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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. LORENZETTI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
Sovicille – Chiusdino – Monticiano
Tel. (0577)345040 Fax (0577)345798 - Via della Murata, 12 – 53010 Rosia Sovicille SIENA
Distretto Scolastico n. 38 E – Mail: [email protected]
RELAZIONE DEL D.S.G.A
IN MERITO A RISORSE FINANZIARIE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFER TA FORMATIVA
E COPERTURA FINANZIARIA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D I ISTITUTO A.S. 2016 – 2017
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001; VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009; VISTO il decreto legislativo n. 141 dell’ 01/08/2011; VISTO il CCNL del personale della scuola statale sottoscritto in data 29.11.2007; VISTA la sequenza contrattuale, ai sensi dell’art. 85, comma 3 e dell’art. 90, commi 1, 2, 3 e 5 del CCNL, sottoscritta in data 08.04.2008; VISTA l’intesa sottoscritta in data 07.08.2014, relativa al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e dall’art. 4, comma 83 della Legge 12.11.2011, n. 183, che ridetermina l’ammontare del MOF in misura pari a 689,21 milioni dall’anno finanziario 2015; VISTA l’intesa sottoscritta in data 07.08.2015, con cui sono state ripartite le risorse di cui gli articoli 33, 62, 85 e 87 del CCNL, per l’anno scolastico 2015 – 2016; VISTA l’intesa sottoscritta in data 27.06.2016, con cui sono state ripartite le risorse di cui gli Articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86 e 87 del CCNL, per l’anno scolastico 2016 – 2017; VISTO l’organico di diritto per l’anno scolastico 2016 – 2017; CONSIDERATO che tale organico di diritto prevede per l’Istituto Comprensivo “A. Lorenzetti” di Sovicille la seguente dotazione organica
DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 27 DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 58
DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA - POTENZIAMENTO
4
DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
27
DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - POTENZIAMENTO
1
TOTALE DOCENTI 117
D.S.G.A 1 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 6 COLLABORATORI SCOLASTICI 19
POSTI COLL ACCANTONATI DITTA PULIZIE
2
TOTALE ATA 28
SIIC80700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 17/07/2017 - A/26 attivit? sindacale: - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. LORENZETTI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
Sovicille – Chiusdino – Monticiano
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PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO INFANZIA 4 PRIMARIA 4
SECONDARIA 3 TOTALE PUNTI EROGAZIONE SERVIZIO 11
CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO 15
VISTA la nota prot. 14207 del 29.09.2016, con cui il MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, ha trasmesso le istruzioni per la compilazione del Programma Annuale 2017, per il periodo SET – DIC 2016 e comunicato l’assegnazione delle risorse finanziarie relative a tale periodo, comprese le risorse per gli istituti contrattuali; VISTA la nota prot. 14207 del 29.09.2016, con cui il MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, ha trasmesso le istruzioni per la compilazione del Programma Annuale 2017, e comunicato l’assegnazione delle risorse finanziarie relative all’anno 2017, comprese le risorse per gli istituti contrattuali relative al periodo GEN – AGO 2017; CONSIDERATO che le risorse per gli istituti contrattuali, per il periodo SET – DIC 2016 ammontano ad € 23.259,24, lordo dipendente, e non sono comprensive dell’assegnazione per le attività complementari di educazione fisica; CONSIDERATO che le risorse per gli istituti contrattuali, per il periodo GEN – AGO 2017 ammontano ad € 46.518,49, lordo dipendente, e non sono comprensive dell’assegnazione per le attività complementari di educazione fisica;
E’ POSSIBILE DETERMINARE LE RISORSE PER IL MIGLIORA MENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 SPETTANTI ALLA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
COME RISULTANO DAL SEGUENTE PROSPETTO
CALCOLATE AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DELL’AMMINI STRAZIONE.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. Lorenzetti" SOVICILLE
RISORSE FINANZIARIE ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 RISORSE COMPLESSIVE MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA
ASSEGNAZIONE COMPRENSIVA DEI DOCENTI DI SOSTEGNO IMPORTI LORDO AMMINISTRAZIONE
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FUNZIONI STRUMENTALI
TIPOLOGIA PARAMETRO
IMPORTO UNITARIO NUMERO
IMPORTO TOTALE
QUOTA BASE 1.689,49 1,00 1.689,49 QUOTA COMPLESSITA' 790,36 1,00 790,36
DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO 46,06 117,00 5.389,02 TOTALE 7.868,87
INCARICHI SPECIFICI
ATA IN ORGANICO DI DIRITTO 161,76 25,00 4.044,00 NOTA 16056 TOTALE 4.044,00
FIS
QUOTA PER CIASCUN ADDETTO IN ORGANICO DI DIRITTO 339,65 143,00 48.569,95
QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO 0,00 QUOTA PER CIASCUN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 2.594,16 11,00 28.535,76 TOTALE 77.105,71
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSEN TI
QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO INFANZIA E PRIMARIA 26,96 89,00 2.399,44 QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO SECONDARIA 51,17 28,00 1.432,76 TOTALE 3.832,20 TOTALE PARZIALE 92.850,78
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ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA
QUOTA PER CIASCUNA CLASSE IN ORGANICO DI DIRITTO 113,19 15,00 1.697,85 TOTALE 1.697,85
LE RISORSE CALCOLATE AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DEL DIPENDENTE
SONO COSI’ DETERMINATE: CONSIDERATO che le assegnazioni sul sistema SICOGE vengono fatte con gli importi “lordo dipendente”; CONSIDERATO che nel Contratto Collettivo Nazionale e nel Contratto Integrativo di Istituto gli importi spettanti al personale sono indicati al “lordo dipendente”; CONSIDERATO che il Fondo dell’Istituzione Scolastica finanzia anche l’indennità di direzione spettante al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi; CONSIDERATO che nella nostra istituzione scolastica l’importo dell’indennità di direzione risulta così determinata, utilizzando i parametri previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
INDENNITA’ DI DIREZIONE D.S.G.A
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. Lorenzetti" di SOVICILLE
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 - PARTE VARIABILE
IMPORTO SPETTANTE PARAMETRI COMPENSO UNITARIO NUMERO TOTALE a) Azienda Agraria 1.220,00 0,00 b) Convitti Annessi 820,00 0,00 c) Istituti Verticalizzati ed Istituti con almeno due Punti di Erogazione del Servizio Scolastico, Istituti di Secondo grado aggregati ed Istituti tecnici, Professionali e d'Arte con Laboratori e/o Reparti di lavarazione 750,00 1,00 750,00 d) Istituzioni non rientranti nelle Tipologie di cui alla Lettera c) 650,00 0,00 e) Complessità Organizzativa 30,00 145,00 4.350,00 TOTALE INDENNITA' SPETTANTE 5.100,00
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. Lorenzetti" SOVICILLE RISORSE FINANZIARIE ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017
RISORSE COMPLESSIVE MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ASSEGNAZIONE COMPRENSIVA DEI DOCENTI DI SOSTEGNO
IMPORTI LORDO DIPENDENTE
FUNZIONI STRUMENTALI
TIPOLOGIA PARAMETRO
IMPORTO UNITARIO NUMERO
IMPORTO TOTALE
QUOTA BASE 1.273,17 1,00 1.273,17 QUOTA COMPLESSITA' 595,60 1,00 595,60
DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO 34,71 117,00 4.061,05 TOTALE 5.929,81
INCARICHI SPECIFICI
ATA IN ORGANICO DI DIRITTO 121,90 25,00 3.047,48 NOTA 16056 TOTALE 3.047,48
FIS
QUOTA PER CIASCUN ADDETTO IN ORGANICO DI DIRITTO 255,95 143,00 36.601,31
QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO 0,00 QUOTA PER CIASCUN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 1.954,91 11,00 21.503,96 TOTALE FIS 58.105,27 INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE 5.100,00 TOTALE FIS DA RIPARTIRE 53.005,27
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSEN TI
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QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO INFANZIA E PRIMARIA 20,32 89,00 1.808,17 QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO SECONDARIA 38,56 28,00 1.079,70 TOTALE 2.887,87 TOTALE PARZIALE 69.970,42
ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA
QUOTA PER CIASCUNA CLASSE IN ORGANICO DI DIRITTO 85,30 15,00 1.279,46 TOTALE 1.279,46
I quattro dodicesimi delle risorse evidenziate nella tabella precedente alla data odierna non sono ancora disponibili sul SICOGE e, tantomeno, pagabili con il sistema del “cedolino unico” dal sistema NOI PA. Ci si augura che siano disponibili quanto prima. I restanti otto dodicesimi saranno disponibili solo nell’anno finanziario 2017. Alla fine del precedente anno scolastico, dopo la liquidazione delle competenze spettanti al personale , sul SICOGE sono rimaste disponibili le seguenti risorse finanziarie, indicate con importi “lordo dipendente” :
PIANO GESTIONALE CAPITOLO IMPORTO
PIANO GESTIONALE 5 2149 0,00
2154 740,60
2155 243,50
2156 0,00
TOTALE PIANO GESTIONALE 5
984,10
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PIANO GESTIONALE 6 2149 0,00
2154 3.013,21
2155 819,11
2156 2,04
TOTALE PIANO GESTIONALE 6
3.834,36
PIANO GESTIONALE 12 2149 0,00
2154 0,00
2155 564,51
2156 0,00
TOTALE PIANO GESTIONALE 6
564,51
RISORSE PER AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO MIGRATORIO
Le risorse in questione, relative all’Anno Scolastico 2015 – 2016, non sono state ancora accreditate.
PIANO GESTIONALE CAPITOLO IMPORTO
PIANO GESTIONALE 5 2149 0,00
2154 0,00
2155 0,00
2156 0,00
TOTALE PIANO GESTIONALE 5
0,00
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Con nota prot. 9337 del 04.05.2017 le somme suddette sono state riassegnate ed attribuite a nuovi capitoli del bilancio dello stato, come qui di seguito evidenziato.
PIANO GESTIONALE CAPITOLO IMPORTO
PIANO GESTIONALE 5
ISTRUZIONE PRIMARIA MOF + AREE A RISCHIO
2154 - 2554 740,60
SECONDARIA PRIMO GRADO - MOF + AREE A RISCHIO
2155 - 2555 243,50
INFANZIA - MOF + AREE A RISCHIO
2156 - 2556 0,00
TOTALE PIANO GESTIONALE 5
984,10
PIANO GESTIONALE 6
PRIMARIA – ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE ASSENTI
2154 - 2554 3.013,21
SECONDARIA PRIMO GRADO – ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE ASSENTI
2155 - 2555 819,11
INFANZIA – ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE ASSENTI
2156 - 2556 2,04
TOTALE PIANO GESTIONALE 6
3.834,36
PIANO GESTIONALE 12
PRIMARIA – ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA
2154 - 2554 0,00
SECONDARIA PRIMO GRADO – ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA
2155 - 2555 564,51
INFANZIA – ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA
2156 - 2556 0,00
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TOTALE PIANO GESTIONALE 6
564,51
PIANO GESTIONALE 13
PRIMARIA – VALORIZZAZIONE MERITO
2154 - 2554 0,00
SECONDARIA PRIMO GRADO – VALORIZZAZIONE MERITO
2155 - 2555 0,00
INFANZIA – VALORIZZAZIONE MERITO
2156 - 2556 0,00
TOTALE PIANO GESTIONALE 6
0,00
RISORSE DEL MOF DISPONIBILI NEL BILANCIO DELL’ISTITUTO
SITUAZIONE AGGIORNATA CON LE RISORSE ISCRITTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2017
Alla fine del precedente anno scolastico, dopo l’effettuazione dei pagamenti delle competenze al personale, sono rimaste disponibili le seguenti risorse finanziarie che sono confluite nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione e sono state prelevate ed iscritte con la stessa finalità nel programma annuale per l’esercizio 2017. Per ovvii motivi, gli importi in questione, iscritti in bilancio al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione, sono qui di seguito indicati “lordo dipendente”. PROGETTO IMPORTO DISPONIBILE PROVENIENZA ED
UTILIZZABILITA’ PROGETTO P 01 - SICUREZZA
2.978,18 Risorse derivanti contributi dei genitori degli alunni, confluite nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione
PROGETTO P 03 - PEZ 21.394,54 Risorse derivanti dai contributi dei Comuni di Siena, Sovicille, Chiusdino e Monticiano
PROGETTO P 14 – MOF DOCENTI E ATA
29.507,97 Risorse MOF degli anni precedenti confluite
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nell’avanzo di amministrazione – disponibili in relazione alla consistenza di cassa -
PROGETTO P 14 – MOF DOCENTI E ATA
7.384,94 Risorse provenienti dai contributi volontari dei genitori degli alunni degli anni precedenti confluite nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione progetti di potenziamento e recupero
PROGETTO P 14 – MOF DOCENTI E ATA
2.605,91 Risorse erogate dal Comune di Sovicille per progetti di ampliamento dell’offerta formativa
Le risorse relative al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa iscritte nell’avanzo di
amministrazione con vincolo di destinazione, in seguito all’erogazione da parte del MIUR di un
contributo a parziale ristoro dei crediti vantati dalla scuola per avere coperto con anticipazioni
di cassa spese obbligatorie di personale, sono interamente disponibili .
LE RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI, CATALOGATE CON LO SCHEMA PREVISTO DAL MODELLO CHE UTILIZZANO I REVISORI, IL MODELLO ATHENA 2 SONO LE SEGUENTI:
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. LORENZETTI" DI SOVICILLE
CONTRATTO DI ISTITUTO 2016 - 2017
MODELLO ATHENA 2
ENTRATE
VOCE
LORDO
DIPENDENTE
LORDO
AMMINISTRAZIONE
FONDO D'ISTITUTO 58.105,27 77.105,69
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FUNZIONI STRUMENTALI 5.929,81 7.868,86
INCARICHI SPECIFICI 3.047,48 4.044,01
ATTIVITA COMPLEMENTARI
EDUCAZIONE FISICA 1.279,46 1.697,84
AREE A RISCHIO E A FORTE
PROCESSO MIGRATORIO 0,00
CORSI DI RECUPERO 0,00
PROGETTI NAZIONALI E
COMUNITARI 0,00
SOMME NON UTILIZZATE
PRECEDENTI ESERCIZI 984,10 1.305,90
AVANZO
AMMINISTRAZIONE MOF 29.507,97 39.157,08
0,00
TOTALE 98.854,09 131.179,38
CONSIDERATO CHE L’IPOTESI DI CONTRATTO DI ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 PREVEDE LE SEGUENTI FINALIZZAZIONI
PERSONALE DOCENTE
VOCE
LORDO
DIPENDENTE
LORDO
AMMINISTRAZIONE
INNNOVAZIONE E RICERCA
DIDATTICA E FLESSIBILITA' 0,00 0,00
ORE AGGIUNTIVE DI
INSEGNAMENTO 11.500,00 15.260,50
CORSI DI RECUPERO 0,00
ORE AGGIUNTIVE
FUNZIONALI
ALL'INSEGNAMENTO 7.316,00 9.708,33
COLLABORATORI DIRIGENTE 2.300,00 3.052,10
TURNO NOTTURNO E
FESTIVO 0,00
OGNI ALTRA ATTIVITA'
DELIBERATA POF 11.812,00 15.674,52
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PARTICOLARI IMPEGNI PER
VALUTAZIONE ALUNNI 1.916,00 2.542,53
FUNZIONI STRUMENTALI 11.840,00 15.233,96
ATTIVITA' COMPLEMENTARI
DI EDUCAZIONE FISICA 1.279,46 1.697,84
AREE A RISCHIO E FORTE
PROCESSO MIGRATORIO 0,00
PROGETTI NAZIONALI E
COMUNITARI 0,00
0,00
TOTALE DOCENTI 47.603,46 63.169,79
PERSONALE ATA
VOCE
LORDO
DIPENDENTE
LORDO
AMMINISTRAZIONE
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2.590,00 3.436,93
AGNI ALTRA ATTIVITA' POF 13.642,00 18.102,93
PARTE VARIABILE
INDENNITA'
AMMINISTRAZIONE 5.100,00 6.767,70
SOSTITUZIONE DSGA 400,00 530,80
TURNO NOTTURNO E
FESTIVO 0,00
BILINGUISMO E
TRILINGUISMO 0,00
INCARICHI SPECIFICI 4.300,00 5.706,10
AREE ARISCHIO E A FORTE
PROCESSO MIGRATORIO 0,00
PROGETTI NAZIONALI E
COMUNITARI 0,00
TOTALE ATA 26.032,00 34.544,46
TOTALE COMPLESSIVO 73.635,46 97.714,26
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CONSIDERATO che, come risulta dal prospetto seguente, la scuola ha a disposizione sul cedolino unico le seguenti risorse : VOCE LORDO DIPENDENTE LORDO AMMINISTRAZIONE
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI – ASSEGNAZIONE 2016 - 2017
2.887,87 3.832,20
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI – AVANZO CEDOLINO UNICO
3.834,36 5.088,20
TOTALE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI
6.722,23 8.920,40
CONSIDERATO che tali risorse sono finalizzate esclusivamente a remunerare la sostituzione dei colleghi assenti. CONSIDERATO che dall’ipotesi di contratto si rilevano i criteri di utilizzazione delle risorse, non ancora assegnate e, quindi, non ancora quantificate, relative alle aree a rischio e a forte processo migratorio. CONSIDERATO che, nel progetto P 1 – SICUREZZA, sono disponibili le seguenti risorse non di origine contrattuale, finalizzate alla remunerazione del personale dipendente che partecipa alla realizzazione del progetto SICUREZZA VOCE LORDO DIPENDENTE LORDO AMMINISTRAZIONE
SICUREZZA 2.978,18 3.952,04 CONSIDERATO che, nel progetto P 03 – PEZ, sono disponibili le seguenti risorse non di origine contrattuale, finalizzate alla remunerazione del personale dipendente che partecipa alla realizzazione del PIANO EDUCATIVO ZONALE VOCE LORDO DIPENDENTE LORDO AMMINISTRAZIONE
PIANO EDUCATIVO ZONALE 21.394,54 28.390,55 CONSIDERATO che, nel progetto P 14 – MOF DOCENTI ED ATA, sono disponibili le seguenti risorse non di origine contrattuale, finalizzate alla remunerazione del personale dipendente che partecipa alla realizzazione del progetto AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA VOCE LORDO DIPENDENTE LORDO AMMINISTRAZIONE
MOF DOCENTI EDA ATA 9.990,85 13.257,86
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. LORENZETTI”
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IL D.S.G.A
CERTIFICA CHE
LE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI SIA SUL CEDOLINO UNICO CHE NEL BILANCIO DELL’ISTITUTO SONO ABBONDANTEMENTE SUFFICIENTI A GARANTIRE
LA COPERTURA FINANZIARIA DEL CONTRATTO CHE LE PARTI INTENDONO SOTTOSCRIVERE.
SIENA, 15.05.2017 IL D.S.G.A (Antonino BARILLA’)