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Instructivo de Progreso del Usuario Movimientos por Comunidad

Página 3 Ingresos/Egresos Extras

Cómo cargar un I/E extras

Página 7 Facturas Comunes

Cómo cargar un gasto

Cómo generar un gasto

Página 16 Gastos Particulares

Cómo cargar un GP

Cómo cargar varios GP

Página 21 Empleados

Cómo cargar ficha

Ficha empleado

Ficha AFIP

Ficha SUTERH

Cómo liquidar sueldos

Presentación de F931 por parte

de la Administración

Contenido

2 AdminProp Instructivo de progreso del usuario 2015

Ingresos/Egresos Extras

Los Ingresos/Egresos Extras le permiten realizar

movimientos directamente sobre la caja de la

Comunidad.

Por ejemplo, lo puede utilizar para cargar el alquiler

de la portería o depósitos no identificados, como así

también realizar ajustes de caja.


Al clicar el botón “Nuevo” desplazará el formulario a completar

La Información Contable define si el movimiento se lleva a cabo en la cuenta corriente, en la caja en

efectivo o si el movimiento es ordinario o extraordinario.

Si desea reflejar un egreso agregue un menos (-) delante del importe.

La opción “Sumar al prorrateo de la próxima liquidación” sólo se debe tildar si utilizamos expensas variables (según gastos del mes) y queremos descontar el movimiento al total a prorratear entre todos los

propietarios.


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Con la Información Ampliada catalogará el concepto del movimiento.

Este debe llevar título (campo obligatorio) y podrá redactar una descripción breve complementaria (campo opcional).

La opción “Mostrar en el detalle de caja de la próxima liquidación” sólo se debe tildar si queremos que el movimiento salga como item más en el estado financiero. Sino lo tildamos el sistema lo agrupará como otros ingresos/egresos.

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Completando los datos de la sección ‘Comprobante’ finalizará la carga del movimiento.

Estos campos si bien no son obligatorios, AdminProp recomienda completarlos para brindar mayor transparencia en la gestión.


Facturas Comunes

Las Facturas Comunes es la sección donde ingresará

los gastos a prorratear de la Comunidad.

Puede asignar a una columna de prorrateo

especifica una o varias facturas, como así también

realizar una múltiple selección para generar facturas

de períodos anteriores.

A continuación le indicaremos paso por paso como

realizar estas acciones.


Como primer paso indique el monto de la factura, su concepto y a modo informativo la frecuencia que tiene.

Es importante indicar el concepto, ya que de ello dependerá el prorrateo del gasto. Los conceptos del 1 al 13 son Ordinarios (Columna A) y del 14 al 16 Extraordinarios (Columna B).


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Importante: En caso de querer asignar un gasto a un sector en particular, debe completar el casillero correspondiente con 100 o puede repartirlo 50% y 50% entre dos sectores (columnas) distintos.


El segundo paso consiste en completar los datos del proveedor (A).

Los proveedores pueden ser cargados desde la sección Proveedores, o bien clicando el botón “+” y completando los datos (B).

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A

B


Como tercer paso debe indicar el Título de la factura, este es un campo importante y obligatorio.

De ser necesario, puede redactar una breve descripción para complementar la información del

gasto.

Importante: siempre debe guardarse en la Liquidación Actual, a menos que se quiera cargar una factura por adelantado para la próxima liquidación.


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Por último, seleccione el tipo de comprobante y su número.

Para generar el movimiento de caja, debe indicar que la factura Está Paga.


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Al seleccionar SI, deberá completar un último recuadro donde definirá si el pago se carga a la caja de efectivo o a la caja bancaria.

Para una mejor y transparente gestión, puede adjuntar la factura y

su comprobante de pago.

Al finalizar, clicar el botón verde “Crear”.


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Generar facturas del período anterior le permitirá optimizar el tiempo de gestión. Para ello, diríjase al último período liquidado (o anteriores). Una vez allí, manteniendo oprimido el botón Ctrl del teclado, seleccionará las

facturas que desee generar. Luego, haga clic en el botón “Generar”.

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Una vez generados los gastos, diríjase al periodo actual y edite los

valores de las facturas en los casos que corresponda.


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Gastos Particulares

En esta sección, podrá aplicar Gastos Particulares a

una o varias unidades funcionales.


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Indique el valor del gasto, a que UF se le debe aplicar y el concepto. Recuerde, al igual que los gastos comunes, los conceptos del 1 al 13 son Ord. y del 14 al 16 Ext.

¿Genera mov. en caja de comunidad? Solo debe indicar que SI cuando la caja de la comunidad incurrió en un gasto. Indicar No si, por ejemplo, es una multa.

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Indique el Título del gasto, recuerde que es un campo obligatorio.

A continuación puede redactar una breve descripción del gasto.


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Para una mejor gestión, puede adjuntar el comprobante del gasto.

Al finalizar, haga clic en el botón “Crear”.


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En caso de tener que aplicar Gastos Particulares a varias UF, puede hacerlo clicando

el botón “Crear Varios” y seguir con detenimiento las instrucciones detalladas en la imagen.


Empleados

Esta sección le permitirá liquidar los sueldos de los

empleados de las Comunidades, generar los F931 y

boletas de SUTERH y FATERYH.


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Cargará la ficha del/los empleado/s.

Podrá editar los datos cargados.

Dar de baja a un empleado, por ejemplo al finalizar una suplencia.

Datos AFIP es necesario para la presentación de F931.

Datos SUTERH es necesario para la generación de boletas SUTERH y FATERYH.


b c d e a

a

b

c

d

e

23

Una vez situado en la sección Empleados – Fichas, haga clic en el botón

“Agregar” y comience con la carga de datos.

Dentro de Datos Básicos, deberá insertar los datos personales del empleado.

* sólo es requerido el Nombres y Apellido.


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Como segundo paso, completará los datos laborales.

Los campos marcados son obligatorios.


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Por último debe completar los datos del contacto, si bien no son

obligatorios, puede completarlos para tener una fichas mas completa.


26

Para poder generar el archivo para la presentación de F931 debe ingresar los Datos AFIP.

Es muy importante que los datos coincidan exactamente con los que figuran en la página de AFIP. Para ello ingrese a www.afip.gob.ar y siga los pasos que se indican a continuación.


http://www.afip.gob.ar/

27

Una vez que haya ingresado su clave fiscal, diríjase a la sección: Declaración en línea


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En la siguiente pantalla, seleccione el consorcio.


29

Luego posicione el cursor sobre “Ingrese” + “para consultar…” + “Declaraciones Juradas generadas”


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Diríjase a la última declaración y seleccione “por CUIL”.


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Los campos marcados son los que deberá completar en Datos AFIP en AdminProp.


En casos donde haya más de un empleado.


Los campos marcados son los que deberá completar en Datos AFIP en AdminProp.

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Una vez que haya completado todos los campos, guarde los cambios.


34

Para que podamos generarle las boletas de SUTERH y FATERYH, primero debe ingresar los Datos SUTERH, y completar el formulario. Es muy importante que los datos coincidan exactamente con los que figuran en la página de SUTERH. Para ello ingrese a cc.fateryh.org.ar y siga los pasos que se indican a continuación.


https://cc.fateryh.org.ar/

35

Una vez en la página de SUTERH seleccione la sección Presentación datos Adicionales.


36

Haga clic en “Aquí” de la opción “Para realizar la declaración jurada de datos adicionales”


37

Aquí debe clicar en Modificar y migrar la información a la ficha del empleado.

Al finalizar la carga en AdminProp.net haga clic en “Guardar”.


38

Para comenzar con la

liquidación del sueldo diríjase a la sección Empleados y haga clic en Liquidar Sueldos.

Luego seleccione el empleado y haga clic en el botón “Siguiente”

Liquidación de Sueldos


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Complete los casilleros que correspondan de acuerdo a los feriados trabajados, horas no trabajadas/extras por el encargado.


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Tilde los pluses. Recuerde que, al igual que con las preferencias de la expensa, el sistema guarda el registro de las opciones marcadas.


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Las retenciones aparecerán todas tildadas por defecto.

Des-tilde la que no corresponda y complete los adherentes en la obra social.

Para liquidar haga clic en “Finalizar”


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Aquí podrá descargar el sueldo y, en caso que corresponda, agregar el aguinaldo en el mismo recibo recién liquidado o en un recibo aparte.



Presentación de F931 por parte de la Administración

Haga clic en el botón “Archivo Presentación de F931” y luego clic derecho en el documento “Archivo de Importación” y seleccione la opción “Guardar enlace Como…”, y guarde el archivo en su computadora y siga los pasos a continuación.


Ingrese con su clave fiscal a www.afip.gob.ar y seleccione la opción “Declaración en línea”

http://www.afip.gob.ar/


Una vez que haya seleccionado la Comunidad, posicione el cursor sobre “Ingrese” + “para generar una nueva Declaración” + “con importación de archivo”

En la siguiente pantalla seleccione la opción “DDJJ con importación de archivo”, y luego

el periodo.


Seleccione el archivo descargado de AdminProp.net, valide los datos y, si estos son correctos, confirme haciendo clic en “Calcular”


Para finalizar haga haga clic en “Ver 931”

Documents

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