MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

'Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional'

R E C I B I D O

INUNICtPALIOAD PROVINCIAL . DE HUANCABAMBA P A L C A L D I A

Huancabamba, 28 de febrero de 2018. 2 8 FEB 2018

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OFICIO 063-2018-OCI/MPH

Señor: Marco Velasco García Alcalde Provincial

Municipalidad Provincial de Huancabamba

Presente,

Asunto Remite Informe "Gestión Administrativa de OCI"

Ref. : R.C.N° 036-2018-CG, aprueba el PAC 2018. Es grato dirigirme a usted, para remitir a su despacho el Informe

resultante del Servicio Relacionado "Gestión Administrativa del OCI", correspondiente al mes de febrero de 2018, en cumplimiento al Plan Anual de Control aprobado con documento de la referencia, para la implementacion de las recomendaciones, debiendo informar al OCI de las acciones o medidas adoptadas.

Es propicia la ocasión para testimoniarle las muestras de consideración y estima personal.

Atentamente,

Va: 03 folios. Ce-Archivo CGR/mhjs

D I R E C C I Ó N ; C A L L E G E N E R A L MEDINA N° 1 1 0 - HUANCABAMBA T E L É F O N O : 0 7 3 - 4 7 3 7 4 2 , R P M : # 9 6 8 9 9 2 0 1 1

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INFORME N.** 004-2018-OCI/0421

INFORME RESULTANTE DE SERVICIO RELACIONADO N.** 2-0421-2018-001 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI"

I. ANTECEDENTES

1.1. Origen

El presente Informe corresponde al resultado de un servicio relacionado programado en el Plan Anual de Control 2018 aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 036-2018-CG publicada el 31 de enero de 2018, como una actividad de apoyo que se ejecuta con el objeto de reflejar la ejecución de la gestión administrativa a cargo del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba.

1.2. Base Legal

• Ley n.° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, de 22 de julio de 2002.

• Resolución de Contraloría n.° 036-2018-CG, aprueba el Plan Anual de Control 2018 del OCI de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, de 31 de enero de 2018.

• Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 13 de julio de 2002.

• Resolución de Contraloría n.° 353-2016-CG, aprueba Directiva n.° 007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional", de 5 de diciembre de 2015.

II. ALCANCE

El desarrollo del presente informe de Servicio Relacionado "Gestión Administrativa del OCI", ha tenido presente las acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero de 2018.

IIL COMENTARIOS

En cumplimiento con el Plan Anual de Control 2018 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba programado para el periodo, se efectuaron las siguientes acciones:

1. Oficio n° 024-2018-OCI/MPH, de 1 de febrero de 2018. se solicitó Información a la oficina de Recursos Humanos.

2. Oficio n° 025-2018-OCI/MPH, de 1 de febrero de 2018, se solicitó Información a la oficina de Logística.

3. Oficio n° 027-2018-OCI/MPH, del 1 de febrero de 2018, se solicitó Información a la oficina de Logística.

4. Oficio n° 028-2018-OCI/MPH, del 1 de febrero de 2018, se solicitó Información a la Gerencia de Administración.

5. Oficio n° 029-2018-OCI/MPH, del 2 de febrero de 2018, se remitió al titular acreditando al Equipo de la visita de control.

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6. Oficio n° 030-2018-OCI/MPH, del 2 de febrero de 2018, se solicitó Información a la gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

7. Oficio n° 031-2018-OCI/MPH, del 2 de febrero de 2018, se solicitó Información al Titular de la Entidad.

8. Oficio n° 032-2018-OCI/MPH, del 2 de febrero de 2018, se solicitó Información a la Secretaria Técnica de Defensa Civil.

9. Oficio n° 033-2018-OCI/MPH, del 2 de febrero de 2018, requerimiento de información a la oficina de Estudios y Formulación de Proyectos.

10. Oficio n' 034-2018-OCI/MPH, del 5 de febrero de 2018. se remitió Información a la Procuraduría Pública Municipal.

11. Oficio n° 035-2018-OCI/MPH, del 7 de febrero de 2018, se requirió personal a la Gerencia Municipal.

12. Oficio n° 037-2018-OCI/MPH, del 12 de febrero de 2018, se remitió al Titular el informe de la visita de control para que supere o mitigue riesgos.

13. Oficio n° 038-2018-OCI/MPH, del 14 de febrero de 2018, se remitió al titular acreditando al Equipo de la Acción Simultánea.

14. Oficio n° 039-2018-OCI/MPH, del 14 de febrero de 2018, se remitió al Jefe de Órgano Instructor Norte la cédula de notificación.

15. Oficio n° 040-2018-OCI/MPH. del 14 de febrero de 2018, se remitió al Contralor Regional de Piura el informe de visita de control.

16. Oficio n° 042-2018-OCI/MPH, del 14 de febrero de 2018, se requirió información al gerente de Infraestructura Urbano y Rural.

17. Oficio n° 043-2018-OCI/MPH, del 14 de febrero de 2018, se solicitó Información a la oficina de Recursos Humanos.

18. Oficio n° 044-2018-OCI/MPH, del 14 de febrero de 2018, se solicitó Información a la Secretaria General e Imagen Institucional.

19. Oficio n° 045-2018-OCI/MPH, del 14 de febrero de 2018, se solicitó Información a la oficina de Logística.

20. Oficio n° 046-2018-OCI/MPH. del 15 de febrero de 2018, se remitió al Titular el Plan de Acción simultánea.

21. Oficio n° 048-2018-OCI/MPH, del 19 de febrero de 2018, se requirió al Gerente de Planeamiento y Presupuesto: Solicitud de lista de obras con certificado de crédito presupuestario (CCP).

22. Oficio n° 049-2018-OCI/MPH, del 20 de febrero de 2018, se solicitó Información a la oficina de Logística.

23. Oficio n° 050-2018-OCI/MPH, del 20 de febrero de 2018, se solicitó Información a la oficina de Recursos Humanos.

24. Oficio n° 051-2018-OCI/MPH. del 20 de febrero de 2018, se remitió al Titular el comunicado referente a las Prohibiciones del período electoral, para su conocimiento y difusión.

25. Oficio n° 052-2018-OCI/MPH, del 20 de febrero de 2018, se remitió al Titular el informe de orientación de oficio para mitigar y superar riesgos.

26. Oficio n° 053-2018-OCI/MPH, del 20 de febrero de 2018, se solicitó a la Gerencia Municipal Implementacion del OCI.

27. Oficio n° 054-2018-OCI/MPH, del 20 de febrero de 2018, se requirió información a la oficina de Tesorería.

28. Oficio n° 055-2018-OCI/MPH, del 21 de febrero de 2018, se hizo de conocimiento al Titular sobre la presentación de Rendición de cuentas, período 2017.

29. Oficio n° 056-2018-OCI/MPH, del 21 de febrero de 2018 se dio respuesta a requerimiento de información al Contralor Regional Piura.

30. Oficio n° 057-2018-OCI/MPH, del 21 de febrero de 2018, se solicitó Información a la oficina de Logística.

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31. Oficio n° 058-201 S-OCI/IVlPH, del 21 de febrero de 2018, se solicitó Información a la oficina de Logística.

32. Oficio n° 059-2018-OCI/MPH, del 21 de febrero de 2018, se requirió información a la oficina de la oficina de Tesorería.

33. Oficio n'' 060-2018-OCI/MPH, del 21 de febrero de 2018, se requirió información a la Gerencia de Administración.

IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN SU EJECUCION

Durante la ejecución de las labores realizadas por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, en algunas áreas que se hizo requerimiento de información no alcanzaron la documentación solicitada, según detalle: Gerencia de Administración, Gerencia de infraestructura Urbano y Rural, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Tesorería.

V. CONCLUSIONES

Como resultado de la ejecución del servicio relacionado "Gestión Administrativa del OCI", se formulan las siguientes conclusiones:

5.1. Para el desarrollo y ejecución de lo programado en el Plan Anual de Control 2018 se emitieron documentos requiriendo información a diferentes áreas de la Entidad, sin obtener respuesta por parte de los servidores y/o funcionarios involucrados.

VI. RECOMENDACIONES

En mérito a las conclusiones y con el propósito de contribuir a mejorar la gestión municipal, se recomienda:

Al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancabamba:

6.1. Disponer que el presente informe sea publicado en el Portal Web de la Entidad, en virtud al artículo 5° de la Ley n.° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

Huancabamba, 28 de febrero de 2018

INFORME RESULTANTE DE SERVICIO RELACIONADO n." 2-0421-2018-001 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI"

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