Upload
lyngoc
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
UOC GESTIONE ACQUISTI
Spettabili ditte
CIG : 74386518FD
1) OGGETTO
Affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura annuale di n. 41.000 cassette
istologiche pre-impilate con coperchio, con eventuale opzione di ulteriori 9.000 cassette/anno dello
stesso tipo, oltre noleggio della stampante dedicata per cassette e fornitura di tutto il materiale di
consumo, occorrenti alla ASST Melegnano e della Martesana, UOC Anatomia Patologica del P.O.
di Vizzolo P., per il periodo complessivo di 4 anni.
La fornitura dovrà comprendere:
A)
• Installazione e collaudo degli strumenti
• Interfacciamento con il sistema operativo Dedalus dell’Anatomia Patologica
• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tipo full risk per tutto il periodo
contrattuale
• Fornitura di tutti i dispositivi e consumabili necessari al corretto funzionamento dei sistemi
stessi (filtri, cartucce, accessori ecc. nulla escluso) adeguatamente dimensionato in funzione
del numero di cassette da stampare
• Tutto il materiale consumabile necessario per la manutenzioni correttive e preventive
• Tutto il materiale consumabile che devesse essere necessario sostituire durante l’anno per
guasti o malfunzionamenti sia dell’apparecchiatura che del materiale stesso
• Ogni altro onere a carico della ditta previsto nel capitolato di gara
Il sistema richiesto ha il fine di migliorare la sicurezza dell'identificazione del campione istologico
ed evitare eventuali errori di trascrizione e di cancellazione dei dati identificativi.
B)
Stampante a getto di inchiostro indelebile o laser o con tecnologia di stampa a trasferimento termico,
automatica, ad elevata risoluzione, avente le seguenti caratteristiche minime richieste a pena di
esclusione:
• Elevata velocità e continuità di stampa;
• Possibilità di stampa di codici a barre uni e bidimensionali, caratteri alfanumerici e QR code;
• Massima riproducibilità di stampa senza interruzione;
• Elevata risoluzione di stampa;
• Perfetta compatibilità con i lettori di codici 2D (datamatrix) presenti nell’UU.OO.;
2
• Stampa indelebile resistente a solventi, alcool e sostanze chimiche;
• Dotata di almeno n.4 caricatori;
• Elevata capacità caricatori;
• Conformità con le normative e direttive vigenti;
• Elevata qualità della stampa con identificazione chiara e duratura nel tempo;
• Completa integrazione delle stampanti per cassette offerte con il software gestionale
aziendale (fornitore Dedalus) al fine dell’individuazione automatica delle cassette da
associare alla richiesta. L’integrazione della stampante con il software gestionale dell’ASST
sarà a carico del fornitore;
• Stampa completa di tutti i parametri forniti dal Gestionale;
• Possibilità si stampa singola e sequenziale;
• Sistema di scarico cassette;
• Dotata di pannello di controllo
C)
Per le cassette istologiche si richiedono, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche tecniche
minime:
• Disponibilità di almeno 4 colori, tutti compatibili con un’elevata qualità di stampa;
• Cassette con coperchio pre impilate nel caricatore;
• Completa compatibilità della cassetta con la stampante per cassette offerta;
• Sistema di chiusura della cassetta affidabile e a perfetta tenuta;
• Cassetta perfettamente compatibile con le fasi di processazione, inclusione e taglio.
2) CONSEGNA
Al fine di concordare i luoghi e le modalità di consegna si prega contattare Ing. Carla Amadio,
Dirigente Ingegnere Clinico (ASST Melegnano e Martesana) tel: 02 9805 8766, 02 98058267, e-
mail: [email protected]
Si intende che il fornitore deve effettuare le consegne dei beni all'interno della ASST a proprio
rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico,
facchinaggio, ecc).
3) CLAUSOLA DI ADESIONE
In attuazione ai principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2007 approvati
con D.G.R. Lombardia n. VIII/3776 del 13.12.2006, che auspicano forme consorziate di acquisto tra
le Aziende del S.S.R, l’ASST di Melegnano ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo
per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.
Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno
dettano le “Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale” le quali, nello stimolare forme
d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R., pongono l’accento su “gare aziendali
aperte ad adesioni successive”.
L’accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della
presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto.
3
Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’ASST di Melegnano, ai soggetti
individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle
Aziende più avanti indicate, fino ad un ammontare massimo pari a 2 (due) volte oltre l’importo di
aggiudicazione. E’ consentita a ciascuna Azienda aderente all’accordo una sola adesione nell’ambito
del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell’aggiudicazione in argomento. Per il resto,
questa Amministrazione Aggiudicatrice resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra
fornitore ed Azienda Sanitaria cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto
contrattuale autonomo.
Il fornitore sarà obbligato ad accettare la richiesta di estensione. Gli enti che hanno aderito
all’accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti le fornitura di beni e
l’appalto di servizi sono le seguenti:
1. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
2. ASST Fatebenefratelli Sacco
3. ASST Santi Paolo e Carlo
4. ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
5. ASST Nord Milano
6. ASST Rhodense
7. ASST Ovest Milanese
8. ASST Melegnano e della Martesana
9. ASST di Lodi
10. Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
11. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
12. Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta
13. Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
L’ASST capofila resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra aggiudicatario
e l’ASST aderente, che daranno origine a un rapporto contrattuale autonomo.
4) GARANZIA FULL RISK
Le apparecchiature s’intendono coperte da garanzia full risk per la durata del noleggio a partire dalla
data del collaudo, senza oneri a carico dell’Azienda. Il livello di assistenza minimo che la ditta è
tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:
Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal
manuale di service dell’apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche
di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN 60601.2 e delle verifiche funzionali e relative
tarature.
Manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o
malfunzionamenti del bene o di parti di esso, sia presso le sedi dell’Azienda che presso i
laboratori della ditta; sostituzione di tutte le parti e quant’altro componga l’apparecchiatura
nella configurazione fornita, che subiscano guasti.
Manutenzione straordinaria riguardante l'aggiornamento del software e degli eventuali
interventi di rimessa a norma.
4
Primo intervento tecnico entro le 8 ore lavorative dalla chiamata
Apparecchiatura sostitutiva nel caso in caso in cui le riparazioni superino le 24 ore lavorative.
Spese di viaggio, diaria e mano d’opera del personale
5) IMPORTO A BASE DI GARA
• Base d’asta cassette: 0,09 €/cad. + IVA per 41.000 cassette/anno per 4 anni (tot. n. 164.000
cassette) = 14.760,00 € + Iva (€ 18.007,20 con Iva);
• Noleggio stampante per cassetta comprensivo della fornitura di tutto il materiale di consumo
necessario al corretto funzionamento, completo di interfacciamento al sistema operativo
Dedalus, € 7.000 + Iva all’anno per 4 anni = € 28.000 + Iva (€ 34.160,00 con Iva)
6) DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’ indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno
valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in
formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”.
Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in
discorso.
Inoltre al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la
documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi di
seguito riportati.
Modalità di presentazione della documentazione
La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta e trasmessa
esclusivamente in formato elettronico, effettuando la scansione della documentazione originale
cartacea, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione della
documentazione” 24/04/2018 ore 12:00, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non
ammissione.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura
e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”.
Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il
completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso
guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la
propria istanza, si raccomanda all’operatore economico di:
1) Accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SinTel per verificare i contenuti
richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.
Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per
completarlo in un momento successivo.
2) Compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’istanza. Si
5
raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia
offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria “offerta” corrispondano a quanto
richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di
sottoscrizione.
STEP 1
Nella busta “documentazione amministrativa” - occorre allegare la seguente documentazione:
- requisiti di ordine generale
Compilare e allegare a pena di esclusione il modello “Allegato A”, per la dichiarazione di assenza
cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, firmato digitalmente dal
legale rappresentante, corredato da copia scansita di un documento d’identità in corso di validità.
- requisiti di idoneità professionale
Il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio per forniture di cui all’oggetto
b) dichiarazione di presa visione e accettazione del codice etico degli appalti Regionali
c) dichiarazione di presa visione e accettazione patto integrità
STEP 2 - Offerta tecnica
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire, a pena di
esclusione, la documentazione tecnica di seguito richiesta:
Relazione tecnica
Relazione descrittiva dell’integrazione della stampante con il software aziendale
Schede tecniche della stampante e delle cassette
Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana
Questionario compilato in formato excel (All. 1)
Copia dell’offerta economica senza prezzi
Copia del certificato di conformità alle direttive
L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta
economica come di seguito descritto.
STEP 3 - Offerta economica
Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA” i concorrenti devono indicare a pena di esclusione
l’importo TOTALE riferito al prodotto richiesto (oltre iva) comprensivo di manutenzione full-
risk.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf”
che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
6
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente nel campo “Dettaglio prezzi
unitari offerti” dovrà allegare in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero
equivalenti software di compressione dati, il seguente documento, “dettaglio offerta economica”
Allegato_B, firmato digitalmente con specifica dell’importo totale offerto e degli oneri di
sicurezza aziendale derivanti da rischi specifici propri. Tali costi si intendono comunque compresi
nell’offerta sottoposta.
Qualora l’offerta, inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 3 della fase “invio offerta”, sia
discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma
considererà valida l’offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base a tale
valore.
L'offerta economica sarà considerata valida solo se inferiore all'importo complessivo a base
di gara.
STEP 4 - Riepilogo dell’offerta
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta
inseriti negli step precedenti.
L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con
firma digitale.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare
l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente.
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche
tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia
offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel”.
STEP 5 - Invio offerta
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di
tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il
percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”.
Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE
ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta”
tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati
inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni
riportate nel “documento d’offerta”. Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e
vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova
offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed
economica).
Il presente avviso non impegna questa Amministrazione.
7
*****
E' tuttavia insindacabile facoltà dell'Azienda non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso le
offerte pervenute non siano ritenute convenienti, nonché per ogni altro motivo attinente ad esigenze
di gestione o connesso alla tutela del pubblico interesse.
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese,
espletamento delle gare su piattaforma SINTEL e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il
numero verde: 800116738, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00.
Informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e
trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente
sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura entro il termine ultimo
sopra indicato.
Sarà cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale
utilizzato per l’invio della richiesta stessa.
7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 2 del D.Lgs 50/16.
a) Elementi tecnico/qualitativi max 70/100 punti
b) Offerta economica max 30/100 punti
a) Valutazione offerta tecnica: punteggio massimo punti 70/100
Per la valutazione tecnica (complessivamente massimo punti 70) saranno presi in considerazione gli
elementi di seguito riportati, da specificarsi da parte del soggetto in sede di offerta:
Tabella A):
CARATTERISTICHE TECNICHE PUNTI Qualità della stampa 20 Velocità di stampa 15 Semplicità di utilizzo e sostituzione consumabile 10 Capacità di carico 10 Completa integrazione delle stampanti per cassette offerte con il software gestionale aziendale al fine dell’individuazione automatica delle cassette da associare alla richiesta
10
Stampa da diversi caricatori inseriti nella macchina con possibilità di scelta dei diversi colori di cassette
5
TOTALE 70
b) Valutazione offerta economica: punteggio massimo punti 30/100
Secondo le seguenti modalità:
al concorrente che presenterà l’offerta economica più bassa verrà assegnato il punteggio massimo di
30/100, utilizzando la seguente formula di tipo non lineare (quadratica) di ripartizione del punteggio
ovvero:
8
dove: 𝑃𝐸𝑖 = 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥 (𝑅𝑖
𝑅𝑏𝑒𝑠𝑡)𝛼
𝑃𝐸𝑖= punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo;
𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥= punteggio economico massimo assegnabile;
𝑅𝑖= Valore offerto dal concorrente i-esimo
𝑅𝑏𝑒𝑠𝑡= Valore dell’offerta più conveniente
α = 0,20 Nel dettaglio
Per valore economico 𝑹𝒊=BA-𝑷𝒐 Dove: BA= Valore riportato nel campo “base d’asta” lato SA
𝑹𝒃𝒆𝒔𝒕=BA-𝑷𝒃𝒆𝒔𝒕
𝑷𝒐= prezzo offerto dal concorrente i-esimo
𝑷𝒃𝒆𝒔𝒕= miglior prezzo offerto dal concorrente i-esimo L’aggiudicazione della fornitura avverrà, pertanto, a favore della Ditta che avrà conseguito, il punteggio complessivo più alto per qualità e prezzo. Non saranno ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base di gara.
Modalità di attribuzione del punteggio
Per la valutazione qualitativa si esprimerà la valutazione con punteggi da 0 a 1 per ogni parametro
previsto nella tabella A), quindi si procederà a ricavare la media delle valutazioni espresse dai vari
commissari e a moltiplicare il risultato (coefficiente per il punteggio MAX attribuibile per
parametro.
Il seggio tecnico o eventualmente una commissione esprimerà dei coefficienti di valutazione dei
parametri di cui sopra applicando la tabella B) di seguito riportata. Tali coefficienti saranno
moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni singolo parametro di cui alla tabella A)
Tabella B)
VALUTAZIONE COEFFICIENTE
NON VALUTABILE 0
ESTREMAMENTE INSUFFICIENTE 0,1
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,2
MOLTO INSUFFICIENTE 0,3
INSUFFICIENTE 0,4
SUFFICIENZA 0,5
9
PIÙ' CHE SUFFICIENTE 0,6
DISCRETO 0,7
BUONO 0,8
MOLTO BUONO 0,9
OTTIMO 1
Il punteggio finale della proposta tecnica è data dalla somma dei punteggi assoluti così attribuiti ai
parametri dell’offerta stessa.
La somma di tali prodotti darà il punteggio di qualità
Al fine di utilizzare tutti i punti di qualità previsti (70 punti), qualora il risultato più alto non corrisponda al massimo punteggio previsto, si procederà a ricondurlo allo stesso, e a riparametrare in modo proporzionale, le restanti valutazioni, secondo la seguente formula
Pr = Pmax x Prif Pf Ove:
Pr = punteggio relativo alla qualità del concorrente considerato dopo la riparametrazione;
Pmax = 70 punti
Prif = punteggio di riferimento che si sta riparametrando
Pf = punteggio finale più alto (prima della riparametrazione)
Al fine della determinazione del complessivo punteggio si procederà alla sommatoria dei punteggi
così come sopra determinati per gli elementi tecnico qualitativi ed economici.
VERRANNO ESCLUSE DALLA GARA LE DITTE OFFERENTI CHE NON AVRANNO
RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA’ PARI A 42/70 PRIMA DELLA
RIPARAMETRAZIONE.
8) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario in unica soluzione alla fine del collaudo,
entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni ex art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti).
Titolare trattamento dati: ASST Melegnano e della Martesana nella persona del suo legale
rappresentante con sede Vizzolo Predabissi.
I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali. Si informa, inoltre, che
l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al
10
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di
opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
etc.
10) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il Seggio di gara si riunirà in seduta in
data 26/04/2018 alle ore 10:00 presso l’ufficio del RUP in seno alla UOC Gestione Acquisti del
P.O. di Vizzolo Predabissi – primo piano - per aprire le buste contenenti la documentazione
amministrativa.
Fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio, concluse le operazioni di verifica, nella medesima o
successiva seduta pubblica, eventualmente da comunicarsi, si apriranno le buste elettroniche
contenenti l’offerta tecnica al solo fine di constatarne la completezza del contenuto. Successivamente
si procederà, in seduta riservata, alla sua valutazione ed all’attribuzione del punteggio tecnico.
Se ritenuto necessario, potrà essere richiesta la visione/dimostrazione del sistema offerto.
In successiva seduta pubblica, si apriranno le economiche ed, infine, si caricherà il punteggio tecnico
sulla piattaforma SINTEL che, insieme al punteggio attribuito all’offerta economica, genererà la
graduatoria provvisoria.
All’esito dei controlli di legge, la Stazione appaltante provvederà ad adottare la graduatoria
definitiva e provvederà all’aggiudicazione.
11) ONERI A CARICO DELLA DITTA
Sono compresi nel prezzo dell’appalto, gli oneri per fornire i sistemi funzionanti in opera, ed in
particolare:
- il trasporto, lo scarico, l’imballaggio e l’allontanamento dei materiali residui dopo il
montaggio;
- le spese per l’assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi,
nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi;
- tutte le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui
non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi
eccedenti), o per il normale Accesso dei locali ( passaggio inadeguato per il trasporto dei
colli).
- la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria alla verifica di conformità;
- la fornitura dei manuali d’uso e manutenzione;
- il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del
personale e dei terzi.
Sono, in ogni caso, a carico della Ditta:
- le spese di viaggio e di trasferta dei rappresentanti della Ditta e di tutto il personale
dipendente quante volte occorre;
11
- le spese occorrenti per le prove di funzionamento e per l'esecuzione della verifica di
conformità, esclusa la sola fornitura dell'energia.
Resta stabilito che l'accettazione di qualsiasi dispositivo, non esonera mai la Ditta dalle
responsabilità e garanzia di cui è tenuta in virtù delle norme della presente lettera d’invito; le
assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli
obblighi inerenti ai contratti di lavoro.
In generale qualsiasi altro onere, anche se non richiamato nel presente articolo, necessario a dare le
apparecchiature oggetto del presente appalto regolarmente installate e funzionanti, senza che
l’ASST abbia a sostenere alcuna spesa aggiuntiva oltre il prezzo stabilito.
12) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito, secondo quanto previsto dall’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, da parte
della ditta aggiudicataria con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo a base di gara.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957 c. 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della ASST
La cauzione definitiva costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione da parte
dell’ASST che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per
qualsiasi altra causa, l’affidatario del servizio dovrà provvedere al tempestivo reintegro della stessa.
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata al
contraente entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine, sempre che siano state definite tutte le
procedure eventualmente connesse a contestazioni pregresse e liquidata ogni ragione contabile.
A tal fine l'appaltatore dovrà inoltrare domanda di svincolo, dichiarando di non avere più nulla a
pretendere in relazione all'appalto concluso.
13) PENALITA'
La Ditta sarà soggetta all’applicazione di penali in caso di inosservanza delle prescrizioni
contrattuali o di non puntuale adempimento, che non comporti per la sua gravità l'immediata
risoluzione del contratto.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ASST, a forza maggiore o a caso fortuito,
potrà essere applicata alla Ditta una penale di € 150,00, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno, nei casi in cui non si rispetta/no:
12
1. i tempi di consegna indicati dalla Ditta in sede di gara. Devono considerarsi ritardi anche il caso
in cui la fornitura sia eseguita in modo anche solo parzialmente difforme alla documentazione di
gara e/o all’ordinativo;
2. i tempi di effettuazione della VERIFICA DI CONFORMITA’
3. i tempi di sostituzione dell’apparecchiatura richiesta in caso di esito negativo della verifica di
conformità
4. il tempo massimo di intervento su chiamata per interventi di manutenzione correttiva o in periodo
di garanzia
5. i tempi di ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura guasta, o sostituzione con
un’apparecchiatura equivalente in interventi di manutenzione correttiva o in periodo di garanzia,
descritti nella lettera d’invito.
Le somme dovute a titolo di penale saranno detratte dalle eventuali fatture in corso di liquidazione
o dalla cauzione definitiva.
L’ASST si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per
ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.
L’ASST si riserva, altresì, la facoltà di applicare penali per qualunque inadempimento relativo alle
prestazioni contrattuali da valutare discrezionalmente in rapporto all'entità dello stesso.
14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve con provvedimento motivato del Direttore Generale, e previa comunicazione
alla Ditta dell’avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:
a) in caso di mancata costituzione della garanzia di cui sopra
b) per mancata osservanza dei termini di consegna
c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto
d) in caso mancata rispondenza dell'apparecchiatura a quanto dichiarato in offerta, ed in particolare
nel caso in cui le prestazioni siano minori e comunque la conoscenza delle reali caratteristiche
avrebbe potuto indirizzare diversamente il giudizio espresso in fase di aggiudicazione, oppure in
caso di non conformità alle normative vigenti, oppure in caso di consegna di attrezzatura non nuova
di fabbrica o uscita di produzione, l’ASST. i riserva di chiedere la sostituzione o le modifiche
necessarie per l'eliminazione del difetto riscontrato, o infine si riserva la facoltà di dichiarare risolto
il contratto
e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione
dell'azienda o del ramo di attività
f) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico
della Ditta
g) in caso di subappalto senza l'autorizzazione dall’ASST
13
h) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’ASST, concluso
il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne darà
comunicazione scritta alla Ditta.
Nei casi di risoluzione del contratto, la Ditta è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti
e indiretti che l’ASST deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito
dell’affidamento, a trattativa privata, della fornitura ad altra ditta.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e,
ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.
15) CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI
La Ditta non può opporre, ex art. 1462 del C.C. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni
dovute e disciplinate dalla presente lettera d’invito;
Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta all’ASST e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di
aver diritto.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 15 giorni dall'emissione del
documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta decade dal diritto di far
valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati
saranno prese in esame dall’ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.
16) ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipula del contratto in forma elettronica e con
sottoscrizione digitale (oneri e spese notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna
esclusa, sono a carico dell’Appaltatore.
(N.B. Il contratto verrà registrato solo in caso d’uso).
Vizzolo Predabissi, 03/04/2018
Il Direttore e RUP
UOC Gestione Acquisti
(Dott.ssa Stefania Stigliano)
Il Responsabile dell’istruttoria:
Dott.ssa Eliana Pasini tel.02.98058236
Mail [email protected]