Upload
sari-hastuti
View
228
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Imunisasi
Citation preview
PANDUAN UMUM
Aplikasi ini terdiri dari 15 lembar kerja. Hanya 10 lembar kerja yang harus Anda isi, lainnya akan terisi secara otomatis.Ketentuan: 1. Untuk alasan keamanan, beberapa cell dikunci dengan password. Untuk merubah silahkan kontak dengan pengajar Anda2. Cell warna hijau mudah --> cell yang diisi (sesuai keperluan)3. Cell warna abu-abu (dikunci) --> tidak diperkenankan dirubah4. Cell warna biru muda (dikunci) --> cell dengan keterangan, klik di cell tersebut5. Cell warna kuning --> pilihan, klik di cell tersebut dan pilih yang dikehendaki atau isi sesuai petunjuk5. Perangkat aplikasi ini masih perlu penyempurnaan, mohon masukan dan koreksinya dan disampaikan kepada fasilitator
Menu Perencanaan dan Pembiayaan Program Imunisasi
1 Informasi dasarAdalah kumpulan informasi dasar terkait kegiatan Program Imunisasi (Cakupan wilayah admin, Petugas entri data, makro ekonomi, dll)
2 Vaksin dan Suplai logistik (Vaccine & Injection Supp)Lembar kerja entri data harga dan kebutuhan vaksin dan logistik (rutin dan tambahan) setahun yang lalu dan lima tahun kedepan
3 Biaya/ honor personil (Staff)Lembar kerja entri data mengenai jumlah dan biaya SDM (sesuai tingkat administrasi) terkait Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan.
4 Biaya Kendaraan dan transportasi
Aplikasi Perencanaan & Pembiayaan Lima Tahunan Program Imunisasi
Tabel Pembiayaan utk lampiran
Menu Input Menu Ouput
Lembar kerja entri data tentang biaya kendaraan (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.5 Rantai dingin (Cold chain)
Lembar kerja entri data tentang biaya rantai dingin (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.6 Imunisasi tambahan (hampaign)
Lembar kerja entri data tentang kegiatan imunisasi tambahan tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, yang berisi detil kegiatan berupa:Pertemuan (sosialisasi, evaluasi)Penyusunan dan bahan sosmob (penyusunan materi, penyusunan laporan, dan biaya lain)Biaya distribusi logistik (biaya distribusi ke vaksin dan logistik ke daerah biasa dan daerah sulit)Pelaksanaan (supervisi dan pelaksanaan tehnis)
7 Manajemen Porogram dan KIEKunjungan supervisiPertemuan (1,2,3)Pertemuan KIEPengadaan buku petunjuk/tehnisPertemuan tingkat puskesmas (konsultasi, evaluasi, lainnya)
8 PelatihanPelatihan 1,2,3 (di semua tingkatan administrasi)
9 Pengadaan Investasi Peralatan lain Lembar kerja entri data biaya peralatan dan biaya kapital terkait Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan
Pengelolaan limbah (waste management) --> Pengadaan, pemeliharaan, dan operasionalKebutuhan alat kantor (office equipment) --> Pengadaan, pemeliharaan, dan operasional
10 Gedung & opersional kantor Lembar kerja entri data biaya gedung (pembangunan, pemeliharaan dan operasional) serta biaya operasional kantor
11 Pembiayaan (Financing)Lembar kerja ini terisi secara otomatis, lembar kerja ini merupakan hasil perhitungan biaya semua kegiatan/lembar kerja 1-10. Pada lembar kerja ini Anda harus menentukan apakah sumber anggaran sudah pasti (secure) atau masih belum pasti (unsecure).Sumber dana yang pasti (secure) silahkan pilih "1", dan bila belum pasti (unsecure) piih "2".
12 Kesenjangan dan Indikator13 Grafik (Graphs)
Lembar kerja yang berisi grafik pembiayaan total Program Imunisai tahun lalu dan lima tahun mendatang
Menampilkan/ menyembunyikan lembar kerja
Membuka/ mengunci lembar kerja
Aplikasi ini terdiri dari 15 lembar kerja. Hanya 10 lembar kerja yang harus Anda isi, lainnya akan terisi secara otomatis.
1. Untuk alasan keamanan, beberapa cell dikunci dengan password. Untuk merubah silahkan kontak dengan pengajar Anda2. Cell warna hijau mudah --> cell yang diisi (sesuai keperluan)3. Cell warna abu-abu (dikunci) --> tidak diperkenankan dirubah4. Cell warna biru muda (dikunci) --> cell dengan keterangan, klik di cell tersebut5. Cell warna kuning --> pilihan, klik di cell tersebut dan pilih yang dikehendaki atau isi sesuai petunjuk5. Perangkat aplikasi ini masih perlu penyempurnaan, mohon masukan dan koreksinya dan disampaikan kepada fasilitator
Menu Perencanaan dan Pembiayaan Program Imunisasi
Adalah kumpulan informasi dasar terkait kegiatan Program Imunisasi (Cakupan wilayah admin, Petugas entri data, makro ekonomi, dll)
Lembar kerja entri data harga dan kebutuhan vaksin dan logistik (rutin dan tambahan) setahun yang lalu dan lima tahun kedepan
Lembar kerja entri data mengenai jumlah dan biaya SDM (sesuai tingkat administrasi) terkait Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan.
Aplikasi Perencanaan & Pembiayaan Lima Tahunan Program Imunisasi
Tabel Pembiayaan utk lampiran
Menu Ouput
Lembar kerja entri data tentang biaya kendaraan (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.
Lembar kerja entri data tentang biaya rantai dingin (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.
Lembar kerja entri data tentang kegiatan imunisasi tambahan tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, yang berisi detil kegiatan berupa:
Penyusunan dan bahan sosmob (penyusunan materi, penyusunan laporan, dan biaya lain)Biaya distribusi logistik (biaya distribusi ke vaksin dan logistik ke daerah biasa dan daerah sulit)
Lembar kerja entri data biaya peralatan dan biaya kapital terkait Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepanPengelolaan limbah (waste management) --> Pengadaan, pemeliharaan, dan operasionalKebutuhan alat kantor (office equipment) --> Pengadaan, pemeliharaan, dan operasional
Lembar kerja entri data biaya gedung (pembangunan, pemeliharaan dan operasional) serta biaya operasional kantor
Lembar kerja ini terisi secara otomatis, lembar kerja ini merupakan hasil perhitungan biaya semua kegiatan/lembar kerja 1-10. Pada lembar kerja ini Anda harus menentukan apakah sumber anggaran sudah pasti (secure) atau masih belum pasti (unsecure).Sumber dana yang pasti (secure) silahkan pilih "1", dan bila belum pasti (unsecure) piih "2".
Lembar kerja yang berisi grafik pembiayaan total Program Imunisai tahun lalu dan lima tahun mendatang
Membuka/ mengunci lembar kerja
Lembar kerja entri data mengenai jumlah dan biaya SDM (sesuai tingkat administrasi) terkait Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan.
Lembar kerja entri data tentang biaya kendaraan (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.
Lembar kerja entri data tentang biaya rantai dingin (pengadaan, pemeliharaan dan operasional) Program Imunisasi tahun lalu dan kebutuhan lima tahun kedepan, sesuai tingkat administrasi.
0. - Informasi dasar
Nama Provinsi/Kab/Kota
Tahun acuan (Pembiayaan tahun lalu)
Tahun mulai proyeksi
Wilayah Tingkat AdministrasiTingkat PertamaTingkat KeduaTingkat KetigaTingkat Keempat
Jumlah Wilayah Tingkat Administrasi
Jumlah Tingkat Pertama
Jumlah Tingkat Kedua
Jumlah Tingkat Ketiga
Jumlah Tingkat Keempat
Mata uang yang digunakan
Nilai inflasi
Nilai Tukar Rupiah (US $1.00 = Rp….)20092011
Daftar Sumber Pembiayaan Program Imunisasi
Indikator Makroekonomi
PDB per capitaTotal Pengeluaran Kesehatan per capita (THE per capita)
Petugas yang bertanggung jawab mengisi template iniNamaJabatanEmail/ Phone
Pengeluaran Kesehatan oleh Pemerintah (GHE%THE)
Badung2 - Bali
2009
2011
KabupatenPuskesmas
1
13
Rp
9%
9,5008,800
Sumber Biaya
APBN
APBD I
APBD II (non imun)
APBD II (imun)
PATH
WHO
GAVI
UNICEF
Klik cell untuk keterangan/definisi
2009 2011 2012
Rp Rp Rp11,008,642 11,559,074 12,137,028109,358.0 114,826 120,567
(%) (%) (%)7.1% 9.0% 10.0%
(Contoh : Pusat, Nasional, ...) (Contoh : Provinsi, Wilayah, ... )(Contoh : Kab/Kota)(Contoh : Puskesmas, Pustu, Polindes)
2013 2014 2015
Rp Rp Rp12,743,879 13,381,073 14,050,127
126,596 132,925 139,572
(%) (%) (%)11.0% 12.0% 13.0%
YN
Aceh Barat - Nanggroe Aceh Darusalam
Aceh Barat Daya - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Besar - Nanggroe Aceh Darusalam
Aceh Jaya - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Selatan - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Singkil - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Tamiang - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Tengah - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Tenggara - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Timur - Nanggroe Aceh DarusalamAceh Utara - Nanggroe Aceh DarusalamAgam - Sumatra BaratAlor - Nusa Tenggara TimurAsahan - Sumatra UtaraAsmat - Papua
Badung - BaliBadung 1 - BaliBadung 2 - BaliBadung 3 - BaliBalangan - Kalimantan SelatanBali - BaliBandung - Jawa BaratBanggai - Sulawesi TengahBanggai Kepulauan - Sulawesi TengahBangka - Bangka BelitungBangka Belitung - Bangka BelitungBangka Berat - Bangka BelitungBangka Selatan - Bangka Belitung
Bangka Tengah - Bangka Belitung
Bangkalan - Jawa Timur
Bangli - Bali
Banjar - Kalimantan Selatan
Banjarnegara - Jawa Tengah
Bantaeng - Sulawesi Selatan
Banten - Banten
Bantul - Yogyakarta
Banyuasin - Sumatra Selatan
Banyumas - Jawa TengahBanyuwangi - Jawa TimurBarito Kuala - Kalimantan SelatanBarito Selatan - Kalimantan TengahBarito Timur - Kalimantan TengahBarru - Sulawesi SelatanBatang - Jawa Tengah
Batanghari - JambiBekasi - Jawa BaratBelitung - Bangka Belitung
Belitung Timur - Bangka BelitungBelu - Nusa Tenggara TimurBener Meriah - Nanggroe Aceh DarusalamBengkalis - RiauBengkayang - Kalimantan BaratBengkulu - BengkuluBengkulu Selatan - BengkuluBengkulu Utara - BengkuluBerau - Kalimantan Timur
Biak Numfor - Papua
Bima - Nusa Tenggara Barat
Bireuen - Nanggroe Aceh Darusalam
Blitar - Jawa TimurBlora - Jawa TengahBoalemo - GorontaloBogor - Jawa BaratBojonegoro - Jawa TimurBolaang Mongondow - Sulawesi UtaraBombana - Sulawesi TenggaraBondowoso - Jawa TimurBone - Sulawesi SelatanBone Bolango - GorontaloBoven Digoel - PapuaBoyolali - Jawa TengahBrebes - Jawa TengahBuleleng - BaliBulukumba - Sulawesi SelatanBulungan - Kalimantan TimurBungo - JambiBuol - Sulawesi TengahButon - Sulawesi TenggaraCiamis - Jawa BaratCianjur - Jawa BaratCilacap - Jawa TengahCirebon - Jawa BaratDairi - Sumatra UtaraDeli Serdang - Sumatra UtaraDemak - Jawa TengahDharmasraya - Sumatra BaratDKI Jakarta - DKI JakartaDompu - Nusa Tenggara BaratDonggala - Sulawesi TengahEnde - Nusa Tenggara TimurEnrekang - Sulawesi SelatanFak-Fak - Irian Jaya BaratFlores Timur - Nusa Tenggara Timur
Garut - Jawa BaratGayo Lues - Nanggroe Aceh DarusalamGianyar - BaliGorontalo - GorontaloGorontalo (Kab.) - GorontaloGowa - Sulawesi SelatanGresik - Jawa TimurGrobogan - Jawa TengahGunung Kidul - YogyakartaGunung Mas - Kalimantan TengahHalmahera Barat - Maluku UtaraHalmahera Selatan - Maluku UtaraHalmahera Tengah - Maluku UtaraHalmahera Timur - Maluku UtaraHalmahera Utara - Maluku UtaraHulu Sungai Selatan - Kalimantan SelatanHulu Sungai Tengah - Kalimantan SelatanHulu Sungai Utara - Kalimantan SelatanHumbang Hasundutan - Sumatra UtaraIndonesia National - Indonesia NationalIndragiri Hilir - RiauIndragiri Hulu - RiauIndramayu - Jawa BaratIrian Jaya Barat - Irian Jaya BaratJakarta Barat - DKI JakartaJakarta Pusat - DKI JakartaJakarta Seletan - DKI JakartaJakarta Timur - DKI JakartaJakarta Utara - DKI JakartaJambi - JambiJawa Barat - Jawa BaratJawa Tengah - Jawa TengahJawa Timur - Jawa TimurJayapura - PapuaJayawijaya - PapuaJember - Jawa TimurJembrana - BaliJeneponto - Sulawesi SelatanJepara - Jawa TengahJombang - Jawa TimurKaimana - Irian Jaya BaratKalimantan Barat - Kalimantan BaratKalimantan Selatan - Kalimantan SelatanKalimantan Tengah - Kalimantan TengahKalimantan Timur - Kalimantan Timur
Kampar - RiauKapuas - Kalimantan TengahKapuas Hulu - Kalimantan BaratKaranganyar - Jawa TengahKarangasem - BaliKarawang - Jawa BaratKarimun - Riau Kepalauan (Prop.)Katingan - Kalimantan TengahKaur - BengkuluKebumen - Jawa TengahKediri - Jawa TimurKeerom - PapuaKendal - Jawa TengahKendari - Sulawesi TenggaraKepahyang - BengkuluKepaulan Seribu - DKI JakartaKepaulauan Sula - Maluku UtaraKepulauan Aru - MalukuKepulauan Mentawai - Sumatra BaratKepulauan Talaud - Sulawesi UtaraKerinci - JambiKetapang - Kalimantan BaratKlaten - Jawa TengahKlungkung - BaliKolaka - Sulawesi TenggaraKolaka Utara - Sulawesi TenggaraKonawe Selatan - Sulawesi TenggaraKota Ambon - MalukuKota Balikpapan - Kalimantan TimurKota Banda Aceh - Nanggroe Aceh DarusalamKota Bandar Lampung - LampungKota Bandung - Jawa BaratKota Banjar - Jawa BaratKota Banjar Baru - Kalimantan SelatanKota Banjarmasin - Kalimantan SelatanKota Baru - Kalimantan SelatanKota Batam - Riau Kepalauan (Prop.)Kota Batu - Jawa TimurKota Bau-Bau - Sulawesi TenggaraKota Bekasi - Jawa BaratKota Bengkulu - BengkuluKota Bima - Nusa Tenggara BaratKota Binjai - Sumatra UtaraKota Bitung - Sulawesi UtaraKota Blitar - Jawa Timur
Kota Bogor - Jawa BaratKota Bontang - Kalimantan TimurKota Bukit Tinggi - Sumatra BaratKota Cilegon - BantenKota Cimahi - Jawa BaratKota Cirebon - Jawa BaratKota Denpasar - BaliKota Depok - Jawa BaratKota Dumai - RiauKota Gorontalo - GorontaloKota Jambi - JambiKota Jayapura - PapuaKota Kediri - Jawa TimurKota Kendari - Sulawesi TenggaraKota Kupang - Nusa Tenggara TimurKota Langsa - Nanggroe Aceh DarusalamKota Lhokseumawe - Nanggroe Aceh DarusalamKota Lubuk Linggau - Sumatra SelatanKota Madiun - Jawa TimurKota Magelang - Jawa TengahKota Makassar - Sulawesi SelatanKota Malang - Jawa TimurKota Manado - Sulawesi UtaraKota Mataram - Nusa Tenggara BaratKota Medan - Sumatra UtaraKota Metro - LampungKota Mojokerto - Jawa TimurKota Padang - Sumatra BaratKota Padang Panjang - Sumatra BaratKota Padang Sidempuan - Sumatra UtaraKota Pagar Alam - Sumatra SelatanKota Palangka Raya - Kalimantan TengahKota Palembang - Sumatra SelatanKota Palopo - Sulawesi SelatanKota Palu - Sulawesi TengahKota Pangkal Pinang - Bangka BelitungKota Pare-Pare - Sulawesi SelatanKota Pariaman - Sumatra BaratKota Pasuruan - Jawa TimurKota Payakumbuh - Sumatra BaratKota Pekalongan - Jawa TengahKota Pekanbaru - RiauKota Pematang Siantar - Sumatra UtaraKota Pontianak - Kalimantan BaratKota Prabumulih - Sumatra Selatan
Kota Probolinggo - Jawa TimurKota Sabang - Nanggroe Aceh DarusalamKota Salatiga - Jawa TengahKota Samarinda - Kalimantan TimurKota Sawahlunto - Sumatra BaratKota Semarang - Jawa TengahKota Sibolga - Sumatra UtaraKota Singkawang - Kalimantan BaratKota Solok - Sumatra BaratKota Sorong - Irian Jaya BaratKota Sukabumi - Jawa BaratKota Surabaya - Jawa TimurKota Surakarta - Jawa TengahKota Tangerang - BantenKota Tanjung Balai - Sumatra UtaraKota Tanjung Pinang - Riau Kepalauan (Prop.)Kota Tarakan - Kalimantan TimurKota Tasikmalaya - Jawa BaratKota Tebing Tinggi - Sumatra UtaraKota Tegal - Jawa TengahKota Ternate - Maluku UtaraKota Tidore - Maluku UtaraKota Tomohon - Sulawesi UtaraKota Yogyakarta - YogyakartaKotawaringin Barat - Kalimantan TengahKotawaringin Timur - Kalimantan TengahKuantan Singingi - RiauKudus - Jawa TengahKulon Progo - YogyakartaKuningan - Jawa BaratKupang - Nusa Tenggara TimurKutai - Kalimantan TimurKutai Barat - Kalimantan TimurKutai Timur - Kalimantan TimurLabuhan Batu - Sumatra UtaraLahat - Sumatra SelatanLamandau - Kalimantan TengahLamongan - Jawa TimurLampung - LampungLampung Barat - LampungLampung Selatan - LampungLampung Tengah - LampungLampung Timur - LampungLampung Utara - LampungLandak - Kalimantan Barat
Langkat - Sumatra UtaraLebak - BantenLebong - BengkuluLembata - Nusa Tenggara TimurLima Puluh Kota - Sumatra BaratLingga - Riau Kepalauan (Prop.)Lombok Barat - Nusa Tenggara BaratLombok Tengah - Nusa Tenggara BaratLombok Timur - Nusa Tenggara BaratLombok Utara - Nusa Tenggaran BaratLumajang - Jawa TimurLuwu - Sulawesi SelatanLuwu Timor - Sulawesi SelatanLuwu Utara - Sulawesi SelatanMadiun - Jawa TimurMagelang - Jawa TengahMagetan - Jawa TimurMajalengka - Jawa BaratMajene - Sulawesi BaratMalang - Jawa TimurMalinau - Kalimantan TimurMaluku - MalukuMaluku Tengah - MalukuMaluku Tenggara - MalukuMaluku Tenggara Barat - MalukuMaluku Utara - Maluku UtaraMamasa - Sulawesi BaratMamuju - Sulawesi BaratMamuju Utara - Sulawesi BaratMandailing Natal - Sumatra UtaraManggarai - Nusa Tenggara TimurManggarai Berat - Nusa Tenggara TimurManokwari - Irian Jaya BaratMappi - PapuaMaros - Sulawesi SelatanMelawi - Kalimantan BaratMerangin - JambiMerauke - PapuaMimika - PapuaMinahasa - Sulawesi UtaraMinahasa Selatan - Sulawesi UtaraMinahasa Utara - Sulawesi UtaraMojokerto - Jawa TimurMorowali - Sulawesi TengahMuara Enim - Sumatra Selatan
Muaro Jambi - JambiMuko Muka - BengkuluMuna - Sulawesi TenggaraMurung Raya - Kalimantan TengahMusi Banyuasin - Sumatra SelatanMusi Rawas - Sumatra SelatanNabire - PapuaNagan Raya - Nanggroe Aceh DarusalamNanggroe Aceh Darusalam - Nanggroe Aceh DarusalamNatuna - Riau Kepalauan (Prop.)Ngada - Nusa Tenggara TimurNganjuk - Jawa TimurNgawi - Jawa TimurNias - Sumatra UtaraNias Selatan - Sumatra UtaraNunukan - Kalimantan TimurNusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara BaratNusa Tenggara Timur - Nusa Tenggara TimurOgan Ilir - Sumatra SelatanOgan Komering Ilir - Sumatra SelatanOgan Komering Ulu - Sumatra SelatanOKU Selatan - Sumatra SelatanOku Timur - Sumatra SelatanPacitan - Jawa TimurPadang Pariaman - Sumatra BaratPahuwato - GorontaloPakpak Barat - Sumatra UtaraPamekasan - Jawa TimurPandeglang - BantenPangkajene dan Kepulauan - Sulawesi SelatanPaniai - PapuaPapua - PapuaParigi Moutong - Sulawesi TengahPasaman - Sumatra BaratPasaman Barat - Sumatra BaratPasir - Kalimantan TimurPasuruan - Jawa TimurPati - Jawa TengahPegunungan Bintang - PapuaPekalongan - Jawa TengahPelalawan - RiauPemalang - Jawa TengahPenajam Paser Utara - Kalimantan TimurPesisir Selatan - Sumatra BaratPidie - Nanggroe Aceh Darusalam
Pinrang - Sulawesi SelatanPolewali Mamasa - Sulawesi BaratPonorogo - Jawa TimurPontianak - Kalimantan BaratPoso - Sulawesi TengahProbolinggo - Jawa TimurPulang Pisau - Kalimantan TengahPulau Buru - MalukuPuncak Jaya - PapuaPurbalingga - Jawa TengahPurwakarta - Jawa BaratPurworejo - Jawa TengahRaja Ampat - Irian Jaya BaratRejang Lebong - BengkuluRembang - Jawa TengahRiau - RiauRiau Kepalauan (Prop.) - Riau Kepalauan (Prop.)Riau Kepulauan - Riau Kepalauan (Prop.)Rokan Hilir - RiauRokan Hulu - RiauRote Ndao - Nusa Tenggara TimurSambas - Kalimantan BaratSamosir - Sumatra UtaraSampang - Jawa TimurSanggau - Kalimantan BaratSangihe Talaud - Sulawesi UtaraSarmi - PapuaSarolangun - JambiSawah Lunto Sijunjung - Sumatra BaratSekadau - Kalimantan BaratSelayar - Sulawesi SelatanSeluma - BengkuluSemarang - Jawa TengahSeram Bagian Barat - MalukuSeram Bagian Timur - MalukuSerang - BantenSerdang Bedagai - Sumatra UtaraSeruyan - Kalimantan TengahSiak - RiauSidenreng Rappang - Sulawesi SelatanSidoarjo - Jawa TimurSikka - Nusa Tenggara TimurSimalungun - Sumatra UtaraSimeuleu - Nanggroe Aceh DarusalamSinjai - Sulawesi Selatan
Sintang - Kalimantan BaratSitubondo - Jawa TimurSleman - YogyakartaSolok - Sumatra BaratSolok Selatan - Sumatra BaratSoppeng - Sulawesi SelatanSorong - Irian Jaya BaratSorong Selatan - Irian Jaya BaratSragen - Jawa TengahSubang - Jawa BaratSukabumi - Jawa BaratSukamara - Kalimantan TengahSukoharjo - Jawa TengahSulawesi Barat - Sulawesi BaratSulawesi Selatan - Sulawesi SelatanSulawesi Tengah - Sulawesi TengahSulawesi Tenggara - Sulawesi TenggaraSulawesi Utara - Sulawesi UtaraSumatra Barat - Sumatra BaratSumatra Selatan - Sumatra SelatanSumatra Utara - Sumatra UtaraSumba Barat - Nusa Tenggara TimurSumba Timur - Nusa Tenggara TimurSumbawa - Nusa Tenggara BaratSumbawa Barat - Nusa Tenggara BaratSumedang - Jawa BaratSumenep - Jawa TimurSupiori - PapuaTabalong - Kalimantan SelatanTabanan - BaliTakalar - Sulawesi SelatanTana Toraja - Sulawesi SelatanTanah Bumbu - Kalimantan SelatanTanah Datar - Sumatra BaratTanah Karo - Sumatra UtaraTanah Laut - Kalimantan SelatanTangerang - BantenTanggamus - LampungTanjung Jabung Barat - JambiTanjung Jabung Timur - JambiTapanuli Selatan - Sumatra UtaraTapanuli Tengah - Sumatra UtaraTapanuli Utara - Sumatra UtaraTapin - Kalimantan SelatanTasikmalaya - Jawa Barat
Tebo - JambiTegal - Jawa TengahTeluk Bintuni - Irian Jaya BaratTeluk Wondama - Irian Jaya BaratTemanggung - Jawa TengahTimor Tengah Selatan - Nusa Tenggara TimurTimor Tengah Utara - Nusa Tenggara TimurToba Samosir - Sumatra UtaraTojo Una-Una - Sulawesi TengahTolikara - PapuaToli-Toli - Sulawesi TengahTrenggalek - Jawa TimurTuban - Jawa TimurTulang Bawang - LampungTulungagung - Jawa TimurWajo - Sulawesi SelatanWakatobi - Sulawesi TenggaraWaropen - PapuaWay Kanan - LampungWonogiri - Jawa TengahWonosobo - Jawa TengahYahukimo - PapuaYapen Waropen - PapuaYogyakarta - Yogyakarta
Calculations
`
Harga Vaksin ……..available on the UNICEF Supplies Division website: http://www.unicef.org/supply`
Biaya Vaksin 2008 2010 2011 2012
Imunisasi Rutin Vial Vial Vial VialHB PID Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 BCG Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 DPT/HB Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Polio Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Campak Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 10,000.00 DT Anak Sekolah Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Campak Anak Sekolah Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 TT Anak Sekolah Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 TT WUS Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Yellow Fever Rp - Rp - Rp - Rp - DTP-Hep B-Hib Rp - Rp - Rp - Rp - JE Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin lainnyaVaksin lainnyaVaksin lainnya
Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Polio Rp 12,595 Rp 12,595 Rp 12,595 Rp 12,595 Campak Rp 19,971 Rp 19,971 Rp 19,971 Rp 19,971 Kampanye TT Rp - Rp - Rp - Rp - Other Rp - Rp - Rp - Rp - Other campaigns (Year 1 - Round 1) Rp - Rp - Rp - Rp - Other campaigns (Year 1 - Round 2) Rp - Rp - Rp - Rp - Outbreaks
Other campaigns
[1] SPENDING ON VACCINES AND INJECTION SUPPLIES
2008
Cost of Injection supplies Doses per schedule Vial Size AD syringe Mixing syringe AD Syringes Mixing Syringes
Routine Immunization No. No. $ $ No. $ No. $ $ $ $HB PID 1 1 Rp0.0 Rp1.0 Rp0.0 0 $0 $0 $0 $0BCG 1 20 Rp1,900.0 Rp0.0 Rp1,900.0 0 $0 $0 $0 $0DPT/HB 3 5 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0Polio 4 10 Rp1,300.0 Rp1,950.0 Rp0.1 Rp1,495.0 0 $0 $0 $0 $0Campak 1 10DT Anak Sekolah 1 10 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp0.1 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0 Campak Anak Sekolah 1 10 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp0.1 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0TT Anak Sekolah 1 10 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp0.1 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0TT WUS 1 10 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp0.1 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0Yellow Fever 0 1 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0DTP-Hep B-Hib 0 1 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0JE 0 10 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya 1 1 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0Lainnya 0 1 Rp1,300.0 Rp0.0 Rp1,300.0 0 $0 $0 $0 $0Lainnya 0 1 0 $0 $0 $0Hib 0 1 $1,300.000 $0.000 1.00 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0MMR 0 1 $1,300.000 $0.000 1.00 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0JE 0 1 $1,300.000 $0.000 1.00 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya (sebutkan) 0 1 $1,300.000 $0.000 1.00 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya (sebutkan) 0 1 $1,300.000 $0.000 1.00 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0
Campaigns No. No. $ $ No. $ $ $ No. No. No.Polio 1 20Measles 1 20 $1,300.000 $1,950.000 0.05 $1,397.500 0 $0 $0 $0 $0Yellow Fever 1 10 $1,300.000 $0.000 0.10 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0MNT campaigns 1 10 $1,300.000 $0.000 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 1) 0 10 $1,300.000 $0.000 0.10 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 2) 0 10 $1,300.000 $0.000 0.10 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Outbreaks 0 10 $1,300.000 $0.000 0.10 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0Other campaigns 0 10 $1,300.000 $0.000 0.10 $1,300.000 0 $0 $0 $0 $0
Routine $0 $0 $0Campaigns $0 $0 $0
Mixing Syringes per dose admin
AD + Mixing syringe cost per dose admin
Doses admin (+wastage)
Cost of AD + mixing syringes
Cost of safety boxes
Cost of Vaccine and Injection Supplies Vaccine Projection Price
2008 2008 2010 2011 2012 2013 2014 Injection Supplies Unit PriceRoutine $ Routine Cost$ Px/Dose Px/Dose Px/Dose Px/Dose Px/Dose $Traditional Vaccines $0 HB PID $0 $18,790.000 $18,790.000 $18,790.000 $18,790.000 $18,790.000 ADs 0,5 ml Rp 1,300 New-Underused Vaccines $0 BCG $0 $1,702.800 $1,702.800 $1,702.800 $1,702.800 $1,702.800 ADs 0,05 ml Rp 1,900 Injection supplies $0 DPT/HB $0 $8,784.600 $8,784.600 $8,784.600 $8,784.600 $8,784.600 ADs Oplos 2 ml Rp -
Campaigns $ Polio $0 $1,259.500 $1,259.500 $1,259.500 $1,259.500 $1,259.500 ADs Oplos 5 ml Rp 1,950 Polio Campak $0 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100 Safety boxes (2,5 Ltr) Rp 23,000
Vaccine $0 DT Anak Sekolah $0 $1,252.400 $1,252.400 $1,252.400 $1,252.400 $1,252.400 Safety boxes (0,25 Ltr) Rp 5,000
Campak Campak Anak Sekolah $0 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100 $1,997.100Vaccine $0 TT Anak Sekolah $0 $918.500 $918.500 $918.500 $918.500 $918.500 Wastage on Injection Equipment 10%Injection supplies $0 TT WUS $0 $918.500 $918.500 $918.500 $918.500 $918.500 Wastage Factor 1.11
Kampanye TT Yellow Fever $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No. Syringes per Safety Box (2,5 ltr) 50
Vaccine $0 DTP-Hep B-Hib $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! No. Syringes per Safety Box (0,25 ltr) 10Injection supplies $0 JE $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000
Other Vaksin lainnya $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Cost of Other Supplies 2008Vaccine $0 Lainnya $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $Injection supplies $0 Lainnya $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Kartu TT $0
Other campaigns (Year 1 - Round 1) Hib $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Kartu bacth $0Vaccine $0 MMR $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Buku register kohort bayi (pencataan bayi) $0Injection supplies $0 JE $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Vitamin A Buku register kohort bumil (pencataan bumil) $0
Other campaigns (Year 1 - Round 2) Vaksin lainnya (sebutkan) $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2008 Buku laporan imunisasi dari desa ke Puskesmas $0Vaccine $0 Vaksin lainnya (sebutkan) $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! $Injection supplies $0 Campaigns $ $ $ $ $ $ $0
Outbreaks Polio $0 $629.750 $629.750 $629.750 $629.750 $629.750 $0Vaccine $0 Campak $0 $998.550 $998.550 $998.550 $998.550 $998.550 $0Injection supplies $0 Kampanye TT $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0
Other campaigns Other $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0Vaccine $0 Other campaigns (Year 1 - Rou $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0Injection supplies $0 Other campaigns (Year 1 - Rou $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0
Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0
Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000
[2] VACCINE PROJECTIONS FOR ROUTINE IMMUNIZATION
Step 1 : Demographic Information
1.1 Last Year of Population Census 2009 Formula 20081.2 First Year of Cost Projections 2011 2.1 Population * (1+ [1.5] ) ^ ⁿ 431,339 1.3 Difference in Years 2 2012 2013 2014 2015 2.2 Births [2.1] * [1.7] 6,901 1.4 Total Population in Census Year 438,974 2.3 Infant Mortality [2.2] * [1.8] 78 1.5 Population Growth Rate 1.77% 1.77% 1.77% 1.77% 1.77% 2.4 Surviving Infants [2.2] - [2.3] 6,823 1.6 Total Population in First Year of Cost Projections 454,651 2.5 Pregnant women [2.2] * [1.9] 7,592 1.7 Birth Rate OR < 1 Population 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 2.6 Child Bearing Age [2.1] * [1.10] 94,463 1.8 Infant Mortality Rate (= 0.0% if < 1 Population is used above) 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 2.7 Target Population (Bi Y 6,823 1.9 Pregnant Women as a Factor of Births 1.1 1.1 1.1 1.1 1.11.10 Childbearing Age Women (CBAW) as Percent of Population 21.90% 21.90% 21.90% 21.90% 21.90%
1.11 Incremental Buffer Stock Calculation Y1.12 Buffer Stock in First Year of Introduction 10% 17%
Step 2 : Target Population Calculation
Formula 2011 2012 2013 2014 20152.1 Population * (1+ [1.5] ) ^ ⁿ 454,651 462,699 470,888 479,223 487,705 2.2 Births [2.1] * [1.7] 7,274 7,403 7,534 7,668 7,803 2.3 Infant Mortality [2.2] * [1.8] 83 84 86 87 89 2.4 Surviving Infants (SI) [2.2] - [2.3] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714 2.5 Pregnant women [2.2] * [1.9] 8,002 8,143 8,288 8,434 8,584 2.6 Child Bearing Age Women [2.1] * [1.10] 99,569 101,331 103,125 104,950 106,807 2.7 Target Population (Births or SI) Y 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714 2.8 Incremental Increase 369 127 130 132 134
Step 4: Calculation of the Projected Cost of Vaccines and Injection Supplies
HB PID Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,274 7,403 7,534 7,668 7,803B Coverage Target = [3.1] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.1.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.1] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment N 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.1.g] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.17] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) H*1.11/ [6.1.b] 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.18] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [6.20] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TotalV Total Cost of Vaccines = K Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - W Total Cost of Injection Equipment =O+S+U Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Grand Total Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
BCG Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,274 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.1] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.1.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.1] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.1.g] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
AD SyringesN AD Syringes (+ waste) G * 1.11 0 0 0 0 0O Buffer Stock 25 % 1st Y.P Total Quantities N + O 0 0 0 0 0Q Total Cost of AD Syringes P * [6.16] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mixing Syringes R Mixing Syringes (+ waste) - - - - -
S Buffer StockT Total Quantities - - - - - U Total Cost of Mixing Syringes Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Safety BoxesV Safety Boxes (+ waste) (P+T)/100 0 0 0 0 0W Total Cost of Safety Boxes V * [6.20] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TotalX Total Cost of Vaccines = M Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Y Total Cost of Injection Equipment Q + U + W Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Grand Total Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TT WUS Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Pregnant Woman = [2.5] 8,002 8,143 8,288 8,434 8,584B PW Coverage Target = [3.3.i] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Pregnant Women A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.3.a] 0 0 0 0 0E Target Women x Doses C * D 0 0 0 0 0F PW Dropout Rate = [5.3.i] - - ### - - G Doses Req'd with Dropouts E * (1+F/2) 0 0 0 0 0H Child Bearing Age Women (20%) = [2.6] 99,569 101,331 103,125 104,950 106,807I CBAW Coverage Target = [3.3.ii) 0% 0% 0% 0% 0%J Target CBAW H * I - - - - - K Doses in Schedule = [6.3.a] 1 1 1 1 1L Target Women x Doses J * K 0 0 0 0 0M CBAW Dropout Rate = [5.3] - - ### - - N Doses Req'd with Dropouts E * (1+F/2) 0 0 0 0 0O Wastage Target PW 0% 0% 0% 0% 0%P Wastage Factor PW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Q Wastage Target CBAW 0% 0% 0% 0% 0%R Wastage Factor CBAW 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00S Total Doses (incl. Wastage) (G+N) * I 0 0 0 0 0T Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0U Total Doses Needed J + K 0 0 0 0 0V Total Vaccine Cost L * [6.3.g] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
AD SyringesW AD Syringes (+ waste) (G+N) * 1.11 0 0 0 0 0X Buffer Stock 25 % 1st Y.Y Total Quantities U + V 0 0 0 0 0Z Total Cost of AD Syringes W * [6.16] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mixing SyringesAA Mixing Syringes (+ waste)BB Buffer StockCC Total QuantitiesDD Total Cost of Mixing Syringes
Safety BoxesEE Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0FF Total Cost of Safety Boxes T * [6.20] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TotalGG Total Cost of Vaccines =T Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - HH Total Cost of Injection Equipment =X+BB+DD Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Grand Total Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Polio Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.4] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.4.a] 4 4 4 4 4E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.4] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.4.g] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + MO Total Cost of AD Syringes N * [6.16]
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) H*1.11/ [6.4.b] - - ### - - Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q - - - - - S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] - - - - -
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 - - ### - - U Total Cost of Safety Boxes T * [6.20] - - - - -
TotalV Total Cost of Vaccines = K Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - W Total Cost of Injection Equipment =O+S+U Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Grand Total Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Campak Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.5] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.5.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Dropout Rate = [5.5] - - ### - - G Doses Req'd with Dropouts E * (1+F/2) 0 0 0 0 0H Wastage Target = [4.5] 0% 0% 0% 0% 0%I Wastage Factor 1/(1 - H) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00J Total Doses (incl. Wastage) G * I 0 0 0 0 0K Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0L Total Doses Needed J + K 0 0 0 0 0M Total Vaccine Cost L * [6.5.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesN AD Syringes (+ waste) - - - - - O Buffer StockP Total Quantities - - - - - Q Total Cost of AD Syringes - - - - -
Mixing SyringesR Mixing Syringes (+ waste) - - - - - S Buffer StockT Total Quantities - - - - - U Total Cost of Mixing Syringes - - - - -
Safety BoxesV Safety Boxes (+ waste) - - - - - W Total Cost of Safety Boxes - - - - -
Supplies Total Routine CostX Total Cost of Vaccines = M $0 $0 $0 $0 $0Y Total Cost of Injection Equipment =Q+U+W $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
DT Anak Sekolah Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Jumlah Anak sekolah kelas 1 SD (absolut) = [2.4] 4,500,133 4,579,785 4,660,848 4,743,345 4,827,302B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y - 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
Campak Anak Sekolah Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Jumlah Anak sekolah kelas 1 SD (absolut) = [2.4] 4,500,133 4,579,785 4,660,848 4,743,345 4,827,302B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y - 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TotalV Total Cost of Vaccines = K Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Grand Total Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TT Anak Sekolah Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Jumlah Anak sekolah kelas 2-3 SD (absolut) = [2.4] 8,843,730 9,000,264 9,159,569 9,321,693 9,486,687B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y - 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TotalV Total Cost of Vaccines = K Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Grand Total Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
DPT/HB Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 3 3 3 3 3E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
Yellow Fever Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DTP-Hep B-Hib Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) Y 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JE Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
Vaksin lainnya Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vaksin lainnya Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vaksin lainnya Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + MO Total Cost of AD Syringes N * [6.16]
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) NQ Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + QS Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19]
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vaksin lainnya Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Births = [2.4] 7,192 7,319 7,448 7,580 7,714B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock (Year 1) N 0 0 0 0 0J Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
[3] VACCINE PROJECTIONS FOR CAMPAIGNS
Step 1 : Target Population Calculation
Shedule 2011 2012 2013 2014 20152.1 Polio 1 0 0 0 0 0 2.2 Campak 1 0 0 0 0 0 2.3 Kampanye TT 1 0 0 0 0 0 2.4 Other 1 0 0 0 0 0 2.5 Other campaigns (Year 1 - Round 1) 0 0 0 0 0 0 2.6 Other campaigns (Year 1 - Round 2) 0 0 0 0 0 0 2.7 Kampanye lainnya (sebutkan) 0 0 0 0 0 0 2.8 Kampanye lainnya (sebutkan) 0 0 0 0 0 0
Step 2 : Coverage Targets
Vaccines Vial Size 2011 2012 2013 2014 20153.1 Polio 20 0% 0% 0% 0% 0%3.2 Campak 20 0% 0% 0% 0% 0%3.3 Kampanye TT 10 0% 0% 0% 0% 0%3.4 Other 10 0% 0% 0% 0% 0%3.5 Other campaigns (Year 1 - Round 1) 10 0% 0% 0% 0% 0%3.6 Other campaigns (Year 1 - Round 2) 10 0% 0% 0% 0% 0%3.7 Kampanye lainnya (sebutkan) 10 0% 0% 0% 0% 0%3.8 Kampanye lainnya (sebutkan) 10 0% 0% 0% 0% 0%
Step 3 : Prices & Wastage Rate Targets
Vaccines 2011 2012 2013 2014 20154.1 Polio $629.750 $629.750 $629.750 $629.750 $629.7504.2 Campak $998.550 $998.550 $998.550 $998.550 $998.5504.3 Kampanye TT $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.0004.4 Other $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.0004.5 Other campaigns (Year 1 - Round 1) $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.0004.6 Other campaigns (Year 1 - Round 2) $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.0004.7 Kampanye lainnya (sebutkan) $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.0004.8 Kampanye lainnya (sebutkan) $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000
Vaccines 2011 2012 2013 2014 20154.1 Polio 0% 0% 0% 0% 0%4.2 Campak 0% 0% 0% 0% 0%4.3 Kampanye TT 0% 0% 0% 0% 0%4.4 Other 0% 0% 0% 0% 0%4.5 Other campaigns (Year 1 - Round 1) 0% 0% 0% 0% 0%4.6 Other campaigns (Year 1 - Round 2) 0% 0% 0% 0% 0%4.7 Kampanye lainnya (sebutkan) 0% 0% 0% 0% 0%4.8 Kampanye lainnya (sebutkan) 0% 0% 0% 0% 0%
Step 4: Calculation of the Projected Cost of Vaccines and Injection Supplies for Campaigns
Polio Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.5] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.5.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0H Wastage Target = [4.5] 0% 0% 0% 0% 0%I Wastage Factor 1/(1 - H) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00J Total Doses (incl. Wastage) G * I 0 0 0 0 0K Vaccine Buffer Stock Adjustment 25 % 1st Y. 0 0 0 0 0L Total Doses Needed J + K 0 0 0 0 0M Total Vaccine Cost L * [6.5.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesN AD Syringes (+ waste)O Buffer StockP Total QuantitiesQ Total Cost of AD Syringes
Mixing SyringesR Mixing Syringes (+ waste)S Buffer StockT Total QuantitiesU Total Cost of Mixing Syringes
Safety BoxesV Safety Boxes (+ waste)W Total Cost of Safety Boxes
Supplies Total Routine CostX Total Cost of Vaccines = M $0 $0 $0 $0 $0Y Total Cost of Injection Equipment =Q+U+W $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
Campak Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) Y 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
Kampanye TT Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment Y 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
Other Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Child Bearing Age Women = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.2] 0% 0% 0% 0% 0%C Target CBAW A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.2.a] 1 1 1 1 1E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.2] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - H) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) G * I 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment 0 0 0 0 0J Total Doses Needed J + K 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost L * [6.2.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) G * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities N + O 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes P * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing Syringes P Mixing Syringes (+ waste)
Q Buffer StockR Total QuantitiesS Total Cost of Mixing Syringes
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (P+T)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes V * [6.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = M $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment Q + U + W $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
Other campaigns (Year 1 - Round 1) Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
Other campaigns (Year 1 - Round 2) Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
Kampanye lainnya (sebutkan) Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0
U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0Total
V Total Cost of Vaccines = K $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
Kampanye lainnya (sebutkan) Vaccine Formula 2011 2012 2013 2014 2015A Campaign Target Population = [2.4] 0 0 0 0 0B Coverage Target = [3.6] 0% 0% 0% 0% 0%C Target Children A * B 0 0 0 0 0D Doses in Schedule = [6.6.a] 0 0 0 0 0E Target Children x Doses C * D 0 0 0 0 0F Wastage Target = [4.6] 0% 0% 0% 0% 0%G Wastage Factor 1/(1 - F) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00H Total Doses (incl. Wastage) E * G 0 0 0 0 0I Vaccine Buffer Stock Adjustment 0 0 0 0 0J Total Doses Needed H + I 0 0 0 0 0K Total Vaccine Cost J * [6.6.g] $0 $0 $0 $0 $0
AD SyringesL AD Syringes (+ waste) E * 1.11 0 0 0 0 0M Buffer Stock 25 % 1st Y.N Total Quantities L + M 0 0 0 0 0O Total Cost of AD Syringes N * [6.16] $0 $0 $0 $0 $0
Mixing SyringesP Mixing Syringes (+ waste) N 0 0 0 0 0Q Buffer Stock 25 % 1st Y.R Total Quantities P + Q 0 0 0 0 0S Total Cost of Mixing Syringes R * [6.19] $0 $0 $0 $0 $0
Safety BoxesT Safety Boxes (+ waste) (N+R)*/100 0 0 0 0 0U Total Cost of Safety Boxes T * [5.20] $0 $0 $0 $0 $0
TotalV Total Cost of Vaccines = K $0 $0 $0 $0 $0W Total Cost of Injection Equipment = O + S + U $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $0 $0 $0 $0 $0
[4] SUMMARY OF VACCINE PROJECTIONS
SUMMARY ROUTINE
2011 2012 2013 2014 2015HB PID $0 $0 $0 $0 $0BCG $0 $0 $0 $0 $0DPT/HB $0 $0 $0 $0 $0Polio $0 $0 $0 $0 $0Campak $0 $0 $0 $0 $0DT Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0Campak Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0TT Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0TT WUS $0 $0 $0 $0 $0TOTAL : $0 $0 $0 $0 $0
2011 2012 2013 2014 2015Yellow Fever #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!DTP-Hep B-Hib #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!JE $0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Vaksin lainnya #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Vaksin lainnya #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Vaksin lainnya #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!TOTAL : #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2011 2012 2013 2014 2015HB PID $0 $0 $0 $0 $0BCG $0 $0 $0 $0 $0DPT/HB $0 $0 $0 $0 $0Polio $0 $0 $0 $0 $0Campak $0 $0 $0 $0 $0DT Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0Campak Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0TT Anak Sekolah $0 $0 $0 $0 $0TT WUS $0 $0 $0 $0 $0Yellow Fever $0 $0 $0 $0 $0DTP-Hep B-Hib $0 $0 $0 $0 $0JE $0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya $0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya $0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya $0 $0 $0 $0 $0Vaksin lainnya $0 $0 $0 $0 $00 $0 $0 $0 $0 $00 $0 $0 $0 $0 $00 $0 $0 $0 $0 $00 $0 $0 $0 $0 $0TOTAL : $0 $0 $0 $0 $0
Traditional Six Antigens :
New and Underused Vaccines :
Injections supplies :
SUMMARY CAMPAIGN
Vaccines2011 2012 2013 2014 2015
Polio $0 $0 $0 $0 $0Campak $0 $0 $0 $0 $0Kampanye TT $0 $0 $0 $0 $0Other $0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 1) $0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 2) $0 $0 $0 $0 $0Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0 $0 $0 $0Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0 $0 $0 $0TOTAL : $0 $0 $0 $0 $0
Injections supplies2011 2012 2013 2014 2015
Polio $0 $0 $0 $0 $0Campak $0 $0 $0 $0 $0Kampanye TT $0 $0 $0 $0 $0Other $0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 1) $0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 2) $0 $0 $0 $0 $0Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0 $0 $0 $0Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0 $0 $0 $0TOTAL : $0 $0 $0 $0 $0
Vitamin A supplementation2011 2012 2013 2014 2015
Polio $0 $0 $0 $0 $0Campak $0 $0 $0 $0 $0Kampanye TT $0 $0 $0 $0 $0Other $0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 1) $0 $0 $0 $0 $0Other campaigns (Year 1 - Round 2) $0 $0 $0 $0 $0Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0 $0 $0 $0Kampanye lainnya (sebutkan) $0 $0 $0 $0 $0TOTAL : $0 $0 $0 $0 $0
Injections supplies (2)
Routine 2008 2011 2012 2013 2014 2015AD Syringes $0 $0 $0 $0 $0 $0Mixing Syringes $0 $0 $0 $0 $0 $0Safety Boxes $0 $0 $0 $0 $0 $0
Campaigns 2008 2011 2012 2013 2014 2015AD Syringes $0 $0 $0 $0 $0 $0Mixing Syringes $0 $0 $0 $0 $0 $0Safety Boxes $0 $0 $0 $0 $0 $0
Inflation (Other recurrent costs) 2%
Cost of Other Supplies 2008 2011 2012 2013 2014 2015$ $ $ $ $ $
Kartu TT $1,847 $1,884 $1,922 $1,960 $2,000 $2,040Kartu bacth $60 $61 $62 $64 $65 $66Buku register kohort bayi (pencataan bayi) $332 $339 $346 $353 $360 $367Buku register kohort bumil (pencataan bumil) $332 $339 $346 $353 $360 $367Buku laporan imunisasi dari desa ke Puskesma $332 $339 $346 $353 $360 $367
TOTAL : $2,904 $2,962 $3,021 $3,082 $3,144 $3,206
Vaksin dan Logistik
1.1 - Informasi Demografi dan Perkiraan Vaksin Lainnya
Sensus populasi tahun terakhir
Total populasi (sensus tahunan)
Pertumbuhan penduduk (%)Kelahiran/CBR (% populasi total)Rata-rata Kematian Bayi (per 1,000 lahir hidup)
Ibu hamil (sebagai faktor kelahiran) Jumlah WUS (wanita usia subur) (% total populasi)Jumlah Anak sekolah kelas 1 SD (absolut)
Jumlah Anak sekolah kelas 2-3 SD (absolut)Perkiraan vaksin berdasarkan bayi yang hidup? Stok buffer vaksin (pada tahun pertama, kebutuhan tingkat nasional)
1.2 - Jadwal Imunisasi, Harga Vaksin dan Referensi Informasi Vaksin Lainnya
Jenis Vaksin
Imunisasi RutinVaksin Rutin
HB PIDBCGDPT/HBPolioCampakDT Anak SekolahCampak Anak SekolahTT Anak SekolahTT WUS
Vaksin BaruYellow FeverDTP-Hep B-HibJEVaksin lainnya
Imunisasi TambahanPolioCampakKampanye TTOther campaigns (Year 1 - Round 1)Other campaigns (Year 1 - Round 2)
Harga Vaksin
Biaya VaksinImunisasi Rutin
Isilah tiap sel yang berwana hijau, sel yang berwarna kuning adalah pilihan, sel warna lain akan terisi secara otomatis (dikunci). Tidak diperkenankan mengganti rumus yang ada (dalam sel yang terkunci), selain ada ijin dari Trainer/ Penananggung jawab
HB PIDBCGDPT/HBPolioCampakDT Anak SekolahCampak Anak SekolahTT Anak SekolahTT WUSYellow FeverDTP-Hep B-HibJEVaksin lainnya
Imunisasi TambahanPolioCampakKampanye TTOtherOther campaigns (Year 1 - Round 1)Other campaigns (Year 1 - Round 2)
1.3 - Harga Rata-rata ADs dan Logistik Lainnya
Ads
Imunisasi rutin dan tambahanADs 0,5 mlADs 0,05 mlADs Oplos 2 mlADs Oplos 5 mlSafety boxes (2,5 Ltr)Safety boxes (0,25 Ltr)
Cadangan ADsNo. syringes per safety box
Nilai inflasiBiaya (kebtuhan lain) mengikuti nilai inflasi
Kebutuhan Lainnya Imunisasi Rutin
Kartu TTSBBKBuku register kohort bayi (pencataan bayi)Buku Register BIASBuku laporan imunisasi dari desa ke PuskesmasBuku Stok VaksinBuku Grafik SuhuBuku MerahBuku Skreening Imunisasi TT WUSLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total biaya lainnya
1.4 - Target cakupan dan Wastage rate
Jenis Vaksin Imunisasi RutinVaksin Rutin
HB PIDBCGDPT/HBPolioCampakDT Anak SekolahCampak Anak SekolahTT Anak SekolahTT WUS
Vaksin BaruYellow FeverDTP-Hep B-HibJEVaksin lainnya
Imunisasi TambahanPolioCampakKampanye TTOtherOther campaigns (Year 1 - Round 1)Other campaigns (Year 1 - Round 2)
1.5 - Cakupan DPT-HB3 tahun sebelumnya dan 5 tahun yang akan datang
Cakupan DTP/HB3
1.6 - Imunisasi tambahan (champaign) untuk target populasi spesifik
Jenis VaksinImunisasi Tambahan
PolioCampakKampanye TTOtherOther campaigns (Year 1 - Round 1)Other campaigns (Year 1 - Round 2)Kampanye lainnya (sebutkan) Kampanye lainnya (sebutkan)
Perhitungan kebutuhan vaksin
Vaksin Rutin
HB PID
BCG
DPT/HB
Polio
Campak
DT Anak Sekolah
Campak Anak Sekolah
TT Anak Sekolah
TT WUS
Total biaya Vaksin Rutin
Sumber pendanaan Vaksin Rutin APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) GAVI WHO UNICEF
PATH Kesenjangan
Vaksin Baru Yellow Fever DTP-Hep B-Hib JE Vaksin lainnya Lainnya
Total Vaksin Baru
Sumber pendanaan Vaksin Baru APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) GAVI WHO UNICEF
PATH Kesenjangan
Kebutuhan alat suntik (ADs)
Vaksin Rutin
ADs 0,5 ml
ADs 0,05 ml
ADs Oplos 2 ml
ADs Oplos 5 ml
Safety boxes (2,5 Ltr)
Safety boxes (0,25 Ltr)
Total biaya Kebutuhan alat suntik (ADs)Vaksin Rutin
ADs Vaksin Baru ADsADs oplos (Hib)
ADs oplos (Yellow Fever)ADs oplos (Other)
Safety boxesTotal biaya Kebutuhan alat suntik (ADs)ADs Vaksin Baru
Logistik lainnya (paket)Kartu TTSBBKBuku register kohort bayi (pencataan bayi)Buku Register BIASBuku laporan imunisasi dari desa ke PuskesmasBuku Stok VaksinBuku Grafik SuhuBuku MerahBuku Skreening Imunisasi TT WUSLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total biaya Logistik lainnya (paket)
APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) GAVI WHO UNICEF
PATH Kesenjangan
Imunisasi tambahan (champaign)
PolioVaksin
CampakVaksinADs 0,5 mlSafety boxes
Kampanye TTVaksinADs 0,5 mlSafety boxes
Other campaigns (Year 1 - Round 1)VaksinADs 0,5 mlADs oplosSafety boxes
Other campaigns (Year 1 - Round 2)VaksinADs 0,5 mlADs oplos
Sumber pendanaan Kebutuhan alat suntik (ADs)Vaksin Rutin,ADs Vaksin Baru dan Logistik lainnya (paket)
Safety boxesTotal biaya Imunisasi tambahan (champaign)
Sumber pendanaan Imunisasi tambahan (champaign) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) GAVI WHO UNICEF
PATH Kesenjangan
APBNAPBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF
2009 (atau perkiraan tahun terbaik)
438,974 (atau perkiraan terbaik/mendekati)
2009 2011 2012 20131.77% 1.77% 1.77% 1.77%1.60% 1.60% 1.60% 1.60%11.4 11.4 11.4 11.4
1.1 1.1 1.1 1.121.9% 21.9% 21.9% 21.9%
4,421,866 4,500,133 4,579,785 4,660,848
8,843,730 9,000,264 9,159,569 9,321,693 Y (Pilih N apabila perkiraan berdasarkan kelahiran)
25% (Nilai rekomendasi 25%)
Dosis sesuai jadwal Ukuran Vial Cadangan ADs oplos
No. No. Y / N Y / N
1 ### Y 1 20 N 3 5 N 4 10 Y 1 10 N 1 10 N 1 10 N 1 10 N 1 10 N
N NY N
1 10 N NN N
No. No. Y / N Y / N1 20 N1 20 Y1 10 N0 10 N0 10 N
Tabel Referensi Harga Vaksin2008 2010 2011 2012
Vial Vial Vial Vial
Isilah tiap sel yang berwana hijau, sel yang berwarna kuning adalah pilihan, sel warna lain akan terisi secara otomatis (dikunci). Tidak diperkenankan mengganti rumus yang ada (dalam sel yang terkunci), selain ada ijin dari
Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 ### Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 ### Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 ### Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 ### Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 ### Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 ### Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 ### Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0
Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Harga Satuan Freight (%) Pajak Total Biaya Satuan
Rp (%) (%) Rp Rp 1,300 0.0% 0.0% Rp 1,300.00 Rp 1,900 0.0% 0.0% Rp 1,900.00 Rp - 0.0% 0.0% Rp - Rp 1,950 0.0% 0.0% Rp 1,950.00 Rp 23,000 0.0% 0.0% Rp 23,000.00 Rp 5,000 0.0% 0.0% Rp 5,000.00
10%50
0.09 nn y
2009Rp Jumlah Satuan
Rp - 0
Target Cakupan
2011 2012 2013 2014(%) (%) (%) (%)
(%) (%) (%) (%)
Tahun sebelumnya Cakupan DPT-HB 3 yang akan datang
2009 2011 2012 2013(%) (%) (%) (%)
2010 2011 2012 2013No. No. No. No.
2009 2011
Unit Jumlah Rp Jumlah
Dosis 0 - -
Dosis 0 - -
Dosis 0 - -
Dosis 0 - -
Dosis 0 - -
Dosis 0 - -
Dosis 0 - -
Dosis 0 - -
Dosis 0 - -
0
2009 2011
Rp - Rp -
Jumlah Rp Jumlah0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -
- - -
2009 2011
Rp - Rp -
2009 2011
Jumlah Rp Jumlah
- -
- -
-
- -
- -
- -
- - -
Jumlah Rp Jumlah - - -
- - - -
2009 2011 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0
Rp - Rp -
2009 2011
Rp - Rp -
Unit 2009 2011
Jumlah Rp Jumlah
0 Rp - 0
No. 0 Rp - 0No. - Rp - 0
0 Rp - 0
No. 0 Rp - 0No. 0 Rp - 0
0 Rp - 0$0No. 0 Rp - 0No. 0 Rp - 0No. 0 Rp - 0
0 Rp - 0$0No. 0 Rp - 0No. 0 Rp - 0No. 0 Rp - 0
0 Rp - 0 Rp -
2009 2011
Rp - Rp -
2014 20151.77% 1.77%1.60% 1.60%11.4 11.4
1.1 1.121.9% 21.9%
4,743,345 4,827,302
9,486,687 9,654,601
2009 2009
Vitamin A Suppl. Cakupan Wastage rate
Y / N Vial Jumlah (%)
Y / N (%)NNNNN
Isilah tiap sel yang berwana hijau, sel yang berwarna kuning adalah pilihan, sel warna lain akan terisi secara otomatis (dikunci). Tidak diperkenankan mengganti rumus yang ada (dalam sel yang terkunci), selain ada ijin dari
Jumlah vial yang dipakai
0
Target Cakupan
2015 2011 2012 2013(%) (%) (%) (%)
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
0% 0%
(%) (%) (%) (%)
Cakupan DPT-HB 3 yang akan datang
2014 2015(%) (%)
2014No.
2011 2012 2013
Rp Jumlah Rp Jumlah
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Target Wastage rate
- - - -
- - - -
- - - -
- -
2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp Jumlah Rp Jumlah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
2011 2012 2013
Rp Jumlah Rp Jumlah
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Rp Jumlah Rp Jumlah - - - -
- - - - - -
2011 2012 2013 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
2011 2012 2013
Rp Jumlah Rp Jumlah
Rp - 0 Rp - 0
Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0
Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0
Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0
Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0
Rp - 0 Rp - 0 Rp - Rp -
2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Y
Y
N
2009 2011 2012 2013
Harga per vial
Rp Rp Rp Rp
Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0
Rp Rp Rp Rp Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0
2014 2015(%) (%)
0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%0% 0%
0% 0%
(%) (%)
5,039,228
2013 2014 2015
Rp Jumlah Rp Jumlah
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Wastage rate
- - - -
- - - -
- - - -
- -
2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp -
Rp Jumlah Rp Jumlah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015
Rp Jumlah Rp Jumlah
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Rp Jumlah Rp Jumlah - - - -
- - - - - -
2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015
Rp Jumlah Rp Jumlah
Rp - 0 Rp - 0
Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0
Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0
Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0
Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0
Rp - 0 Rp - 0 Rp - Rp -
2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Harga per vial
Rp Rp
Rp 18,790.0 Rp 18,790.0 Rp 34,056.0 Rp 34,056.0 Rp 43,923.0 Rp 43,923.0 Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 12,524.0 Rp 12,524.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0 Rp 9,185.0
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp Rp Rp 12,595.0 Rp 12,595.0 Rp 19,971.0 Rp 19,971.0 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2015
Rp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015
Rp -
Rp - - - - - -
2015
Rp -
2015
Rp
-
-
-
-
-
-
-
Rp -
- -
2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp -
2015
Rp -
2015
Rp
Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - 0
Rp - 0 Rp - 0
Rp - $0.000 Rp - 0 Rp - 0
Rp - 0 Rp -
2015
Rp -
322410969.xls 121 Staff
Gaji dan Insentif Petugas
Pada lembar kerja ini, Anda diminta memasukkan biaya petugas yang bekerja/berkontribusi untuk Program Imunisasi. Biaya yang dimaksud adalah gaji/honor, insentif dan lump sum*.
Biaya petugas tahun berikutnya dapat mengikuti nilai inflasi dengan cara meng'klik' "Y" di kolom pilihan ("C18"), dengan terlebih dahulu mengisi sel "Nilai Inflasi".
Bila Anda memilih "N" maka biaya petugas nilai akan sama dengan nilai tahun sebelumnya.
Anda dapat menambahkan jenis petugas lainnya dengan menambah baris (row), namun juga harus Anda harus menambahkan rumus penjumlahan di baris Total Biaya Petugas
*Biaya petugas di lembar kerja ini, selain dari gaji dan insentif namun juga termasuk lump sum untuk supervisi dan outreach (perhitungannya ada di lembar kerja "Manajemen program").
Sel yang berwarna abu-abu terkunci, mohon tidak dirubah/diganti.
3
yn
Nilai inflasi 0.09Biaya petugas mengikuti nilai inflasi n
Tingkat Provinsi2009
Pengelola Program Imunisasi Provinsi Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahunKaDinkesKaBidKaSiePengelola Program ImunisasiStaf Cold chainStaf logistikStaf AdminLainnya <sebutkan>Lainnya <sebutkan>
Total gaji & insentif petugas Pengelola Program Imunisasi Provinsi Rp -
Tingkat Kab/Kota (Dinkes) 2009
Pengelola Program Imunisasi Kabupaten Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahunKaDinkesKabidKasiePengelola Program Imunisasi
Biaya petugas harus dihitung berdasarkan bobot/beban kerja (dihitung secara proporsional). Contoh: Kasubdin beban kerja untuk program imunisasi hanya 10%, penanggung jawab program imunisasi 75%, dll.
Tingkat Propinsi Tingkat Kab/Kota
Lainnya
Ringkasan biaya
Sumber pendanaan
Gaji tiap petugas (Rp)/ bulan
Insentif tiap petugas (Rp)/
bulan
% Waktu untuk Prog Imunisasi
Gaji tiap petugas (Rp)/ bulan
Insentif tiap petugas (Rp)/
bulan% Waktu untuk Prog Imunisasi
322410969.xls 122 Staff
Pengelola Program ImunisasiPengelola cold chain (UPTD)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total biaya petugas Pengelola Program Imunisasi Kabupaten Rp -
Puskesmas 2009
Pengelola Program Imunisasi Puskesmas Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahunKapuskesmasKorimBidesSukwanLainnya <sebutkan>Lainnya <sebutkan>Lainnya <sebutkan>Lainnya <sebutkan>
Total biaya petugas Pengelola Program Imunisasi Puskesmas Rp -
Sumber pendanaan biaya Pengelola Program Imunsasi 2009
APBN
APBD I
APBD II (imun)
APBD II (non imun)
WHO
GAVI
UNICEF
PATH
Kesenjangan Rp -
Biaya petugas Lainnya 2009
Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahunInsentif Kader 100% 1Lainnya <sebutkan> 1Lainnya <sebutkan> 1Lainnya <sebutkan>
Gaji tiap petugas (Rp)/ bulan
Insentif tiap petugas (Rp)/
bulan% Waktu untuk Prog Imunisasi
Gaji tiap petugas (Rp)/ bulan
Insentif tiap petugas (Rp)/
bulan
% Waktu untuk Prog Imunisasi
322410969.xls 123 Staff
Lainnya <sebutkan>
Total biaya untuk lainnya Rp -
Sumber pendanaan biaya Biaya petugas Lainnya 2009
APBN Rp -
APBD I
APBD II (imun)
APBD II (non imun)
WHO
GAVI
UNICEF
PATH
Kesenjangan Rp -
322410969.xls 124 Staff
2011 2012 2013 2014 2015
Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahun000000000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0
2011 2012 2013 2014 2015
Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahun0000
: Kasubdin beban kerja untuk program imunisasi hanya 10%, penanggung jawab program imunisasi 75%, dll.
322410969.xls 125 Staff
00000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0
2011 2012 2013 2014 2015
Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahun00000000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0
2011 2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2011 2012 2013 2014 2015
Masukkan/Isikan jumlah petugas tiap tahun2 1 3 1 1 0
000
322410969.xls 126 Staff
0
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 0
2011 2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
322410969.xls 127 Staff
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0 0 00 0 00 0 00 0 0
322410969.xls 128 Staff
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0 0 0
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0 0 0
0 0 00 0 00 0 00 0 0
322410969.xls 129 Staff
0 0 0
0 0 0
Kendaraan & Biaya transport
Nilai inflasiBiaya kendaraan dan transportasi mengikuti nilai inflasi
ProvinsiPengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)
Biaya Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)
Sumber pendanaan Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)
Biaya Pemeliharaan
Total Biaya Pemeliharaan
Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
ProvinsiKabupaten
Biaya operasional lain (distribusi)
Total biayaBiaya operasional lain (distribusi)
Sumber pendanaan Biaya operasional lain (distribusi) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH
Biaya kendaraan (pemakaian bersama)
Sumber pendanaan Biaya kendaraan (pemakaian bersama) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH
Kabupaten/kotaPengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)
Biaya Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)
Sumber pendanaan Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH
Biaya Pemeliharaan
Total Biaya Pemeliharaan
Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH
Biaya distribusi dan lainnya
Sumber pendanaan Biaya distribusi dan lainnya APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH
Biaya kendaraan (pemakian bersama)
Sumber pendanaan Biaya kendaraan (pemakian bersama) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH
Puskesmas
Biaya petugas puskesmas ke lapangan
Kapuskesmas
Jurim
Bidan
Vaksinator
Lainnya <sebutkan>
Lainnya <sebutkan>
Lainnya <sebutkan>
Lainnya <sebutkan>
Total biaya petugas Biaya petugas puskesmas ke lapangan
Sumber pendanaan Biaya petugas puskesmas ke lapangan
APBN
APBD I
APBD II (imun)
APBD II (non imun)
WHO
GAVI
UNICEF
PATH
APBN
APBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF
Kendaraan & Biaya transport
Nilai inflasiBiaya kendaraan dan transportasi mengikuti nilai inflasi
ProvinsiPengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)
Kendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya
Biaya Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)
Sumber pendanaan Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH Kesenjangan
Biaya PemeliharaanKendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya
Total Biaya Pemeliharaan
Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
ProvinsiKabupaten
Biaya operasional lain (distribusi)Distribusi vaksinSupervisiLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total biayaBiaya operasional lain (distribusi)
Sumber pendanaan Biaya operasional lain (distribusi) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH Kesenjangan
Biaya kendaraan (pemakaian bersama)Kendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya
Sumber pendanaan Biaya kendaraan (pemakaian bersama) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH Kesenjangan
Kabupaten/kota Harga baru tahun 2009Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)
Kendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya
Biaya Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time)
Sumber pendanaan Pengadaan Kendaraan Program Imunisasi (Full time) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH Kesenjangan
Biaya PemeliharaanKendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya
Total Biaya Pemeliharaan
Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH Kesenjangan
Biaya distribusi dan lainnyaDistribusi vaksinLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Sumber pendanaan Biaya distribusi dan lainnya APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH Kesenjangan
Biaya kendaraan (pemakian bersama)Kendaraan 4WDKendaraan 4x2Kendaranaan roda duaPerahu/boatsLainnyaLainnya
Sumber pendanaan Biaya kendaraan (pemakian bersama) APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH Kesenjangan
Puskesmas
Biaya petugas puskesmas ke lapangan
Kapuskesmas
Bidan
Vaksinator
Lainnya <sebutkan>
Lainnya <sebutkan>
Lainnya <sebutkan>
Lainnya <sebutkan>
Total biaya petugas Biaya petugas puskesmas ke lapangan
Sumber pendanaan Biaya petugas puskesmas ke lapangan
APBN
APBD I
APBD II (imun)
APBD II (non imun)
WHO
GAVI
UNICEF
PATH
APBN
APBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)
UNICEF
0.09 nn y
Harga baru 2009 < 2009 2009 2011Jumlah yang ada saat ini Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Biaya per unit per tahun 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
RpIsikan dengan Jumlah kali per tahun
2009 2011
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Biaya per tahun 2009 2009 2011 Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - 0
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Harga baru tahun 2009 2009 2009 2011Yang ada saat ini Isikan jumlah pengadaan
1
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Biaya per unit 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Rp2009 2011
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Biaya per tahun 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Biaya per kali pergi2009 2011
Jumlah kali pergi (setahun)
Rp - Rp -
2009 2011
Rp - Rp -
Jumlah kali pergi (setahun)
2012 2013 2014 2015Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
Isikan dengan Jumlah kali per tahun
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
0 0 0 0
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015Isikan jumlah pengadaan
1
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Jumlah kali pergi (setahun)
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
0 0
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
0 0
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
0
COLD CHAIN/ RANTAI DINGIN
Nilai inflasi 0.09n
HANYA YANG MASIH BERFUNGSI
ProvinsiHarga baru 2009
Pengadaan rantai dingin (Cold Chain) Cold Rooms Freeze room Vaccine Carriers Refrigerator (electric) Refrigerator (gas) Lainnya (sebutkan) Lainnya (sebutkan) Lainnya (sebutkan) Lainnya (sebutkan)
Total Biaya Pengadaan Pengadaan rantai dingin (Cold Chain)
Sumber pendanaan Pengadaan rantai dingin (Cold Chain) APBN APBD I APBD II Bantuan lain Bantuan lain Bantuan lain Bantuan lain GAVI
Kesenjangan
Biaya operasional Rantai dingin (Cold chain) Biaya per unit Cold RoomsFreeze roomVaccine CarriersRefrigerator (electric)Refrigerator (gas)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total Biaya operasional Rantai dingin (Cold chain)
Pengadaan Suku Cadang/ BHP Harga satuanIce packsThermometerElectrical heaters
Biaya rantai dingin mengikuti nilai inflasi
ProvinsiKabupaten
BurnersGeneratorsFreeze tagLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total Biaya Pengadaan Suku Cadang/ BHP
Sumber pendanaan Biaya operasional Rantai dingin (Cold chain) & P
APBN
APBD I
Bantuan lain
Bantuan lain
Bantuan lain
Bantuan lain
Bantuan lain
GAVI Kesenjangan
KabupatenPengadaan rantai dingin (Cold Chain) Harga baru saat ini
Cold RoomsRefrigeratorVaccine CarriersRefrigerator (electric)Refrigerator (gas)FreezerTermosCool PackLainnya (sebutkan)
Total Biaya Pengadaan Pengadaan rantai dingin (Cold Chain)
Sumber pendanaan Pengadaan rantai dingin (Cold Chain)
APBN
APBD I
APBD II
PATH
WHO
GAVI
UNICEF
Lainnya Kesenjangan
Biaya operasional Rantai dingin (Cold chain) Biaya per unit Cold RoomsRefrigerator
Vaccine CarriersRefrigerator (electric)Refrigerator (gas)FreezerTermosCool PackLainnya (sebutkan)
Total Biaya operasional Rantai dingin (Cold chain)
Pengadaan Suku Cadang Harga satuanIce packsThermometerElectrical heatersBurnersGeneratorsFreeze tagLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total Biaya Pengadaan Suku Cadang
Sumber pendanaan Pengadaan Suku Cadang
APBN
APBD I
APBD II
GAVI
UNICEF
WHO
Bantuan lain
Bantuan lain
APBNAPBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF
home
ny
< 2009 2009 2011 2012Saat ini Isikan jumlah barang/pengadaan
Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012
Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011 2012 - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011 2012
Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011 2012
Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011 2012Saat ini Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011 2012
Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011 2012 - Rp - Rp - - Rp - Rp -
- Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011 2012
Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011 2012
Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015Isikan jumlah barang/pengadaan
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp -
Imunisasi Tambahan
Nilai inflasi
PROVINSI
PERTEMUAN Pertemuan Sosialisasi
Total biaya Pertemuan Sosialisasi
Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)
Biaya
Provinsi
Kabupaten/Kota
Total biaya Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)
Pertemuan Evaluasi
Total biaya Pertemuan Evaluasi
Sumber pendanaan biaya pertemuan sosialisasi, pelatihan dan evaluasi
PENYUSUNAN & BAHAN SOSIALISASIPenyusunan Materi Sosmob
Total biaya Penyusunan Materi Sosmob
Penyusunan Laporan Tehnis dan Administrasi
Total biaya Penyusunan Laporan Tehnis dan Administrasi
Biaya Sosialisasi Lain
Sumber pendanaan biaya PENYUSUNAN & BAHAN SOSIALISASI
Biaya distribusi logistik
a.
b.
Sumber pendanaan Biaya distribusi logistik
PELAKSANAANKunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prov. Ke Kab/Kota:
Total biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prov. Ke Kab/Kota:
Sumber pendanaan biaya PELAKSANAAN
KABUPATENPERTEMUAN Pertemuan Sosialisasi
Total biaya Pertemuan Sosialisasi
Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)
home
Total biaya Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)
Pertemuan Evaluasi
Total biaya Pertemuan Evaluasi
Sumber pendanaan biaya PERTEMUAN
PENYUSUNAN & BAHAN SOSIALISASIPenyusunan Materi Sosmob
Total biaya Penyusunan Materi Sosmob
Penyusunan Laporan Tehnis dan Administrasi
Total biaya Penyusunan Laporan Tehnis dan Administrasi
Biaya Sosialisasi Lain
Sumber pendanaan biaya PENYUSUNAN & BAHAN SOSIALISASI
Biaya distribusi logistik
a.
b.
Sumber pendanaan Biaya distribusi logistik
PELAKSANAANKunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prov. Ke Kab/Kota:
Total biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prov. Ke Kab/Kota:
Sumber pendanaan biaya PELAKSANAAN
PELAKSANAAN di PUSKESMASPertemuan Sosialisasi
Total biaya Pertemuan Sosialisasi
Biaya Pelaksanaan
Total biaya Biaya Pelaksanaan
Biaya Sweeping
Total biaya Biaya Sweeping
Biaya Koordinator ke Lapangan
Total biaya Biaya Koordinator ke Lapangan
Pertemuan Evaluasi
Total biaya Pertemuan Evaluasi
Sumber pendanaan biaya PELAKSANAAN di PUSKESMAS
APBNAPBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF
Imunisasi Tambahan
Nilai inflasi
PROVINSI
PERTEMUAN Pertemuan Sosialisasi
Jumlah pertemuan dalam setahunTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitUang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan Sosialisasi
Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang)
Biaya campaign mengikuti nilai inflasi
Provinsi
Kabupaten/Kota
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)
Pertemuan EvaluasiJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan Evaluasi
Sumber pendanaan biaya pertemuan sosialisasi, pelatihan dan evaluasi APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
PENYUSUNAN & BAHAN SOSIALISASIPenyusunan Materi Sosmob
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah pesertaPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Paket kegiatan (perorang dan per hari efektif)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Penyusunan Materi Sosmob
Penyusunan Laporan Tehnis dan AdministrasiJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah pesertaPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Paket kegiatan (perorang dan per hari efektif)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Penyusunan Laporan Tehnis dan Administrasi
Biaya Sosialisasi Lain
Cetak bahan KIE
Media massa
Pencanangan
Lainnya (sebutkan)
Lainnya (sebutkan)
Total biaya
Sumber pendanaan biaya PENYUSUNAN & BAHAN SOSIALISASI APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Biaya distribusi logistik
Jumlah distribusi vaksin ke daerah biasa dalam 1 tahun
Jumlah imunisasi tambahan (campaign)
Jumlah kali perjalanan (tiap campaign)
Jumlah petugas per kali perjalanan distribusi
Uang harian (rata-rata per petugas)
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)
Biaya penginapan (rata-rata per petugas)
Transport PP (per orang)
Transport PP (per orang)
Biaya angkut logistik
Jumlah distribusi ke daerah sulit dalam 1 tahun
Jumlah imunisasi tambahan (champaign)
Lama perjalanan ke daerah sulit (hari)
Jumlah petugas per kali perjalanan distribusi
Uang harian (rata-rata per petugas)
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)
Biaya penginapan (rata-rata per petugas)
Biaya angkut logistik
Biaya distrubsi Prov-Kab
Sumber pendanaan Biaya distribusi logistik APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
PELAKSANAANKunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prov. Ke Kab/Kota:
Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah biasa dalam 1 tahun (semua champaign)
Lama kunjungan supervisi (hari)
Jumlah petugas per kali perjalanan supervisi
Uang Harian (rata-rata per petugas)
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)
Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)
Biaya lain (per kali perjalanan)
Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah sulit dalam 1 tahun (semua champaign)
Lama kunjungan supervisi ke daerah remote (hari)
Jumlah petugas per kali perjalanan supervisi
Uang Harian (rata-rata per petugas)
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)
Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)
Biaya lain (per kali perjalanan)
Total biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prov. Ke Kab/Kota:
Sumber pendanaan biaya PELAKSANAAN APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF
PATH Kesenjangan
KABUPATENPERTEMUAN Pertemuan Sosialisasi
Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan Sosialisasi
Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
home
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pelatihan (khusus imunisasi tambahan)
Pertemuan EvaluasiJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan Evaluasi
Sumber pendanaan biaya PERTEMUAN APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
PENYUSUNAN & BAHAN SOSIALISASIPenyusunan Materi Sosmob
Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah pesertaPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Paket kegiatan (perorang dan per hari efektif)
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Transport PP (per orang)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Penyusunan Materi Sosmob
Penyusunan Laporan Tehnis dan AdministrasiJumlah pertemuan
Total jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)
Jumlah peserta
Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Paket kegiatan (perorang dan per hari efektif)
Biaya ATK (per kali pertemuan)
Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Penyusunan Laporan Tehnis dan Administrasi
Biaya Sosialisasi Lain
Cetak bahan KIE
Media massa
Pencanangan
Lainnya (sebutkan)
Lainnya (sebutkan)
Total biaya
Sumber pendanaan biaya PENYUSUNAN & BAHAN SOSIALISASI
APBN
APBD I
APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Biaya distribusi logistik
Jumlah distribusi vaksin ke daerah biasa dalam 1 tahun (normal)
Jumlah imunisasi tambahan (champaign)
Lama perjalanan ke daerah biasa (hari)
Jumlah petugas per kali perjalanan distribusi
Uang harian (rata-rata per petugas)
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)
Biaya penginapan (rata-rata per petugas)
Biaya angkut logistik
Jumlah distribusi ke daerah sulit dalam 1 tahun
Jumlah imunisasi tambahan (champaign)
Lama perjalanan ke daerah remote (hari)
Transport PP (per orang)
Jumlah petugas per kali perjalanan distribusi
Uang harian (rata-rata per petugas)
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)
Biaya penginapan (rata-rata per petugas)
Biaya angkut logistik
Biaya distrubsi Prov-Kab
Sumber pendanaan Biaya distribusi logistik APBN APBD I APBD II (imun)
APBD II (non imun)
WHO
GAVI
UNICEF
PATH
Kesenjangan
PELAKSANAANKunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prov. Ke Kab/Kota:
Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah biasa dalam 1 tahun (semua champaign)
Lama kunjungan supervisi (hari)
Jumlah petugas per kali perjalanan supervisi
Uang Harian (rata-rata per petugas)
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)
Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)
Biaya lain (per kali perjalanan)
Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah remote dalam 1 tahun (semua champaign)
Lama kunjungan supervisi ke daerah remote (hari)
Jumlah petugas per kali perjalanan supervisi
Uang Harian (rata-rata per petugas)
Biaya Transport (rata-rata per perjalanan)
Biaya Penginapan
Biaya lain (total per kunjungan) (rata-rata)
Total biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prov. Ke Kab/Kota:
Sumber pendanaan biaya PELAKSANAAN
APBN
APBD I
APBD II (imun)
APBD II (non imun)
WHO
GAVI
UNICEF
PATH
Kesenjangan
PELAKSANAAN di PUSKESMASPertemuan Sosialisasi
Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)
Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan Sosialisasi
Biaya PelaksanaanJumlah imunisasi tambahan (champaign)Jumlah petugas/pos pelayananJumlah pos pelayanan daerah biasa Jumlah pos pelayanan daerah sulitTransport daerah biasa perorangTransport daerah sulit perorang
Total biaya Biaya Pelaksanaan
Biaya SweepingJumlah imunisasi tambahan (champaign)Jumlah petugas/pos pelayananJumlah pos pelayanan daerah biasa Jumlah pos pelayanan daerah sulitTransport daerah biasa perorangTransport daerah sulit perorang
Total biaya Biaya Sweeping
Biaya Koordinator ke LapanganJumlah imunisasi tambahan (champaign)Jumlah petugas/pos pelayananJumlah pos pelayanan daerah biasa Jumlah pos pelayanan daerah sulitTransport daerah biasa perorangTransport daerah sulit perorang
Total biaya Biaya Koordinator ke Lapangan
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Pertemuan EvaluasiJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulitPer diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)
Per diem (rata-rata perorang dan per hari efektif) Per Diem (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan Evaluasi
Sumber pendanaan biaya PELAKSANAAN di PUSKESMAS
APBN
APBD I
APBD II (imun)
APBD II (non imun)
WHO
GAVI
UNICEF
PATH
Kesenjangan
APBNAPBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
0.09 ny y
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 ### 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 ### 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
- - - -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
- - - -
2009 2011 2012 2013 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
- - - -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
- - - -
2009 2011 2012 2013 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp 20,000 ### Rp 20,000
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
- -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
- -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
- -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
- -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp 20,000 Rp 20,000
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
PROGRAM MANAGEMENT
Nilai inflasiBiaya Program Manejemen & KIE mengikuti nilai inflasi
1
2
PROVINSIKunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota:
Total biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota:
Sumber pendanaan biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota:
Pertemuan (Prov 1)
3. Petemuan dan sweeping di Tingkat Puskesmas (PWS, dll)
Total biaya Pertemuan (Prov 1)
Pertemuan (Prov 2)
Total biaya Pertemuan (Prov 2)
Pertemuan (Prov 3)
Total biaya Pertemuan (Prov 3)
Pertemuan KIPI
Total biaya Pertemuan KIPI
Investigasi Kasus Diduga KIPI
Total biaya Investigasi Kasus Diduga KIPI
Sumber pendanaan biaya Pertemuan & Investigasi KIPI
Pertemuan KIE
Total biaya Pertemuan KIE
Sumber pendanaan biaya Pertemuan KIE
Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya
Total biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya
Sumber pendanaan biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya
Kabupaten/KotaKunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas:
Total biaya Kunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas:
Sumber pendanaan biaya Kunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas:
Pertemuan (Kab 1)
Total biaya Pertemuan (Kab 1)
Pertemuan (Kab 2)
Total biaya Pertemuan (Kab 2)
Pertemuan (Kab 3)
Total biaya Pertemuan (Kab 3)
Pertemuan (Kab 4)
Total biaya Pertemuan (Kab 4)
Investigasi Kasus Diduga KIPI
Total biaya Investigasi Kasus Diduga KIPI
Sumber pendanaan biaya pertemuan & Investigasi KIPI
Pertemuan KIE
Total biaya Pertemuan KIE
Sumber pendanaan biaya Pertemuan KIE
Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya
Total biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya
Sumber pendanaan biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya
3. i.
a.
b.
c.
d.Total biaya Pertemuan Konsultasi
ii.
a.
b.
c.
d.Total biaya Pertemuan Evaluasi
iii.
a.
b.
c.
d.Total biaya Pertemuan (sebutkan)
Biaya lainnya tk Puskesmas
Total biaya Biaya lainnya tk Puskesmas
Sumber pendanaan biaya Pertemuan Tingkat PuskesmasBiaya lainnya tk Puskesmas
Biaya Sweeping
Total biaya Biaya Sweeping
Biaya Koordinator ke Lapangan
Total biaya Biaya Koordinator ke Lapangan
Sumber pendanaan biaya Biaya Sweeping & Biaya Koordinator ke Lapangan
APBNAPBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF
PROGRAM MANAGEMENT
Nilai inflasiBiaya Program Manejemen & KIE mengikuti nilai inflasi
Provinsi
Kabupaten/kota
PROVINSIKunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota:
Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah biasa dalam 1 tahun Lama kunjungan supervisi ke daerah biasa (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan supervisiUang Harian (rata-rata per petugas)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)Biaya lain per kunjungan daerah biasa
Jumlah kunjungan supervisi ke daerah remote dalam 1 tahunLama kunjungan supervisi ke daerah remote (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan supervisiUang Harian (rata-rata per petugas)Biaya Transport (rata-rata per perjalanan)Biaya PenginapanBiaya lain per kunjungan daerah remote
Total biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota:
Sumber pendanaan biaya Kunjungan/ supervisi petugas Program Imunisasi Prop. Ke Kab/Kota: APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Pertemuan (Prov 1)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasa
Kunjungan/SupervisiPertemuanPertemuan KIEPengandaan buku petunjuk/tehnis
Kunjungan/SupervisiPertemuanPertemuan KIEPengandaan buku
3. Petemuan dan sweeping di Tingkat Puskesmas (PWS, dll)
Jumlah peserta daerah sulitUang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan (Prov 1)
Pertemuan (Prov 2)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit
Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan (Prov 2)
Pertemuan (Prov 3)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit
Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan (Prov 3)
Pertemuan KIPIJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit
Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan KIPI
Investigasi Kasus Diduga KIPITotal jumlah kunjungan ke daerah biasa dalam 1 tahun
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Lama kunjungan (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)
Jumlah kunjungan ke daerah remote dalam 1 tahunLama kunjungan ke daerah remote (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)Biaya rujukan (dari daerah biasa + daerah remote)
Total biaya Investigasi Kasus Diduga KIPI
Sumber pendanaan biaya Pertemuan & Investigasi KIPI APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH
Pertemuan KIEJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit
Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan KIE
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Sumber pendanaan biaya Pertemuan KIE APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH
Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya
Cetak bahan KIEMedia massaPencananganLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya
Sumber pendanaan biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH
Kabupaten/KotaKunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas:
Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah biasa dalam 1 tahun (semua champaign)Lama kunjungan supervisi (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan supervisi Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)
Biaya lain (per kali perjalanan)Total jumlah kunjungan supervisi ke daerah remote dalam 1 tahun (semua champaign)Lama kunjungan supervisi ke daerah remote (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan supervisi Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)
Biaya lain (per kali perjalanan)Total biaya Kunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas:
Sumber pendanaan biaya Kunjungan supervisi petugas Program Imunisasi Kab/kota Ke Puskesmas: APBN APBD I
APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Pertemuan (Kab 1)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit
Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan (Kab 1)
Pertemuan (Kab 2)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit
Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan (Kab 2)
Pertemuan (Kab 3)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit
Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan (Kab 3)
Pertemuan (Kab 4)Jumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit
Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Jumlah panitia (local committee)
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan (Kab 4)
Investigasi Kasus Diduga KIPITotal jumlah kunjungan ke daerah biasa dalam 1 tahun Lama kunjungan (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)
Jumlah kunjungan ke daerah remote dalam 1 tahunLama kunjungan ke daerah remote (hari)Jumlah petugas per kali perjalanan Uang Harian (rata-rata per petugas) Biaya transport (rata-rata per perjalanan) Biaya Penginapan (rata-rata per petugas)Biaya rujukan
Total biaya Investigasi Kasus Diduga KIPI
Sumber pendanaan biaya pertemuan & Investigasi KIPI APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH
Pertemuan KIEJumlah pertemuanTotal jumlah hari (termasuk perjalanan pergi dan pulang)Jumlah peserta daerah biasaJumlah peserta daerah sulit
Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Jumlah narasumberJasa ahli (per narasumber per kali pertemuan)Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif)
Transport PP (per orang) daerah biasaTransport PP (per orang) daerah sulit
Transport (per orang)Jumlah panitia (local committee)
Uang harian (rata-rata perorang dan per hari efektif) Uang harian (hari perjalanan pergi dan pulang) Biaya Kegiatan (rata-rata perorang dan per hari efektif) Transport (per orang)
Biaya ATK (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)Biaya lain (per kali pertemuan)
Total biaya Pertemuan KIE
Sumber pendanaan biaya Pertemuan KIE APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH
Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya
Cetak bahan KIEMedia massaPencananganLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya
Sumber pendanaan biaya Pengadaan Buku Cetakan KIE/ lainnya APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH
Pertemuan Tingkat PuskesmasPertemuan KonsultasiJumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah b iasaJumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah sulitLama pertemuan (hari efektif)Jumlah peserta lintas sektor
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Jumlah peserta dari puskesmas
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Jumlah narasumber
Biaya transport (rata-rata per perjalanan) daerah biasaBiaya transport (rata-rata per perjalanan) daerah sulitHonor narasumber (rata-rata per hari/orang)
Biaya kegiatan (rata-rata per orang)Total biaya Pertemuan Konsultasi
Pertemuan EvaluasiJumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah b iasaJumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah sulitLama pertemuan (hari efektif)Jumlah peserta lintas sektor
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Jumlah peserta dari puskesmas
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Jumlah narasumber
Biaya transport (rata-rata per perjalanan) daerah biasaBiaya transport (rata-rata per perjalanan) daerah sulitHonor narasumber (rata-rata per hari/orang)
Biaya kegiatan (rata-rata per orang)Total biaya Pertemuan Evaluasi
Pertemuan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah b iasaJumlah pertemuan dalam 1 tahun daerah sulitLama pertemuan (hari efektif)Jumlah peserta lintas sektor
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Jumlah peserta dari puskesmas
Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Jumlah narasumber
Biaya transport (rata-rata per perjalanan) daerah biasaBiaya transport (rata-rata per perjalanan) daerah sulitHonor narasumber (rata-rata per hari/orang)
Biaya kegiatan (rata-rata per orang)Total biaya Pertemuan (sebutkan)
Biaya lainnya tk PuskesmasLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total biaya Biaya lainnya tk Puskesmas
Sumber pendanaan biaya Pertemuan Tingkat PuskesmasBiaya lainnya tk Puskesmas APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH
Biaya SweepingJumlah imunisasi tambahan (champaign)Jumlah petugas/pos pelayananJumlah pos pelayanan daerah biasa Jumlah pos pelayanan daerah sulitTransport daerah biasa perorangTransport daerah sulit perorang
Total biaya Biaya Sweeping
Biaya Koordinator ke LapanganJumlah imunisasi tambahan (champaign)Jumlah petugas/pos pelayananJumlah pos pelayanan daerah biasa Jumlah pos pelayanan daerah sulitTransport daerah biasa perorangTransport daerah sulit perorang
Total biaya Biaya Koordinator ke Lapangan
Sumber pendanaan biaya Biaya Sweeping & Biaya Koordinator ke Lapangan APBN APBD I APBD II (imun) APBD I WHO GAVI UNICEF PATH
APBNAPBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF
0.09 nn y
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012Harga Satuan Jumlah Isikan jumlah pengadaan
1 1 1
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
0 0 1 2
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 20,000
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012Harga Satuan Jumlah Isikan jumlah pengadaan
1 1
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
0 0 0 0
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
0 0 0 0
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015kab15x200000
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2013 2014 2015Isikan jumlah pengadaan
1 00000
Rp - Rp - Rp - 0
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
3 4
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 20,000 Rp 20,000 Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2013 2014 2015Isikan jumlah pengadaan
### - 1 - 1 - 1 - 1 -
Rp - Rp - Rp - -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
0 0
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
0 0
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
15x200000
TRAINING
Nilai inflasi
Pelatihan VaksinatorPelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)
Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)
Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)Pelatihan (sebutkan)
PROVINSIi. Pelatihan Vaksinator
Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)
a. Jumlah peserta dari Kab/kota biasaUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaTransport perjalanan (rata-rata per peserta)
b. Jumlah peserta dari Kab/kota sulitUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
c. Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
d. Jumlah narasumber 1Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
e. Jumlah narasumber 2Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
f. Biaya kegiatan (rata-rata per peserta per kali training)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)
Biaya Training mengikuti nilai inflasi
1. Provinsi
2. Kabupaten/kota
3. Puskesmas
Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)
Total Biaya Pelatihan Vaksinator
ii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)
a. Jumlah peserta dari Kab/kota biasaUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaTransport perjalanan (rata-rata per peserta)
b. Jumlah peserta dari Kab/kota sulitUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
c. Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
d. Jumlah narasumber 1Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
e. Jumlah narasumber 2Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
f. Biaya kegiatan (rata-rata per peserta per kali training)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)
Total Biaya Pelatihan (sebutkan)
iii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)
a. Jumlah peserta dari Kab/kota biasaUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaTransport perjalanan (rata-rata per peserta)
b. Jumlah peserta dari Kab/kota sulitUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
c. Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
d. Jumlah narasumber 1Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
e. Jumlah narasumber 2Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
f. Biaya kegiatan (rata-rata per peserta per kali training)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)
Total Biaya Pelatihan (sebutkan)
iv. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)
a. Jumlah peserta dari Kab/kota biasaUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaTransport perjalanan (rata-rata per peserta)
b. Jumlah peserta dari Kab/kota sulitUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
c. Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
d. Jumlah narasumber 1Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
e. Jumlah narasumber 2Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
f. Biaya kegiatan (rata-rata per peserta per kali training)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)
Total Biaya Pelatihan (sebutkan)
Sumber pendanaan biaya Pelatihan di PROVINSI APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Kabupaten/Kotai. Pelatihan (sebutkan)
Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)
a. Jumlah peserta dari Kab/kota biasaUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaTransport perjalanan (rata-rata per peserta)
b. Jumlah peserta dari Kab/kota sulitUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
c. Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
d. Jumlah narasumber 1Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
e. Jumlah narasumber 2Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
f. Biaya kegiatan (rata-rata per peserta per kali training)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)
Total Biaya Pelatihan (sebutkan)
ii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)
a. Jumlah peserta dari Kab/kota biasaUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaTransport perjalanan (rata-rata per peserta)
b. Jumlah peserta dari Kab/kota sulitUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
c. Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
d. Jumlah narasumber 1Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
e. Jumlah narasumber 2Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
f. Biaya kegiatan (rata-rata per peserta per kali training)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)
Total Biaya Pelatihan (sebutkan)
iii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)
a. Jumlah peserta dari Kab/kota biasaUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaTransport perjalanan (rata-rata per peserta)
b. Jumlah peserta dari Kab/kota sulitUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
c. Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
d. Jumlah narasumber 1Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
e. Jumlah narasumber 2Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)
Honor pengajar (per hari efektif)f. Biaya kegiatan (rata-rata per peserta per kali training)
Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)
Total Biaya Pelatihan (sebutkan)
iv. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pertemuan dalam 1 tahunLama pertemuan (hari efektif)
a. Jumlah peserta dari Kab/kota biasaUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaTransport perjalanan (rata-rata per peserta)
b. Jumlah peserta dari Kab/kota sulitUang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
c. Jumlah panitia (local committee)Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per pesertaBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
d. Jumlah narasumber 1Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
e. Jumlah narasumber 2Uang harian (rata-rata per peserta)Biaya kegiatan per narasumberLama hari pelatihan (perjalanan + hari efektif)Biaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor pengajar (per hari efektif)
f. Biaya kegiatan (rata-rata per peserta per kali training)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)Biaya lain (sebuktan)
Total Biaya Pelatihan (sebutkan)
Sumber pendanaan biaya Pelatihan di Kabupaten/Kota APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Pelatihan Tingkat Puskesmasi. Pelatihan (sebutkan)
Jumlah pelatihan dalam 1 tahun (normal)Lama pelatihan (hari efektif)
a. Jumlah peserta lintas sektorBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
b. Jumlah peserta dari puskesmasBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
c. Jumlah narasumberBiaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor narasumber (rata-rata per hari/orang)
d. Biaya kegiatan (rata-rata per orang)Total biaya Pelatihan (sebutkan)
ii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pelatihan dalam 1 tahun (normal)Lama pelatihan (hari efektif)
a. Jumlah peserta lintas sektorBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
b. Jumlah peserta dari puskesmasBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
c. Jumlah narasumberBiaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor narasumber (rata-rata per hari/orang)
d. Biaya kegiatan (rata-rata per orang)Total biaya Pelatihan (sebutkan)
iii. Pelatihan (sebutkan)Jumlah pelatihan dalam 1 tahun (normal)Lama pelatihan (hari efektif)
a. Jumlah peserta lintas sektorBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
b. Jumlah peserta dari puskesmasBiaya transport (rata-rata per perjalanan)
c. Jumlah narasumberBiaya transport (rata-rata per perjalanan)Honor narasumber (rata-rata per hari/orang)
d. Biaya kegiatan (rata-rata per orang)Total biaya Pelatihan (sebutkan)
Sumber pendanaan biaya Pelatihan Tingkat Puskesmas APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
APBNAPBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF
0.09 ny y
2009 2011 2012 2013
Rp 100,000 Rp 109,000 Rp 118,810 Rp 129,503 Rp 100,000 Rp 109,000 Rp 118,810 Rp 129,503 Rp 100 Rp 109 Rp 119 Rp 130 100 Rp 100 Rp 109 Rp 119 Rp 130 Rp 100 Rp 109 Rp 119 Rp 130 Rp 100 Rp 109 Rp 119 Rp 130 100 109 119 130
Rp - Rp - Rp - Rp 100 Rp 109 Rp 119 Rp 130
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1 1 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1 1 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1 1 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 109,000 Rp 118,810 Rp 129,503
Rp 100,000 Rp 109,000 Rp 118,810 Rp 129,503 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2011 2012 2013 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp 141,158 Rp 153,862 Rp 141,158 Rp 153,862 Rp 141 Rp 154
Rp 141 Rp 154 Rp 141 Rp 154 Rp 141 Rp 154 141 154 Rp - Rp - Rp 141 Rp 154 Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2 ### Rp - Rp - Rp - Rp - 1 ### Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - 1 ### Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 141,158 Rp - Rp 141,158 Rp 153,862 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
pusk
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - kab Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2014 2015
Rp - Rp -
PENGADAAN PERALATAN LAINNYA
Nilai inflasiBiaya pengadaan peralatan lainnya mengikuti nilai inflasi
ProvinsiPengadaan Waste Management
InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Sumber pendanaan Pengadaan Waste Management APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Pemeliharaan InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total Pemeliharaan
Operasional InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Sumber pendanaan Pemeliharaan &Operasional APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO
Provinsi
Kabupaten
GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Perlengkapan kantor dan pendukung lainnya
Desktop computersPhotocopy machinePrinterGensetLainnya (sebutkan)
Sumber pendanaan Perlengkapan kantor dan pendukung lainnya APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Biaya Pemeliharaan Desktop computersPhotocopy machinePrinterGensetLainnya (sebutkan)
Total Biaya Pemeliharaan
Biaya operasional Desktop computersPhotocopy machinePrinterGensetLainnya (sebutkan)
Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan Biaya operasional APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Kabupaten/KotaPengadaan Waste Management
InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Sumber pendanaan Pengadaan Waste Management APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Pemeliharaan InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total Pemeliharaan
Operasional InceneratorLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Sumber pendanaan Pemeliharaan Operasional APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Investasi Lainnya
Desktop computersPhotocopy machinePrinterLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Sumber pendanaan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
Biaya Pemeliharaan Desktop computersPhotocopy machinePrinterLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total Biaya Pemeliharaan
Biaya operasional Desktop computersPhotocopy machinePrinterLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan Biaya operasional APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH
Kesenjangan
APBNAPBD I
APBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVIUNICEF
0.09 nn y
2009 2009 2011
Harga baru saat ini Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Biaya per unit 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya per bulan 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011
jumlah saat ini
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Harga baru saat ini Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Biaya per unit 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya per bulan 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011
Jumlah saat ini
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Harga baru saat ini Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Biaya per unit 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya per bulan 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Jumlah saat ini
Harga baru saat ini Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Biaya per unit 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya per bulan 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Jumlah saat ini
2012 2013 2014 2015
Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
GEDUNG dan BIAYA KANTOR
Nilai inflasi
Provinsi
Gedung/ Bangunan
Ruang Pengelola ImunisasiGudang vaksinLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Biaya Gedung/ Bangunan
Sumber pendanaan Gedung/ Bangunan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH Kesenjangan
Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ BangunanRuang Pengelola ImunisasiGudang vaksinLainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)Lainnya (sebutkan)
Total Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan
Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH Kesenjangan
Kabupaten/Kota
Biaya Gedung dan Biaya Kantor mengikuti nilai inflasi
Gedung/ Bangunan
Ruang Pengelola ImunisasiGudang vaksinKlinik kesehatanFasilitas kesehatanDispensariesLaboratorium surveilanLainnya (sebutkan)
Biaya Gedung/ Bangunan
Sumber pendanaan Gedung/ Bangunan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH Kesenjangan
Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ BangunanRuang Pengelola ImunisasiGudang vaksinKlinik kesehatanFasilitas kesehatanDispensariesLaboratorium surveilanLainnya (sebutkan)
Total Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan
Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan APBN APBD I APBD II (imun) APBD II (non imun) WHO GAVI UNICEF PATH Kesenjangan
APBNAPBD IAPBD II (non imun)APBD II (imun)PATHWHOGAVI
UNICEF
0.09 nn y
2009 2009 2011
Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp -
Rp - Rp -
Biaya per gedung 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan 2009 2011
Rp -
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Biaya pembangunan Gedung
% Luas gedung/ ruang untuk
imunisasi
Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp -
2009 2009 2011
Rp - Rp -
Biaya per gedung 2009 2009 2011 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Sumber pendanaan Biaya Pemeliharaan & operasional Biaya Gedung/ Bangunan 2009 2011
Rp - Rp -
Biaya pembangunan Gedung
% Luas gedung/ ruang untuk
imunisasi
2012 2013 2014 2015
Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Isikan jumlah pengadaan
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2012 2013 2014 2015
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
0 0
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
0 0
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2009 Pengeluaran tahun lalu dan pembiayaan
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai APBN
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp -
Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure Funding Rp - Total Probable Funding Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2009 Pengeluaran tahun lalu dan pembiayaan
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp -
Supervisi Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure Funding Total Probable Funding
Y
APBD I APBD II (non imun)
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2009 Pengeluaran tahun lalu dan pembiayaan
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp -
Supervisi Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure Funding Total Probable Funding
N
APBD II (imun)
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2009 Pengeluaran tahun lalu dan pembiayaan
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp -
Supervisi Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure Funding Total Probable Funding
PATH WHO
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2009 Pengeluaran tahun lalu dan pembiayaan
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp -
Supervisi Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure Funding Total Probable Funding
GAVI
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2009 Pengeluaran tahun lalu dan pembiayaan
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp -
Supervisi Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure Funding Total Probable Funding
UNICEF
Rp US$
Rp - ### Rp - ### Rp - ###
Rp - ###
Rp - ### Rp - ###
Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###
### Rp - Rp - Rp - ###
Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###
Rp - ### Rp - ### Rp - ###
Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###
Rp - ### Rp - ###
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - BaliRisk Type
TAHUN 2011 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang Entry 1 jika sumber pembayaan pasti
Entry 2 jika sumber pembiayaan tidak pasti (probable)
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai APBN
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure Funding Rp - Total Probable Funding Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2011 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
Y
Risk Type
Entry 1 jika sumber pembayaan pasti
Entry 2 jika sumber pembiayaan tidak pasti (probable)
APBD I APBD II (non imun)
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2011 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
N
APBD II (imun)
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2011 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
PATH WHO
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2011 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
GAVI
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2011 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
UNICEF
Rp US$
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###
Rp - ### Rp - ###
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - BaliRisk Type
TAHUN 2012 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang Entry 1 jika sumber pembayaan pasti
Entry 2 jika sumber pembiayaan tidak pasti (probable)
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai APBN
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure Funding Rp - Total Probable Funding Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2012 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
Y
Risk Type
Entry 1 jika sumber pembayaan pasti
Entry 2 jika sumber pembiayaan tidak pasti (probable)
APBD I APBD II (non imun)
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - 1 Rp - Rp - 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2012 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
N
APBD II (imun)
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2012 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
PATH WHO
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2012 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
GAVI
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2012 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
UNICEF
Rp US$
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###
Rp - ### Rp - ###
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - BaliRisk Type
TAHUN 2013 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang Entry 1 jika sumber pembayaan pasti
Entry 2 jika sumber pembiayaan tidak pasti (probable)
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai APBN
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure Funding Rp - Total Probable Funding Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2013 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure FundingTotal Probable Funding
Y
Risk Type
Entry 1 jika sumber pembayaan pasti
Entry 2 jika sumber pembiayaan tidak pasti (probable)
APBD I APBD II (non imun)
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - 1 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2013 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure FundingTotal Probable Funding
N
APBD II (imun)
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2013 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure FundingTotal Probable Funding
PATH WHO
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2013 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure FundingTotal Probable Funding
GAVI
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2013 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
Total Secure FundingTotal Probable Funding
UNICEF
Rp US$
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - Rp - Rp - ### Rp - ###
###
Rp - ### Rp -
###
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - BaliRisk Type
TAHUN 2014 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang Entry 1 jika sumber pembayaan pasti
Entry 2 jika sumber pembiayaan tidak pasti (probable)
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai APBN
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure Funding Rp - Total Probable Funding Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2014 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
Y
Risk Type
Entry 1 jika sumber pembayaan pasti
Entry 2 jika sumber pembiayaan tidak pasti (probable)
APBD I APBD II (non imun)
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 Rp -
Rp - Rp -
Rp - 2 Rp - Rp - 2 Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - 1 Rp - Rp - 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2014 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
N
APBD II (imun)
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2014 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
PATH WHO
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2014 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
GAVI
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2014 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
UNICEF
Rp US$
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###
Rp - ### Rp - ###
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - BaliRisk Type
TAHUN 2015 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang Entry 1 jika sumber pembayaan pasti
Entry 2 jika sumber pembiayaan tidak pasti (probable)
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai APBN
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure Funding Rp - Total Probable Funding Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2015 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
Y
Risk Type
Entry 1 jika sumber pembayaan pasti
Entry 2 jika sumber pembiayaan tidak pasti (probable)
APBD I APBD II (non imun)
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 2 Rp -
Rp - Rp -
Rp - 1 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - 1 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2015 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
N
APBD II (imun)
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2015 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
PATH WHO
Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2015 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
GAVI
Rp
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Risk Type
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2015 Kebutuhan Pembiayaan Tahun Mendatang
Kategori Biaya Total Kebutuhan Sumber Daya Ketersediaan Pembiayaan Total Pembiayaan Tidak Terbiayai
Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp Vaksin dan Logistik
Vaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen Program Rp - Rp - Rp - Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0Total Secure FundingTotal Probable Funding
UNICEF
Rp US$
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - Rp - ###
Rp - Rp - ### Rp - ### Rp - ### Rp - ###
Rp - ### Rp - ###
Risk Type
06/28/2016322410969.xls MYP Funding Gaps and Selected Indicators Page 354
Badung2 - Bali, Kesenjangan pendanaan dan Indikator terpilih
Indikator dasar 2008Total Pembiayaan Program Imunisasi Rp -
Imunisasi tambahan (champaign) Rp - Hanya imunisasi rutin Rp -
per capita Rp - per DPT3 anak $0.0% Vaccines and supplies #DIV/0!% Pendanaan Pusat/Nasional #DIV/0!% Total Pembiayaan kesehatan 0.0%% Pembiayaan kesehatan Pemerintah 0.0%% PDRB 0.00%
TOTAL Rp 1,957,047
Resource Requirements, Financing and Gaps* 2010 2011
Total Resource Requirements Rp - Rp - Annual growth rate
Rp - Rp - per capita per DTP targeted child % Vaccines and supplies
Total Secured Financing Rp - Rp 1,237,241 APBN Rp - Rp 1,051,071 APBD I Rp - Rp 12,238 APBD II (non imun) Rp - Rp 138,890 APBD II (imun) Rp - Rp - PATH Rp - Rp - WHO Rp - Rp - GAVI Rp - Rp 35,043 UNICEF Rp - ###
Rp - Rp (1,237,241)
% of Total Needs
Total Probable Financing Rp - Rp - APBN Rp - Rp - APBD I Rp - Rp - APBD II (non imun) Rp - Rp - APBD II (imun) Rp - Rp - PATH Rp - Rp - WHO Rp - Rp - GAVI Rp - Rp - ### Rp - Rp - ### Rp - ###### $0 $0### $0 $0### $0 $0### $0 $0### $0 $0### $0 $0### $0 $0
$0 -$1,237,241
% of Total Needs
Total Resource Requirements (Routine only)
Funding Gap (with secured funds only)
Funding Gap (with secured & probable funds)
06/28/2016322410969.xls MYP Funding Gaps and Selected Indicators Page 355
Kabupaten Nias - Composition of the Funding Gap (Immunization Specific Only)
Show the funding gap with secure funds only Y (Select N for displaying the funding gap with both secure and probable funds)
Composition of the funding gap 2010 2011
Vaccines and injection equipment $0 $25,791Personnel $7,583 $24,099Transport $0 $0Activities and other recurrent costs $45,535 $29,378Logistics (Vehicles, cold chain and other equipment) $43,351 $11,067Campaigns $0 $0Total Funding Gap* $96,469 $90,335* Immunization specific resource requirements, financing and gaps. Shared costs are not included.
2010
2011
2012
2013
2014
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Composition of the Funding Gap*
Campaigns
Logistics (Vehicles, cold chain and other equipment)
Activities and other recurrent costs
Transport
Personnel
Vaccines and injection equipment
* Immunization specific funding gap. Shared costs are not included.
06/28/2016322410969.xls MYP Funding Gaps and Selected Indicators Page 356
2012 2013 2014
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp 1,253,934 Rp 1,230,069 Rp 1,329,848 Rp 1,040,639 Rp 1,035,205 Rp 1,034,523 Rp 15,267 Rp 23,942 Rp 65,928 Rp 166,276 Rp 137,567 Rp 143,826 Rp - ### Rp -
### Rp - Rp - Rp - ### Rp - Rp 31,752 Rp 33,355 Rp 85,571 Rp - ### Rp - Rp (1,253,934) Rp (1,230,069) Rp (1,329,848)
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - ### Rp -
$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0$0 $0 $0
-$1,253,934 -$1,230,069 -$1,329,848
06/28/2016322410969.xls MYP Funding Gaps and Selected Indicators Page 357
(Select N for displaying the funding gap with both secure and probable funds)
2012 2013 2014
$26,660 $27,539 $14,229$0 $0 $0$0 $908 $0
$31,786 $91,185 $70,797$187,107 $3,653 $48,929
$0 $0 $0$245,552 $123,285 $133,955
2010
2011
2012
2013
2014
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Composition of the Funding Gap*
Campaigns
Logistics (Vehicles, cold chain and other equipment)
Activities and other recurrent costs
Transport
Personnel
Vaccines and injection equipment
06/28/2016322410969.xls MYP Funding Gaps and Selected Indicators Page 358
2010 - 2014
Rp -
Rp -
Rp 5,051,092 Rp 4,161,438 Rp 117,374 Rp 586,559 Rp - Rp - Rp - Rp 185,721 Rp - Rp (5,051,092)
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
$0$0$0$0$0$0$0
-$5,051,092
06/28/2016322410969.xls MYP Funding Gaps and Selected Indicators Page 359
2010 - 2014
$94,219$31,681
$908$268,681$294,108
$0$689,597
2010
2011
2012
2013
2014
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Composition of the Funding Gap*
Campaigns
Logistics (Vehicles, cold chain and other equipment)
Activities and other recurrent costs
Transport
Personnel
Vaccines and injection equipment
Pembiayaan Imunisasi Rutin Tahun 2009
Pembiayaan imunisasi tahun 2013
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Unfunded
UNICEF
GAVI
WHO
PATH
APBD II (imun)
APBD II (non imun)
APBD I
APBN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun) APBD I APBN
Pembiayaan Imunisasi Rutin Tahun 2009 Pembiayaan imunisasi tahun 2011
Pembiayaan imunisasi tahun 2013 Pembiayaan imunisasi tahun 2014
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Unfunded
UNICEF
GAVI
WHO
PATH
APBD II (imun)
APBD II (non imun)
APBD I
APBN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun) APBD I APBN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun) APBD I APBN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun) APBD I APBN
Pembiayaan imunisasi tahun 2011 Pembiayaan imunisasi tahun 2012
Pembiayaan imunisasi tahun 2014 Pembiayaan imunisasi tahun 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun) APBD I APBN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun) APBD I APBN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun) APBD I APBN
Pembiayaan imunisasi tahun 2012
Pembiayaan imunisasi tahun 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Unfunded UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun) APBD I APBN
06/28/2016322410969.xls MYP Costing and Financing Graphs Page 364
Grafik Pengeluaran Biaya dan Perencanaan Pembiayaan Program Imunisasi Badung2 - Bali(Klik pada sel)
Password Lembar Kerja Untuk melihat atau mencetak grafik secara penuh, pilih grafik yang Anda inginkan, klik "print-preview" dan print.
Pembiayaan imunisasi tahun 2011 Menurut Kegiatan dan Sumber Biaya Pembiayaan imunisasi tahun 2012 Menurut Kegiatan dan Sumber Biaya
1 2 3 4 5$0
$0
$0
$0
$0
$1
$1
$1
$1
$1
$1
Costs by Strategy
Campaigns
Routine (Fixed Delivery + Outreach Activities)
2011 2012 2013 2014 2015 Rp-
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1
Kesenjangan Pembiayaan Program Imunisasi Tahun Mendatang
Tidak pasti UNICEF Pasti Tidak pasti GAVI Pasti Tidak pasti
WHO Pasti Tidak pasti PATH Pasti Tidak pasti APBD II (imun) Pasti
Tidak pasti APBD II (non imun) Pasti Tidak pasti APBD I Pasti Tidak pasti
APBN Pasti
* campaigns excluded
Profil Pembiayaan Tahun 2008 (Imunisasi rutin)*
Vaksin Rutin Vaksin Baru Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket)
Gaji dan Insentif Petugas Transportasi Biaya pemeliharaan dan operasional
Pelatihan KIE/Sosmob Manajemen Program
Biaya Investasi (kendaraan & lainnya) Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Vaksin dan Logistik campaign
Biaya operasional campaign Pengadaan Bangunan Baru
Profil Pembiayaan Tahun 2008 (Hanya Rutin)*
APBN APBD I APBD II (non imun) APBD II (imun) PATH WHO GAVI
2011 2012 2013 2014 2015 Rp-
Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Perkiraaan Kebutuhan Total Biaya Lima Tahun Kedepan
Pengadaan Bangunan Baru Campaign
Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Biay a Inv estasi (kendaraan & lainny a)
Manajemen Program KIE/Sosmob
Pelatihan Biay a pemeliharaan dan operasional
Transportasi Gaji dan Insentif Petugas
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainny a (paket) Vaksin Baru
Vaksin Rutin
2011 2012 2013 2014 2015
Rp-
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1 Rencana Sumber Pembiayaan Terjamin Tahun Mendatang
UNICEF GAVI WHO PATH APBD II (imun) APBD II (non imun) APBD I APBN
Rp-
Rp19,616,698
GAVI
WHO
PATH
APBD II (imun)
APBD II (non imun)
APBD I
APBN
Rp-
Rp0
Rp0
Rp1
Rp1
Rp1
Pembiayaan Imunisasi tahun 2011
GAVI
WHO
PATH
APBD II (imun)
APBD II (non imun)
APBD I
APBN
06/28/2016322410969.xls MYP Costing and Financing Graphs Page 365
Pembiayaan imunisasi tahun 2012 Menurut Kegiatan dan Sumber Biaya
1 2 3 4 5$0
$0
$0
$0
$0
$1
$1
$1
$1
$1
$1
Costs by Strategy
Campaigns
Routine (Fixed Delivery + Outreach Activities)
2011 2012 2013 2014 2015 Rp-
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1
Rp1
Kesenjangan Pembiayaan Program Imunisasi Tahun Mendatang
Tidak pasti UNICEF Pasti Tidak pasti GAVI Pasti Tidak pasti
WHO Pasti Tidak pasti PATH Pasti Tidak pasti APBD II (imun) Pasti
Tidak pasti APBD II (non imun) Pasti Tidak pasti APBD I Pasti Tidak pasti
APBN Pasti
Rp-
Rp0
Rp0
Rp1
Rp1
Rp1
Pembiayaan Imunisasi tahun 2011
GAVI
WHO
PATH
APBD II (imun)
APBD II (non imun)
APBD I
APBN
06/28/2016322410969.xls Macroeconomic and Financial Sustainability Analysis Page 366
Immunization Sustainability Analysis for Kabupaten Nias and Selected Indicators Y N Y N
Annualized capital costs? N Select Y if you want annualized capital costs reported (by straight line depreciation).Include shared costs? N Select Y if you want to include shared costs.
Macroeconomic and Sustainability Indicators 2008 2010 2011 2012 2013 2014
ReferencePer capita GDP ($) $393 $413 $433 $455 $478 $502Total health expenditures per capita (THE per capita $) $15.5 $16.3 $17.1 $17.9 $18.8 $19.8Population $448,567 $460,851 $467,118 $473,471 $479,910 $486,437
GDP ($) $176,355,953 $190,244,727 $202,473,658 $215,488,664 $229,340,276 $244,082,269Total Health Expenditures (THE $) $6,942,825 $7,489,602 $7,971,033 $8,483,411 $9,028,725 $9,609,091Government Health Expenditures (GHE $) $2,082,847 $674,064 $797,103 $933,175 $1,083,447 $1,249,182
Resource Requirements for ImmunizationRoutine and Campaigns ($) $1,939,072 $1,552,260 $1,327,577 $1,499,487 $1,353,354 $1,447,758Routine Only ($) $1,152,799 $1,394,801 $1,327,577 $1,499,487 $1,353,354 $1,447,758
per DTP3 child ($) $121.9 $140.3 $124.5 $131.4 $116.7 $122.8% Total Health Expenditures
Resource Requirements for ImmunizationRoutine and Campaigns 27.9% 20.7% 16.7% 17.7% 15.0% 15.1%Routine Only 16.6% 18.6% 16.7% 17.7% 15.0% 15.1%
Funding GapWith Secure Funds Only 1.3% 1.1% 2.9% 1.4% 1.4%With Secure and Probable Funds 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Government Health ExpendituresResource Requirements for Immunization
Routine and Campaigns 93.1% 230.3% 166.6% 160.7% 124.9% 115.9%Routine Only 55.3% 206.9% 166.6% 160.7% 124.9% 115.9%
Funding GapWith Secure Funds Only 14.3% 11.3% 26.3% 11.4% 10.7%With Secure and Probable Funds 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% GDPResource Requirements for Immunization
Routine and Campaigns 1.10% 0.82% 0.66% 0.70% 0.59% 0.59%Routine Only 0.65% 0.73% 0.66% 0.70% 0.59% 0.59%
Per CapitaResource Requirements for Immunization
Routine and Campaigns $4.32 $3.37 $2.84 $3.17 $2.82 $2.98Routine Only $2.57 $3.03 $2.84 $3.17 $2.82 $2.98
2010 2011 2012 2013 2014$0.00
$0.50
$1.00
$1.50
$2.00
$2.50
$3.00
$3.50
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
Sustainability Analysis
Per Capita
% Government Health Expenditures
% Total Health Expenditures
Fu
ture
Re
sou
rce
Re
qu
ire
me
nts
% T
HE
or G
HE
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2009Kategori Biaya APBN APBD I APBD II (non imun) APBD II (imun) Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp
Vaksin dan LogistikVaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen Program
Supervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUNKategori BiayaBiaya Rutin Berulang
Vaksin dan LogistikVaksin RutinVaksin Baru
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket)Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif PetugasTransportasi
Biaya distribusi dan lainnyaBiaya petugas puskesmas ke lapangan
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dinginKendaraan & Peralatan investasi lainnyaGedung dan oprs
PelatihanKIE/SosmobManajemen Program
SupervisiPertemuan, sweeping & Investigasi KIPI
Subtotal Biaya BerulangBiaya Investasi
KendaraanPengadaan Peralatan Rantai DinginPeralatan Lainnya
Subtotal Biaya InvestasiImunisasi Tambahan
Vaksin dan LogistikBiaya operasional
Subtotal Imunisasi TambahanPembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan BaruSubtotal OptionalGRAND TOTAL
Biaya Imunisasi rutinBiaya Imunisasi tambahan
PATH WHO GAVI UNICEF Rp Rp Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2011
Kategori Biaya APBN APBD I APBD II (non imun) APBD II (imun) Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp
Vaksin dan LogistikVaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen ProgramSupervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN
Kategori BiayaBiaya Rutin Berulang
Vaksin dan LogistikVaksin RutinVaksin Baru
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket)Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif PetugasTransportasi
Biaya distribusi dan lainnyaBiaya petugas puskesmas ke lapangan
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dinginKendaraan & Peralatan investasi lainnyaGedung dan oprs
PelatihanKIE/Sosmob
Manajemen ProgramSupervisiPertemuan, sweeping & Investigasi KIPI
Subtotal Biaya BerulangBiaya Investasi
KendaraanPengadaan Peralatan Rantai DinginPeralatan Lainnya
Subtotal Biaya InvestasiImunisasi Tambahan
Vaksin dan LogistikBiaya operasional
Subtotal Imunisasi TambahanPembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan BaruSubtotal OptionalGRAND TOTAL
Biaya Imunisasi rutinBiaya Imunisasi tambahan
0
PATH WHO GAVI UNICEF Rp Rp Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2012
Kategori Biaya APBN APBD I APBD II (non imun) APBD II (imun) Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp
Vaksin dan LogistikVaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen ProgramSupervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN
Kategori BiayaBiaya Rutin Berulang
Vaksin dan LogistikVaksin RutinVaksin Baru
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket)Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif PetugasTransportasi
Biaya distribusi dan lainnyaBiaya petugas puskesmas ke lapangan
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dinginKendaraan & Peralatan investasi lainnyaGedung dan oprs
PelatihanKIE/Sosmob
Manajemen ProgramSupervisiPertemuan, sweeping & Investigasi KIPI
Subtotal Biaya BerulangBiaya Investasi
KendaraanPengadaan Peralatan Rantai DinginPeralatan Lainnya
Subtotal Biaya InvestasiImunisasi Tambahan
Vaksin dan LogistikBiaya operasional
Subtotal Imunisasi TambahanPembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan BaruSubtotal OptionalGRAND TOTAL
Biaya Imunisasi rutinBiaya Imunisasi tambahan
0
PATH WHO GAVI UNICEF Rp Rp Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2013
Kategori Biaya APBN APBD I APBD II (non imun) APBD II (imun) Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp
Vaksin dan LogistikVaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen ProgramSupervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN
Kategori BiayaBiaya Rutin Berulang
Vaksin dan LogistikVaksin RutinVaksin Baru
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket)Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif PetugasTransportasi
Biaya distribusi dan lainnyaBiaya petugas puskesmas ke lapangan
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dinginKendaraan & Peralatan investasi lainnyaGedung dan oprs
PelatihanKIE/Sosmob
Manajemen ProgramSupervisiPertemuan, sweeping & Investigasi KIPI
Subtotal Biaya BerulangBiaya Investasi
KendaraanPengadaan Peralatan Rantai DinginPeralatan Lainnya
Subtotal Biaya InvestasiImunisasi Tambahan
Vaksin dan LogistikBiaya operasional
Subtotal Imunisasi TambahanPembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan BaruSubtotal OptionalGRAND TOTAL
Biaya Imunisasi rutinBiaya Imunisasi tambahan
PATH WHO GAVI UNICEF Rp Rp Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2014
Kategori Biaya APBN APBD I APBD II (non imun) APBD II (imun) Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp
Vaksin dan LogistikVaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp - Manajemen ProgramSupervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN
Kategori BiayaBiaya Rutin Berulang
Vaksin dan LogistikVaksin RutinVaksin Baru
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket)Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif PetugasTransportasi
Biaya distribusi dan lainnyaBiaya petugas puskesmas ke lapangan
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dinginKendaraan & Peralatan investasi lainnyaGedung dan oprs
PelatihanKIE/SosmobManajemen ProgramSupervisiPertemuan, sweeping & Investigasi KIPI
Subtotal Biaya BerulangBiaya Investasi
KendaraanPengadaan Peralatan Rantai DinginPeralatan Lainnya
Subtotal Biaya InvestasiImunisasi Tambahan
Vaksin dan LogistikBiaya operasional
Subtotal Imunisasi TambahanPembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan BaruSubtotal OptionalGRAND TOTAL
Biaya Imunisasi rutinBiaya Imunisasi tambahan
0
PATH WHO GAVI UNICEF Rp Rp Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUN 2015Kategori Biaya APBN APBD I APBD II (non imun) APBD II (imun) Biaya Rutin Berulang Rp Rp Rp Rp
Vaksin dan LogistikVaksin Rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Vaksin Baru Rp - Rp - Rp - Rp -
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket) Rp - Rp - Rp - Rp - Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif Petugas Rp - Rp - Rp - Rp - Transportasi
Biaya distribusi dan lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya petugas puskesmas ke lapangan Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Kendaraan & Peralatan investasi lainnya Rp - Rp - Rp - Rp - Gedung dan oprs Rp - Rp - Rp - Rp -
Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - KIE/Sosmob Rp - Rp - Rp - Rp -
Manajemen ProgramSupervisi Rp - Rp - Rp - Rp - Pertemuan, sweeping & Investigasi KIPI Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Berulang Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Investasi
Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Pengadaan Peralatan Rantai Dingin Rp - Rp - Rp - Rp - Peralatan Lainnya Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Biaya Investasi Rp - Rp - Rp - Rp - Imunisasi Tambahan
Vaksin dan Logistik Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya operasional Rp - Rp - Rp - Rp -
Subtotal Imunisasi Tambahan Rp - Rp - Rp - Rp - Pembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan Baru Rp - Rp - Rp - Rp - Subtotal Optional Rp - Rp - Rp - Rp - GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp -
Biaya Imunisasi rutin Rp - Rp - Rp - Rp - Biaya Imunisasi tambahan Rp - Rp - Rp - Rp -
0
06/28/2016322410969.xls MYP- Financing Projection Tables Page 378
Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Program Imuinisasi Lima Tahunan Badung2 - Bali
TAHUNKategori BiayaBiaya Rutin Berulang
Vaksin dan LogistikVaksin RutinVaksin Baru
Kebutuhan alat suntik (ADs) dan Logistik lainnya (paket)Gaji dan Insentif Petugas
Gaji dan Insentif PetugasTransportasi
Biaya distribusi dan lainnyaBiaya petugas puskesmas ke lapangan
Biaya pemeliharaan dan operasionalRantai dinginKendaraan & Peralatan investasi lainnyaGedung dan oprs
PelatihanKIE/Sosmob
Manajemen ProgramSupervisiPertemuan, sweeping & Investigasi KIPI
Subtotal Biaya BerulangBiaya Investasi
KendaraanPengadaan Peralatan Rantai DinginPeralatan Lainnya
Subtotal Biaya InvestasiImunisasi Tambahan
Vaksin dan LogistikBiaya operasional
Subtotal Imunisasi TambahanPembangunan Ruang/Bangunan
Pengadaan Bangunan BaruSubtotal OptionalGRAND TOTAL
Biaya Imunisasi rutinBiaya Imunisasi tambahan
0
PATH WHO GAVI UNICEF Rp Rp Rp Rp
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -