Internbudget och verksamhetsplan 2013 · Driftsbudget 2013, plan 2014-2015 13 ... • god ekonomi god miljö och folkhälsa ... (SKL) senaste prognos för

Internbudget och verksamhetsplan 2013

Överraskande Älmhult - internationellt & nära

Första spadtaget till ny station i Diö

Plan 2014-2015


ÄLMHULTS KOMMUN januari 2013Ansvarig sammanställare: Layout & sättning: Camilla Åström Carina Glanshagen

Bokslut2011

Budget2012*

Budget2013

Årets resultat, tkr -2 691 -5 662 7 412

Utdebitering 20,60 20,60 21,35

Verksamhetens nettokostnad, tkr 676 469 690 275 719 928

Nettokostnaden i procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag 99,7 100,4 97,1

Nettoinvesteringar, tkr 158 799 114 950 153 561

Låneskuld, tkr 190 000 210 000 440 000

Antal invånare 15 629 15 609 15 629

Antal barn i förskoleverksamhet 835 825 860

Antal elever i förskoleklass och grundskola 1 775 1 789 1 788

Antal elever i kommunens gymnasieskola 554 554 531

Antal elever i kulturskola 316 350 350

* kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden

- Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNVISION 4KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ 4KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 5ORGANISATION 6

EKONOMI Reviderad budget 7Resultatbudget 2013, plan 2014-2015 8 Finansiellt mål och nyckeltal 9Skatteintäkter och utjämningsbidrag 10Balansbudget 2013, plan 2014 11Finansieringsbudget 2013, plan 2014 12Driftsbudget 2013, plan 2014-2015 13Personalbudget 2013 14Flyktingbudget 2013 14Uppdrag till nämnder/förvaltningar 15Investeringsbudget 2011-2014 15 Budgetförutsättningar 2013-2015 16

NÄMNDSREDOVISNINGARPolitisk organisation 17Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 18Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen 22Miljö- och byggnämnden 28Kultur- och fritidsnämnden 31Utbildningsnämnden 35Socialnämnden 39Gemensamma nämnden för familjerätt 45

ÖVRIGTPersonal 47Jämställdhetsmål 54Folkhälsomål 56

BILAGORFörändringar gentemot plan för respektive nämnd/förvaltning 58Budgetjusteringar 59Specifikation budget 2013, plan 2014-2015 per nämnd/förvaltning 60Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25 62Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28 63

- Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 4

EKONOMI

KOMMUNVISION

Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning


Leva och bo• öppet kulturliv och berikande fritid • attraktivt och unikt boende • ett tryggt liv

Infrastruktur• goda kommunikationer• ändamålsenliga anläggningar• utvecklad informationsteknologi

Entreprenörskap • lärande hela livet • kreativ och effektiv service• bra samspel med näringslivet

Hållbar utveckling• god ekonomi• god miljö och folkhälsa • engagerade medborgare

Strategiska områden och inriktningar


EKONOMI

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ

Med kompetens och engagemang ger vi service för att tillgodose invånarnas och näringslivets gemensamma behov inom kommunens verksamhetsområde. Med gott bemötande

och god tillgänglighet är Älmhult en attraktiv kommun för alla.

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅLStrategiska områden Mål

LEVA OCH BO* öppet kulturliv och berikande fritid* attraktivt och unikt boende* ett tryggt liv

Ökad befolkning

INFRASTRUKTUR* goda kommunikationer* ändamålsenliga anläggningar* utvecklad informationsteknologi

Förbättrad kollektivtrafik

ENTREPRENÖRSKAP* lärande hela livet* kreativ och effektiv service* bra samspel med näringslivet

Ökat antal alternativa driftsformer

Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten

HÅLLBAR UTVECKLING* god ekonomi* god miljö och folkhälsa* engagerade medborgare

Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare

Ökad medborgardialog

6

EKONOMI

ORGANISATION

- Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -


EKONOMI

EKONOMI

Reviderad budgetKommunfullmäktige fastställde 2012-06-25 budget 2013, plan 2014-2015. I beslutet ingick dessutom att:

• Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fast- ställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

• Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-28 om ovanstående samt en reviderad budget enligt nedanstående.

• Skatteintäkter och utjämningsbidragSveriges kommuner och landsting (SKL) senaste prognos för 2013 innebär totalt 1 612 tkr mindre i skatteintäkter och bi-drag än tidigare budgeterat 2013.

• SkattesatsBudget 2013, plan 2014-2015 som beslutades av kommun-fullmäktige i juni 2012 är baserad på oförändrad skattesats på 20,60. Skattesatsen höjs med 75 öre till 21,35. Det ger cirka 23 305 tkr mer i intäkter 2013.

• InvesteringsbudgetInvesteringsbudgeten för mandatperioden ökas med 187 000 tkr till 544 000 tkr. Utökningen gäller tekniska förvaltningens investeringsbudget.

• Låneram och finansnettoLåneramen ökas till 440 000 tkr från och med december 2012. Det innebär att budgeten för finansnettot måste höjas med 5 500 tkr från och med 2013.

• UtbildningsnämndenUtbildningsnämndens budget ökas med 3 000 tkr från och med 2013 för nya läraravtalet.

• Kommunstyrelsen strategiskaBudgeten för kommunstyrelsens strategiska ökas med 10 440 tkr 2013, 5 064 tkr 2014 och 6 825 tkr 2015. Nämnderna kan ur kommunstyrelsens strategiska äska medel för behov kopplade till volymförändringar som beror på kommunens utveckling och strukturella förändringar.

• Kommunala pensionärsrådetKommunfullmäktige antog 2012-08-27 nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet, vilket innebär att rådet organi-satoriskt knyts till kommunstyrelsen istället för som tidigare socialnämnden. Därför flyttas 11 tkr i budget från social-nämnden till politisk organisation.

• Bredband, driftUnder 2012 har handläggningen av bredband och bredbands-utbyggnad flyttats från tekniska förvaltningen från kommun-ledningsförvaltningen. Därför flyttas 3 474 tkr för 2013, 3 474 tkr för 2014 och 3 224 tkr från och med 2015.

Förändringar i budget 2013, plan 2014-2015, tkr 2013 2014 2015

Årets resultat enligt beslut KF juni 2012 4 659 2 533 4 877

Prognos skatteintäkter och bidrag -1 612 -5 017 -6 436

Skattehöjning 75 öre 23 305 23 912 24 964

Försämrat finansnetto -5 500 -5 500 -5 500

Utbildningsnämnden, läraravtal -3 000 -3 000 -3 000

Ökat anslag KS strategiska -10 440 -5 064 -6 825

Flyttning pensionärsråd - - -

Flyttning bredband - - -

Nytt årets resultat 7 412 7 864 8 080

Flyttning av budget för bredband och pensionärsråd är en-dast flyttningar mellan nämnder och påverkar inte resultatet.

Totalt innebär föreslagna förändringar och nya prognoser att årets resultat 2013 ökar från 4 659 tkr till 7 412 tkr, 2014-

års resultat ökar från 2 533 tkr till 7 864 tkr och 2015-års resultat ökar från 4 877 tkr till 8 080 tkr.

Samtliga uppställningar i detta dokument är uppdaterade uti-från kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28.


EKONOMI

Resultatbudget 2013, plan 2014-2015

Belopp i tkrBokslut

2011Budget2012*

Budget2012**

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Verksamhetens nettokostnad -676 469 -690 275 -694 421 -719 928 -733 201 -754 616

Skatteintäkter 587 113 606 356 608 604 656 851 680 703 710 654

Utjämningsbidrag 91 148 81 221 81 221 84 339 75 662 67 342

Finansiella intäkter 2 317 3 036 3 036 1 900 1 900 1 900

Finansiella kostnader -6 800 -6 000 -6 000 -15 750 -17 200 -17 200

Årets resultat -2 691 -5 662 -7 560 7 412 7 864 8 080

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0

Årets resultat -2 691 -5 662 -7 560 7 412 7 864 8 080

*Exlusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden, samt skatteprognos **Inklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden, samt skatteprognos

Resultatbudgeten är baserad på oktoberprognosen från Sve-riges kommuner och landsting avseende skatteintäkter och

utjämningsbidrag, en skattesats på 21,35 och ett invånarantal på 15 629.

Utsikt från vattentornet maj 2012


EKONOMI

Det finansiella målet att årets resultat ska vara minst 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag uppnås samtliga år un-

der 2013-2015. Kassalikviditet och soliditet är inte beräknat för 2015 eftersom någon investeringsbudget inte är beslutad.

Finansiellt mål och nyckeltal

Mål Bokslut2011

Budget2012*

Budget2013

Plan 2014

Plan 2015

Årets resultat/skatteintäkter och utjämningsbidrag, procent minst 1 -0,4 -0,8 1,0 1,0 1,0

Kassalikviditet, procent 51 4 90 57

Soliditet, procent 51,6 48,8 42,1 42,5

* Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden

Årets resultat jämfört med finansiellt mål

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10Årets resultat

Plan 2015Plan 2014Budget 2013Budget 2012Bokslut 2011

tkr

Finansiellt mål


EKONOMI

Skatteintäkter och utjämningsbidragEfter kommunfullmäktige 2012-06-25 har SKL kommit med en ny prognos över skatter och utjämningsbidrag. Jämfört med junibeslutet innebär prognosen minskade intäkter med 1 612 tkr 2013, 5 017 tkr 2014 och 6 436 tkr 2015.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-28 att höja nuvaran-de skattesats på 20,60 till 21,35. Det innebär ökade skatte-intäkter med 23 305 tkr för 2013. Tillsammans med den nya skatteprognosen blir det ökade intäkter med 21 693 tkr 2013 jämfört med budgeten som beslutades i juni.

Skatteintäkter/utjämningsbidragBelopp i tkr

Bokslut2011

Budget2012*

Budget2013

Plan2014

Plan2015

Invånarantal 15 609 15 609 15 629 15 629 15 629

Skattesats 20,60 20,60 21,35 21,35 21,35

Skatteintäkter före utjämning 573 527 603 453 663 415 680 703 710 654

Slutavräkning 2010 2 238



Slutavräkning 2013 -6 564

Inkomstutjämning 81 713 77 780 75 613 71 081 67 705

Kostnadsutjämning -11 941 -9 303 -3 970 -3 970 -3 970

Regleringsbidrag/avgift 15 976 7 857 7 194 3 049 -1 895

Utjämningssystem för LSS-kostnader -20 767 -22 586 -22 016 -22 016 -22 016

Statsbidrag kommunal fastighetsavgift 26 167 27 473 27 518 27 518 27 518

Summa skatteintäkter/utjämningsbidrag 678 261 687 577 741 190 756 365 777 996


Skattesatsen höjdes 2003 med 1,39 till 20,60. 2013 höjs den med 0,75 till 21,35. Den höga nettokostnaden 2003 beror på

pensionskostnaderna. En del av ansvarsförbindelsen löstes in till en kostnad av 42,3 mkr inklusive löneskatt.

Verksamhetens nettokostnad samt skatteintäkter och utjämningsbidrag

Mkr

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Prognos Budget Plan Plan aug 2012 2013 2014 2015

400

450

500

550

600

650

700

750

800

NettokostnadSkatteintäkter/utjämningsbidrag


EKONOMI

Balansbudget 2013, plan 2014

Belopp i tkr Bokslut2011

Prognosaugusti 2012

Budget2013

Plan2014

TILLGÅNGAR

Anläggningsstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 781 571 887 250 945 611 1 030 372

Finansiella anläggningstillgångar 35 328 35 328 35 328 35 328

Summa anläggningstillgångar 816 899 922 578 980 939 1 065 700

Omsättningstillgångar

Förråd 54 54 54 54

Exploateringsfastigheter 11 674 11 674 11 674 11 674

Fordringar 91 802 91 802 91 802 91 802

Kortfristiga placeringar 8 250 8 250 8 250 8 250

Kassa och bank 9 827 -32 436 97 352 21 202

Summa omsättningstillgångar 121 607 79 344 209 132 132 982

SUMMA TILLGÅNGAR 938 506 1 001 922 1 190 071 1 198 682

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 484 361 493 864 501 276 509 140

-därav årets resultat -2 691 9 503 7 412 7 864

Summa eget kapital 484 361 493 864 501 276 509 140

Avsättningar

Avsättningar pensioner 5 360 5 360 5 360 5 360

Avsättning sluttäckning deponi 17 218 17 218 17 218 17 218

Övriga avsättningar 4 531 4 531 4 531 4 531

Summa avsättningar 27 109 27 109 27 109 27 109

Skulder

Långfristiga skulder 190 000 260 000 440 000 440 000

Kortfristiga skulder 237 036 220 949 221 686 222 433

Summa skulder 427 036 480 949 661 686 662 433

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 938 506 1 001 922 1 190 071 1 198 682

Balansbudgeten har uppdaterats utifrån prognos augusti 2012. Någon beräkning finns inte för 2015 eftersom det inte finns någon investeringsbudget fastställd för det året. Utökningen av investeringsbudgeten för mandatperioden med 187 000 tkr innebär att anläggningstillgångarna ökar.

Under 2012 beräknas det ske investeringar för 49 100 tkr mer än budgeterat. I balans- och finanseringsbudget har det förutsatts att 2013-års investeringar kommer att vara mot-svarande lägre.


EKONOMI

Finansieringsbudget 2013, plan 2014-2015

Belopp i tkrBokslut

2011Prognos

augusti 2012Budget

2013Plan2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat -2 691 9 503 7 412 7 864

Justeringar för:

Avskrivningar 36 407 39 500 46 100 50 800

Realisationsförlust/-vinst 205

Gjorda avsättningar 6 810 1 513 737 747

Ianspråktagna avsättningar -10 542

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -5 875

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 24 314 50 516 54 249 59 411

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -36 782

Ökning/minskning förråd och varulager -6

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 39 706 -17 600

Ökning/minskning av omsättningstillgångar 5 875

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 33 107 32 916 54 249 59 411

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -160 803 -145 179 -104 461 -135 561

Investering i omsättningstillgång -7 419

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 003

Investeringbidrag materiella anläggningstillgångar 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -166 219 -145 179 -104 461 -135 561

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 110 000 70 000 180 000 0

Ökning/minskning av långfristiga fordringar -5 905

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 104 095 70 000 180 000 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -29 017 -42 263 129 788 -76 150

Likvida medel från årets början 38 844 9 827 -32 436 97 352

Likvida medel vid årets slut 9 827 -32 436 97 352 21 202

Finansieringsbudgeten har uppdaterats utifrån prognos au-gusti 2012. Utökning av låneramen till 440 000 tkr innebär

att det är möjligt att låna ytterligare 180 000 tkr jämfört med skuld i november 2012.


EKONOMI

Driftsbudget 2013, plan 2014-2015

Belopp i tkrBokslut

2011Budget2012*

Budget 2013

Plan2014

Plan2015

Politisk organisation 7 140 7 670 7 802 8 708 8 172

Nämnder/förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen 64 704 69 782 70 116 72 415 75 055

Tekniska förvaltningen 35 051 34 628 37 399 38 183 38 847

Miljö- och byggnämnden 6 225 7 014 7 029 7 215 7 427

Kultur- och fritidsnämnden 26 992 27 246 27 445 29 015 30 712

Utbildningsnämnden 304 656 299 625 306 657 312 005 320 530

Socialnämnden 243 689 252 178 255 688 262 022 269 343

Gemensamma nämnden familjerätt 544 574 586 600 617

Summa nämnder 681 861 691 047 704 920 721 455 742 530

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtaganden 35 581 40 000 42 000 44 000 44 000

KS strategiska satsningar - 1 961 12 426 7 289 9 325

Flyktingverksamhet 3 113 2 228 1 345 1 345 1 345

Konstfonden 87 100 100 100 100

Medfinansiering pågatåg 246 250 250 250 250

Förändring semesterlöneskuld 833

Realisationsvinst -568

Realisationsförlust 205

Infriad borgensförbindelse 3 500

Ersättning räntekostnader -826

Summa 731 172 743 256 768 843 783 147 805 722

Avgår interna poster -54 703 -52 981 -48 915 -49 946 -51 106

Verksamhetens nettokostnad 676 469 690 275 719 928 733 201 754 616


Kommunstyrelsens strategiska satsningar

KS STRATEGISKA 2013 2014 2015ursprunglig budget 2 500 2 500 2 500

KS § 130 2008 Leader -239

KS § 167 2010 bredband -250 -250

KS § 23 2012 GreenCharge Sydost -25 -25

Anslag för nämnderna att äska ur 10 440 5 064 6 825

Totalt* 12 426 7 289 9 325

* Beviljade anslag som inte utnyttjats till och med november 2012 är KS § 53 2010 Sydostlänk 400 tkr


EKONOMI

Personalbudget 2013Totalt är det budgeterat 571,7 mkr i personalkostnad 2013. Budgeterat belopp avser 2013-års lönenivå. I personalkost-nad ingår lön, arvoden, ersättning för obekväm arbetstid etc. samt arbetsgivaravgift. Under personal sidan 46 redovisas mer detaljerat de olika kostnaderna.

Flyktingbudget 2013 Totalt beräknas intäkterna från Migrationsverket 2013 till 3 685 tkr, medan 5 030 tkr beräknas fördelas till socialnämn-den och utbildningsnämnden. Utöver ersättning per barn/elev får utbildningsnämnden 189 tkr för studiehandledning på modersmål och 426 tkr för tjänst inom svenska som andra språk. Socialnämnden får ersättning för försörjningsstöd, lä-genhetshyror och aktiviteter samt ett extra anslag på 450 tkr till administration. Beräknad nettokostnad totalt är 1 345 tkr.

Den 1 december 2010 trädde en ny reform angående flyk-tingmottagande i kraft. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommunens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen lägre. För flyktingar mottagna innan 2010-12-01 gäller tidi-gare system.

Boende för ensamkommande flyktingbarn ingår inte i nedanstående sammanställning utan ingår i socialnämndens budget för ”IFO/OF exklusive LSS”.

Flyktingbudget 2013 Kostnader redovisas med minustecken

Bokslut 2010

Bokslut2011

Budget2012

Budget2013

Intäkter, tkr

Grundersättning 563 568 428 440

Generalschablon (gamla systemet) 6 989 4 246 2 267 0

Schablonersättning 965 1 216 3062

Ersättning initiala kostnader 0 182 183

Stimulansbidrag 170 340

Felbokförd intäkt 2009 överförd till socialförvaltningen -90

Summa intäkter 7 632 6 119 4 093 3 685

Kostnader, tkr

Socialnämnden

Överföring av grundersättning

till socialförvaltningen -563 -568 -428 -440

Extra administrationsanslag -380 -380 -483 -450

Introduktionsersättning -5 143 -3 367 -1 953 0

Försörjningsstöd -1 170 -2 196 -930 -1 100

Återbetalning flyktingar 33 22

Lägenhetshyror och aktiviteter -180 -70 -118 -200

Initiala kostnader -182 -183

Utbildningsnämnden

Bidrag till "Vägen in" -200 -200 0 0

Studiehandledning -189 -189

Bidrag till 1,0 tjänst i svenska som andra språk

-426 -426 -426 -426

Bidrag till bedömning yrkeskunskaper -60 -60 0 0

Från SFI till arbete -20

29 600 kr/person (2012-års nivå) -1 940 -1 987 -1 612 -2 042

Summa kostnader -10 049 -9 232 -6 321 -5 030

Nettokostnad -2 417 -3 113 -2 228 -1 345

Nämnd/förvaltning Personal-budget, tkr

Antal års-arbetare

Politisk organisation 5 166 0

Kommunledningsförvaltningen 48 387 108

Tekniska förvaltningen 39 990 72

Miljö och byggnämnden 7 259 15

Kultur och fritidsnämnden 10 409 24

Utbildningsnämnden 238 005 528

Socialnämnden 221 093 459

Gemensamma nämnden för familjerätt 1 525 3

Summa 571 727 1 208


EKONOMI

Uppdrag till nämnder/förvaltningar• Kommunstyrelsen (ekonomienheten) får i uppdrag att utveckla en tydligare modell för investeringsprocessen där det tydligt framgår behov, utökade kostnader för investering och verksamhet samt beslutsgång.

• Kommunstyrelsen (ekonomienheten) får i uppdrag att utveckla principer för låneutrymme/låneram, kopplade till investeringar inom affärsdrivande verksamhet (VA, ren-

hållning), ordinarie investeringar samt investeringar som rör utveckling/expansion.

• Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utveckla/formulera modeller för samfinansie- ring av investeringar med externa intressenter, till exempel inom näringslivet.

Investeringsbudget 2011-2014

I november 2010 beslutade kommunfullmäktige om en inves-teringsbudget på 357 000 tkr för mandatperioden 2011-

2014. Den budgeten utökas med 187 000 tkr till 544 000 tkr. Utökningen avser tekniska förvaltningen.

Nämnd/förvaltningInvesteringar, tkr

Bokslut2011

Budget2012

Budget2013

Plan2014

Totalt2011-2014

Kommunledningsförvaltningen 3 357 633 1 000 1 000 5 990

Tekniska förvaltningen 139 436 71 854 136 855 118 855 467 000

Bredband 7 224 12 776 10 000 10 000 40 000

Miljö- och byggnämnden 0 100 0 0 100

Kultur- och fritidsnämnden 1 433 1 596 650 650 4 329

Utbildningsnämnden 6 583 1 805 806 806 10 000

Socialnämnden 716 1 684 1 200 1 200 4 800

Gemensamma nämnden familjerätt 0 0 0 0 0

Konstfond 50 50 50 50 200

Internbank - 5 581 3 000 3 000 11 581

Totalt 158 799 96 079 153 561 135 561 544 000

Under 2012 beräknas det ske investeringar för 145 179 tkr enligt prognosen efter augusti. Det innebär att 2012-års budget beräknas överskridas med 49 100 tkr. Slutligt underskott förs över till 2013 och minskar det årets budget motsvarande. Utifrån 2012-årsprognos kommer 2013-års budget att minska från 153 561 tkr till 104 461 tkr.

0

50

100

150

200

Mkr

Bokslut 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Budget 2014 efter avdrag

136

104

145

159

överskridande 2012

Investeringar 2011-2014


EKONOMI

Budgetförutsättningar 2013-2015 Finansnetto I november 2012 har kommunen en låneskuld på 260 000 tkr. Lånetaket utökas till 440 000 tkr från och med december 2013.

Finansnettot beräknas enligt nedan:

2013 - 13 850 tkr2014 - 15 300 tkr2015 - 15 300 tkr

PensionerFrån och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i en-lighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med 1997-12-31 och pen-sionsrätter intjänade från och med 1998-01-01. Pensionsrätter till och med 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Pensionsskulden från 1998-01-01 som avser förutbestämd ål-derspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ål-derspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet.

Budget för pensioner:2013 42 000 tkr2014 44 000 tkr2015 44 000 tkr

Pensionskostnaderna är beräknade utifrån Skandias pensions-skuldsprognos från 2011-12-31.

KostnadskompensationNämnderna får en generell kostnadskompensation för löne-ökningar, inflation etc. och inte efter faktiskt utfall. Kom-pensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges kommuner och Landstings (SKLs) prognos på förändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteunderlagstill-växten. Nämnderna får olika index beroende på hur stor an-del personalkostnaden är av nettokostnaden.

Genomsnittligt index för kostnadskompensation:2013 2,16 %2014 2,39 %2015 2,70 %

Nämnderna kompenseras under 2013-2015 för kostnadsök-ningar enligt nedan:2013 15 105 tkr2014 17 149 tkr2015 19 844 tkr

KänslighetsanalysKommunens ekonomi påverkas av flera olika faktorer. Ett sätt att beskriva hur ekonomin påverkas av olika händelser är att upprätta en känslighetsanalys.

Händelse Förändring• 1 kronas förändring i skattesats +/- 31 mkr• förändrat invånarantal med 10 personer +/- 0,4 mkr• löneförändring med 1 % (inklusive arbetsgivaravgifter) +/- 5,7 mkr• ränteförändring med 1 % +/- 3,1 mkr


NÄMNDSREDOVISNINGAR - POLITISK ORGANISATION

NÄMNDSREDOVISNINGAR Politisk organisation Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti-Nissen, (M) Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola, (C)

Netto, tkrBokslut

2011Budget2012*

Budget2013

Plan2014

Plan2015

TOTALT, DRIFT 7 140 7 670 7 802 8 708 8 172Kommunfullmäktige (KF) 653 633 642 649 662Oförutsett KF 0 200 200 200 200Revision 589 730 741 748 763Valnämnd 1 10 10 734 10Kommunalt partistöd 710 710 710 710 710Kursverksamhet förtroendevalda 37 152 152 152 152Kommunstyrelsen (KS) 5 150 5 124 5 224 5 293 5 453Oförutsett KS 0 100 100 200 200Handikappråd 0 11 11 11 11Kommunala pensionärsrådet - - 11 11 11Specifikation av driftPersonalkostnad 4 936 5 045 5 166 5 353 5 734Antal årsarbetare 0 0 0 0 0


Budget

VerksamhetsbeskrivningKommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid all-männa val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Följande nämnder/styrelser finns:Kommunstyrelsen 11 ledamöterMiljö- och byggnämnden 7 ledamöterKultur- och fritidsnämnden 5 ledamöter Utbildningsnämnden 11 ledamöterSocialnämnden 11 ledamöterValnämnden 5 ledamöter

KommunfullmäktigeAntalet ledamöter i kommunfullmäktige är 41. Ordinarie sammanträdeslokal är Linnésalen i kommunhuset.

Mandatfördelningen under mandatperioden 2011 - 2014 är: Socialdemokraterna 15 ledamöterCenterpartiet 9 ledamöterFolkpartiet Liberalerna 1 ledamotKristdemokraterna 2 ledamöterMiljöpartiet de gröna 2 ledamöterModerata samlingspartiet 9 ledamöterVänsterpartiet 1 ledamotSverigedemokraterna 2 ledamöter

KommunstyrelseKommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Ar-betet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kom-munalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla.

I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhållande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framför-hållning och strategiskt tänkande. Kommunstyrelsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer. Många olika utredningar sker under kommunstyrelsens led-ning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv.

Kommunstyrelsen har tre utskott: arbetsutskott, personalut-skott och tekniskt utskott. Inom personalutskottet hanteras personalfrågor och övergripande policy för dessa. Tekniska utskottet hanterar frågor inom tekniska förvaltningen och arbetsutskottet hanterar alla övriga frågor. Presidiet är sty-relse i Elmen AB

Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dag-liga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vända sig med synpunkter och för att få information.

ValnämndValnämnden är aktiv de år som val infaller. Under 2013-2015 kommer det 2014 att vara allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt EU-val.

ÖverförmyndareKommunstyrelsens arbetsutskott är överförmyndarnämnd. Från och med 2011 köps handläggning av överförmynda-rärenden från Ljungby kommun. Verksamheten redovisas under kommunledningsförvaltningen.

VänortskontakterUnder kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter.


NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

Netto, tkr

Bokslut 2011

Budget 2012*

Budget 2013

Plan 2014

Plan2015

TOTALT, DRIFT 64 704 69 782 70 116 72 415 75 055

Totalt kanslienheten 15 638 19 732 20 768 23 306 25 946

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 240 460 537 537 512

-därav kollektivtrafik 5 457 6 703 8 203 9 003 9 703

-därav administration, kanslienheten 7 986 8 966 11 284 13 022 14 987

-därav bredband och beredskap** 1 189 2 859 0 0 0

-därav överförmyndare 767 744 744 744 744

Totalt kommunikationsenheten 5 060 5 321 3 846 3 607 3 607

-därav marknadsföring 382 424 424 424 424

-därav turism 1 162 1 158 1 089 850 850

-därav administration kommunikationsenheten

3 516

3 739

2 333

2 333

2 333

Totalt ekonomienheten 6 482 6 636 6 636 6 636 6 636

-därav administration ekonomi 6 235 6 436 6 377 6 377 6 377

-därav kommunförsäkring 248 200 259 259 259

Totalt personalenheten 11 537 12 424 12 424 12 424 12 424

-därav arbetsmarknadsåtgärder 1 760 1 289 1 646 1 646 1 646

-därav fackligt arbete 1 057 1 198 1 245 1 245 1 245

-därav administrativ personal 7 313 7 166 6 867 6 867 6 867

-därav utbildning, hälsa och information 1 125 1 270 1 137 1 137 1 137

-därav personalbefränjande åtgärder 283 1 500 1 529 1 529 1 529

IT-enheten 2 028 2 087 2 410 2 410 2 410

Kostenheten 20 927 20 401 20 772 20 772 20 772

Intraprenad Haganäs kök 3 031 3 181 3 261 3 260 3 260

Specifikation av drift

Personalkostnad 45 591 46 362 48 387 49 366 50 476

Antal årsarbetare 106 105 108 108 108

Kapitaltjänstkostnader 2 660 3 700 2 825 3 610 3 860

INVESTERINGAR 3 357 633*** 1 000 1 000 -


**2011 och 2012 ingår bredband, från och med 2013 överförs bredband till tekniska förvaltningen***Inklusive tilläggsbudget från 2011

Budget



Verksamhetsidé Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemen-samma frågor är prioriterade. Vi är tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla.

Verksamhetsbeskrivning Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens led-nings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i fem enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, eko-nomienheten, personalenheten, kostenheten samt IT-enheten.

Kostenheten som består av kök som drivs i kommunal regi samt ett kök som är intraprenad Haganäskäket, ligger direkt under kostenheten.

Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för pro-tokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergri-pande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice.

Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning)

Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering

En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen.

Möjliggöra för fortsatt bostadsbyggande Antal sålda tom-ter och nyprodu-cerade bostäder

Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning

Ökad kunskap och dialog kring den kom-munala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare.

Utveckla funktion, utseende och innehåll på almhult.se utifrån ett tydligt använ-darperspektiv

Besöksstatistik på webben

En gång per år Redovisning i årsredovisning

Bra näringslivsklimat och goda möjlig-heter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig.

Utarbeta en handlings-/åtgärdsplan uti-från näringslivspolicyn tillsammans med växande Älmhult

Antagande av handlings-/åt-gärdsplan

Vid antagandet Redovisning i årsredovisning

En säker och trygg kommun och verksam-het, med god beredskap och säkerhet uti- från ett systematiskt och övergripande ar-bete med beredskaps- och säkerhetsfrågor.

Arbeta med risk och sårbarhetsanalysen och föreslå åtgärder för förbättrade ruti-ner i kriser och i säkerhetsarbetet

Antagande av handlingsplan/ åtgärdsplan samt förbättrade rutiner

Vid antagandet Redovisning i årsredovisning

IT-utvecklad kommun ger en enklare vardag för privatpersoner och företag. En smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt ger högre kvalitet och service.

Implementerade IT-system för att uppnå det övergripande målet

Är systemen im-plementerade


Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror.

Minst 25 % ekologiska inköp enligt nationellt mål, önskvärt med minst 30 %

Mätningar görs via dataprogram-met Basera samt Kostdata- pro-gram Mashie


Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess.

Öka andelen elektroniska Svefakturor Andel av totala antalet fakturor


Påbörja att införa elektroniska anbud där möjlighet finns

Antal elektroniska anbud


En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efter-frågat stöd och andra insatser.

Personalenheten fungerar som ett stöd åt cheferna

Nöjda chefer im- plementerad struk-tur för chefsstöd


Tillgång till rätt kompetens i organisa-tionen

Antal ansökningar Nöjdmedarbetar-index

Två gånger per år och vartannat år

Redovisning i delårsrapport och årsredovisning



Nyckeltal Bokslut

2011Budget

2012Budget

2013Plan 2014

Plan 2015

Personalkostnadernas andel av bruttokostna-derna, procent

48 47 47 48 48

Antal besökare i turistinformationen 1 628* 1 500* 2 000* 2 000* 2 000*

Antal utbetalade löner i kommunen 22 967 22 500 22 500 22 500 22 500

Antal ärenden i IT-supporten 1 700 1 700 5 000 7 000 9 000

Andel skannade fakturor, procent 88 81 60 50 40

Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr 250,00 429 460,00 460 460

Nyckeltal

Verksamhet 2013, plan 2014-2015KansliKanslienhetens två huvuduppgifter är att förse den politiska organisationen med underlag och dokumentation samt att ar-beta med övergripande strategiska frågor. Enheten ansvarar för ärendehantering, protokoll och kommunstyrelsens diari-um och arkivet. Till det strategiska arbetet finns en kris- och sä-kerhetssamordnare, näringslivsutvecklare, samhällsplanera- re och kanslichef samt kommunchefen som har det övergri-pande ansvaret. Vilka frågor som ska prioriteras beslutas av kommunstyrelsen. Prioriterade frågor de kommande åren är ärende- och dokumenthantering, kommunikationer, plane-ringsfrågor, energibefrämjande åtgärder samt säkerhetsfrågor.

KommunikationKommunikationsenheten kommer att prioritera arbetet med att utveckla, effektivisera, kvalitetsutveckla och professionali-sera kommunikationsverksamheten både internt och externt.

Den interna kommunikationen behöver struktureras, anpas-sas och effektiviseras efter de behov som finns hos såväl led-ning som medarbetare. Den externa kommunikationen ska kvalitetsutvecklas med ett tydligt användarperspektiv samt för att stärka Älmhult som boende- och besökskommun. Tu-rismverksamheten kommer att utredas under 2013. Arbetet med utveckling av kommunens webbplats och etablering i sociala medier kommer att kräva extra resurser under de närmaste åren. Kommunikationsenheten kommer också att fortsätta arbetet med att implementera den grafiska profilen.

IT och telefoniIT-enheten kommer under 2013 att införa processer som stödjer tjänsteorienterad verksamhet. IT-enheten inför pro-cessorienterat arbetssätt för att göra IT-verksamheten så ef-fektiv som möjligt för att möta de nya krav som kommer att ställas på enheten gällande nya tjänster.

* Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån



Nämnd/förvaltningBelopp i tkr

Bokslut2011

Budget 2012

Budget 2013

Plan2014

Plan2015

Kommunledningsförvaltningen 3 357 633* 1 000 1 000 -

* Inklusive tilläggsbudget från 2011

Investeringsbudget

IT-enheten har årligen 1 mkr i investeringsbudgeten 2013-2014 att investera i utveckling av IT-tjänster till kommunens verksamheter.

Kosten Kostenheten arbetar med kvalitetsfrågor för att kunna er-bjuda både barn och äldre näringsriktig, vällagad, god och prisvärd mat. Detta kommer att uppnås genom ökad andel ekologiska och kravmärkta råvaror, genom att tillaga mer mat från grunden samt genom att använda sig mer av närod-lade färska säsongsgrönsaker.

Kostenheten påverkas i omfattande utsträckning av den elev-peng som betalas ut till friskolorna samt att den budget kos-tenheten har, inte justeras efter reella förändringar.

Intraprenad HaganäskäketIntraprenad Haganäs är en relativt nystartad intraprenad. Intraprenadens resultat visar att det är möjligt att driva en verksamhet självständigt och framgångsrikt. Intraprenaden drivs med tydliga kvalitets- och resultatmål. Personalen fattar alla viktiga beslut tillsammans, planerar långsiktigt och tar in extra personal och vikarier när det är absolut nödvändigt. För övrigt följer intraprenaden kostenhetens gemensamma verksamhetsplan när det gäller kvalitet på råvaror och mat-lagning. I utbudet skall alltid finnas alternativ för allergiker och liknande.

PersonalPersonalenheten har två huvuduppdrag: Kompetensförsörj-ning på kort och lång sikt och chefsstöd inom personalom-rådet. Personalenheten ska bidra med expertis på personal-området för att underlätta för förvaltningarna att genomföra

sina uppdrag. Enheten ansvarar också för att ta fram interna regler, handlingsprogram och annat som behövs för att ge-nomföra den utstakade personalpolitiken. Enheten ska bistå med service, utredningar inom personalområdet. Utbetalning av lön och andra förmåner ingår också i uppdraget. Perso-nalenheten har huvudansvaret för folkhälsoarbetet men ar-betet ska ske i samarbete med kommunens förvaltningar och andra samarbetspartners. Under 2013 ska chefsstöd i olika former utarbetas och under en treårsperiod ska en särskild satsning på chefsutbildning genomföras. Vidare ska enheten särskilt arbeta fram en struktur för det strategiska kompe-tensförsörjningsarbetet och i det ingår även att stärka arbets-givarvarumärket.

EkonomiEkonomienheten har två huvuduppdrag att ansvara för kom-munens ekonomiprocess (budget, redovisning och bokslut) och inköpsprocess (förfrågan, utvärdering och uppföljning). Under 2013 kommer arbetet med elektroniska upphand-lingar utvecklas ytterligare och stödet i ekonomiska frågor till förvaltningarna utvecklas. Arbetet med elektroniska at-tester och fakturor ska fortsätta. Enhetens fokus kommer att öka på ekonomiska uppföljningar och prognoser. En köp och säljmodell för intraprenaderna utreds. Reviderad finanspo-licy och förslag på övergripande resursfördelningssystem till budget 2014 kommer tas fram.

Haganäskäket


NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist, (S)

Netto, tkr

Bokslut 2011

Budget 2012*

Budget 2013

Plan 2014

Plan2015

TOTALT, DRIFT 35 051 34 628 37 399 38 183 38 847

Egentlig verksamhet 34 632 34 633 37 034 37 818 38 482

-därav teknisk administration 3 844 4 631 4 586 4 702 4 818

-därav teknisk och fysisk planering 522 2 260 1 582 1 682 1 782

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 306 553 595 595 595

-därav bredband 3 474 3 474 3 224

-därav gator och vägar 13 250 12 568 11 819 12 069 12 419

-därav enskilda vägar 2 537

-därav parker och lekplatser 2 282 2 086 1 885 1 950 2 015

-därav rädningstjänst 11 892 12 535 13 093 13 346 13 629

Affärsverksamhet -15 -650 -710 -710 -710

-därav näringsliv och bostäder 0 0 0 0 0

-därav vatten och avlopp 0 0 0 0 0

-därav avfallshantering 0 0 0 0 0

-därav skog- och täktsverksamhet -16 -650 -710 -710 -710

Intern service 434 645 1 075 1 075 1 075

-därav kommunfastigheter 435 645 1 075 1 075 1 075

-därav teknisk service -1 0 0 0 0





INVESTERINGAR** 146 660 84 630*** 146 855 128 855 -

* Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden **Inklusvie bredband

*** Inklusvie tilläggsbudget från 2011

Budget



Verksamhetsidé Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kom-munala verksamheter, företag och för dem som bor eller vis-tas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet.

Långsiktigt tänkande med helhetssyn ska prägla förvaltningen.

Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspek-tiv är exempel på områden som beaktas vid planeringen.

Verksamhetsidé personal: Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde.

Detta innebär att personalen ska vara med och driva utveck-lingen framåt. Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, nyfikna och vara öppna för nya idéer, förändringar och innovativa lösningar.

Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar:

• Markförvaltning och exploateringsverksamhet • Skog och parkverksamhet, grustäkter • Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafikplanering • Enskilda vägar • Fastighetsförvaltning, underhåll, ny- och ombyggnad av verksamhetslokaler

• Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten • Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya • Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor • Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industri- stamspår • Utbyggnad av bredband • Övriga frågor inom tekniskas kompetensområden (upp låtelse av allmän plats, tillståndsärenden breda transpor- ter, hastighets- och tillgänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad)

Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och fem avdelningar:

• Fastighetsförvaltning • Gatu- och parkavdelning • Vatten och avlopp • Renhållning • Räddningstjänst

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och bygg-nämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott som bildades 2011 har för uppgift att efter behov bereda ärenden som rör teknisk service, trafik och stadsmiljö.





Att genom långsiktig planering skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kom-munens vision

Förbereda mark och infrastruktur för byggnation av bostäder och industrier

Antal lediga tom-ter i förhållande till efterfrågan

En gång per år Utvärdering görs i bokslutet

Att genom effektiv och miljövänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter

Minimera antal trafikolyckor och tillbud inom tätbebyggda områden

Antal trafikolyckor med personskador


Genom effektiv samordning och långsik-tig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden

Minimera antal trafikolyckor och tillbud på landsbygden

Antal trafikolyckor med personskador

En gång per år Utvärdering görs i bokslutet. Re-dovisas även till vägråden

Genom engagemang, kunskap och lång-siktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och parkmiljöer tillgängliga för medborgare i alla åldrar och med olika intressen

Skapa trevliga, säkra, välskötta och attraktiva friluftsområden, lekplatser och parker

Antal nya frilufts-områden, lekplat-ser och parker


Samordna och effektivisera lokalbe-ståndet genom långsiktig planering i samklang med verksamheternas behov och kommunens vision

Medverka till att över förvaltningsgrän-serna och i samråd, tillgodose verksam-heternas lokalbehov med ändamålsenliga lokaler

Energiförbrukning i kommunens lokaler skall minska med minst 10 % 2013 jämfört med år 2008

Mätning av för-brukning via styr- och reglersystem

Jämförelse av statistik

Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abonnenter enligt Livsmed-elsverkets kvalitetskrav

Säker leverans av dricksvatten till kom-munens abonnenter

Uppföljning av all provtagning

Kontinuerligt Jämförelse av statistik

Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljö-vänligt sätt

Minska mängden av ovidkommande vat-ten i spillvattenledningar

Mätning av före- komsten av ovidkommande vatten i spillvattenled-ningar

Mätningen utförs löpande och om-rådesvis


Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen

Genom aktiva insatser och information minska mängden av osorterat hushålls-avfall som deponeras på tippen

Mätning av mäng-den av osorterat avfall som tas emot och depone-ras på Äskya

Mätningen utförs löpande på tippen


Räddningstjänst och övriga förvaltningar skall genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra kommuner och aktörer ge god trygghet till kom-muninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom

Genom information och utbildning till kommunens företag och kommuninvå-nare bidra till att antal olyckor minskar

Antal olyckor med personskador

En gång per år Jämförelse av statistik



Nyckeltal Bokslut2011

Budget2012

Budget2013

Plan2014

Plan2015

Antal invånare 15 629 15 609 15 629 15 629 15 629

Gator och vägar

Nettokostnad, tkr 9 619 6 518 6 719 6 969 7 319

Gator och vägar, torg, km 115 112 116 117 118

Gång och cykelvägar, km 39 38 40 41 42

Offentlig belysning


Antal ljuspunkter, st 4 645 4 615 4 660 4 675 4 700

Enskilda vägar

Nettokostnad, tkr 2 537* 1 437 1 437 1 437 1 437

Väglängd, km 532 532 532 532 532

Vattenförsörjning

Producerad vattenmängd, m3 890 000 990 000 900 000 900 000 900 000

Avfallshantering

Hushållsavfall, kg/invånare 260 259 251 250 250

Grovavfall till förbränning, kg/invånare 78 70 78 75 75

Organiskt avfall till rötning, ton 200 200 200 200 200

Räddningstjänsten


Totalt antal utryckningar 260 265 260 260 260

* Inklusive TB 1 300 tkr

Nyckeltal

Verksamhet 2013, plan 2014-2015 PersonalDen intensiva expansionen av Älmhult innebär investeringar i mångmiljonbelopp. De flesta ligger inom tekniska förvalt-ningens ansvarsområde, såsom gator och vägar, va-verksam-heten och lokalförsörjningen. Förvaltningen är tungt belastad med projektledning och kvalitetskontroll som till en del har mötts med extern hjälp.

Rekrytering av personal till tekniska förvaltningen kan bli problematiskt i framtiden. Förvaltningen måste tillsammans med personalenheten och kommunledningen diskutera och planera för att underlätta framtidens personalförsörjning.

Under 2012 har förvaltningen rekryterat en ny va-chef och en fastighetschef samt en fastighetsförvaltare. Bedömning av organisationsanpassningar pågår ständigt beroende på perso-nalens kompetensområden och verksamheternas behov.

Enligt kommunstyrelsens beslut fick tekniska förvaltningen ansvaret för utbyggnad av bredband. Arbetet planeras och genomförs med konsulter.

Markreserv och skogsförvaltningFortsättning av Haganäs handelsområdes utveckling mot norr kommer att påbörjas under 2013. Exploatering av nya indu-striområden i Froafälle och kvarteret Släggan ligger klara att genomföras då mark i dessa områden efterfrågas. Markom-rådet västra Bökhult är under planeringsprocessen och beräk-nas kunna exploateras för bostäder och kommunal service

2014. Kattesjön i Diö beräknas vara byggklara 2012/2013. När 2013 inträder ska upphandlingen av en skogsförvaltare vara nära slutförandet. Uppdraget som avser kommunens skogar består av aktivt skogsbruk enligt skogsbruksplan samt skötsel av skogen närmast boendemiljöer enligt plan för kvartersnära skog. Kommunens skogar skall fortsätta att skötas enligt gällande FSC-certifiering, (FSC är förkortning för Forest Stewardship Council).

FastighetsavdelningenKommunens fastighetsförvaltning har till uppgift att försörja kommunala verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Detta görs genom en samordnad och effektiv fastighetsförvaltning i dialog med verksamheterna.

Målet för förvaltningen är att genom energieffektivisering och genom investering i energibesparande åtgärder samt modern byggteknik pressa ner kostnader och därmed kunna erbjuda lokaler för en prisvärd hyra. Vår egen kostnadsjakt motver-kas av stigande kostnader för bland annat energi, serviceavtal och fastighetsskötsel.

Att effektivisera verksamheternas lokalutnyttjande både i befintliga lokaler som i nyproducerade, är väsentligt inte minst ur ekonomisk synvinkel. Detta måste ske i tät och öppen sam-verkan och dialog med verksamheterna över förvaltnings-gränser.



Gatu- och parkförvaltningen En lösning av centrumtrafiken och trafiksäkerheten är frågor som fortfarande står i fokus. För att öka säkerheten ska has-tigheten sänkas till 40 km/h i alla tätbebyggda områden. Detta ska vara genomfört senast 2013. Trafikhinder och tillgänglig-hetsanpassning är också bland åtgärderna som planeras för att dämpa ner mopedtrafiken och allt mer bristande respekt för trafikregler. Nätanalysen med prioritering av åtgärder ska vare ett dokument vi arbetar efter också under 2013.

Utvecklingen och exploateringen av Haganäs handelsområde pågår för fullt. Parallellt med handelsområdets genomföran-de pågår tillkomsten av Haganäs bostadsområde.

Förvaltningen kommer under 2013, trots kärvt ekonomiskt läge försöka utföra beläggningar enligt asfaltprogrammet.På grund av fördyrat vinterunderhåll och utökning av gatu-grönytor och därmed ett ökat skötselunderhåll har en medel-omfördelning skett mellan gator och parker. Under 2013 kommer 201 tkr att flyttas från parker till gator och vägar.

För kommunens parker och grönytor kommer den svagare ekonomin även fortsättningsvis att innebära markanta drift-förändringar som kommer att synas i samhället. Ett arbete för att underlätta underhåll av gatugrönytor har också på-börjats. Planteringar med marktäckande perenner med jord fri från rotogräs ersätter efter hand stenbelagda svårskötta ytor som på sikt ger ett minskat underhållsbehov och även ett större skönhetsvärde.

VA-avdelningenFramtida miljöinvesteringar inom va-verksamheten för att klara lagkrav finansieras genom taxehöjning. Arbetet med att upprätta en saneringsplan fortgår. VA-sanering planeras där- efter enligt uppgjorda saneringsplaner. Utbyggnaden genom-förs i den takt som investeringsmedel kan frigöras inom taxe-intäkterna. Ett par mindre orter kräver större investering på avloppssidan för att reducera förekomsten av ovidkomman-de vatten och riskerna för översvämningar.

För VA-avdelningen är klimatanpassning en realitet sedan ett par år tillbaka. Reservvattenförsörjning och skydd av vatten-tillgångarna har hög prioritet. För Älmhults centralort ska både reservvattenfrågan som vattenskyddsområden få en lös-ning. Projektering och planering kommer att pågå fullt un-der 2013. Kostnadsmässigt kan reservvattenfrågan bli dyr att lösa. För övriga orter ska i första hand ordinarie vattentäkter säkras samt reservvattenförsörjning planeras.

Vattenmyndighetens tankar om kommunernas insatser inom vattendirektivet, både personellt och ekonomiskt, bör under året klarna till viss del. Detta innebär sannolikt att kommu-nernas belastning, inte minst på VA-kollektivet, kan komma att innebära ökade taxor.

Renhållningsavdelningen Äskya anläggningen är en modern avfallsanläggning. Det har anlagts nya ytor för mottagning av miljöfarligt- och annat in-dustriavfall samt oljeförorenad jord. En ny renhållningsord-ning med avfallsplan och föreskrifter har antagits. Lagstift-ning som tillkommit under senare år har inneburit att kraven på en deponi har skärpts. När en yta är färdigdeponerad ska den förses med en sluttäckning enligt beslut.

Sluttäckningen av gamla deponiytor som påbörjades 2009, fortsätter även under 2013. Enligt plan skulle en så kallad MTa (topp yta ovan farligt avfall) på cirka 1,5 ha sluttäckas, kostnaden beräknas till cirka 3 mkr.

Anläggningen för lakvattenbehandling är nu klar och kom-mer i samband med övrig exploatering i Haganäs att integre-ras så att ett tilltalande yttre erhålles. Det renade vattnet från lakvattendammarna leds till Drivån. Ett grönområde kom-mer att anläggas i anslutning till dammarna.

Sedan 2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall. För närvarande körs det för upparbetning till tippen i Hyll-stofta NORAB i Klippan, för att sedan skickas till rötning. Förhoppningen är att en lokal lösning för upparbetning av organiskt avfall kommer att hittas inom snar framtid. STE-NA Aluminiums avfall kommer ej heller under 2013 att tas emot på Äskya.

Renhållningsavdelningen har påbörjat en utredning för att ta fram förslag på kommunens framtida insamlingsfraktioner. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av utredningar på regeringsnivå om hur det framtida producentansvaret kom-mer att förändras.

Räddningstjänsten Räddningstjänsten i Älmhults kommun står ständigt inför nya utmaningar. Kommunens och centralortens positiva ut-veckling, expansion och geografiska utbredning innebär nya utmaningar som räddningstjänsten måste förhålla sig till.

Under år 2012/2013 kommer såväl räddningstjänstens ris-kanalys och handlingsprogram att revideras för att ta höjd för dessa utmaningar.

Rekryteringsbasen för deltidsbrandmän är fortsatt tillfreds-ställande men indikationer på en mer restriktiv hållning bland huvudarbetsgivare väcker farhågor för framtida rekry-teringar vilket föranlett omorganisationer inom deltidsorga-nisationen. Den kommande riskanalysen kommer troligtvis att peka på framtida förändringar av heltidsorganisationen.

Utbytet och samverkan inom Krissamverkan Kronoberg så-väl som mellan skadeplatsaktörerna är en framgångsfaktor för framtid. En av förutsättningarna för en gränsöverskri-dande effektiv samverkan är en fortsatt implementering och bredinförande av kommunikationssystemet RAKEL. Då för-utsättningarna för ett bredinförande i kommunen ändrats kommer hela kostnaden för RAKEL att belasta förvaltning-en/räddningstjänsten. Ingen kompensation för dessa ökade kostnader har erhållits.

En annan betydande framgångsfaktor i en utökad och fördju-pad samverkan är byggnation av ny räddningscentral, Blå-ljushuset, som rymmer både räddningstjänsten, polisen och ambulans. Samlokalisering av alla blåljus i kommunen ska-par nya förutsättningar för kostnadseffektiv samutnyttjande av ledningsstöd, kommunikation, krishantering med mera. Stationen var klar i hösten 2012. Den nya stationen ger större möjligheter för placering av poliser i Älmhult. Blåljushuset innebär högre hyreskostnader för räddningstjänsten.



Då ingen kompensation för ökad hyra eller för rakelkostna-derna tillförts förvaltningen kommer starka besparingar att genomföras inom räddningstjänsten samt omfördelningar av medel inom förvaltningen. Dessutom kommer i stort sett 2012 års besparingar att bibehållas.

AvgiftsförändringarAvgiftsförändringar i budget 2013 innebär en höjning av va-taxa med 7 procent. Enligt förslaget skulle hela höjningen läg-gas på den fasta delen av taxan för att bättre avspegla kost-nader för produktion av dricksvatten jämte underhåll och drift av va-verk och va-nätet.

För en normallvilla med mätarstorlek 2,5 m3/tim innebär det en höjning med 159 kr, från dagens 2 275 kr/år till 2 434 kr/år, inklusive lagstadgad moms.

Renhållningstaxan höjs med 5 procent som för en normallvilla i tätorten med ett kärl på 180 l och hämtning varannan vecka, innebär en höjning med 91 kr, från dagens 1 820 kr/år till 1 911 kr/år, inklusive lagstadgad moms.


Bokslut2011

Budget 2012

Budget 2013

Plan2014

Plan2015

Tekniska förvaltningen* 146 660 84 630 146 855 128 855 -

* Inklusvie tilläggsbudget från 2011 och bredband

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige har på sitt sammanträde den 23 juni 2010 fastställt en investeringsbudget för mandatperioden 2011-2014 per nämnd/förvaltning. Enligt beslutet har teknis-ka förvaltningen fått 280 mkr. Nu utökast budgeten med 187 mkr till 467 mkr. Utöver det tillkommer bredband 40 mkr som överflytats från kommunledningsförvaltningen.

Tekniska förvaltningen har lämnat till kommunstyrelsen ett förslag till investeringsplan 2011-2015 daterad 2012-03-26. Planen reviderades 27 april 2012 till en plan som omfattar både period 2011-2014 och period 2015-2018. Planen för 2013-2014 omfattar fortsättning på investeringarna i han-

delsområdet Haganäs, fortsatt utbyggnad av gator, vatten och avlopp samt dagvattensystem i handelsområdet, iord-ningsställande för det nya bostadsområdet.

Det planeras för ny förskola vid Ekvägen samt i Bökhult, bo-stadsområden Kattesjön i Diö, Haganäs, Bökhult samt Sten-brohult.

Under samma period beräknas ett uppstart för reservvatten-täkt i Delary och överföringsledning för vatten och avlopp till Boastad.


NÄMNDSREDOVISNINGAR - MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden Ordförande Per Garnegård, (M) Vice ordförande Tommy Lövquist, (S)

Netto, tkr

Bokslut 2011

Budget 2012*

Budget 2013

Plan 2014

Plan2015

TOTALT, DRIFT 6 225 7 014 7 029 7 214 7 426

Nämnden 194 187 187 187 187

Miljö- och byggförvaltningen 7 811 8 139 7 786 7 971 8 183

Bygg- och kartavdelningen -1 203 -1 736 -1 292 -1 292 -1 292

Miljö- och hälsoskyddsavdelning -1 083 -876 -952 -952 -952

Bostadsanpassningsbidrag 507 1 300 1 300 1 300 1 300




Kapitaltjänstkostnader 108 140 25 0 0

INVESTERINGAR** 0 100 0 0 -

Budget

Verksamhetsidé Förvaltningens arbete ska präglas av hög kompetens och pro-fessionalism kombinerat med en hög servicenivå. Genom bra bemötande ska goda kontakter skapas med företag och all-mänhet. Förvaltningen ska i rollen som lokal myndighet se till att gällande lagstiftning följs.

Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggförvaltningens uppdrag är att se till att lag-stiftningen följs inom miljö-, hälso-, livsmedels-, och bygg-

och planområdena. Uppdraget omfattar även den fysiska pla-neringen på detaljnivå enligt plan- och bygglagen samt beslut om bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningen arbetar också med övergripande naturvårdsfrågor, beslutar i strandskydds-ärenden, upprättar och underhåller kommunens grundkartor samt byggnads- och adressregister och utför förberedelser in-för fastighetsbildning.

* Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden** Inklusvie tilläggsbudget från 2011

29 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -




Bidra till utveckling av god arkitektur och bevarande av arkitektoniskt värdefulla byggnader och miljöer

Årligen dela ut byggnadspris Utdelning av byggnadspris

Årsredovisning Årsredovisning

En långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd

C- och B-företag besöks enligt planerat intervall

100 % Årsredovisning Årsredovisning

Säker mat till konsumenterna Livsmedelsobjekt i riskklass 1-3 ska besökas varje år

100 % Delårs- och års-redovisning

Årsredovisning

Bra bemötande av kunder och en rättvis och rättssäker handläggning av förekom-mande ärenden

Rättssäker handläggning av ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen

75 % av de över-klagade besluten ska hålla vid prövning

Delårs- och års-redovisning

Årsredovisning

Rättssäker handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassning

75 % av de över-klagade besluten ska hålla vid prövning


Årsredovisning

Bra bemötande Minst 95 % av ”kunderna” ska vara nöjda med bemötandet


Årsredovisning

Nyckeltal Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

Detaljplaner i tillräcklig omfattning

Skapa 200 byggrätter för bostäder per år Nytt mål 2012 200 200 200 200

Långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd

C- och B-företag besöks enligt planerat intervall, procent Nytt mål 2012 100 100 100 100

Säker mat till konsumenterna

Livsmedelsobjekt i riskklass 1-3 ska besökas varje år, procent Nytt mål 2012 100 100 100 100

Rättssäker handläggning

Antal beslut enligt miljöbalken och livsmedelslagen 415 315 315 315 315

Antal överklagade beslut 5 5 5 5 5

Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt 1 1 1 1 1

Antal bygglovsbeslut och beslut enligt lagen om bostadsanpassning

300

300

300

300

300

Antal överklagade beslut 1 1 1 1 1

Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt 0 0 0 0 0

Bemötande

Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötande vid ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning 100 95 95 95 95

Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötande vid ansökan om bygglov 97 95 95 95 95

Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötande vid livsmedelskontroll 100 95 95 95 95

Hur många procent av kunderna upplever att de fått ett bra bemötande vid utsättningar 100 95 95 95 95

Nyckeltal



Verksamhet 2013, plan 2014-2015Miljö- och byggnämndens budget är relativt känslig för kon-junkturförändringar då intäkterna utgör cirka 30 procent av bruttobudgeten. Huvuddelen av intäkterna kommer utifrån och består av till exempel avgifter för bygglov, detaljplaner, förrättningar och tillsyn. En liten del av intäkterna kommer från kommunens egna verksamheter bland annat kontrollav-gifter för kommunens livsmedelslokaler och tillsyn över tek-niska verksamheter.

Miljö- och byggnämndens verksamhet kommer i kontakt med samtliga strategiska områden i visionen men framför allt leva och bo samt hållbar utveckling. När en beskrivning ska göras över miljö- och byggnämndens verksamhet är det därför na-turligt att beskriva denna utifrån visionen.

Leva och boUnder området leva och bo arbetar förvaltningen dagligen med attraktivt och unikt boende och ett tryggt liv utifrån plan- och bygglagen och miljöbalken. Grunden för att skapa ett attraktivt och unikt boende och ett tryggt liv läggs bland annat i kommunens översiktsplan. Beroende på behov från kommunen eller externa aktörer tar miljö- och byggnämnden på uppdrag av kommunstyrelsen fram förslag till detaljplaner för olika ändamål till exempel bostäder, skolor och industrier. Framtagande av planerna regleras i plan- och bygglagen och ska harmoniera med miljökvalitetsnormer med mera i mil-jöbalken. Miljö- och byggnämnden ger också bygglov enligt plan- och bygglagen och i prövningen anges hur hänsyn ska tas till till exempel säkerhet, estetik, tillgänglighet för funk-tionshindrade och energiförbrukning.

Hållbar utvecklingUnder visionsområdet hållbar utveckling är det framför allt punkten god miljö- och folkhälsa som går som en röd tråd genom nämndens arbete. God miljö- och folkhälsa hänger till en del samman med ett attraktivt och unikt boende och ett tryggt liv som beskrivs ovan. Många miljö- och folkhälsofrå-gor kan dock inte hanteras med en god planering utan kräver direkta tillsyns- och kontrollinsatser. Tillsyn och kontroll sker huvudsak enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Miljöbalken är en nationell lagstiftning medan livsmedelslag-stiftningen är gemensam för hela EU. Tillsynen och handlägg-ningen enligt miljöbalken sker inom en mängd olika områden till exempel industrier, lantbruk, verkstäder, förorenade om-råden, enskilda avlopp, värmepumpar, strandskyddsdispen-ser, naturvård buller, avfalls- och kemikaliehantering, sko-lor, förskolor och offentliga lokaler. Tillsynen omfattar både kommunens egna verksamheter, företag och privatpersoner. Syftet med tillsynen och handläggningen är att skydda män-niskors hälsa och miljön.

Livsmedelslagstiftningen syftar också till att skydda männis-kors hälsa genom bland annat kontroller på livsmedelsobjekt till exempel skolkök, restauranger, livsmedelsbutiker, vatten-verk med mera. Fokus ligger huvudsakligen på att kontrol-lera att hygienen och hanteringen är god hos livsmedelsobjek-ten. Kontroll sker även av lokalens utformning, temperaturer, företagets rutiner, skadedjursbekämpning och personalens kunskaper.

VerksamhetsförändringarEnligt beslut i kommunfullmäktige den 25 juni 2012 överförs 60 tkr från miljö- och byggnämnden till tekniska förvaltning-en för vattenkontroll i Helgeå. Från miljö- och byggnämn-den överförs också 50 tkr till kommunledningsförvaltningen för luftundersökningar. Det praktiska arbetet med att sköta filterbyten med mera kring luftundersökningarna kommer dock även i fortsättningen att skötas av miljö- och byggför-valtningens personal.

Under år 2013 behöver ett nytt kartprogram upphandlas då det nuvarande inte kommer att uppdateras efter årets slut. Upphandlingen och införandet av programmet beräknas ta mycket tid och resurser i anspråk. Notera att det inte finns något investeringsutrymme för detta i den av kommunfull-mäktige antagna investeringsbudgeten för år 2013.


Bokslut2011

Budget 2012

Budget 2013

Plan2014

Plan2015

Investeringsbudget, netto 0 100 0 0 -

Investeringsbudget

Troligen behöver Geosecma uppdateras under perioden, vilket innebär en investeringskostnad på cirka 100 tkr.


NÄMNDSREDOVISNINGAR - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Netto, tkr

Bokslut 2011

Budget 2012*

Budget 2013

Plan 2014

Plan2015

TOTALT, DRIFT 26 992 27 246 27 445 29 015 30 712

Nämnden 177 140 139 139 139

Allmän fritidsverksamhet 3 357 3 858 4 665 6 250 7 947

Allmän kulturverksamhet 3 019 3 075 3 047 3 032 3 032

Bibliotek 6 565 6 659 6 643 6 643 6 643

Idrotts- och fritidsanläggningar 10 327 9 871 9 272 9 272 9 272

Fritidsgårdar 1 274 1 403 1 448 1 448 1 448

Kulturskola 2 274 2 240 2 231 2 231 2 231




Kapitaltjänstkostnader 1 176 568 1 200 2 000 1 300

INVESTERINGAR 1 433 1 596** 650 650 -

* Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden** Inklusvie tilläggsbudget från 2011

Verksamhetsidé Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att alla kommunin-vånare och besökare ska ges möjlighet att påverka, uppleva och delta i kultur- och fritidslivet, vilket är en viktig grund för hälsa och livskvalitet. Genom samverkan skapas förut-sättningar för att kunna erbjuda och marknadsföra ett öppet kulturliv och en berikande fritid. Utbudet ska spegla såväl det traditionella som det nyskapande, såväl det internationella som det nära. Nämnden verkar också för att lyfta fram kul-tur- och fritidsområdets strategiska betydelse för den lokala och regionala utvecklingen.

Verksamhetsbeskrivning Bibliotek med huvudbibliotek i centralorten och filialbiblio-tek runtom i kommunen. Kulturskola som har inriktningar mot musik, teater/drama och dans. Kulturverksamhet som innefattar offentlig kultur, kultur i skolorna, bidrag till för-eningar och studieförbund, samt konstverksamhet. Fritids-verksamhet som har kontakt med föreningar, erbjuder dem olika former av bidrag och tillsammans med dem genomför Idrottsskola för 7- och 8-åringar. Omkring 140 fritidsanlägg-ningar, varav de flesta har föreningsskötsel. Här ingår Ha-ganäsbadet med verksamhet som allmänt bad, simskola och babysim. Ungdomsverksamhet med bland annat öppen fri-tidsgårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden Ordförande Stefan Ferm, (M) Vice ordförande Indira Ruiz, (S)

Budget

Bockatorps ridanläggning

3232- Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -




Tillgängliga mötesplatser, offentliga rum och verksamheter, som stimulerar till gemenskap, upplevelser, lärande och kreativitet

Ungdomsgården ska erbjuda såväl aktivi-teter som kan utnyttjas spontant, som till mer planerade aktiviteter

Antal lovaktivi-teter. Målnivå 30 aktiviteter


Ändamåls- och tidsenliga anläggningar och lokaler

Kulturverksamheten ska samordna de kulturanläggningar och – verksamheter som finns inom Kulturstråket

Kvalitativ uppfölj-ning


Modern, tillgänglig och kvalitativ mark-nadsföring av kultur- och fritidsutbudet, med utgångspunkt från såväl målgrup-per som verksamheter

Kommunens webbplats ska vara ett självklart för att informera om och spida nyheter

Antal nyheter inom kultur- och fritidsenhetens verksamhetsom-råden. Målnivå totalt 75 nyheter


Tydligt identifierade målgrupper, en kontinuerlig dialog med dessa och analys av förändringar i målgruppernas behov och önskemål

Kulturskolan ska kontinuerligt utveckla verksamheten med elevernas önskemål som en viktig utgångspunkt

Antal elever i kö till kulturskolans verksamhet. Målnivå 20 %


Anpassade tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att ta del av kultur- och fritidsutbudet

Biblioteket ska erbjuda ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem som så behöver

Mätning av antal lån förmedlade genom ”Boken kommer”. Mål-nivå 4 000 lån


Vid behov främja och delta i samar-bete med föreningar, organisationer, näringsliv, andra kommunala nämnder/förvaltningar, grannkommuner, regionala strukturer, samt med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens verksamhetsområde

Kultur- och fritidsenheten ska utveckla samarbetet mellan studieförbund och olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde

Antal kom-munala kultur-arrangemang som genomförs i samarbete med studieförbund.Målnivå 70 ar-rangemang


Ideellt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett vik-tigt medel för att bryta barriärer mellan könen, generationer och kulturer

Kultur- och fritidsenheten ska stimulera föreningar att ta ett uttalat hälsoansvar, med drog- och mobbingförebyggande arbete som en viktig del

Antal föreningar som antagit drog- och mobbingpo-licy och erhåller förhöjt aktivitets-stöd. Målnivå 25


Omvärldsanalys som ett viktigt redskap för det utvecklingsarbete som ska prägla all verksamhet.

Såväl nämnd som ledningsgrupp ska ha omvärldsanalys som ett återkommande inslag i sitt arbete

Antal gånger som strukturerad omvärldsanalys ägt rum. Målnivå 10 ggr


Delary Gocart

32



Nyckeltal


Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

Antal besökare per öppettimme i den öppna fritids-gårdsverksamheten

5,6 5,6 7 7 7

Antal deltagare per program på biblioteken 18,8 12,0 12,1 12,2 12,2

Antal besök per invånare på biblioteken per år 5,7 4,1 4,2 4,3 4,3

Antal lån per invånare på biblioteken per år 8,4 9,1 9,2 9,2 9,2

Antal föreningsaktiviteter 7-20 år flickor 30 419 35 000 35 000 35 000 35 000

Antal föreningsaktiviteter 7-20 år pojkar 43 906 52 000 52 000 52 000 52 000

Antal elever i Kulturskolan 316 350 350 350 350

Nyttjandegrad idrottshallar % 65 50 50 50 50

Nyttjandegrad gymnastiksalar % 16 15 15 15 15

Verksamhet 2013, plan 2014-2015 En kultur- och fritidspolitisk plan trädde i kraft förra året och är resultat av ett flerårigt arbete som grundar sig på kommunens övergripande vision. Arbetet avseende utvecklingsmöjligheter för ”Kulturstrå-ket” (Blohmé, bibliotek, Folkets Hus, Silverdalen och Ton-höjden) ska fördjupas med utredningen som grund. Ett ar-bete tillsammans med aktörer och eventuella intressenter kring kultursstråket ska påbörjas och ligga till grund för politiska ställningstaganden kring det fortsatta utvecklings-arbetet för såväl biblioteket, som den allmänna kulturverk-samheten, Kulturskolan och ungdomsgården Fenix. I detta arbete ingår också Silverdalenscenen vars funktionalitet behöver ses över och kopplas till en tydlig organisation. Biblioteket som mötesplats och modernt informations- och kunskapscentrum, förväntas få en allt större betydelse, vil-ket ställer helt nya krav på lokaler, personal och verksamhet. För att tillgodose brukarnas behov av ett tydligt, tillgängligt och attraktivt utbud, ska arbetet med att förbättra och för-nya biblioteksmiljön fortsätta. Likaså fortsätter arbetet med att bredda programverksamheten såväl vad gäller målgrup-per som inriktning. Ett samarbete med övriga bibliotek i Blekinge och Kronobergs län har resulterat i en gemensam webbplats med en integrerad bibliotekskatalog, därför ar-betas med att utveckla såväl service som tillgänglighet och attraktivitet markant när det gäller 24-timmars bibliotek.

Kulturskolans arbete med att behålla kontinuiteten och sta- biliteten inom vissa undervisningsområden, parallellt med att utöka andra, fortsätter. Lokalbehovet liksom möjlighe-terna att anpassa verksamheten till det som efterfrågas, ska ses över. Nya projekt planeras i samarbete med skolor och fritidshem, där kulturskolan ska vara en resurs. Möjligheter- na till samarbete med olika externa parter ses kontinuerligt över för att tas tillvara där förutsättningarna bedöms som goda. Ungdomsgården Fenix verksamhet utvecklas i dialog med besökargrupperna, arbetsgrupper för olika aktiveter har bil-dats, ungdomarnas egna initiativ tas tillvara och återspeglas i verksamheten. Det förebyggande ungdomsarbetet sker i sam-arbete med social- och utbildningsnämnden, enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Deltagande i förvaltnings- och kommunövergripande arbetsgrupper som till exempel ”Våra Barn” och ungdomsgruppen är en viktig del av verksamheten. Haganäsbadet fortsätter sin verksamhet i den till vissa de-lar renoverade simhallen. Då inte ombyggnad är nära fö-restående måste badet utvecklas för att vara så attraktivt som möjligt. Öppettider, besöksflöde och verksamhet ska genomlysas for att identifiera möjliga utvecklingsområden. Den påbörjade översynen av ansvarsstruktur, renoveringsbe-hov och verksamheter i fritidsanläggningar och fritidsområ-den fortsätter, liksom översynen av bidragssystemen.


Bokslut2011

Budget 2012

Budget 2013

Plan2014

Plan2015

Kultur- och fritidsförvaltningen 1 433 * 1 596 ** 650 650 -

* Inklusive privatstallet Bockatorp** Exklusive 900 tkr för uteridbana Bockatorp

Investeringsbudget



Inom kulturområdet föreslår nämnden att Kulturhuset Bloh-mé och Blohméskolan, vid en flytt av Karl-Oskar skolan, omformas till ett kulturhus med bred verksamhet för många åldrar. I samband med detta bör kulturskolans lokaler på Tonhöjden anpassas till pop- och rockverksamhet, samt bib-lioteket moderniseras. För att fastställa investeringsbehovet har en förstudie genomförts och förslag på såväl lokalutnytt-jande som verksamhet tagits fram.

Övriga investeringar inom befintliga fritidsområden och an-läggningar och som av nämnden bedöms som nödvändiga under perioden är, nytt trädäck Bökhults badplats (300 tkr), vertikalskärare (200 kr), samt upprustning av befintliga rast- och beteshagar vid Bockatorps ridanläggning (400 tkr.). På Haganäsbadet krävs ny utrustning/inventarier på 400 tkr. Inom Kulturskolan föreligger ett investeringsbehov på cirka 70 tkr, för instrument. Det sammanlagda investeringsbehovet inom dessa områden är därmed uppskattat till 1 370 tkr.

Utöver dessa av nämnden bedömda som nödvändiga inves-teringar inom befintliga anläggningar och verksamheter har externa önskemål framkommit enligt följande: nya rast- och beteshagar vid Bockatorps ridanläggning (400 tkr), ny toa-lett Diö badplats (250 tkr), utegym (100 tkr), naturlekplats (100 tkr), belysning Liatorps motionsspår (700 tkr), aktivi-tetsyta ”Kulan” (800 tkr), bollhall, boulehall, bowlinghall, upprustning av omklädningsrummen i Diö ishall, friidrotts-anläggning med bland annat 400-meters-banor, motorbana

och tennishall. Önskemålen har framförts av förening eller kommuninvånare och bedöms bidra till att Älmhult blir en attraktivare kommun.

För kommande investeringsbehov i bygdegårdarna måste en övergripande diskussion föras kopplad till nyttjandegrad och verksamhet.

Beträffande tillgänglighetsanpassning av kommunägda an-läggningar inom nämndens verksamhetsområde, så har en inventering påbörjats och vissa åtgärder är under genomför-ande eller avslutade. Vad som ska åtgärdas utöver det som är lägsta, lagstadgade nivå (enkelt avhjälpta hinder), måste kopplas till en nämndsövergripande viljeyttring. Till exempel beträffande ishallen och badplatserna.

Haganäsområdet förväntas få en allt större betydelse som rekreationsområde och måste därför finnas med som ett av de utvecklingsobjekt som bygger på ett förvaltnings- över-gripande samarbete. Förändringarna i området kan också komma att medföra att motionsspåret delvis behöver få ny dragning och att frågan om belysning då åter aktualiseras.

Kultur-fritid har en omfattande verksamhet på Haganässko-lan och vill därför också lyfta behovet av renovering av sport-golvet och omklädningsrummen i idrottshallen.

34


NÄMNDSREDOVISNINGAR - UTBILDNINGSNÄMNDEN

Utbildningsnämnden Ordförande Bodil Hansen, (M) 1:e vice ordförande Claes Lindahl, (C) 2:e vice ordförande Stefan Jönsson, (S)

Netto, tkr

Bokslut 2011

Budget 2012*

Budget 2013

Plan 2014

Plan2015

TOTALT, DRIFT 304 656 299 625 306 657 312 005 320 530

Budgetutökning löneavtal 3 000 3 000 3 000

Nämnden 535 419 413 420 432

Förskola/skolbarnomsorg/grundskola

Central administration 5 349 5 124 5 053 5 142 5 283

Förskola 69 200 66 826 71 061 72 312 74 307

Fritidshem 19 378 16 765 12 013 12 225 12 564

Pedagogisk omsorg 2 874 2 943 3 160 3 216 3 304

Grundskola 136 292 138 130 144 233 146 773 150 823

Gymnasieskola 67 943 63 621 62 668 63 772 65 531

- därav Haganässkolan och centralt 54 483 53 185 54 183 55 138 66 178

- därav interkommunal ersättning och inackorderingsbidrag

9 444 7 116 5 632 5 731 6 879

- därav gymnasiesärskola 4 018 3 320 2 853 2 903 3 484

Komvux inklusive arbetsmarknads-åtgärder och KY 3 085 5 797 5 056 5 145 5 286




Kapitaltjänstkostnad 2 039 2 890 2 400 2 800 3 200

INVESTERINGAR** 6 583 1 805 806 806 -

* Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden ** Inklusvie tilläggsbudget från 2011

Budget

Verksamhetsidé Tillsammans skapar vi en utbildning där alla barn och elev-er utvecklar sin fulla potential i goda möten med skickliga och välutbildade medarbetare. Allas resurser tas tillvara i en stimulerande verksamhet präglad av tillit och höga förvänt-ningar. Alla möter framtiden med positiv självbild och fram-tidstro: jag vill, jag vågar, jag kan!

Verksamhetsbeskrivning Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gym-nasiesärskola och vuxenutbildning. Stora delar av verksam-heten styrs av skollag, grundskoleförordning, gymnasieför-ordning och läroplaner, vilka är beslutade av riksdag och regering.





Kunskap och färdigheterÖka måluppfyllelsen, med stöd av fokusering på kunskapsuppdraget och förbättrat kvalitetsarbete

En ny struktur tas fram för kommunens och enheternas kvali-tetsarbete. Strukturen och arbetet/processen med att skapa den ska bidra till ett förbättrat kvalitetsarbete

Uppföljning görs vid delårsrapport i september 2013

Bokslut

Måluppfyllelsen ökar under perioden från och med 2013 till och med 2015

- Utvärdering av förskolans läroplans- uppdrag, utveckling och lärande- Fonolek, åk 1- Nationella prov åk 3- Betyg åk 6- Andel behöriga till gymnasieskolan- Genomsnittligt meritvärde grundskolan- Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan- Andel elever med grundläggande be- hörighet till högskola- Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutad gym- nasieutbildning

Resultatupp-följning med förskolechefer, rektorer och politiker görs på hösten

Bokslut

Ekonomi i balans Uppföljning per verksamhet Månadsvis Helårsbokslut

Nyckeltal

Nyckeltal Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

Antal elever och kostnader

Antal barn 1 - 5 år 835 825 860 880 900

Antal grundskoleelever inklusive förskoleklass 1 775 1 789 1 788 1 780 1 800

Antal elever i gymnasieskolan 554 554 531 531 531

-varav från andra kommuner 85 104 116 116 116

Antal deltagare (omräknat till heltidsstudier) i gymnasial vuxenutbildning 75 75 75 65 65



Verksamhet 2013, plan 2014-2015 Utbildningsförvaltningens uppdrag är förskole- och skolbarns- omsorgsverksamhet, pedagogisk omsorg, vårdnadsbidrag, grund-skola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Det interna arbetet med att skapa en effektiv och väl fung-erande förvaltning fortsätter.

Allt arbete inom förvaltningen kommer att genomsyras av nya styrdokument. Legitimation och behörighet för alla lära-re ligger i fokus fram till 2014, då alla lärare och förskollärare ska vara legitimerade i verksamheten.

Förskola Förskolan är enligt skollagen en egen skolform och omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Förskolan ska för-bereda barnen för utbildning.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verk-samheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verk-samhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvars-kännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskoleverksamheten i Älmhults kommun bedrivs vid 20 olika förskolor, varav två är fristående, och beräknas under 2013 omfatta cirka 860 barn och 130 pedagoger (årsarbe-tare). Enligt statistik från befolkningsregistret kommer det to-tala antalet barn på förskolorna i Älmhults kommun att öka under 2013 och 2014. Det totala barnantalet ökar framförallt i tätorten och där kommer det att krävas utökning av avdel-ningar och en ny förskola.

Då den planerade förskolan på Ekvägen dels inte kommer att ha sju avdelningar utan initialt fem st dels då den inte kom-mer att vara färdigställd förrän 2014, förslås att Möckelns förskola, tidigare planerad till 2015, tidigareläggas till 2013.

FritidshemFritidshemmens uppgift är att komplettera skolan och erbju-da barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Samti-digt ska fritidshemmen vara organiserade så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshemmen kompletterar skolan. Verksamheten utgår från barnens intres-sen och erfarenheter och anpassas till att barn har olika livs-villkor och förutsättningar.

Alla barn behöver leka – det är en förutsättning för lärandet.

Att leka och att vara en bra kamrat är något som barnen får praktisera varje dag på sitt fritidshem, under ledning av utbil-dade fritidspedagoger.

Skolbarnsomsorgen i Älmhults kommun beräknas 2013 att omfatta drygt 780 barn och 37 pedagoger (årsarbetare). Per-sonalresurserna fördelas enligt elevpeng.

Pedagogisk omsorgPedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter av verksamheter inom pedagogisk omsorg. Familjedaghemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn, som inte börjat skolan, fostran och omvårdnad. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Verksamheten be-står i Älmhults kommun av familjedaghem och beräknas un-der 2013 innefatta totalt 20 barn hos fyra dagbarnvårdare. Verksamheten står inför en förändring. Hur det påverkar an-talet barn i den pedagogiska omsorgen i framtiden är svårt att förutse.

VårdnadsbidragUnder 2012 omfattades 18-21 barn av vårdnadsbidraget och förvaltningen gör bedömningen att det kommer att ligga på den nivån även under 2013.

GrundskolaGrundskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin person-liga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Verksamheten inom grundskolan bedrivs på sju kommu-nala skolor, varav en är auktoriserad internationell skola, och två fristående grundskolor. Elevunderlaget för de kommunala skolorna minskar något läsåret 2013/14 i och med att friskolorna utökar sin verksam-het. Två friskolor i kommunen medför ett fortsatt behov av anpassning av den kommunala organisationen. Anpassningen av organisationen innebär också ett behov av att genomför-andet sker på ett sådant sätt att det inte riskerar att påverka måluppfyllelsen.

Förslag att tidigare beslutad investering av hemkunskapssal till Diö skola tas bort. Implementeringen av Skollag 2011 fortgår.

GymnasieskolaElevantalet på gymnasieskolan för 2013 förväntas minska något för att därefter stabiliseras. Under 2013 finns ingen planerad förändring i programutbudet. Haganässkolan har tre profilområden: entreprenörskap, internationalisering samt hälsa och livsstil.

Gymnasiesärskolans verksamhet kommer att ha samma om-fattning som 2012.

38

Uppdragsutbildning Verksamheten ska utöka antalet uppdragsutbildningar under 2013.

Kommunal vuxenutbildningI den kommunala vuxenutbildningen kommer omfattningen på SFI-undervisningen att fortsätta öka. Även omfattningen på distansutbildningarna ökar. Lärlingsplatser inom ramen för vuxenutbildning samt YH-utbildningen finansieras ge-nom statliga medel.

Det finns ett behov av att sätta av medel för kompetensut-veckling i ökad omfattning. Detta behov föranleds av nya ämnesplaner inom verksamheten. Studie- och yrkesvägled-ningen är förstärkt.

Pedagogiskt resurscentrum (PÄR)Pedagogiskt resurscentrum är till för att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolor och skolor i ett övergri-pande perspektiv.

Pedagogiskt resurscentrum kan erbjuda handledning kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, talsvårigheter, hörselproblem, språk-, läs- och skrivutveckling samt matematik. Det erbjuds även alternativa verktyg för elever i behov av stöd.

Tjänsterna ska i första hand användas som ett stöd i arbe-tet med barn och ungdomar där pedagogen är resursen. PÄR erbjuder också stöd och råd till arbetslag, elev och förälder. Fortbildning av pedagoger sker genom kurser och nätverk.

FamiljecentralFamiljecentralen i Älmhult är en samverkan mellan landsting-ets barnmorskemottagning, Achima Care (barnhälsovård), socialförvaltningens familjepedagoger och utbildningsförvalt- ningens öppna förskola.

Syftet med familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjan-de och förebyggande perspektiv erbjuda blivande föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer.

Utbildningsförvaltningens del i familjecentralen, den öppna förskolan, har syftet att i nära samarbete med de vuxna be-sökarna erbjuda barn en god pedagogisk miljö. Detta samti-digt som de vuxna besökarna ges möjlighet att skapa sociala kontakter och känna gemenskap med andra föräldrar. Perso-nalen och miljön ska underlätta för besökarna att få kontakt med varandra oavsett bakgrund, såväl social som kulturell. Personalen uppmuntrar och ger stöd till föräldrarna i deras föräldraroll.

Det goda föräldraskapet är ett generellt föräldrastödsprojekt som bedrivs genom Familjecentralen och samordnas av Våra Barn, samarbetsprojekt mellan utbildning, socialförvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen.

AvgiftsförändringarInga avgiftsförändringar planeras.

- Internbudget och verksamhetsplan 2013 plan 2014-2015 -



Bokslut2011

Budget 2012

Budget 2013

Plan2014

Plan2015

Utbildningsnämnden 6 583 1 805 806 806 -

Investeringsbudget

Haganässkolan


NÄMNDSREDOVISNINGAR - SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden Ordförande Vidar Lundbäck, (C) 1:e vice ordförande Berith Krook, (M) 2:e vice ordförande Ann Johansson, (S)

Verksamhetsidé Socialnämnden skall erbjuda kommuninvånarna stöd, vård, omsorg, rehabilitering och habilitering, av såväl förebyggan-de som åtgärdande karaktär utifrån sitt ansvar enligt Social-tjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen om vård av unga och Lagen om vård av missbrukare. Verksamheten ska bedri-vas i nära samverkan med andra myndigheter och institutio-ner, anhöriga och andra intressenter.

Verksamhetsbeskrivning (beslutad av kommunfullmäktige 27 juni 2011)

Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom: Omsorg om personer med funktionsnedsättning, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt Individ- och familjeomsorg.

Netto, tkr

Bokslut 2011

Budget 2012*

Budget 2013

Plan 2014

Plan2015

TOTALT, DRIFT 243 689 252 178 255 688 262 022 269 343

Nämnden 268 215 219 236 252

Gemensamma kostnader 11 151 13 181 13 391 13 721 14 102

IFO/OF, exkl LSS 36 483 32 094 31 327 32 100 32 994

Äldreomsorg 159 009 164 754 170 894 175 126 180 021

LSS 36 778 41 934 39 857 40 839 41 974





INVESTERINGAR** 716 1 684 1 200 1 200 -

* Kommunfullmäktige nov 2011, exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden ** Inklusvie tilläggsbudget från 2011

Budget





Socialnämndens insatser skall vara av god kvalitet och erbjudas under trygga och säkra former. (Leva och bo*)

Kommuninvånare i be-hov av socialnämndens stöd har möjlighet att bo kvar i sitt eget boende

Andel nya brukare/ak- tuella ärenden under året som kan bo kvar i sitt hem och få stöd där ska vara minst 90 % (vuxna/äldre), 95 % (barn)

Mäts och rapporteras två gånger per år

I samband med bokslut

Brukare/närstående upplever att de insatser och det stöd de får från socialnämnden är av god kvalitet

Mätning via enkät. Gra-den av nöjdhet ska vara minst 75 indexpoäng på SCB: s nöjdhetsindex

Enkät samlas in årligen I samband med bokslut. (Ev IFO/OF på våren)

Verksamheten är evidensbaserad, den utvecklas och följs upp kontinuerligt (Entrepre-nörskap*)

Uppföljning av Kompe-tensplan. Deltagande i nationella och regionala kunskapshöjande sats-ningar

Följs upp två gånger per år

I samband med delårs-bokslut och bokslut

Socialnämndens lokaler och anläggningar är anpassade till brukarnas behov och verksamhetens krav (infrastruktur*)

Mätning inom Öppna Jämförelser avseende eget kök och eget hy-gienutrymmen. Uppfölj-ning av SAM/SBA

Följs upp en gång per år I samband med bokslut

Individens kontakter med socialför-valtningen skall kännetecknas av gott bemötande, tydlig information och av att individens behov är i fokus. (Entrepre-nörskap*)

Det är enkelt att ta kontakt med socialför-valtningen

Mätning via enkät till besökare/klienter. Besö-karna upplever att det är enkelt att få kontakt. (Minst 90 indexpoäng av 100)

Enkät delas ut till alla besökare hos Individ- och familjeomsorgen under en mätmånad per år


Den sökande får snabb handläggning av sitt ärende

Faktisk genomsnittlig handläggningstid regist-reras inom respektive enhet

Mätning av handlägg-ningstiden för alla ären-den under en mätmånad per år


Alla medborgare upple-ver att socialförvaltning-ens bemötande är gott

Mätning via enkät till besökare/klienter. Besö-karna upplever att de får ett gott bemötande. (Minst 90 indexpoäng av 100)

Enkät delas ut till alla besökare hos individ- och familjeomsorgen under en mätmånad per år. Enkät via SCB till äldreomsorgen samt egna enkäter till omsorg om personer med funk-tionsnedsättning

Alla enheter arbetar med ständiga förbättringar (enligt Lean)

Andel enheter och antal förbättringsåtgärder

Följs upp två gånger per årMål: 100 % och 5 per enhet

Följs upp två gånger per år

Socialnämnden ska genom långsiktig planering erbjuda goda förutsättningar för såväl brukare som personal

Socialnämnden bedriver ett aktivt förebyg-gande arbete inom alla verksamheter (Hållbar utveckling*)

Andel invånare över 80 år som erbjudits hembesök

Följs upp två gånger per årMål 100 %

I samband med delårs-bokslut och bokslut

Socialnämnden är en attraktiv arbetsgivare

Medarbetareenkät Följs upp en gång per år I samband med bokslut

Socialnämnden arbetar för god fysisk hälsa hos personalen (även folk-hälsomål)

Undersöka och analysera frisknärvaronUtnyttjande av ”frisk-vårdspeng

Följs upp en gång per år I samband med bokslut

Socialnämnden arbetar för minskad användning av alkohol, tobak och narkotika hos kommunivå-narna (även folkhälsomål)

Arbeta enligt ÄKTA-programmet, i vilken det finns mål gällande socialnämnden

En gång per år Utvärderas enligt arbetet med ÄKTA-programmet

* Strategiska områden i kommunens vision



Nyckeltal Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015

”Kvarboendekvot”, procent barn 95 barn 95 barn 95 barn 95 barn 95

vuxna 90 vuxna 90 vuxna 90 vuxna 90 vuxna 90

äldreomsorg 91 äldreomsorg 91 äldreomsorg 91 äldreomsorg 91 äldreomsorg 91

Andel brukare som upplever att stödet är av god kvalitet

NKI* 80 NKI* 75 NKI* 80 NKI* 80 NKI* 80

Grad av enkelhet 90 indexpoäng 90 indexpoäng 90 indexpoäng 90 indexpoäng 90 indexpoäng

Bemötande 90 indexpoäng 90 indexpoäng 90 indexpoäng 90 indexpoäng

Genomsnittlig handläggningstid barn-och familj

Inom 14 veckor

14 veckor

Inom 14 veckor

Inom 14 veckor

Inom 14 veckor

Genomsnittlig handläggningstid äldreomsorg

Inom 12 dagar

Inom 12 dagar

Inom 12 dagar

Inom 12 dagar

Inom 12 dagar

Genomsnittlig väntetid mellan beslut och verkställighet

Säbo: inom 1 månad Kontaktpersoner/familjer inom 3 månader Övriga inom 10 dagar

Säbo: inom 1 månadKontaktper-soner/kontaktfamilj: inom 3 månaderÖvriga: inom 10 dagar

Säbo: inom 1 månadKontaktper-soner/kontaktfamilj: inom 3 månaderÖvriga: inom 10 dagar

Säbo: inom1 månadKontaktper-soner/kontaktfamilj: inom 3 månaderÖvriga: inom 10 dagar

Säbo: inom1 månadKontaktper-soner/kontaktfamilj: inom 3 månaderÖvriga: inom 10 dagar

Nyttfandegrad på särskilt boende, procent**

97 97 97 97 97

Nyttjandegrad i hemtjänst, procent

Centrala 68 Övriga 65

68 (centrala) 65 (övriga)

70 (centrala)68 (övriga tätorter)65 (landsbygd)



Nyckeltal

FlyktingverksamhetNettobudget: +/- 0. Flyktingmottagningen (1,5 årsarbetare) arbetar med mottagandet av de 40-55 flyktingar som enligt avtal med Migrationsverket beräknas komma till Älmhults kommun under året. Flyktingmottagningens roll för nyanlän-das etablering är att ansvara för mottagande och anskaffande av bostäder. De ger dessutom praktisk hjälp i samband med bosättning. Flyktingmottagningen ansvarar också för intro-duktionen av de personer som inte omfattas av den nya eta-bleringslagen. De nyanlända utreds av flyktinghandläggarna för ekonomiskt bistånd i väntan på etableringsersättningen kommer igång.

Älmhults kommun ansvarar för undervisning i SFI och annan vuxenutbildning och erbjuder samhällsorientering som är en lagreglerad skyldighet för samtliga kommuner. Älmhults kommun kommer att behöva göra extra ansträngningar för de personer som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga, så att även dessa människor får ett gott mottagande, blir integrerade och får en meningsfull vardag i Älmhults kommun. För att nå framgång i vårt mot-tagande av flyktingar krävs det ett samarbete mellan alla be-rörda myndigheter. Lyckas detta samarbete förbättras förut-sättningarna för att flyktingarna ska bli självförsörjande och trivas i vårt samhälle.

Avtal har skrivits med Migrationsverket innebärande att Älmhults kommun åtar sig att årligen ta emot max 10 asylsö-kande barn från 16 års ålder. Genom samarbete med Marka-ryds kommun som driver ett hem för vård eller boende (HVB för målgruppen) tillhandahålls 4 boendeplatser varav 3 ska vara tillgängliga för ensamkommande asylsökande barn. För att klara mottagandet i Älmhult och introduktionen av de barn som beviljas permanent uppehållstillstånd driver soci-alnämnden sedan juni 2012 ett introduktionsboende med 7 platser i Nicklagårdens lokaler.

Ekonomiskt biståndInom enheten arbetar tre personer (3,0 årsarbetare). Dessa socialsekreterare arbetar med både service och myndighets-uppgifter. Socialsekreterarna utreder och prövar den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd. Vidare verkar socialsekreterarna för att den enskilde så snart som möjligt blir självförsörjande. För att lyckas med detta är tydlig information, skyndsam och rättssäker handläggning och samarbete viktigt. Socialsekre-terarna upprättar bland annat trepartsmöte med Arbetsför-medlingen och Försäkringskassan. Socialsekreterarna arbetar också med kvinnofridsfrågor och erbjuder skyddat boende vid de tillfällen detta kan vara aktuellt. Ekonomiskt bistånd är budgeterat till 5 000 tkr och behovet har ökat under året.

Verksamhet 2012, plan 2013-2014

* NKI=Nöjd-Kund-Index ** Baserat på att 50 % av lägenheterna blir lediga för uthyrning under året



FamiljepedagogerTre behandlare arbetar som familjepedagog (3,0 årsarbetare) i Älmhults kommun. Insatsen familjepedagog kan vara ett viktigt redskap för familjer efter avslutad utredning. Famil-jepedagogerna erbjuder praktiskt stöd hos familjer, för att som ”rollmodell” hjälpa till att skapa en god struktur, men erbjuder även lösningsfokuserade samtal. Vidare har familje-pedagogerna en roll i utvecklingsarbetet och samarbetet med andra aktörer såsom skola och sjukvård till exempel inom ramen för den nya familjecentralen. Familjepedagogerna har också en arbetsuppgift i att kunna vägleda kommuninvånare. Verksamheten förstärks under hösten 2012 med ytterligare en familjepedagog. Syftet är att förbättra nämndens möjlig-heter till tidiga insatser i dysfunktionella familjer för att däri-genom minska behovet av externa placeringar i familjehem eller på behandlingshem.

UngdomssekreterareI Älmhults kommun finns det 3 287 barn och ungdomar mellan 7 och 17 år (2011-12-31) vilken är den vanligaste ålders-gruppen som ungdomssekreterare kommer i kontakt med. För dessa barn och ungdomar finns det en ungdomssekrete-rare anställd (1,0 årsarbetare). Ungdomssekreteraren arbetar både med myndighetsutövning och förebyggande arbete. Ex-empel på myndighetsutövning är att utreda och pröva behov av bistånd och att avge yttrande till åklagaren då någon ung döms enligt Lag med särskilda bestämmelser om unga lagö-verträdare.

Utredningsgruppen barn och ungaSocialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och ungdomars uppväxtvillkor. Socialsekreterarna (4,0 årsarbetare) arbetar främst med utredningar gällande barn och unga enligt So-cialtjänstlagen, SoL samt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Dessa ärenden aktualiseras genom ansökan eller anmälan. Utredningar och insatser kan vara såväl frivilliga som icke frivilliga. För att utredningarna ska bli av hög kvalitet samt rättssäkra arbetar socialsekreterarna efter en modell kallad barnets behov i centrum, BBIC. Denna metod syftar till att stärka barns och ungdomars ställning ge-nom att fokus hålls på barnets/ungdomens behov. Externa placeringar för barn och unga är budgeterat till 7 500 tkr.

VuxengruppenVuxengruppen (3,0 årsarbetare) arbetar med vuxna personer som har eller har haft missbruksproblem. Socialsekreterarna i vuxengruppen bedriver en dagverksamhet vid Möckelns sta-tion vilken formas efter besökarnas egna intressen. För att delta i denna krävs drogfrihet. I vuxengruppens uppdrag in-går också ansvaret för myndighetsutövningen enligt Social-tjänstlagen, SoL och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Vidare arbetar socialsekreterarna med rådgivning, stödsamtal, anhörigstöd, återfallsprevention samt NADA, vil-ket är en öronakupunktur som kan användas vid oro, ångest, sömnsvårigheter samt vid avgiftning.

Mobila teametMobila teamet (3,5 årsarbetare) utför ett socialt och pedago-giskt stöd i närmiljön för personer med psykisk funktionsned-sättning. Det innebär samtalsstöd och pedagogisk vägledning i vardagliga sysslor såsom städning, gå till affären, kontakt med myndigheter och att utveckla den enskildes egna resur-ser. Brukarna bor i egna lägenheter i kommunen. De som har

boendestöd kan även få NADA och taktil massage. Mobila teamet har mycket kontakt med landstingets psykiatri och har också kontinuerliga träffar med landstingets sjuksköter-ska samt kommunens psykiatrisjuksköterska.

Alkoholtillstånd med meraFrån hösten 2012 ska uppgifterna klaras med egen personal.Myndighetsutövningen ska präglas av opartiskhet och sak-kunskap. Det är främst ärenden om permanenta och tillfäl-liga serveringstillstånd som handläggs, men även tillsynen av de beviljade tillstånden är en viktig arbetsuppgift. Vidare har Socialnämnden ett ansvar för tillsyn av detaljhandeln gällan-de folköl, tobaksförsäljning, försäljning av nikotinpreparat samt försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln.

LSS-SoL handläggare för barn och vuxnaHandläggningsprocessen då det kommer in ansökningar från personer med funktionsnedsättning är ofta lång och kompli-cerad. Samarbete krävs med andra myndigheter, lagstiftning-en ställer krav och delaktigheten från den enskilde är viktig. Utöver utredningsarbetet arbetar de två handläggarna (2,0 årsarbetare) med uppsökande verksamhet, uppföljning av på-gående ärenden samt verkställighet av insatsen kontaktperso-ner och ledsagare för vuxna med funktionsnedsättning.

LSS barnLSS-handläggarna arbetar sedan hösten 2010 med verkstäl- lighet av insatser till barn enligt LSS. I dag är det 15 barn (0-18 år) som har insatser enligt LSS. De insatser som ges är led-sagare, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvitelse utan- för hemmet, korttidstillsyn, bostad med särskild service och personlig assistans. De barn som har personlig assistans anlitar annan utförare än kommunen.



I träningsskolans lokaler på Haganässkolan bedrivs i dag kort-tidstillsyn för ungdomar över 12 år i anslutning till skoldagen samt under lov. Det är två personal som arbetar med kort-tidstillsyn, motsvarande 1,5 årsarbetare. Idag deltar 7 ungdomar i verksamheten.

Daglig verksamhetDagcenter Kompaniet erbjuder sysselsättning enligt LSS till ett 30-tal personer i olika åldrar. I daglig verksamhet arbetar 10 habiliteringsassistenter (7,5 årsarbetare). Verksamheten är uppdelad på Dagcenter Kompaniet och Fokus. På Fokus är inriktningen utflyttad verksamhet där avtal finns med 10 oli-ka företag i kommunen där deltagare har sin sysselsättning. ”Omsorg – fritid” erbjuder ett varierat utbud av fritidsverk-samhet till alla med LSS-insatser som till exempel cafékvällar, Fenixkvällar (ungdomsgården) utflykter och dans.

Personlig assistansFör de personer som har omfattande funktionsnedsättningar kan en personlig assistent vara en förutsättning för att kunna leva ett oberoende och självständigt liv. Inom socialförvalt-ningen finns 33,42 personliga assistenter (årsarbetare, inklu-sive anhöriga), anställda för att stödja dessa personer. Det kan vara stöd med grundläggande behov så som mat, klädsel och kommunikation men det kan också vara stöd att utföra olika fritidsaktiviteter.

Särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar, inklusive kortidsboendeBoendet beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller enligt socialtjänstlagen, SoL. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Den enskildes självbestämmande-rätt och integritet ska respekteras. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk.

35,0 boendeassistenter (årsarbetare) arbetar utifrån ett habi-literande och rehabiliterande synsätt för att varje individ ska få det stödet och den servicen som han eller hon behöver. I in-satsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS ingår även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Antalet bostäder/platser med stöd och service är för närva-rande fördelade enligt följande:• Druvan är en gruppbostad med fyra lägenheter för personer med begåvnings- och/eller psykiska funktions- nedsättningar• Kronan är ett serviceboende med sex marklägenheter för personer som tillhör LSS-personkrets • Oxen är ett korttidsboende med två platser för LSS- personkrets. Boendet används för ungdomar och vuxna när föräldrar behöver avlastning och/eller när individen har behov att träna eget boende• Pärlan är ett serviceboende med nio lägenheter både inne i trapphusboendet på Baldersgatan och i kring- liggande hyreshusen. Personalen ger stöd och service till boende som alla tillhör LSS-personkrets• Vråken är ett serviceboende för 12 personer med psykiska funktionsnedsättningar där finns också två korttidsplatser och en träffpunkt ”Nyfiket”• Östergatan, har fem boende

Biståndshandläggare äldreomsorg Det är genom biståndshandläggarnas beslut om insatser som våra kommuninvånare får det stöd som krävs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och få hjälp när man inte längre kan klara vissa saker på egen hand. Totalt arbetar fem handläggare (4,0 årsarbetare) som biståndshandläggare för äldre. Handläggarna medverkar vid vårdplaneringar på sjukhus samt boenderåd då bistånd om särskilt boende bevil-jats. Biståndshandläggarnas arbete präglas av respektfullt be-mötande och ska ge den sökande tydlig information om vilka insatser det finns att erbjuda utifrån den enskildes behov. En förenklad biståndshandläggning tillämpas i särskilt boende, den sökande får beslut om särskilt boende och insatserna spe-cificeras tillsammans med brukaren i genomförandeplanen. Vad gäller serviceinsatser för personer över 80 år kan dessa ansökas om via förenklad biståndshandläggning. När en bru-kare i ordinärt boende får bifall om serviceinsatser kan denne själv välja vilket företag som ska utföra dessa insatser, enligt lagen om valfrihet (LOV).

HemtjänstFör dessa pengar hjälper personalen cirka 450 personer med de insatser som de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Inom hemtjänsten tillämpas ett resursfördelningssystem som grundar sig på att enheterna får resurser motsvarande de insatser de ska utföra. Hemtjänstens personal finns sta-tionerad i Diö, Göteryd, Häradsbäck, Virestad och Älmhult. De insatser som ges kan vara av servicekaraktär som t.ex. städ, inköp eller personlig omvårdnad som t.ex. personlig hy-gien eller intag av måltider. Alla hemtjänstmottagare som så önskar har rätt att åka till något av kommunens särskilda boende för att delta i de aktiviteter som erbjuds.

DemensverksamhetDär arbetar 3,0 årsarbetare och de tar varje månad emot cirka 130 besök av olika personer som erbjuds stöd och me-ningsfull sysselsättning så att de ska kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Personalen arbetar också med att stödja och avlasta anhöriga till personer med demenssjuk-dom. Till sin hjälp har de kommunens demenssjuksköterska som bland annat. arbetar med att handleda, undervisa och stödja personal. I demenssjuksköterskans arbetsuppgifter lig-ger också att medverka till att demensutredning påbörjas, ge råd, handleda och stödja närstående samt samverka med an-dra vårdgivare. Om det inte längre fungerar för den enskilde att bo kvar i det egna boendet så finns det möjlighet att flytta till en lägenhet på särskilt boende. För att vid behov förstärka resurserna kring personer med demenssjukdom finns ett sär-skilt demensteam.

Hemsjukvård De personer som av hälsoskäl inte kan ta sig till landstingets sjukvård är, efter bedömning, berättigade till hemsjukvård. Inom hemsjukvården arbetar 28,07 årsarbetare sjuk- och di-striktssköterskor och tillsammans utför de cirka 2 500 besök hos 400 olika personer under en månad. Hjälpen riktar sig till alla kommuninvånare oavsett ålder och kan omfatta t.ex. hjälp med såromläggningar, medicinhantering och hjälp och stöd vid svåra och långvariga sjukdomstillstånd. För den som är registrerad hemsjukvårdspatient finns det sjuksköterskor till-gängliga dygnet runt. En distriktssjuksköterska deltar i vård- planeringsteamet som bl.a. arbetar med de personer som be-höver stöd efter sjukhusvistelse.



RehabiliteringPå rehabiliteringsenheten arbetar 8,29 årsarbetare sjukgym-naster, arbetsterapeuter och hjälpmedelstekniker. Verksamhe-ten gör cirka 520 hembesök/månad. Målet är att öka möj-ligheten till kvarboende för den enskilde och att denne ska uppleva god livskvalitet. Med det som fokus bedrivs också verksamheter som dagrehabilitering, fallprevention och hem-rehabilitering. En av arbetsterapeuterna är också delaktig i kommunens vårdplaneringsteam.

Särskilt BoendeI ett särskilt boende ska varje individ kunna leva ett menings-fullt liv och känna trygghet och gemenskap med andra trots omfattande omvårdnadsbehov. Förutsättningen för att bli beviljad ett särskilt boende är att den enskilde har stora och varaktiga behov av hjälp och att behoven inte kan tillgodoses i ordinärt boende.

Det finns totalt 202 platser i särskilt boende för äldre förde-lade enligt följande: Almgården 49 lägenheter Ekebo 27 lägenheterNicklagården 71 lägenheter Pehr Hörbergsgården 15 lägenheter med 16 platser Solgården 23 lägenheter Solhem 16 lägenheterDet arbetar inom särskilt boende för äldre 161,57 årsarbe-tare som utifrån ett rehabiliterande synsätt medverkar till att varje individ får det stöd och den service som han eller hon

behöver. Individens självbestämmanderätt och integritet res-pekteras. Varje vecka anordnas olika aktiviteter för de bo-ende, även personer från ordinärt boende är välkomna att delta. 202 platser inklusive åtta korttidsplatser innebär, med målet att ha en beläggning på 97 procent, totalt 72 934 möj-liga vårddygn under året.

Korttidsplatser Åtta platser på Nicklagården är korttidsplatser och används för palliativ vård (vård i livets slutskede) och för rehabilite-ring med syftet att individen ska kunna återfå eller bibehålla funktioner och kunna återvända hem. På Pehr Hörbergsgår-den finns två lägenheter som används till korttidsplatser och växelvård. Växelvård innebär att individen periodvis vistas på växelvårdsplatsen och periodvis hemma. Syftet med växel-vårdsplatserna är att avlasta anhöriga.

Seniorboende och trygghetsboendeSeniorbostäder och trygghetsboende är alternativ att flytta till när man som äldre får svårt att klara av boendet i småhus el-ler i äldre och mindre tillgängliga lägenheter. Seniorbostäder finns i Diö och Häradsbäck. Bostäderna ägs och hyrs ut av Älmhultsbostäder AB. Bostäderna har god tillgänglighet och är riktade till personer över 65 år. Trygghetsboendet har stora likheter med seniorbostäderna, men här finns även viss perso-nal tillgänglig i huset under dagtid. I Älmhults kommun finns trygghetsboende vid Almgården i Älmhult och under året för-väntas Älmhultsbostäder skapa ytterligare trygghetsbostäder i Älmhults tätort.


Bokslut 2011

Budget2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan2015

Investeringbudget, netto 716 1 684 1 200 1 200 -

Investeringsbudget

Ekebo, Diö

45 - Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 -45

NÄMNDSREDOVISNINGAR - GEMENSAMMA NÄMNDEN

Gemensamma nämnden för familjerätt Ordförande Vidar Lundbäck, (C) Älmhult Karin Bondesson, (M) Ljungby Kurt Persson, (KD) Markaryd

Verksamhetsidé Gemensamma nämnden har det samlade ansvaret för det fa-miljerättsliga arbetet i tre kommuner.

Nämndens utredningsarbete samt den rådgivning och det stöd som erbjuds till kommunens invånare ska bedrivas i nära samverkan med andra myndigheter, medutredande kommu-ner och andra intressenter.

Verksamhetsbeskrivning Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. Verksamhe-tens fyra huvudprocesser är:

• Utredningar och godkännande av faderskap och föräldraskap

• Utredningar om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten

• Utredningar inför adoption

• Samarbetssamtal, avtal om vårdnad, boende och umgänge samt verkställande av umgängesstöd

Netto, tkr

Bokslut 2011

Budget 2012*

Budget 2013

Plan 2014

Plan2015

TOTALT, DRIFT 544 574 586 600 617

Familjerätt 544 574 586 600 617



Antal årsarbetare 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0

Kapitaltjänstkostnader 31 32 28 12 12

INVESTERINGAR 0 0 0 0 0

Budget


46- Internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 - 46

NÄMNDSREDOVISNINGAR - GEMENSAMMA NÄMNDEN



Genom ett gott bemötande och genom att eftersträva att verksamheten vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund ska gemensamma nämndens insat-ser uppnå god kvalitet

Sårbarheten i verksamheten minimeras – minst en familjerättssekreterare finns i tjänst alla vardagar

Avvikelse doku-menteras löpande

2 ggr per år Delårsbokslut och Bokslut

Genom samverkansnämnden skapas en plattform för ytterligare samverkan mel-lan kommunerna

Presidierna i de tre kommunerna träffas minst fyra gånger per år för att aktuali-sera olika typer av samverkan

Presidieträffarna dokumenteras löpande

2 ggr per år Delårsbokslut och Bokslut

I verksamheten ska hänsyn tas till det som bedöms vara bästa kunskap om barnets bästa

Verksamheten kännetecknas av hög integritet – till 100 % hålls gemensamma nämndens kontakter med medborgarna skilt från de övriga tre socialnämndernas arbete. Anmälan angående kännedom om något som kan innebära att social-nämnden behöver ingripa till ett barns skydd görs enligt socialtjänstlagen på sedvanligt vis

Mätning via en- kät. Graden av nöjdhet ska vara minst 80 index-poäng på SCB:s nöjdhetsindex. Familjerätten ingår som en del av arbetsgruppen barn och familj

1 ggr per år Årsbokslut

Behovet av kompetens inom familjerät-ten tillförsäkras. Varje medarbetare får kompetensutveckling inom familjerätts-området minst vid ett tillfälle varje år

Dokumenteras och följs upp i samband med utvecklingssamtal

1 ggr per år Årsbokslut

Kostnaderna för verksamheten begränsas. Kostnadsutfall redovisas vid varje sam-manträde i nämnden

Kontrollera proto-kollen

2 ggr per år Delårsrapportoch årsbokslut

Nyckeltal


Budget 2012

Budget 2013

Plan 2014

Plan 2015

Antal obemannade vardagar 6 0 0 0 0

Antal presidieträffar 4 4 4 4 4

Andel brukare som upplever att stödet är av god kvalitet, NKI*

67

80

80

80

80

Antal ekonomiska rapporter till nämnden, inklusive bokslut

11 12 10 10 10

* NKI=Nöjd Kund index

Verksamhet 2013, plan 2014-2015 Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. För verksam-heten svarar 2,5 familjerättssekreterare samt arbetsledning, assistentservice med mera motsvarande 0,5 tjänst. Personalen är anställd av socialförvaltningen i Älmhult.

Bruttokostnaden för hela verksamheten beräknas för 2013 till 1 965 tkr. Kostnaderna fördelas på de tre kommunerna enligt följande: Älmhult 586 tkr, Ljungby 1 021 tkr och Mar-karyd 358 tkr.

Under 2012 har verksamheten drabbats av hög sjukfrånvaro, till stor del stressrelaterad. Det kan befaras att detta med-för kostnader som drabbar verksamheten även under 2013. Bland annat beroende på att en ansenlig mängd utredningar ej kunnat avslutas i tid och att behov av personalförstärkning kan uppkomma.

InvesteringsbudgetFör gemensamma nämnden finns inga planerade investeringar för perioden.


ÖVRIGT - PERSONAL

PersonalkostnadSamtliga tjänster är budgeterade. Kostnadskompensation för lönekostnadsökning efter revisionsförhandlingarna 2013 är budgeterad.

Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställningFör 2013 budgeteras sjukfrånvaro motsvarande 4,51 procent av arbetad tid. Ansvarig chef följer upp sjukskrivningar inom 5 arbetsdagar vid varje sjukfall och utreder behovet av tillfäl-lig arbetsanpassning eller andra rehabiliteringsinsatser för att påskynda återgång i ordinarie arbete. Vid längre sjukfrånvaro sker rehabiliteringsinsatserna i nära samarbete med bland an-dra företagshälsovård och försäkringskassa.

FriskvårdRespektive enhets-/verksamhetschef ansvarar för arbetsplat-sens friskvårdsinsatser. Friskvård är en stående punkt vid ar-betsplatsträffarna och genomförs i enlighet med kommunens friskvårdspolicy. Pausgymnastik genomförs dagligen på vissa

enheter. Ett antal individuella aktiviteter stöds av arbetsgi-varen. De friskvårdsinspiratörer som har utsetts stödjer che-ferna och övriga medarbetare i friskvårds- och hälsoarbetet. ArbetsmiljöPlan för det systematiska arbetsmiljöarbetet utarbetas i nära samverkan med de fackliga organisationerna.

UtbildningI samband med utvecklingssamtalen upprättas individuella ut-vecklingsplaner. Enheternas utvecklingsplaner omfattar bland annat behov av kompetenshöjning och utbildningsåtgärder relaterade till verksamhetens mål på såväl kort som lång sikt. Kommunledningsförvaltningen avsätter tillsammans cirka 600 tkr för förvaltningens egen kompetensutveckling och ut-bildning.

PersonalKommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Personalkostnad (lönedel) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013

Timmar är hämtade ur personalsystemetKostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet

Antal timmar

Kostnadtkr

Antal timmar

Kostnadtkr

Antal timmar

Kostnad tkr

Förtroendemän

Anställd personal

Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c)MånadsanställdaTimanställdaMertid (fyllnad, övertid)Summa arbetad tid

167 57818 8332 755

186 411

25 3211 921

146 27 388

164 74217 1001 550

183 392

26 0621 862

8628 010

167 31618 8101 980

188 106

27 2562 099

11429 468

Semester/ferier/uppehåll 23 467 3 551 24 500 3 820 24 750 3 972

FrånvaroSjukdomAndra ledigheter (inklusive kompledighet)Summa frånvaro

4181 2051 623

383431814

400838

1 238

Ersättningar 252 258 268

Särskilda personalåtgärderRehab/omställningskostnaderAvvecklingskostnader ÖvrigtSumma särskilda personalåtgärder 0 0 0

Uppdragstagare 317 0 0

Samtliga Sociala avgifter 12 461 13 027 13 441

Antal timmar netto och total personalkostnad 209 878 45 591 207 892 43 362 212 856 48 387

Antal timmar schablonberäknat till antal årsarbetare, netto* 106 105 108

* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster

ÖVRIGT


ÖVRIGT - PERSONAL

PERSONALKOSTNAD (lönedel) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013


Antal timmar

Kostnad tkr

Antal timmar

Kostnad tkr

Antaltimmar

Kostnadtkr

Förtroendemän 42 50 50

Anställd personal

Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c)MånadsanställdaTimanställdaDeltidsbrandmänMertid (fyllnad, övertid)Summa arbetad tid

100 86012 44710 3874 619

128 313

17 247

9973 9161 201

23 361

101 9707 9206 8003 500

120 190

18 762869

2 9101 260

23 802

100 60011 8809 7604 300

126 540

18 6111 3074 2751 570

25 762

Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 16 313 2 398 13 460 2 086 15 460 2 440


208288496

135310 445

130280 410


Särskilda personalåtgärderRehab/omställningskostnaderAvvecklingskostnaderÖvrigtSumma särskilda personalåtgärder

0

0

180

180

0

0





Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen

PersonalkostnadAlla tillsatta tjänster är budgeterade och finansierade. Perso-nalbudget för 2013 innehåller en beräknad lönehöjning på 3 procent i genomsnitt. I beräkningar har man inte tagit hänsyn till arbetarnas fackliga tillhörighet utan utgått ifrån principen om individuell och differentierad lönesättning. Delaktighet, utveckling och engagemang från alla anställda i förvaltningen är en förutsättning till framgång och detta skall förvaltningen arbeta med framöver inte minst genom en tydlig och motive-rande lönesättning.

Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställningKostnader för sjukskrivningar upp till 14 dagar beräknas 2013 uppgå till 139 tkr inklusive försäkringar eller 1,7 dagar per årsarbetare. Sjukskrivningar längre än 14 dagar beräknas uppgå till 49 tkr inklusive PO eller 0,1 årsarbetare.

FriskvårdNär det gäller friskvården så uppmuntras förvaltningens medarbetare att utnyttja möjlighet till kompenserad frisk-vård. Man märker att det är flera som gör det varje år men långtifrån alla. Mer än 70 procent av alla medarbetare på förvaltningen har någon form av fysiskt arbete. Här skulle förebyggande friskvård vara till en fördel. Kostnad för frisk-vården 2013 beräknas uppgå till 32,5 tkr, eller 500 kr per tillsvidareanställd (65 personer).

ArbetsmiljöFörvaltningen arbetar aktivt med att avdelningarnas perso-

nal med dess skilda arbetsförutsättningar skall ges en så bra arbetsmiljö som möjligt. Skyddsronder kommer att genom-föras. Utbildningar, hälsoundersökningar, vaccinationer är självklara delar i detta arbete med god arbetsmiljö. På ma-skiner, bilar och utrustning som införskaffas ställs krav på arbetsmiljön samt att personalen som skall utnyttja utrust-ningen ges möjlighet till inflytande före köp. De skall också vara lätta att användas av både män och kvinnor. Hantering av kemikalier ska ske under trygga former. Nya maskiner och kemikalier ska granskas ur arbetsmiljösynpunkt före beslut om användning. Alla avdelningar ska uppfylla kraven på do-kumentation av kemikalier.

UtbildningDet ingår i långtidsplanering av verksamheter att fastställa behov av utbildning och kompetens, beroende på verksam-hetens övergripande mål, utveckling och framtida förändringar. Genom utvecklingssamtal och avdelningsmöten erbjuds per-soner som har önskemål att öka sitt ansvarsområde att ge-nom extern eller intern utbildning täcka brister i kompeten-sen eller vidareutbilda sig. Alla medarbetare kan efter eget val gå på olika kurser och konferenser för att få den senaste informationen inom eget arbetsområde. Kostnad för kurser och utbildningar 2013 budgeteras till 500 tkr som motsva-rar i snitt 7,7 tkr/tillsvidare anställd (65 personer). Behovet varierar från år till år beroende på lag- och verksamhetsför-ändringar samt teknik- och processutvecklingen inom olika arbetsområden.



ÖVRIGT - PERSONAL

Miljö- och byggnämnden

PERSONALKOSTNAD (lönedel) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013Timmar är hämtade ur personalsystemetKostnad i tkr är hämtad från ekonomisystemet

Antal timmar

Kostnad tkr

Antal timmar

Kostnad tkr

Antaltimmar

Kostnadtkr


Anställd personal


25 383

18499

25 665

4 019

2318

4 059

25 300

4 230 26 450 4 509

Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 3 798 693 3 000 550 3 150 615


53

-1736

5070

120 0

Ersättningar 1


0

0 0






PersonalkostnadUnder 2013 kommer troligen två av medarbetarna på för-valtningen att gå i pension. För övrigt kommer det inte att ske några stora förändringar på personalsidan.

Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställningFör närvarande har inte förvaltningen något rehabiliterings-ärende.

Friskvård, arbetsmiljö och kompetensutvecklingAnpassning av arbetsplatser och uppmuntran till friskvård

ska minimera sjukfrånvaron även i framtiden. Systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. Arbetsmiljöfrågorna diskuteras kontinuerligt och tas alltid upp med respektive medarbetare vid utvecklingssamtalen. Arbetsplatserna utformas på ett er-gonomiskt och säkerhetsmässigt bra sätt.

Det ingår i verksamhetens långsiktiga planering att se över behovet av utbildningar för att matcha övergripande mål, ut-veckling och framtida förändringar. I mån av behov erbjuds personer som önskar utöka sitt ansvarsområde eller öka sin kompetens extern eller intern utbildning.

Helge å, Diö


ÖVRIGT - PERSONAL

Kultur - och fritidsnämnden

PERSONALKOSTNAD (lönedel) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013


Antal timmar

Kostnad tkr

Antal timmar

Kostnad tkr

Antaltimmar

Kostnadtkr


Anställd personal


34 7384 563

34439 644

5 261

36593

5 719

40 600

5 591

35 8995 256

30041 455

5 79644686

6 328

Semester/ferier/uppehåll 5 900 790 6 000 834 6 065 868


6785

152

4085

125

6585

150



0

40

40

0

0





* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.

PersonalkostnadÖkningen 2012-2013 beror på ökade personalkostnader och ökning med en årsarbetare.

Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställningStatistisk redovisning av antalet långtidssjukskrivna (mer än 28 dagar) per 31 dec 2011: 0,00 tjänster. Ansvarig arbets-ledare redovisar månadsvis till enhetschefen, sjukfrånvaro längre än en vecka eller upprepad sjukfrånvaro, samt rehabi-literingsinsatser. Rehabilitering görs i första hand inom enhe-tens verksamheter. Inga särskilda trender eller problem finns att uppmärksamma inför 2013.

FriskvårdRespektive verksamhetschef ansvarar för medarbetarnas frisk- vård. Friskvårdsåtgärderna varierar därför delvis mellan nämn- dens olika verksamheter. I enlighet med friskvårdspolicyn diskuteras friskvård på varje arbetsplatsträff. Diskussionerna

utgör en grund för verksamhetens friskvårdsarbete. Medar-betarna uppmanas att använda förmånen till kompenserad friskvård och ett antal individuella aktiviteter stöds av arbets-givaren.

ArbetsmiljöEn plan for hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge-nomföras ska finnas inom respektive verksamhet och frågan behandlas på varje arbetsplatsträff. Därutöver ska inom res-pektive verksamhet genomföras arbetsmiljöenkäter och risk-inventeringar av fysisk och psykosocial miljö, for att upp-märksamma vilka eventuella insatser som behövs.

UtbildningRegelbunden kompetensutveckling/fortbildning genomförs enligt den plan som ska finnas inom respektive verksamhet och dess budget.


ÖVRIGT - PERSONAL

Utbildningsnämnden

PersonalkostnadI bokslut 2011 var antalet årsarbetare 562 medan budgeterat antal årsarbetare 2012 var 524. Prognostiserat antal årsarbe-ten 2012 är 535. Inför budget 2013 sker en nettominskning från prognostiserat antal till 528 årsarbetare.

Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställningNärmaste chef tar kontakt med medarbetare efter tre dagars sjukfrånvaro och har täta individuella kontakter under sjuk-skrivningen. Alla arbetsledare har informerats om vilka ruti-ner som gäller för rehab och kontroll av korttidsfrånvaro. Ar- betsledarna har fått dessa rutiner skriftligen.

FriskvårdVarje chef i verksamheten ansvarar för medarbetarnas frisk-vård. Det innebär att friskvård sker i samråd mellan den en-skilde/arbetsgrupp och chef. Förvaltningen följer den kom-munövergripande friskvårdspolicyn. Friskvårdspolicyn är väl känd i organisationen.

ArbetsmiljöEn plan för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet genom-förs finns på varje enhet. Årliga arbetsmiljöenkäter genom-

förs för att uppmärksamma vilka eventuella insatser som be-höver göras. Riskinventering av den fysiska och psykosociala miljön och skyddsrond sker minst en gång per år. Chefer och nya skyddsombud deltar i arbetsmiljöutbildningar årligen.

UtbildningEtt större arbete med kompetensinventering pågår. Syftet är att skapa en kompetensutvecklingsplan som är nödvändig inför de lagstadgade legitimations- och behörighetskrav på lärare i grundskola och gymnasium. Kraven på behörighet gäller från och med 2014. Arbetet sker tillsammans med per-sonalenheten.

Kravet på rektorernas utbildning har skärpts. Samtliga rek-torer måste nu ha genomgått en rektorsutbildning alternativt påbörjat utbildningen inom år efter tillträdande av sin befatt-ning. Det pågår fyra utbildningar för tillfället.

Utifrån tidigare genomförd kartläggning och utvärdering fort- sätter kompetensinsatser för pedagoger i förskoleklasser och på fritidshemmen.

Bråthults skola


ÖVRIGT - PERSONAL

Socialnämnden

Sjukfrånvaro och rehabilitering/omställningEtt förebyggande synsätt är grundläggande för socialförvalt-ningens arbete med att minska sjukfrånvaro och rehabilite-ringsbehov. Det viktigaste är att motverka uppkomsten av arbetsrelaterad sjukdom.

Ett nytt resursfördelningssystem har införts inom hemtjäns-ten med målsättningen att bemanningen på ett bättre sätt kan förändras utifrån de över tid varierande vård och omsorgs-behoven. Detta motverkar även risken för att förhöjd vård-tyngd ska resultera i utmattning och sjukskrivningar.

I individuella rehabiliteringsärenden har ett nytt sätt att ar-beta införts inom kommunen. Det innebär att den som är sjukskriven, eller beräknas bli sjukskriven, mer är 14 dagar blir kallad till ett möte tillsammans med försäkringskassan, kommunens personalspecialist samt berörd chef. Detta er-bjuds också personer med upprepad korttidsfrånvaro. Fö-retagshälsovården, primärvården och arbetsförmedlingen är också en resurs som finns att tillgå i processen för att nå en hållbar rehabilitering.

FriskvårdUtifrån kommunens övergripande policy för friskvård har socialförvaltningen som utgångspunkt att personalens hälsa i första hand är ett ansvar för individen själv, men att arbets-givaren också bör vara med och ta ett ansvar i detta samman-hang. Medarbetarnas möjligheter till inflytande och delaktig-het påverkar också trivsel och frisknärvaro på arbetsplatsen.

Även möjligheter att påverka arbetstidens förläggning har betydelse i detta sammanhang. All tillsvidareanställd perso-nal inom kommunals avtalsområde anställs på heltid. Den enskilde medarbetaren väljer sedan en gång per år vilken tjänstgöringsgrad han eller hon vill ha. Möjligheter till flexi-bel arbetstidsförläggning finns inom samtliga enheter inom förvaltningen.

ArbetsmiljöFörvaltningen har tillsammans med samtliga fackliga orga-nisationer tagit fram en plan för hur det systematiska arbets-miljö- och brandskyddsarbetet ska bedrivas och hur ansva-ret för detta fördelas i organisationen. I såväl förvaltningens övergripande samverkansgrupp som i samverkansgrupperna på varje arbetsplats arbetar man med att kartlägga riskfak-torer i arbetsmiljön och åtgärda dessa. Arbetsskadeanmäl-ningar och tillbudsrapportering, liksom sjukfrånvaro följs upp kontinuerligt.

Inom förvaltningens alla verksamhetsområden arbetar per-sonalen i stor utsträckning med ärenden som är både kom-plicerade och innebär stora ingrepp i människors liv. För att personalen på ett professionellt sätt ska kunna utföra myn-dighetsutövning, ge stöd till sjuka och utsatta människor och samtidigt ha en hälsosam arbetsmiljö, är handledning ett vik-tigt instrument. Detta gäller även för chefer på olika nivåer. Förvaltningen ser handledning som ett permanent inslag i verksamheten.

Centralt inom förvaltningen finns avsatt medel för arbetsmil-jöåtgärder i budgetförslaget för 2013. Dessutom tillkommer anslag på respektive enhet. En stor del av de centrala medlen kommer årligen att användas i samband med att Lean-kultu-ren successivt ska införas inom förvaltningens olika enheter.

UtbildningFokus för kompetensutveckling under 2013 kommer att läg-gas på fortsatt utbildning inom Lean som är en långsiktig mo-dell för systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Lean bygger på att ”alla är med” dvs den personal som är närmast brukaren/klienten arbetar med förbättringar i stort och smått – allt med fokus att det ska vara till nytta för brukaren. Sats-ningen på kompetensutveckling inom etik och bemötande-frågor fortsätter som tidigare genom att utbildningen erbjuds alla nyanställda.

Satsningen på kompetensutveckling inom etik och bemötan-defrågor fortsätter, utbildningen erbjuds alla nyanställda. Eti-kambassadörerna ska leda cirklar med handläggare från Indi-vid- och familjeomsorgen/IFO och Omsorgen om människor med funktionsnedsättningar/OF.

Socialförvaltningens olika verksamhetsområden deltar ak-tivt i ett långsiktigt utvecklingsarbete som hålls samman av regionförbundet södra Småland. Omfattande statliga medel delas ut för att utveckla ”Stärkta strukturer inom socialtjäns-ten och angränsande område inom landstinget”. Syftet i är att all personal skall vara så uppdaterade som möjligt (på ny kunskap) för att göra största möjliga nytta för våra klienter/brukare - att skapa en ”Evidensbaserad praktik”. Inom äldre-omsorgen deltar kommunen aktivt i Senior alert - utveckling av kvalitetsregister för trycksår, nutrition och fallskador. Ett annat aktuellt projekt i detta utvecklingsarbete är ”Samord-ning runt Linnea”. Inom missbruksarbetet pågår implemen-tering av nationella riktlinjer. Senaste området för nationella och länsgemensamma satsningar är IFOs arbete med barn och unga. Utvecklingsarbetet här fokuseras inledningsvis på placerade barn och ungdomar.

I samverkan mellan länets samtliga kommuner och Lands-tinget Kronoberg har en omorganisering och nystart skett av FoU-arbetet i länet. Socialförvaltningen är engagerad i de prioriterade områden FoU-Kronoberg arbetar med (Äldre-omsorg, Socialt arbete, Folkhälsa och Arbete och Välfärd). Syftet med socialförvaltningens medverkan är att utveckla kunskapen om vilka resultat olika insatser leder till

Inom ramen för budgeterade utbildningsanlag kommer för-valtningens personal att erhålla fortbildning och kompetens-höjning utifrån prioriterade områden i verksamhetsplanen, upprättad plan för kompetensutveckling samt utifrån indivi-duella behov som kommit fram i utvecklingssamtalen.


ÖVRIGT - PERSONAL

Personalkostnad (lönedel) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013


Antal timmar

Kostnadtkr

Antal timmar

Kostnadtkr

Antal timmar

Kostnad tkr

Förtroendemän

Anställd personal

Arbetad tid (inklusive facklig tid, utbildning et c)MånadsanställdaTimanställdaMertid (fyllnad, övertid)Summa arbetad tid 5 184 819 5 321 921 5 454 944

Semester/ferier/uppehåll månadsanställda 599 103 619 107 635 110


211031 0 0

Ersättningar 0 0 0

Särskilda personalåtgärderRehab/omställningskostnaderAvvecklingskostnader ÖvrigtSumma särskilda personalåtgärder

0 0 0

Uppdragstagare 70 62

Samtliga Sociala avgifter 393 414 471



* Beräkningen till årsarbetare sker utifrån SKL:s schablon på 1 980 h/år. Vissa avtal innehåller en viss tidsförkortning. Det är därför inte möjligt att jämföra antalet årsarbetare med antal tjänster.

Gemensamma nämnden för familjerätt

PersonalkostnadEn stor sjukfrånvaro under 2012 med påföljande underbe-manning har medfört att ärenden inte kunnat avslutas. Det kan bli nödvändigt med personalförstärkning under 2013 som inte beräknats i budget ovan.

För övriga rubriker under personalavsnittet – sjukfrånvaro med mera – hänvisas till socialnämndens text som är styrande för socialförvaltningen. Personalen vid familjerätten är en del av denna personalgrupp.


ÖVRIGT - JÄMSTÄLLDHETSMÅL

Mål Åtgärd/metod Kostnad Utvärdering

Fördelningen av anställda kvinnor och män skall ligga inom spannet 40-60 procent

Vid all rekrytering strävas efter lika fördelning av kvinnor och män inom alla enheter och arbets-områden. Rekryteringsgruppen ska alltid bestå av såväl kvinnor som män

Inom budget Förvaltningens jäm-ställdhetsgrupp och samverkansgruppen vid ett tillfälle under året samt årsredovis-ningen

Sexuella trakasserier skall inte i någon form förekomma

Tydliga rutiner inom förvaltningen

Utbildning/diskussioner på arbets-platsträffar

Inom budget Förvaltningens jäm-ställdhetsgrupp samt årsredovisningen

Aktivt medverka för att uppfylla åtagandet som millenniekommun

Vid all planering och vid alla beslut beakta FNs millenniemål om att öka jämställdheten mellan kvinnor och män

Inom budget Arbetsgruppen för millenniemålsprojek-tet samt årsredovis-ningen

JämställdhetsmålKommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen



Underlätta samordningen mellan arbete och familj för de anställda som ett led i att förebygga ohälsa

Ha en öppen attityd och utveckla arbetstidsmodeller tillsammans med personalen och vara öppen för nya lösningar av flexibel och/eller individuellt anpassad arbetstid

Årligen i samband med medarbetar-samtal

Årlig utvärdering av jämställdhets-åtgärder på arbetsplatser

Årlig utvärdering och diskussion av jämställdhetsåtgärder på avdel-ningsmöten

Genom att diskutera jämställdheten och planen på arbetsplats träffarna

Skapa ett introduktionsprogram Avdelningschefer Program skrivs under 2012

Klart 2013


Jämn könsfördelning Bevakas vid rekrytering Ingen merkostnad Årsredovisningen



Jämn könsfördelning Bevakas vid rekrytering Inom budget Årsredovisningen

Kultur- och fritidsnämnden


ÖVRIGT - JÄMSTÄLLDHETSMÅL


Verksamheten ska bedrivas så att den vård, omsorg och service som erbjuds medborgarna svarar lika väl mot kvinnors som mot mäns utgångspunkter och behov

Alla mätningar och statistik som görs inom förvaltningen ska redo-visas och analyseras ur ett köns-perspektiv

Ej kostnadsberäknat, finansieras inom budget

I årsbokslut

Verksamheten skall ha kompetens att möta våld i nära relationer

Medvetandegöra förekomsten och innebörden av våld i nära relatio-ner genom att årligen anordna ett kunskapshöjande seminarium med till exempel Familjefrid kronoberg

Erbjuda offer, förövare samt barn och ungdom att delta i Familjefrid kronobergs verksamhet

Bidrag till kvinnojouren

Ej kostnadsberäknat, finansieras inom budget

I årsbokslut

Socialnämnden

Handlingsplaner för arbetet mot våld i nära relationer är framtagna och antagna av socialnämnden


Män och kvinnor har samma möj-ligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap

Förvaltningen planerar och stödjer en arbetsorganisation som ska-par möjligheter till ett jämställt förhållningssätt både i arbets- och privatliv

Inom budget Delårsrapport augusti

Vid nyanställningar framhålls det underrepresenterade könet

När det på en arbetsplats inte råder jämn fördelning mellan kvin-nor och män i en viss typ av arbete ska arbetsgivaren vid nyanställ-ning särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresente-rade könet


Professionella pedagoger har i sin yrkesroll god insikt och förståelse kring genuspedagogiska frågor, sitt egna förhållningssätt och hur detta påverkar barnens/elevernas utveckling

Utbildningsförvaltningen har en representant med i kommunens övergripande jämställdhetsgrupp

Varje enhet har en plan för lika-behandling och mot kränkande behandling

Genusmaterial och litteratur finns som inspiration på alla enheter


Verksamheternas kvalitetsredovis-ningar

Utbildningsnämnden

Gemensamma nämnden för familjerättEnligt socialnämnden


ÖVRIGT - FOLKHÄLSOMÅL


Sprida kunskap och inspirera inom områden som berör trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete

Samarbete och samverkan mel-lan kommunens förvaltningar och andra samhällsaktörer

Inom befintlig budget Antal rådsmöten med RBF och årsredovis-ningen

En aktiv och engagerande friskvård Samverkan mellan enhetschefer och hälsoinspiratörer

Inom befintlig budget Antal aktiviteter. Beviljad kostnad för friskvårdsaktivitet

Arrangera Må Bra-vecka tillsam-mans med Kultur-Fritid

Utställning och föreläsningar Inom befintlig budget Årsredovisning

FolkhälsomålKommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen


Anpassning av gatu- och parkmil-jön samt kommunala fastigheter till rörelsehindrades behov

Genomföra åtgärder för enkelt avhjälpta hinder

500 tkr 2012 500 tkr 2013

Ska vara klart 2014,Utvärdering 2014

Sänkt och anpassad hastighet i bo-stadsområden för att uppnå trygg miljö för alla oskyddade trafikanter

Skyltning och fysiska hinder 500 tkr 2012 500 tkr 2013

Årligen efter genom-förda projekt

Uppmuntra samtliga anställda att delta i friskvårdsaktiviteter

Alla former av deltagande skall uppmuntras och subventioneras en-ligt kommunens gällande policy

Årligen efter genom-förda aktiviteter



InterntGod trivsel på arbetsplatsen Personalsociala aktiviteter Enligt budget Årsredovisning

Friska medarbetare Motion på arbetstid en halvtimme/vecka

Det initiala bortfallet i arbetad tid bedöms kompenseras av att friska medarbetare arbetar mer effektivt

Årsredovisning

ExterntSe övergripande mål om långsiktigt hållbar miljö och ett gott hälso-skydd samt säker mat till konsu-menterna



InterntÖka medarbetarnas kunskap om betydelsen av friskvård

Minst en gemensam friskvårds- aktivitet per år

Inom budget Årlig uppföljning

ExterntStimulera barn till ökad fysisk aktivitet

Idrottsskolan Inom budget Årlig uppföljning

Kultur- och fritidsnämnden


ÖVRIGT - FOLKHÄLSOMÅL


Personalen upplever att de har god hälsa och balans mellan arbetsliv och privatliv

Varje enhet arbetar aktivt med upp-följningen av AHA-enkäten

Inom budget Redovisas i bokslutet 2013

Varje förskola och skola ska arbeta främjande och inkluderande

Utveckla likabehandlingsarbetet Inom budget Utveckla likabehand-lingsarbetet

Utbildningsnämnden


Internt God fysisk hälsa

Undersöka och analysera frisknär-varon

Utnyttja ”friskvårdspeng”

Max 1 200/antälld

Ej kostnadsberäknat, finansieras inom ram

Utvärderas av led-ningsgruppen och förslag till åtgärder i samband med delårs- och årsbokslutet

Externt Minskad användning av alkohol, tobak och narkotika

Arbeta enligt ÄKTA -programmet, i vilken det finns mål gällande Social-nämnden

Ej kostnadsberäknat, finansieras inom ram

Utvärderas enligt arbetet med ÄKTA -programmet

Socialnämnden


Enligt socialnämnden


BILAGOR

Belopp i tkr

PlanKF nov 2011 2013

Budgetjuste-ringar

Uppda-terad kost-nads-

kompen-sation

Sänkt sjukför-

säkrings-avgift

Sänkt intern-ränta*

Justering intern-hyra**

Föränd-ring

interna poster m.m.

Övriga föränd-ringar

Budget2013

Politisk organisation 7 879 11 -93 0 0 5 7 802

Nämnder/förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen 73 928 -3 399 -560 -206 -85 385 53 70 116

Tekniska förvaltningen 35 586 3 534 -300 -55 -1 998 614 18 37 399

Miljö- och byggnämnden 7 214 -110 -32 -30 -18 5 7 029

Kultur- och fritidsnämnden 28 996 -390 -41 -35 -101 16 -1 000 27 445

Utbildningsnämnden 308 025 -1 727 -1 014 -117 1 688 178 3 000 306 657

Socialnämnden 258 710 -11 -1 559 -728 -21 -836 133 255 688


591 -5

586

Summa nämnder 713 050 14 -4 573 -2 074 -2 256 - 1 644 403 2 000 704 920

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtaganden 42 000 42 000

KS strategiska satsningar 2 011 -25 10 440 12 426

Flyktingverksamhet 2 228 -883 1 345

Konstfonden 100 100

Medfinansiering pågatåg 250 250

Summa totalt 767 518 0 -4 666 -2 074 -2 256 - 1 644 408 11 557 768 843

Avgår interna poster -54 740 3 906 - 1 644 275 -48 915

Verksamhetens nettokostnad 712 778 0 -4 666 -2 074 -1 650 0 683 11 557 719 928

* Exklusive lokalförsörjning** Justering för sänkt internränta, uppsagda lokaler och omfördelning av hyreskostnad till köken

Förändringar gentemot plan och budgetjusteringar

BILAGOR


BILAGOR

Bockatorps ridanläggning

Budgetjusteringar, tkrKS strate-

giska

Politisk organisa-

tion

Kommun- lednings-

förvaltningen

Tekniska förvalt-ningen

Miljö- och bygg-

nämndenSocial-

nämnden Totalt

Vattenkontroll Helgeå 60 -60 0

Luftundersökningar 50 -50 0

GreenCharge Sydost KS § 23 -25 25 0

Bredband -3 474 3 474 0

Pensionärsråd 11 -11 0

Totalt -25 11 -3 399 3 534 -110 -11 0

Budgetjusteringar

Mellan nämnder finns budgetjusteringar som inte påverkar resultatet. Under 2012 har kommunstyrelsen beslutat att från kommunstyrelsens strategiska avsätta 25 tkr per år 2012-2014 till GreenCharge Sydost. Kommunfullmäktige antog 2012-08-27 nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet, vilket innebär att rådet organisatoriskt knyts till kommunsty-relsen istället för som tidigare socialnämnden. Därför flyttas 11 tkr i budget från socialnämnden till politisk organisation. Under 2012 har handläggningen av bredband och bredbands-utbyggnad flyttats från tekniska förvaltningen från kommun-ledningsförvaltningen. Därför flyttas 3 474 tkr för 2013, 3 474 tkr för 2014 och 3 224 tkr från och med 2015. Från miljö- och byggnämnden överförs 60 tkr från och med 2013 till tekniska förvaltningen för vattenkontroll i Helgeå och 50 tkr till kommunledningsförvaltningen för luftundersök-ningar.

Uppdaterad kostnadskompensationNämnderna får kostnadskompensation utifrån index som bygger på konsumentprisindex och timlönens påverkan på ska-teunderlaget. Kompensationen har uppdaterats utifrån nya prognoser från SKL. För 2013 innebär det totalt 4 666 tkr mindre i kostnadskompensation än vad som fanns i planen.

Sänkt sjukförsäkringsavgiftEnligt preliminära uppgifter från SKL blir arbetsgivaravgif-terna 38,46 procent under 2013. Plan 2013 är baserad på 39,08 procent. Sänkningen beror på sänkt sjukförsäkringsav-gift. Sänkningen motsvarar cirka 2 074 tkr i minskad kostnad för nämnderna och därför sänks budgeten motsvarande

Sänkt internräntaInternräntan sänks från 4,0 procent till 2,9 procent enligt re-kommendation från SKL. Effekten för nämnderna blir exklusive affärsverksamhet och lokalförsörjning sänkt kostnad med 2 256 tkr, varför budgeten sänks motsvarande. Samtidigt minskar avdraget för interna poster motsvarande så resulta-tet påverkas inte för den delen. Affärsverksamheten har inget budgetanslag utan finansieras via avgifter. Förändringen på interna poster kan därför inte regleras genom budgetjustering utan den sänkta internräntan ger ett ökat utrymme inom af-färsverksamheten. Det innebär en resultatförsämring för kommunen med cirka 1 650 tkr.

Justering internhyraNämndernas internhyra till tekniska förvaltningen justeras mellan nämnderna för sänkt internränta, uppsagda lokaler och omfördelning av hyreskostnad till köken.

Förändring interna poster med meraI avdraget för interna poster ingår kalkylerad kompletterings-pension och internränta. Ny beräkning ger minskat avdrag med 275 tkr jämfört med plan. Beräkningen 2013-2015 är osäker på grund av osäkerhet när flera stora planerade in-vesteringsprojekt blir färdiga och inga löneavtal är klara för perioden. En investering genererar internränta först när den aktiveras, vilket sker när allt är färdigställt. I samband med budget 2012 beslutade kommunfullmäktige ta bort nämnder-nas oförutsedda som bestod av 1 procent av nettokostnaden. Eftersom anslaget var procentuellt var det högre 2014 än 2013. Den skillnaden läggs tillbaka till nämnderna så att det inte blir någon förändring jämfört med budget 2012.

Övriga förändringar jämfört med plan 2013-2015Kultur och fritidsnämndens budgetutökning enligt plan för multibassäng med 1 000 tkr från och med 2013 och ytterligare 1 000 tkr från och med 2014 senareläggs till 2014 respektive 2015. Totalt har kultur- och fritidsnämnden i budget 2015 beviljats 3 000 tkr för multibassängen. Budgeten för flyktingverksamheten sänks från 2 228 tkr till 1 345 tkr. Den 1 oktober 2010 infördes en ny reform angående flykting-mottagandet. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommu-nens uppgifter. För flyktingar som kom innan 2010-10-01 gäl-ler det tidigare systemet. Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och med 2013 för nya läraravtalet.Bud-geten för kommunstyrelsens strategiska utökas enligt nedan:

2013 10 440 tkr2014 5 064 tkr2015 6 825 tkr

Ur kommunstyrelsens strategiska kan nämnderna äska medel för behov kopplade till volymförändringar som beror på kommunens utveckling och strukturella förändringar.


BILAGOR

Politisk organisation 2013 2014 2015

Budget 2012* 7 670 7 670 7 670

Förändringar enligt plan

Valnämnd 730

Förändringar utanför plan

Pensionärsråd 11 11 11

Kostnadskompensation

Kostnadskompensation 2013 121 121 121

Kostnadskompensation 2014 176 176

Kostnadskompensation 2015 194

Budget 2013, plan 2014-2015 7 802 8 708 8 172

Specifikation budget 2013, plan 2014-2015 - per nämnd/förvaltning jämfört med budget 2012

Kommunledningsförvalt-ningen

2013 2014 2015

Budget 2012* 69 782 69 782 69 782


Linné världsarvspengarna upphör, KS strategiska

-50 -50 -50

Leaderpengarna upphör, KS strategiska

-239 -239

Bredbandspengarna upphör, KS strategiska

-250

Ytterligare anslag till bredband 700 700 700

Minskat avdrag kollektivtrafik 1 500 2 300 3 000


Sänkt sjukförsäkringsavgift -206 -206 -206

Justering för sänkt internränta -85 -85 -85

Sänkt internhyra exklusive kosten

-65 -65 -65

Justerad internhyra kostenheten 371 371 371

Justerad internhyra Haganäskäket 79 79 79

Luftundersökningar, från miljö- och byggnämnden

50 50 50

KS strategiska green charge 25 25

Bredband, tekniska förvaltningen -3 474 -3 474 -3 224


Kostnadskompensation 2013 1 489 1 489 1 489

Kostnadskompensation 2014 1 737 1 737


Budget 2013, plan 2014-2015 70 116 72 415 75 055

Tekniska förvaltningen 2013 2014 2015

Budget 2012* 34 628 34 628 34 628



Justering för sänkt internränta -1 998 -1 998 -1 998

Sänkt internhyra -45 -45 -45

Fond uppsagda lokaler 659 659 659

Vattenkontroll Helgeå, från miljö- och byggnämnden 60 60 60

Bredband från KLF 3 474 3 474 3 224





Budget 2013, plan 2014-2015 37 399 38 183 38 847

* beslut i kommunfullmäktige november 2011, så beloppen är exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden


BILAGOR

Miljö- och byggnämnden 2013 2014 2015

Budget 2012* 7 014 7 014 7 014




Vattenkontroll Helgeå, till tekniska förvaltningen -60 -60 -60

Luftundersökningar, till kommun-ledningsförvaltningen -50 -50 -50





Budget 2013, plan 2014-2015 7 029 7 215 7 427

Kultur- och fritidsnämnden 2013 2014 2015

Budget 2012* 27 246 27 246 27 246


Ytterligare kompensation multibassäng 1 000 2 000 2 000





Senareläggning multibassäng -1 000 -1 000





Budget 2013, plan 2014-2015 27 445 29 015 30 712

Utbildningsnämnden 2013 2014 2015

Budget 2012* 299 625 299 625 299 625

Förändringar enligt plan 300

Extra lönesatsning 300 300

Tillfälligt omställningsanslag -2 000 -2 000


Sänkt sjukförsäkringsavgift -1 014 -1 014 -1 014


Sänkt internhyra -1 954 -1 954 -1 954

Kompensation uppsagda lokaler 266 266 266

Läraravtal 3 000 3 000 3 000





Budget 2013, plan 2014-2015 306 657 312 005 320 530

Socialnämnden 2013 2014 2015

Budget 2012* 252 178 252 178 252 178


Förändring LSS -600 -600 -600

Förändringar utanflör plan




Pensionärsråd -11 -11 -11





Budget 2013, plan 2014-2015 255 688 262 022 269 343


2013 2014 2015

Budget 2012* 574 574 574





Budget 2013, plan 2014-2015 586 600 617

* beslut i kommunfullmäktige november 2011, så beloppen är exklusive tilläggsbudget, effektiviseringskrav, sänkt sjukförsäkringsavgift och extra anslag till utbildningsnämnden


BILAGOR

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2012-06-25, § 88

1. Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fast- ställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i novem ber.

2. Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

3. Det finansiella målet ska vara att årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

4. Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergri- pande mål, investeringsbudget och flyktingbudget enligt sammanställning daterad 2012-05-09, kompletterad med sammanställning för miljö- och byggnämnden samt politisk organisation, med följande ändringar och tillägg:

5. Plan 2013 är baserad på 39,08 % i arbetsgivaravgifter. Enligt preliminära uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting kommer avgiften att bli 38,46 % på grund av sänkt sjukförsäkringsavgift. Därför sänks nämndernas budgetar med totalt 2 074 tkr.

6. Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på nämnds-/förvaltningsnivå.

7. Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/för- valtningar med: 2013 15 105 tkr 2014 17 149 tkr 2015 19 844 tkr

8. Från miljö- och byggnämnden överförs 60 tkr från och med 2013 till tekniska förvaltningen för vattenkontroll i Helgeån.

9. Från miljö- och byggnämnden överförs 50 tkr till kommunledningsförvaltningen för luftundersökningar.

10. Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar fastställs till 1 986 tkr för 2013, 2 225 tkr för 2014 och 2 250 tkr för år 2015.

11. Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och underhåll av konst.

12. Budgeten för pensionsåtaganden är 42 000 tkr för 2013, 44 000 tkr för 2014 samt 44 000 tkr 2015.

13. Flyktingbudgeten fastställs till 1 345 tkr.

14. Internräntan sänks från 4,0 % till 2,9 %. Därför sänks nämndernas budgetar med totalt 2 256 tkr för de delar som inte avser lokaler.

15. Justering av internhyra på grund av bland annat sänkt internränta ger en sänkning av nämndernas budgetar med totalt 1 644 tkr.

16. Justering av nämndernas budgetar utifrån tidigare beslut om borttagning av anslag för oförutsett ger en ökning av nämndernas budgetar med totalt 408 tkr.

17. Kultur- och fritidsnämndens budgetökning enligt plan för multibassäng med 1 000 tkr från och med 2013 och ytterligare 1 000 tkr från och med 2014 senare- läggs till 2014 respektive 2015. Totalt har kultur- och fritidsnämnden i budget 2015 beviljats 3 000 tkr för multibassängen.

18. Utbildningsnämnden krävs inte på återställande av 2011 års underskott på 18 877 tkr.

19. Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar: Budget 2013 tkr Politisk organisation 7 791 Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen 73 590 Tekniska förvaltningen 33 925 Miljö- och byggnämnden 7 029 Kultur- och fritidsnämnden 27 445 Utbildningsnämnden 303 657 Socialnämnden 255 699 Gemensamma nämnden för familjerätt 586

20. Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/ förvaltning. Av den budgeten avsätts 63 561 tkr för 2013 enligt fördelning nedan:

Nämnd/förvaltning Investeringsbudget (belopp i tkr) mandatperioden 2011-2014 varav 2013 Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen 5 900 1 000 Tekniska förvaltningen 280 000 46 855 Bredband 40 000 10 000 Miljö- och byggnämnden 100 0 Kultur- och fritidsnämnden 4 000 650 Utbildningsnämnden 10 000 806 Socialnämnden 4 800 1 200 Internbanken 12 000 3 000 Konstfonden 200 50 Total investering 357 000 63 561

21. Finansnettot beräknas till - 8 350 tkr 2013, - 9 800 tkr 2014 och 2015. 22. Låneskulden beräknas till 310 000 tkr 2013, 360 000 tkr 2014 och 2015.

23. Årets resultat 2013 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 4 659 tkr. Skatteintäkterna är beräk- nade på oförändrad skattesats på 20,60 kr.

24. Budgetanvisningar del II daterade 2012-05-29 för nämnders/förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2013, plan 2014-2015 antas.


BILAGOR

1 Kommunfullmäktige beslutar att den kommunövergri- pande verksamhetsidén ska vara: Med kompetens och engagemang ger vi service för att tillgodose invånarnas och näringslivets gemensamma behov inom kommunens verksamhetsområde. Med gott bemötande och god tillgänglighet är Älmhult en attraktiv kommun för alla.

- 2 De kommunövergripande målen ska vara:

Strategiskt område Mål Leva och bo Ökad befolkning Infrastruktur Förbättrad kollektivtrafik Entreprenörskap Ökat antal alternativa driftsformer Ökat entreprenöriellt förhållningssätt Hållbar utveckling Förbättrad folkhälsa Ökad medborgardialog

3 Från kommunledningsförvaltningen överförs för drift av bredband till tekniska förvaltningen 3 474 tkr för 2013, 3 474 tkr för 2014 och 3 224 tkr från och med 2015.

4 Från socialnämnden överförs för kommunala pensio- närsrådet till politisk organisation 11 tkr från och med 2013.

5 Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr för de nya läraravtalen.

6 Anslaget för kommunstyrelsens strategiska satsninga utökas med 10 440 tkr för 2013. För 2014 avsätts 5 064 tkr och för 2015 avsätts 6 825 tkr. Ur anslaget för kommunstyrelsens strategiska satsningar kan nämn- derna begära medel för behov kopplade till volymför- ändringar som beror på kommunens utveckling och strukturella förändringar.

7 Ovanstående beslut enligt punkterna 3-6 ger en budget för respektive nämnd enligt följande (beloppen anges i tusen kr; tkr).

Nämnd/verksamhet 2013 2014 2015Politisk organisation 7 802 8 708 8 172Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen 70 116 72 415 75 055 Tekniska förvaltningen 37 399 38 183 38 847Miljö- och byggnämnden* 7 029 7 215 7 427Kultur- och fritidsnämnden* 27 445 29 015 30 712Utbildningsnämnden 306 657 312 005 320 530Socialnämnden 255 688 262 022 269 343 Gemensamma nämnden för familjerätt* 586 600 617KS strategiska satsningar 12 426 7 289 9 325 *budgeten är inte ändrad sedan kommunfullmäktiges budgetbeslut

2012-06-25, § 88

8 Skatten höjs med 75 öre, det vill säga en kommunal skattesats på 21,35 kr.

9 Investeringsbudgeten för mandatperioden 2011-2014 ökas från 357 000 tkr till 544 000 tkr; en ökning med 187 000 tkr varav 90 000 tkr anslås för 2013. Utök- ningen gäller tekniska förvaltningens investeringsbudget.

10 Låneramen ökas till 440 000 tkr från december 2012, vilket innebär ökade kostnader för finansnettot med 5 500 tkr.

11 Kommunens finansiella mål ska vara 1 % och ska upp- nås i lagd budget.

12 Ovanstående beslut enligt punkterna 5-6, 8-11 ger ett årets resultat inklusive senaste skatteprognosen enligt följande:

Årets resultat 2013: 7 412 tkr 2014: 7 864 tkr 2015: 8 080 tkr

13 Kommunstyrelsen (ekonomienheten) får i uppdrag att utveckla en tydligare modell för investeringsprocessen där det tydligt framgår behov, utökade kostnader för investering och verksamhet samt beslutsgång.

14 Kommunstyrelsen (ekonomienheten) får i uppdrag att utveckla principer för låneutrymme/låneram kopplade till investeringar inom affärsdrivande verksamhet (VA, renhållning), ordinarie investeringar samt investeringar som rör utveckling/expansion.

15 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utveckla/formulera modeller för samfina- siering av investeringar med externa intressenter, till exempel inom näringslivet.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-28, § 144

Box 500, 343 23 ÄLMHULT Tfn 0476-550 00

[email protected] www.almhult.se


Documents

Internbudget och verksamhetsplan 2013 · Driftsbudget 2013, plan 2014-2015 13 ... • god ekonomi god miljö och folkhälsa ... (SKL) senaste prognos för