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GARE DE BELFORT VILLEINSTANCES RÉGIONALESDE CONCERTATION21 octobre 2014Agence Centre-Est Rhône-Alpin / RFF
ORDRE DU JOUR
Rappel du contexte & Calendrier
Faits marquants
Présentation de la gare
Qualité de service
De nouveaux services pour mieux satisfaire nos clients
Des investissements qui améliorent le service offert aux clients
Comptes de gares 2016
Plan de transport & redevance 2016
CONCLUSION : Avis consultatif et motivé sur le DRG 2016
1.RAPPEL DU CONTEXTEET DU CALENDRIER
OBJET DE L’IRCCette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans
chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le
financement des programmes d’investissements prévus. Elle se réunit une fois par an,
à l’initiative du directeur des gares et donne son avis, sur la partie qui la concerne du
Document de Référence des Gares (DRG) dans le cadre de la consultation annuelle
prévue par l’article 14-1 »
(extrait du décret du 20 janvier 2012)
Les gares de segment A de la Région Franche -Comté :Belfort Ville / Belfort-Montbéliard TGV / Besançon Viotte / Besançon Franche-Comté TGV
Comité des
investissements
CR / TER / RFF / G&C
25 mars 2014
Bilatérales
CR / TER / RFF / G&C
+ pré-IRC
7 octobre 2014
Comités techniques au besoin
Tarif
s / D
RG
201
6 pr
ovis
oire
IRC
FRANCHE-
COMTE
21 octobre 2014
Tarif
s / D
RG
ver
sion
pos
t IR
C
CALENDRIER 2014
2.FAITS MARQUANTSDEPUIS LES INSTANCES 2013
CÔTÉ GARES & CONNEXIONS
A l’écoute de vos remarques, le DRG évolue *
Les places assises offertes aux voyageurs comme cri tère de modulation de la redevanceLe coefficient C1, reflet de la capacité dans les charges pondérées, est calculé à partir des données RFF et non plus du déclaratif des transporteurs. Critère principal: le nombre de places assises offertes dans le train désigné (et non plus en fonction de la longueur du train).
> Modification de tarifications des espaces en gare à l’avantage des transporteurs Intégration de m² supplémentaires (réserves déportées) dans le calcul du produit moyen au m² des surfaces commercialesAbaissement de la valeur plafond de 2000€ à 1500€ pour les 6 gares parisiennes et à 1000€ pour les gares de province (m2 annuel)Facturation des charges modulée en fonction de l’emplacement en gare
> 2 indicateurs de productivité pour une meilleure analyse de la performance pour les gares aLe montant du service de gare par départ trainLe montant des frais de gestion de site par m² transporteurs
> Mécanismes de régularisation des tarifs en foncti on des trafics observés et des montants d’investissements mis en service
* DRG 2015 révisé et DRG 2016. Les adaptations apportées répondent à des demandes exprimées par l’ARAF dans ses avis 2013-026 du 12 novembre 2013 (avis sur le DRG) et 2014-001 du 28
janvier 2014 (avis sur le DRR), ou par les parties prenantes lors de la consultation du DRG.
CÔTÉ GARES & CONNEXIONS
Mécanisme de régularisation sur les plans de transp ort 2014
> Proposition d’évolution pour les gares avec une facturation com plémentaire,opposition de celles déclenchant un avoir
Compte tenu du plan de transport projeté en 2014 l’application du mécanisme de régularisation proposé au DRG devrait déclencher une facturation complémentaire d’environ 110 K€ aux tarifs 2017 sur la gare de Belfort Ville et un avoir d’environ 191 k€ sur la gare de Belfort Montbéliard TGV.
Ce report sur 2017 conduirait à complexifier le suivi tarifaire:en décorrelant la facturation du fait générateuren faisant supporter l’écart 2014 aux EF présentes en 2017
En conséquence, il est proposé d’aligner la méthode de régularisation sur celle de RFF et de grouper sur 2014 les avoirs et les factures complémentaires
Ce procédé de régularisation serait introduit dè s 2014 et les DRG 2015 et 2016 seraient amendés.
CÔTÉ GARES & CONNEXIONS
delà des évolutions du DRG, un environnement en évo lution :
> La Réforme FerroviaireGares & Connexions est positionnée dans l’EPIC MobilitéRenforcement du rôle l’ARAF : avis « conforme » en lieu et place d’un avis simpleCréation de SNCF Réseau avec RFF et les activités Infrastructure
Et des actions GC pour satisfaire les demandes de s es clients AO :
> Des loyers préférentiels sur vos espaces multimod aux :Courrier réponse de Rachel Picard à Jacques Auxiette avec propositions à l’ARFA la demande des AOT, propositions de loyers G&C en tenant compte des spécificités et enjeux locaux
> Les gares sponsors de votre communication : Mise à disposition de la région, sans contrepartie financière, d’espaces publicitaires de 2 à 8 m² pendant 4 semaines par an, définies par G&C et selon les disponibilitésPossibilité également d’obtenir de réductions systématiques de -30% à -40% sur les espaces publicitaires gérés par Médiatransport sur d’autres semaines dans l’année.
CÔTÉ RFF
plan national
conduite d’une première phase de mission inventaire qui a permis d’améliorer l’identification du patrimoine pargare, et donc par conséquence de mieux affecter les charges par segment tarifaire.
mise en qualité des données d’actifs de la caisse « gare » pour la période 1997-2013, afin de mieux affecter lesinvestissements passés, et mise en œuvre d’un pilotage national des investissements à venir afin de renforcer latransparence et la programmation des projets.
Adoption en octobre 2013 par le CA de RFF d’une politique de financement des investissements en gare.
Signature d’un avenant à la convention de service en gare avec G&C pour les années 2015 et 2016.
Reprise par l’Etat de la gestion des fonds AFITF pour le financement des investissements d’accessibilité, depuisjanvier 2014. RFF ne porte plus ces subventions à travers les COFI.
niveau local
Mise en accessibilité en attente de délibération du CPER
3.PRÉSENTATION DE LA GAREDE BELFORT-MONTBELIARD TGV
Les chiffres clés
93ème gares (hors Ile de France)transporteurs � Intercités� TER Alsace� TER Franche Comté
Environ 17 600 trains prévus en 20161,17 millions de voyageurs
667 PMR
FICHE D’IDENTITÉ
PÉRIMÈTRE FONCIER
GEOPRISM
OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS RFF
Diapositive 14
VE2 Il peut être intéressant d'y ajouter les éléments de patrimoine de la diapo suivante, en lieu et place de cette dernière dans ce cas.VEILLARD Eric; 25/07/2014
Nom quai Nom Voie Longueur Passerelles Souterrains AscenseursEscaliers
mécaniquesTVP
Plan incliné/Rampe
GHVAbris filants
Autres abris
Quai 1-A Voie 1 358
0 2
0 0
0
0
0
0 1Quai 1-A Voie A 123Quai 2-3 Voie 2 353
0 0 0 1 2Quai 2-3 Voie 3 378Quai 4-5 Voie 4 360
0 0 0 1 1Quai 4-5 Voie 5 335
OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS RFF
existe 4 catégories de hauteurs de quai répertoriée s en France :Haut : quais d’Ile de France d’une hauteur de 92 ou 115 cm par rapport au railMi-haut : hauteur retenue (55 cm) pour l’accessibilité entre le quai et le matériel roulant pour réduire le plus possible la lacune verticale et faciliter l’accès PMR – Norme européenne en vigueur .Bas : hauteur d’environ 38,5 cmTrès-bas : hauteur inférieure à 38,5 cm
Car interdépartemental
Bus (dont liaison avec Gare TGV)
Taxis
Parkings autos
Parking vélos
UNE GARE CONNECTÉE AUX AUTRESMODES DE TRANSPORT
Une boutique transporteur
De la billeterie automatique
1 boutique Presse, Petite restauration et objets de voyage
3 Sélecta (distributeur de friandises,
boissons, boissons chaudes)
1 Photomaton
Confort et services aux voyageurs :Toilettes
Information
Salles d’attente
Accessibilité personnes handicapée
Boite aux lettres
UNE GARE QUI OFFRE DE NOMBREUX SERVICES
ACCESSIBILITE
Aménagement GC: oui Aménagement RFF:Service: SOCA, Accès +, gare SDNA
VIDEOPROTECTION
Nombre de caméras: 7projet de renouvellement complet du système
obsolète avec deux options : 10 ou 29 caméras)
SECURITE INCENDIE
- Catégorie ERP 1-5: 3- Avis: Favorable (prochaine IGSI en 2015)
ENVIRONNEMENT
- Tri des déchets: OUI- SME*: NON- Diagnostic amiante: OUI(en cours de réalisation d’un nouveau diagnostic conforme à la législation)
- Présence amiante en zone accessible au public: NON
UNE GARE CONFORME A SES OBLIGATIONSRÉGLEMENTAIRES
4.LA QUALITÉ DE SERVICELa satisfaction client au cœurde nos préoccupations
LES OUTILS DE MESURE
Le Baromètre Satisfaction Client : note sur 10
Méthode d’administration : Enquête en face à face en gareFréquence : 1 fois par an pour les gares aItems interrogés : 5 promesses de service, soit Information, Déplacement, Propreté et Sureté, Confort et Services
Le Baromètre Client Live :cotation par un nombre d’étoiles + verbatim
� Méthode d’administration : Enquête en ligne, à l’adresse (www.lagareetmoi.com)
� 8 thèmes : accéder à la gare, s’orienter dans la gare, se déplacer en gare, changer de mode de transport, propreté, toilettes, sentiment de sécurité et qualité du moment passé en gare.
� Réponse possible sur demande du client
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Très insatisfaitPlutôt
insatisfaitTrès
satisfaitPlutot
satisfait
LES OUTILS DE MESURE
La Borne Happy or Not :pourcentage de clients satisfaits
� Méthode d’administration : Enquête en gare, 1 borne avec une question posée aux clients via 4 « Smiley »
� Possibilité pour le client de s’exprimer plus longuement via (www.lagareetmoi.com)
La borne « I like » : j’aime ce service
� Le client est questionné via la borne « I like » sur un nouveau service implanté en gare.
� Possibilité pour le client de s’exprimer plus longuement via (www.lagareetmoi.com)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P 1 Information
P 2 Déplacement
P 3 Propreté et
SuretéP 4 Confort
P 5 Services
Septembre 2013
Septembre 2012
SATISFACTION CLIENT
Belfort Ville : 7,4 /10 (7,4 en 2012)
POINTS FORTS :P 1 Information : la facilité à trouver votre trainP 1 Information : la qualité des informations données par les agents SNCF (7,8)
POINTS A AMELIORER :P 4 Confort de l’attente : le confort des espaces d’attente et l’adéquation des espaces aux besoins n’atteint pas 7.Déplacement : cheminement depuis et vers parking notamment
Très insatisfaitPlutôt
insatisfait
Très satisfait
Plutot satisfait
5.DE NOUVEAUX SERVICESPOUR MIEUX SATISFAIRENOS CLIENTS
DE NOUVEAUX SERVICESPOUR FAVORISER L’ATTENTE EN GARE
classique gratuitle visionnage d’une page publicitaire, accès
direct en débit standard au service gratuit et illimité, sans inscription, par session de 20 minutes.
haut débit gratuitenregistrement et visionnage d’une page
publicitaire, accès direct en haut débit au service gratuit et illimité. Les identifiants permettent de se connecter partout en France, dans toutes les gares équipées.
Couverture Wifi sur l’ensemble des halls, quais transversaux et espaces d’attente (hors quais, parvis et souterrains)
Déploiement à Belfort Villeen novembre 2014
NOUVEAU SERVICE EN GARE : SOCASUIVI OPÉRATIONNEL DES COMMANDES D’ASSISTANCE PMR
Depuis début 2014, mise en qualité dudes prestations d’Assistance au
Voyageur Handicapé (garanties et nongaranties) pour un meilleur servicerendu au client (gagner en qualité,modernité, réactivité et traçabilité).
NOUVEAU SERVICE EN GARE :SERVICE DES OBJETS TROUVÉS
Une application informatique dédiée
Un site Internet depuis le 11 juin 2014
Un Centre d’appels depuis le 16/06/2014
Depuis début 2014, un service moderne, réactif, accessible pour :
un meilleur taux de restitution
une meilleure satisfaction client
Refonte du Service depuis janvier 2014
NOUVEAU SERVICE EN GARE :LES BORNES INTERACTIVES
Les Contenus attendus par les clients
Expérimentations 2ème semestre 2014Cible : principales gares de segment ADéploiement prévu courant 2015
Plan de la gare
Trouver un train : emplacement des voies, itinéraire à suivre
Horaires des trains : (théoriques et en temps réel)
Info trafic : en temps réel
Services en gare : identification, localisation et informations
Commerces en gare : identification, localisation et informations
Transports en commun : réseaux et trafic en temps réel avec calcul d’itinéraires
Quartier : informations liées aux commerces, lieux, activités,…
NOUVEAU SERVICE EN GARE :LE POINT D’INFORMATION MOBILE
Equipement mobile, exploité en présence d'agent d'accueil, est destiné à :
améliorer la visibilité de l'accueil en Gare
délivrer systématiquement une information succincte au client dès son arrivée en gare
doter le personnel d'escale d'un équipement valorisant
accompagner le déploiement du schéma directeur des points information porté par la Branche G&C
Des gares sereines,
tranquilles et des annonces mieux
ciblées
Problématique
� Des clients stationnant près des panneaux d’affichage et gênantla gestion des flux
� Des gares bruyantes saturées d’annonces sonores et uneimpression que les clients n’y prêtent plus attention
� Des annonces composés avec des codes sons hétérogènes(niveaux sonores et échantillonnage différents, enregistrementsde codes sons « artisanaux ») dégradant la qualité des annonces
Les pistes envisagées
� Anticiper l’affichage de la voie pour améliorer la gestion des fluxen gare
� Diminuer les annonces en situation normale pour obtenir unimpact plus fort lors de la prise de parole en situation perturbée
� Des annonces plus courtes, plus concises pour une meilleure
INFORMATION VOYAGEURSTRAVAIL SUR LE CONCEPT DE GARE SEREINE
6.DES INVESTISSEMENTS QUI AMÉLIORENT LE SERVICEOFFERT AUX CLIENTS
PARKING ET ACCÈS
Forte insatisfaction des clients Attente de décision concernant l’ancienne halle « Sernam ».Cheminement actuelle insatisfaisant, sale et n’offrant pas un sentiment de sécurité.
CONFORT EN GARE
Forte insatisfaction clients sur le confort d’attente en gareG&C propose de réétudier l’aménagement intérieur afin de repositionner une attente confortable en intégrant à la réflexion les zones de restauration et la boutique presse.Etude à présenter en début 2015 dans le cycle de la consultation en vue des tarifs 2017.
7.COMPTE DE GAREPOUR 2016
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉPARTITION DES CHARGES DE LA GARE
EVOLUTION DES CHARGES D’EXPLOITATION
LES INVESTISSEMENTS
Synthèse des investissements
en K€ ANNEE DE MISE EN SERVICE
TOUS FONDS
SUBVENTIONS
FONDS PROPRES
Estimation d'impacts pour les Transporteurs
Objectifs Programme Intitulé IRC 2014 2015 2016
DEVELOPPEMENTBATIMENT Prévision FAL 2013 à 2017
2014 33 33 0,2 0,4 0,4
2015 63 63 0,4 0,7
2016 64 64 0,4
2017 65 65
PEM_BVRéaménagement (rationnalisation des espaces aile sud)
2016 925 514 411 5,9
REGLEMENTAIRE
BATIMENT Labellisation 2015 59 59 0,3 0,7
MEC_ELECTRIQUE_INCENDIE
Mise en conformité électrique2014 7 7 0,0 0,1 0,1
2015 23 23 0,1 0,3
Mise en conformité sécurité incendie 2015 7 7 0,0 0,1
RENOUVELLEMENTBATIMENT
Réfection de la toiture BV 2014 195 195 1,1 2,2 2,2
Réfection étanchéité de la hall des messageries 2015 69 69 0,4 0,8
Réhabilitation du bâtiment 2015 50 50 0,3 0,6
CVC Renouvellement process CVC 2015 13 13 0,1 0,1
1 573 514 1 059 1,4 4,3 12,1
5 078 1 075 4 003 193,9 182,7 172,3
6 651 1 588 5 062 195,2 187,0 184,4
ESTIMATION D’IMPACTS DES INVESTISSEMENTS
IRC Franche-Comté : BELFORT
SEGMENT_TARIF : A
REGION_ADMINISTRATIVE : Franche-Comté
LIB_RESTITUTION : Belfort
CODE_REF : 2014_GRT_APP_4, 2015_GRT_ETU_26, 2016_GRT_ETU_15
en K€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total
103,4 103,4 94,2 94,2 71,0 71,0
202,1 150,2 352,3 372,7 16,6 389,3 143,0 187,5 330,6
1 113,5 1 113,5 1 142,9 1 142,9 1 045,7 1 045,7
305,5 1 263,7 1 569,2 466,8 1 159,6 1 626,4 214,0 1 233,3 1 447,3
645,2 645,2 667,5 667,5 613,0 613,0
Nettoyage et maintenance 75,9 72,5 148,4 88,7 65,4 154,1 53,4 22,2 75,6
Sureté et sécurité 94,5 123,9 218,3 121,3 94,4 215,7 136,0 89,7 225,8
Autres charges de gestion de site 93,6 148,3 241,9 89,8 93,0 182,8 143,1 100,6 243,7
Total 264,0 344,7 608,7 299,7 252,9 552,6 332,5 212,5 545,1
Frais de Fonctionnement 28,5 103,7 132,2 40,9 91,6 132,6 19,8 101,0 120,8
Divers 30,3 25,8 56,1 36,6 20,5 57,1 35,8 35,7 71,5
Total 58,8 129,5 188,3 77,5 112,1 189,6 55,7 136,7 192,4
322,8 1 119,3 1 442,1 377,3 1 032,4 1 409,7 388,2 962,2 1 350,4
39,8 7,6 47,4 40,4 5,3 45,7 32,9 7,9 40,8
-57,1 136,7 79,7 49,2 121,9 171,0 -207,1 263,1 56,1
56,9 80,7 137,6 57,3 120,9 178,3 24,1 122,0 146,0
30,0 27,7 57,7 8,3 1,1 9,4 22,7 7,6 30,3
87,0 108,3 195,3 65,7 122,0 187,7 46,8 129,5 176,3
Marge opérationnelle
Amortissements
Poids du passé
Investissements prévisionnels
Total
Coûts d'exploitation
Service de gare
Gestion de site
Autres charges
Total
Impôts et taxes
2014 - CA février 2014 2015 - CA juin 2014 2016 - CA juin 2014
Chiffre d'affaires
Concessions
Loyers
Prestations de base transporteur
Total
COMPTE DE GARE
Autres indicateurs économiques
en K€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé TotalPoids du passé - Fonds propres 67,1 70,5 137,6 57,3 120,9 178,3 24,1 122,0 146,0Poids du passé - Subventions -10,0 -0,5 -10,4 -12,4 -33,9 -46,3 -11,6 -34,7 -46,3Investissements prévisionnels - Fonds propres 33,9 23,8 57,7 8,3 1,1 9,4 22,7 7,6 30,3Investissements prévisionnels - Subventions -6,2 -4,1 -10,3
en K€
Poids du passéInvestissements prévisionnelsTotal
Evolutions des Indicateurs physiques
en m²
Surface totale garedont surfaces affectées au cœur de gare
dont surfaces affectées aux transporteurs
Détail des Amortissements
Indicateurs Prestation de base (charges transporteu rs)2014 - CA février 2014 2015 - CA juin 2014 2016 - CA juin 2014
2014 - CA février 2014 2015 - CA juin 2014 2016 - CA juin 2014
Impôts 2,6 2,6 3,6
Service de gare 645,2 667,5 613,0Gestion de site 206,6 182,2 134,3Autres charges 111,1 108,8 110,4
Coût des capitaux engagés 53,7 69,0 67,3
Amortissements70,5 112,4 113,323,8 0,5 3,894,3 112,9 117,1
Total 1 113,5 1 142,9 1 045,7Rétrocession du résultat du non régulé / / /
1 673 1 653 1 653406 430 365
2014 - CA février 2014 2015 - CA juin 2014 2016 - CA juin 20147 481 7 464 4 120
AUTRES INDICATEURS DU COMPTE DE GARE
INVESTISSEMENTS PRÉVISIONNELS RFF
Gare Opération Observations2015 2016 2017 2 018 2 019
BELFORT Rénovation du souterrain 2016 105 000 €BESANCON VIOTTE Réfection quai et mise au norme PMR 2019 509 000 €
CHALON SUR SAONE Marquises QUAI 5 2015 120 000 €CHALON SUR SAONE Réfection quai C avec Passage PMR 2017 150 000 €CHALON SUR SAONE Eclairage quais 2016 80 000 €
Réfection des bordures des quais 1 à 5
Dimension de l'opération à revoir avec la mise en accessibilité PMR (10M€ ?)Le 09/09/13 : En attente IRC , positionnement politique et étude de cofinancement.
3 693 000 €
MACON LOCHE Réfection quai 2 2016 150 000 €Réfection Souterrain 2016 60 000 €
Antidérapant sur escaliers quais 2015 14 000 €
Réfection quais 2018 185 000 €
COMPTE GARE RFF
BELFORT VILLE – K€Belfort Ville
20162015 2014
% Ecart 2016/2014
140 145 141 -0,7%
internes 10 9 6 67%
17 17 16 6%
(charges d’exploitation) Sous-total = 167 171 163 2,4%
Amortissements économiques 5 1 1
Rémunération du capital 7 2 3 133%
(investissement) Sous-total = 12 3 4 200%
complet (1) Sous-total = 179 174 167 7%
recettes non-régulées -4 -3 -5
de subventions d'investissement 0,5 0 0
Contribution à la couverture du coût complet (2) -3,5 -3 -5 -30%
REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 175,5 171 162 8,6 %
8.PLAN DE TRANSPORT& REDEVANCE POUR 2016
Evolution du plan de transport
Evolution de la redevance GC (hors redevance entreprise)
Evolution de la redevance RFF
en nb de départ trains annuels 2014 - CA février 2014 2015 - CA juin 2014 2016 - CA jui n 2014
Plan de transport 19 521 17 909 17 657
Tarif au départ-train
en € Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple Petite Simple Multiple
2014 - CA février 2014 34,91 8,39 16,79 33,57 16,79 33,57 67,15 33,57 67,15 134,29
2015 - CA juin 2014 38,92 10,30 20,59 41,18 20,59 41,18 82,36 41,18 82,36 164,73
2016 - CA juin 2014 38,00 8,65 17,30 34,59 17,30 34,59 69,18 34,59 69,18 138,37
Accès en gare pondéré
FixeNationalUrbain Régional
Redevance Quai =
Solde compte gare Nombre de départ-train
2014 8,33 €/AEG 163 K€ 19 521 AEG
2015 9,54 €/AEG 171 K€ 17 909 AEG
TOUR DE TABLESUR LA REDEVANCE GARES & CONNEXIONS 2016
& LA REDEVANCE RFF 2016DE LA GARE DE BELFORT-VILLE
REFORMULATION PAR LE PRÉSIDENTDES POINTS DE VUE DE CHAQUE MEMBRE DE DROIT
ET CONCLUSION PAR LA SIGNATURE D’UN AVIS CONSULTATIF ET MOTIVÉ SUR LE DRG 2016
MERCI DE VOTREATTENTION