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Instructivo para la Habilitación

y Fiscalización de Centros de

Aplicación de Tratamiento y/o

Armado de Embalajes de

Madera

SENASA – Sanidad Vegetal

Coordinación de Sanidad Forestal

2009

INSTRUCTIVO PARA HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CENTROS DE APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS A EMBALAJES DE MADERA

Índice

Capitulo I

Procedimiento para la recepción de Documentación …………………………… 3

Capitulo II

Procedimiento para la inspección de Habilitación……………………………….. 9

Capitulo III

Procedimiento para la inspección de Fiscalización…………………………….. 19

Capitulo IV

Procedimiento para la remisión de Documentación……………………………. 26

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I

Procedimiento para la recepción de

Documentación

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Presentación de la Documentación

La documentación para la inscripción del establecimiento se recibirá en la oficina local, la cuál dará apertura al expediente respectivo.

La oficina local mantendrá un registro informático de cada trámite iniciado y del seguimiento de los centros de tratamiento habilitados en su área de referencia, detallando en el mismo: última inspección, observaciones, responsable técnico, pagos de aranceles y tasas, infracciones cometidas, actas labradas, solicitudes, cronogramas de obras, y demás datos de referencia al establecimiento. (Anexos 1 y 2)

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Documentación de los Establecimientos

A) Documentación requerida para la inscripción de establecimientos (CATEM, HOSETRAM y FEM). (Anexo II)

1. Solicitud de inscripción de establecimientos (Anexo II Formulario 1)

2. Documentación de titulares.

Si es persona jurídica.

- Copia del contrato de constitución social.

- Copia del número de clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.).

- Copia de las DOS (2) primeras hojas del documento nacional de identidad (DNI) del representante legal.

Si es persona física.

- Copia del número de clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.).

- Copia de las DOS (2) primeras hojas del documento nacional de identidad (DNI).

Las copias deberán estar legalizadas ante Escribano, Juez de Paz, Policía o SENASA.

3. Documentación legal del inmueble donde se encuentra ubicado el establecimiento.

- Copia del título de dominio del inmueble.

- Copia del contrato de locación.

- Copia del certificado de dominio.

- Copia de la habilitación municipal.

- Copia del Certificado de Aptitud Ambiental.


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4. Documentación técnica del establecimiento (memoria técnica).

- Detalle de las características del predio, del establecimiento y de las dependencias (con Plano o Croquis)

- Superficie total del predio.

- Superficie cubierta.

- Superficie destinada al material tratado.

- Equipamiento del establecimiento.

- Descripción del establecimiento. Material de paredes, techos y pisos.

- Descripción de sistema de controladores y registradores electrónicos. (CATEM-HOSETRAM)

- Combustible utilizado (CATEM-HOSETRAM).

- Fuente de energía (calderas, quemadores, etc.)

- Capacidad de trabajo (CATEM-HOSETRAM).

- Capacidad volumétrica del horno (CATEM-HOSETRAM).

5. Documentación complementaria.

- Croquis del establecimiento indicando flujo de circulación y sectores.

- Manual de procedimiento operativo.

El mismo deberá contener información referida a la operatoria del establecimiento desde el momento en que el

embalaje/madera a tratar/armar ingresa hasta que abandona el establecimiento. Detallando los sectores y lo que

se realiza en cada uno de ellos.

Por ejemplo, en el caso de un CATEM debería contener los siguientes ítems:

1. Control del material a tratar: verificación del descortezado.

2. Descripción del proceso: se carga la cámara (si se tratan diferentes tipos de embalajes se puede

discriminar como se realiza la carga en cada caso), se colocan los sensores, se da inicio al proceso.

Finalización del proceso.

3. Impresión del registro del tratamiento.

4. Ubicación del material tratado en el depósito.

5. Sellado del material.

6. Confección de los certificados de tratamiento.

7. Salida de los embalajes.

- Descripción y cronograma de los procedimientos de limpieza y saneamiento del

establecimiento, características y frecuencia de los mismos.

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- Reporte y gráfico de tratamiento de prueba indicando cantidad y tipo de material

tratado (CATEM).

- Reporte del programa de secado, especificando escuadría y especie (HOSETRAM).

- Boleta de pago de inscripción (CATEM-FEM).

- Certificado de calibración de sensores (CATEM-HOSETRAM).

CATEM QUIMICO: Las cámaras de fumigación deben estar inscriptas y habilitadas por la

Coordinación de Agroquímicos y Biológicos del SENASA, previo a iniciar el trámite de

inscripción como CATEM.

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Documentación de los profesionales Responsables Técnicos

B) Documentación requerida para la inscripción en el registro de profesionales del SENASA (CATEM, HOSETRAM y FEM).

1. Solicitud de inscripción al registro de profesionales. (Anexo III - Formulario 1).

2. Copia del título de Ingeniero Forestal o de Ingeniero Agrónomo.

3. Copia del programa analítico de la carrera de Ing. Agr.

4. Copia de carné del consejo profesional o matrícula profesional vigente.

5. Copia del certificado del curso de responsable técnico dictado por SENASA.

6. Copia de las dos primeras páginas del DNI.


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II

Procedimiento para la inspección de

Habilitación

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Solicitud de Nº de Establecimiento al Registro Nacional:

Una vez presentada toda la documentación requerida y abierto el expediente que solicita la habilitación del Centro, el Centro Regional deberá solicitar por nota* dirigida a la Dirección Nacional de Protección Vegetal, el código numérico que identificará al establecimiento, adjuntando copias de las planillas de inscripción* del centro y del responsable técnico. Esta solicitud se realizará previa a la inspección de habilitación.

Desarrollo de la inspección de habilitación

La inspección de habilitación será realizada por profesionales de SENASA habilitados por la DNPV, pudiendo ser acompañados por personal asistente durante la misma.

Durante la inspección se deberá corroborar el cumplimiento de lo dispuesto por la Res. SAGPyA. Nº 03/05, así como constatar que la documentación presentada se ajusta tanto a las características del establecimiento como a los procedimientos realizados.

El inspector deberá recorrer las instalaciones, fiscalizar la zona de depósito del material tratado, como así también la zona destinada al material próximo a tratar. Y verificar el flujo de circulación de material, de manera que el mismo no altere la eficacia de la medida fitosanitaria implementada.

Luego, en el caso del CATEM, y antes de dar inicio a un tratamiento de prueba, deberá analizar el flujo de circulación del aire dentro de la cámara de tratamiento, e indicar las características que debe tener la estiba (con una carga de al menos el 75 al 80 % de la capacidad) y elegir los puntos de colocación de los sensores, teniendo en cuenta las dimensiones de la cámara y el punto de salida del flujo de aire caliente.

En la sala del control se procede a verificar el sistema de registro y se inicia el tratamiento de prueba. Una vez que finalice y que el mismo sea satisfactorio, es decir que se certifique la NIMF Nº 15 de FAO, se dará inicio al libro de novedades que será provisto por el establecimiento.

El inspector de SENASA hará entrega al responsable técnico y al titular del establecimiento, los modelos de certificados y planillas que se utilizarán (Res. SAGPyA Nº 03/05) y de toda documentación de base necesaria para los registros de procedimientos pertinentes.

La impresión de los certificados o documentos estará a cargo del titular del establecimiento, debiendo cumplir con los formatos establecidos en la Resolución, y tendrá las siguientes características:

CATEM: certificado de tratamiento (CTM), deberá ser impreso por triplicado, con numeración correlativa e impresa, donde el original será destinado al cliente, una copia quedará en poder del CATEM y la restante será destinada al SENASA.

*la documentación mencionada deberá remitirse, en esta instancia, vía fax a la Dirección de Sanidad Vegetal – Coordinación de Sanidad Forestal.

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FEM: certificado de aptitud sanitaria (CAS) deberá ser impreso por triplicado, con numeración correlativa e impresa, donde el original será destinado al cliente, una copia quedará en poder de la FEM y la restante será destinada al SENASA.

HOSETRAM: certificado de tratamiento (CTMH) y documento de tránsito de madera (DTM), ambos deberán ser impresos por duplicado y con numeración correlativa e impresa, siendo el original destinado a la FEM y el duplicado quedará en el HOSETRAM.

Luego el establecimiento (CATEM/FEM) deberá remitir al Centro Regional de SENASA el modelo de sello a utilizar con el Nº asignado por el inspector durante la inspección.

Con el modelo de sello remitido (CATEM/FEM), el informe elaborado por el inspector de SENASA que acudió a la inspección de habilitación (detallando conformidad a lo establecido por la normativa vigente en la materia), copia de la apertura del libro de actas y reporte del tratamiento realizado durante la inspección (CATEM), el Centro Regional elaborará una Disposición por la cuál se informará al titular del establecimiento la habilitación del mismo y un Certificado de Habilitación; el establecimiento se hallará en condiciones de iniciar su actividad una vez recibidos los mismos.

Para poder realizar la certificación, el establecimiento deberá contar con los certificados/documentos impresos sellados por el SENASA con el sello oficial del Organismo, el cual será colocado entre el lugar destinado a las firmas del Responsable Técnico y Responsable Legal. Para ello deberán ser entregados a la Oficina Local para su control previo y sellado, una cantidad no mayor a 100. El SENASA deberá realizar este procedimiento en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Procedimiento para la inspección de habilitación del CATEM

1. Verificación del área de depósito

Piso. Debe estar cementado y alisado, sin residuos, limpio, totalmente libre de sustancias extrañas y de agua. Es recomendable que el piso se encuentre sectorizado mediante líneas indicadoras.

Paredes laterales. El sector debe estar aislado de toda posible infestación, con todos los laterales cerrados por paredes, puertas o mallado antiáfido (malla de baja porosidad) y sin ninguna perforación.

Las ventanas con posibilidad de ser abiertas deberán presentar un mallado antiáfido.

Si la distancia a áreas que impliquen la existencia de un riesgo sobre la medida fitosanitaria implementada (“zonas sucias”) es inferior a los 10 m, deberá presentar un cerramiento total (de piso a techo, barrera de tipo cementicia o mampostería); si es mayor a esa distancia podrá realizarse con cortinas plásticas, mallas antiáfidos u otros materiales que mitiguen el riesgo de introducción al área respectiva de agentes de riesgo fitosanitario.

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Techo. El área de depósito debe hallarse cubierta, sin perforaciones, no dejando espacios entre el mismo y las paredes o cerramientos laterales.

Iluminación. Suficiente para una correcta visualización de todas las áreas implicadas en el procedimiento fitosanitario.

2. Verificación de la Cámara

Deberán controlarse las dimensiones de la cámara, material de construcción del horno y aislamiento.

Con respecto a la fuente de calor, se controlará visualmente el equipo utilizado, constatando las calorías entregadas por la fuente, verificando además que no haya fugas de calor.

3. Verificación del sistema de aire forzado

El inspector constatará que el flujo de aire circule abarcando el volumen total de la cámara.

Si se observa que algún sector del horno tiene un menor flujo de aire, que será por lo tanto la zona que presente menor temperatura, se indicará que al menos un sensor sea colocado en ese lugar. Luego, con la lectura del registro de temperaturas del tratamiento, se realizarán las observaciones y recomendaciones correspondientes.

4. Verificación de los sensores

El inspector constatará la posesión del certificado de calibración de todos los sensores (no mayor a un año) y realizará, de contar con el equipo adecuado, un testeo de la misma mediante prueba contra otro termómetro que actuará como patrón siendo aceptables diferencias de hasta 1 (un) grado centígrado, respecto del patrón.

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Cantidad mínima de sensores de temperatura en la madera: 3 (tres). Se verificará el largo del cable de los mismos, debiendo ser posible cubrir todos los puntos de la cámara.

Antes de dar inicio al tratamiento de prueba, se constatará que sean colocados dentro de la madera de mayor escuadría con mayor grado de humedad observable, y dispuestos en distintos sectores de la cámara.

Cantidad mínima de sensores de temperatura ambiente: 1 (uno). El sensor ambiente deberá registrar la temperatura de la cámara, debiendo estar ubicado en un lugar representativo, ya que será la temperatura de referencia del proceso.

5. Colocación de los sensores.

Se debe realizar un orificio, hasta el centro de la madera de mayor escuadría, del mismo calibre o levemente superior al sensor. Debe existir un íntimo contacto entre la madera y el sensor. Luego de colocado, se debe obturar el orificio para evitar la formación de una cámara de aire que podría producir registros incorrectos. Si por el espesor de la madera, queda una parte del sensor fuera de esta, será necesario cubrirlo con un elemento aislante, de menor conductividad térmica que la madera a tratar.

Antes de dar inicio al tratamiento, se podrá verificar la temperatura registrada por los sensores, una vez colocados, y contrastarla con la temperatura que registra el termómetro utilizado como patrón primario.

Sensor de Madera: Colocado hasta el centro del espesor de la madera en el centro de gravedad del objeto de mayor escuadría

Siempre debe considerarse que los sensores deberán ser colocados en la madera de mayor escuadría, y ubicados en el área donde se halle más impedida la circulación o más alejado el flujo de aire caliente, de tal manera que la temperatura que registre al menos uno de los sensores sea la de la madera que más lentamente eleve su temperatura. Esto varía por cada tipo de embalaje, en cada diseño de cámara y en cada estiba ya que depende de la dirección, flujo, velocidad y de los impedimentos que tenga el aire caliente a su circulación.

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6. Verificación del sistema de registro

El inspector verificará:

- Que el software registre Nº de tratamiento en forma autónoma y correlativa. Para verificarlo se abortará un tratamiento antes de alcanzar la temperatura de 56º C y se iniciará nuevamente.

- Que el software registre Tipo y cantidad de embalajes a tratar. Estos datos deben ser consignados previo al inicio del tratamiento, no pudiendo ser editados durante ni después de concluido el mismo.

- Que el software no pueda iniciar el tratamiento, sin antes consignar Tipo y cantidad de embalajes a tratar.

- Que el intervalo de toma de datos sea regular, dentro del rango 1 a 10 minutos.

- Que se registre el tratamiento desde que inicia hasta que finaliza, incluyendo los 30 minutos mínimos a 56C° de los tres sensores, que es la base del tratamiento.

- Que se anule automáticamente todo tratamiento interrumpido.

- Que registre todo tratamiento realizado (concluidos y anulados).

- Que sea posible realizar una copia de respaldo de los tratamientos realizados y anulados.

- Que emita reportes impresos de los tratamientos realizados, y gráfico de temperatura en función de tiempo, con un indicador gráfico de temperatura de tratamiento (56º C).

- Que no permita editar la calibración de sensores de temperatura.

7. Verificación del Tratamiento

Se procede a cargar la cámara en un 70 – 80 % de su capacidad.

Una vez colocados los sensores, y ante la presencia del el operador y el responsable técnico, se dará inicio al tratamiento.

Finalizado el tratamiento (T ≥ 56 °C durante 30 minutos de exposición, registrados simultáneamente en los tres sensores instalados en el centro de la madera de mayor escuadría) se deberán emitir dos reportes, uno para el establecimiento y otro para el inspector de SENASA. Cada Reporte consiste en una tabla de valores de temperaturas de los sensores y tiempo de exposición y el gráfico de evolución de dichos valores.

El Inspector dará apertura al LIBRO DE ACTAS, y deberá asentar en el mismo:

- Lugar y fecha. Página 14 de 30


- Los datos correspondientes a las personas presentes por parte de la empresa, y por parte del SENASA.

- Nº de tratamiento realizado, hora de inicio y de finalización.

- Cantidad de material tratado. Si el material es de prueba o será comercializado.

- Nombre, apellido y DNI de los operadores de cámara.

- Observaciones que se realicen al momento de la inspección y que deberán ser corregidas y/o implementadas.

- Asignación del número que identificará al establecimiento.

- Nº de acta de constatación.

8. Elaboración del informe técnico

El informe deberá contener las siguientes especificaciones:

- Lugar y fecha.

- Nombre, Nº asignado por SENASA y ubicación del establecimiento.

- Inspector/es.

- Personal de la empresa presente.

- Características del depósito de material no tratado.

- Características del depósito de material tratado.

- Descripción técnica de la cámara. Dimensiones, capacidad volumétrica.

- Libro de actas. Nº de fojas.

- Nº de boletas de depósito entregadas.

- Observaciones realizadas durante la inspección, documentación adicional que deberá presentarse, cronogramas de mejoras a implementar.

- Firma del/los inspector/res.

Deberá estar acompañado por el reporte de tratamiento realizado.

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HABILITACION FEM

1. Verificación del área de almacenaje, armado y marcado




Si la distancia a áreas que impliquen la existencia de un riesgo sobre la medida fitosanitaria implementada (“zonas sucias”) es inferior a los 10 m, deberá presentar un cerramiento total (de piso a techo, barrera de tipo cementicia o mampostería); si es mayor a esa distancia podrá realizarse con cortinas plásticas, mallas antiáfidos u otros materiales que mitiguen el riesgo de introducción al área respectiva de agentes de riesgo fitosanitario.



Luego de verificar la sectorización del establecimiento se asigna el código que identifica al mismo. El inspector de SENASA hará entrega al responsable técnico o al titular de la FEM, el modelo de Certificado de Aptitud Sanitaria que se utilizará (Res. SAGPyA Nº 03/05), documentación de base necesaria para los registros de procedimientos pertinentes y boletas de depósito para abonar los aranceles.


- Lugar y fecha.





2. Elaboración del informe técnico Página 16 de 30



- Lugar y fecha.


- Inspector/es.




- Nº de boletas de depósito entregadas.



HABILITACION HOSETRAM

1. Verificación de las curvas de secado

Se verificarán las curvas de secado para analizar si es altamente probable que el interior de la madera de esa escuadría alcance los 56º C durante al menos 30 min. De resultar probable se dará por aprobada dicha curva como medida fitosanitaria para esa escuadría y especie determinada.

2. Verificación del área de almacenaje de madera tratada




Si la distancia a áreas que impliquen la existencia de un riesgo sobre la medida fitosanitaria implementada (“zonas sucias”) es inferior a los 10 m, deberá presentar un cerramiento total (de piso a techo, barrera de tipo cementicia o mampostería); si es mayor a esa distancia podrá realizarse con cortinas plásticas, mallas antiáfidos u otros materiales que mitiguen el riesgo de introducción al área respectiva de agentes de riesgo fitosanitario. Página 17 de 30





- Lugar y fecha.





3. Elaboración del informe técnico


- Lugar y fecha.


- Inspector/es.


- Características del depósito de material no tratado.


- Descripción técnica de la cámara. Dimensiones, capacidad volumétrica.

- Descripción de las curvas de secado aprobadas (escuadrías y especies).




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III

Procedimiento para la Inspección de fiscalización

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En esta sección se detallan aspectos generales de algunas cuestiones que el inspector puede realizar durante su inspección, sin embargo:

- el inspector no queda limitado a ellas en sus potestades - no es obligación el realizarlas en la secuencia descripta

CATEM

El establecimiento habilitado lo es, siempre y cuando mantenga las condiciones iniciales, es decir, si modifica edilicia, técnica u operativamente tal condición, puede ser inhabilitado si el caso lo amerita, durante el acto de inspección (inhabilitación preventiva en resguardo de la medida fitosanitaria) y luego notificar a SENASA CENTRAL. Pudiendo, si se detecta un error o una inconsistencia en los tiempos o temperaturas de tratamiento, solicitar el recupero de los materiales tratados.

1. Inspección Técnica

Verificar los sensores de la cámara de tratamiento.

- si el horno está en funcionamiento:

El inspector abrirá la cámara para comprobar la correcta colocación de los sensores, y verificará con un termómetro que el registro de la temperatura sea real. Este procedimiento deberá ser asentado en el libro de actas.

Se verificará tipo y cantidad de mercadería dentro del horno, y su coincidencia con los datos cargados en el software.

- si el horno no está en funcionamiento:

El inspector hará la prueba de los sensores testeando con un termómetro patrón.

Verificar la zona de depósito del material tratado.

El inspector controlará:

- que el área este libre de posible contaminación.

- que todo el material acopiado posea el tratamiento fitosanitario.

- que el material esté libre de corteza.

- que la marca este colocada en dos caras opuestas del embalaje y legible.

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- que la tinta utilizada en la marca sea indeleble, pasando un trapo humedecido con solvente.

Verificar los registros de tratamientos del período auditado


- que los reportes registren el tratamiento desde el inicio y que finalicen luego de haber cumplimentado la normativa.

- que el sensor de la temperatura ambiente esté siempre por encima de la temperatura de los sensores de la madera.

- que estén firmados por el responsable técnico

- que presenten numeración correlativa

Verificar la hoja de balance mensual

El inspector controlará que lo declarado en la hoja de balance mensual coincida con el stock presente en la zona de depósito.

Verificar la trazabilidad del sistema

El inspector elegirá al azar, al menos el 25% de los certificados emitidos durante el período auditado a fin de controlar que la cantidad de embalaje detallada en el certificado coincida (menor o igual) con lo detallado en el reporte de tratamiento y con la planilla de balance mensual de mercaderías producidas/salidas del CATEM.

Además, si lo considera pertinente, puede:

• interrumpir un tratamiento iniciado y verificar el software; • abrir la cámara durante un tratamiento iniciado y verificar cómo fueron colocados

los sensores; • pedir información adicional como: consumo de gas, planilla de horarios de trabajo,

remitos o facturas comerciales, manual de procedimientos.

2. Inspección Contable

Verificar la planilla de liquidación mensual de aranceles.

Contrastará la Planilla de Resumen Mensual con los Certificados emitidos y boleta de pago de aranceles.

El inspector deberá asentar en el libro de novedades:

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- Nº de acta de constatación labrada.

- Irregularidades técnicas y/o contables encontradas, plazos para su corrección o inhabilitación preventiva en resguardo de la medida fitosanitaria.

- Números de registros de tratamientos verificados.

- Nº de certificados retirados.

- Planilla/s de resumen mensual de liquidación de aranceles.

- Nº y monto de las boletas SENASA originales retiradas.

- Nº de boletas entregadas por parte de SENASA.

HOSETRAM

El establecimiento habilitado lo es siempre y cuando mantenga las condiciones iniciales, es decir, si modifica edilicia, técnica u operativamente tal condición, puede ser inhabilitado si el caso lo amerita, durante el acto de inspección (inhabilitación preventiva en resguardo de la medida fitosanitaria) y luego notificar al SENASA CENTRAL. Pudiendo si se detecta un error o una inconsistencia en los tiempos o temperaturas de tratamiento solicitar el recupero de los materiales tratados.





- que el material que se encuentre corresponda a material tratado.


- que la escuadría del material sea coincidente con las escuadrías aprobadas.

Verificar los registros de tratamientos (Secado) del período auditado


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- que la curva de secado corresponda a la aprobada; sea desde el inicio y este finalizada dando cumplimiento a la normativa.

- que esté firmada por el responsable técnico

Verificar la hoja de balance mensual

El inspector controlará que lo declarado en la hoja de balance mensual coincida con el stock presente en la zona de depósito.

Si HOSETRAM-FEM están asociados en el mismo predio, el volumen de madera destinado a la fabricación de embalajes estará consignado en el libro de actas, asentando el nº ciclo de secado y no será necesario emitir el CTMH. Por lo tanto el inspector controlará el stock a partir del mismo.

Además, si lo considera pertinente, puede pedir información adicional como: consumo de gas, planilla de horarios de trabajo, remitos o facturas comerciales, manual de procedimientos, etc.


El inspector hará un ejercicio de trazabilidad entre el HOSETRAM y la FEM cuando se hallen en el mismo predio.

Elegirá al azar al menos el 25% de los certificados (CAS) emitidos durante el mes auditado y controlará que la cantidad detallada en el certificado coincida (menor o igual) con la cantidad tratada en la curva de secado y la planilla de balance mensual de mercaderías producidas /salidas.

En el caso del HOSETRAM se verificarán los certificados de tratamiento de madera (CTMH).




- Números de curvas de tratamientos inspeccionados.

- Numeración de los documentos de tránsito de madera y certificados de tratamiento de madera verificados.

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FEM

El establecimiento habilitado lo es siempre y cuando mantenga las condiciones iniciales, es decir, si modifica edilicia, técnica u operativamente tal condición, puede ser inhabilitado si el caso lo amerita, durante el acto de inspección (inhabilitación preventiva en resguardo de la medida fitosanitaria) y luego notificar al SENASA CENTRAL. Pudiendo si se detecta un error solicitar el recupero de los materiales tratados.





- que la estiba de madera procedente del HOSETRAM se encuentre debidamente identificada con Nº de certificado DTM y fecha de ingreso.


- que la marca esté colocada en caras opuestas del embalaje y legible.

- Que la tinta utilizada en la marca sea indeleble, pasando un trapo humedecido con solvente.

Verificar los certificados recibidos de los HOSETRAM durante el período auditado


- que estén firmados por el responsable técnico

Verificar la hoja de Registro de Volumen

El inspector controlará que coincida lo declarado en el Registro del Volumen con el stock y con los certificados de aptitud sanitaria emitidos.

Verificar la trazabilidad del sistema

El inspector hará un ejercicio de trazabilidad, entre los CTMH, DTM y los CAS emitidos en el caso que HOSETRAM y FEM no estén asociados en un mismo establecimiento.

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Verificar la planilla de liquidación mensual de aranceles.

Contrastará la Planilla de Resumen Mensual con los Certificados emitidos y boleta de pago de aranceles.




- Planilla/s de resumen mensual de liquidación de aranceles.

- Nº y monto de las boletas SENASA originales retiradas

- Nº de boletas entregadas por parte de SENASA.

- Nº de certificados de aptitud sanitaria (CAS) retirados por el inspector.

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IV

Procedimiento para la Remisión de Documentación

Procedimiento de seguimiento administrativo de los centros de tratamiento de embalajes de madera, maderas de soporte y/o acomodación.

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Documentación a ser remitida por la oficina local al Centro Regional tras realizar una inspección de habilitación:

Informe técnico, reporte de tratamiento (gráfico y planilla de registro de temperaturas), acta de constatación y copia de la apertura del libro de actas.

El Establecimiento (CATEM-FEM) una vez confeccionado el sello, debe enviar una hoja sellada para la evaluación técnica, a la oficina local de referencia o a la Regional.

Esta documentación se deberá anexar al expediente.

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Documentación a remitir a SENASA Central desde los Centros Regionales para nuevas inscripciones en el Registro correspondiente:

Las oficinas deberán remitir para incorporar al Registro Nacional al Establecimiento habilitado la siguiente información/documentación:

Copia de la planilla de inscripción del Centro

Copia de la planilla de inscripción del Responsable Técnico

Nota de solicitud del número de registro del Establecimiento

Copia de Talón de Pago de Inscripción anual

Copia del acta de constatación labrada durante la inspección de habilitación

Copia del informe de la inspección de habilitación donde conste la recomendación del Inspector respecto al alta del Centro.

Copia de la Disposición donde se habilita al Establecimiento.

Para lograr que la habilitación del establecimiento y su alta en el registro sean procesos simultáneos, el Centro Regional enviará copia de la disposición vía fax a la Dirección de Sanidad Vegetal – Coordinación de Sanidad Forestal, previo al momento en que se notifica al establecimiento de su habilitación.

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Documentación a Remitir Mensualmente a SENASA Central (Dirección de Sanidad Vegetal) desde los Centros Regionales:

Copia fiel de Talón de pago de arancel mensual

Copia fiel de Talón de Pago de Inscripción anual

Planilla resumen de inspección (formato digital - ANEXO 1)

Planilla resumen de infracciones (formato digital - ANEXO 2)

Planilla resumen de Pago (formato digital - ANEXO 3)

Cada vez que sea detectado un incumplimiento a la Res. SAGPYA 03/2005 y corresponda infracción deberá llevarse a cabo el procedimiento en el Área de Jurídicos del Centro Regional.

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Documentación que deberá estar presente en la Sede Regional:

Una Carpeta por cada Establecimiento en el Centro Regional (o donde la Regional disponga)

Original de Talón de pago de arancel mensual

Original de Talón de Pago de Inscripción anual

Copia de Planilla Confeccionada de Resumen de Pago de los Establecimientos de la Región según modelo enviado desde Central (en formato digital y copia papel)

Triplicados de los Certificados Emitidos por los Centros de la Región

Planilla Informe de Comisión, y Planilla de Viáticos - Movilidad

Resumen mensual de mercaderías certificadas en formato digital y copia papel firmada por el RT y por el titular del Centro

Balance mensual de mercaderías tratadas por los Centros de la Región en formato digital y copia papel firmada por cada RT y por cada titular de Centro

Base de datos digital de situación Técnico - Documental de los Centros. (ANEXOS 1, 2 y 3)

Recorridos de Fiscalización de Centros de Tratamientos

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Documents

INSTRUCTIVO PARA HABILITACIN Y FISCALIZACIN DE … · - Copia de las DOS (2) primeras hojas del documento nacional de identidad ... establecimiento, adjuntando copias de las planillas