iş akış şemalar

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON

DAİRE BAŞKANLIĞI

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

BÜTÇE TEKLİFİ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.01

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Bütçe Çağrısı Yazısının Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndangelmesi

Bütçe tavanı dahilinde, birimlerin bütçe tekliflerininhazırlanması

Hazırlanan Bütçe Teklif tasarısının Strateji GeliştirmeBaşkanlığı’na gönderilmesi

Bakanlık BütçeTeklifi

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bütçe HazırlamaÇağrısı Yazısı

Gerekli görüldüğü hallerde Ayrıntılı Harcama Programı’nınrevize edilmesi için Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gerekçeli

yazı gönderilmesi

İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

BÜTÇE REVİZE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilen revize edilmiş ödenekbildiriminin Genel Müdürlüğe gelmesi

Ödeneğin birimlere harcanmak üzere gönderilmesi

Ödenek Talebi

Maliye Bakanlığı’nın Merkezi Yönetim Bütçe hazırlama tebliğiyayınlaması üzerine Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından

Ayrıntılı Harcama Programının hazırlanması ile ilgili yazının GenelMüdürlüğe gelmesi

AHP formu çıktılarının alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığı’nagönderilmesi

Maliye BakanlığıMerkezi YönetimBütçe Uygulama

Tebliği


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (AHP) İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Yıl bütçesine ait Ayrıntılı Harcama Programının hazırlanarak ebütçe sisteminin AHP Detay Modülünden girişlerinin yapılarak

kaydedilmesi

AHP taslağı

Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmiş Strateji GeliştirmeBaşkanlığı tarafından gönderilen Ekonomik İcmal Cetveli’nin Genel

Müdürlüğe gelmesi

Genel Müdürlüğün ödenek talepleri doğrultusunda üçer aylıkdönemler halinde, serbest bırakılan ödeneklerin ödenek gönderme

emri düzenlenerek e-bütçe sistemine giriş yapılması

Ekonomik İcmalCetveli

Mali yılın sonunda mali yıla ilişkin kesin hesap cetvelininhazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gönderilmesi

İ-GM


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Resmi Yazı Performans Programı hazırlanmasına dair yazınınGenel Müdürlüğe gelmesi

Daire Başkanlıklarından, Genel Müdürlüğün StratejikPlanı doğrultusunda gerçekleştirecekleri faaliyetleri

belirlemeleri ve önceliklendirmeleri ve yaklaşıkmaliyetlerinin istenmesi

Daire Başkanlıklardan gelen faaliyetlerindeğerlendirilmek üzere Bütçe Teklif Değerlendirme

Komisyonu’na iletilmesi

Bütçe Teklif Değerlendirme Komisyonu’nca oluşturulantaslak kararının gelmesi

Taslak doğrultusunda Genel Müdürlük faaliyetlerininmaliyetlendirilerek Performans Programının

hazırlanması ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’nagönderilmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI İLE ÖDEME EMRİ VE EKİ BELGELERİNİN ÖN MALİKONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Kontrole tâbi karar ve işlem belgelerinin ön malikontrolü yapılmak üzere ilgili sorumluluklardan

Mali İşler Şube Müdürlüğüne gelmesi

Sorumlu tarafından ön incelemenin yapılması veevrakın gereği için ilgili personele havale

edilmesi

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolün usul veesaslarına ilişkin yönetmelik ile Ön mali KontrolYönergesinde belirlenen limitlerin ilgili personel

tarafından kontrol edilmesi

P-SR

O-GM

Kontrole tâbi karar veişlem belgeleri

Limit harcamabiriminin yetkisidahilinde mi?

Hayır Evet

Ön mali kontrolünün yapılması ve olası eksik/hatalara ilişkin görüş almak üzere kontrole tâbikarar ve işlem belgelerinin SGB’ye gönderilmek

üzere üst yazısının hazırlanması

Evrakın ilgili personel tarafından mevzuathükümlerine uygunluğunun ve eksiksiz olup

olmadığı hususları ile daha öncekiişlemlerin kontrolünü de kapsayacakşekilde ön malî kontrolünün yapılması

K-PR

Uygun mu?

Ön mali kontrolü gerçekleştiren ilgili personelin“Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini

evrak üzerine yazarak imzalaması

Evet

İ-PR

Ön mali kontrolle ilgili sonucun ilgiliSorumluluğa gönderilmesi

Ön mali kontrolü gerçekleştiren ilgilipersonelin “Eksik Evrak ve Hatalı İşlem

Tamamlanarak Ödenmesi Uygundur” şerhinievrak üzerine yazarak imzalaması

Hayır

Genel Müdür Onayı İşAkış Şeması

Giden Evrak İş AkışŞeması

Ön mali kontrol inceleme formlarınınuygunluk bakımından değerlendirilmesi

SGB’den Gelen ÖnMali Kontrol İnceleme

Formu

İ-PR

K-PR

K-PR

Birimlerce kullanılmasına gerek duyulmayan ödeneklerintenkis belgesinin SGB-NET sisteminde düzenlenmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

TENKİS İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Çıktıların alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığı’nagönderilmesi

Maliye Bakanlığı tarafından tenkis edilen ödenek bildirimininGenel Müdürlüğe gelmesi

Yazılı/SözlüBildirim

Tenkis Belgesi


Personel Atama Onayının bölüme ulaşması

Üst yazısının yazılması ve Genel Müdür Yardımcısıonayına sunulması

Kişiye görevlendirme yazısının yazılması ve tebliği


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

GÖREVE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Personel AtamaOnayı


Gelen onaya Tebliğ- Tebellüğ belgesi hazırlanması İ- SR

O-GM

Yazının Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi


Personel Atama Onayının bölüme ulaşması

Zimmet belgesi eklenerek üst yazının yazılması veGenel Müdür Yardımcısı onayına sunulması

Yazının Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

GÖREVDEN AYRILIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Personel AtamaOnayı


Gelen onaya Tebliğ-Tebellüğ belgesi hazırlanması İ- SR

O-GM

Kişinin üzerinde zimmet olmadığına dair yazınınistenmesi


Şahıs dilekçesinin ilgili bölüme ulaşması

Atama talebinin onaylanmak üzere Personel GenelMüdürlüğüne gönderilmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

ATAMA TALEPLERİ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Şahıs Dilekçesi

Atanma taleplerinin değerlendirilmesi

O-GMGenel Müdür Onayı İş

Akış Şeması

Atama talebi uygun mu?Kişiye olumsuz görüşün

bildirilmesi

Atama talep yazısının onaylanmak üzere Genel MüdürYardımcısına sunulması

Evet

Hayır


K-PR

Yıllık izin talebinde bulunan personelin ilgili sorumluluğa başvurması

İzin kontrolünün yapılması

Yıllık izin hakkı var mı?Yıllık İzin hakkının olmadığının

sözlü olarak iletilmesi

İlgili birim yetkilileri tarafından imzalanan forma tarih ve sayı verilerekİnsan Kaynakları Sorumluluğuna gelmesi

Personelin İzin Formunun görevine başlayıncaya kadar İnsanKaynakları Sorumluluğunda saklanması


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

YILLIK İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Yeni yıllık izin ya da SağlıkRaporunun işleme konması

Personelin Yıllık izin dönüşü görevebaşladı mı?

Kişinin işe başlayışının teyit edilerek İzin Takip Programına işlenmesive arşive teslim edilmesi

Evet

Hayır

Hayır

Evet

P-PR

P-PR

İç Kontrol Sistemi alt yapı oluşturma süreciçalışmalarının başlaması

Üst Yönetim onayı ile İç Kontrol SistemininOluşturulması projesinin başlaması

İç Kontrol Sisteminde üst yönetimin sorumluluğuna veİç Kontrol mevzuatına ilişkin üst yönetici ve diğeryöneticilere bilgi ve brifing verilmesi, konu ile ilgili

toplantılar düzenlenmesi

İç Kontrol Sisteminin kurulacağı bölümlerdenbelirlenecek personel ile Proje Ekibinin oluşturulması

Gerekiyorsa İç Kontrol SistemininOluşturulması konusunda dış destek

sağlanması

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması projesinin hazırlıkçalışmalarının yapılarak projenin kapsamının ve Proje

Ekibinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi

Projenin planlamasının yapılarak İç Kontrol Sistemininoluşturulması için gerçekleştirilecek faaliyetler ve bu

faaliyetlerin nasıl yürütüleceği konularında Proje Ekibiile birlikte çalışılması

İç Kontrol Sisteminin öngördüğü şartların yerinegetirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmalarıiçeren Uyum Eylem Planının katılımcı yöntemlerlehazırlanmasının ve üst yönetici onayının alınması

İç Kontrol StandartlarıUyum Eylem Planı

Proje Ekibinin görev ve sorumluluklarının yazılı halegetirilmesi ve Üst Yönetim onayı ile duyurulması

A

O-GM

Proje için kaynak sağlanmasıgerekiyorsa Dünya Bankası, AB vb. fon

ve desteklerinin araştırılması

ŞEMA ADI:


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

O-GM

İç Kontrol Sistemi farkındalık/teknik eğitimprogramlarının hazırlanması

Proje Ekibine İç Kontrol Sistemi konusunda teknikeğitim verilmesi

Bölümlerdeki yönetici ve personele bilinçlendirmeeğitimlerinin verilmesi

İç Kontrol uygulamaları yönünden mevcut durum vekontrol ortamının değerlendirilmesi çalışmalarına

başlanması

İlgili bölümlerde verimlilik sorunlarının teşhisiçalışmalarının yapılması

İlgili bölümlerde performans analizleriningerçekleştirilmesi

Mevcut durum değerlendirme sonuçları doğrultusundabölümlerde iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve

Zaman Planında yer alan ilgili çalışmalarda bualanların dikkate alınmasının planlanması

Kontrol ortamı ile ilgili çalışmalara başlanmasıkapsamında etik değerler sisteminin oluşturulması

çalışmalarına başlanması

VerimlilikSorunlarının

Teşhisi Raporu

PerformansAnalizleri Raporu

A

B

Gerçekleştirilecek faaliyetleri ve sürelerini içerenZaman Planlarının Uyum Eylem Planı dikkate alınarak

bölümler tarafından hazırlanması

Bölümlerden gelen Zaman Planlarının Proje Ekibitarafından konsolide edilerek yöneticilere gönderilmesi

ve onaylarının alınması

İç Kontrol SistemininOluşturulması Projesi

Zaman Planı

ŞEMA ADI:


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:



İŞ AKIŞ ŞEMASI

O-GM

Her bir temel süreç için Temel Süreç tanım formundayer alan girdileri ve çıktıları dikkate alarak süreç

performans göstergelerinin belirlenmesi ve TemelSüreç Tanım Formlarına işlenmesi

Organizasyonel ve yönetsel tüm süreçlerin yenidendeğerlendirilmesi ve gereken durumlarda yeniden

düzenlenerek bölümlerin Organizasyon Şemalarınınçizilmesi

İş Akışlarından yola çıkarak bölümlerin temelsüreçlerinin değerlendirilmesi çalışmalarına

başlanması

Her bir temel süreç için süreç hiyerarşilerininhazırlanması

Bölümlere ait İş Akışlarının hazırlanması ve bölümyöneticileri tarafından kontrol edilip onaylanmasının

sağlanması

İş Akışları

B

Süreç HiyerarşisiTablosu

Her bir temel süreç için süreç tanımlarının yapılmasıTemel SüreçTanım Formu

OrganizasyonŞemaları

C

Mevcut etik kodlar sisteminin değerlendirilmesi, EtikAnket uygulamasının yapılması, ilgili bölümlerden

katılımcılarla beyin fırtınası oturumlarıgerçekleştirilmesi, etik davranış kurallarının

belirlenmesi ve üst yönetimin onayının alınması

İlgili bölümlerde misyon, organizasyon yapısı vegörevlerle ilgili çalışmaların başlaması

bölümlerde farklı iş yapan her personel ile İşAnalizlerinin yapılması

Etik Beyannamesi

İş Analizleri

ŞEMA ADI:


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:



İŞ AKIŞ ŞEMASI

O-GM

O-GM

Amaç ve hedeflere ulaşmakta ve faaliyetlerinyürütülmesinde karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi

için mevcut durum analizleri de dikkate alınarakbilimsel yöntemlerle risk belirleme çalışmalarının

yapılmasının sağlanması

İlgili bölümlerde risklerin belirlenmesi vedeğerlendirilmesi çalışmalarına başlanması için

yöneticileriyle işbirliği sağlanması

C

D

Yetki devrine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilerekdeğerlendirilmesi ve gerekiyorsa yeni düzenlemeler

yapılması

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri açısındanpersonelin yeterliliği ve performansına yönelik mevcutyapının analizi ve geliştirilecek önerilerin raporlanması

Hazırlanan İş Akışları, Organizasyon Şemaları, İşTanımı ve Gerekleri Belgeleri ile diğer tabloların yer

aldığı Organizasyon Kitabının hazırlanması

OrganizasyonKitabi

Yetki Devri Formu

Her bir bölümin Organizasyon Şemasında yer alantüm kadrolar için iş tanımlarının yapılması

İş Tanımı veGerekleri Belgeleri

İş Tanımı ve Gerekleri Belgelerinden yola çıkarak herkadro unvanının yer aldığı Eğitim/Deneyim

Tablosunun, İç Hareketlilik Tablosunun, GörevEnvanteri Tablosunun ve hazırlanmasında yarargörülen diğer tablo ve raporların oluşturulması

Görev EnvanteriTablosu

İç HareketlilikTablosu

Eğitim/DeneyimTablosu

ŞEMA ADI:


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:



İŞ AKIŞ ŞEMASI

Kontrol ortamının ve kurulacak İç Kontrol Sistemininsürekliliğini ve güncelliğini korumak için gerekli kontrol

stratejileri ve yöntemlerini oluşturma çalışmalarınınbaşlaması

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji veyöntemlerinin belirlenmesi

D

E

Bölümlerin risk kapasitelerinin belirlenmesi, risklerekarşı alınacak önlemlere karar verilmesi ve risklere

verilecek yanıtların üretilmesi çalışmalarının yapılarakRisk Eylem Planının hazırlanması

Risklerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinoluşturulması ve raporlanması ile risk kontrol

stratejilerinin oluşturulması

Risk Eylem Planı

Risk matrislerinin oluşturulması ve risklerinönceliklendirilmesi, sınıflandırılması, büyüklüklerininsaptanması ile Risk Önem ve Öncelik Tablosunun

hazırlanması

Risk Önem veÖncelik Tablosu

Risk tanımlamalarının yapılması

Risklerin özelliklerinin, gerçekleşme sıklıklarının veetkilerinin analiz edilmesiyle Risk Envanterinin

hazırlanması

Risk Listesi

Risk Envanteri

ŞEMA ADI:


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:



İŞ AKIŞ ŞEMASI

E

İç Kontrol Standartlarının öngördüğü bilgi ve iletişimsisteminin kurulmasına veya mevcut bilgi sistemlerinin

öngörülen şartları sağlayacak şekilde revizeedilmesine yönelik çalışmaların başlaması

Kurulacak veya revize edilecek bilgi ve iletişimsistemlerinin bilgi teknolojileri ile geliştirilmesinin vesürdürülmesinin sağlanması amacı ile ilgili bölümle

işbirliğinin sağlanması

Mevcut bilgi ve iletişim sistemlerinin gözdengeçirilmesi

Yürürlükteki yazılı prosedürlerin tüm süreçler içingözden geçirilmesi, gerekli düzenlemelerin ve

gerekiyorsa yeni tanımlamaların yapılması ve yazılıhale getirilmesi

Görevlerin ayrılığı sisteminin tanımlanması vedokümante edilmesi

Vekalet sisteminin tanımlanması ve dokümanteedilmesi

Belirlenen kontrollerin işlem öncesi kontrol, süreçkontrolü ve işlem sonrası kontroller olarak

detaylandırılması

Hiyerarşik kontrollerin tanımlanması

Kritik kontrol noktalarının ve ölçüm kriterlerininbelirlenmesi

F

ŞEMA ADI:


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:



İŞ AKIŞ ŞEMASI

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimyöntemlerinin oluşturulması ve bilgi ve iletişim

sistemlerinin oluşturulan yöntemleri desteklemesininsağlanması

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Projesinintamamlanması ile proje raporunun hazırlanarak üst

yönetime ve Strateji Geliştirme Başkanlığınasunulması, ilgili kurum ve kuruluşlara projenin

tamamlandığına ilişkin yazıların yazılması ve ProjeEkibinin feshedilmesi

İç Kontrol SistemininOluşturulması Proje

Raporu

İç Kontrol Sistemi izleme ve değerlendirmesistematiğinin oluşturulması

Kullanılan bilgi sistemlerinin ve bilgi teknolojilerininmevcut durumunun analiz edilmesi

Bilgi sistemleri ihtiyaç analizleri raporununhazırlanması

Bilgi sistemlerine ilişkin risk faktörlerinin ve olasırisklerin sonuçlarının belirlenmesi

Bilgi Sistemleriİhtiyaç Analizleri

Raporu

F

Bilgi sistemlerinin sürekliliğinin, güvenilirliğinin veuygun erişiminin sağlanması için gereken kontrol

stratejileri ve yöntemlerinin belirlenmesi

ŞEMA ADI:


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:



İŞ AKIŞ ŞEMASI

O-GM

Kontrol ortamının (Etik kodlar, Organizasyon Kitabı, bilgisistemleri, insan kaynakları yönetimi vb.) iç ve dış koşullara

uygun olarak güncellenmesi

Bölümlere İç Kontrol Sisteminin Standartlarınınuygulanması konusunda danışmanlık yapılması

İç Kontrol Sistemi ile ilgili getirilen mevzuat değişikliklerininduyurulması ve gerekli düzeltme, düzenleme ve varsa yeni

çalışmaların yapılmasının sağlanması

İç Kontrol Sisteminde yapılacak revizyon ve iyileştirmeçalışmalarının Performans Programı ile ilişkilendirilmesi

Stratejik Plan ve Performans Programında yer alacak İçKontrol Sistemi ile ilgili hedeflerin, faaliyetlerin ve performans

göstergelerinin hazırlanması

Stratejik Plan, Performans Programı ve Performans EsaslıBütçe Çalışmalarının İç Kontrol Sisteminin getirdiği ilkelere vegerektirdiği şartlara uygun olarak hazırlanmasının veya revize

edilmesinin sağlanması için sorumlu bölümlere destekverilmesi

Risk yönetim sürecinin uygulanmasının sağlanması,

Risklerinin iyileştirilmesi için yapılacak çalışmaların koordineedilmesi ve uygulamaların izlenmesi

İç Kontrol Sisteminin kontrol stratejilerinin uygulanabilmesi içinverilerin toplanması, işlenmesi, paylaşılması, saklanması,uygun erişiminin sağlanması ve güvenliği konusunda bilgi

teknolojilerinin kullanılmasının sürekliliğinin sağlanması

İç Denetim Raporlarının değerlendirilme sonuçlarınagöre gerçekleştirilmesi önerilen çalışmalarla ilgili

Eylem Planı hazırlanarak çalışmaların ilgili bölümlerleişbirliği içinde yürütülmesi

Bölümlerdeki İç Kontrol Sistemi oluşturma, uygulamave revizyon çalışmalarının İç Kontrol Sistemi

standartlarına, metodolojisine ve mevzuatına uygunolması için gereken danışmanlık ve eğitim desteğinin

verilmesi

İç Kontrol Sisteminin uygulamaları konusundabölümlerde yapılacak çalışmalarda diğer ilgili

bölümlerin koordinasyonunun sağlanması

Eylem Planı

İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olan performansgöstergelerinin ve kritik kontrol noktalarının geçerliliğinin ve

güncelliğinin sürekli olarak kontrol edilmesi, gerektiğinderevize edilmesi

İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olan kontrolstratejilerinin geçerliliğinin ve güncelliğinin sürekli olarak

kontrol edilmesi, gerektiğinde revize edilmesi

İç Kontrol SistemiDanışmanlık ve Destek Uygulamaları

Diğer Uygulamalar

Bölümlerin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planıkapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin hazırlayıp

gönderdikleri raporların incelenerek İç KontrolStandartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve

Çalışma Grubunun görüşlerine sunulması

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlamave Çalışma Grubunun uygun görüş bildirdiği raporların

İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nunonayına sunulması

ŞEMA ADI:


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Tüm bölümlerdeki Uyum Eylem Planı uygulamalarınınperiyodik aralıklarla izlenmesi

İç Kontrol Sistemi uygulamalarının sürekliliğinin,güncelliğinin ve mevzuata uygunluğunun ilgili

bölümlerle işbirliği içinde izlenmesi, yılda en az birkez değerlendirilmesi ve raporlanması

İç Kontrol Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talepve şikayetlerin değerlendirilmesi ve ilgili bölümlerleişbirliği yapılarak ilgili düzenlemelerin yapılmasının

sağlanması

Risk yönetimi sürecinin ve Risk Eylem Planınınuygulanmasının izlenmesi

İç Kontrol Sistemi ile ilgili mevzuat değişikliklerikapsamında yapılacak düzeltme, düzenleme

çalışmaları ile yapılması gereken yeni çalışmalarınizlenmesi

İç Denetim Raporlarının değerlendirilmesi vesonuçlarına ilişkin ilgili bölüm tarafındanhazırlanan Eylem Planına göre yapılacak

çalışmaların izlenmesi

İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olanperformans göstergelerinin ve kritik kontrol

noktalarının ilgili bölümler tarafından bilinirliliğinin vegerekli uygulamaların yapıldığının izlenmesi

İç Kontrol Sistemi kapsamında hedefler ile sonuçlararasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı

tedbirlerin önerilmesi

Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini veverimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaların ve

koordinasyonun yapılması

İç Kontrol Sistemi ile ilgili üst yönetim tarafındantalep edilen ve mevzuat gereği hazırlanıp ilgili

mercilere gönderilmesi gereken her türlü raporunilgili bölümlerle işbirliği yapılarak hazırlanması ve

sunulması

Sürekli İzleme veDeğerlendirme Faaliyetleri

Diğer İzleme veDeğerlendirme Faaliyetleri

Stratejik Planda ve Performans Programındabelirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı engelleyecek iç

ve dış kaynaklı risklerin analiz çalışmalarınınyapılması, risklerin sürekli olarak değerlendirilmesi

Risk Envanterinin ve Risk Eylem Planlarınıngüncellenmesi

ŞEMA ADI:


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

BİLGİ İŞLEM ÇALIŞMALARININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Eğitim Talebi

Bilgi işlem evrakı

Evrakın niteliği nedir?

Eğitim Sorumluluğu ile eğitimplanlamasının yapılması

Genel Müdür Onayı İş AkışŞeması

Eğitim Sorumluluğu ileplanlanan eğitimin yapılmasıiçin makam onayı alınması

Bilgisayar, yazıcı vs.planlamasının yapılması

Diğer

Makamca uygun görülen duyuruların websayfasında yayınlanması

Bilgi işlem evraklarının Sorumluluğa gelmesi

Web Yayım Talebi

Satınalma birimlerineplanlamaların bildirilmesi

Belirlenen ihtiyaçların temin edilmek üzereGenel Müdür onayına sunulması

Evrakın niteliğine göre yönlendirilmesi

Yazılım ihtiyaç talebinin bölüme ulaşması


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

YAZILIM TEDARİKİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

E-Posta

Yazılım birim tarafındanoluşturulabilir mi?

Yazılım tedarikinin gerekli olup olmadığının ilgilipersonel tarafından değerlendirilmesi

Hayır

Telefon

Yeni Yazılım Oluşturulması İşAkış Şeması

Evet

Uygun yazılım araştırılması

Belirlenen yazılımın satınalma yoluyla teminininsağlanması

Alınan yazılımın server/ilgili bilgisayarlarayüklenmesi

Test çalışmasının yapılması

Yazılımın kullanıma açılması

Satınalma Yöntemi Belirleme İşAkış Şeması

Yeni Yazılım Talebinin Gelmesi

Yapılabilir mi?


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

YENİ YAZILIM OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Resmi Yazı

E-Posta

Sözlü TalimatYeniden görüşme yapılması ve

uyumlaştırmaKısmen

Tasarım çalışması yapılması

Yazılımın kodlanması (UML,UCASE çalışmalarının yapılması)

Analiz yeterli mi?

Evet

Yeniden görüşme yapılması veuyumlaştırma

Hayır

Kodlamanın tamamlanması

Sistemin hazır hale getirilmesi

Kullanıcı testi yapılması

Kullanıcılara eğitim verilmesi

Test çalışması yapılması

Yazılımı talep eden birimle analiz çalışması yapılması

A

Hata var mı?

Hatanın kontrol edilmesi

Hata bildirimiHata sistemden mi kaynaklı?

Doğru kullanım ve doğru veri girişikonusunda destek verilmesi ve

programda hatalı girişi önlemeyeyönelik düzenlemeler yapılması

Hayır

Hatanın giderilmesi

Yazılımın kullanıma açılması

Evet

Evet

Hayır

A


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

YENİ YAZILIM OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Web sayfalarında yayınlanmak veya güncellenmeküzere bilgi, belge ve duyuruların birimlerden gelmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

WEB SAYFALARININ GÜNCELLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Web sayfasında yayınlanmak ve güncellenmek üzerebilgi, belge ve duyuruların yayınlanmasında yarar

görülen diğer bilgi ve belgelerin birimde toplanması

İlgili personelin bilgi belge ve duyuruları yayınlamayauygunluğu ve yararı yönünden değerlendirilmesi

Yayınlanması uygunmu?

Hayır

Evet

Materyalin yayınlanmaya uygunolmadığının Daire Başkanına bildirilmesi

Daire Başkanı tarafından kontrol edilmesi

Yayınlanması uygunmu?

Hayır

Yayınlanması uygun görülmeyenelektronik materyalin bilgisayar ortamında

arşivlenmesi

Elektronik materyalin yayınlanmak üzeredüzenlenmesi ve Daire Başkanı onayına

sunulması

Basılı materyalin taranarak elektronikortama aktarılması ve yayınlanmak üzere

düzenlenmesi

Daire Başkanı Onayı İşAkış Şeması

Materyalin yayınlanmaya uygun yazılımdiline dönüştürülmesi

Materyalin ilgili web sayfasındayayınlanmak üzere web sitesine

yüklenmesi

Yayınlanması uygun görülmeyen basılımateryali dosyalanarak arşivlenmesi

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarınınSorumluluğa ulaşması

İhtiyaç talep yazısı

İhaleye tabi Doğrudan Temin

Alım Şekline Karar Verilmesi

İhale yöntemininbelirlenmesi

Temin yöntemininbelirlenmesi

Pazarlık usulüihale

Açık ihaleDoğrudan teminle

satın almaTek kaynaktan

satın almaDMO’dan satın

alma

Pazarlık Usulüİhale İşlemleri İş

Akış Şeması

Belli İsteklilerArasında İhaleİşlemleri İş Akış

Şeması

Doğrudan TeminleSatın Alma İş Akış

Şeması

Tek Kaynak SatınAlma İş AkışŞeması

DMO Alımları İşAkış Şeması


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Açık ihale usulü ile alımı yapılacak ihtiyaç talepyazısının ve ilgili belgelerin Sorumluluğa gelmesi


İhale dokümanlarınınhazırlanması

Satın Alma YöntemiBelirleme İş Akış Şeması

İhale komisyonunungörevlendirilmesi

İhale KomisyonuGörevlendirme

Yazısı

İhale işlem dosyasınınaçılması

Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihaledokümanını alması

Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararınverilmesi

Sözleşme görüşmeleri yapılması vesözleşmenin imzalanması

Alım Sözleşmesi

A

İhale ilanının yapılması

Tekliflerin toplanması ve öndeğerlendirmelerinin yapılması


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI


O-GM

Mal ya da hizmet alımınınyapılması

Muayene kabul komisyonutarafından muayene kabultutanağının düzenlenmesi

Mal ya da hizmetin faturasınınalınması

Taşınır işlem fişininkesilmesi

Muayene kabultutanağı

Mal ya da hizmetalımı faturası

Satınalmanın türüTİF

Hizmet işleri kabul tutanağıdüzenlenmesi

Faturanın ödenmesine yöneliködeme emrinin düzenlenmesi

Hizmet işleri kabultutanağı

Giden Evrak İşAkış Şeması

Ödeme EmriBelgesi

Mal ya da hizmetuygun mu?

Mal ya da hizmetin kabulü

Mal ya da hizmette tesbitedilen eksiklik ve aksaklıkların

firmaya bildirilmesiHayır

A

Evet

Hizmet Alımı

Genel Müdür Onayıİş Akış Şeması

Mal Alımı

O-GM


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Belli istekler arasında ihale yöntemi ile alımıyapılacak ihtiyaç talep yazısının ve ilgili

belgelerin Sorumluluğa gelmesi


Ön yeterlilik ve İhaledokümantasyonunun

hazırlanması

Satınalma YöntemiBelirleme İş Akışı

İhale komisyonunungörevlendirilmesi


Yazısı

Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması


A

İhale ilanının yapılması

Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması

İhalenin hangi tür satın alma içinyapıldığının tespiti

Diğer mal/hizmet alımıDanışmanlık hizmeti

Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması vedavetiye ile birlikte ihale dokümanının

gönderilmesi

Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması

Tekliflerin alınıp teknik değerlendirme vepuanlamanın yapılması

Mali değerlendirme ve puanlamanınyapılması ve konsolidasyon


Fiyatı da içeren tekliflerin alınması ve öndeğerlendirmelerin yapılması

Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararınverilmesi

Danışmanlıksözleşmesi

Mal/hizmet alımısözleşmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Mal ya da hizmet alımının yapılması

Muayene kabul komisyonu tarafındanmuayene kabul tutanağının

düzenlenmesi

Mal ya da hizmetin faturasının alınması






Faturanın ödenmesine yönelik ödemeemrinin düzenlenmesi



Ödeme EmriBelgesi

Mal Alımı



Mal ya da hizmette tespitedilen eksiklik ve

aksaklıkların firmayabildirilmesi

Hayır

A

Evet

Hizmet Alımı


O-GM


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Pazarlık usulü ihale yöntemi ile alımı yapılacakihtiyaç talep yazısının ve ilgili belgelerin

gelmesi


İhaledokümanlarının

hazırlanması

Davetmektubunun

düzenlenmesi

Satınalma YöntemiBelirleme İş Akış

Şeması

İhalekomisyonunun

görevlendirilmesiİlanın yapılıp

yapılmayacağına kararverilmesi


Yazısı

İhale ilanınınverilmesi

DavetMektubu

İhale işlemdosyasının

açılması

İlan yapılacak İlan yapılmayacak


Önyeterlilik tekliflerinin verilmesi

İsteklilerin önyeterliliklerinin tespit edilmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Makam onayının alınması

Bakan Onayı İş AkışŞeması

Piyasa fiyat araştırmasının ve yaklaşık maliyethesaplamasının yapılması

A

O-BK


Muayene kabul komisyonu tarafından muayenekabul tutanağının düzenlenmesi








Hizmet işlerikabul tutanağı

Giden Evrakİş Akış Şeması

Ödeme EmriBelgesi

Mal Alımı


Mal ya da hizmetinkabulü

Mal ya da hizmette tesbitedilen eksiklik ve


Hayır

A

Evet

Hizmet Alımı


Fiyatı da içeren tekliflerin alınması,değerlendirilmesi ve karar alınması


Alım Sözleşmesi

İhalenin yapılması

O-GM


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birimlerin ihtiyaç talep yazılarınınÖdeme ile ilgili bölüme gelmesi


Firmadan fiyat teklifinin alınması

Muayene kabul komisyonununkurulması

Talebe konu alımın yapılacağıfirmanın tek kaynak olup olmadığının

sorgulanması


Şeması

Tek kaynak mal ve hizmetlere ilişkinmatbu formunun doldurulması

Tek Kaynak MatbuFormu

Hayır

A

Evet



ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

TEK KAYNAK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

O-GM


Mal ya da hizmetin faturasının alınması

Muayene kabul komisyonu tarafındanmuayene kabul tutanağının

düzenlenmesi


Mal ya da HizmetAlımı Faturası

Muayene KabulTutanağı






Ödeme EmriBelgesi

Mal Alımı

Mal ya da hizmet uygun mu?


Mal ya da hizmette tesbit edileneksiklik ve aksaklıkların firmaya

bildirilmesiHayır

A

Evet

Hizmet Alımı


O-GM


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

TEK KAYNAK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarınınSorumluluğa gelmesi


Talep edilen malın piyasa fiyat araştırmasıyapacak personelin belirlenmesi

Personelin görevlendirilmesine ilişkin yazınınhazırlanması

Görevlendirilen personelin piyasadan en az 3 teklifalması

Piyasa fiyataraştırması

tutanağı

Muayene kabul komisyonunun kurulması

En düşük teklif veren firma ile sözleşmeninyapılması

İhale onay belgesi

Talep doğrudan teminüst sınırının altında mı?


Şeması

A




ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Evet

Hayır

Mal veya hizmetin teslim alınması

O-GM

O-GM

Mal ya da hizmet alımınınyapılması

Muayene kabul komisyonutarafından muayene kabultutanağının düzenlenmesi







Faturanın ödenmesine yöneliködeme emrinin düzenlenmesi



Ödeme EmriBelgesi

Mal Alımı


Mal ya da hizmetinkabulü

Mal ya da hizmette tesbitedilen eksiklik ve


Hayır

A

Evet

Hizmet Alımı


Sorumlulukta Doğrudan KayıtTemin Formunun doldurulması

ve Kamu İhale Kurumu’nagönderilmesi

Doğrudan TeminKayıt Formu

O-GM


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

İhtiyaç talep formunun Sorumluluğa gelmesi

Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması

İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarakkatalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile

karşılaştırılması

İşlemin ilgili personele havale edilmesi

İhtiyaç duyulan malzemelerkatalogda var mı?

İhtiyaçların kaltalog da bulunan kodnumaralarından oluşan DMO Malzeme istem

listesi oluşturulması

Malzeme Listesi

DMO Malzemeİstem Listesi

DMO ya kredi açılması

Kredinin açıldığına ilişkin muhasebe işlemfişiyle talep formunu/listesini içeren üst yazının

DMO’ya gönderilmesi

Hayır

Maaş ve Diğer Ödemeler Memurunungörevlendirilmesi

A

Satınalma YöntemiBelirleme İş Akış Şeması

İhtiyaç talep listesi

Evet


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

A

DMO hesabına para aktarılması

Muhasebe İşlemFişi

DMO dan malların teslim alınması

Muayene kabul komisyonu tarafından mallarınkontrol edilmesi

Mallar uygun mu?

Fatura

Ödeme emrinin düzenlenmesi ve kredininmahsup edilerek kapatılması


MİF

Hayır


Evet

Ödeme EmriBelgesi

DMO ile bağlantı kurulması

O-GM


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Genel Müdürlük’te ihtiyaç duyulan sarf malzemesi çeşit vemiktarının belirlenmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

SARF MALZEMELERİ TEMİN VE DAĞITIM İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Satınalma YöntemiBelirleme İş Akış Şeması

Malzeme depoda var mı?

Sorumlulukların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemişoldukları taşınır istek belgesinin gelmesi

İlgili Daire Başkanlığına sevk edilmesi

Malzemenin ilgiliye teslim edilmesi ve Taşınır İşlem Fişinindüzenlenmesi

Belirlenen malzeme listesinin satın alınmak üzereSatınalma ile ilgili Sorumluluktaki satın alma görevlisine

verilmesi

Depo çıkış icmallerinin 3'er aylık dönemlerde saymanlığabildirilmesi

Depoda kalan malzemelerin dönemler halinde sayımınınyapılması

Bir sonraki alımda değerlendirilmesiHayır

Evet

Mali yıl sonunda Strateji Geliştirme Başkanlığınagönderilmesi

Depodan çıkışı yapılacak demirbaş malzeme içinçıkış onayının gelmesi / hazırlanması


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

DAYANAKLI TÜKETİM MALZEMESİ DEPO ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

İ-GM

Sistemden çıkış işlemlerinin yapılması ve Taşınırİşlem Fişi düzenlenmesi

Girişe esas Taşınır İşlem Fiş’lerinin bir nüshasınınGenel Müdürlüğe geri gönderilmesi

Kargo ile gönderilmesi

Mali yıl sonunda ambar depo sayım tutanağınındüzenlenmesi

Harcama birimi yönetim hesabının düzenlenmesi

Taşınır İşlem Fişi’nin malzeme gönderilen birimeve muhasebe birimine gönderilmesi

Kayıtların uygunluğunun kontrol edilmesi veStrateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi

Görevliye teslim edilmesi

Kargo teslim fişinin alınması

Malzeme gönderilen birimden teslim almatutanağının gelmesi

Görevlendirme yazısının istenmesi vekontrol edilmesi

Malzemenin teslim edilmesi

Teslim tutanağının düzenlenmesi

Satın alınan malzeme ile ilgili belgelerin taşınır kayıtkontrol yetkilisine gönderilmesi

Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin faturaya göre taşınır netprogramından hesap kodlarına göre taşınır işlem fişini

düzenlemesi

Evraklar tamam mı?

Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin kontrol etmesi

Evrakların eksikliklerinintamamlanması için satınalma

memuruna iade edilmesi

Faturadaki malzemeninhesap kodu var mı?

Taşınır net programından Taşınır İşlemFişi çıkarılarak, ödeme emri belgesine

eklenmesi

Harcama birimi taşınır hesap kodu istekfişinin doldurulup Strateji Geliştirme

Başkanlığı’na gönderilmesi

Taşınır net programı ile ilgili personelsisteme girerek kodların Strateji Geliştirme

Başkanlığı tarafından açılması

Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan GenelMüdürlüğe kodun açıldığı bilgisinin

verilmesi

Evet

Hayır

Hayır Evet


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Taşınır İşlemFişi

Maaş ve Diğer Ödemeler Memurunaevrakın teslim edilmesi

Her ayın 1-8'i arası personel maaş bilgilerinintoplanması


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Hata var mı?

O-GM

Toplanan bilgilerin saymanlık SAY2000sisteminde girilmesi

Saymanlıktan gelen son bilgilerin kontrol edilmesi

Genel Müdür onayına sunulması

İmzalanan personel maaşlarının saymanlığatekrar gönderilmesi

Hataların düzeltilip tekrar saymanlığagönderilmesi

Evet

Hayır

K-PR

Ayın 13'nde bankalara ödeme emri talimatınıngönderilmesi

Ayın 15'nden sonra memur emeklikeseneklerinin gönderilmesi

Ayın 1-7' sine kadar 4B sözleşmeliPersonel emekli keseneklerinin

gönderilmesi

Memur Maaş Bilgileri,Sözleşmeli PersonelMaaş Bilgileri (4B)

Genel Müdür Onayı İş AkışŞeması

Her yıl Ocak ayında fazla çalışma yapan personele mesaiücreti ödenmesi için bakan onayının gelmesi

Sorumlu kişi imzası ile üst yazısı yazılarak İdari ve Mali İşlerSorumluluğuna gönderilmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

MEMUR FAZLA MESAİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Genel MüdürOnayı

Günlük puantaj cetvellerinin hazırlanması ve fazla mesaiyapan personele imzalatılması


Akış Şeması

Her bir ay için Genel Müdür’den onay alınması

Genel MüdürOnayı

Günlük Puantaj

İhtiyaç üzerine harcama kalemleri arasında ödenek aktarılması/ eködenek talebi için Strateji Geliştire Başkanlığı’na gerekçeli yazı

gönderilmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

ÖDENEK AKTARMA/EK ÖDENEK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilen ödenek aktarımının/eködenek bildiriminin Genel Müdürlüğe gelmesi


Ödenek Talebi

Personelin Görevlendirilme Onayı ve Görev YolluğuBildiriminin ilgili Sorumluluğa gelmesi

Görevlendirmeonayı

Gelen belgelerin Maaş ve Diğer Ödemeler Memurutarafından incelenmesi

Evrakla ilgili ödeme emri belgesinin HYS (HarcamaYönetim Sistemi) üzerinden 3 nüsha olarak hazırlanması

Ödeme emribelgesi ve ekleri

EvetMaddi hata, evrak eksikliği

var mı?Hayır

İlgili personele düzeltilmesiiçin iade edilmesi


K-PR

O-GM


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

YURT İÇİ GÖREV YOLLUKLARININ ÖDENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Onayda avans ibaresi varmı?

Kişi tarafından avans talep edilmişse evrakın harcamatalimatı düzenlenmesi için İdari ve Mali İşler

Sorumluluğuna gönderilmesi

Harcama Talimatı onayının sorumlu personele gelmesi

Saymanlık işlem fişinin düzenlenmesi

Saymanlık İşlemFişi

Evet

Hayır

Görev YolluğuBildirimi

Harcama Yetkilisinin onayından çıktıktan sonra sorumlupersonelin evrağın 2 nüshasını saymanlığa göndermesi

Personelin görev dönüşünde geçici görev yolluğu belgesidüzenlenerek avans ile harcama arasındaki farka ödemeemri düzenlenerek saymanlığa teslim edilmesi ve kişinin

hesabına aktarılması

Faturalara “GÖRÜŞMELER RESMİDİR” kaşesinin vurulması

Katılım payının hesaplanarak Ödeme Emri Sistemi üzerinde ilgilifirmaya yönelik

ödeme emri (3 nüsha) düzenlenmesi

İlgili Faturaların HYS (Harcama Yönetim Sisteminden) alınması.

Faturaların ilgili yönetici tarafından onaylanarak gerekli işlemlerinyapılması için ilgili personele havalesi

Ödeme Emri

Genel Müdürlükveya Genel

Müdürün telefonfaturaları

Ödeme Emrinin düzenleyen personel tarafından kontrol edilipparaflanması

Ödeme Emri ve eklerinin kontrol için Sorumluluktaki kontroldensorumlu personele gönderilmesi

İlgili personel tarafındanhataların düzeltilmesi

Ödeme Emri Belgesi hatasız mı?

Gerekli düzeltmelerinyapılması için belgeyidüzenleyen personeleevrakın gönderilmesi

Evet

Hayır



İmzalanan belgelerin birime gelmesi

Belgelerin bir nüshasının sorumlulukta kalmak üzere, diğeriSaymanlığa gönderilmek üzere iki dosya olarak düzenlenmesi

P-PR

K-SR

O-GM


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

TELEFON FATURA ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Teslim Tutanağı(Ödeme Emri ve

ekleri)

Kullanıcılarının donanım ve yazılım sorunlarını mail yatelefon ile bildirmesi

Arızanın arızayı giderecek personele bildirilmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

ARIZA TAKİP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Arızanın giderildiğine dair kontrollerin yapılması K-PR

İlgili birimlerden arşive kaldırılmak üzere belirlenmişarşivlik evrak ve malzemenin Sorumluluğa gelmesi

İlgili personel tarafından ön inceleme yapılarak teslimalınması

Arşivlik malzemenin arşive kaldırılmasının uygun olupolmadığının mevzuat (Arşiv Yönetmeliği, Standart

Dosya Planı) yönünden incelenmesi

Arşivlenmesi uygun mu? İlgili birime iade edilmesi

Sorumlu tarafından gizlilik kontrolünün yapılması

Gizli evrak mı?

Gizli dosyalar arşivine kaldırılması Normal arşive kaldırılması

K-PR

K-SR

K-PR

Arşivlenecek malzemenin içeriğine ilişkin tutanağınilgili birim ile karşılıklı olarak imzalanması

P-SR


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

ARŞİVLİK MALZEMENİN ARŞİVLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Evet

Hayır

HayırEvet

Yönetmelik esaslarına göre birim arşivinde bekleme süresi dolan ve kurumarşivine gönderilmesi gereken malzemenin olup olmadığının belirlenmesi

Belirlenen malzemenin arşiv mevzuatına göre kurum arşivine devrininuygun olup olmadığının veya kurum arşivine gönderilmesi gerekenmalzeme olmadığı bilgisinin Sorumlu tarafından değerlendirilmesi

Kurum arşivine devredilmesi gerekenmalzeme var mı?

Kurum arşivine, devredilecek malzemebulunmadığının bildirilmesi

K-SR

Belirlenen malzemenin veya kurum arşivine gönderilecek evrak vemalzeme olmadığı bilgisinin Sorumlunun kontrolüne sunulması

Hayır

Kurum arşivine, devredilecek malzemenin sayısını ve hangi birimlere aitolduğunu bildiren ve devir için randevu talep edilen yazı yazılması

Evet

Kurum arşivine devredilecek malzemeye ait listenin yazı ile Kurum Arşivinegönderilmesi

Randevu verilen günde malzemelerin imza karşılığı kurum arşivineteslimatının yapılması



ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

ARŞİVDEKİ MALZEMENİN KURUM ARŞİVİNE DEVRİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI


MÜDÜRLÜĞÜ

MAKAM İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:

ŞEMA ADI: GENEL MÜDÜR ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞ ŞEMASI

P-PR

P-GMY

İ-GM

Hazırlanmış ResmiYazılar

Evrakın Genel Müdüre İletilmesi

Daire Başkanı İş Akış Şeması

Genel Müdür Yardımcısı İş AkışŞeması

Evrak İmza İçinUygun Mu?

Evrakın Genel MüdürTarafından Kontrol Edilerek

İmzalanması

Hayır

Evet

Giden Evrak İş Akış Onayı

BSGM.İKS.ŞMA.002 / 00.01ŞEMA NO:

Evrakın İlgili Personel Tarafından Kontrol EdilerekParaflanması

Evrakın Daire Başkanına İletilmesi

Evrakın Daire BaşkanıTarafından Kontrol

Edilerek İmzalanması

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:

ŞEMA NO:

DAİRE BAŞKANI ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞ ŞEMASI

P-PR

İ-DB

Hazırlanmış ResmiYazılar

Evrak İmza İçin Uygun Mu?

Giden Evrak İş Akış Onayı

Hayır

Evet

ŞEMA ADI:



MÜDÜRLÜĞÜ

ORTAK İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Evrakın Genel Evrak’tan Personel Evrakve Arşiv Grubu Sorumluluğuna gelmesi

Evrakın Merkez Birimlerinden PersonelEvrak ve Arşiv Grubu Sorumluluğuna

gelmesi

Harici evrakMerkez

Birimlerdengelen evrak

Evrak Birimi ilgilendiriyor mu?Evrakın birime havalesinin

silinmesi

Merkez Birimlerden gelenevrakın ilgili birime, harici evrakın

Bakanlık Genel Evrak’a iadesiSorumlu tarafından evrakın Daire Başkanlıkları

bazında tasnifi

Evrakın Sorumlu tarafından ilgili DaireBaşkanlarına havalesi

Evrakın İlgili Daire Başkanlarına teslimi

Evrakın ilgili Daire Başkanlığında Sorumlulukbazında tasnifi ve ilgili sorumluluğa havalesi

Evrakın Evrak Sorumluluğuna gönderilmesi

Evrak Kayıt Sistemine evrakın tarih ve sayısıgirilerek kaydının yapılması

Evrakın dağıtımı için listenin alınması

Evrakın listeye paraf atılması karşılığı ilgiliSorumlulara dağıtımı

Evrak DağıtımListesi

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLERBİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Evet

Hayır

Birim dışına gönderilecek evrakın Grup Sorumlusunagelmesi

Evrakın Grup Sorumlusu tarafından kontrolü

Evrakın gönderilmesi için gerekli işlemleri yapmaküzere ilgili personele havalesi

Sisteme giriş yapılarak evraka tarih ve sayı verilmesi,gönderildiği yerler, konusu, ait olduğu Daire Başkanlığı

bilgilerinin girilmesi

Evrak merkez birimlerine mi gönderilecek,harici evrak mı?

Merkez birimlerine gidecekevrak listesinin oluşturulması

Harici evrak listesininoluşturulması

Evrakın ilgili merkez biriminelisteye alınan paraf

karşılığında teslim edilmesi

Evrakın Genel Evrak’a listeyealınan paraf karşılığında teslim

edilmesi

Evrak TeslimListesi

Evrak TeslimListesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

GİDEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

BSGM.İKS.ŞMA.002 /01.02

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Harici EvrakMerkez Birim Evrakı

BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

YAZIŞMALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Evrağın türüne bakılması

Cevabi yazının Daire Başkanına sunulması

Harici veya dahili olarak evrakın ilgili personelegelmesi

Gurup Sorumlusu ile yazıya cevap verilipverilmeyeceğine karar verilmesi

Oluşturulan görüş doğrultusunda cevabi yazınınhazırlanması

Gurup Sorumlusu tarafından uygunluğunun kontroledilmesi

Evet

Gelen Evrak İş AkışŞeması

Yazıya cevap verilecek mi? Konusuna göre dosyaya kaldırılmasıHayır

Evet

Cevabi yazı gönderimeuygun mu?

Gerekli düzeltmelerin yapılmasıiçin ilgili personele geri

gönderilmesiHayır

Evrak Harici mi?Dahili mi?

Daire Başkanı Onayıİş Akış Şeması



DahiliHarici

Dahili evrakın Daire Başkanıonayına sunulması

Harici evrakın Genel Müdüronayına sunulması

K-PR

K-SR

Harici Evrak

Dahili Evrak

Cevabi Yazı

O-GM O-DB

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLER

Kurum içi ve kurum dışından gelen ve birimler arası koordinasyongerektiren yazıların Sorumluluğa gelmesi

Koordinasyonlacevaplandırılması gereken

yazılar, Duyurular

Yazının içeriğinin tespit edilmesi

Koordine edilecek konunun Daire Başkanlıklarına gönderilmesi

Toplanan bilgilerin derlenip gönderilecek yazının hazırlanması vekuruma gönderilmesi

BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

KOORDİNELİ YAZIŞMALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

K-PR

İ-DB


Bilgi notu hazırlanması ile ilgili evrak veya talebin ilgilipersonele gelmesi

BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

MAKAMA BİLGİ NOTU HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Personelin, Daire Başkanlığındaki Sorumluluklar ilekoordinasyonu sağlayarak bilgileri toplaması

Bilgilerin karta basılması

Yazının Daire Başkanı onayına sunulması

Evet


Yazı doğru yazılmış mı? HayırYazının ilgili personele düzeltilmesi

için geri gönderilmesi



Toplanan bilgilerin bilgisayarda formata uygun olarakyazılması

Doğruluk kontrolünün yapılması

Bilgi notunun resmi yazı ile mi gönderileceğine kararverilmesi

Bilgi notu resmi yazıile mi gidecek?

Hayır

Evet

Bilgi notunu Makama birim sorumlusu veyaDaire Başkanı’nın sunması

Resmi yazı

Telefon

K-SR K-DB


O-DB

Bilgi edinme talebinin gelmesi

BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

BİLGİ EDİNME BAŞVURULARINA CEVAP VERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Talep Genel Müdürlük ile İlgilimi?

K-PR

İlgili Daire Başkanlığına sevk edilmesi

Evet

Hayırİadesi veya ilgili kuruma sevk

edilmesi

Talep doğru sevk edilmiş mi? Hayır

Evet

Çıktının sorumluluktaki ilgili personele iletilmesi

İnternet üzerindenbaşvuru

Talebin değerlendirilmesi

Sevk edilen Daire Başkanlığıtarafından iade edilmesi

Sistemden yazılı çıktının alınarak konusuna göre ilgiliSorumluluğa iletilmesi

Personelin gerekli cevabı elektronik ortamda hazırlaması veSorumluya kontrol için iletmesi

Cevap yeterli mi?

Evet

HayırGerekli düzeltmelerin yapılması

için ilgili personele iletilmesi

Elektronik ortamda/yazılı olarak cevabın iletilmesi

Sistemden talebin düşülmesi


Mevcut mevzuat güncelleme ihtiyacının belirlenmesi

BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

MEVZUAT DÜZENLEME VE YENİLEME ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Hukuka ve mevzuat tekniğineuygun mu?

Kurum içi ve dışı paydaşların görüşlerinin alınması

Gerekli değişikliğin yapılması

Taslak mevzuat metninin düzenlenmesi

Taslak metinde değişiklik yapılmaküzere hazırlayan birime

gönderilmesi

Bakan onayının alınması

Taslak metnin hukuka uygunluk ve mevzuat tekniği açısındandeğerlendirilmesi için Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi

İhtiyaç alanında yeni mevzuat tespit edilmesi

Hayır

Evet

Bakan Onayı İş AkışŞeması

Yayınlanan mevzuatın uygulayıcılara duyurulması

O-BK


Tarım İl Müdürlüklerinden, Yıllık faaliyet raporlarınıngelmesi

BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

81 il yıllık faaliyet raporu formlarının Excel formatındaicmalinin oluşturulması


Akış Şeması

Hazırlanan yıllık faaliyet raporları icmalinin DaireBaşkanına sunulması

Yıllık FaaliyetRaporları

Yıllık faaliyet raporu formlarının incelenmesi vekonsolide edilmesi

Oluşturulan yeni icmaller ile ilgili sektörünün mevcutdurumunun tespit edilmesi, planlama ve

koordinasyonun sağlanması, kaynakların etkin birbiçimde kullanılmasını sağlayacak istatistiki verinin

elde edilmesi

Yıllık Faaliyet verisinin ilgili Genel Müdürlük websitesinde yayınlanması


K-DB

Makamdan proje oluşturulmasına dair talimatıngelmesi


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Proje ile hedeflenen faaliyetlerin belirlenmesi

Talimat

İlgili personelin İl Master Planları, TÜİK, projeuygulama alanları vb. kaynaklardan temel verinin

toplanması

İhtiyaç

Projeye dayanak teşkil edecek belge vedokümanların (DPT Kalkınma Planları, Tarım Strateji

Belgesi vb.) incelenmesi

Proje maliyetlerinin belirlenmesi

Projenin yaratacağı katma değerin belirlenmesi veFizibilite Raporunun hazırlanması

Proje finansman kaynağının tespit edilmesi

Proje çalışma takviminin oluşturulması

Paydaşlar ve ortak yürütülecek çalışmalarınbelirlenmesi

FizibiliteRaporu

Proje Onayı İşAkış Şeması

Hazırlanan Fizibilite Raporunun onaylanmak üzereBakana sunulması


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PROJE ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

FizibiliteRaporu

Onaylanan raporun Strateji Geliştirme Başkanlığıkanalı ile DPT’ye gönderilmesi

Hayır

DPT tarafından onaylanan projenin Resmi GazeteYayınlanması ile proje uygulamalarına başlanması

Bakan Onayı İşAkış Şeması

Revizyon gereklimi?

Gerekli revizyonlarınyapılmasının sağlanması

Evet

ProjeUygulamaları İş

Akış Şeması

O-BK

Proje bütçesinin onaylanması ile proje uygulamaçalışmalarına başlanması


ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PROJE UYGULAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Tarım İl Müdürlükleri ve proje yürütücüsü kurumlaraproje bütçesinden ödenek aktarımı yapılması

Proje Uygulama Talimatının hazırlanması

Proje İzlemeFaaliyetleri İş Akış

Şeması

Ödenek Aktarma İşAkış Şeması

Yıl bazlı faaliyetlerin planlanması

Proje UygulamaTalimatı

Proje faaliyetlerinin aylık/üçer aylık dönemlerleizlenmesi

Proje Değerlendirme Raporunun hazırlanması

Proje DeğerlendirmeRaporu İş Akış

Şeması

Şikayet Dilekçesinin ilgili personele gelmesi

BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

ŞİKAYET DİLEKÇELERİNE CEVAP VERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Şikayet Genel Müdürlük ile İlgilimi?

K-PR

Evet

Hayırİadesi veya ilgili kuruma sevk

edilmesi

Şikayet Dilekçesi

Dilekçenin değerlendirilmesi

İlgili birimlerle koordinasyon sağlanarak cevabi yazınınoluşturulması

Cevap yeterli mi?

Evet

Hayırİlgili personelin gereklidüzeltmeleri yapması

Cevabi yazının vatandaşa gönderilmesi

Gelen Evrak İşAkış Şeması

Hazırlanan yazının Sorumlu tarafından kontrol edilmesi


Hazırlanan yazının Genel Müdür Onayına sunulması

Genel MüdürOnayı İş Akış

ŞemasıO-GM

K-SR


Soru önergeleri konulu evrağın ilgili personele gelmesi

BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI


İŞ AKIŞ ŞEMASI

Personelin, Daire Başkanlığındaki Sorumluluklar ilekoordinasyonu sağlayarak bilgileri toplaması

Yazının Dire Başkanı Onayına sunulması

Yazının TBMM’ ye gönderilmek üzere KDD’yegönderilmesi

Evet


Yazı doğru yazılmış mı? HayırYazının ilgili personele düzeltilmesi

için geri gönderilmesi



Toplanan bilgilerin bilgisayarda formata uygun olarakyazılması

Doğruluk kontrolünün yapılması K-SR

O-DB


Documents

iş akış şemalar