Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec
IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU KNJIŽNICE "NIKOLA
ZRINSKI" ČAKOVEC od 01.01. do 31.12.2016. godine
Čakovec, 2017.
1
2
SADRŽAJ
1. PREDGOVOR............................................................................................................ 4
2. ČLANSTVO I ČITANJE............................................................................................ 7
3. RAD KNJIŽNIČNIH SLUŽBI I ODJELA................................................................. 8
3.1. INFORMATORSKA SLUŽBA OPĆEG ODJELA.........................................................
8
3.2. IGRAONICA I DJEČJI ODJEL..................................................................................... 11
3.3. BIBLIOBUSNA SLUŽBA............................................................................................. 14
3.4. SLUŽBA NABAVE....................................................................................................... 18
3.5. OBRADA GRAĐE........................................................................................................ 19
3.6. ZAVIČAJNA ZBIRKA.................................................................................................. 20
3.7. MATIČNA SLUŽBA..................................................................................................... 21
4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE....................................................................................... 23
3
1. PREDGOVOR
Knjižnica „ Nikola Zrinski“ Čakovec, središnja je i matična knjižnica za Međimursku
županiju. Poslanje naše Knjižnice je približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada
Čakovca i Međimurske županije, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno
utemeljenim in situ i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj
obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici.
Tijekom 2016. godine nizom raznih aktivnosti, programa i sadržaja koje smo realizirali i
provodili u gradu i županiji, u cilju su stvaranja jednog novog saznanja o zadaći i namjeni knjižnice,
a to je da knjižnica bude prepoznata kao mjesto cjeloživotnog učenja i kao najvažnija točka u
pristupu i protoku svih informacija.
Sredstva koja su Knjižnici proračunom Grada odobrena za 2016. godinu, korištena su za
financiranje redovne djelatnosti (za financiranje plaća 17 djelatnika redovne djelatnosti, dio za
materijalne rashode (11 %), i 5% sredstava bilo je namijenjen za nabavu knjižne građe.) Sredstva
Ministarstva kulture pristizala su redovito tijekom 2016. godine (u tri dijela), dok sredstva
Međimurske županije nisu pristizala redovito. Županija je iz svog proračuna doznačila
236.449,34kn za financiranje Bibliobusne službe, a prema Sporazuma iz 1998.g., odnosno Dodatka
1 Sporazuma, trebala je u svom proračunu u 2016. godini osigurati Knjižnici za Bibliobusnu
službu 506.120 kn. Doznačena financijskog sredstva pokrila su samo bruto plaće 2 djelatnika (bez
doprinosa na bruto) 207.692,22 kn i mali dio materijalnih troškova za poslovanje. Svi ostali
materijalni troškovi, kao i dio za plaće (svi doprinosi na plaće i naknade) i ostala materijalna prava
koja su regulirana Kolektivnim ugovorom) financirani su iz vlastitih sredstava Knjižnice. Županija
je doznačila 236.449,34 kn., od toga 68.333,34 kn odnosi se na dug iz 2015.g., dok je za 2016.
godinu doznačeno samo 168.116,00 kn. Dug Međimursje županije za 2016.godinu iznosi
338.004,00 kn.
Knjižnica je u 2016. godini ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 3.634.840,10 kn, a
ukupni rashodi i izdaci iznosili su 3.647.252,04 kn, te manjak prihoda prebito iznosi
12.411,94 kn. Preneseni višak prihoda iz 2015. godine (120.497,00 kn) umanjuje se za manjak
prihoda iz 2016.godine (12.411,94 kn), te je konačan rezultat poslovanja višak prihoda od
4
108.085,00 kn.
Tijekom ovog razdoblja, od siječnja do prosinca 2016. godine, Knjižnica je realizirala
sljedeće programske sadržaje:
- Članstvo u knjižnici – broj korisnika u odnosu na isto razdoblje prošle godine nešto je veći, te
Knjižnica u ovom razdoblju ima 5.642 članova, od čega je 3.727 aktivnih članova. Opći
odjel ima 4.155 odrasla člana, a na Dječjem odjelu 1.487 djece predškolskog i
osnovnoškolskog uzrasta. U Bibliobusnoj službi imamo 1.545 korisnika.
- Nabava knjižnične građe rađena je na načelima struke, uz osobitu pozornost na nabavu trajno
vrijedne knjige, te je u 2016. god. fond nadopunjen sa 5.190 jedinica građe, od toga
kupnjom 3.979 j edinica , što je 1.661 jedinica građe manje nego u istom razdoblju 2015.
godine. Otkupom MKRH upisano je 891 jedinica građe, u odnosu na prošlu godinu i to je 1.177 jedinice građe manje. Obveznim primjerkom i darom, fond je obogaćen za 320
jedinica knjižne građe. Budući da su nam vlastita sredstva usmjerena za materijalne troškove i
za pokrivanje rada Bibliobusne službe (ranijih su se godina u potpunosti koristila za nabavu
knjižne i neknjižne građe) u 2016. godini nabava građe je smanjena i ne poštujemo ugovor
prema Ministarstvu kulture (prema ugovoru dužni smo za nabavu građe uložiti isti iznos
kojim nas subvencionira MKRH).
- Igraonica „Bamblek“ – održano je mnogo susreta za djecu svih uzrasta, a posjećenost svih
susreta i radionica bila je velika. Ponuđenim sadržajima odazvalo se cca. 1.100 djece djece iz
16 međimurskih osnovnih škola i dječjih vrtića. Grupa za potporu dojenja kao i program
Čitajmo im od najranije dobi održavali su se jednom tjedno. To su programi koji potiču
susrete naših najmlađih korisnika i njihovih roditelja, omogućuju im da se dodatno educiraju,
konzultiraju, a u zbirkama Dječjeg i Općeg odjela uvijek pronađu dobar savjet za odgoj djece.
Susreti se održavaju svaki petak uz stručno vodstvo. Dječji odjel uključio se u projekt
"Čitajmo svi, veliki mali" u organizaciji Društva "Naša djeca" Čakovec. Održano je 14
pričaonicama i kreativnim radionicama na temu pročitanog sudjelovalo je 323 djece iz
čakovečkih dječjih vrtića.
- Bibliobusna služba provodi kontinuirano programe za svoje korisnike – Čitajmo im od
najranije dobi, Guglanje za mudrice, Vrećica pričalica, kojima razvijamo navike čitanja i
pismenosti, s dugoročnim ciljem stvaranja aktivnih čitača i informacijski pismenih odraslih
ljudi. Od siječnja ove godine ima 2 nova stajališta – Ivanovec i Novo Selo Rok, te sada
Bibliobusna služba ima 31 stajališta i 1.545 korisnika.
- Stalno stručno usavršavanje knjižničara – u ovom razdoblju naši su djelatnici prisustvovali 5
seminarima i stručnim predavanjima za knjižničare – te je i u ovom segmentu vidljiva aktivnost
naše ustanove.
- Pitajte knjižničare - projekt on-line referentnih knjižničnih usluga, u koji je uključen velik
broj narodnih knjižnica iz cijele Hrvatske, pa i naša, ima sve veću ulogu u pružanju informacija
korisnicima i sve je veći broj upita. Djelatnika naše Knjižnice dio su stručnog tima koji aktivno
pruža ovaj vid usluge, i u 2016. Godini odgovorili su na 509 informacijskih upita.
- Animacijske aktivnosti - u cilju promocije knjige i čitanja, Knjižnica je svojim korisnicima
ponudila niz promocija, književnih susreta, izložbi i različite druge sadržaje u cilju motiviranja
korisnika za knjigu, odnosno s namjerom da korisnici, ali i svi žitelji Čakovca, Knjižnicu
prepoznaju kao mjesto cjeloživotnog učenja.
- Ljetne radionice - tijekom ljeta organizirali smo 10 ljetnih radionica koje je posjetilo oko
100-tinjak djece, s time da moram napomenuti da je interes bio i veći, ali zbog nedostatka
prostora, morali smo ograničiti broj polaznika radionica.
- Web stranicu (www.kcc.hr) - korisnici mogu dobiti velik broj informacija, a to je prvenstveno
e-katalog Knjižnice, SKUPNI katalog (katalog najvećih knjižnica RH) kao i informacije o svim
vrstama usluga koje Knjižnica nudi i svim novostima.
- Facebook – Knjižnica je otvorena za korisnike i putem društvene mreže.
- Obrada građe - u obradi građe postignuta je ažurnost za svu vrstu građe prispjele u knjižnicu,
što je rezultiralo i povećanjem broja obrađenih jedinica - paralelno se radilo na obradi nove
građe i neobrađene građe iz spremišta. U ovoj je godini izrađeno 13.257 kataložnih zapisa, te
1.329 zapisa u normativnoj bazi koji su mrežno dostupni putem on-line kataloga.
Knjižnica „N. Zrinski“ i u ovim uvjetima, prema mogućnostima i prema planu, pokreće
realizaciju određenih programa koji djeljuju poticajno na čitanje i cjeloživotno obrazovanje, te je
ostvarila pozitivne pomake, kako u kvantitativnom pogledu, tako i u pogledu kvalitete, te je korak
bliže cilju da postane istinsko informacijsko središte širih dometa, ne samo grada Čakovca, već i
Međimurske županije
Kompletan financijski prikaz poslovanja nalazi se u izvješću (str.23.)
6
2. ČLANSTVO I ČITANJE U KNJIŽNICI "N. ZRINSKI" ČAKOVEC
2.1. ČLANSTVO
U Knjižnicu je u ovom razdoblju učlanjeno 5.642 članova, od čega je 3.727 aktivnih članova. U
Bibliobus je učlanjeno 1.405 članova, te u ovom razdoblju Knjižnica ima ukupno 7.047 članova.
BROJ ČLANOVA KNJIŽNICE U 2016. GODINI
BROJ ČLANOVA KNJIŽNICE 2016. godinaDJEČJI ODJEL 1487OPĆI ODJEL 4155BIBLIOBUS 1545UKUPNO 7187 članova
2.2. ČITANJE
Broj posuđenih knjiga
U 2016. godini posuđeno je 98.612 jedinica građe. Od toga je na Općem odjelu posuđeno 74.020,
a na Dječjem odjelu 24.592 jedinica. Kroz ruke bibliotekara za posudbenim pultom u ovom
razdoblju prošlo je 197.067 jedinica građe, što je prikazano u tabeli.
STATISTIKA POSUDBE KNJIŽNIČNE GRAĐE U 2016. GODINI
OPĆI ODJEL DJEČJI ODJEL UKUPNO
ZADUŽENO/PRODUŽENO
74.020 24.592 98.612
RAZDUŽENO 73.959 24.496 98.455
7
3. RAD KNJIŽNIČNIH SLUŽBI I ODJELA
3.1. INFORMATORSKA SLUŽBA OPĆEG ODJELA
U Nacionalni projekt korištenja interneta za pružanje informacijskih usluga „Pitajte knjižničara“
ove su godine bila uključena 4 knjižničara koji su dali odgovore na 509 informacijskih upita.
Održano je 38 radionica informacijskog opismenjavanja “Guglanje za mudrice” na kojima su
sudjelovali učenici iz OŠ Šenkovec, OŠ Strahoninec, OŠ Gornji Kuršanec, I. OŠ Čakovec, OŠ Sveti
Martin na Muri, OŠ Selnica, OŠ Mala Subotica, OŠ Orehovica, SŠ Čakovec i SŠ Prelog.
Osim posudbe građe i odgovaranja na informacijske upite, održano je 11 tematskih i prigodnih
izložba: Zimska priča (Foto klub Čakovec), Valentinovo (izložba knjiga ljubavne tematike),
Međunarodni dan žena (izložba s povijesnim osvrtom), Međimurske retencije (izložba fotografija
Vjerana Žganca-Rogulje i Siniše Goluba), Drava (izložba fotografija Davorina Mancea), Putovanja
(ljetna izložba), Košćica, pukanica, stezica (izložba o čipkarstvu Nade Mance), Svjetski dan turizma
(tematska izložba), Knjiga koja je ispravila povijest (1916.) dr. Vinko Žganec, izložba učeničkih
radova na temu tolerancije, Duh prošlih božića (izložba božićnih i novogodišnjih čestitki koje se
nalaze u privatnoj zbirci Srećka Pospišila)
Imali smo bogat kulturno animacijski program, te je održan 21 kulturni program, od kojih je
Manifestacija „Noći knjige“ i ove je godine bila izuzetno posjećena. Cjelodnevni program bio je
bogat i raznolik na svim odjelima, a Odjelu za odrasle imao je cca 390 posjetitelja. Uživali su u
cjelovečernjem programu koji je započeo otvorenjem izložbe fotografija „Drava“ Davorina
Mancea, nakon toga imali smo književni susret s Mirjanom Krizmanić, a program smo završili
druženjem uz odličan koncert One Big Mob – Red Hot Chili Peppers Tribute Band.
8
Noć knjige 2016.
U siječnju je održano predavanje o Hipnozi i samohipnozi pod vodstvom Aleksandre Milinković.
Imali smo i nekoliko putopisnih predavanja: Glazbeno-putopisno predavanje – Afrika Gorana
Subašića, putopisno predavanje Juraja Bubala Dodir orjenta, putopisno predavanje “Mongolija”
Vesne Perhoč, predavanje “Afrika – Putoholičari”, “Kalallit Nunaat – priča o Grenlandu” Vesne
Perhoč. Ova su predavanja imala zaista veliki odaziv publike
Promocije knjiga i književni susreti: “Dnevnik odgojitelja” autorice Vlatke Krajačić, promocija
knjige triju autorica: dr.sc. Mihaele Mesarić, Monike Cindrić, prof. i dr.sc. Ines Virč “Međimurske
retencije” (ogledi o vodnom fenomenu), promocija knjige “Lica” Davora Žerjava, književni susret s
Mirjanom Krizmanić, promocija knjige “Zapisnici sjednica Gradskog poglavarstva Čakovca 1914. -
1918.) povodom obilježavanja Dana grada Čakovca, promocija knjige “Josip Štolcer Slavenski”
Ladislava Varge, knjiženi susret s Brunom Šimlešom, najčitanijim domaćim autorim popularne
psihologije, promocija knjige “Da, I?” Lee Brezar, književni susret s Marinom Vujčić,
predstavljanje novog kola Biblioteke insula, predstavljanje knjige Vlade Bošnjaka “Put do zvijezda
40 godina Karate kluba Globus”, Ivane Plechinger “Ono što ostaje, uvijek ljubav je”, Mirjane
krizmanić “O životinjama I njihovim ljudima”.
9
10
3.2. IGRAONICA I DJEČJI ODJEL
Ovaj je odjel namijenjen djeci predškolske dobi, djeci i mladeži osnovnoškolske dobi, ali i svima
odraslima koji u njoj mogu naći nešto za sebe. U ovom odjelu posebno ističemo važnost čitanja,
ukazujući na sve pozitivne čimbenike koji omogućuju pravilan i kvalitetan razvoj djeteta.
Animacijske aktivnosti, događanja, izložbe:
Dječji odjel i Igraonicu organizirano je posjetilo cca 1.100 djece iz 16 međimurskih osnovnih škola
i dječjih vrtića.
Kontinuirano su se održavale igraonice za mlađe i starije predškolce te mlađe školarce. Grupa za
potporu dojenja, koja se održava u prostorima Igraonice svakog petka, bila je lijepo posjećena.
Grupu u prosjeku polazi desetak mama sa svojim bebama.
Dječji odjel uključio se u projekt "Čitajmo svi, veliki mali" u organizaciji Društva "Naša djeca"
Čakovec. Održano je 14 pričaonicama i kreativnim radionicama na temu pročitanog sudjelovalo je
323 djece iz čakovečkih dječjih vrtića.
Djelatnica dječjeg odjela održala je pet radionica pod nazivom "Mala filozofija" za djecu nižih
razreda osnovne škole. Na radionicama je sudjelovalo 73 djece.
Manifestacija "NOĆ KNJIGE" - provodila se ove godine 22. travnja s cjelodnevnim programom
koji je započeo kreativnim radionicama pod nazivom Kao prvo – zagonetno drvo - za predškolce i
školarce, a voditelj je bio Matija Bobek. Održane su 4 radionice i sudjelovalo je 89 djece. Nakon
svake radionice imali smo Čajanku kod Alise koja je organizirana u suradnji s Plesnim studiom
Vivona. Djecu su animirali i s njima se družili Klobučar i Alisa.
11
Program je nastavljen i u popodnevnim satima, gdje su podijeljene nagrade za likovni natječaj s
temom Alisa u zemlji čudesa. U programu je izveden dio iz plesne predstave studija Vivona „Alisa
u zemlji čudesa“ i nagrađeni su najuspješniji učenici.
Povodom Međunarodnog dana dječje knjige 2016. god. održali smo niz maštaonica i bajkaonica
vezane uz priče iz hrvatskih narodnih predaja i svjetski poznatih bajki, za djecu predškolske dobi i
nižih razreda osnovne škole, a sudjelovali su: DV Cvrčak ( skupine - Ribice, Kockice), DV Cipelica
(skupine - Sunčeka, Srčeka), Dječji forum I. OŠ Čakovec te 1. razred I. OŠ Čakovec
Svjetski dan pripovijedanja (World Storytelling day) globalna je proslava umijeća pripovijedanja,
a obilježava se na proljetnu ravnodnevicu 20. ožujka svake godine. Toga dana pripovjedači diljem
svijeta pričaju bajke, mitove, legende te čudesne doživljaje, a priče ispričane na različitim jezicima
ostaju još dugo u srcima slušatelja.
Svjetski dan pripovijedanja ove je godine posvećen hrabrim i jakim ženama, a mi smo ga
obilježili u našoj Igraonici s voditeljicom radionice Ninom Plantak.
Tijekom proljetnih praznika održane su kreativne radionice na kojima je sudjelovalo cca 30
djece. Bavili smo se recikliranjem starih knjiga i izrađivali skulpture životinja, pa smo se okušali u
oslikavanju majica (od starog novo), vježbali smo strpljenje tzv. doodle tehnikom i na kraju smo se
malo okitili narukvicama od recikliranog materijala u spoju s novim.
Šetnja kroz povijest - ukazati na važnost Nikole VII. Zrinskog Čakovečkog za međimursku i
hrvatsku povijest. Učenici OŠ "Petar Zrinski" Šenkovec 3. razredi, 27.04.2016., prošetali su kroz
povijest i upoznali obitelj Zrinski. Učenike je pred Knjižnicom dočekala knjižničarka Helena
Andrašec, te ih je šetnjom kroz Perivoj Zrinskih upoznala sa značajem obitelji Zrinski za naš
zavičaj.
12
Ljetne radionice - prvom radionicom "J'aime... " francuska radionica, ZEO Nobilis, Waldorfska
pričaonica, Izviđači, Koščica, pukanica steznica – izrada čipke gđe. Nade Mance, Što je to
ilustracija, Glagoljica, Čarolija vune, Likovna radionica, Engleska radionica.
Ljetne radionice
Kontinuirano su se priređivale tematske i prigodne izložbe: Zimske priče, Svijet umjestnosti, Brigor
Vitez – 105. godina rođenja, "Daske što život znače" – izložba povodom svjetskog dana kazališta,
Snažne žene – ženski likovi u bajkama i pričama, Svjetski dan sporta (29.5), Knjige za razbibrigu,
Knjige za roditelje s djecom s posebnim potrebama, Ljeto, more, sunce, Tiho, o, tiho dolazi nam
jesen, Međunarodni dan borbe protiv siromaštva 17.10., Božićna izložba, Dan prava djeteta 20.
studenog, Sigetska bitka – 450. godišnjica.
U Mjesecu hrvatske knjige održana je radionica "Kao prvo – zagonetno drvo" na kojoj su
sudjelovali predškolci i učenici nižih razreda osnovne škole. Održano je 5 književnih susreta sa
dječjim književnicima: Zoranom Pongrašićom, Marinom Katinić, Elenom Zadravec, Gordanom
Lukačić te Erikom Katačić Kožić.
13
3.3.BIBLIOBUSNA SLUŽBA
Bibliobusna služba, koja djeluje u Međimurju od 1979. godine, i ove je godine omogućavala
dostupnost znanju i informacijama svim stanovnicima Međimurske županije bez obzira na
udaljenost, imovinsku i socijalnu situaciju.
Bibliobus svakodnevno kreće na teren s fondom od cca. 4.000 svezaka. U svom dvotjednom ciklusu
prema ustaljenom rasporedu obilazio je 31 stajalište. Od siječnja ove godine ima 2 nova stajališta
– Ivanovec i Novo Selo Rok.
Noć Knjige - radionica sviranja darbuka i žongliranja u suradnji s Prostorom i volonterima udruge
CeZam. Bibliobus je nakon posjete svojih dnevnih stajališta, došao ispred Knjižnice da svojim
programom promovira knjigu, druženje, sviranje.....
14
Ekipa Ljetnog čitateljskog kluba "BlaBla"
S ciljem poticanja čitanja, ove smo godine na stajalištu bibliobusa u Donjem Kraljevcu osnovali
ljetni čitateljski klub "BLA BLA" za djecu od 8 do 12 godina. Voditelji kluba bili su Davor Šopar
i Ivana Kramar koji su tijekom ljeta održali nekoliko susreta s dvanaest članova kluba. Cilj
čitateljskog kluba bio je promoviranje čitanja i knjiga kao kvalitetnog i zanimljivog načina
provođenja slobodnog vremena, stvaranje navike čitanja, poticanje mašte i kreativnosti, proširivanje
znanja i spoznaja, poticanje na slobodno izražavanje svoga mišljenja i uvažavanje mišljenja drugih
te druženje s vršnjacima. Pored isticanja važnosti knjige i čitanja kod mladih čitatelja od velike
važnosti bio je i društveni aspekt čitateljskog kluba. Djeca su se tijekom praznika družila, a
povezivali su ih zajednički interesi i ljubav prema knjigama i čitanju.
U Mjesecu hrvatske knjige nastavili smo s programom poticanja čitanja "Vrećica pričalica",
čiju je važnost prepoznalo i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te ga financijski poduprlo.
Program provode Bibliobusna služba Međimurske županije u suradnji s dječjim vrtićima i školama
Županije (OŠ Orehovica, Dječji vrtići: Novo Selo Rok, Ivanovec, Mala Subotica, Strahoninec i
Čakovec). Rezultati dobiveni temeljem anketnog ispitivanja roditelja djece polaznika dječjih vrtića
čiji odgajatelji posuđuju slikovnice u Bibliobusu, te ih čitaju djeci u dječjim vrtićima u okviru
svojih odgojnih programa, bili su nam poticaj da pomaknemo postojeće okvire djelovanja Službe
tako da se sadržaji koje nudi Bibliobus maksimalno približe odgojiteljima, roditeljima i djeci. Za
djecu i njihove roditelje pripremili smo putujuću "Vrećicu pričalicu", u kojoj se nalaze slikovnice za
djecu i knjige za roditelje koje govore o odgoju djece. Brojna su istraživanja pokazala kako su djeca
kojoj se čita i priča od najranije dobi zainteresiranija za okolinu, brže uče, bolje se snalaze u 15
komunikaciji s drugima, razvijaju predčitačke vještine... Djeca najviše uče oponašanjem roditelja i
starijih, stoga želimo biti podrška roditeljima na putu razvoja sposobnosti za nošenje s izazovima
suvremenog roditeljstva. Najbolji poticaj djetetu da zavoli knjigu i čitanje su roditelji koji čitaju i
razgovaraju o pročitanom. Kako bi se osvijestila važnost čitanja djetetu u obitelji od najranije dobi
na ovaj smo način željeli omogućiti roditeljima da podijele radost čitanja sa svojim djetetom. Osim
poticanja čitanja, cilj ovog programa je osvijestiti da u knjižnicama ima mnogo različite knjižnične
građe i da se u njima odvijaju različite kulturne aktivnosti na kojima djeca i roditelji mogu ugodno i
kreativno provesti slobodno vrijeme.
Programom poticanja čitanja "Vrećica pričalica
Članstvo Bibliobus je u 2016. godini bilo učlanjeno 1.545 članova. Broj članova po stajalištima prikazan je u
16
slijedećoj tabeli.TABELA 3. BROJ ČLANOVA BIBLIOBUSA PO STAJALIŠTIMA U 2016.g.
STAJALIŠTE ČLANOVI1 ČATEKS 742 HAIX 763 BELICA 704 DEKANOVEC 325 DOMAŠINEC 386 DONJA DUBRAVA 507 DONJI KRALJEVEC 1088 DONJI MIHALJEVEC 249 DONJI VIDOVEC 6210 GARDINOVEC 5311 GORNJI HRAŠĆAN 5412 GORNJI MIHALJEVEC 2613 HODOŠAN 10814 MALA SUBOTICA 2315 NEDELIŠĆE 6116 NOVAKOVEC 3317 PALINOVEC 3818 PODTUREN 2819 SELNICA 8120 STRAHONINEC 4121 SVETA MARIJA 5922 SVETI JURAJ NA BREGU 3223 SVETI MARTIN NA MURI 9824 SVETI JURAJ U TRNJU 3925 ŠTRIGOVA 8526 VRATIŠINEC 3627 HODOŠAN (dom za starije i nemoćne) 2028 OREHOVICA (dom za starije i nemoćne) 2029 SLAKOVEC (dom za starije i nemoćne) 2030 NOVO SELO ROK 3431 IVANOVEC 22UKUPNO 1545
17
3.4. SLUŽBA NABAVE
Tijekom 2016. godine u fond knjižnice prinovljeno je ukupno 5190 jedinica građe.
Knjižne građe prinovljeno je 4954 jedinica građe, neknjižne 236 jedinica i to multimedije (zvučna i
video građa) 225 jedinica, 10 razglednica i 1 zemljopisna karta.
Nabavljena građa raspoređuje se po odjelima: Opći odjel, Dječji odjel s Igraonicom,
Bibliobus, Insulanu i Matičnu službu.
Opći odjel je odjel s najvećim fondom, izgrađuje dest zbirki (stručnu, beletristiku, SF zbirku,
zbirku za maldež, zbirku stripova, knjige na stranom jeziku, multimediju, zvučne knjige, referentnu
zbirku i zbirku periodike), ima najviše korisnika pa samim time ima najveći broj prinovljenih
jedinica građe godišnje – 3401. Knjižne građe 3240 i neknjižne građe 161 jedinica.
Dječji odjel izgrađuje zbirku slikovnica, dječjih knjiga, zbirku za mladež, stručnu dječju
zbirku i zbirku za roditelje, multimedijalnu zbirku i zbirku zvučnih knjiga za slijepu i slabovidnu
djecu. Korisnici Dječjeg odjela su djeca od rođenja do kraja osnovne škole i njihovi roditelji ili
staratelji, nastavnici, odgojitelji i studenti pedagoških usmjerenja. U 2016. godini Dječji odjel je
obogaćen za 916 jedinica, 868 knjiga i 48 multimedije (video i zvučne građe) od toga je 9 zvučnih
knjiga. Za Igraonicu je nabavljeno 5 naslova knjižne građe i 7 jedinica didaktičkog materijala.
Bibliobus, pokretna kinjižnica Međimurske županije, ima korisnike svih dobnih skupina i
stoga fond Bibliobusa čini najraznovrsnija građa. Prema informacijskim interesima korisnika,
najviše se nabavlja beletristika, popularna znanost i građa koja je potpora obrazovanju, najvećin
djelom osnovnoškolska lektira. U 2016. godini u fond Bibliobusa prinovljeno je 745 jedinica građe,
od toga 730 knjiga i 15 multimedije.
U Insulanu, zavičajnu zbirku, prikuplja se građu u svim formatima o Međimurju,
međimurskih autora i izdavača. To je zatvorena zbirka i njezin fond se čuva kao kulturno dobro
Međimurja. 2016. godine za zavičajnu zbirku inventarizirano je 107 jedinica građe; 95 knjiga, 10
razglednica, 1 zemljopisna karta i 1 zvučni CD.
Matična služba prikuplja stručnu građu iz područja informacijskih znanosti (Bibliotekarstvo
– Dokumentacija – Informacija: BDI zbirka) kojom se koriste knjižničarski djelatnici iz cijele
županije u svrhu usvajanja i usavršavanja znanja. U BDI zbrku 2016 uvršteno je 6 novi naslova.
STATISTIKA BROJA PRIMJERAKA NABAVLJENIH U 2016. GODINI
18
ODJEL BROJ PRIMJERAKAOpći odjel 3401Dječji odjel 916Bibliobus 745Igraonica 15Insulana 107BDI zbirka 6UKUPNO 5190
3.5. SLUŽBA OBRADE GRAĐE
Prije nego što građa dođe do krajnjeg korisnika, ona se katalogizira, klasificira, tehnički i strojno
obrađuje. U ovoj je godini izrađeno je 13.257 kataložnih zapisa, te 1.329 zapisa u normativnoj
bazi koji su mrežno dostupni putem on-line kataloga.
Najposuđivaniji naslovi u 2016. godini bili su: Črna mati zemla, Kristian Novak (143), Greška u
našim zvijezdama, John Green (110), Djevojka u vlaku, Hawkins Paula (92), Vlak siročadi, Baker
Cline Christine (92), Noć Predaje, Dare Tessa (88), Groblje mrtvih , Coben Harlan (86), Susjed,
Vujčić Marina (70), Žena s drugog kata, Pavičić Jurica (64), Na osami blizu mora, Ferić Zoran (64),
Mogla sam to biti ja, Marina Vujčić (56).
3.6. ZAVIČAJNA ZBIRKA19
Stvaranje zavičajne zbirke započeto je u Knjižnici i čitaonici Čakovec 1978. godine. Zbirka
je dobila naziv prema staro-rimskom nazivu za Međimurje, koji je glasio “Insula Muro-Dravana”.
Zbirka se konstantno nadopunjuje, brine se o nabavi novih publikacija s područja Međimurja, ali se
prikuplja stara i raritetna građa, radi se stručna obrada i zaštita zavičajne zbirke.
U 2016. godini hemeroteka se redovito popunjavala skeniranim člancima iz pristupačne
periodike ili weba. Tako je skenirano, obrađeno i pohranjeno 73 članaka iz tiskovina i web portala.
Fond Zavičajne zbirke u ovoj godini obogaćen je sa 107 jedinicom građe, i to s 42 obavezna
primjerka, 8 otkup, 25 kupljenih primjeraka, 1 CD, 10 razglednica, 1 zemljopisna karta, 20 darova.
Ukupno je potrošeno 9.549,30 kn.
Ove godine smo u suradnji s antikvarijatom iz Zagreba nabavili i jednu staru kartu
Međimurja iz početka prošlog stoljeća. Također zahvaljujući pomoći ljubitelja knjige iz Zagreba
nabavljene su knjige Jože Horvata na češkom, poljskom, slovenskom i mađarskom jeziku.
Od Državnog arhiva iz Štrigove dobili smo za fond Zavičajne zbirke na poklon sva njihova
izdanja.
U Zbirku su ušli na trajno čuvanje osim tjedne lokalne periodike (Međimurje, Međimurske
novine, Zvona Sv Nikole) i ovogodišnja izdanja školskih novina.
Digitalizirala se građa o Međimurju iz časopisa Vojna povijest, Podravina Kaj, Sociologija
sela, Društvena pitanja i dr. čime se olakšava pronalazak građe i informacija o Međimurju.
Tako se tijekom šest mjeseci na upit korisnika pomoglo sa savjetom, informacijom i građom
za potrebe pisanja monografije o Dekanovcu, monografije o OŠ Podturen, za Centar za kulturu
istražen je list Međimurje godišta 1974 i 1975 (vezano ua majske susrete J.Š.Slavenski).
Također došao je upit i molba iz hotela "Park" povodom 50 godina postojanja da im
izađemo u susret i pomognemo s informacijama vezanim za rad i poznatije osobe koje su ga
posjetile ili odsjele u istom.
Za potrebe diplomskog rada korisnici je omogućen pristup ostavštini Jože Požgaja, a
korisnica nam je nakon obrane radnje jedan primjerak diplomskog "Ostavština Jože Požgaja u
Zavičajnoj zbirci Insulana" i poklonila za zbirku. Također za potrebe izrade diplomskog rada,
pružene su informacijama vezane uz istraživanje MTČ-a, ČATEX-a ... (radnici, zaposlenost,
godišnji odmor...).
Na ovogodišnjem sajmu knjiga LIBAR 2016 svoje mjesto među izlagačima imala je i
Knjižnica "Nikola Zrinski" gdje se predstavila i Zavičajna zbirka "Insulana".
Kao novost u katalogu, uz novi web katalog "VERO" omogućeno je i da se uz zapis vidi i
naslovnica građe, te je voditelj zavičajne zbirke radeći na katalogu zavičajne građe uz dodavanje
20
predmetnica kako bi se omogućila izrada zasebnog kataloga, uz zapise dodavana i fotografije
naslovnica građe. Do sad je tim načinom oko 1.030 jedinica zavičajne građe uz zapis dobilo i
fotografiju građe.
Kao projekt za ovogodišnji Hrvatski mjesec knjige 2016. Zavičajna zbirka napravila je
predstavljanje građe koju posjeduje vezanu uz Vinka Žganca (s naglaskom na građu kojom se
dokazivalo da je Međimurje dio Hrvatske, a ne Mađarske). Iz ostavštine Ivana Novaka je izdvojen
tekst objavljen u "Hrvatskim pravima" 1908.g . koji je obrađen (OCR ) i pripremljen za tisak u
skoroj budućnosti, ako financijska sredstva budu osigurana. Gospodin dr Juraj Kolarić – ustupio je
iz svoje privatne zbirke pisma Đure Vilovića Vinku Žgancu, za izložbu u Knjižnici u vrijeme MHK
2017, uz to posuđeni materijal je skeniran za arhiv knjižnice. Kako bi izložba bila što sadržajnija i
bogatija surađivali smo i s Osnovnom školom dr. Vinka Žganca Vratišinec, posjetili groblje i grob
Vinka Žganca, te kuću gdje je rođen Vinko Žganec. U realizaciji izložbe i projekta, Muzeja
Međimurja također nam je izašao u susret i ponudio dio svoje građe (fotografije dr. Vinka Žganca).
Uz lokalnu pomoć institucija, kod realizaciji izložbe pomogle su nam Knjižnice grada
Zagreba, te su nam iz zaštićenog fonda stare građe posudile prvo izdanje knjige Hrvatske pučke
popijevke iz Međimurja, svezak I.Zagreb,1916.
Sama izložba bila je vrlo posjećena, od njenog svečanog otvorenja kojem je uz brojnu
publiku prisustvovao sin i unuka Vinka Žganca, a oni su s oduševljenjem pohvalili našu izložbu i
ideju da se obilježi ova značajna obljetnica.
Uz izložbu tiskan je i katalog s brojnim dokumentima i informacijama koje dosad nisu
objavljene (fotografije, pisma....).
Uz poslove vezane uz Zavičajnu zbirku, tijekom cijele godine provodi se usluga
međuknjižnične posudbe, rad s korisnicima na odjelu prema potrebi, te pomoć oko organizacije
promocija, predavanja i dr.
3.7. MATIČNA SLUŽBA
Matična služba pratila je rad 6 narodnih knjižnica, Bibliobusa, 31 knjižnice osnovnih i 6 knjižnica
srednjih škola u Međimurskoj županiji. U skladu s Pravilnikom o radu matične službe, brinula se o
stručnom radu i razvoju knjižnica u Županiji.
Prikupljala je statističke podatke o radu knjižnica Županije (izvješća o radu, analize izvješća,
prikupljanje podataka za ankete...), pratila je rad i prema potrebi pružala stručnu podršku svim
knjižnicama Županije. Sudjelovala je u radu Knjižničarskog društva Međimurske Županije,
21
Komisije za pokretne knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva, Stručnog vijeća voditelja
županijskih matičnih službi i Stručnog vijeća županijskih školskih knjižničara.
Pružala je stručnu podršku narodnim knjižnicama Županije, ponajviše Gradskoj knjižnici i čitaonici
Mursko Središće koja je otvorila novi prostor.
Stručni nadzor izvršenje nad radom 3 školske knjižnice: OŠ Pribislavec, SŠ Prelog i OŠ Sveta
Marija. Prikupljani su podaci putem anketnog upitnika za analizu stanja školskih knjižnica. Pružena
je pomoć pri uređenju i opremanju prostora (OŠ Donja Dubrava, OŠ Pribislavec, SŠ Prelog i OŠ
Sveta Marija). Pomoć pri stručnoj obradi građe pružena je u 9 školskih knjižnica (III. OŠ Čakovec,
OŠ Kuršanec, OŠ Selnica, OŠ Domašinec, OŠ Gornji Mihaljevec, OŠ Sveti Martin na Muri, OŠ
Mursko Središće, OŠ Selnica i OŠ Strahoninec). Pomoć pri reviziji i otpisu pružena je u 3 školske
knjižnice (I. OŠ Čakovec, III. OŠ Čakovec i OŠ Nedelišće) a sve ostale škole upoznate su s
potrebom provođenja redovnog otpisa i revizije. Informatizirana je knjižnica OŠ Strahoninec te je
pružena savjetodavna pomoć pri korištenju programa CROLIST-a. Izrađen je plan razvoja mreže
školskih knjižnica u Županiji, a na Županijskom stručnom vijeću školskih knjižničara održano je
izlaganje s temom Školske knjižnice Međimurske županije – analiza stanja u 2015. godini (ožujak,
2016.). S ciljem razvoja stručnog rada u školskim knjižnicama matična služba je sa svim školskim
knjižničarima kontinuirano bila u kontaktu te je bila prisutna na Županijskim stručnim vijećima
školskih knjižničara (OŠ Donja Dubrava, ožujak; Srednja škola Čakovec, lipanj; Tehnička škola
Čakovec, rujan).
Matična služba je na Međunarodnom stručnom skupu "Dječja knjižnica – podrška socijalizaciji u
lokalnoj zajednici" (Karlovac, ožujak, 2016.) održala izlaganje kojim je predstavljen program
poticanja čitanja od najranije dobi kojeg provodi Bibliobusna služba Međimurske županije u
suradnji s Knjižnicom "Nikola Zrinski" Čakovec. Matična služba je redovito pratila najnoviju
stručnu knjižničarsku literaturu te zbivanja u knjižničarskoj struci.
Matična služba kontinuirano je sudjelovala u svim projektima i redovnim aktivnostima Matične
knjižnice i Bibliobusa (animacijske aktivnosti, obrada knjižnične građe, rad s korisnicima...)
22
1. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec - 2016.g.
I. Za sve djelatnosti ( Knjižnica, Matična služba, Bibliobus )
II. Redovna djelatnost ( Knjižnica )
III. Ostale djelatnosti ( koje nisu financirane od Grada Čakovca )
- Matična služba koju financira Ministarstvo kulture
- Bibliobusna služba, koju financira Međimurska županija
1.1.1. I. – Komentar ukupnog poslovanja za sve djelatnosti
Knjižnica je u 2016. godini ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 3.634.840,10 kn,
ukupne rashode i izdatke u iznosu od 3.647.252,04 kn, manjak prihoda prebito iznosi
12.411,94 kn.
Preneseni višak prihoda iz 2015. godine (120.497) umanjuje se za manjak prihoda iz
2016.godine (12.412), te je konačan rezultat poslovanja višak prihoda od 108.085 kn.
P R I H O D I
Ukupan prihod čine:
Sredstva iz gradskog proračuna u iznosu od 2.567.006,30 kn ili 71,0%:
- Koriste se za financiranje redovne djelatnosti ( za financiranje plaća 17 djelatnika redovne
djelatnosti, dio za materijalne rashode (11 %), 5% sredstava bilo je namijenjeno za nabavu
knjižne građe, a što je zapravo 50% od ukupno odobrenih sredstava Ministarstva kulture.)
Za financiranje redovne djelatnosti knjižnice bilo je utrošeno 2.556.003,30 kn, toliko je bilo i
predviđeno financijskim planom, dok je 11.000 kn bilo izdvojeno za financiranje programa:
Noć knjige 2016. i otvorenje izložbe dr. Vinka Žgance u Mjesecu knjige.
Tekuće pomoći iz proračuna-županijskog i državnog u iznosu od 636.834,08 ili 18%
- županijskog proračuna – 236.449,34 kn
(za rad Bibliobusne službe - za plaće dvoje djelatnika, materijalne troškove i jedan dio za
nabavu knjižne i neknjižne građe)
- državnog proračuna- 400.384,74 kn ( za rad Matične službe 120.384,74 kn,
nabavu knjižne i neknjižne građe 280.000 kn,
Tekuće donacije – u iznosu od 1.000,00 kn
- EKO MEĐIMURJE doniralo je 1.000,00 kn za Igraonicu - provođenje projekta „Torba puna ideja“.
23
Prihod od članarine i zakasnine u iznosu od 391.038,19 11.0 % - ( Opći odjel, Dječji odjel i
Bibliobus)
Ostali prihodi u iznosu od 32.210,45 kn (kamate, prihod od otplate stana, prodaja starih knjiga i
neknjižne građe, usluge fotokopiranja, korištenja interneta, rezervacija građe, te prihod osiguranja
za refundaciju štete )
Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 6.751,08 kn za financiranje doprinosa
stručnog osposobljavanja jedne djelatnice. Iznos će biti utrošen u cijelosti za tu namjenu.
Djelatnica je na stručnom osposobljavanju od prosinca 2016. do prosinca 2018.
I Z D A C I
Ukupne troškove u iznosu od 3.647.252,04 kn čine:
1.) Rashodi za zaposlene – bruto plaće zaposlenika iznose 2.593.995,90 kn, s porezom i
prirezom, te doprinosima iz i na bruto, što čini 72,0% od ukupnih izdataka,
odnose se na 20 - ukupno zaposlenih:
17 djelatnika koje financira Grad Čakovec, 1 zaposlenika kojeg financira Ministarstvo
kulture, 2 djelatnika Bibliobusne službe koje financira Međimurska županija.
Ostale naknade zaposlenicima – jubilarne nagrade, neoporezive godišnje nagrade, darovi
djeci, naknada dolaska i odlaska s posla, službeni put, stručno usavršavanje isplaćuju se
temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike Knjižnice a u okviru neoporezivih iznosa
prema Pravilniku o porezu na dohodak- iznose 249.421 kn.
2). Izdaci za materijal, energiju, sitni inventar, usluge, te ostali financijskih rashodi
iznose 389.357,07 kn, specifikacija data u priloženoj tabeli.
3). Izdaci za nabavu nefinancijske imovine iznose 414.478,07 kn
3.1. Za nabavu knjižne i neknjižne građe uloženo je 413.374,19 ( 3796 svezaka knjiga i
216 jedinica neknjižne građe)
Knjižni i neknjižni fond povećan je još za 1190 svezaka knjiga i 21 jedinicu neknjižne građe
u vrijednosti od 154.527,45 kn
a) otkupom ministarstva kulture - 891 svezak u vrijednosti od…………135.607,45 kn
b) obveznim primjerkom izdavača - 72 sveska u vrijednosti od…………….4.653,00 kn
c) dar fizičkih osoba – 228 svezaka u vrijednosti od ………………………12.851,10 kn
d) ostalo-dar fizičkih osoba, – 21 jedinica neknjižne građe u vrijednosti …..1.415,90 kn
Za prinovljenu knjižnu i neknjižnu građu – poklonima, otkupom, direktno je povećan fond
knjiga i multimedije.
3.2. Izdaci za ostale nabavke –iznose 1.103,88, kako slijedi:
- Računalna oprema Barcode čitači s postoljem, 2 kom
24
II. REDOVNA DJELATNOST
Ukupno ostvaren prihod za ovu djelatnost iznosi 3.241.254,94 kn , izdaci iznose
3.260.380,45 kn, manjak sredstava ostvaren na vlastitim prihodima ( -19.125,51 kn)
PRIHODI
Ukupno je za redovnu djelatnost ostvareni prihod u iznosu od 3.241.254,94 a čine ga:
- prihod iz gradskog proračuna.....................................................2.567.006,30 kn
(2.556.006,30 kn za financiranje redovne djelatnosti; 11.000,00 kn za program
Noć knjige i otvorenje izložbe dr Vinka Žganca –Mjesec hrvatske knjige 2016.)
- prihod iz Ministarstva kulture........................................................250.000,00 kn
- namjenski za knjižnu i neknjižnu građu 250.000,00 kn
- prihod od članarine i zakasnine ostvaren je u iznosu od.............................. 391.038,19 kn
- ostali prihodi ( usluge fotokopiranja, korištenje interneta, kamate, prodaja stare
rashodovane knjižne i neknjižne građe, otplata stana,prihod osiguranja za refundaciju
štete……………………….32.210,45 kn
- tekuće donacije u iznosu od………………………………………………. 1.000,00 kn
(za potrebe Igraonice-provođenje projekta „Torba puna ideja“.)
I Z D A C I
Ukupni izdaci redovne djelatnosti iznose 3.260.380,45 kn a odnose se na :
1) Izdaci za plaće i naknade plaće te drugih izdataka za zaposlene ove djelatnosti
iznose sa svim porezima i doprinosima iz i na bruto ............ 2.283.418,86 kn, pokrivaju se
-na teret gradskog proračuna ……..2.164.200,00 kn
-na teret vlastitih sredstava.................119.218,86 kn
2). Izdaci za materijal, energiju, sitni inventar, usluge, iznose......................575.798,84 kn,
pokrivaju se:
- na teret gradskog proračuna………………………….265.906,00 kn
- na teret vlastitih sredstava i Ministarstva kulture ............309.892,84 kn,
– (od toga na teret vlastitih sredstava:17.370,06 kn za literaturu,časopise,tisak;
Na teret sredstava Ministarstva, z a tisak: 9.460,40; literatura, časopisi 4.107,98)
3). Izdaci za nabavke, ukupno je utrošeno...................................................... 400.058,87 kn
3.1. za nabavu knjižne i neknjižne građe uloženo je 398.954,99 kn od čega na teret:
a) Ministarstva kulture................................250.000 kn
(223.515,97 za nabavu knjižne građe; 12.915,65 neknjižne građe)25
b) gradskog proračuna……………………………125.000 kn
c) vlastitih prihoda…………….............................11.039,34 kn
3.2. nabava računalne opreme.(barcode čitača)........................ 1.103,88 kn
na teret vlastitih prihoda
III OSTALE DJELATNOSTI
Matična služba
Ovu službu financira Ministarstvo kulture. Zaposlena je jedna djelatnica dipl. knjižničar.
Ministarstvo kulture uz bruto plaću i naknade plaće osigurava prema kriterijima Ministarstva
kulture i sredstva za materijalne rashode ove službe. U 2016. godini, prihod za ovu službu
ostvaren je u iznosu od 120.384,74 kn, a utrošak je sljedeći:
1). za plaće i naknade plaće i ostale izdatke za jednog zaposlenika
matične službe bruto sa svim porezima i doprinosima iz i na bruto................ 102.692,22 kn
2). ostali materijalni izdaci za ovu službu iznose .....................................................17.692,52 kn
Bibliobusna služba
Ostvareni prihod za ovu službu za izvještajno razdoblje iznosi 236.449,34 kn, a
Ovu službu trebala bi u potpunosti financirati Međimurska županija temeljem Sporazuma iz
1998.g., odnosno Dodatka 1 Sporazuma o prijenosu osnivačkih prava nad Knjižnicom- posebne
odredbe o financiranju rada bibliobusne službe i sufinanciranju rada matične županijske knjižnice, a
koji su sklopili dana 07.10.2010.godine Međimurska županija i Grad Čakovec Navedenim
Dodatkom 1 Sporazuma Županija je preuzela obvezu financiranja aktivnosti Bibliobusa i dijela
troškova nabavke knjižne i neknjižne građe, na način da u svojem proračunu osigura iznos od 20%
sredstava koje je Grad Čakovec u protekloj godini isplatio iz svojeg proračuna za rad redovne
djelatnosti Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.
Grad Čakovec, doznačio je za redovnu djelatnost Knjižnice za 2015. godinu 2.530.600 kn.
Međimurska županija trebala je u svom proračunu u 2016.godini, osigurati Knjižnici
Čakovec za Bibliobusnu službu 506.120 kn. doznačeno je 236.449,34 kn. Od toga 68.333,34 kn
odnosi se na dug iz 2015.g., dok je za 2016.godinu doznačeno samo 168.116,00 kn, te je dug
Županije za 2016.godinu 338.004,00 kn.
26
Pored sredstava Međimurske županije, Bibliobusna služba ostvarila je vlastite prihode od
članarine (od općina, poduzeća i škola koje opslužuje ) u iznosu od 33.830 kn.
Ukupno ostvaren prihod za ovu djelatnost iznosi 300.279,34 kn.
Zbog neredovitog financiranja bibliobusne službe od strane Međimurske županije, ostvareni prihod
bio je dostatan samo za:
- bruto plaće, (bez doprinosa na bruto) 207.692,22 kn
Plaće, naknade i ostale isplate za zaposlenike obračunate su temeljem Kolektivnog
ugovora za zaposlenike Knjižnice i Pravilnika o porezu na dohodak
- rashodi poslovanja (materijal, usluge, energija) 55.791,87 kn
- nabava knjižne i neknjižne građe u iznosu od 36.795,25 kn; od toga 30.000,00 kn na teret
Ministarstva kulture; neknjižna građa u iznosu 625,00kn
Svi ostali materijalni troškovi, kao i dio za plaće, svi doprinosi na plaće, naknade plaće
djelatnicima(troškovi dolaska i odlaska s posla, ostala materijalna prava koja su regulirana
Kolektivnim ugovorom) financirani su iz vlastitih sredstava Knjižnice.
Rezultat toga je negativni rezultat poslovanja te slaba nabava knjižne i neknjižne građe.
U prilogu: 1.) Tabela - Bilanca, Ostali podaci
2.) Tabela – Račun prihoda i rashoda
3.) Tabela – Specifikacija prihoda i rashoda po djelatnostima i ukupno
4.) Bilješke uz Bilancu
5.) Bilješke uz Račun prihoda i rashoda
27
BILANCA na dan 31.12.2016. godine
Red.Broj O P I S Stanje na kraju
prethodne godineStanje na krajutekuće godine
Indeks2/1
1 2 3 IMOVINA (1+2) 15.188.490,00 15.851.131,00 104,36
1 Nefinacijska imovina 14.258.913,00 14.710.381,00 103,17
1.1. Neproizvedene dugotrajna imovina 97.059,00 97.059,00 100,00
1.2. Proizvedena dugotrajna imovina 16.531.843,00 17.112.338,00 103,51
1.3. Sitni inventar 117.700,00 115.850,00 98,43
1.4. Nefinancijska imovina u pripremi
1.5. Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine 2.487.689,00 2.614.866,00 105,11
2 Financijska imovina 929.577,00 1.140.750,00 122,72 2.1. Novac u banci i blagajni 260.143,00 277.922,00 106,83
2.2. Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja
2.3. Zajmovi 2.4. Vrijednosni papiri 2.5. Dionice i udjeli u glavnici
2.6. Potraživanja za prihode poslovanja 653.423,00 848.378,00 129,84
2.7. Potraživanja od prodaje nefin.imovine 16.011,00 14.450,00 90,25
2.8.Rashodi budućeg razdoblja i nedospjelanaplata prihoda
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (1+2) 15.188.490,00 15.851.131,00 104,36
1 Obveze 58.525,00 280.672,00 479,58
1.1. Obveze za rashode poslovanja 33.171,00 238.072,00 717,71
1.2. Obveze za nabavu nefinancijske imovine 24.021,00 42.600,00 177,34
1.3. Obveze za vrijednosne papire
1.4. Obveze za zajmove
1.5. Odgođeno plaćanje rashoda 1.333,00
2 Vlastiti izvori 15.129.965,00 15.570.459,00 102,91
28
Bilješke uz –BILANCU
Dugotrajna imovina u 2016.godini povećana je u odnosu na 2015. Za 3,17 %.
Kod financijske imovine vidljivo je povećanje za 22,72 %.
Potraživanja za prihode poslovanja veća su u odnosu na prethodnu godinu za 29,84 %
Nenaplaćena potraživanja iznose 848.378 kn, a odnose se na:
- 7.500 – potraživanje od općina za korištenje usluga Bibliobusa za 2016.g.
- 196.050 – kontinuirani rashodi budućih razdoblja (plaća obračunata za 12.mj)
- 644.538 potraživanje za prihode Međimurske županije za financiranje Bibliobusne
službe) i to:
(60.000,00 kn – dug za 2014. godinu
240.000,00 kn - dug za 2013. godinu
310.000,00 kn – dug za 2012. godinu
34.537,00 kn – ostatak duga za 2011.godinu)
Ukupne obveze veće su u odnosu na prethodnu godinu jer je evidentirana obveza za plaću za
12.mjesec 2016, kontinuriani rashodi budućih razdoblja. Kao što je vidljivo iz tabele, obveze koje
se odnose na rashode poslovanja iznose 238.072 kn (to su nedospjele obveze na dan 31.12.2016.).
Obveze za nabavu nefinancijske također su već, a to se odnosi na obveze prema dobavljačima za
nabavu knjiga i multimedije (iznos 42.600 kn -nedospjele obveze na dan 31.12.2016.) .
29
RAČUN PRIHODA I RASHODA za razdoblje 01.01. - 31.12.2016. godine
30
R.br. O P I S Izvršenje
prethodne god.Plan za
tekuću god.Izvršenje
tekuće god.Indeks
3/1Indeks
3/2
1 2 3 4 5
A P R I H O D I 3.692.010,69 3.873.226,00 3.634.840,16 98,4515 93,845
1 Prihodi iz proračuna 3.275.648,34 3.491.126,00 3.210.591,16 98,01 91,96
1.1iz gradskog proračuna-dotacija 2.530.600,00 2.568.006,00 2.567.006,00 101,44 99,96
iz gradskog proračuna-dotacija-tekuće pomoći 2.556.006,00 2.556.006,00
iz gradskog proračuna-za programe 12.000,00 11.000,00
1.2iz županijskog proračuna-dotacija 341.666,70 506.120,00 236.449,34 69,20 46,72
povrat duga MŽ prema Sporazumu iz 2010. #DIV/0! #DIV/0!
1.3 iz državnog proračuna 403.381,64 417.000,00 400.384,74 99,26 96,02
1.4iz HZZ za stručno osposob 6.751,08 #DIV/0! #DIV/0!
2 Prihodi od članarina i naknada 337.073,50 310.000,00 342.181,00 101,52 110,38
3 Prihodi od sufinanciranja 4 Prihodi od vlastite djelatnosti 72.350,00 70.000,00 74.914,00 103,54 107,02
5Preneseni višak prihoda iz prethodne godine #DIV/0! #DIV/0!
6 Prihod od donacija i sponzorstva 118,75 1.000,00 842,11 #DIV/0!
7 Ostali prihodi i pomoći od EU 6.820,10 2.100,00 6.154,00 90,23 293,05 B R A S H O D I 3.733.201,04 3.861.226,00 3.647.252,17 97,6977 94,45841 Rashodi za zaposlene 2.517.749,00 2.623.756,00 2.694.851,17 107,03 102,71
1.1. Bruto plaće i doprinosi na plaće 2.427.787,43 2.534.150,00 2.593.995,80 106,85 102,36
1.2. Ostali rashodi za zaposlene 89.961,57 89.606,00 100.855,37 112,11 112,55
2 Materijalni rashodi 592.943,10 587.290,00 532.452,00 89,80 90,66
2.1 Naknade troškova zaposlenima 146.556,70 143.180,00 149.567,00 102,05 104,46
2.2 Materijal i energija136.030,07 129.760,00 135.895,00 99,90 104,73
2.3 Rashodi za usluge 232.724,20 213.070,00 182.324,00 78,34 85,57
2.4Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 84,00 122,00 145,24 #DIV/0!
2.5 Ostali nespomenuti rashodi 77.548,13 101.280,00 64.544,00 83,23 63,73
3 Financijski rashodi 5.322,08 5.180,00 5.471,00 102,80 105,624 Ostali rashodi skupine 35 - 38
5 Rashodi za investicije (skupina 4) 617.186,86 645.000,00 414.478,00 67,16 64,26
6 Izdaci za zajmove (skupina 5)
31
1 VIŠAK / MANJAK tekućeg razdoblja -41.190,35 -12.412,01 30,1333
2VIŠAK / MANJAK iz prethodnog razdoblja 161.688,00 0
3 VIŠAK / MANJAK - ukupno 120.497,65 -12.412,01 -10,301
Bilješke uz – RAČUN PRIHODA I RASHODA
Ukupni prihodi za 2016.godinu ostvareni su u iznosu od 3.634.840 kn neznatno su manji u odnosu
na 2015 g. za 1,6%.,dok su u odnosu na plan manji za 6,2% .
Ukupni rashodi za 2016. godinu ostvareni su u iznosu od 3.647.252 kn i manji su u odnosu na
2015.godinu za 2,3% dok su u odnosu na plan manji za 5,6 %.
Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 12.412 kn.
Ukupni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 120.497 kn umanjuje se za manjak iz 2016.
godine koji iznosi 12.412 kn i u sljedeće obračunsko razdoblje prenosi se višak prihoda poslovanja
u iznosu od 108.085 kn.
Kao što je vidljivo iz tabele, ukupni prihodi neznatno se manji u odnosu na prethodnu godinu za
1,6%, dok su u odnosu na plan manji za 6,2%.
Prihodi iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti gotovo su jednaki u odnosu na
prethodnu godinu, kao i u odnosu na plan.
Najveće smanjenje u odnosu na plan (53,28%) vidi se kod prihoda iz županijskog proračuna za
financiranje Bibliobusne službe.
Tekuće pomoći iz državnog proračuna manje su u odnosu na plan za 4,98%
Vlastiti prihodi gotovo neznatno su veći u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupni rashodi manji su u odnosu na prethodnu godinu za 2,3 %, dok su u odnosu na plan manji za
5,6 %. Rashodi za zaposlene veći su za 7,6 % u odnosu na prethodnu godinu, a gotovo su isti u
odnosu na plan.
Plaće zaposlenika kao i naknade zaposlenicima regulirane su Kolektivnim ugovorom sklopljenim s
Gradom. Kod ostalih rashoda za zaposlene vidljivo je povećanje u odnosu na prethodnu godinu.
Razlog je što je između ostalog bilo isplaćeno pet jubilarnih nagrada
(obračun prema odredbama novog Kolektivnog ugovora) koji je bio potpisani na početku godine.
Poštivana su bila prava radnika koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora.
TABELA - PREGLED PRIMITAKA I IZDATAKA 2016 -12 - specificirano po stavkama i mjestu troškova i financijeruPRIHODI UKUPNO
REBALANS UKUPNO I-
XII 2016. REDOVNA
DJELATNOSTMATIČNA SLUŽBA I
BIBLIOBUSNA
Stručno ospossob
32
PLANA 2016 IZVRŠENJE
NABAVA KNJIGA
(izvor financiranja Ministarstvo kulture)
SLUŽBA (izvor
financiranja Međimurska županija)
ljavanje (Izvor
financiranja
HZZ)
Izvor financiranja
GRAD
Izvor financiranja VLASTITI PRIHODI
6341-Tekuće pomoći od HZZ-za str.
Osposobljav.
6.751,08 6.751,08
6361 tekuće pom.pror.Koris. iz
pror koji nije nadležan
643.120,00 356.834,08 120.384,74 236.449,34
6362-kapit pomoći pror korisnicima
280.000,00 280.000,00 280.000,00
6413 - kamate na
sredstva ŽR
500,00
133,45 133,45
6526 -Prihodi po
poseb.props. članarine
310.000,00 342.180,69 342.180,69
6615 - prihodi od pruženih usluga
zakasnine
51.300,00
55.857,50 55.857,50
66152 - usluge
fotokopir., korišt.inter. ,rezervacije opomene
18.700,00
19.056,50 19.056,50
6631-tekuće donacije od trgovačkih društava
1.000,00 1.000,00
67111 - prihodi iz prorač za
financ.rash oda poslov.
2.568.006,00 2.567.006,30 2.567.006,30
PRIHODI POSLOVA
NJA 3.871.626,00 3.628.819,
60 2.567.006,3
0 418.228,14 400.384,74 236.449,34 6.751,08
7211 - stambeni objekti
1.600,00
1.562,00 1.562,00
7241-prodaja
starih knjiga 4.458,
50 4.458,50
UKUPAN PRIHOD 3.873.226,00 3.634.840,
10 2.567.006,3
0 424.248,64 400.384,74 236.449,34 6.751,08
PREGLED IZDATAKA
33
010A001 Rashodi za zaposlene
2.766.936,00 2.843.417,91 2.300.106,00 222.109,74 113.509,95 207.692,22 0,00
3111 - plaće za redovan
rad 2.165.100,00 2.213.307,0
4 1.850.500,00 52.230,00 102.884,82 207.692,22
3121 - ostali rash. Za
zaposlene
89.606,00
100.855,37 75.406,00 22.949,37 2.500,00
3132 - dopr. za zdrav. na 332.400,00 343.062,
64 283.000,00 60.062,64
3133 - dopr. zazapošljava
nje na
36.650,00
37.626,22 30.700,00 6.926,22
3211 - službena putovanja
7.500,00
9.466,00 7.392,00 2.074,00
3212 - naknade za dolazak na
posao
129.180,00 133.200,64 60.500,00 66.649,51 6.051,13
3213 - stručno
usavršavanje
6.500,00
5.900,00 5.900,00
010A002 Materijalni i financijski
rashodi
1.017.290,00 738.088,62 255.900,00 178.230,00 286.874,79 17.046,32 37,51
3221 - Uredski i
ostali mate-rijal
33.200,00
38.129,11 1.000,00 32.452,97 4.676,14
3222 - materijal i sirovine
1.100,00
- 0,00
3223 - energija
75.960,00
82.590,71 43.000,00 39.590,71
3225 - sitni inventar
6.000,00
1.887,76 1.887,76 0,00
3231 - usl. Telef. pošte
,internet
43.750,00
43.351,58 24.500,00 16.652,93 2.198,65
3233 - usl promidžbe,
informiranj/tisak
25.300,00
23.422,79 13.962,39 9.460,40
3234 - komunalne
usluge
5.200,00
4.835,66 4.835,66
3235 - usl. najamnine, zakupnine
1.320,00
1.100,50 1.100,50
3236 - Obv . i prevent
zdrav pregldjelatn
1.500,00
110,00 110,00
3238 - Računalne
usluge
49.500,00
41.061,59 30.500,00 10.561,59
34
3239 - ostale usluge
23.000,00
18.083,30 13.494,13 4.589,17
3241- naknde tršo. služb. puta
84,00 84,00
32412-nakn. trokova-stuč. osposobljava
37,51 37,51
3291 - naknade čl.
uprav. vijeća
55.000,00
24.656,00 21.489,00 3.167,00
3292 - premija
osiguranja imovine
29.170,00
23.166,02 17.504,12 5.661,90
3293 - reprezentacij
a
3.960,00
3.769,19 3.769,19
3294 - članarine
1.350,00
1.380,00 1.380,00
32955-novč.nakn.p
osl.zbog nezap
invalida
11.100,00
10.411,00 10.411,00
3299 - ostali rashodi
poslovanja
700,00
62,15 62,15
3431 - usluge platnog prometa
3.680,00
4.452,94 4.452,94
3432-negativne
tečajne razlike
3,44 3,44
3434 - ostali nespomenuti fin.rashodi
1.500,00
1.015,30 1.015,30
4221 - oprema
/namještaj računala
40.000,00
1.103,88 1.103,88
4241 - knjige, knjižna građa
580.000,00 399.071,11
125.000,00 10.276,91 257.623,95 6.170,25
4242-razglednice 38
,00 38,00
4263 – neknji. građa /CD, DVD
25.000,00
14.265,08 762,43 12.877,65 625,00
010A003 Održavanje
63.500,00
40.195,05
- 28.484,25 - 11.710,80
- 3224 -
materijal za tek. i inv.
održ
13.500,00
12.287,43 12.287,43
3232 - Usluge
tekuć. i inv.
50.000,00
27.907,62
16.196,82 11.710,80
35
održ
O10A004 Intelektualn
e usluge
13.500,00
14.550,46
- 14.550,46 - -
-
3237 - intelektualne
i osobne usluge
13.500,00
14.550,46 14.550,46
SVEUKUPNO
IZDACI 3.861.226,00 3.636.252,0
4 2.556.0
06,00 443.374,45 400.384,74 236.449,34 37,51
višak/manjak po
izvorima financiranja
-19.125,81 0,00 0,00 6.713,57
IZVOĐENJE PROGRAMA NOĆ KNJIGE i IZLOŽBA
DR. VINKO ŽGANEC
RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 11.000,00 11.000,00 Službena putovanja 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Uredski materijal 1.500,00 1.000,00 1.000,00 Intelektualne usluge-autorski honor 800 800 800 Ostale usluge 7.100,00 7.100,00 7.100,00 Reprezentacija 1.100,00 600,00 600,00 Ostali nespom rashodi poslovanja 500 500 500
SVEUKUPNO: 3.873.226,00 3.647.252,04
2.567.006,00
REZULTAT -12.411,94
Za računovodstvo: Ravnateljica:
Lidija Bedić Ljiljana Križan,
prof./dipl. knjižničar
Čakovec, 08.02.2017.
36