ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

ESTRUCTURA GENERAL DEL SECTOR

MARCO LEGAL

DIAGNÓSTICO

FILOSOFÍA DEL DESARROLLO PARA EL SECTOR

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS, ACCIONES, PROGRAMAS, METAS E INDICADORES

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, es el

instrumento rector de la acción del Poder Ejecutivo, que permite al Gobierno y a la sociedad,

compartir objetivos para dar rumbo, orden y racionalidad al esfuerzo gubernamental y empatarlo

con las aspiraciones de la sociedad mediante la integración de sus demandas, la definición de

prioridades y la aplicación de recursos, así cómo, para que la sociedad evalúe los resultados y

señale las desviaciones de manera corresponsable para el logro de un trabajo institucional cada

vez más coordinado. Con la aprobación de una nueva Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas en Mayo de 2003, cobran relevancia como elementos básicos del Sistema de Planeación Democrática, tanto el Plan Estatal de Desarrollo como los Programas Sectoriales, en los que la sociedad es corresponsable con el Gobierno, al propiciarse un proceso de planeación participativa, cuyas premisas necesariamente tienen que ser, la gestión por resultados y la evaluación del desempeño. Para elevar la calidad de vida de la población se requiere fomentar una cultura de planeación que tenga como ejes una administración moderna, profesional, responsable, honesta, y transparente, que tenga apertura democrática y cercanía con la gente, que atienda la equidad entre los géneros y que haga realidad la participación activa de toda la sociedad en el quehacer gubernamental. La planeación debe entenderse como un proceso continuo, que se debe adaptar a los cambios constantes del entorno, y también como una herramienta para la correcta toma de decisiones, que finalmente es la razón de ser del servicio público. Con el Programa Sectorial Finanzas y Administración 2011–2016 se pretende dar continuidad al proceso de planeación para el desarrollo del estado, dado que será el instrumento que concretice los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en materia de finanzas y administración, con metas claras y cuantificables, con identificación de responsables, definición de los términos para la ejecución de las acciones y programas, enfocados a mejorar el nivel de vida para la sociedad zacatecana.

Para la elaboración del Programa Sectorial, se consideraron, además del PED 2011-2016, las

ponencias presentadas por la ciudadanía, que fueron captadas en las mesas de trabajo del Sector

Finanzas y Administración, en los diez Foros Regionales de consulta ciudadana que se realizaron

para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Esta información fue de gran utilidad,

ya que nos permitió captar las propuestas del ciudadano de manera directa

El programa sectorial que se presenta, tiene como propuesta fundamental fortalecer a las

dependencias integrantes del Sector, para hacer eficiente su desempeño y recuperar la confianza

ciudadana, con servicios públicos de calidad, profesional, comprometido socialmente y orientado a

resultados, conforme a las exigencias de la realidad actual.

ESTRUCTURA GENERAL DEL SECTOR

El Programa Sectorial Finanzas y Administración 2011–2016 del Gobierno del Estado de

Zacatecas, ha sido elaborado con apego al Marco Legal, con el apoyo y supervisión del Comité de

Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas (COPLADEZ) y con la participación

fundamental de las dependencias que integran el Sector II Finanzas y Administración que son:

o La Secretaría de Finanzas;

o La Oficialía Mayor de Gobierno;

o La Contraloría Interna de Gobierno;

o Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas.

Además, forma parte del Sub-Comité Sectorial, con la representación de la ciudadanía, el Colegio

de Contadores Públicos de Zacatecas, A.C.

MARCO LEGAL

El Programa Sectorial Finanzas y Administración 2011-2016 del Gobierno del Estado de

Zacatecas, se ha preparado en estricto apego a las disposiciones normativas que establecen sus

facultades y responsabilidades en esta materia, por lo que la integración, ejecución, evaluación y

seguimiento del Programa, está fundamentada en el marco legal siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas

Ley Orgánica de la Administración Federal.

Ley de las Entidades Públicas Paraestatales

Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas

Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Zacatecas

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas

Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de

Zacatecas.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Federal.

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas.

Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de Discriminación en el Estado de Zacatecas.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo del

Estado de Zacatecas.

Reglamento de Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios relacionados con los

Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.

Ley de Ingresos de la Federación vigente

Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2011

Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de

Zacatecas.

Reglamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el

Estado de Zacatecas

Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas

Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado

Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios

Ley de Catastro del Estado

Código Fiscal de la Federación

Código Fiscal del Estado

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación vigente

Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas vigente

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas

Reglamento del Registro Público

Reglamento de la Ley de Catastro

Reglamento Interior de la Oficialía Mayor

Reglamento Interior de la Contraloría Interna

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

FILOSOFÍA DEL SECTOR Misión

La Misión del Sector II.- Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas es:

Administrar y vigilar los recursos humanos, materiales y financieros con eficiencia, eficacia y

transparencia, sirviendo con calidad, en un esquema de corresponsabilidad con la sociedad y

dentro del marco del Estado de Derecho, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los

zacatecanos.

Visión

La Visión del Sector II.-Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas es:

Ser el sector más innovador y de vanguardia a nivel regional, con finanzas consolidadas y con una administración pública de calidad, destacada por sus altos índices de eficiencia, solidez, transparencia, cercanía con la gente; capacitada para atender a una sociedad cada vez más informada y demandante, con servidores públicos que se distingan por su profesionalismo, su alto sentido ético, de responsabilidad y de pertenencia

DIAGNÓSTICO

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, establece entre sus líneas estratégicas, dos directamente

relacionadas con las dependencias y entidades del Sector: Una mejor administración pública:

eficiencia, transparencia y rendición de cuentas y, Coordinación eficiente con los municipios, como

líneas directrices esenciales del Gobierno que encabeza el Gobernador Miguel Alejandro Alonso

Reyes, que las dependencias y entidades integrantes del Sector II, por su naturaleza y

atribuciones, deben ser garantes de su cumplimiento.

El punto de partida en todo estudio que se respete, es la elaboración de un diagnóstico, que no es

otra cosa que definir la situación actual en que nos encontramos, para con base en ello acceder a

nuestro marco de actuación, es decir, la agenda pendiente en los temas relevantes, dentro de las

atribuciones de las dependencias y entidades del Sector. En ese entendido, con este diagnóstico

pretendemos justamente eso: reflejar la situación que prevalece y la agenda pendiente, en los

temas afines al quehacer de las instituciones integrantes del Sector: los recursos humanos,

materiales, técnicos y financieros.

Recursos Financieros Armonización contable La administración pública necesariamente requiere someterse de manera constante a procesos de mejora continua que permitan dar respuesta a las cambiantes demandas de la sociedad, que

agilicen los procesos internos, y maximicen el uso de recursos humanos, materiales y financieros. Los mecanismos de coordinación internos y externos en la administración estatal exigen una adecuación normativa y operativa. Antecedentes El 7 de mayo del año de 2008, se publicó el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual adiciona la fracción XXVIII al artículo 73 para facultar al Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental, que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, incluyendo sus poderes y entes autónomos; las entidades federativas, incluyendo sus poderes y entes autónomos; los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) Objetivo: establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. Alcance La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. En el marco de la Ley de Contabilidad, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Los gobiernos federal y de las entidades federativas formularon un programa de instrumentación de su proceso de transformación. Dicho programa se ajusta a las metas previstas en los artículos cuarto, sexto y séptimo transitorios. El 11 de Marzo de 2009, el Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la Secretaría de Finanzas presentó el documento denominado: Programa de Instrumentación. Con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y dando cumplimiento al artículo tercero transitorio, el Consejo Nacional de Armonización Contable fue instalado el 27 de enero de 2009. Desde entonces y hasta la fecha han sido aprobados los siguientes documentos técnicos contables.

1. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. 2. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 3. Norma y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Egresos. 4. Norma y metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Ingresos. 5. Plan de Cuentas. 6. Norma y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los

Estados Financieros Básicos y características de sus notas. 7. Clasificador por Rubro de Ingresos. 8. Clasificador por Objeto del Gasto (segundo nivel). 9. Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físico y Financieros

Relacionados con los Recursos Federales. 10. Clasificador por Objeto del Gasto a nivel de partida genérica. 11. Clasificador por Tipo de Gasto. 12. Clasificador Funcional del Gasto a segundo nivel.

13. Manual de Contabilidad Gubernamental. 14. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio. 15. Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Subfunción). 16. Marco Metodológico sobre la forma y términos en que deberá Orientarse el Desarrollo del

Análisis de los Componentes de las Finanzas Públicas con relación a los Objetivos y Prioridades que, en la Materia, Establezca la Planeación del Desarrollo, para su integración en la Cuenta Pública.

Los documentos técnico-contables anteriores representan los elementos mínimos sobre los cuales los entes públicos deberán armonizarse. Para tal efecto y dando cumplimiento al artículo cuarto transitorio fracción I, la Federación y las entidades federativas, las dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las entidades y los órganos autónomos deberán disponer de dichos documentos a más tardar el 31 de diciembre de 2010. Para disponer de ellos deberán adecuar sus respectivos documentos técnico-contables con lo aprobado por el Consejo a más tardar en la fecha antes señalada. La realidad actual es que la armonización contable ha avanzado muy poco; la información financiera que emiten los entes públicos obligados en el Estado de Zacatecas que son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, los ayuntamientos de los municipios, las entidades de la administración pública paraestatal estatal o municipal y los órganos autónomos, no cumplen con los nuevos criterios establecidos en los documentos técnico-contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, por lo que se requiere trabajar de manera coordinada para su debido cumplimiento. Modernización del Sistema Presupuestario La Administración Pública tiene el compromiso de ofertar eficiencia en la prestación de los servicios que otorga a la ciudadanía, por lo que está en constante esfuerzo para mejorar los procesos en cuanto a sus necesidades y requerimientos exigibles tanto por el medio gubernamental como por sus representados, es así como a la fecha transitamos en la alineación de programas con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Las tendencias de cambio han producido una nueva cultura administrativa en la que se desarrollan los valores de transparencia, productividad, honestidad, eficacia y eficiencia. La modernización de la Administración Pública, es un instrumento a través del cual se promueve la mejora en el desempeño de los servidores públicos, con la implementación de sistemas de información, utilizando la tecnología para agilizar y simplificar los procesos hasta la conformación de sistemas que ofrezcan a los usuarios un servicio de calidad, asimismo, todo esto constituye uno de los pilares básicos para el cambio que ha permitido que la Secretaría de Finanzas interactúe con las dependencias y entidades de la Administración Pública desde sus propias oficinas a través de la conexión vía internet. Se hacen esfuerzos para generar el vínculo que permite la estrecha coordinación entre la planeación, programación y presupuestación y seguir avanzando en la evaluación; la modernización administrativa, por lo tanto, deberá entenderse como el mejoramiento, aprovechamiento o implementación de elementos (humanos, materiales, tecnológicos y/o financieros), con el fin principal de consolidar un presupuesto por programas, superando la fase básica de presupuesto por objeto del gasto. Algunas de las acciones realizadas para lograr este fin son:

Implementación de las mejoras y/o innovaciones de los procesos.

Supervisión de que los productos obtenidos del proyecto satisfacen los requerimientos.

Preparación a la Dependencia receptora del producto del proyecto para continuar con un proceso de mejora.

Incorporar cambios necesarios al proyecto conforme a las revisiones ejecutivas.

Transparencia y rendición de cuentas Actualmente la sociedad exige una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, así como la actuación honesta y responsable de los servidores públicos, ya que se siguen percibiendo altos índices de corrupción en la gestión pública. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, la cual mide el índice de percepción de la ciudadanía respecto a la corrupción, aplicada en el 2007, la entidad ocupa el número 7, en relación a la totalidad de los estados de la República, en donde el lugar número uno se asigna al estado que se percibe como menos corrupto. Además, en el 2010 Zacatecas ocupó el decimo lugar nacional en el indicador de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas emitido por Aregional. De acuerdo al IMCO en la Encuesta Nacional de Gobierno Eficiente y Eficaz, publicada 2010 la entidad ocupa el número 15, en relación a la totalidad de los estados de la República, en donde el lugar número uno se asigna al estado que se percibe como mas eficiente y eficaz. Por otra parte el sector público se ha mantenido al margen de la modernización administrativa, por lo que es necesario incorporar más tecnologías de la información que nos permitan elevar eficiencia y eficacia en los trámites y servicios que se brindan a la ciudadanía. Ingresos Locales y Federales El Estado de Zacatecas promueve por diversas vías el establecimiento de nuevas fuentes de ingresos, entre las que se incluyen la posibilidad de establecer nuevas potestades tributarias, lo anterior como un medio idóneo que permita el fortalecimiento de las finanzas públicas de esta entidad. La dependencia financiera de los recursos trasferidos por la federación, en los niveles que actualmente se observan en la mayoría de las entidades del país, hace muy vulnerable y frágil la condición de las finanzas públicas cuando se presentan caídas en los ingresos federales vinculados a la Recaudación Federal Participable El año 2009 mostró la vulnerabilidad de las finanzas públicas de las entidades federativas y de los municipios ante situaciones fuera de su control, ya que su nivel de participaciones, incluyendo el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF, cayó respecto de lo que se tenía previsto en ese año en más de 9 mil millones de pesos. Cabe señalar que de no ser por los recursos potenciados del FEIEF las finanzas públicas de las entidades federativas y municipios hubieran presentado una situación sumamente crítica, pues hubieran tenido una merma de aproximadamente 54 mil millones de pesos No obstante este claro ejemplo de los efectos negativos que se pueden ocasionar en las finanzas por la dependencia financiera de los recursos transferidos en los niveles actuales, algunas entidades federativas han impulsado políticas fiscales para mantener dicha dependencia e incluso incrementarla; muestra de lo anterior se refleja en el tema de la derogación del impuesto sobre tenencia federal para 2012 y la posibilidad de establecerla como una fuente tributaria propia desde hace dos años. En algunos Congresos Locales se piensa erróneamente en eliminar dicho gravamen o bien disminuir significativamente su potencial recaudatorio, asunto que además de comprometer recursos de por si escasos, genera un riesgo financiero creciente en el tiempo, no siendo el caso del Estado de Zacatecas, ya que pretendemos convertir este gravamen en estatal. Cabe señalar que por las características del impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos y su elevado rendimiento recaudatorio, se puede advertir que efectivamente se trata de una alternativa recomendable para el sistema impositivo de la entidad, ya que actualmente no se cuenta con fuentes propias de alto rendimiento.

Asimismo, nos proponemos aprovechar todas las fuentes tributarias de ingresos locales que la federación concede a las entidades, por lo que se platicará con los sectores productivos de la entidad a fin de implementar en la entidad los Impuestos Cedulares. Dentro del periodo de 2011-2016 se pretende disminuir la brecha entre el peso específico de los ingresos estatales y el total de los ingresos percibidos en cada ejercicio, abatiendo en lo posible esta dependencia que se tiene de transferencias y aportaciones federales. Con el apoyo de las oficinas recaudadoras se ha dado cumplimiento a lo estimado en las Leyes de Ingresos del Estado, sobrepasando siempre lo estimado. Enseguida se insertan dos cuadros, uno que refleja la dependencia financiera del Estado respecto a los recursos que le transfiere la federación y otro que refleja el grado de cumplimiento por la hacienda estatal, respecto a lo estimado en las ley de ingresos del Estado en el en el año 2010. Peso especifico de los ingresos estatales

CONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

INGRESO ESTATAL 550,178,023 641,651,208

1,263,949,543

1,248,082,456

1,011,006,221 966,861,290

INGRESO TOTAL

11,951,080,241

12,801,534,132

15,246,422,399

18,874,623,360

19,699,251,183

23,489,314,945

PORCDENTAJE 4.60% 5.01% 8.29% 6.61% 5.13% 4.12%

Ingresos estimados y recaudados del año 2010.

Conceptos

2010

Presupuestado Recaudado Diferencia %

Esfuerzo Recaudatorio Estatal 934,285,455 966,861,290 32,575,835 3.49%

Impuestos 239,720,066 266,806,715 27,086,649 11.30%

Derechos 347,305,796 347,080,272 -225,524 -0.06%

Productos 64,284,329 32,015,867 -32,268,462 -50.20%

Aprov. 123,816,510 179,816,663 56,000,153 45.23%

Contribuciones y Mejoras 159,158,754 141,141,773 -18,016,981 -11.32%

Participaciones y Aportaciones Federales 17,008,703,001 22,522,453,655 5,513,750,654 32.42%

Fondo Gral. 4,155,043,391 3,999,973,874 -155,069,517 -3.73%

F.F.Mpal. 722,411,444 726,543,838 4,132,394 0.57%

I.E.P.S. 74,003,857 93,692,193 19,688,336 26.60%

Ing. Coordinados 472,562,912 612,229,446 139,666,534 29.56%

F.FISCALIZACIÓN 215,730,006 200,237,117 -15,492,889 -7.18%

F. DE COMPENSACIÓN 275,547,369 394,186,974 118,639,605 43.06%

F COMPENSACIÓN ISAN 8,085,116 8,085,117 1 0.00%

Ramo XXXIII 8,108,217,461 8,627,743,153 519,525,692 6.41%

Modernización administrativa Como un valor agregado en la prestación de servicios, nos estamos modernizando, tratando de ofrecer a los contribuyentes todas las facilidades administrativas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, recibiendo pagos vía Internet, pagos a través de instituciones bancarias y 13 kioscos de servicios electrónicos, buscando para los próximos años enviar a sus domicilios de las personas obligadas a realizar pagos, líneas de captura para que ellos los puedan realizar a través de centros comerciales y cadenas comerciales de la entidad, además de instituciones bancarias. Asimismo, se otorgarán las facilidades para que el pago se realice a través de tarjeta de crédito bancaria con pagos diferidos a doce meses sin el cobro de intereses. Es de subrayar que los kioscos actualmente tienen varios errores en los códigos de programación que no permiten el óptimo funcionamiento de los mismos, por lo cuál se rediseñará un software con el que se brindaran nuevos y mejores servicios. A fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía que acude a realizar sus pagos, nos proponemos mejorar las oficinas recaudadoras, buscando en lo posible uniformar su diseño para que los contribuyentes que acuden a solicitar los servicios de las oficinas se sientan cómodos y confortables, además de que sean la proyección de imagen de esta Secretaría y del Gobierno del Estado. Módulo de verificación vehicular Como antecedente para la instalación de un módulo de verificación se tiene el robo de vehículos y la especialización que tiene la delincuencia organizada en el doblaje y clonación de facturas de unidades automotrices, de la alteración del número de serie de las unidades y de falsificación de documentos comprobantes de pago de tenencia federal y de derechos de control vehicular. El objeto de este módulo de verificación es que en el Estado de Zacatecas no se otorguen placas a vehículos en situación irregular, y coadyuvar con las autoridades encargadas de la procuración de justicia a dar certeza jurídica al patrimonio de los zacatecanos cuando adquieren un vehículo. Verificación al R.F.C. Una vez concluido el programa de actualización y registro de contribuyentes en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), contemplamos en el periodo 2011-2016 un programa de verificación al Registro federal y estatal, en la parte de mantenimiento y actualización de nuestros padrones.

Ingreso Propios 4%

Participaciones y Aportaciones

Federales 96%

2010

Apot.Fed.no Regul. 1,860,603,023 2,860,233,620 999,630,597 53.73%

Aport. Fed. Regul. 1,116,498,422 1,468,150,363 351,651,941 31.50%

Aport. Especiales 0 3,531,377,960 3,531,377,960

PADRON ESTATAL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES

Contribuyentes del Régimen de Pequeños Contribuyentes 56,107

Contribuyentes del Impuesto Sobre Nóminas 11,834

Contribuyentes del Impuesto al Hospedaje 269

Contribuyentes del Régimen de Intermedios 26,306

Contribuyentes del IEPS sobre ventas de Diesel y Gasolinas 196

Padrón vehicular estatal 433,304

TOTAL 528,016

Este programa tiene como propósito fomentar la cultura del cumplimiento fiscal a través de asistencia personalizada en el domicilio del contribuyente, fomentando la equidad tributaria y fortaleciendo las finanzas públicas a través de la ampliación y depuración del universo de contribuyentes. Vigilancia de obligaciones fiscales Una acción dirigida a los contribuyentes morosos, lo es sin duda la emisión de los requerimientos de obligaciones fiscales omitidas, en este periodo 2011-2016 se tiene contemplado una vigilancia de obligaciones eficiente y oportuna, para que quien tenga que contribuir lo haga, evitando de esta manera la evasión y elusión en el pago de impuestos. Asistencia al contribuyente En el ejercicio fiscal 2011 se consolidó la Subdirección de Asistencia al contribuyente, dando prioridad en el periodo 2011-2016 a las relaciones contribuyente-autoridad fiscal, lo que permitirá transparentar y simplificar los trámites y servicios que se otorgan, para lo cual se han intensificado cursos de capacitación a los servidores públicos con el fin de brindar al público usuario la información que asegure el cumplimiento correcto, voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales. Actualización del marco normativo Entre las funciones mas importantes que tiene encomendadas la Procuraduría Fiscal está la de elaborar las Leyes, reglamentos y decretos, relacionadas con las atribuciones de la Secretaría de Finanzas y, además, actualizar los ordenamientos jurídicos que integran el marco normativo de la misma. Derivado de lo anterior, y considerando además de las disposiciones jurídicas que conforman el marco normativo de la Secretaría de Finanzas, las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos que emite la CONAC, consideramos que se debe hacer un diagnóstico a profundidad del marco normativo que nos permita determinar de manera cierta y precisa cuales leyes requieren ser modificadas, cuales actualizadas, y en que casos se requiere la propuesta de una nueva Ley.

Modernización del Catastro y Registro Público A partir del año 2007 la Dirección de Catastro y Registro Público, ha estado inmersa en una dinámica de modernización derivada del aprovechamiento de los recursos federales destinados para el proyecto de modernización de Catastro y el proyecto de modernización del Registro Público. Al comenzar esta administración se hace una revisión minuciosa de los contratos y productos entregados de cada uno de los proyectos y se observa que aún hacen falta la entrega de los mismos para que se den por concluidas algunas fases de los proyectos en mención, faltando todavía el inicio de las fases subsecuentes para avanzar y concretar la modernización en cada vertiente. En Catastro se contrataron productos tendientes a contar con un sistema de gestión catastral, que se entregará a cada municipio logrando con esto una homologación en el manejo y procesamiento de la información. A la fecha dichos productos aún no han sido entregados de manera que sean funcionales y puedan iniciar su aplicación. Aunado a lo anterior el proyecto de Catastro se encuentra aun en desarrollo de trabajo interno, entendiéndose por esto que se están desarrollando las plataformas tecnológicas, sistemas e información geográfica que posteriormente se proporcionarán a los municipios, encontrando en esta fase una fuerte problemática ya que es necesaria la participación a fondo de todos y cada uno de los municipios a fin de concretar el proyecto en mención. La problemática se deriva de que se tendrán que realizar modificaciones a la legislación en la materia, pero además, los municipios deberán adquirir equipos de cómputo, contratar ingenieros topógrafos y personal técnico dedicado a realizar una constante actualización catastral, contar con enlaces a internet con un ancho de banda de alta capacidad, etc. En caso de no contar con este apoyo por parte de las presidencias municipales y la legislatura no podrá concretarse el proyecto. Por parte del gobierno federal para este año 2011 se pretende implementar un programa con la vertiente de registro público y la vertiente de catastro, cuyo fin será el de vincular catastro y registro público. En el caso de catastro se pretende: I. Promover que los Catastros sean organismos eficientes y eficaces, en la administración y

valuación del inventario de los bienes inmuebles del territorio. II. Continuar los esfuerzos de modernización de los Catastros Estatales y Municipales del

país, mediante la aplicación ordenada y transparente de los recursos de que dispongan la Federación y las Entidades Federativas para el cumplimiento del Programa.

III. Generar una plataforma jurídica, operativa y tecnológica, estandarizada y homologada

para los Catastros del país, que vincule y permita el intercambio o acceso a la información con los Registros Públicos de la Propiedad y el Registro Agrario Nacional, así como con otras instituciones de gobierno federal, estatal y municipal.

Para lograr lo anterior, propone realizar un diagnóstico del catastro a cada Entidad Federativa para determinar la situación en que se encuentran y de aquí proponer las acciones necesarias para llegar al modelo nacional. En materia de registro público como se mencionó con antelación, también se revisaron los contratos y productos existentes al inicio de ésta administración, faltando aún algunos procesos por concluir para avanzar con respecto a lo establecido en el modelo nacional del registro público. Un obstáculo que impediría concretar este proyecto es la falta de modificación a las leyes en la materia a fin de que reconozcan e incluyan entre otros la figura del folio electrónico y la firma electrónica, esto con la finalidad de poder utilizar los sistemas desarrollados a la fecha y comenzar la aplicación en todas las Oficialías del Registro Público del Estado. Otro problema que puede detener el avance del proyecto es la falta de recursos por parte del Estado, ya que la federación condiciona su aportación de peso a peso.

En la última revisión al programa de modernización del Registro Público realizada el 20 de mayo del 2010 se tuvo una calificación de 38.9% con respecto al modelo nacional, algo básico que aumentaría la calificación son las modificaciones a la legislación ya que a partir de ahí se podrá utilizar el sistema en todas las oficinas lo que redunda en el cumplimiento de lo especificado en dicho modelo. Todo es sistemático, es necesario concluir etapas para comenzar las siguientes. Coordinación Hacendaria con municipios Zacatecas cuenta con un Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria mismo que requiere de la participación de los 58 Municipios para poder cumplir con sus objetivos. Para el logro de estos propósitos se tienen tres Grupos de Trabajo integrados por 20 Municipios cada uno con una participación constante de 12 municipios que abarcan los grandes temas de la Hacienda Municipal:

En Materia de Armonización Contable y Control del Gasto, se elaboraron manuales de control de patrimonio de 4 municipios por lo que para este sexenio se prevé que por lo menos 10 Municipios más cuenten con estos Manuales además del manual de Normas y Políticas del Gasto Municipal.

Para abatir el rezago y falta de ingresos propios en los municipios se capacitó a personal de ocho municipios en el Seguimiento del Procedimiento Administrativo de Ejecución, logrando que generen sus cartas Invitación bien fundamentadas pero es importante que los 58 municipios las generen.

En el tema del ahorro en el pago del alumbrado público municipal, se ha tenido una colaboración constante con la Comisión Federal de Electricidad logrando disminuir el consumo y el cobro indebido en Alumbrado Público en algunos municipios.

Además en esta colaboración hacendaria también se ha capacitado a los 58 Tesoreros Municipales en temas de Hacienda Municipal, Elaboración de Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos, Atención en las Relaciones Laborales.

Sin embargo es importante reconocer que al Sistema de Coordinación le hace falta una consolidación para que así se pueda lograr una participación constante de los 58 Municipios por parte de la Secretaría de Finanzas ya que no se tiene un área consolidada de los Municipios. A continuación presentamos un antecedente histórico de cómo han ido evolucionando las reuniones de los grupos de trabajo; del año 2007 al 2009 estaban organizados en seis grupos de trabajo; y a partir de 2010 se redujo a tres, integrándose las actividades de 5 de ellos en 3; y en el caso del Grupo de Profesionalización del Servicio Público, se consideró concluida su tarea con la implementación de la Certificación de Funcionarios Públicos Municipales.

Grupos de trabajo

Sept-dic 2007 2008 2009 Ene-sept 2010

Reuniones Municipios participantes

Reuniones Municipios participantes

Reuniones Municipios participantes

Reuniones Municipios participantes

Total 0 0 14 97 9 70 7 66

Promedio 0 7 8 9

Cursos Sept-dic 2007 2008 2009 Ene-sept 2010

Curso Municipios Partic. Curso Municipios Partic. Curso Municipios Partic. Curso Municipios Partic.

Total 1 57 87 1 15 25 5 167 327 2 36 60

Promedio 57 87 15 25 33 65 18 30

El Sistema Hacendario desarrolló una Certificación en Competencia Laboral “Funciones de la Hacienda Pública Municipal” la cual en 2010 concluyó con su 4to. Proceso y cuenta con 184 Funcionarios Municipales certificados en por lo menos una de las seis unidades de la Norma de 41 municipios, por lo que se requiere se tenga por lo menos un funcionario Certificado en cada municipio. Para este período gubernamental 2010-2016 se pretende además la participación de los municipios faltantes.

Debido a lo corto del periodo de las administraciones municipales, se ha buscado la mayor certificación posible de funcionarios durante el primer año de gestión, con el fin de coadyuvar en la mejora del funcionamiento de las haciendas públicas. Modernizar la función pública ha sido siempre un anhelo constante en la gestión de todos los gobiernos nacionales y locales y con esta idea se ingresa a un proceso de innovación continuo que impulsa el desarrollo de nuevos y mejores procedimientos para ser eficientes y eficaces en su actuación; esto ha permitido en los últimos años a la administración gubernamental del Estado de Zacatecas avanzar a nivel nacional en los rubros representativos del Sector II Administración y Finanzas. Prueba de ello, y como se comenta en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 en el eje rector Zacatecas Unido, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), nuestro Estado se ubica en el lugar número 20 en el Índice de Competitividad Estatal 2010, logrando un incremento de 2004 a 2010 al pasar del lugar 23 al 20. Así mismo, en el Subíndice de Gobierno Eficiente (donde se ve mayormente reflejado el trabajo del Sector II Administración y Finanzas) Zacatecas avanzó 10 posiciones en “Gobierno eficiente y eficaz” y se ubica en lugar número 15. Este subíndice está integrado por factores representativos de este Sector, como lo es la agilidad del registro público, la eficiencia en la recaudación, la autonomía fiscal, la efectividad del gobierno, la información presupuestal, el costo de la nómina, la inversión en bienes informáticos, la calidad e-goverment y la eficiencia del gasto público.

CERTIFICACIÓN

1ER PROCESO

2DO PROCESO

3ER PROCESO

4TO PROCESO

2007 2008 2009 2010

6 Unidades 7 15 20 15

5 Unidades 7 17 6 5

4 Unidades 3 12 5 4

3Unidades 1 10 5 5

2 Unidades 2 5 2 4

1 Unidad 4 10 4 7

T O T A L 25 73 44 42

Así mismo, el Tecnológico de Monterrey mediante la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública publicó en marzo de 2010, el estudio “La Competitividad de los Estados Mexicanos 2010 Fortalezas ante la Crisis”. en el cual ubica a Zacatecas en el lugar número 23 en el Índice General de Competitividad 2010, logrando un incremento significativo de 2003 a 2010 al pasar del lugar 28 al 23. Además, en el Subíndice de Eficiencia Gubernamental (donde igualmente se ve reflejado la función del Sector II) Zacatecas avanzó de la posición 24 en 2003 a la posición 15 en 2010, teniendo una mejoría importante en el tema de las Finanzas Públicas y la Política Fiscal. Con respecto al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007, emitido por Transparencia Mexicana, Zacatecas se ubica en el séptimo lugar como los Estados menos corruptos, generando un decremento con respecto al año 2003. El Sector II Administración y Finanzas, ha contribuido de manera directa a este indicador en los factores de: “Trámite para obtener o acelerar actas de nacimiento, defunción, matrimonio o divorcio” que mediante la implementación de los Kioscos Electrónicos se logró avanzar del lugar 19 en 2001 al 2 en 2007 a nivel nacional; “Regularizar cualquier trámite de su vehículo (cambio de dueño, etc.)” al pasar del lugar 17 en 2005 al 6 en 2007; el trámite para “recibir correspondencia” que cayó del primer lugar a nivel nacional en 2003 al lugar 13 en 2007; y realizar el trámite para “ingresar a trabajar al Gobierno” que para 2007 no fue especificado en este estudio para Zacatecas, pero que sin duda con la certificación en 2008 del procedimiento de reclutamiento, selección e inducción en la norma ISO 9000, se verá reflejado de manera positiva en la próxima edición. Es importante mencionar que de manera indirecta el Sector II contribuye en gran parte de los factores que integran este indicador. De manera específica hacia el interior del Gobierno de Zacatecas, el diagnóstico de los rubros sustantivos de la Oficialía Mayor se presenta de la siguiente manera: Administración y profesionalización de las y los servidores públicos En materia de administración del capital humano es importante comentar que el Gobierno del Estado de Zacatecas cuenta con una plantilla aproximada de 34,165 trabajadores (INEGI 2010) Al comparar el total de personal ocupado en las Administraciones Públicas Estatales colindantes con Zacatecas, podemos percibir que para 2009 ocupamos una posición baja con 34,165 personas, superando a Aguascalientes (25,519) y Nayarit (27,664), pero superado por Coahuila (58,641), Durango (41,994), Jalisco (136,196) y por San Luis Potosí (55,889). Así mismo, Zacatecas se ubica por debajo de la media nacional (63,141).

0 50000 100000 150000 200000 250000

Baja California Sur

Colima

Campeche

Tlaxcal

Quintana Roo

Aguascalientes

Nayarit

Querétaro

Morelos

Zacatecas

Durango

Yucatán

Hidalgo

Sonora

Tabasco

San Luis Potosí

Baja California

Coahuila

Chihuahua

Media Nacional

Sinaloa

Tamaulipas

Oaxaca

Guanajuato

Guerrero

Michoacán

Chiapas

Nuevo León

Puebla

Veracruz

Jalisco

Distrito Federal

Edo México

Del total de plazas encontramos que para el Gobierno de Zacatecas en el año 2009, el 28.4 por ciento corresponde a “actividades del gobierno”, 64.0 por ciento a “servicios educativos” y 7.5 por ciento a “servicios de salud y asistencia”. Comparando el porcentaje que corresponde a “actividades del gobierno”, Zacatecas se encuentra por debajo de sus estados colindantes, Aguascalientes (33.69%), Coahuila (35.13%), Durango (36.18%), Jalisco (34.19%), Nayarit (36.35%) y San Luis Potosí (32.13%). En el rubro de “actividades del gobierno” y hablando solamente del Poder Ejecutivo, en los últimos seis años se ha dado un incremento en la nómina por el orden del 34%, para pasar de 5,887 en 2004 a 7,902 servidores(as) públicos(as) en 2009. En el rubro de percepciones salariales, el Gobierno de Zacatecas ha intentado generar las condiciones necesarias para que las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo mejoren su calidad de vida:

Sin embargo, al hacer un comparativo con algunos estados colindantes, nos damos cuenta que los sueldos ofrecidos en Zacatecas se encuentran por debajo de estados como Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí e incluso Nayarit.

CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ACUMULADO

INCREMENTO DIRECTO AL SALARIO: 5.00% 5.50% 6.00% 4.50% 4.50% 3.00% 4.85% 33.35%INCREMENTO EN COMPENSACIÓN: 5.00% 5.50% 6.00% 4.50% 4.50% 3.00% 4.85% 33.35%INCREMENTO EN BONO BIMESTRAL: 5.00% 5.50% 6.00% 4.50% 4.50% 3.00% 4.85% 33.35%AUMENTO EN BONO DE DESPENSA: $400.00 $450.00

12.50%

$477.00

6.00%

$550.00

15.30%

$600.00

9.09%

$600.00

0.00%

$649.00

4.85%$249.00

62.25%AUMENTO EN BONO DE UTILES

ESCOLARES

$450.00 $500.00

11.11%

$530.00

6.00%

$530.00

0.00%

$700.00

32.07%

$700.00

0.00%

$700.00

32.07%$250.00

55.55%INCREMENTO EN QUINQUENIOS: 5.00% 4.25% 6.00% 20.00% De 31-

70.3%

De 31-

70.3%

De 31-70.3% 105.30%

AUMENTO AL BONO DE

ANIVERSARIO:

De 11 a

12 días

De 12 a 15

días

De 12 a

15 días

De 12 a 15

díasDe 11 a 15

díasAUMENTO AL AGUINALDO: De 40 a

42 díasDe 40 a 42

díasAUMENTO AL BONO ESPECIAL

ANUAL:

De 20 a 21

díasDe 20 a 21

días

-5.00%

-9.00%

-4.00%

0.00%

6.00%

9.00%

26.00%

32.00%34.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Porcentaje de Incremento con respecto al año 2004 de la Plantilla de Personal del Gobierno del Estado de Zacatecas

(2001-2009)

En materia de profesionalización del capital humano, se ha fortalecido la capacitación en su vertiente de desarrollo humano y competencia técnica, con certificaciones de competencias laborales, con estudios de educación básica, con becas para maestrías, con la implementación de un perfil de puestos reconocido a nivel nacional, con la creación y puesta en marcha del Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas para contribuir con la profesionalización de las y los servidores públicos de carrera propiciando su desarrollo laboral. Con la certificación en la Norma ISO 9000 de los procesos de reclutamiento, selección, inducción y capacitación del personal del Gobierno del Estado, sentamos las bases para asegurar que cada vez más, los puestos estén ocupados por personas competentes. Con estas acciones, reconocemos que, ciertamente, a pesar de que existe un incremento en la nómina que no es representativo a nivel nacional, se ha logrado avanzar en materia de especialización de los Recursos Humanos, sin embargo, el mejoramiento de la función pública es un proceso de innovación constante y consistente, por lo que reiteramos los compromisos establecidos en campaña por el C. Gobernador de impulsar de fondo las reformas constitucionales y legales que permitan lograr una verdadera y tangible optimización de los recursos asignados para “servicios personales” y garantizar la profesionalización de los mismos. Compras gubernamentales En 2008 se consolidó el Sistema de Compras (Adquisinet), con el objetivo de atender los requerimientos de las dependencias en forma oportuna y de hacer más eficientes y transparentes los procesos de compras, se ha transitado de 24 a 10 días en promedio para las adquisiciones en el proceso central de compras. En el año 2006 sólo 2 de cada 3 órdenes de compra tramitadas tenían presupuesto y que ahora el cien por ciento de las órdenes de compra se tramiten sin problemas por este concepto. Cabe mencionar que a pesar de la implementación de este Sistema en todas las dependencias, existe una brecha entre lo que se atiende desde la Oficialía Mayor por concepto de capítulo 2000 Materiales y Suministros y el egreso registrado en la Secretaría de Finanzas, lo que permite identificar que algunas dependencias siguen comprando sin notificar a la dependencia. Por otro lado, los procesos de licitaciones, concursos y adjudicaciones fueron certificados en la norma ISO 9001:2000 en julio de 2008 y recertificado en la versión 2008 en febrero de 2010. La percepción de las y los usuarios para el servicio de compras pasó de un 59% de aprobación en 2004 a un 91.00% en 2010 Existe también en materia de contratación de servicios, la instrumentación de un innovador esquema de financiamiento para proyectos de infraestructura y prestación de servicios, denominado Proyectos para Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS por sus siglas), con el objeto proporcionar los servicios de disponibilidad de infraestructura e instalaciones que permitan la eficiencia en las actividades propias del ejercicio gubernamental. Este proyecto atenderá en 12 edificios con clasificación inmobiliaria “A+”, las necesidades de infraestructura de 23 dependencias y entidades, incorporará la actividad administrativa de cerca de 2,800 servidoras y servidores públicos y brindará en un solo complejo arquitectónico la prestación de más de 289 servicios a 1,619 ciudadanos(as) en promedio al día, lo que implica un menor desplazamiento con el consecuente beneficio para la ciudadanía.

Puestos ZAC DGO SLP NAY AGS

GOBERNADOR(A) 49,479.84 113,286.00 165,183.00 155,301.00 126,773.28

SECRETARIO(A) GENERAL 28,127.13 91,755.00 133,518.00 107,948.00 105,297.06

SECRETARIO(A) 24,401.04 75,360.00 104,998.00 107,948.00 83,666.94

SUBSECRETARIO(A) 22,993.41 67,073.00 63,086.00 73,391.00 65,732.70

DIRECTOR(A) 20,278.99 58,487.00 42,190.00 34,210.00 59,774.07

SUBDIRECTOR(A) 16,694.17 23,099.00 34,554.00 34,775.37

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO 12,908.56 17,500.00 18,407.00 23,269.00 18,417.00

JEFE(A) DE OFICINA 10,508.63 17,112.00 13,629.00 6,686.20

Comparativo de Sueldos del Estado de Zacatecas, en relación a otros Estados

Sueldos 2010-2011

Sin embargo, estas acciones aún no son suficientes y mucho menos están completas, pues el factor transparencia y los atributos de eficiencia, eficacia y satisfacción del cliente o usuario, todavía tienen mucho camino por recorrer. Administración integral de Activos En materia de administración integral de activos, en Zacatecas existe un nuevo modelo de gestión, superando el concepto de registro y control de bienes patrimoniales por uno que nos permite contar con los bienes necesarios para cubrir las necesidades actuales y futuras de los diferentes programas y proyectos de gobierno, que mediante un sistema de administración de activos nos permite saber en línea y al instante la ubicación, estatus, características, atributos y resguardante de cada uno de los bienes muebles e inmuebles del gobierno. Los reportes de revisión y diagnostico de bienes muebles por dependencia emitidos desde el Sistema de Administración de Activos Fijos (SAAF) permiten identificar que el 75.23% se encuentra en buenas condiciones de uso, el 15.51% en estado regular y el 9.26% en mal estado. En lo que respecta al parque vehicular del Gobierno del Estado, de los 2,417 vehículos, el 48.99% se consideran modelos recientes y en buenas condiciones de uso, el 30.70% en estado regular y el 17.63% en mal estado. Por último, el 61.07% de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado se encuentran en buenas condiciones de uso, contra el 37.30% y el 1.64% en regular y mal estado respectivamente. Es importante comentar que a pesar de haber realizado un esfuerzo considerable, sólo se ha integrado el 28% de los expedientes técnico-jurídico-administrativos de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.

Como podemos observar, en este rubro existe aún una brecha importante para mejorar el nivel de aprovechamiento, uso, conservación y calidad de los bienes y servicios públicos que las dependencias y entidades de la administración pública ofrecen a la ciudadanía. Calidad gubernamental Actualmente existe una baja cultura de calidad en el Gobierno del Estado de Zacatecas. Existen muestras de gestión de calidad sólo en algunas instancias que se han certificado en ISO-9000 como es el caso de la Oficialía Mayor, el Instituto Estatal de Migración, la Junta de Conciliación y Arbitraje y algunos avances en la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. Gran parte de las dependencias del Ejecutivo no han implementado esquema de mejora continua, ya que la mayor parte no manejan elementos básicos como documentación estándar, no cuentan con indicadores de sus procesos, ni miden la satisfacción del(a) usuario(a) externo(a), no hay retroalimentación con el(a) usuario(a) de los servicios y cuando la hay, no se da el seguimiento o la importancia requerida.

75.23 BUENO

15.51 REGULAR

9.26 MALO

BIENES MUEBLESPROPIEDAD DEL GOBIERNO DE ZACATECAS

48.99 BUENO

30.70 REGULAR

17.63 MALO

PARQUE VEHICULARPROPIEDAD DEL GOBIERNO DE ZACATECAS

61.07 BUENO

37.30 REGULAR1.64

MALO

BIENES INMUEBLESPROPIEDAD DEL GOBIERNO DE ZACATECAS

Los puntos señalados anteriormente, expresan las posibilidades de mejora que tenemos como Gobierno y específicamente como el sector encargado de la administración y las finanzas públicas, para ser más eficiente y ofrecer mejores servicios al ciudadano. Uso de tecnologías para la eficiencia El Gobierno del Estado implementó a principios del año 2005 una agresiva estrategia de modernización pública por medio del uso de las tecnologías de información y comunicaciones, dicha estrategia se basó en la potencialización de las y los servidores públicos, así como en la optimización de los procesos mediante la implementación de herramientas tecnológicas que generan valor agregado a la gestión pública. Derivado de lo anterior, el Sector II Administración y Finanzas participó en la construcción de proyectos globales de infraestructura en tecnología para la administración pública estatal. Uno de los proyectos más representativos fue el denominado “Red Gubernamental” que permitió otorgar servicios de tecnología a más de 4,800 servidores(as) públicos(as), proveer conectividad a 24 dependencias y entidades de la administración pública mediante 5,300 nodos de red y proveer el transporte de la información para los siguientes sistemas de información para la gestión interna de las dependencias:

Afectación Presupuestal en Línea.

Sistema de Compras.

Sistema de Gestión de Calidad.

Sistema de Administración de Activos.

Sistema de Evaluación al Desempeño.

Sistema de Información Ejecutiva.

Sistema de Presupuesto.

Sistema de Gestión Presupuestal.

Sistema de Captura de Actos Registrales.

Sistema de Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos.

Sistema de Gestión de Cajeros de Servicios Electrónicos (Kioscos)

Sistema de Georeferenciación.

Sistema de Nómina y Recursos Humanos.

Sistema de Atención Ciudadana.

Sistema de Perfil de Puestos.

Sistema de Información de Control de Imagen.

Sistema de Licitaciones.

Sistema de Contratación de Servicios.

Sistema de Tablero de Control.

Sistema de Gestión Documental.

Sistema de Gestión de Asistencia de Personal.

Sistema de Registro Agrario Nacional

Sistema de Elaboración de Certificados.

Sistema de Gestión Catastral.

Por último en este rubro, es necesario establecer en este diagnóstico, que en los últimos años se han desarrollado herramientas electrónicas para facilitar la función sustantiva de la Oficialía Mayor de Gobierno y eficientar la toma de decisiones, las cuales permiten contar con información veraz en tiempo real. Prueba de ello, es que en materia de recursos humanos se automatizó el proceso de evaluación del desempeño laboral. Con este sistema se han estandarizado los criterios de evaluación entre las diferentes figuras de tal forma que los sistemas de estímulos podrán encontrar un mecanismo equitativo de distribución. Además, se mejoró la consistencia de la información del Sistema de Nómina (SIRHNO) generando con esto estabilidad en los movimientos de nómina aplicados. Con estos desarrollos, se ha obtenido en los últimos años un 66.60% de procesos de administración de personal automatizados. En materia de recursos materiales y servicios, con el Sistema de Administración de Activos Fijos (SAAF), con la implantación de la versión 2010 del Sistema de Compras (ADQUISINET), con el Subsistema de Licitaciones, con el Subsistema de Administración de Recursos Materiales para las Coordinaciones Administrativas y con el

Sistema de Información Gerencial de Recursos Materiales se ha automatizado el 80.00% de los procesos en esta materia.

Capacitación, certificación y evaluación del desempeño A partir del inicio de operaciones del Instituto de Selección y Capacitación del Estado (INSELCAP) en el año

2007, se ha trabajado en pos de la profesionalización de los servidores públicos de mandos medios del Poder Ejecutivo en el marco del Sistema del Servicio Profesional de Carrera (SPC), conformado por siete subsistemas, de los cuales al cierre de 2010, solamente tres están en función.

El compromiso latente con la ciudadanía es brindar servicios públicos de calidad; para lograr este cometido es indispensable desarrollar las habilidades y capacidades de los servidores públicos, dotarles de las herramientas necesarias para que respondan eficiente y oportunamente a las demandas de sus usuarios.

El contar con recursos humanos profesionalizados es una tarea que inicia desde su búsqueda y

contratación; hasta el momento el Subsistema de Reclutamiento y Selección del Sistema del Servicio Profesional de Carrera no ha emitido convocatorias para proveer al Poder Ejecutivo de personas comprometidas y con perfiles adecuados a la función a desempeñar.

Gráfica 1. Histórico de actividad del INSELCAP 2008-2010 La participación de los servidores públicos en los eventos de formación y desarrollo se muestra en la gráfica 1. Actualmente se cuenta con una oferta en temas de certificación en dos rubros:

a) Certificación de competencias laborales en temas transversales y específicos; actualmente se ofertan cinco temáticas: planeación estratégica, impartición de cursos de capacitación presenciales, desarrollo de programas y proyectos, atención a clientes y formación de evaluadores y verificadores internos.

b) Certificaciones internacionales en temas informáticos: Diseño web con Adobe y Microsoft Certified Application Specialist Office Word y Excel 2007.

Los servidores públicos dentro del rango del SPC tienen la obligación de someterse a una evaluación del desempeño personal semestralmente, a la cual sólo el 75.8% responde en los términos estipulados. La participación fluctúa de la siguiente manera:

0

200

400

600

800

1000

1200

SP certificados SP capacitados SP evaluados

930

1039

241

61

770

189 184

892

Histórico de actividad del INSELCAP(servidores públicos)

2008 2009 2010

NOTAS Nota 1: La cifra de SP evaluados de 2008 es estimada. Nota 2: Los servidores públicos pudieron haber tenido más de uno de los eventos mencionados. Nota 3: Datos reportados ante SEPLADER para el indicador institucional.

Gráfica 2. Participación en la evaluación del desempeño semestral

El Estado de Zacatecas es integrante activo del Grupo de Trabajo de Profesionalización de la Comisión de Modernización y Simplificación Gubernamental de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

Las cifras del indicador denominado “Servidores públicos profesionalizados en el Servicio Profesional de

Carrera” son menores al 5% en los últimos dos años, en 2009 cerró en un 1.54% y en el 2010 con un 4.13%,

según la estructura del indicador, esto quiere decir que menos del 5% de los servidores públicos del SPC

cuentan con al menos una evaluación del desempeño, al menos un curso de capacitación y al menos una

certificación en un año.

Conclusión del diagnóstico Con la información presentada en este diagnóstico, los titulares de las Dependencias integrantes del Sector II Administración y Finanzas reconocemos un avance significativo en materia de eficiencia gubernamental a nivel nacional y a nivel interno, sin embargo, como ya se comentó anteriormente, el mejoramiento de la función pública es un proceso de innovación constante y consistente en el que existe aún, un largo trecho por recorrer, pero con las acciones y compromisos establecidos en este Programa Sectorial avanzaremos en ese sentido.

Análisis FODA

FORTALEZAS

Administrar y controlar los recursos financieros de forma automatizada, con mecanismos modernos.

Alineación al catálogo contable armonizado con la CONAC.

Se tiene un Sistema de Información Presupuestal y Financiero (SIPREF) estructurado y programado por personal de la dependencia.

El Sector tiene presencia en todos los Municipios del Estado a través de las Oficinas Recaudadoras de Rentas y de las Oficinas de Catastro del Gobierno del Estado.

El personal esta comprometido a dar un servicio eficiente, adecuado y atento, a efecto de que los contribuyentes acudan a pagar de manera eficiente y oportuna.

Se brinda a los contribuyentes todas las posibilidades de pago a través de las recaudaciones, kioscos de servicio, internet, instituciones bancarias.

Se tiene un Sistema Estatal de Coordinación Hacendario.

Existe personal con experiencia suficiente.

Acceso a la Innovación tecnológica.

Disponibilidad de los servidores públicos para realizar trabajos extraordinarios.

Alto grado de procesos sustantivos automatizados. SAAF para activos, ADQUISINET para compras, SIRHNO para recursos humanos.

Procesos externos e internos (Oficialía Mayor) con reingeniería y certificados en ISO 9000.

Ambiente y cultura organizacional positivos. Buen ambiente de trabajo, pro actividad de las diferentes áreas en la generación de propuestas de proyectos de innovación, compañerismo y compromiso con las actividades.

Personal de atención a usuarios capacitado y certificado en competencias laborales. Recepcionistas y secretarias en “Establecimiento de comunicación con el cliente”, personal de la Dirección de

2do 2007 1er 2008 2do 2008 1er 2009 2do 2009 1er 2010 2do 2010

51%

74%93%

84% 76% 82%71%

Porcentaje de participación en la evaluación del desempeño personal

(semestres)

Adquisiciones en “Adquisición de bienes y servicios por licitación”, personal de la Dirección de Servicios Generales en ”Electricidad y Electrónica Automotriz”.

Cultura de evaluación por resultados en el personal directivo de la Oficialía Mayor. Equipo acostumbrado a que sea evaluado a través del resultado de sus indicadores

Alto grado de vinculación con las instituciones educativas que han mejorado la capacitación de nuestro personal.

Interés de los servidores públicos en asistir a eventos organizados por el INSELCAP.

El desarrollo y formación de los servidores públicos está basado en estándares preestablecidos y probados a nivel nacional e internacional.

Voluntad política para retomar la confianza de la sociedad zacatecana, siendo conscientes de la importancia del capital humano.

Los procesos de certificación están diseñados para fortalecer al servidor público en primera instancia.

Aprovechamiento del capital humano existente para formar los grupos de instructores internos y evaluadores y verificadores del Centro Evaluador de Competencias Laborales del INSELCAP.

OPORTUNIDADES

Consolidar el Presupuesto por Programas y transitar hacia un Presupuesto basado en Resultados.

La posibilidad de implementar nuevas figuras impositivas que potencien los ingresos estatales, y que ayuden a la entidad a incrementar sus coeficientes en la fórmula de distribución de participaciones.

El Gobierno del Estado cuenta con el apoyo total de INDETEC y de algunas de las Entidades Federativas cuyas administraciones están a la vanguardia y tienen la disposición de compartir con nosotros sus experiencias exitosas en materia de modernización administrativa, situación que propicia el concretar programas de un menor tiempo que otras Entidades.

En materia de modernización catastral y registral, con las modificaciones a la Legislación y la implementación de los nuevos sistemas podremos prestar servicios al público más ágiles, eficientes y se otorgará mayor certeza jurídica.

Existe la posibilidad acceder a sistemas de modernización e innovación administrativa a través del intercambio de experiencias derivadas de la Comisión de Permanente de Contralores Estados – Federación.

La visión del gobierno entrante para la simplificación de procesos administrativos.

Tecnologías de la información que fomentan la participación ciudadana.

La entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Compromiso del Gobernador para realizar reformas al marco normativo

Mejorar el grado de coordinación intersecretarial con las dependencias del Sector II y en general con las demás dependencias.

Aprovechar la visión y el compromiso del Gobernador respecto a la innovación administrativa.

Replicar con menores costos los casos de éxito y mejores prácticas (administrativas y tecnológicas) de la Oficialía Mayor a las demás dependencias.

Aprovechar el interés generalizado de las y los titulares de las dependencias por eficientar los recursos y obtener mejores resultados.

El entorno actual facilita la interacción con otros gobiernos y organismos para intercambiar y ejecutar prácticas administrativas exitosas.

Se tienen expectativas para mejorar el desempeño de los servidores públicos y así se presten mejores servicios públicos

Existe un anteproyecto de Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado y Municipios de Zacatecas, instrumento relevante en la evolución del capital humano.

Retomar y poner en marcha los procesos de los subsistemas del Servicio Profesional de Carrera inoperantes.

Hay un interés generalizado en los ámbitos nacional (CONAGO) e internacional (PNUD, etc.) donde se plantean agendas de profesionalización de los servidores públicos con miras a ofrecer servicios de calidad.

DEBILIDADES

Falta de creación del Consejo Estatal de Armonización Contable.

Rezago en cumplimento a la alineación con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El elevado nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado al iniciar la actual administración.

El peso específico de los ingresos locales es bajo, por lo que tenemos una alta dependencia de los recursos provenientes de la Federación.

No se han ejercido a la fecha todas las facultades y potestades tributarias establecidas en Acuerdos y Convenios.

Se carece de un Padrón único de Contribuyentes, la cartera de Créditos Fiscales es poco confiable, lo que genera evasión y elusión fiscal.

Que nuestro sistema de cobro no se encuentra en una sola plataforma informática, como son kioscos, instituciones bancarias, y algunas recaudaciones en cuyos municipios se carece de Internet para conectarse al Sistema SIAT.

Marco jurídico de las dependencias y organismos que integran el sector, desactualizado.

Incumplimiento de las facultades de verificación y aplicación de sanciones del Departamento de Alcoholes al no contar con el apoyo de la Policía Estatal.

Las autoridades estatales y municipales sigan sin otorgar el apoyo para llevar a cabo los requerimientos de pago, embargo y/o remoción de depositario.

No contamos con el Reglamento del Sistema Hacendario Estatal.

Los programas de capacitación son generales para toda la Administración Pública por lo que no incluyen temas enfocados a las funciones sustantivas de cada Dependencia.

No se tienen establecidos perfiles para cada puesto de la estructura orgánica de la Dependencia.

No existen mecanismos de inducción al puesto.

No están establecidos programas de estímulos laborales.

Resistencia al cambio en el manejo de las tecnologías de la información

No existe una homologación de sueldos de servidores públicos que realizan las mismas funciones y tiene igual nivel de responsabilidades.

Falta de indicadores en la gestión gubernamental

Alta rotación del personal capacitado y especializado en los puestos críticos al inicio de la administración. (migración o baja).

Curva de aprendizaje del nuevo personal en los procesos de las dependencias.

Leyes, normas, manuales, procesos y procedimientos desactualizados con respecto a la nueva visión de este gobierno.

Riesgo latente de pérdida de información relevante con la transición gubernamental.

Alto porcentaje de bienes muebles e inmuebles en condiciones regulares y malas de uso.

Disminución en el interés de los servidores públicos en ser evaluados y participar en los procesos de capacitación y certificación.

No se cumple a cabalidad con lo estipulado en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en cuanto a reclutamiento, planeación de los recursos humanos, estímulos y sanciones, separación y retiro, entre otros.

Incertidumbre por parte de los servidores públicos acerca de los resultados de la evaluación del desempeño.

Se carece de instalaciones y equipo adecuados para ejecutar los programas de capacitación y certificación.

Poco seguimiento a la aplicabilidad de los conocimientos y habilidades adquiridos en los procesos de formación de los servidores públicos.

AMENAZAS

Al depender una gran parte de los recursos de la Federación del precio del petróleo, que actualmente se encuentra en un nivel alto, es un riesgo que baje su nivel y por consecuencia afecte al Estado, en razón de su alta dependencia del recurso federal.

Posible disminución del recurso por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales al Estado de Zacatecas, debido al cambio de factores de distribución al haberse incluido el PIB y el número de habitantes para la distribución de la fórmula de distribución.

Posible disminución del recurso por concepto de participaciones al Estado, debido a que buena parte de la base para su distribución depende de los niveles de Recaudación del Impuesto Predial y Derechos de agua, que logren los municipios, situación sale de nuestro ámbito de control.

En materia de modernización catastral y registral, si no se aprueban por parte de la Legislatura las modificaciones necesarias a las leyes y, no se cuenta con los recursos económicos suficientes por parte del Gobierno del Estado para continuar y concluir los programas, no se podrán implementar los nuevos sistemas.

En materia de modernización catastral y registral, la aplicación de los proyectos no depende en su totalidad de Gobierno del Estado, sino de los convenios y acuerdos con los municipios.

Recursos insuficientes para dar seguimiento a los proyectos de modernización administrativa.

Existe la posibilidad de que no se aprueben las reformas al marco normativo.

Cambio en la Política Nacional derivada del término del sexenio.

No cumplir a corto plazo con la gran expectativa generada a la ciudadanía sobre el resultado de los funcionarios y el correcto uso de los recursos.

Incumplir el marco normativo vigente y atender las observaciones de las autoridades enfrentando la descalificación pública.

Alto grado de subordinación de lo técnico ante lo político en la toma de decisiones.

Existe una brecha entre lo que Oficialía Mayor atiende en ADQUISINET por concepto de capítulo 2000 Materiales y Suministros y el egreso registrado en la Secretaría de Finanzas.

Disminución de la credibilidad de la sociedad en los servidores públicos.

Poco compromiso de los titulares de las dependencias para permitir el desarrollo del capital humano.

Redireccionamiento de recursos financieros destinados a la profesionalización de los servidores públicos para atender cuestiones de seguridad pública.

Que la Junta Directiva, órgano de Gobierno del INSELCAP, continúe sin sesionar.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS, ACCIONES, PROGRAMAS, METAS E INDICADORES

Eje Rector: Zacatecas Unido

Objetivo General: Fortalecer la gobernabilidad democrática y la unidad en el estado, haciendo realidad la

participación activa de toda la ciudadanía en el quehacer gubernamental.

Línea estratégica 2.1 Una mejor Administración Pública: eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Objetivo Garantizar la fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción como

elementos indispensables para el ejercicio de un gobierno eficiente y democrático.

Estrategia 2.1.1 Implementación de un sistema de planeación que involucre la gestión por resultados y la

evaluación del desempeño en la administración pública.

Líneas de Acción

Implementación de un sistema de gestión por resultados;

Implementación de un sistema de evaluación del desempeño;

Automatización del proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación.

Acciones, metas e indicadores

Obra y/o acción Unidad de

medida Línea base

Metas por año Cobertura

Dependencias participantes 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Instrumentación de ley general de contabilidad gubernamental

Compromisos para la

armonización contable 0 2 6 1 0 0 0 Estatal

Poderes ejecutivo,

legislativo y judicial del estado y

además los 58 municipios

Indicador: Avance en la Instrumentación.

Número de compromisos cumplidos/ Número de compromisos establecidos como meta = X 100

Compromisos a cumplir en el proceso de Armonización Contable:

1. Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados

Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales

de Contabilidad Gubernamental armonizados, a más tardar el 31 de diciembre de 2011.

2. Emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los

documentos técnicos contables referidos, a más tardar el 31 de diciembre de 2011.

3. Las Entidades Federativas emitirán las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en la

LGCG, así como publicarlas para consulta de la población en general, a partir del inicio del ejercicio

2012.

4. Integrar el inventario de bienes muebles e inmuebles a que se refiere la LGCG, a más tardar el 31 de

diciembre de 2012.

5. Efectuar los registros contables y la valuación del patrimonio, a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

6. Generar indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas, a más tardar el 31 de diciembre

de 2012.

7. Publicar información contable, presupuestaria y programática en sus respectivas páginas de internet, a

más tardar el 31 de diciembre de 2012.

8. Operación y generación de información financiera en tiempo real sobre el ejercicio de los ingresos y

gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

9. Los ayuntamientos de los Municipios emitirán información periódica y elaborarán sus cuentas públicas

conforme a la estructura establecida en la LGCG, a partir del inicio del ejercicio 2013.

Acciones, metas e indicadores

OBRA Y/O ACCION

U. de M.

METAS POR AÑO

COBERTURA DEPNDENCIAS

INVOLUCRADAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fortalecimiento Organizacional

en las Dependencias

Normativas

Procesos 1 2 3 2 1 Estatal

SEFIN, SEPLADER, CONTRALORIA

INTERNA Y OFICIALIA MAYOR

Fortalecer el modelo de

Presupuesto por Programas y

continuar con el tránsito de

Presupuesto basado en

resultados (PbR)

Proceso 1 1 1 1 1 1 Estatal

DEPENDENCIAS DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA

CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA

Desarrollo de un Sistema

interrelacionado desde la

Planeación hasta la Evaluación

Sistema 1 1 1 Estatal SEFIN y SEPLADER

Capacitación permanente a las

dependencias

Dependencias

14 22 9 Estatal

SEFIN, SEPLADER, CONTRALORIA

INTERNA Y OFICIALIA MAYOR

VI.- INDICADORES

- Procesos Implementados en las Dependencias Normativas

Número de procesos realizados vs. Los procesos programadosX100

- % de modificación del Presupuesto programado

% de modificación al Presupuesto / % de modificación al presupuesto programado X 100

- Desarrollo de Sistemas interrelacionados

Etapas desarrolladas vs. Total de etapasX100

- Capacitación permanente a Dependencias

Numero de dependencias capacitadas vs. Total de dependenciasX100

Estrategia 2.1.2 Fortaleceremos los Órganos Fiscalizadores de Control, e implementaremos las medidas que inhiban y combatan los actos de corrupción, para alcanzar mayor transparencia y rendición de cuentas. Líneas de Acción

• Impulso a las reformas del marco legal existente en materia de transparencia y rendición de cuentas. • Fortalecimiento de la coordinación interdependencias a través de comités de vigilancia del gasto

público. • Actualización de los servidores públicos de manera permanente en el manejo del gasto público y

ejecución del ejercicio presupuestal por resultados. • Fortalecimiento de las facultades de supervisión, control y vigilancia del órgano estatal.

Acciones, metas e indicadores

OBRA Y/O ACCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA METAS POR AÑO

Cobertura Número de

beneficiarios DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Impulsar reformas legislativas y normativas para mudar a la Contraloría Interna de su status mixto (preventivo y correctivo) y construir una Secretaría de la Función Pública cuyo brazo central será el correctivo.

Reformas 4 Estatal 1´490,668

Contraloría Interna Coordinación General Jurídica

Impulsar una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública para profundizar en las acciones de prevención desarrollando un nuevo modelo de la Administración Pública

Ley 1 Estatal 1´490,668

Contraloría Interna Oficialía Mayor Coordinación General Jurídica

Elevar el porcentaje de cobertura en fiscalización del presupuesto público.

Acciones 9% 10% 12% 14% 15% 16% Estatal 1´490,668

Contraloría Interna

Construir un sistema estatal de fiscalización basado en la distribución clara de potestades entre la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría Interna para ampliar la cobertura fiscalizada

Sistema 1 Estatal 1´490,668

Contraloría Interna

Someter a consideración del Congreso una nueva ley en la materia de responsabilidades de los funcionarios públicos, modernizando así el marco normativo en esta materia.

Ley 1 Estatal 1´490,668

Contraloría Interna Coordinación General Jurídica.

Indicadores:

Nombre Descripción Frecuencia

Algoritmo

Impulso a reformas legislativas y normativas

Muestra las propuestas de reformas legislativas y normativas a nuestro marco de actuación.

Anual

(Iniciativas presentadas/ Iniciativas aprobadas) X 100

Nombre Descripción Frecuencia

Algoritmo

Cobertura en fiscalización de obra

Muestra el porcentaje de recursos fiscalizados en relación al total de recursos destinados a obra pública

Anual

(Total de recursos fiscalizados/ Total de recursos destinados a la obra pública) X 100

Estrategia 2.1.3 Consolidaremos la cultura de la transparencia y el derecho a la información pública como derecho político fundamental. Objetivo: fortalecer a las dependencias y órganos del gobierno estatal, para ser eficiente su desempeño y recuperar la confianza ciudadana, a través de procesos administrativos de calidad, y funcionarios públicos profesionales y altamente capacitados. Líneas de Acción

• Ampliación de la información considerada pública y de oficio en las dependencias y entidades de la administración pública y actualización de los criterios para aquella que es tipificada como reservada y confidencial.

• Mejora en la eficiencia de los procesos de solicitud de información, revisión del tiempo de respuesta. • Promoción de la fiscalización y evaluación ciudadana de las acciones y programas de gobierno, a

través de la figura de la contraloría social. Acciones, metas e indicadores

OBRA Y/O ACCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

METAS POR AÑO Cobertura

Núm de beneficiari

os

DEPENDENCIAS

INVOLUCRADAS

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Impulsar la iniciativa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1 Estatal

1´490,668

Contraloría Interna

Ampliar los contenidos de información pública disponibles en los portales de internet. Módulos 1 1 1 1 1 1 Estatal

1´490,668

Contraloría Interna

Indicador:

Nombre Descripción Frecuencia Algoritmo

Impulso a reformas en materia de acceso a la Información pública.

Muestra las propuestas de reformas al marco normativo en materia de acceso a la información

Anual

(Iniciativas presentadas/ Iniciativas aprobadas) X 100

Estrategia 2.1.4 Consolidaremos un gobierno estatal eficiente, con servicios público de calidad, profesional, y comprometidos socialmente.

Líneas de Acción

• Profesionalización del recurso humano de la Administración Pública Estatal, a través del fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera, que propicie un incremento en la calidad de los servicios públicos.

• Impulso de la simplificación administrativa como un modelo de eficiencia en la prestación del servicio público, mejorando la calidad de los trámites y optimizando la aplicación de los recursos.

• Impulso a una reforma de la administración pública estatal, que oriente el trabajo de las instituciones y dependencias a un gobierno de resultados, adecuado a las exigencias de la realidad actual.

• Incremento de la capacidad recaudatoria del estado a través de políticas de captación de ingreso con una visión de equidad social, progresividad y proporcionalidad.

• Impulso entre las ciudadanía de una cultura tributaria para el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones fiscales, mediante campañas de sensibilización, y a través de estímulos y facilidades de pago.

• Implementación de acciones de vigilancia de obligaciones fiscales a contribuyentes omisos y fortalecimiento de la fiscalización para evitar la elusión y la evasión fiscal.

Acciones, metas e indicadores

OBRA Y/O ACCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA METAS POR AÑO

Cobertura Número de

beneficiarios DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Desarrollar procedimientos digitales que hagan más sencilla la gestión gubernamental.

Proyectos

13 22 19 31 9 7 Estatal 1´490,668

Contraloría

Interna

Indicador:

Nombre Descripción Frecuencia

Algoritmo

Proyectos de modernización de la gestión gubernamental

Muestra la capacidad que tiene la Contraloría para implementar proyectos de simplificación y modernización en la gestión gubernamental.

Anual

(Número de proyectos implementados/ Número de proyectos programados) X 100

Acciones, metas e indicadores

OBRA Y/O ACCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA LINEA BASE

METAS POR AÑO COBERTURA

NÚMERO DE BENEFICIARI

OS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución Hacendaria 2011-2016

Incremento de los ingresos establecidos en Ley

19,184´527,262

5% 5% 5% 5% 5% 5% Estatal 1,400,000

Elaboración de Ley de Tenencia estatal

Ley decretada

Derogación tenencia

federal en 2012 1 Estatal 280,000

Optimizar funcionamiento de los Kioscos electrónicos

Sistema No Existe

80% 20%

Esfuerzo Recaudatorio Estatal

Porcentaje en relación a ingresos

totales

4.96% para el año 2011

5% 5.50% 6% 6.50% 7% 7.50% Estatal 500,000

Implantación de Impuestos Cedulares.

Decreto No se tiene esta figura impositiva

1 Estatal 500,000

Censo de Vehículos Extranjeros.

Registro de vehículos

extranjeros

Programa nuevo

50,000 Estatal 50,000

Programa de Verificación al R.F.C. y Registro Estatal.

Nuevos contribuyent

es 94,717

2% 2% 2% 2% 2% 2% Estatal 9,417

Vigilancia de Obligaciones Omitidas.

Emisión de requerimient

os 86,000 100,00

0 100,00

0 100,00

0 100,00

0 100,00

0 100,00

0 Estatal 100,000

Registro Publico Vehicular

Pega de Chips y

entrega de constancia

2,146

50,000 100,00

0 100,00

0 100,00

0 100,00

0 Estatal 433,304

Módulo de Verificación Vehicular

Vehículos verificados

15,038 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Estatal 120,000

Depuración de padrones estatales y

federales

Movimientos al R.F.C.

1%

5% 5% 5% 5% 5% 5% Estatal 500,000

Indicadores Evolución hacendaria=Ingresos totales recaudados___ = X 100 Ingresos totales programados Elaboración de Ley de Tenencia Estatal= Ley decretada/Ley programada X 100 Optimizar funcionamiento de los Kioscos electrónicos = porcentaje de avance en la instalación del sistema/porcentaje programado X 100 Esfuerzo Recaudatorio Estatal = Ingresos locales recaudados/ Recaudación Ingresos totales = X 100 Implantación de Impuestos Cedulares = Decreto Publicado / Decreto Programado X 100 Censo de vehículos extranjeros = Número de vehículos registrados/total de vehículos programados X100 Programa de Verificación al R.F.C. = nuevos contribuyentes / número de contribuyentes que corresponden al incremento programado X 100 Vigilancia de obligaciones omitidas = Requerimientos emitidos/requerimientos programados X 100 Registro Público Vehicular = Vehículos con chips instalados/vehículos programados para instalarles chipsX100 Módulo de verificación vehicular= Vehículos verificados/vehículos programadosX100 Depuración padrones estatales y federales.= Número. de movimientos al R.F.C./Total de padrones= X 100

Acciones, metas e indicadores

METAS POR AÑO

Obra y/o Acción

Unidad de Medida

2011 2012 2013 2014 2015 2016 COBERTUR

A

No. DE BENEFICIARIO

S

DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Diagnóstico del Marco Normativo de la Secretaría de Finanzas Documento 1 ESTATAL N/A

SECRETARIA DE FINANZAS

Elaboración de Reglamentos

Reglamento 2 ESTATAL N/A

COORD. GRAL. JURIDICA LEGISLATURA Y OFICIALIA MAYOR

Actualización del Marco Normativo Documento 15% 17% 17% 17% 17% 17% ESTATAL N/A

COORD. GRAL. JURIDICA LEGISLATURA Y OFICIALIA MAYOR

Indicador: Diagnóstico del Marco Normativo Método de Cálculo: Documento elaborado /Documento Programado X 100 Indicador: Elaboración de reglamentos Número de Reglamentos elaborados /Número de Reglamentos Programados X 100 Indicador: Actualización del marco normativo Total de ordenamientos jurídicos elaborados o actualizados/total de ordenamientos a elaborar o actualizar programadosX100.

Acciones, metas e indicadores

Obra y/o acción

Unidad de

medida

Linea base

Metas por año Cobertura

Dependencias participantes

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Modernización catastral

Municipios adheridos

al programa

0 3 10 5 14 15 11 Estatal 58 municipios de la entidad

Modernización del Registro

Público

Oficialías operando

con el sistema

0 1 3 3 5 3 2 Estatal

17 oficialías del registro

público de la Secretaría de

Finanzas

Indicador: Municipios adheridos al programa.

Número de Municipios adheridos al programa/ Número total de municipios del Estado = X 100

Indicador: Oficialías operando con el sistema

Número de Oficialías operando con el sistema / Número total de Oficialías = X 100

La Oficialía Mayor de Gobierno tiene como principales responsabilidades el administrar los recursos humanos

del Gobierno del Estado y proporcionar los recursos materiales y servicios generales que el aparato

administrativo gubernamental requiere para su óptimo funcionamiento.

Como parte integrante del sector de Finanzas y Administración y con el objetivo primordial de “Fortalecer la gobernabilidad Democrática y la unidad en el estado, haciendo realidad la participación activa de toda la ciudadanía en el quehacer gubernamental” el cual emana del eje rector “Zacatecas Unido”, y con el compromiso plasmado en la línea de acción ”Consolidaremos un gobierno estatal eficiente, con servicios públicos de calidad, profesional y comprometido socialmente” misma que a su vez se deriva de la Línea estratégica “Una mejor Administración Pública: eficiencia, transparencia y rendición de cuentas” por lo que se proponen los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción con la finalidad de fortalecer el capital humano de Gobierno del Estado, proporcionar con eficiencia y profesionalismo servicios generales requeridos por las Dependencias de la Administración Pública Estatal los cuales se describen en los renglones de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales. Administración y profesionalización de las y los servidores públicos: Línea de acción: Profesionalización del recurso humano de la Administración Pública Estatal, a través del fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera, que propicie un incremento en la calidad de los servicios públicos.

Acciones, metas e indicadores

Obra y/o acción Unidad

de Medida

Indicador Metas por Año

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Garantizar que la totalidad de nuevas contrataciones de base y/o contrato cumplan con los perfiles requeridos para el puesto,

Persona

Contrataciones que cumplen el perfil de puestos.

Número de personas contratadas de base y/o contrato que cumplieron los requisitos del procedimiento de reclutamiento, selección, contratación e inducción/ Total de personas contratadas

Orientación del Indicador

Ascendente

50% 75% 100% 100% 100% 100%

Desarrollar las habilidades de los(as) servidores(as) públicos de base y/o contrato de acuerdo al perfil de puesto.

Persona

Personal de base y/o contrato capacitado.

Número de servidores(as) públicos(as) de base y/o contrato que por lo menos recibe 4 cursos al año relativos a su puesto/ Total de personal de base y/o contrato Orientación del Indicador Ascendente

80% 90% 100% 100% 100% 100%

Certificar al personal de base y/o contrato en competencias laborales afines a su puesto.

Persona

Personal de base y/o contrato certificado en competencias laborales.

Número de servidores(as) públicos(as) de base y/o contrato que por lo menos cuentan con una competencia laboral certificada/ Total de personal de base y/o contrato

Orientación del Indicador

Ascendente

5% 10% 15% 20% 25% 30%

Línea Base: 2.26% en 2010 (149 servidores(as) públicos(as) de base y/o contrato certificados al año 2010 / 6,603 del total de servidores(as) públicos(as) de base y/o contrato) = 2.26%

La cobertura de los indicadores de Recursos Humanos es: Personal de Base y/o Contrato de las Dependencias del Poder Ejecutivo establecidas en el Capítulo Primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

Número de Beneficiarios: Mujeres: 2,374, Hombres: 4,229, Total: 6,603

Dependencias Involucradas: Todas las del Poder Ejecutivo establecidas en el Capítulo Primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

Administración integral de Activos:

Línea de acción: Impulso de la simplificación administrativa como un modelo de eficiencia en la prestación del servicio público, mejorando la calidad de los trámites y optimizando la aplicación de los recursos.

Acciones, metas e indicadores

Obra y/o acción Unidad de Medida

Indicador Metas por Año

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Mejorar las condiciones de uso y/o estatus de los bienes muebles, inmuebles y parque vehicular del Gobierno del Estado.

Bien

Bienes muebles, inmuebles y parque vehicular en buenas condiciones de uso.

Porcentaje promedio de los bienes muebles, inmuebles y vehículos en buenas condiciones/ Porcentaje total (100%) de los bienes muebles, inmuebles y vehículos propiedad del Gobierno del Estado.

Orientación del Indicador

Ascendente

64% 67% 70% 73% 76% 80%

Línea Base: 61.76% en 2010. (75.23% bienes muebles + 48.99% parque vehicular + 61.07%

bienes inmuebles) / 3 = 61.76%

La cobertura de los indicadores de Administración de Activos: Bienes muebles, inmuebles y parque vehicular en resguardo de las Dependencias del Poder Ejecutivo establecidas en el Capítulo Primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

Número de Beneficiarios: Mujeres: 2,841, Hombres: 5,061 Total: 7,902

Dependencias Involucradas: Todas las del Poder Ejecutivo establecidas en el Capítulo Primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

Compras gubernamentales: Línea de acción: Impulso de la simplificación administrativa como un modelo de eficiencia en la prestación del servicio público, mejorando la calidad de los trámites y optimizando la aplicación de los recursos. Acciones, metas e indicadores

Obra y/o acción Unidad de Medida

Indicador Metas por Año

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Incrementar el uso de las tecnologías de información en los procesos de adquisiciones.

Porcentaje

Porcentaje de compras del capítulo 2000 realizadas a través del Sistema Adquisinet

Importe anual ejercido a través del Sistema Adquisinet del capítulo 2000 / Importe anual registrado por capítulo 2000 en la Cuenta Pública.

Orientación del Indicador

Ascendente

25% 50% 75% 100% 100% 100%

Línea Base: 12.26% al primer semestre de 2010. ($9’407,279.59 registrados en ADQUISINET en capítulo 2000 / $76’712708.34 registrados por el mismo concepto en la Secretaría de Finanzas = 12.26%) La cobertura de los indicadores de Compras Gubernamentales: Adquisiciones realizadas en capítulo 2000 por las Dependencias del Poder Ejecutivo establecidas en el Capítulo Primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Número de Beneficiarios: Mujeres: 2,841, Hombres: 5,061 Total: 7,902 Dependencias Involucradas: Todas las del Poder Ejecutivo establecidas en el Capítulo Primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

Líneas de acción sectoriales propuestas por el INSELCAP

a) Gestión de la capacitación y certificación como acciones que fortalecen las habilidades y conocimientos

de los servidores públicos. b) Fomento a la práctica de evaluación del desempeño personal que mejore los resultados institucionales. c) Replanteamiento de la metodología de evaluación del desempeño personal con una visión más amplia

y completa. d) Implementación de políticas de recursos humanos que permitan atraer y contar con el capital humano

ad hoc al puesto.

Políticas públicas, acciones, obras y programas del sector Para dar cumplimiento las estrategias y líneas de acción en materia de recursos humanos en el marco del Servicio Profesional de Carrera se cuenta con:

a) El programa de inducción al Sistema del Servicio Profesional de Carrera b) El programa de formación de instructores internos c) El programa de certificación d) El programa de capacitación e) La evaluación del desempeño personal alineada a objetivos institucionales f) El programa de verificación a los resultados de la evaluación del desempeño

Propuesta de evaluación Para conocer la línea base y el nivel de avance anual para cumplir las metas 2015 se cuenta con los informes y reportes finales de cada uno de los programas que coordina el INSELCAP.

Acciones, metas e indicadores

OBRA Y/O ACCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS POR AÑO

Cobertura Número de

beneficiarios Dependencias involucradas Línea

base

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Certificación de servidores públicos dentro del Servicio Profesional de Carrera (SPC)

Servidor público

189

280

250 250 250 250 250 Estatal 891*

INSELCAP

2. Capacitación de servidores públicos den el Servicio Profesional de Carrera (SPC)

Servidor público

184

350 360 370 380 390 400 Estatal 891*

INSELCAP

3. Participación en la evaluación del desempeño personal dentro del SPC

Servidor público

75.7%

77%

79% 81% 83% 85% 86% Estatal 891*

INSELCAP y OMG

*Aproximado

Nota de tabla: Se agregó la columna “Línea base” con datos históricos del INSELCAP.

INDICADORES

1. Indicador: Número de servidores públicos certificados dentro del Servicio Profesional de Carrera (SPC) Método de cálculo: Sumatoria de servidores públicos dentro del SPC que obtuvieron al menos una certificación.

2. Indicador: Número de servidores públicos que asistieron al menos a un evento de capacitación y que estén dentro del SPC Método de cálculo: Sumatoria de servidores públicos dentro del SPC que asistieron y concluyeron al menos un evento de capacitación.

3. Indicador: Porcentaje de servidores públicos evaluados dentro del SPC

Método de cálculo: (Servidores públicos evaluados/ servidores públicos sujetos a evaluación)*100 NOTA: La alineación de eje, objetivo general, estrategia y objetivo están alineados a lo publicado en el PED 2011-2016 del Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado el día 12 de enero de 2011.

Línea estratégica

2.2 Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de una nueva ciudadanía Objetivo: Fomentar una cultura ciudadana, responsable, e interesada en el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas, comprometida con su entorno y con las decisiones gubernamentales basadas en un esquema de gobernabilidad participativa. Estrategia 2.2.1 Impulsaremos una cultura de la participación ciudadana e incentivaremos la participación social en la definición, aplicación y evaluación de las políticas públicas. Líneas de Acción

• Implementación de nuevos modelos de participación vecinal y comunitaria • Construcción de la convivencia social basada en el respeto, la ética y los valores democráticos.

Acciones, metas e indicadores

OBRA Y/O ACCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA METAS POR AÑO

Cobertura Número de

beneficiarios DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Modernizar el sistema de atención ciudadana respecto a la actuación del gobierno a través de la apertura de nuevos canales de quejas como redes sociales y líneas gratuitas.

Acción

1 1 1 1 1 1 Estatal

1´490,668

Contraloría Interna

Organizar contralorías ciudadanas

Comités

50 55 60 65 70 70 Estatal 1´490,668

Contraloría Interna

Suscripción de convenios interinstitucionales de colaboración para el desarrollo de sistemas de vigilancia compartida

Convenios

67 67 67 67 67 67 Estatal 1´490,668

Contraloría Interna

Indicador:

Nombre Descripción Frecuencia

Algoritmo

Capacidad de atención a quejas y denuncias ciudadanas

Muestra la capacidad que tiene la Contraloría para la atención de quejas y denuncias respecto a la actuación de los funcionarios públicos.

Anual

(Número de quejas y denuncias recibidas / (Número de quejas y denuncias atendidas) X 100

2.6 Coordinación eficiente con los municipios Objetivo: Impulsar un modelo eficiente de coordinación entre la administración federal, los municipios y el gobierno del estado, que agilice y permita dar respuesta oportuna a la ciudadanía zacatecana. 2.6.2 Fomentaremos los mecanismos de coordinación entre el gobierno estatal y los municipios, para equilibrar las desigualdades e impulsar el desarrollo estatal. Líneas de Acción

• Consolidación del sistema de coordinación fiscal con los municipios. • Capacitación, certificación y profesionalización de los servidores públicos de las administraciones

municipales. Acciones, metas e indicadores

OBRA Y/O ACCION

LINEA

BASE

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS POR AÑO COBERTURA

Número de Beneficiari

os

DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 201

1 2012 2013 201

4 2015 201

6

Propuestas Regionales de Homologación de Leyes de Ingresos.

0

Leyes Homologadas

10 10 10 10 Estatal 58 Municipios

SEFIN Presidencias Municipales Legislatura

Instalación del Sistema de Administración de Activos Fijos (SIAAF)

0 SIAAF INSTALADOS

10 28 20 Estatal 58 Municipios

SEFIN Presidencias Municipales

Programa de Ahorro en Alumbrado Público Municipal

3 Municipios Adheridos al Programa

14 14 15 14 14 15

Estatal 58 Municipios

SEFIN Presidencias Municipales CFE

Regularización de las Obligaciones Fiscales Municipales

3 Municipios adheridos al programa

14 14 15 14 14 15 Estatal 58 Municipios

SEFIN SHCP IMSS Presidencias municipales

Certificación a Funcionarios Municipales “Hacienda Pública”

164 Certificados Entregados

70 60 40 70 60 40 170 Certificados Entregados por Trienio

58 Municipios

SEFIN, Presidencias Municipales, ASE, SEC, INAFED Y SEPLADER

Indicador: Leyes de Ingresos con Necesidades Propias a la Región. Total de Leyes de Ingresos Homologadas VS Total de Leyes de Ingresos Homologadas ProgramadasX100

Indicador: Cobertura del Sistema para la Administración de Activos Fijos. Número de Municipios con SIAFF instalados VS Número de Municipios con SIAFF ProgramadosX100. Indicador: Municipios con Ahorros en Alumbrado Público. Municipios adheridos al programa VS Municipios programados para adherirse al programaX100 Indicador: Regularización Fiscal Municipal. Municipios adheridos al programa VS Municipios programados para adherirse al programaX100 Indicador: Certificación a funcionarios municipales. Total de Certificados otorgados VS Número de Certificados Programados X100 Observación: Falta propuesta de evaluación final