Istituto Comprensivo Ceresara (MN) · Web viewISTITUTO COMPRENSIVO CERESARA Comuni di Ca saloldo – Ceresara – Gazoldo degli Ippoliti – Piubega Via Roma 53 - 46040 CERESARA (MN)

ISTITUTO COMPRENSIVO CERESARAComuni di Casaloldo – Ceresara – Gazoldo degli Ippoliti – Piubega

Via Roma 53 - 46040 CERESARA (MN) TEL. 0376/87030 - FAX 0376/879028C.M. MNIC80200G - C.F. 90011520203 – Codice Univoco UFVBJG

Sito internet: www.icceresara.gov.it posta certificata: [email protected]: [email protected] - [email protected]

“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”.

(A.De Saint-Exupery)

Il

presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica

gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/2021.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e

amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare

concreta attuazione al Piano dell’offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata

didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’istituto.

Contesto Socio/Economico, Ambientale e Culturale Del Territorio in cui opera l’Istituto

L'Istituto Comprensivo di Ceresara comprende i territori di Ceresara, Casaloldo, Piubega e Gazoldo degli

Ippoliti, comuni fino a diversi decenni fa esclusivamente ad economia agricola, oggi interessati dall'artigianato,

dalla piccola e media industria in particolare nel settore tessile (Distretto della Calza), dell'industria metallurgica

(Marcegaglia) e in misura minore, del terziario.

Il territorio dei quattro comuni presenta caratteri di omogeneità per quanto riguarda occupazione, reddito, tenore

di vita (mediamente di discreto livello), strutture economiche e tessuto socio-demografico, anche se negli ultimi

anni risente della crisi che ha colpito il nostro Paese ed in generale l'Europa. Tuttavia, la maggior parte delle

famiglie continua a credere nell'azione educativa della scuola e collabora concretamente con i docenti.

Lo sviluppo rapido, la forte mobilità demografica, i nuovi modelli di vita e di lavoro hanno prodotto

cambiamenti ed hanno progressivamente modificato il tessuto sociale del territorio.

La popolazione scolastica dell'Istituto comprensivo è costituita da bambini/e e ragazzi/e provenienti dal

territorio di competenza delle Amministrazioni Comunali di Ceresara, Casaloldo, Piubega e Gazoldo degli

Ippoliti distribuiti nelle fasce d'età riferibili ai tre ordini di scuola: 3-5 anni (sc. dell'infanzia), 6-10 anni (sc.

primaria), 11-13 (sc. Secondaria 1° grado presente solo a Ceresara, Piubega e Gazoldo degli Ippoliti).

L'intensificarsi del fenomeno migratorio ha significativamente inciso sulla composizione della popolazione

scolastica facendo aumentare, in tutti i plessi e ordini, il numero degli alunni stranieri.

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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2019 COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

mailto:[email protected]

http://www.icceresara.gov.it/






Popolazione scolastica

SCUOLE DELL'INFANZIA

PLESSI NUMERO ALUNNI ISCRITTICeresara 29Casaloldo 80Piubega 20Gazoldo D/Ippoliti 80

SCUOLE PRIMARIE

PLESSI NUMERO ALUNNI ISCRI II ICeresara 160Casaloldo 122Piubega 75Gazoldo D/Ippoliti 133

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PLESSI NUMERO ALUNNI ISCRITTICeresara 65Pubega 112Gazoldo D/Ippoliti 104

RIEPILOGO ISCRITTI

Scuole Dell'infanzia 209Scuole Primarie 490Scuole Secondarie Di Primo Grado 281

TOTALE ALUNNI ISCRITTI 980

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SITUAZIONE ATTUALE ORGANICO DI FATTO DOCENTI (a. s. 2018/2019)

ORDINE DI SCUOLADOCENTI DI POSTO COMUNE

DOCENTI DI SOSTEGNO

ORGANICO POTENZIATO

N° CLASSI/ SEZIONI

N° ALUNNI

Infanzia 19 6 9 209Primaria 40 11 3 27 490

Secondaria di I° Grado 26 6 14 281

TOTALE 85 23 3 50 980

SITUAZIONE ORGANICO PERSONALE ATA

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SEDE SEGRETERIA 1 DSGA, 6 AA (2 AA area didattica, 1 AA area amministrativa, 1AA area contabile, 2 AA area personale)

PLESSI Collaboratori Scolatici N° Classi / Sezioni N° Alunni

n. 4 Infanzia 8 09 209n. 4 Primaria 8 27 490n. 3 Secondaria di I grado

4 14 281

TOTALE 20 50 980








SITUAZIONE STRUTTURALE

Gli edifici scolastici rispondono alle finalità cui sono adibiti; si ritiene doveroso sottolineare che gli Enti locali provvedono alla manutenzione ordinaria e alla sostituzione degli arredi, per adeguamento alla normativa di cui alla legge n. 81/2008, seppur a fronte di sempre maggiori difficoltà economiche.

Si evidenzia inoltre lo sforzo compiuto da EE.LL e IC per dotare in modo adeguato dal punto di vista dell'informatica ogni sede dell'Istituto, al fine di poter disporre di strumenti efficienti. Il materiale didattico è scelto sulla base delle attività e comporta un costante rinnovamento per rispondere ad esigenze di utilizzo efficace ed adeguato.

Per tutte le sedi e plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08.

DATI DI CONTESTO: DOCUMENTAZIONE UFFICIALE DI ISTITUTO

Il Piano dell'offerta formativa, in relazione agli aspetti amministrativo-contabili e gestionali, si interfaccia con il Programma annuale, che ne diviene fondamentale punto di riferimento. Esso intende promuovere una scuola del curricolo con la personalizzazione dell'itinerario formativo di ciascun alunno; è radicato nella storia della scuola e concepito in una prospettiva rivolta al miglioramento continuo. Ne fanno parte integrante ad oggi i seguenti documenti:

· la Carta dei servizi· il Patto di corresponsabilità educativa· il Regolamento di disciplina degli alunni della scuola secondaria di 1° grado dell'istituzione

scolastica· il Piano Annuale delle attività dell'Istituto comprensivo, approvato dal Collegio dei docenti· il Piano delle attività del personale ATA.

Tutti i documenti hanno seguito la corretta procedura nell'approvazione da parte degli organi competenti e sono il frutto di uno scambio condiviso e costruttivo di opinioni da parte di tutte le componenti.

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METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le scelte pedagogico-didattiche che vanno a delinearsi nel P.T.O.F., di portata innovativa viste le caratteristiche della recente istituzione, le relative scelte di livello organizzativo, improntate all'estensione di una metodologia di lavoro inerente l'azione di leadership diffusa, nonché le conseguenti previsioni di azioni finanziarie, sono state indirizzate innanzitutto all'analisi dei bisogni formativi degli utenti, effettuati dalle diverse scuole.Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.Lo staff di impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico-educativo risulta infatti composta da : DS — DSGA — 3 collaboratori del Dirigente - 4 docenti FFSS.Lo staff dirigenziale al completo è integrato dai referenti delle commissioni, dei progetti e delle attività della scuola.Lo staff didattico-organizzativo è invece integrato dai responsabili di plesso e dai coordinatori delle classi del I grado.

FINALITÀ E OBIETTIVI STRATEGICI

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili. Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Si specifica che la presente istituzione scolastica ha assunto dal 1° settembre 2012 la configurazione attuale giuridico-amministrativa di Istituto Comprensivo, per effetto del piano di dimensionamento, di cui al decreto del Direttore Regionale dell'U.S.R. per la Lombardia.

Il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale, un percorso di scelte didattico-educative e formative inerenti la riflessione sulle esigenze di studio e di ricerca sul curricolo verticale, in parallelo con l'accoglienza e la contestualizzazione delle esigenze particolari dei vari livelli di utenza che interagiscono sui diversi ordini di scuola, percorso che comporta un impegnativo investimento in capitale umano e finanziario.

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Si è cercato di costruire un Programma coerente con le Linee di indirizzo, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto; si è cercato di tenere in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni ministeriali" e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimentoLe schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.Si precisa che, sia per le attività legate all'attuazione dei Progetti sia per quelle relative agli Incarichi ed alle attività di Commissioni dell'a.s. 2018/2019, che utilizzano il Fondo d'Istituto e/o il Finanziamento per l'Autonomia, il programma si intende fino al 31/08/2019; così pure per quei finanziamenti provenienti da Enti e/o privati relativi ad attività da realizzarsi nel presente anno scolastico (ad esempio: viaggi di istruzione, laboratori didattici pomeridiani, attività didattiche innestate nel curricolo). Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del POF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso introducendo elementi di innovazione e migliorie, secondo un più generale principio di adeguamento.

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano perciò come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. La struttura del POF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'Autonomia didattica.

Poiché l'istituto comprensivo di Ceresara è componente di rete delle scuole che promuovono salute, la nostra visione educativa si muove da un approccio olistico che abbraccia quattro ambiti di intervento:

A. Sviluppare le competenze individuali

B. Qualificare l'ambiente sociale della Scuola

C. Migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo della Scuola

D. Rafforzare la collaborazione comunitaria

Di conseguenza le scelte strategiche del Programma Annuale saranno rivolte prioritariamente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

· promuovere il successo formativo degli alunni;

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· migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;· sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica;· implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;· accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti;· operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale, si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel P.T.O.F, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate di aggiornamento dei docenti e del personale di segreteria.

Stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti per consentire piena ed efficace funzionalità della segreteria.

Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:

· Conferma dell'incarico di RSPP ad esperto esterno· Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso· Conferma dell'incarico al medico del lavoro· Formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo

intervento nelle situazioni di emergenza· Spese di investimento, attraverso l'acquisto di attrezzature e dispositivi per la messa in sicurezza delle

personeSpese di investimento, attraverso l'acquisto di attrezzature informatiche e software per gli uffici e i plessi

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono ricollegare a due dimensioni fondamentali di realizzazione della "mission educazionale":

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:· Attivazione, riflessione, implementazione per rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali.

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· Ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali di elevato livello formativo.· Attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di diversabilità o DSA o comunque con disagio scolastico e sociale; realizzazione dell’accoglienza per alunni stranieri.· Impegno nel mantenere l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze.· Miglioramento della qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione.· Attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale.· Implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali.· Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature d emergenza, di sensibilizzazione degli alunni.

2. Versante della Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:· Messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa.· Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto.· Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne.· Responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF in funzione del continuo miglioramento organizzativo.· Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto al l'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità.· Allestimento, manutenzione e controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca-azione didattica.· Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche.· Documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare.· Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMAEntro il termine delle attività didattiche in corso, 30 giugno 2019, si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2019, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni,

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procederà ad una valutazione, secondo il criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito al Piano dell'Offerta Formativa, per l'anno scolastico 2018/2019: l'articolo 21 della legge n. 59/'97, il D.P.R. n. 275/99 e la legge 107/2015 che determinano e regolano

l'autonomia delle istituzioni scolastiche, conferendo loro il compito di stesura del P.T.O.F., quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico;

il D.I. n. 129/2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un Programma Annuale coerente con il P.T.O.F. ;

il DPR n.352/2001 la Legge n.296/2006 — Finanziaria 2007, che prevede al comma 601 l'istituzione, nello stato di previsione del

Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197; Art. 8 c. 14 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Utilizzo economie derivanti

dall'applicazione dell' ad. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08); Nota Ministeriale prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 “Oggetto: …. Comunicazione preventiva del

Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”.

A S P E T T I P R O C E D U R A L I

Il Programma Annuale, come nella previsione dell'art. 2 del D.A. n.895/01 si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

Annualità; è quindi riferito all'esercizio finanziario 2019; Trasparenza, mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto e sul sito Web dell'istituto, entro 15 giorni

dalla sua approvazione; Universalità, poiché comprende tutte le entrate e tutte le spese; Integrità, perché comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà

fatta; Unità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono

le une alle altre nella loro globalità;

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Veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tengono conto dei seguenti atti dell'Istituto:

Piano triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20 gennaio 2016; Obiettivi di gestione, riscontrabili nelle Linee di Indirizzo del Dirigente Scolastico, Prot. N.

6709/A20a del 23/12/2015. Piano annuale delle attività personale docente ex ari 28, comma 4 del CCNL 06/09; Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e

per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico; Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio, rinvenibili nel P.T.O.F.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi del nuovo Regolamento Amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129) sono presentati tutti i modelli previsti (modelli A, B, C, D) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziare di cui la scuola prevede la disponibilità ed individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti della presente relazione illustrativa.

RISORSE FINANZIARIE

Il Programma Annuale per l’e.f. 2019 è stato redatto in base al nuovo Regolamento Amministrativo Contabile Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

Il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate “entrate” e “spese”.

Il programma annuale 2019 è stato redatto come detto sopra sulla base di quanto disposto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 “Oggetto: …. Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”La predetta nota assegna a questo Istituto la somma di € 16.223,33 per il funzionamento amministrativo e didattico, riferita al periodo gennaio-agosto 2019.

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La nota ministeriale prevede anche la risorsa relativa al Miglioramento dell’Offerta Formativa per il periodo settembre 2018 - agosto 2019 che non dovrà essere prevista in bilancio perché gestita dal Service NoiPA del MEF tramite cedolino unico.

Nel corso dell’esercizio 2019 potranno essere disposte integrazioni, in generale, per il periodo settembre-dicembre 2019 e per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 1 della L. 440/97.

In sede di predisposizione si è tenuto conto di:

finanziamenti dei Comuni di Ceresara, Casaloldo, Gazoldo d/Ippoliti, Piubega per alcuni progetti che

rientrano nel Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 e che saranno gestiti direttamente dall’Istituto

Comprensivo;

finanziamenti del Comune di Ceresara per l’acquisto di materiale di cancelleria, materiale di facile

consumo, materiale per la pulizia e materiale farmaceutico;

ipotesi di entrata dei contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione e per la stipula della polizza

assicurativa infortuni e RC per l’a.s. 2019/2020;

ipotesi di entrata del premio assicurativo versato dal personale scolastico;

ipotesi di entrata per interessi attivi c/c fruttifero Banca d’Italia e c/c postale.

dell’avviso del MIUR prot.9286 del 10-04-2018, relativa ai progetti finanziati con i Fondi Strutturali

Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I al quale questo istituto ha

partecipato e per il quale è stata autorizzato un importo pari ad € 15.246,00.

dall’erogazione di fondi relativi al Bando Marcegaglia “Progettiamo il futuro”.

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ANALISI DELLE VOCI ENTRATE PER L’ANNO 2019

- Liv.I 01 - Avanzo di Amministrazione € 38.722,77 L’Avanzo di amministrazione è riferito alla situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2018.E’ suddiviso in vincolato (€ 4.485,38) e non vincolato (€ 34.237,39)

Composizione dell’Avanzo di AmministrazioneProv.za Tipologia Vincolato Non

vincolatoA01 Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.) 8.048,82A02 Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.) 2.832,11A04 Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.) 2.083,52P09 Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.) 453,74P35 Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.)

Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.)Finanziamento progetto MAGOFinanz.MIUR per comodato uso libri Finanziamenti Bando MarcegagliaContributo 2018 Tirocinanti TFA Finanziamento Miur Orientamento 2018/2019

170,70 584,10 1.520,00 325,00 216,09

2.111,67 9.696,87

P37 Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.) 8.610,66P75 Finanz. EE.LL. Progetto recupero potenziamento

(econ.) 0,02

P78 Finanz. EE.LL. Progetto lingue europee (econ.) 487,50P82 Finanz. EE.LL. Progetto teatro cortometraggio (econ.) 0,02P85 Finanziamento Progetto educazione alla cittadinanza 616,71Fondo di Riserva

Dot.Ord. spese per funzion. amm.vo/did. 400,00

Z01 Finanz. EE.LL. per progetto Screening (econ.)Finanz. EE.LL. per progetto Lingue (econ.)Finanz. Europeo per prog. FESR-PON Economia 2015 Progetto Sportello psico-pedag.Finanz. EE.LL. accreditamento fondi Interessi

263,70 10,00 63,02

129,60 83,92 15,00

Totali 4.485,38 34.237,39

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- Liv.I 03 Liv.II 01 - Finanziamenti dello Stato – Dotazione finanziaria ordinaria € 16.223,33

La risorsa finanziaria, relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2019, comunicata con la nota 19270 del 28/09/2018, è di € 16.223,33. La somma tiene conto dei criteri e parametri dimensionali e di struttura individuati dal Decreto ministeriale n.834 del 15/10/2015. L’assegnazione degli 8/12 tiene conto di: tipologia dell’istituzione scolastica (quota fissa per Istituto Comprensivo: € 1.333,33 - quota fissa per

sede aggiuntiva: € 1.333,33); consistenza numerica degli alunni: € 13.186,67; numero degli alunni diversamente abili: € 330,00; quota per le classi terminali della scuola secondaria I grado: € 40,00.

In sede di predisposizione del P.A. la somma di € 16.223,33 è stata iscritta sulle schede dei seguenti progetti:

Funzionamento amministrativo generale € 5.000,00 Investimenti € 1.500,00 Viaggi € 223,33 Igiene e sicurezza € 9.000,00

Nel Fondo di riserva è stata iscritto l’importo di € 500,00.

-Liv.I 02 Liv.II 01 - Finanziamenti da U.E. € 15.246,00 Fondi Sociali Europei: Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

-Liv.I 05 Liv.II 05- Finanziamenti da EE.LL. o altre istituzioni pubbliche - Comuni vincolati € 60.699,00

La previsione di entrata riguarda i finanziamenti che saranno accreditati dalle Amministrazioni comunali di Ceresara, Casaloldo, Gazoldo d/Ippoliti, Piubega per la realizzazione dei seguenti progetti che rientrano nel Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019.Inoltre da questo anno scolastico il Comune di Ceresara trasferirà all’istituto Comprensivo i fondi per l’acquisto di materiale di facile consumo, cancelleria, detergenti per la pulizia e prodotti di I° soccorso.

Comune di Ceresara: € 32.734,00

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Scuola dell’infanzia € 2.590,00 Progetto Osservazione/Screening € 500,00 Progetto Musica € 800,00 Progetto psicomotricità € 640,00 Progetto Arte € 350,00 Progetto scacchi € 300,00

Scuola primaria € 6.500,00 Progetto Madrelingua Inglese € 2.400,00 Progetto consulenza psicopedagogico € 700,00 Progetto educazione scientifica “a caccia di numeri” € 1.600,00 Progetto Affettività € 400,00 Progetto Alfabetizzazione motoria “a scuola di sport” € 1.400,00

Scuola sec.I grado € 6.900,00 Progetto recupero e potenziamento € 1.050,00 Progetto Lingue inglese - francese € 1.600,00 Progetto Learning Lab e orientamento € 650,00 Progetto Educazione alla salute € 900,00 Progetto psicologico di ascolto € 800,00 Progetto Educazione ambientale € 200,00 Progetto coro € 800,00 Progetto scacchi € 900,00

Spese materiale di cancelleria € 9.344,00Spese per materiale di pulizia e I° soccorso € 2.900,00Spese acquisto di attrezzatura/infrastrutture/arredi € 3.000,00Spese a supporto a manifestazioni di interesse educativo storico culturale € 1.500,00

Comune di Casaloldo: € 5.550,00

Progetto Screening sc. Infanzia € 700,00 Progetto Screening DSA sc.primaria € 1.550,00 Alfabetizzazione motoria “a scuola di sport” sc. Primaria € 1.500,00 Acquisto materaile laboratori* € 1.800,00

*(progetto realizzato alla Sc. Sec. I grado di Piubega)

Comune di Gazoldo d/Ippoliti: € 15.895,00

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Progetto Screening sc. infanzia € 600,00

Progetto psicologico ed.affettività sc.primaria € 1.120,00 Progetto screening sc. primaria € 1.500,00 Progetto coro primaria € 720,00 Alfabetizzazione motoria “a scuola di sport” sc.primaria € 1.300,00

Progetto recup./potenziamento sc.sec.I grado € 2.600,00 Progetto psicologico di ascolto + orientameno € 1.500,00 Progetto inglese € 100,00 Progetto scacchi € 100,00 Progetto Giornata dell’Arte € 180,00 Progetto Orto a scuola € 175,00

Funzioni miste € 6.000,00

Comune di Piubega: € 6.520,00

Progetto Screening sc. infanzia € 420,00

Progetto Sportello ascolto sc.primaria € 350,00 Alfabetizzazione motoria sc.primaria € 750,00

“a scuola di sport”

Progetto teatro e cortometraggio sc.sec.I grado € 2.200,00 Progetto Scacchi sc.sec. I grado € 800,00 Progetto Educ. Ambientale sc.sec. I grado € 2.000,00

Il finanziamento previsto dai Comuni per il progetto di alfabetizzazione motoria alla scuola primaria (progetto regionale denominato “A scuola di sport”- Lombardia in gioco) è la quota di cofinanziamento a favore del CONI Comitato Regionale Lombardia.

Liv.I 06 - Contributi da Privati € 28.530,00

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Famiglie Vincolati € 25.600,00 La previsione riguarda le entrate per:

Liv.II 04 viaggi di istruzione e visite guidate programmate per l’a.s. 2018/19: € 15.000,00; Liv.II 05 versamento premio assicurativo polizza infortuni-RC a.s. 2019/20: € 6.000,00; Liv:.II 10 versamento per acquisto del diario scolastico: € 4.600,00;

(la previsione tiene conto della spesa sostenuta negli esercizi precedenti).

Altri vincolati € 2.930,00

La cifra iscritta è relativa alla previsione per Liv.II 06 introito del premio assicurativo a.s. 2019/20 da parte del personale scolastico. € 500,00

La previsione tiene conto della spesa sostenuta per l’a.s.2018/19. Liv.II 11 Contributo da imprese Bando Marcegaglia: € 2.430,00

Liv.I 12 Liv.II 02- Altre entrate – Interessi attivi € 0,04

La cifra, esigua, è relativa alla previsione di entrata degli interessi attivi maturati sul conto fruttifero della Banca d’Italia e sul conto corrente postale dell’Istituto.

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Con tali risorse, questa istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e le finalità didattico-culturali, così come proposte dal “Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.

Contestualmente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Le Entrate sopra riportate costituiscono pertanto, le risorse a disposizione dell’Istituzione Scolastica per sostenere le spese obbligatorie e quelle di progetto.

Per cercare di superare l'asincronia fra POF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2018/2019 e ai successivi finanziamenti.

I Progetti già avviati saranno finanziati con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni.

La distribuzione delle risorse nelle Spese è correttamente riportata nella prevista modulistica, come di seguito esposta analiticamente.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono riportati nelle apposite schede di Attività/Progetto (mod.B).

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ANALISI DELLE VOCI DI SPESE PER L’ANNO 2019

ATTIVITA’

Liv.I A01 01 Funzionamento generale e decoro della scuola 6.583,52

ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo01 Avanzo non vincolato 2.083,52 04 Acquisto beni

investimento5.000,00

03 Finanziamento Stato 1.500,00 06 Imposte 1.583,5205 Comune vincolato 3.000,00

In tale aggregato sono inserite le spese previste per l’acquisto di beni quali arredi per l’ufficio di segreteria e spese per interventi di piccola manutenzione e riparazione, come previsto dall’art.39 del D.I. 129/2018. .

Livello I A - Livello II 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTARTIVO € 55.890,44

Liv.I A02 01 Funzionamento amministrativo generale 29.379,78

ENTRATE SPESALiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo01 Avanzo non vincolato 7.770,74 02 Acquisto beni di consumo 10.364,7401 Avanzo vincolato 15,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni

di terzi11.715,00

03 Finanziamento Stato 5.000,00 04 Acquisto beni di investimento 2.000,0005 Comune vincolato 5.494,00 05 Altre spese 1.300,0006 Contributo da privati 11.100,00 06 Imposte e tasse 4.000,0412 Interessi 0,04

Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo carta cancelleria stampati per lo svolgimento dell’attività quotidiana, nonché le spese postali, l’assistenza informatica software licenze abbonamenti a riviste, quote polizze assicurative, gestione registro elettronico, segreteria digitale.

Partite di giro99 Fondo economale per le minute spese € 200,00

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Liv.I A02 02 Igiene e Sicurezza 20.510,66

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ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo01 Avanzo non vincolato 8.610,66 01 Spese di personale 2.991,41

02 Acquisto di beni di consumo 3.775,0003 Finanziamento Stato 9.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi12.000,00

05 Comune vincolato 2.900,0006 Imposte e tasse 1.744,25

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La cifra è relativa alla nomina RSPP e Medico competente - Formazione in tema di sicurezza del personale scolastico in attuazione ex D.Lgs. n. 81/08 -Acquisto calzature - Acquisto materiale per la pulizia e farmaceutico.

Liv.I A02 03 Funzioni miste 6.000,00

21








ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo05 Comune vincolato 6.000,00 01 Spese di personale 6.000,00

22








La cifra è relativa al servizio di Pre-scuola da parte dei collaboratori scolastici del plesso di Gazoldo.

Liv.I A03 01 Didattica 8.741,03

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ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo01 Avanzo non vincolato 2.832,1102 Avanzo vincolato 83,92 02 Acquisto di beni di consumo 7.178,9205 Comune vincolato 5.825,00

06 Imposte e tasse 1.562,11

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L’importo previsto è relativo all'acquisto di materiale di facile consumo e sussidi didattici per le attività didattiche degli alunni. Acquisto attrezzature per alunni H.

Liv.I A05 01 Visite, viaggi e programmi studio all’estero € 15.677,07

25








ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo01 Avanzo non vincolato 453,74 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di


03 Finanziamento dello Stato 223,3306 Contributi da privati 15.000,00

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La spesa è relativa a spese per viaggi di istruzione e visite guidate programmate dai Consigli di Intersezione - Interclasse – Classe.

PROGETTI

Livello I P- Liv.II 01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE” € 9.720,72

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Liv.I P01 01 Progetto Scacchi 2.100,00

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ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo05 Comuni vincolato 2.100,00 01 Spese di personale 900,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

1.200,00

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La previsione è relativa ai compensi da corrispondere al personale docente ed esperti per la realizzazione del gioco degli scacchi che si realizzerà presso la scuola dell’infanzia di Ceresara e sec. I° grado di Ceresara, Gazoldo e Piubega.

Liv.I P01 02 Progetto Recupero e Potenziamento 3.650,02

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ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo01 Avanzo vincolato 0.02 01 Spese di personale 3.650,0205 Comuni vincolati 3.650,00

31








La previsione di spesa è relativa ai compensi da corrispondere al personale docente per la realizzazione dei progetti.

Liv.I P01 03 Progetto A caccia con i numeri 1.600,00

32








ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo


1.311,47

05 Comuni vincolati 1.600,00 06 Imposte e tasse 288,53

33








La previsione di spesa è relativa ai compensi da corrispondere al personale esterno per la realizzazione dei progetti.

Liv.I P01 05 Progetto Ambientale 2.370,70

34








ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo01 Avanzo vincolato 170,70 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di


05 Comuni vincolati 2.200,00 06 Imposte e tasse 570,00

35








La previsione di spesa è relativa ai compensi da corrispondere al personale docente per la realizzazione dei progetti

Livello I P- Liv.II 02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” € 49.821,74

36








Liv.I P02 01 Progetto Pon Potenziamento all’educazione al patrimonio culturale artistico paesaggistico

15.246,00

37








ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo02 Fondi Sociali Europei 15.246,00 01 Spese di personale 5.000,00


10.246,00

38








La previsione di spesa è relativa ai compensi da corrispondere al personale docente ed a esperti esterni per la realizzazione del progetto PON oltre alle spese per acquisto di materiale.

Liv.I P02 02 Progetto A scuola di sport 4.950,00

39








ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo05 Comuni vincolati 4.950,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di


40








La spesa prevista è relativa alla realizzazione del progetto di attività motoria alla scuola primaria cofinanziamento Coni con la previsione di entrata da parte dei 4 Comuni.

Liv.I P02 03 Arricchimento Miglioramento Offerta formativa 7.254,92

41








ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo01 Avanzo vincolato 3.324,92 01 Spese di personale 3.409,5505 Comuni vincolati 1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di


06 Contributi da privati 2.430,00 06 Imposte e tasse 415,37

42








La spesa prevista è relativa al costo del personale esperti esterni (Bando Marcegaglia) e docenti interni per l’attuazione di progetti non riconducibili ad un singolo progetto.

Liv.I P02 04 Progetto Psicopedagogico scuola infanzia e primaria 9.773,30

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ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo01 Avanzo vincolato 393,30 01 Spese di personale 2.000,0005 Comuni vincolati 9.380,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di


06 Imposte e tasse 1.421,00

44








La spesa è relativa ai compensi per le prestazioni professionali degli esperti per l’attuazione di progetti non riconducibili ad un singolo progetto.

Liv.I P02 05 Progetto Lingue Europee 4.597,50

45








ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo01 Avanzo vincolato 497,5005 Comuni vincolati 4.100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di


06 Imposte e tasse 839,06

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La previsione di spesa è relativa ai compensi per gli interventi di esperti per l’attuazione del progetto.

Liv.I P02 06 Progetto Cortometraggio e teatro 2.200,02

47








ENTRATE SPESELiv.I Descrizione Importo Liv.I Descrizione Importo01 Avanzo vincolato 0.02 01 Spese di personale 2.200,0205 Comuni vincolati 2.200,00

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Il progetto contiene spese per il pagamento di esperti esterni e docenti interni alla scuola sec. I° di Piubega

Liv.I P02 07 Progetto Arte 530,00

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01 Spese di personale 180,0005 Comuni vincolati 530,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi286,00

06 Imposte e tasse 64,00

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Il progetto contiene spese per il pagamento di esperti esterni e docenti interni scuola infanzia Ceresara e sc. Sec. I° di Gazoldo.

Liv.I P02 08 Progetto Musica e coro 2.320,00

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05 Comuni vincolati 2.320,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

1.901,00

06 Imposte e tasse 419,00La previsione di spesa è relativa ai compensi per gli interventi di esperti per l’attuazione del progetto.

Liv.I P02 09 Progetto Orientamento Scuola sec. I° grado 2.950,00


05 Comuni vincolati 2.950,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.418,00

06 Imposte e tasse 532,00Il progetto contiene spese relative al Progetto orientamento per i ragazzi delle classi 3^ della scuola sec. di I° grado.

Livello I P- Liv.II 04 PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 11.808,54

Liv.I P04 01 Formazione del personale 11.808,54


01 Spese di personale 4.808,5401 Avanzo non vincolato 11.808,54 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di


Le spese sono relative al corso per liquidazione di esperti esterni per la formazione dei docenti sulla valutazione e sulla costruzione del curricolo d’istituto

Fondo di riserva € 500,00

Per quanto riguarda il fondo di riserva è stata iscritta una cifra prelevata dalla dotazione ordinaria (il fondo di riserva incide nella misura max del 10% della dotazione ordinaria).

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In relazione alle disponibilità economiche a disposizione, si cercherà di ottimizzare l’uso delle risorse, puntando a spese mirate, avendo cura di potenziare il patrimonio della scuola per assicurare a ciascun allievo un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature, e tenendo in doverosa considerazione il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate presso le diverse sedi.

La presente relazione viene trasmessa, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione di approvazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito riportate:

· Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche – Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate;

· nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche;

· nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi relativi al Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018;

· nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 riguardante Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;

· nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 riguardante l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’E.F. 2019.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dal D.I. n. 129/2018:

· mod. A – PROGRAMMA ANNUALE EF 2019· mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANAZIARIA· mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018· mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE· mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Considerato che i Revisori dei conti hanno espresso il proprio parere in data 05-02-2019, si propone al

Consiglio di Istituto, nella seduta convocata per il 08-02-2019, di procedere alla delibera di approvazione del

Programma Annuale per l'E.F. 2019.

Il Direttore SGA Il Dirigente Scolastico Claudia Benevelli Prof. Giordano Pachera

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