

0004 8240-5-03-1-3342-1 GD Folio: 106, Factura: CM05294$7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente

0005 5133-3342 GD Folio: 106, Factura: CM05294$7,700.00Capacitación Especializada

0006 2112-1-000595 GD Folio: 106, Factura: CM05294$7,700.00PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC



0009 8270-5-03-1-3342-1 GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL

VIZCAYA, AC, Pago: 6$7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente

0010 8260-5-03-1-3342-1 GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL

VIZCAYA, AC, Pago: 6$7,700.00Capacitación Especializada G. Corriente

0011 2112-1-000595 GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL

VIZCAYA, AC, Pago: 6$7,700.00PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC

0012 1122-04-27 GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL

VIZCAYA, AC, Pago: 6 ENE - ABR 2016$7,700.00Patronato Cultural Vizcaya

$46,200.00Sumas iguales => $46,200.00


Concepto: ALIMENTOS DIRECCION. GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 7

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: YESICA KARINA GARCIA CASTRO Cheque : 050319


0001 8240-5-01-1-2212-1 GC $2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0003 8250-5-01-1-2212-1 GD Folio: 107, Factura: 177$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0005 5122-2212 GD Folio: 107, Factura: 177$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras

0006 2112-1-000507 GD Folio: 107, Factura: 177$2,593.98YESICA KARINA GARCIA CASTRO

0007 8260-5-01-1-2212-1 GE$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0009 8270-5-01-1-2212-1 GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA

CASTRO, Pago: 7$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente

0010 8260-5-01-1-2212-1 GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA

CASTRO, Pago: 7$2,593.98Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente

0011 2112-1-000507 GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA

CASTRO, Pago: 7$2,593.98YESICA KARINA GARCIA CASTRO

0012 1112-02-01 GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA

CASTRO, Pago: 7$2,593.98BANAMEX 30954

$15,563.88Sumas iguales => $15,563.88

Elaboró: DUNIA

Concepto: BECA LIC. MAYRA ENE-2016. GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 8

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC Cheque : 2






0005 5133-3342 GD Folio: 108, Factura: 1186882$2,000.00Capacitación Especializada

0006 2112-1-000269 GD Folio: 108, Factura: 1186882$2,000.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC



0009 8270-5-03-1-3342-1 GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

DE MEXICO SC, Pago: 8$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente

0010 8260-5-03-1-3342-1 GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

DE MEXICO SC, Pago: 8$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente

0011 2112-1-000269 GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

DE MEXICO SC, Pago: 8$2,000.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC

0012 1122-04-06 GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

DE MEXICO SC, Pago: 8 LIC. MAYRA$2,000.00Universidad Tecnologica de México, SC

$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00


Concepto: PAQUETERIA OFIMEDIA Y GRAFICOS Y MAS. GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV Cheque : 065105


0001 8240-5-01-1-3471-1 GC $157.10Fletes y maniobras G. Corriente

0002 8220-5-01-1-3471-1 GC $157.10Fletes y maniobras G. Corriente

0003 8250-5-01-1-3471-1 GD Folio: 109, Factura: 1954-1955$157.10Fletes y maniobras G. Corriente

0004 8240-5-01-1-3471-1 GD Folio: 109, Factura: 1954-1955$157.10Fletes y maniobras G. Corriente

0005 5134-3471 GD Folio: 109, Factura: 1954-1955$157.10Fletes y maniobras

0006 2112-1-000180 GD Folio: 109, Factura: 1954-1955$157.10TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV

0007 8260-5-01-1-3471-1 GE$157.10Fletes y maniobras G. Corriente

0008 8250-5-01-1-3471-1 GE$157.10Fletes y maniobras G. Corriente

0009 8270-5-01-1-3471-1 GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA

TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9$157.10Fletes y maniobras G. Corriente

0010 8260-5-01-1-3471-1 GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA

TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9$157.10Fletes y maniobras G. Corriente

0011 2112-1-000180 GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA

TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9$157.10TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV

0012 1112-02-01 GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA

TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9$157.10BANAMEX 30954

$942.60Sumas iguales => $942.60

Elaboró: DUNIA

Concepto: ALIMENTOS DIRECCION. GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 10

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: POMODORO PIZZA SA DE CV Cheque : 051172






0005 5122-2212 GD Folio: 110, Factura: 9285$1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras

0006 2112-1-000483 GD Folio: 110, Factura: 9285$1,354.00POMODORO PIZZA SA DE CV



0009 8270-5-01-1-2212-1 GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV,

Pago: 10$1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente

0010 8260-5-01-1-2212-1 GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV,

Pago: 10$1,354.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente

0011 2112-1-000483 GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV,

Pago: 10$1,354.00POMODORO PIZZA SA DE CV

0012 1112-02-01 GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV,

Pago: 10$1,354.00BANAMEX 30954

$8,124.00Sumas iguales => $8,124.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: IMPRESION DE COSTALES. GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Pago: 11

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ Cheque : 096186


0001 8240-5-01-1-3362-1 GC $1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente

0002 8220-5-01-1-3362-1 GC $1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente

0003 8250-5-01-1-3362-1 GD Folio: 111, Factura: 134C$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente

0004 8240-5-01-1-3362-1 GD Folio: 111, Factura: 134C$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente

0005 5133-3362 GD Folio: 111, Factura: 134C$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial

0006 2112-1-000555 GD Folio: 111, Factura: 134C$1,140.00DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ

0007 8260-5-01-1-3362-1 GE$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente

0008 8250-5-01-1-3362-1 GE$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente

0009 8270-5-01-1-3362-1 GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA

GONZÁLEZ, Pago: 11$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente

0010 8260-5-01-1-3362-1 GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA

GONZÁLEZ, Pago: 11$1,140.00Servicios de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente

0011 2112-1-000555 GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA

GONZÁLEZ, Pago: 11$1,140.00DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ

0012 1112-02-01 GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA

GONZÁLEZ, Pago: 11$1,140.00BANAMEX 30954

$6,840.00Sumas iguales => $6,840.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: REFRENDO DE PLACAS FUSION, CHEVY, INTERNATIONAL, FOTON, HIACE, HILUX, AVEO. GP Directo 112 SECRETARIADE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 12

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29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS Cheque : 237495


0001 8240-5-01-1-3921-1 GC $2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente


0003 8250-5-01-1-3921-1 GD Folio: 112, Factura: 24201978$2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente


0005 5139-3921 GD Folio: 112, Factura: 24201978$2,926.00Otros impuestos y derechos

0006 2112-1-000506 GD Folio: 112, Factura: 24201978$2,926.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

0007 8260-5-01-1-3921-1 GE$2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente


0009 8270-5-01-1-3921-1 GP Directo 112 SECRETARIA DE PLANEACION,

ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 12$2,926.00Otros impuestos y derechos G. Corriente



0011 2112-1-000506 GP Directo 112 SECRETARIA DE PLANEACION,

ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 12$2,926.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

0012 1112-02-01 RAMON DE NIZ GARCIA PAGO DE

REFRENDOS$3,700.00BANAMEX 30954

0013 1123-01-01-50 RAMON DE NIZ GARCIA PAGO DE

REFRENDOS$774.00Ramon De Niz Garcia

$18,330.00Sumas iguales => $18,330.00


Concepto: REGISTRO VEHICULAR NISSAN NP300 Y TIIDA. GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION YFINANZAS, Pago: 13

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS Cheque : 165133










0009 5139-3921 GD Folio: 113, Factura: 26404220$4,240.00Otros impuestos y derechos

0010 2112-1-000506 GD Folio: 113, Factura: 26404220$4,240.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS













0019 2112-1-000506 GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION,

ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13$4,240.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

0020 1112-02-01 RAMON DE NIZ GARCIA EMPLACAMIENTO

NISSAN Y TIIDA$4,600.00BANAMEX 30954

0021 1123-01-01-50 RAMON DE NIZ GARCIA EMPLACAMIENTO

NISSAN Y TIIDA$360.00Ramon De Niz Garcia

$25,800.00Sumas iguales => $25,800.00


Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 165224


0001 8240-5-01-1-2212-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0003 8240-5-01-1-2421-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente

0004 8240-5-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0005 8240-5-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


0007 8240-5-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente



0010 8240-5-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente











0021 8250-5-01-1-2212-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura:

10667$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


A1073$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


22351$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente


29073$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


67756$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente




311784$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente




D8553$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente


22343$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente





















0041 5126-2612 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura:

29073$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos


311784$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos




67756$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos

Elaboró: DUNIA


Página


29/feb./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA




22351$186.00Cemento y productos de concreto




22343$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios


D8553$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos


10667$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras


A1073$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras

0051 2112-1-000165 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura:

29073$226.97SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.






67756$2,555.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.


22351$186.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA






D8553$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV


10667$187.50SALVADOR GARCIA SOTO


A1073$50.40ALFREDO ARIAS ANZALDO

0061 8260-5-01-1-2212-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0063 8260-5-01-1-2421-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente

0064 8260-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0065 8260-5-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


0067 8260-5-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente



0070 8260-5-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente











0081 8270-5-01-1-2212-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0083 8270-5-01-1-2421-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente

0084 8270-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0085 8270-5-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


0087 8270-5-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente



0090 8270-5-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente







Elaboró: DUNIA


Página


29/feb./2016Fecha y

3



Usr: YURIDIA







0101 2112-1-000616 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$187.50SALVADOR GARCIA SOTO

0102 2112-1-000617 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$50.40ALFREDO ARIAS ANZALDO

0103 2112-1-000155 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$2,555.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.

0104 2112-1-000165 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$226.97SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.

0105 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$900.00COMBU-EXPRESS SA DE CV

0106 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$479.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA

0107 2112-1-000389 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0108 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14$4,898.87BANAMEX 30954

$29,393.22Sumas iguales => $29,393.22

Elaboró: DUNIA

Concepto: PROVISION DE CAJA CHICA ENERO 2016. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA
































































53782$190.00FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.









Concepto: PROVISION DE CAJA CHICA ENERO 2016. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15

Página


29/feb./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA






























0070 2112-1-000144 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$1,112.30FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.




0074 1111-01-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$2,759.10Dunia Gonzalez Martinez

0075 1123-01-01-30 RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 220116$120.00Rafael Medina Solorzano





0080 1111-01-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15$520.00Dunia Gonzalez Martinez

$17,074.60Sumas iguales => $17,074.60


Concepto: SERVICIO Y ASESORI ALEGAL ENERO 2016. GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 16

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C. Cheque : 2


0001 8240-6-01-1-3331-1 GC $11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0002 8220-6-01-1-3331-1 GC $11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0003 8250-6-01-1-3331-1 GD Folio: 131, Factura: A679$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0004 8240-6-01-1-3331-1 GD Folio: 131, Factura: A679$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0005 5133-3331 GD Folio: 131, Factura: A679$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica

0006 2112-1-000150 GD Folio: 131, Factura: A679$11,600.00MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.

0007 8260-6-01-1-3331-1 GE$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0008 8250-6-01-1-3331-1 GE$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0009 8270-6-01-1-3331-1 GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS

S.C., Pago: 16$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0010 8260-6-01-1-3331-1 GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS

S.C., Pago: 16$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0011 2112-1-000150 GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS

S.C., Pago: 16$11,600.00MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.

0012 2112-2-000150 GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS

S.C., Pago: 16$11,600.00MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.

$69,600.00Sumas iguales => $69,600.00


Concepto: COMISION SPEI HSBC. GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: HSBC MEXICO, SA Cheque : 310116


0001 8240-5-01-1-3411-1 GC $9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0002 8220-5-01-1-3411-1 GC $9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0003 8250-5-01-1-3411-1 GD Folio: 132, Factura: 310116$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0004 8240-5-01-1-3411-1 GD Folio: 132, Factura: 310116$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0005 5134-3411 GD Folio: 132, Factura: 310116$9.28Servicios financieros y bancarios

0006 2112-1-000190 GD Folio: 132, Factura: 310116$9.28HSBC MEXICO, SA

0007 8260-5-01-1-3411-1 GE$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0008 8250-5-01-1-3411-1 GE$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0009 8270-5-01-1-3411-1 GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0010 8260-5-01-1-3411-1 GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17$9.28Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0011 2112-1-000190 GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17$9.28HSBC MEXICO, SA

0012 1112-01-02 GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17$9.28HSBC 4041489113

$55.68Sumas iguales => $55.68


Concepto: MAQUINARIA, SERV Y MTTO DEL PACIFICO SA DE CV. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICOS.A. DE C.V., Folio Pago: 18

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.

DE C.V.

Cheque : 166842


0001 8270-5-01-1-3571-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y

MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,

Folio Pago: 18

$1,650.68Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente



Folio Pago: 18

$3,048.48Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente



Folio Pago: 18

$3,048.48Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente



Folio Pago: 18

$1,650.68Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente

0005 2112-1-000235 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y


Folio Pago: 18

$4,699.16MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.

0006 1112-02-01 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y


Folio Pago: 18

$4,699.16BANAMEX 30954

$9,398.32Sumas iguales => $9,398.32

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 54, ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA

Página


29/feb./2016Fecha y

1


Póliza: C00087 Del 02/FEB./2016Rep: rptPolizaContinua.

Usr: YURIDIA



0001 1123-01-02-12 Gasto por Comprobar : 54, ERIC, TOMATLAN,

REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA$919.00Eric Alberto Madrigal Guzman

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 54, ERIC, TOMATLAN,

REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA$919.00BANAMEX 30954

$919.00Sumas iguales => $919.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 55, GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 55, GONZALO,

ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR

A AUDITORIAS

$2,705.00Gonzalo Garcia Preciado

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 55, GONZALO,

ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR

A AUDITORIAS

$2,705.00BANAMEX 30954

$2,705.00Sumas iguales => $2,705.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 56, ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 56, ALDO BONI,

ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES$2,390.00Aldo Boni Oregon Hinojosa

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 56, ALDO BONI,

ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES$2,390.00BANAMEX 30954

$2,390.00Sumas iguales => $2,390.00


Concepto: Gasto por Comprobar : 57, ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-48 Gasto por Comprobar : 57, ALDO BONI,

ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA$1,730.00Aldo Boni Oregon Hinojosa

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 57, ALDO BONI,

ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA$1,730.00BANAMEX 30954

$1,730.00Sumas iguales => $1,730.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 2119-03-01-03 COMPLEMENTO DE VIATICOS$100.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0002 1112-02-01 JULIO CESAR BARRAGAN GONZALEZ$100.00BANAMEX 30954

$100.00Sumas iguales => $100.00

Elaboró: YURIDIA


Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA







$100.00Sumas iguales => $100.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 59, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS

BANCARIOS

$100.00Francisco Velez Medina


CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS

BANCARIOS

$100.00BANAMEX 30954

$100.00Sumas iguales => $100.00

Elaboró: YURIDIA


Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA







$100.00Sumas iguales => $100.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 61, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CIERRE DE AUDITORIAS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




TRASLADAR AL DIRECTOR AL CIERRE DE

AUDITORIAS



TRASLADAR AL DIRECTOR AL CIERRE DE

AUDITORIAS

$965.00BANAMEX 30954

$965.00Sumas iguales => $965.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 62, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT$965.00Manuel Ramos Peña


TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT$965.00BANAMEX 30954

$965.00Sumas iguales => $965.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 63, SOBEL, CIHUATLAN, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Eduardo Sobel Vazquez Garcia Cheque : 157219


0001 1123-01-02-01 Gasto por Comprobar : 63, SOBEL, CIHUATLAN,

DIFUSION$387.00Eduardo Sobel Vazquez Garcia

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 63, SOBEL, CIHUATLAN,


$387.00Sumas iguales => $387.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 64, BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Brenda Patricia Gonzalez Araiza Cheque : 312926


0001 1123-01-02-36 Gasto por Comprobar : 64, BRENDA, CIHUATLAN,

DIFUSION$92.00Brenda Patricia Gonzalez Araiza

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 64, BRENDA, CIHUATLAN,


$92.00Sumas iguales => $92.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 65, AARON, CIHUATLAN, DIFUSION

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Carlos Aaron Pereida Verjan Cheque : 312926


0001 1123-01-02-35 Gasto por Comprobar : 65, AARON, CIHUATLAN,

DIFUSION$491.00Carlos Aaron Pereida Verjan

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 65, AARON, CIHUATLAN,


$491.00Sumas iguales => $491.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 66, ERIC, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-02-12 Gasto por Comprobar : 66, ERIC, TOMATLAN,

REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES

ACADEMICAS

$709.00Eric Alberto Madrigal Guzman

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 66, ERIC, TOMATLAN,


ACADEMICAS

$709.00BANAMEX 30954

$709.00Sumas iguales => $709.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 67, JULIO, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 67, JULIO, TOMATLAN,


ACADEMICAS


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 67, JULIO, TOMATLAN,


ACADEMICAS

$239.00BANAMEX 30954

$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 68, GERMAN, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-02 Gasto por Comprobar : 68, GERMAN, ACATLAN,

VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL$848.00German Ruiz Vera

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 68, GERMAN, ACATLAN,

VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL$848.00BANAMEX 30954

$848.00Sumas iguales => $848.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 69, RAFAEL MICHEL, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-59 Gasto por Comprobar : 69, RAFAEL MICHEL,

ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE

MUNICIPAL

$258.00Rafael Michel Aguilar

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 69, RAFAEL MICHEL,

ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE

MUNICIPAL

$258.00BANAMEX 30954

$258.00Sumas iguales => $258.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 70, JULIO, CIHUATLAN, BARRA, VILLA OBREGON, ENTREGA DE CONVENIOS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 70, JULIO, CIHUATLAN,

BARRA, VILLA OBREGON, ENTREGA DE

CONVENIOS


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 70, JULIO, CIHUATLAN,

BARRA, VILLA OBREGON, ENTREGA DE

CONVENIOS

$447.00BANAMEX 30954

$447.00Sumas iguales => $447.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 71, JULIO, PINO SUAREZ, CAMPO ACOSTA, ENTREGAR CONVENIOS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 71, JULIO, PINO SUAREZ,

CAMPO ACOSTA, ENTREGAR CONVENIOS$1,031.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 71, JULIO, PINO SUAREZ,

CAMPO ACOSTA, ENTREGAR CONVENIOS$1,031.00BANAMEX 30954

$1,031.00Sumas iguales => $1,031.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 72, GERMAN, GDL, TALLER FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-02 Gasto por Comprobar : 72, GERMAN, GDL,

TALLER FORTALECIMIENTO DE ORGANOS

COLEGIADOS

$350.00German Ruiz Vera

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 72, GERMAN, GDL,

TALLER FORTALECIMIENTO DE ORGANOS

COLEGIADOS

$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 73, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR A SERVICIO AL VEHICULO TIDA

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 73, RAFAEL, AUTLAN,

LLEVAR A SERVICIO AL VEHICULO TIDA$433.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 73, RAFAEL, AUTLAN,

LLEVAR A SERVICIO AL VEHICULO TIDA$433.00BANAMEX 30954

$433.00Sumas iguales => $433.00

Elaboró: YURIDIA

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-5-01-1-2212-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0003 8240-5-01-1-2421-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente

0004 8240-5-01-1-2612-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0005 8240-5-01-1-2612-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


0007 8240-5-01-1-2614-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente



0010 8240-5-01-1-2921-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente



0013 8220-5-01-1-2421-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente


0015 8220-5-01-1-2612-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente





0020 8220-5-01-1-2921-1 Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente

0021 8250-5-01-1-2212-1 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:

122, Factura: 10667-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


123, Factura: A1073-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


118, Factura: 22351-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente


114, Factura: 29073-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


117, Factura: 67756-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente




115, Factura: 311784-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente




121, Factura: D8553-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente


120, Factura: 22343-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente


122, Factura: 10667-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


123, Factura: A1073-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


118, Factura: 22351-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente




117, Factura: 67756-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente








121, Factura: D8553-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente


120, Factura: 22343-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente

0041 5126-2612 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:

114, Factura: 29073-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos


115, Factura: 311784-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos


116, Factura: 311774-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos


117, Factura: 67756-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos

Canceló: DUNIA


Página


29/feb./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA




118, Factura: 22351-$186.00Cemento y productos de concreto


119, Factura: 299525-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos


120, Factura: 22343-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios


121, Factura: D8553-$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos


122, Factura: 10667-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras


123, Factura: A1073-$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras

0051 2112-1-000165 Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio:

114, Factura: 29073-$226.97SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.


115, Factura: 311784-$200.00COMBU-EXPRESS SA DE CV




117, Factura: 67756-$2,555.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.


118, Factura: 22351-$186.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA




120, Factura: 22343-$293.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA


121, Factura: D8553-$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV


122, Factura: 10667-$187.50SALVADOR GARCIA SOTO


123, Factura: A1073-$50.40ALFREDO ARIAS ANZALDO

0061 8260-5-01-1-2212-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0063 8260-5-01-1-2421-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente

0064 8260-5-01-1-2612-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0065 8260-5-01-1-2612-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


0067 8260-5-01-1-2614-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente



0070 8260-5-01-1-2921-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente



0073 8250-5-01-1-2421-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente


0075 8250-5-01-1-2612-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente





0080 8250-5-01-1-2921-1 Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente

0081 8270-5-01-1-2212-1 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio

Pago: 14-$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente




Pago: 14-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente


Pago: 14-$226.97Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


Pago: 14-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente




Pago: 14-$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente



Canceló: DUNIA


Página


29/feb./2016Fecha y

3



Usr: YURIDIA






Pago: 14-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente






Pago: 14-$186.00Cemento y productos de concreto G. Corriente




Pago: 14-$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente










Pago: 14-$293.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente

0101 2112-1-000616 Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio

Pago: 14-$187.50SALVADOR GARCIA SOTO


Pago: 14-$50.40ALFREDO ARIAS ANZALDO


Pago: 14-$2,555.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.


Pago: 14-$226.97SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.


Pago: 14-$900.00COMBU-EXPRESS SA DE CV


Pago: 14-$479.00VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA


Pago: 14-$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV


Pago: 14-$4,898.87BANAMEX 30954

-$29,393.22Sumas iguales => -$29,393.22

Canceló: DUNIA

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19

Página


29/feb./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






































































67756$2,555.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos

Elaboró: DUNIA


Página


29/feb./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA












10667$187.50Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras


A1073$50.40Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras


29073$226.97SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.






67756$2,555.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.










10667$187.50SALVADOR GARCIA SOTO


A1073$50.40ALFREDO ARIAS ANZALDO





































Elaboró: DUNIA


Página


29/feb./2016Fecha y

3



Usr: YURIDIA







0101 2112-1-000616 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$187.50SALVADOR GARCIA SOTO

0102 2112-1-000617 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$50.40ALFREDO ARIAS ANZALDO

0103 2112-1-000155 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$2,555.00GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.

0104 2112-1-000165 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$226.97SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.




0108 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19$4,898.87BANAMEX 30954

$29,393.22Sumas iguales => $29,393.22

Elaboró: DUNIA

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