Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

37/2012.(IX.28.} önkormányzati

rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a köttségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1 l bekezdés dl pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 921C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokrói szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés aj pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés fl pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban ÖL) 2. § (l) bekezdése helyébe az 1. melléklet szerint a következő rendelkezés lép:

(l) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi a) költségvetési bevételeit 37.854.399.000 forintban

(a továbbiakban: eFt.) b) finanszírozási bevételeit 1 .834.128 eFt-banL cl összes bevételét 39.688.527 eFt-ban. dl költségvetési kiadásait 38.686.932 eFt-banL e) finanszírozási kiadásait 1.001.595 eFt-banL f) összes kiadását 39.688.527 eFt-ban. g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 832.533 eFt-ban, hj a költségvetés összesített hiányát 1 .834.128 eFt-ban állapítja meg.

Az l. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. mellékiete - részletezésseL míg a 2012. eVI normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2.:23. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (l) bekezdés szerinti hiányból aj 799.733 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évi pénzmaradványból b) 434.395 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt

összeg) ej 600.000 eFt-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt

vel megkötött hitelszerződés alapján 2012. évi rövidlejáratú működési hitelfelvételIel

finanszírozza .

http:37/2012.(IX.28

2

2. §. Az Ör. 3. § (l J helyébe a következő rendelkezés lép:

aj Az intézményi működési bevételeket 4075006 eFt-ban, b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 11 211 065 eFt-ban, cl A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 1 215242 eFt-ban, d) A központi költségvetési támogatást 9366740 eFt-ban,

da) A normatív állami hozzájárulást 6 709 207 eFt-ban,

db) A normatív kötött felhasználású támogatás l 305 584 eFt-ban,

dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást 412220 eFt-ban,

dd) A központosított előirányzatokat 220858 eFt-ban,

de) Az egyéb központi támogatásokat 718871 eFt-ban,

ej A támogatásértékű bevételt 1 350460 eFt-ban,

ea) A működési támogatásértékű bevételt 1 253 177 eFt-ban,

eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt 97 283 eFt-ban,

fJ A véglegesen átvett pénzeszközt 10 595 886 eFt-ban, fa) A működési átvett pénzeszközt 426 130 eFt-ban, tb) A felhalmozási átvett pénzeszközt 10 169756 eFt-ban, g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 OOO eFt-ban, hj Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 799 733 eFt-ban,

ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét 518696 eFt-ban, hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 281 037 eFt-ban,

i) A hitel összegét 1 034395 eFt-ban, iaJ A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét 434395 eFt-ban, ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét 600 OOO eFt-ban, id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét O eFt-ban, il A működési kiadásokat 24 549 585 eFt-ban,

ja) A személyi juttatásokat 8 617 065 eFt-ban, jb] A munkaadót terhelő járulékokat 2 283 070 eFt-ban, je) A dologi kiadásokat 8 167 588 eFt-ban, jd) Az egyéb folyó kiadásokat 1 058511 eFt-ban, jeJ A szociálpolitikai és egyéb juttatásokat 1 976497 eFt-ban, jf) Az egyéb működési célú támogatásokat 2 446 854 eFt-ban, kj A felhalmozási kiadásokat 14 036 339 eFt-ban,

ka) A beruházási kiadásokat 763 940 eFt-ban, kb) A városfejlesztési kiadásokat 12581 391 eFt-ban, ke) A felújítási kiadásokat 579 853 eFt-ban, kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást 111 155 eFt-ban,

I) A kölcsönök kiadásait 5 OOO eFt-ban, la) Az első lakáshoz jutók támogatását 5 OOO eFt-ban. ml Ahiteltörlesztést 1 001 595 eFt-ban,

ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eFt-ban,

mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 371 967 eFt-ban,

me) A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését 400 OOO eFt-ban.

nj A tartalék összegét 96 008 eFt-ban,

nal Az általános tartalék összegét 64 660 eFt-ban, nb) A céltartalék összegét 41 701 eFt-ban,

nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését O eFt-ban,

nbb) Az intézményi átadást-átvételt O eFt-ban,

nbc) Az egyéb céltartalékot 8 849 eFt-ban,

nbd) A kockázati tartalékot 45 458 eFt-ban,

hagyja jóvá.

Az engedélyezett létszámot a 7. - jelen rendelet 17. mellékiete - és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3

3. §. (1 l Az Ör. alábbiakban felsorolt

aj 1. mellékiete helyébe a 2. melléklet b) 3. mellékiete helyébe a 3. melléklet cJ 4. mellékiete helyébe a 4. melléklet dl 5. mellékiete helyébe a 5. melléklet e) 6. mellékiete helyébe a 6. melléklet f) 9. mellékiete helyébe a 7. melléklet g) 10. mellékiete helyébe a 8. melléklet h) 11. mellékiete helyébe a 9. melléklet i) 20, mellékiete helyébe a 10. melléklet j) 21. mellékiete helyébe a 1 l. melléklet k) 22. mellékiete helyébe a 12. melléklet I) 25. mellékiete helyébe a 13. melléklet m) 26. mellékiete helyébe a 14. melléklet n) 27 . mellékiete helyébe a 15. melléklet o) 28. mellékiete helyébe a 16. melléklet pJ 29. mellékiete helyébe a 17. melléklet q) 31. mellékiete helyébe a 18. melléklet rj 33. mellékiete helyébe a 19. melléklet s) 38. mellékiete helyébe a 20. melléklet t j 40. mellékiete helyébe a 21 . melléklet lép.

4. §. (l) Erendelet 2012. szeptember 29-én lép hatályba.

Nyíregyháza, 2012. szeptember 27. ,

·~~(j./1{~- .Jl/L~ Dr. Kovács Ferenc ~ ~. \) Dr. Szemán Sándor

polgármester .~ ~ címzetes főjegyzőrí: '; .,. ~

E rendeletet 2012. szeptembe/Nl5:· '~~napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2012. szeptember 28.

~ "--------') Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

2012. évi tervmódosítás 1. melléklet

A B C D E F G H I

Bevétel (eFt) Kiadás (eFt)

l. Megnevezés Ebből Ebből Zárolás Engedély. Zárolás Engedély.Bér Munkj. Bér Munk.j.

l. Módosított előirányzat VIII.31. 39339934 39339934

3. Pol(1;ármateri hatáskörben 4. v~rehaitott e1óiránmtm!Í!!ositás 5. 2012012. tYIIl.31.)

6. o N~l!Vháza M,J.V. Önkonnánmta 7. o vagyoni kiadások o NYÍRINFO Nonprofit Kft. 1016

8. o Kockázati céltartalék 1016

9. 10. 2112012. (IX.06,) ll. o Nl!Íregxbáza M.J,V, ÖUkonná~1íI 12. o ~éb önkormánmti feladatok 13. városi nagyrendezvények 3200

14. o kulturális célfeladat IS. városi rendezvények, társadalmi ünnepek 3200

16. 17. 2212012. (lX.U.) 18. · N~regxháza M.J.V. Önknrmánvzam 19. • egyéb vagyoni kiadások 3481

20. o általános tartalék 3481

21. 22. 23/2012. OX.17.) 23. • NXíregxháza M.J.V. ÖUkormánmta 24. • egyéb vagyoni kiadások 32 OOO

25. o kockázati céltartalék 32000

26.

27. Módosított előirányzat 39339934 39339934

28. 29. L ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 30. lll. BEVÉTELEK 31. l. Köz~onIÍ költsé!!vetési tám!!2' 32. MÁK levelek alapján 33. · normatív, kötött felhl!s:m.tám!!2ay~ 34. o adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás 5446

35. • ápolási dij és járuléka 13946

36. • foglalkoztatást helyettesítő támogatás 43122

37. időskorúak járadéka 1042

38. • nonnatív lakásfenntartási támogatás 10768

39. rendszeres szociális segély 3467

40. • közl!ontositott elóiránmtok 41. o esélyegyenlöséget, felzárkóztatást segítő tám. 16237

42. • !ll:Iéb közl!J!nIÍ támg:atások 43. o 2012. évi bérIrompenzáció 58811 44. 45. 2. Átvett I!énzeszkilzök 46. o beruházási célú pénzeszközátvétel 51500

47. • működési célú szociális átvett pénzeszköz 77791 48. • mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5429

49. o kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 33588

50. 51. 112. KIADÁSOK 52. l. Tartalékok 53. o Sport célfeladat 54. (Polgánnesteri Kabinet anyaga alapján) 55. • 405170 sporttartalék 2500 56. - 405060 egyéb csapat és egyéni sportágak 3 OOO 57, 0405110 kiemelkedö sportn:ndezvények 9700 58. ·405021 Nyíregyháza Spartacus FC Kft. 15200

59. o CéltarIalék 60. o egyéb céltartalék 61. 2012. évi bérkompenzáció fedezete 64487 62. • felújítási tartalékkeret 63, 9. melléklet alapján 283

64. 65. 2. Városfejlesztési kiadások 66. (Városfejlesztésí Osztály anyaga alapján) 67. 7. melléklet alapján 43563

68. 69. fejadatok 70. (Szociális Osztály anyaga alapján) 71. • RcndszClCS 00nzbc1i ellátások 72. - ápolási díj 3000

73. . ápolási dlj járuláka 22515 22515

74. - Eseti ~Ii és tenném:l2l;li ellátások 75. o mozgáskorlálOzottak közlekedési támogatása 5429

76. átmeneti seb>ély 3515

77. o egyéb lakásrenntartási támogatás 16000

1. oldal

2012. évi tervm6dosítás 1. melléklet

l.

78. 79.

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

98. 99. 100. 101. 102. Im. 104. 105. 106. 107. 108. 109. JlO. III.

112. 113. 114. 115. !I6. 117. 118. 119.

120. 121. 122. 123. 124.

125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147.

148. 149. 150. 151.

152. 153. 154.

ID E F I G I HA B I C Kia d á s (eFt)

Megnevezés

Bevétel (eFt)

EbbőlEbből Engedély.ZárolásEngedély.Zárolás Munk.j.Munk.j. BérBér

4. ÖnkonnáoI!!!!ti méb feladatok 729

· Városi nagyrendezvények (47/2012. (III. 29) KGY határozat alapján) VIDOR Fesztivál támogatása

3729 3 OOO• megbízási dijak átcsoportosítása

10000

5. ElőirlÍnI!!!!t áttso1!ortosf!ÍÍ~ (Gazdasági Osztály anyaga alapján)

I/d. melléklet alapján 4698 2040371 104371 104

II. INTÉZMÉNYI KÖLT~ÉGVETɧi 1. 2012. évi bérkoml!~~fó fedezete

(Intézményi színm felmérés alapján) lia. mellékletalapján 2621297086123298

2. EséIImenlösé2e!. felzárk~t.s!:ldtó tám. (Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján) 11b. melléklet alapján 3478 93916237

3. Intézm~nri saját ba!lÍ!!körű elóiránI!!!!tm!i!l. (Intézményi kérelmek alapján) IIc. melléklet alapján 27153 37081836101300182310

4. Jntézménri felÚiftások (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapj.)

197916969. melléklet alapján

S. Egyéb kiadások • Eszterlánc Északi Qvodai gondnQkslig - Eszterlánc E!i7!!1ti Óvoda

(az intézmény levele alapján) munkabaleset miatti kártérités fedezete 123

• Kodály Z. Általános Iskolai gondnoks~g • Kodál)L Z. Általános IskQla

(26812012. számú levél alapján) jogviszony igazolás alapján jubileumi jut.fedezete 233

- Göllesz V. Sll!2c. Szakiskolil !Íii Ált. Iskola (10812012. számú levél alapján) GYED-ről visszatérés miatti kettős bérkiflZ.fed.

1097 864

2190 591

(130/2012. számé levél alapján) gépkocsi javitási költsége

2781

285

iskolai végz.megszerz. miatti f=tési fok. váltás 146 39185

• Móricz Zsig!!l2nd ÁI!í!lános Iskolll (227/2012. számé levél alapján) soros lépések fedezete 68

- Véc~ Káf.illy Tagjntézmém; (268/2012. számú levél alapján) nyugdíjazás miatti jubileumi jutalom fedezete

318 250

944 255

(227/2012. számú levél alapján) nem tervezett jubileumi jutalom fedezete

1199

157

soros lépések fedezete

740 583 57

- Kertvárosi Tagjntézmény (22712012. számú levél alapján)

soros lépések fedezete

211268

87 23

- Bem József Álllllanos Iskola

110

• Kazinc~ Ferenc Ta!!ÍDtézmény (G-IO/I12012. számú levél alapján) jogviszony igazolás alapján jubileumi jut.fed. 169

iskolai végz.megszerz. miatti fIZetési fok. váltás

794 625 608 164772

44 1256szakképesítés haszn.miatt szakkép.szorzá fed.

- Arany J. Gimnázillm és ÁltalánQ~ ll!kQlili gQndn. (előirányzat átcsoportosítás)

• Arany J. Ginmázium ~~ Altalános IslsQlil jubileumi jutalom 238 64302

• Szabő Lőrinc Ii!gjntézmény jubileumi jutalom 64238302

· Síl!ka): B. .Kereskedelmi KÖ2él!iskolai gQndn. Sij;!kay B. Kereskndelmi Közéniskola és Szaki~k,

(Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján)

nyugdíjazása miatti járandóság fedezete 47217472219

• Benes L. Szaki~kola és Álml!Ínos Iskola (321/2012. számú levél alapján) jogviszony igazolás alapjánjubileumijutfedezete 2529331185

2. oldal

2012. évi tervmódosítás 1. melléklet

A B C D E F G H I

I. Megnevezés

Bevétel (eFt) Kiadás (eFt)

Zárolás Engedély. Zárolás Ebből Engedély. Ebből

Bér Munkj. Bér Munkj.

155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184.

- ZrínYi Ilona Gimnázi!!!!! és KollWum gondnokság

718 3729

24000

19478

3000 729

126 239 136

8991

1414

20900

18195

33588

99

188 107

I 113

27 51 29

301

- Vikár S. Zeneiskola AM! (az intézmény levele alapján) jubileumi jutalom különbözete iskolai végz.megszerz. miatti fIzetési folc.váltás szabadságmegv.munkaviszony megszűnés miatt - Miívészelí ~zakközé!!iskola (az ellenőrzési jegyzőkönyv alapján) 2009. évi kötelezettséggel temelt pénzmaradv energia számlákra biztosított fedezete

- Inczéd;r G;r. Közéllisks:!lll ~a KQII Gondn, (50-13512012. számú levél alapján) GYED-röl visszatérés miatti keltÖs bérkiftz.fed.

- Polgármesteri Hivatal (Gazdasági Osztály levele alapján) - működési bevétel- anyakönyvi szolgáltatás

megbízás; díjak átcsoportosítása (Szociális Osztály levele alapján)

- rendszeres ll!Ínzl'!!lli ell;íU\liQk - foglalkozást helyettesítö támogatás - eseti ll!Ínzl'!!lli ~~ termé~l'&!ll!;1i ~UlÍtás - normatív lakásfenntartási támogatás - adósságkezelési szolg. Iakásfenntanási támog. - kiegészítő gyermekvédt:hni támogatás

lll. Általápos tartalék

185. ÖSSZESEN 77 791 426384 534094 3138 13308 882687 146391 36591

186.

187. Módosított előirányzat 39688527 39688 517

3. oldal

Kimutatás lia. melléklet a 2012. évi bérkompenzáció összegéről 05-08 hó.

A B C D

l. Intézmény megnevezése Személyi juttatás

Járulék (el't) Mindösszesen (eFt)összesen (eFt)

2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 3089 834 3923

3. Eszterlánc Északi Óvoda 3471 937 4408

4. - Kerekerdö tagintézmény 866 234 l 100

5. -Nyitnikék Tagintézmény 246 66 312

6. -Napsugár Tagjntézmény 517 140 657

7. Gyermekekháza Déli Óvoda 3349 904 4253

8. -Virág Utcai Tagintézmény 790 213 1003

9. -Kincskereső Tagintézmény 459 124 583

10. -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 366 99 465

ll. -Bóbita tagintézmény 293 79 372

12. Tündérkert Keleti Óvoda 1644 444 2088

\3. -ligeti Tagintézmény 341 92 433

14. -Kikelet Tagintézmény 796 215 1011

15. -Nefelejcs Tagjntézmény 263 71 334

16. -Margareta Tagintézmény 978 264 1242

17. -Százszorszép Tagintézmény 485 131 616

18. Búzaszem Nyugati Óvoda 1587 428 2015

19. -Aranykörte tagintézmény 742 200 942

20. ..(lyermekkert Tagintézmény Városmajor 487 131 618

21. -Gyennekkert Tagintézmény 281 76 357

22. Eszterlánc Északi ÓVoda Gond 17961 4848 22809

23. Kodály Z. Általános Iskola 1329 359 1688

24. ai Szakszolgálat 1406 380 1786

25. . Cantemus Kórus 151 41 192

26. GöIlesz Viktor Speciális Szakislcola,Ált.lsk és Egys.Gyógyped.Módszerlll1li Int. 2508 677 3185

27. Móricz Zsigmond Általános Iskola 1950 527 2477

28. • V écsey Károly tagintézmény 1992 538 2530

29. -Váci Mihály Tagintézmény 480 129 609

30. -Kertvárosi Tagintézmény 1 52\ 411 \ 932

31. Bem József Általános Iskola 1654 446 2100

32. -Kazinczy F. Tagintézmény \ 263 341 1604

33. -Gárdonyi Géza Tagintézmény \ 655 447 2102

34. -Herman OltóTagintézmény 453 \22 575

35. Kodály Z. Általános Iskola gondnokság 16362 4418 20780

36. Arany J. Gimnázium és Áll. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona 2738 739 3477

37. -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény 1728 467 2195

38. -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény I 381 373 1754

39. -Szabó Lőrinc Tagintézmény 629 170 799

40. Móra Ferenc Ált Iskola 2811 759 3570

41. -Petőfi Sándor Tagintézmény 1333 360 1693

42. Arany J. Gimnázium és ÁIt. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.gond. 10620 2868 13488

1. oldal

Kimutatás lia. melléklet a 2012. évi bérkompenzáció összegéről 05-08 hó · A B C D

l. Intézmény megnevezése Személyi juttatás

Járulék (eFt) Mindösszesen (eFt) összesen (eFt)

43. Zrínyi r. Gimnázium és Kollégium 2559 691 3250

44. Kölcsey F. Gimnázium 902 243 l 145

45. Vasvári P. Gimnázium 1416 382 1798

46. Krudy Gy. Gimnázium 852 230 1082

47. Művészeti Közéoísk. és Koll 2543 687 3230

48. Vikár S. Zeneisk-és Alapfokú Műv. Okt Int 2143 579 2722

49. Zrínyi L Gimnázium és Kollégium Gondnokság 10415 2812 13 227

50. Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Ko1l. 3333 900 4233

SI. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Koll. 3691 996 4687

52. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium 3040 821 3861

53. Vásárhelyi P. ÉVISZ 1236 334 1570

54. Inczédy Gy.KÖzépisk. Szakisk. és KolI. Gondnokság 11300 3051 14351

55. Sipkay 8. Keresk. Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Kolt. 2677 723 3400

56. Széchenyi I. Közg.lnf.Szakk. és Koll 1799 486 2285

57. Lippai J. Szakk. és Szakisk 1235 333 1568

58. Zay A.Gimn.és Eű. Szakk.lsk. és Kollégium 1684 455 2139

59. Westsik V. ÉLlP.Szakk.és Szakisk. 1509 407 l 916

60. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. 1025 277 1302

61. Sipkay B. Keresk. Vend.Idf.Középisk, Szakisk és KolI. Gondnokság 9929 2681 12610

62. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár 2105 568 2673

63. Váci M. Kult. Műv.és Gyennekcentrum 1024 276 1300

64. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság 3129 844 3973

65. Móricz Zsigmond Színház 8467 2286 10753

66. Polgármesteri llivatal 5814 1570 7384

67. Összesen: 97086 26212 123 298

2. oldal

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások lIb. melléklet

ezerFt -ban' A. B. C. I D. E.

l. Megnevezés

Esélyegyenlöséget szolgáló

intézkedések tám.

Integrációs rendszerben résztvevő pedag. anyagi támog. Összesen

dologi személyi juttatás járulék

2. IGyennekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Bajcsy a. u.12 198 1I3 30 341

3. IGyennekek Háza Déli Óvoda Dália u.I 1404 921 249 2574

4. Tündélkert Keleti Óvoda Koszorú u.1 O 666 437 118 1221

5. Kodály Z. Általános Iskola 112 112

6. Móricz Zsigmond Általános Iskola 256 113 31 400

7. -Váci Mihály Tagintézmény 576 354 96 1026

8. -Kertvárosi Tagintézmény 672 298 80 1050

9. Bem József Általános Iskola 368 368

10. -Kazinczy F. Tagintézmény 576 255 69 900

ll. -Gárdonyi Géza Tagintézmény 592 262 71 925

12. -Hennan Ott6Tagintézmény 64 64

13. Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gyenn.Atm. Otthona 544 544

14. -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvü Tagíntézmény 400 400

15. -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvü Tagintézmény 176 108 29 313

16. -Szabó Lőrinc Tagintézmény 112 112

17. Móra Ferenc Ált Iskola 1200 532 143 1875

18. -Petőfi Sándor Tagíntézmény 192 85 23 300

19. Wesselényi M.Kőzépisk Szakísk. és Koll. 976 976

20. Lippai J. Szakk. és Szakisk 1216 1216

21. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakísk. 752 752

22. Benes L. Szakiskola és Á1t. Isk. 768 768

23. Mindösszesen 11820 3478 939 16237

Kimutatás Ile. melléklet a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

A B I C I D I E I F I G H I JI J K I L I M I N I O p Q Bevétel(eFt) K i ft d ás (eFt) Átvett pénz_köz Ellátottak Pénze.,köz átadá. Felhalmo,ási kiadás

Megnevezés Működési Felhalm. és Pénzma- Bevétel Személyi

Járulék pénzb. juttJ Dologi Egyéb folyó Kiadás

bevétel lókebev. Működésre Felhalm. radvány összesen juttatás egyéb kiadá. kiadá. Működésre Felhalm. tárgyi es.k.

Felújítás összesen

I. juttatások beszerzés

2. Eü. Alapellátási Igazgatóság 7 OOO 1140 14400 22540 4800 600 7000 900 9079 161 22540 3. Eszterlánc Eszaki Ovoda - 384 . 384 - 384 384 4. Kerekerdö Tagintézmény 101 101 - 101 . 101 S. Nyitnikék Tagintézmény SI 51 - 51 - 51 6. Napsugár Tagintézmény 79 - 79 - 79 - 79 7. Eszterlánc Eszaki Ovoda össz. - - - - - 615 - 615 - - - - - 615 - - 615 8. Gyermekek Háza Déli Ovoda 357 - 357 357 - 357 9. Virág Utcai Tagintézmény - 104 - 104 - 412 412 - 104 - 104 10. Kincskeresö Tagintézrnény - 54 - 54 - 54 - 54 II. Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 54 - 54 - 54 - 54 12. Bóbita Tagintézrnény - 58 - 58 - 58 - 58 13. Gyermekek Háza Déli Ovoda ÖSsz. - - - - 627 - 627 - 412 412 - - - - 627 627 14. Tündérkert Keleti Ovoda 155 155 - 155 - 155 IS. Ligeti Tagintézmény 51 - 51 51 - 5J 16. Kikelet Tagintézmény 96 - 96 96 - 96 17. Nefelejcs Tagintézmény 42 - 42 42 - 42 18. Margaréta Tagintézmény 100 - 100 - 100 100 19. Százszorszép Tagintézmény - 75 - 75 - 75 75 20. Tünáérkert Keleti Ovoda össz. - - 519 - 519 - - - - 519 - - 519 21. Búzaszem Nyugati Ovoda 159 - 159 - 159 - 159 22. Aranykörte Tagintézmény - 91 - 91 - 91 - 91 23. Gyermekkert Tagintézmény Tőke u. - 45 - 45 - 45 - 45 24. Gyermekkert Tagintézrn. Városm. 67 - 67 67 - 67 25. Buzaszem Nyugati Ovoda össz. - - - 362 - 362 - - - 362 362 26. Eszterlánc Északi ÓVodai gonm - - - 2123 - 2123 - 412 - 412 - - 2123 2123 27. Kodály Zoltán Alta1ános Iskola 622 - 66 556 - 309 84 1549 - 600 556 28. Egységes Pedagógiai Szakszolg. 202 1488 1690 102 2125 163 - 700 1690 29. Göllesz V. Spec.Szakisk. és ÁltJsk. 244 15911 1153 17308 7500 1823 100 6527 205 I 153 17308 30. Nyíregyházi Cantemus Kórus 8241 6148 352 14741 5280 1350 6527 910 674 14741 31. Móricz Zs. Általános Iskola 930 930 - 57 IS ISO 582 270 930 32. Vécsey Károly T.gintézmény 710 31 741 - 70 19 1082 728 16 460 741 33. Váci Mihály Tagintézmény 18 18 760 - 1089 48 299 18 34. Kertvárosi Tagintézmény 1624 725 380 2729 295 61 495 1470 28 380 2729 35. Móricz Zs. Altalános Iskola össz. 3282 - 756 380 4418 168 27 2487 235 362 - 1139 441~ 36. Bem József Altalános Iskola 4128 4128 1691 148 1350 4055 562 4128 37. Herman Ottó Tagintézmény - - 149 - 40 75 - 77 191 38. Gárdonyi Géza Tagintézmény 196 196 80 115 I 196 39. Kazinczy Ferenc Tagintézmény 82 2 84 20 SO 14 84 40. Bem J. Altalános Isl

Kimutatás l/c. melléklet

a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról A B I C I D I II I F I G H I JI I ] I K I L I M I N I o I p I Q I

B e v é t e I (eFt) K i a d á s (eFf) Átvett pénzeszkllz Ellátottak Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás

Megnevezés Működési Felhalm. és Pénzma- Bevétel Személyi

Járulék pénzb. juttJ Dologi Egyéb folyó Kiadás

bevétel tőkebev. Műklldésre Felhalm. radvány összesen juttatás egyéb kiadá. kiadós Működésre Felhalm. tá'1l}'Í eszk.

Felújítás összesen •

l. juttatások beszerzés

51. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégiwn 141 2489 2934 5564 1628 432 8856 - 100\0 4658 5564 52. Kölcsey Ferenc Gimnáziwn 115 115 115 115 53. KIúdy Gyula Gimnázium 3408 206 3614 449 III 3044 3614 54. Vasvári Pál Gimnázium 824 957 1781 475 172 712 422 1781 55. Művészeti Középiskola -56. Vikár S. Zeneiskola AMI 133 2598 2731 226 54 50 2240 161 2731 57. Zrínyi I. Gimnáziumi gondnoks. 4506 6365 2934 13 805 2778 779 8906 - 3899 - - - 5241 - 13 805 58. lnczédy Gy. Középisk. és Szakisk. 5308 1970 7278 1951 - 896 3357 896 1970 7278 59. Wesselényi M. Középísk. Szakisk. 7813 7813 2679 615 2249 3500 7813 60. Bánki D.Műszaki Középiskola 1880 2928 4808 1265 615 2928 4808 61. Vásárhelyi Pál EVISZ 62. i mczeay uy. Nlzep'SKOllU gonan. - - 15001 4898 lY 899 5895 - 896 3357 3145 8398 19899 63. Sipkay B. Keresk. Középiskola - - 792 792 64. Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk. 236 19336 19572 3262 860 161 5699 480 7660 1450 19572 65. Lippai J .Szakközép- és Szakiskola -66. Westsik V. ÉLlP 6688 412 7100 2093 4595 80 492 7100 67. Zay A. Gimn. Eü. - 5 216 211 -68. Bencs L. Szakisk. és Alt. Iskola 2962 2962 993 1539 430 2962 69. I "'p""y H. l\.eresK. NlzepISK.gonan. . - 9886 19748 29634 4563 860 6546 6942 480 - - 8793 1450 29634 70. Móricz Zs. Könyvtár 17996 17996 - 2680 - 1070 21526 220 17996 71. Váci M. Kult., Miív. és Gyerm.c. 11600 109 913 12622 500 135 11 787 200 12622 72. Móricz Zs. Könyvtár gondnokság 11600 - 18105 - 913 30618 2180 935 . 33313 200 - . 220 - 30618 73. Összesen: 53089 - 87529 5820 35872 182310 27153 3708 23485 86340 7 IJ3 - 1300 - 33318 2473 182310

2. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata előirányzat átcsoportosítás ltd. melléklet

ezerFt-banl

A I B C o E F G H I J Egyéb

Intézményi Felújlüsl EgyébTervezési alapegység Személyi Munkaadókat Dologi és

mOkOdésl célú felhalmozási Összesenberuházások kiadás

1. juttatások terhelő járulék egyéb kiadás

kiadás kiadásokKód Megnevezés

-2. 108000 BELViZEL VEZETÉS 47616 47616 --

-3. 110000 KÖZVILÁGiTÁS, SZÖKÖKUTAK, KÖZINT. KIVIL - 5112 5112 -

-4. 208120 NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI

2876 2876 ---5. 323700 TIOP 3.4.2-11/1 GYAO KORSZERŰsiTÉSE - 445 445 --6. 401060 VÁROSIRENDEZVÉNYEK,TÁRSADALMIŰNNEPEK

10 217 - 227 --7. 401140 EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK

61 - 61 -- !

8. 403110 KÖZPONTIBALLAGAs 200 200 --

-9. 404020 TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PRQGR,RENDEZV.,UTAZ 405 110 515 --

-10. 404030 PARTNERVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ

102 20 122 ---11. 404070 GAZD.ÉS EGYÉB TERHASZN.NEMZ.KAPCS.ELÖS.

18 18 ---

12. 405012 FFI KOSÁRLABDA (NYH.-I FF!. KOSÁRL KLUB 18800 - 18800 -

-13. 405130 SPORT ÖSzrÖNDiJ RENDSZER

2200 - 2200 --

14. 410120 IDEGENFROGALMIIRODA MŰKÖDTETÉSE - 31800 31800 -15. 414000 VÁROSDIPLOMÁCIA

70 50 -

1000 - 1120 --16. 418000 MŰJÉGPÁLYA ÜZEMELTETÉSE - JÉGIDÖ VÁSÁRLÁS

10160 - 10160 --

17. 421000 VÁROSMARKETING FELADATOK 1000 1000 --

-18. 422220 INTELLIGENS ISKOLA KIALAKiTÁSA TIOP PÁLY

1092 265 383511 382154 -

-19. 605000 POLGÁRMESTERI KERET

255 1495 - 1750 --

20. 617000 PRKIADÁSOK 10 - 10 -

-21. 618000 VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK

3000 - 3000 --

22. 620001 OROSITELEPÜLÉSRÉS~ÖNKORMÁNYlAT 2 1- 1162 1160 -

1. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata előirányzat átcsoportosítás ltd. melléklet

ezerFt-ban' A B C D E F G H I J

1. Tervezési alapegység Személyi

juttatások Munkaadókat terhelő Jl'irulék

Dologi és egyéb kiadl'is

Egyéb mllködési célú

kladas

Intézményi beruhl'izások

FelúJitásl kiadás

Egyéb felhalmozl'isi

kiadtisok Összesen

Kód Megnevezés

23. 620002 ROZSRÉT TELEPÜlÉSRÉSZI ÖNKORMÁNVZAT -54 - 404 350 -

24. 630000 POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK -26 - 234 208 -

25. 650027 VASVÁRI P. G. ISKOLAI UT.SPORT INFRAST.F o

829 206 99 - 1134 -26. 700302 BIOMONITORING RENDSZER TOVÁBBI ÜZEMELT.

838 - 838 --

27. 700304 SZ.-SZ.-B.M.SZILÁRD HULLGAZD.T.ÉVES HJ 3500 - 3500

-o

28. 700309 HELYI VÉDEnSÉGŰ TERM.KÖZELI TER.FENNT. 2500 2500

--

29. 700313 REPÜLŐTÉR KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 300 - 300

--

30. 700319 BORBÁNYAI VOLT HULLADÉKLERAKÓ KÁRMENTES. 1803 - 1803

-o

31. 700321 FOLY.HULLADÉKGY. KOMP. ÖNKORMÁNYZATI 17 858 66142 o 84000

-o

32. 700406 KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS (ÁLLTÁM.) 5 OOO - 5000

--

33. 700410 SZENNVVIzPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS 14768 - 14768

--

34. 700415 VIZIKÖZMÜTÁRSULAT NY(RSZOLOS MŰKÖDÉSI K. 2000 - 2000

o

-35. 700418 NYH-UNGVÁR-MUNKÁCS VIZI KÖZMŰ PROGR. ENPI

225 225

o

o

36. 700420 BELVízVÉD ÉS CSAPvIz ELV.PROGRAM FELÜlV. 20000 o 20000

-o

37. 700528 ÓVODAI SPORTPÁLYA ÉplTÉSE - 8530 8530

--

38. 700603 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSíTÁSA 15800 o 15800

-o

39. 700604 FÖLDHIVATALI ALAPTÉRKÉP DAT-OS ÁLL 2600 - 2600

o

-40. 700701 KISEBB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK

372 - 372 o

o

41. 700702 EU-S PR.FELKÉSZÜLÉS, PÁLY.ANYAGOK KÉSZ., 2 2687 - 2689

--

42. 700704 NYH.-SZATMÁRNÉMETI GAZD.FEJLEGYÜnMÜK. 12 161 - 173

--

43. M I N DÖSSZE SE N: 4698 2040 - 371104 82942 270707 2187 8530

2. oldal

Nyiregybáza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi tervu.ett pénzforgalmi mérlege 1. meUékkt

a.i!f Ft-ban! A. II C, D, E, F. G, H. L J, K- L. M. N. 0, P. Q. R, S, T.

l. Bevéklek lOU'tévl tén,y 2flll,éveredeti

2011. ev mod. elölr. 2011. é'vl 2012. évi enl'detl 20 ll. en mód. Elteri~ ert'deti % Kladjlll"," 201&. evl tiay lOU. év eredeti 2OJJ. év MÓd. 2ftl l. évi reljuitéll 20t2. evl eredeti 20U, évI méd.

EltériJ eredeti %elólr. teljerité$ elóJr. elólr. eltilr. ....r, 2, L Ml.iJrildált".e.vételek U!lS218l1 14111839 14753248 14170888 15113823 HI 286 071 172248 107,.5 M.ködéú kiadlilOk 26624349 1f16250~ 27 60~ 126 ~208712 21954 m 24 549385 2 !'J9347ft 1)1.&3, L lol.éztnényimökö~ibevétel 2 S27 904 3331460 321l72' 3:351314 3840 2S8 4075 OOO 234748 1l1,3 ~~élyijuttatások 9989344 7345SII 9740 75S 9449930 g 18771$ 8617 U6.S 429 350 117J.,

" Onkonn, sajátos múkö4ési bev 11124 284 tO 890 J7' 11 53'524 1151'494 II 173!6S II 111 063 62500 1&2,9 -ebből Vl'!rosiCjIesztésikiadás 124 324 " 1,1 • illetékek 50l23S 600000 600000 lQ,082 305 OOO 105 OOO 5 ~ szooiálpolitikai es

3. ...Iléklet NyíRg)'ház,a Megyei Jogú Váro.O.kormányzata

2012. évi kall!!égvetósébt. tervezett bevételek ezer Ft-b;m!

a. c. D. E. F. G. H. I. J.ji """" .'OI!.RÁS MEGNEVEZÉSE 2:010. é\i téay lOU.lvi eredeti elóir. 2011. évi mM. előir", lfill.~i teljesítés lOU. éri eN»r. lGll.bi mód. előir. módosltás 2011. ni mód. elöir. 2, , J. 4. 5. 6. ,. 8. 9. 10.

Működési ....iteIek l. lDtézméUyi miiklidési bevétel

Ll Gondozási díj 1.2 Étkelési láitési díj I.lEgyib lA Nem lak.c.swlg,helyis.l:úl.di.i 1.5 Anyakiinyví szoIg.díja 1.6 AflI bevi40

382300 565698

6709 207 204621

412220 1227793

660060

16237

77 791

58811

6709 207 220858

412 220 1305584

718871

40. et-.: 10541778 8114 733 105Jl) 888 ]0.530888 793SJ38 9213!101 152839 • 366 740 41. 42, 43. 44. 45. 46. 47.

48. 49. 50. ll. 52. 53. 54.

m FelballllO'ZÁSi ls t6kejeUqü br:véklek I. Tárgyi a;tkflll)k és imm.janlk értékesité8e

I.IEgy ingafum _és 1.2 Telt'kátétusité> 1.3 Egy felh. _ 1.4 Gc!pelc.baendcztsek érték""t"'.

2. Önkorm. ..játos"~" tőke bevételei 2.11.a1d!s "'lailIwg..bm értékesltése 22 Onk.lakótdci: átétesités 2.3 Nem Iak..c.s:wlg,hel)is.értéi::esitése 2.4 Lakásvétdár háJra1él: 1.5 Egy sajálOs fe!haJOl. '" tók

30600 42416

262751 26575 51605 20425

30600 1011320

318064 51145 48820 48445

27600 111132 324117 5114; 48820 36276

27600 116617 121099

17 075 51848 1)406

1160380

94 839 529lS 22870

491186

52938 22870

38774 419012

52938 22870

64. a-, 434 372 1508394 665.9O 347641! 1311027 573594 - 38 774 534810 65.

66.

67. 68.

l. Tám....ásértéki r.I__bevételek

2.1 Filii_isi fd_khoz_ pe.

2.2 SZOC.·IIJL.09.

2.! LTP b

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében terv .. ett kiadások feladatonként 4. melléklet

fl-b ,_.~. _. ---A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q.

Személyi Személyi Elbitottak

T.rtalék, Mnködé!ti telű M&k6dési kiadá, Felh. céló pe. EllYéb felh. éló Felbalmoz8si 2012. Kiadá, 2011. évi eredeti l. Mcglltvezés jaUatás pénzb.juttatásail D

T __

16 OOO 16 OOO 16000 13000 3000 59. • mid. dőlT J7/00 J7100 · 17 Joo 60. NvJr_zi Ipari park Kft vásárolt szoimlltatás IS 500 15500 lS500 2800 12700 6L Nylrinfu _fi. Kft. vásárok szoIJiáltatás 86982 86 982 86982 156 OOO 69018 62. NvJrmro Norwrofll Kft. vásárolt szoli! .mód. e/61F 107(177 J5328 122405 -.11.2405

1.oldol

Nyiregyhtiz. Megye! Jog6 Vár ... Önkormányzata 2012. évi költségveté9ében tervezett kiadások felad.tonként 4. m.Jlélde!

ezer Ft-ban ...... _ .. , .... A. B. C. D. E. F. G. H. l. J. Ko L. M. N. O. P. Q.

Személyi Személyi Ellátottak Tortalék, MBk6dé,i (él. MBkOldési ki.dá. Felb. «Ié pe. Egyébre/h. élé FeI"lm",A~ 2012. KiadA. 201 t. évi etedtti

I. Meguevetés jutbttá!l pélll'.b.jutlatá .. iI Dologi kiadA, Folyó ki.dá, FeléjltA' Bcradu\zá., Eltért, j"attatú ldilcsön pe. átadá. Ö$S'Z, "adA. kiadA, • kOllesllnök kiadá.-.. lIss!lz. e!6irAnyt.ftt

'ón>rtkai sltás mód. előlr 11664 11664 11664 86. Kisvállalkozások támogatási.laDia 3500 3500 JSoo 10000 6500 87. Kisvalialkozások támogatá."li alavja mód, előtr. 4500 4500 4500 83. VOllY""i kiadások - 416706 12 :149 807507 1236462 232500 64670 297170 1533632 1944807 411175 89. V""" ... i kiadások mód. elm,. 2646 714 529603 12664 9886S3 1534280 232500 64670 297170 1831450 9Il.

V"lIl'OfJIkiadá .. k __ - 3362/ 33621 1876 - 2876 36497 .. 91. Vugvoni Idaddsok mOd. e/Ik. 2646 7/4 563114 12664 9886S3 1 S67 901 2876 232500 6467/1 300 046 J867947

92. R~_ellátás 76800 1062900 I 139700 I B9700 990 544 149156 93. R~_ ellátás m6d elöir. 26800 114000 120 140 920 140920 94, R~ _ ellátás módositás 21 515 3000 19515 19 SI5 95, Rendst.ens ~ eI14t4s..ld. ./lJir. - 4285 117800 120 - - 121405 121405 96. Esetinénzbeniés~el!átás 636632 636632 636632 618012 18620 97. Eseti pémbmi és tennésze1heni ellátás mid előír. 425 703 425103 425703 98. ESdi oénzbmi és ~ ellátá, módositá, 24944 24944 24944 99. Eseti pén:lHtni és termhzetbeni eIlJtds mód. e/w. - 4S0647 - .. 450 647 - - 450647 100. Lakbértlimo .. tás 5000 5000 5 OOO 5 OOO 101. Lakbértámoeatás m6d elöir. 5 OOO 5000 5000 J02, Lakásvásárlá,i támogatá, 5 OOO 5 OOO 5000 5 OOO 103. Oltalom h.lékllllan ellátás 8100 8100 104. K_árosi Evangélikus E2Vházközs,", 13 200 13200 105, PerilCriaEgycsiilet 12000 12000 12000 6000 6000 106. Szoció East Il""",ület 5 OOO 5000 107. Bursa Hunganca 6500 6 SIlO 6500 6500 108, Rés Ala!>itvánY 4000 4000 4000 2000 2000 109. SzcntKamill Életet •• ÉI

Nyíregybáz. Megyei Jogó Vár.,. Önkormányzata 2612. éví költségvetésében terve.ett kiadások feladatonként 4. melléklet

Ft-b ~ ... _ .. -A. B. C. D. E. F. G. H. t J. K. L. M. N. O. P. Q.

Személyi _Iyi ElIlltIlItak Tartalék, Mnklldési dlé Mlikfidési kiadás Felh. cél. pe. Egyéb Ielb. éhí FelhatfllOdsi 2On. Kiadib: 2011. évi eredeti

l. Megaevezés juttaté!

jUttatá5 flI! •• b.Jottawoil Dologi kiadá. Folyó kiadés k61elön pe. Atadit, II .... Felijllá. Ber.házAs 6tadás Eltérés Járorékoi --ib ·uttat"

kiadá •• kUlcsIlIIIIk kladás-' 6ssSl. előirányzat

123. Szociális kiadások mód. előir. 26800 544103 ilO - 5ZJ9!I 624022 - 445 - 5000 5445 629 467 124. _i. kiadások módosltá. 22515 27944 - 5429 445 445 - 5429 -us. szoclátis k1adúok méd. eldir. 4285 571647 120 52399 629 451 445 5_ 5445 634896 126. Kulturáli. célfeladatok 600 6900 7SOO 500 500 8 OOO 14300 6100 127. Kulturális célfeladatok mOd. ellik. 600 1576 3854 6030 500 500 6530 128. Kulwráliscé_mIdosltá, to 278 2912 3200 3200 129. Lhurám cBfel.d_ m6d. előlr. Ó/I() 10 1854 - 6766 92.10 - 500 - 51J(} 9730 130. Oktatási célfeladatok 6500 6500 6500 22 598 16098 lll. If .. m;

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások reladatonként 4. melléklet

ezer Ft-ban A. lJ. C. D. E. F. G. H. L J. K. L. M. N. O. P. Q.

_ly! s.. .... lyi E"átottak Tar"lék, MI_sí «ló MIl!.&Iésíkiadé. Felb. «ló pe. EjUébfelb. él. F.lbol""",,,,; 2012. IfudA. 2011. évi eredeti I. MegJle v e2iés jllttattis pémb.j ......... !I Dologi kiadé. Folyó kiadé. Fdájítti Berab_ Elterés j.Hatás • ... rékai emb·utta'"

ldUcs6n pe. étod ... -. ét.dé, kiad!. ,ldIlcsGnllk kiadA,-. 1Itsu. eldidny~.t 181. Helyi önszerv_ közösségek~ aIlIVia 14000 14000 14000 IS OOO 1000 182. Helyi ÖnSZerVeZŐdJ köz_ oIinzilJ

Nyíregyháza Megyei Jog .. Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében le .. c._tt kladá ... k rel.dalonként 4. melléklet

ezer F1~ban

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L M. N. O. P. O.

Személyi Személyi Ellátott.k Tartalék, Mnklklési célú MOkllde.i kiadá. Felh. ctl6 pe. Egyéb fdh. élá Felbalmo'Llbi lOU. Kiadá! 2011. éVl eredeti .. Megnevezés jllttat65 juttatás pé""b.j.ttat4 •• iI Dologi kiadá. Folyó kiadá!\. killcsll. pe. átadás -. Fclújftás Berubáás átadA. kiadás. klllcsllOOk kiRdé.-. h'l!

I.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

32.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44-

45.

46.

47. 48.

49.

A.

NyíREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI

B. C. D. E. F. I G. H. I. J. K- I L. M. N.

5. MELLÉKLET

O. P.

Megnevezés Alaptev. bevétel Működésre élvett pénzeszköz Felhalmozásra étvett pénze8l!köz Pénz-maradvány

eredeti mód. eló!r. módosítás mód. el6lr. eredeti mód. el6lr. m6do.itb mód. elGir. eredeti mód. elólr. módosítás mód. előír. mód.elö!r. módosítás mód. elő!r. ,

Eü.,Szoc.és Bölcsődeí 12. 11 270 31034 7000 38034 375 OOO 375 OOO I 140 376140 - - 2658 14400 17058 Mentálhigiénés Központ 692 261 261 3127 - - - - 128 128 I Eü.Szoc.é. Bölcsődei Ipzgatóság Qlndnokság 11962 31295 7000 38295 378127 375000 1140 376140 - - - - 2786 14400 17186 Eszterlánc Eszaki Ovoda 45781 45781 45781 - - - 15428 384 15044 -Kerekerdö Tagintézmény 13924 13924 13924 1500 1500 1500 - - 3793 101 3692 -Nyitnikék Tagint~zmény 7312 7312 7312 - - 2901 SJ 2850 -NaP8U!llIr Tagintézmény 10059 10059 10059 - - 3121 79 3042 Eszterlán. Eszaki Ovada összesen 77076 77076 - 77076 1500 1500 - 1500 - - - - 25243 - 615 24628 Gyermekek Háza Déli Ovoda 30316 30316 30316 - - 13 119 - 357 12762 -Virág Utcai Tagintézmény 11407 11407 11407 - - - 3333 104 3229 -Kincskeresé Tagintézrnénv 4003 4003 4003 - - 2111 - 54 2057 -Kertvárosi CSicsergő Tagintézménv 7027 7027 7027 - - - 1772 - 54 1718 -Bóbita Tagintézmény S 124 S 124 5124 - - - 1608 - 58 1550 Gyermekek Háza Déli Ovoda ilsszesen 57877 57877 57877 - - - - - - - - 21943 - 627 21316 Tűndérkert Keleti Ovoda 22000 22000 22000 - - - 6725 - 155 6570 -Li2e!Í TalÚl1tézrnénv 8388 8388 8388 - - 1936 51 1885 -Kikelet Tagintézmény 14501 14501 14501 - - 3061 - 96 2965 -Nefelejcs Tagintézmény 5929 5929 5929 - 1130 - 42 1088 -Marpréta Tagintézmény 12259 12259 12259 - 3339 - 100 3239 -Százszorszép Tagintézménv 9722 9722 9722 416 416 416 - 2022 75 1947 Tündérkert Keleti Ovoda összesen 72 799 12 799 - 12799 416 416 - 416 - - - - 18213 519 17694 Búzaszem Nyugati Ovoda 21435 21435 21435 - - 5162 159 5003 -Aranykörte Tagintézmény 12654 12654 12654 - - 4103 91 4012 -Gvennekkert Tagintézrnény Városma'or 10399 10399 10399 - c 2814 67 2747 -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 7183 7183 7183 - - 2248 4S 2203 Búzaszem Nyul!llti Ovoda összesen 51671 51671 - 51671 - - - - - - - - 14327 - 362 lj 965 Eszterlánc Eszaki Ovoda Qlndnokság 259423 259423 - 259423 1916 1916 - 1916 - - - - 79726 . 2123 77603 Kodály Z. Altalános Iskola 25328 25328 622 25950 2524 3822 - 66 3756 - - 14419 14419 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 260 260 202 462 8016 5666 1488 7154 - 4275 4275 Nvíre2V~iCmrtemusK&rus 7000 7 OOO 8241 15241 16264 16264 6148 22412 - 3S2 352 12465 12465 Göllesz V IIctor SpeciáliS :Szak.skola,Alt.lsk és Egys.Gyógyped.Módszertani [nl. 5628 5628 244 5872 22075 39778 15911 55689 - I 153 l 153 1[301 II 301 Kodály Z. ÁlcalánOi Iskola összesen 38216 38116 9J09 47525 48879 65530 23481 894111 - - 1505 1S05 42460 - 424641 Móricz Zsie;mond Altalános Iskola 27179 27179 930 28109 4608 5456 5456 - - 16148 16148 -Vécsey Károlv Tacintézménv 17315 17315 710 18025 127 926 31 957 - - 12216 12216 -Váci Mihály Tagintézrnény 2847 2847 18 2865 180 180 - - 4033 4033 -Kertvárosi Tagintézmény 16701 16701 1624 18325 1519 725 2244 380 380 6845 6845 Móricz Zsigmond Altalános Iskola összesen 64042 64642 3181 67324 4735 8081 756 8837 - - 380 386 39142 - 39242 Bem József Altalános Iskola 29646 29646 4128 33774 1779 2438 2438 6291 6291 -Kazinczy F. Tagintézmény 16884 16884 82 16966 630 2 632 7905 7905 -Gárdonyi Géza Tagintézménv 10038 10038 196 10234 516 516 6742 6742 -Henrum Ott6Tagintézrnény 4058 4058 4058 173 173 - - 3103 3103 Bem József Alcabinos Iskola összesen 60626 60616 4406 65031 1779 3757 2 3759 - - - - 24641 - 24041 Kodály Z. Altalllnos Isko a Gondnoksag 162884 162884 16997 179881 55393 77368 24239 101607 - - 1885 1885 105 74J - 105743 Arany J. Gimnázium és Alt. Isk. Diákotthon és Gvenn.Átrn. Otthona 46585 46 585 6135 527241 3620 3620 8338 II 958 1120 illO - 963 157 5815 5815 -Zelk Z

l.

50. 51. 52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

60. 61. 62. 63. 64.

65.

66. 67. 68. 69. 70. 71.

72. 73. 74. 75.

76.

77.

78.

79.

80.

A.

NYíREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÖAN MŰKÖOŐ ÉS GAZOÁLKOOÖ VALAMINT ÖNÁLLÖAN MÚKÖOŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐíRÁNYZATA 2012.ÉVI

B. I c. D. E. F. I G. I H. I. J. IC. L. M. N.

5. MELLÉKLET

O. P.

Megnevezés Alaptev. bevétel Működésre átvett pénzeszköz Felhalmozásra átvett pénzeszköz Pénz-maradvány

eredeti mód. elfiír. módosítás m6d. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. ellllr. módosítás mód. el/1ir. mód. előír. módosítás mód. előír.

Móra Ferenc Ált Iskola 35449 35449 3000 38449 336 336 100 436 16877 16877 -Petőfi Sándor Tagintézmény 16347 16347 16347 756 756 756 - 9137 9137 Móra Ferene Alt sko a összesen 517% 51796 3000 54796 1092 1092 100 1192 - -~ - - 26014 - 26614 IArany d: '-'tmnazJum es Alt. ISI

l.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

32.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

45.

46.

47. 48.

49_

NYíREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELÖíRÁNYZATA 2012.ÉVI

ezer Ft-ban

A. Q. R. S. I T. U. V. W. Y. Önkorm. támogatás Bevétel Hsszesen

Megnevezés eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír.

Eü.,Szoc.és Bőlcsődei Ig. 112701 117772 3923 121695 498971 526464 26463 552927 Mentálhigiénés Központ 21673 18912 18912 25492 19301 - 19301 I Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság 134374 136684 3923 140607 524463 545765 26463 572 228 Eszterlánc Eszaki Ovoda 311 473 319251 4698 323949 357254 380460 4314 384774 -Kerekerdő Tagintézmény 89217 90560 1100 91660 104641 109777 999 110776 -Nyitnikék Tagintézmény 47424 47928 312 48240 54736 58141 261 58402 -Napsugár Tagintézmény 66903 68035 657 68692 76962 81215 578 81793 Eszterlánc Eszaki Ovoda összesen 515017 525774 6767 532541 593593 629593 6152 635745 Gyermekek Háza Déli Oyoda 292594 291047 7168 298215 322910 334482 6811 341293 . Virág Utcai Tagintézmény 91790 93230 1003 94233 103 197 107970 899 108869 ·Kincskereső Tagintézménv 48710 49779 583 50362 52713 55893 529 56422 -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 52387 53073 465 53538 59414 61872 411 62283 -Bóbita Tagintézmény 48591 49888 372 50260 53715 56620 314 56934 Gyermekek Háza Déli Ovoda összesen 534072 537017 9591 546608 591949 616837 8964 625801 Tündérkert Keleti Oyoda 160832 162943 3857 166800 182832 191668 3702 195370 -Ligeti Tagintézmény 45939 46872 433 47305 54327 57196 382 57578 -Kikelet Tagintézmény 88441 89643 1011 90654 102942 107205 915 108120 -Nefelejcs Tagintézmény 34878 35231 334 35565 40807 42290 292 42582 -Margaréta Tagintézmény 86154 87883 1242 89125 98413 103481 1142 104623 -Százszorszép Tagintézmény 66670 67375 616 67991 76808 79535 541 80076

Tündérkert Keleti Ovoda összesen 482914 489947 7493 497440 556129 581375 6974 588349 Búzaszem Nyugati Oyoda 144193 147633 2015 149648 165628 174230 1856 176086 -Aranykfute Tagintézmény 87291 91550 942 92492 99945 108307 851 109158 -Gyermekkert Tagintézménv Városmaor 69080 72 347 510 72 857 79479 85560 443 86003 -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 45962 46314 357 46671 53145 55745 312 56057 Búzaszem Nyugati Ovoda összesen 346526 357844 3824 361668 398197 423842 3462 427304 Eszterlánc Eszaki Ovoda Gondnoksáe 1878529 1910582 27675 1938257 2139868 2251647 25552 2277 199 Kodály Z. A1talános Iskola 219684 223834 2897 226731 247536 267403 3453 270856 ~s~s Pedagógiai Szakszolgálat 142687 145860 1786 147646 150963 156061 3476 159537 Nyíregyházi Cantemus Kórus 41794 77906 192 78098 65058 113635 14933 128568 GölleszViktor Speciális Szakiskola,AIt.Isk és Egys.Gyógyped.Módszertani Int. 243917 253251 6436 259687 271620 309958 23744 333702

Kodály Z. Általános Iskola összesen 648082 700 851 11311 712162 735177 847057 45606 892663 Móricz Zsigmond A1talános Iskola 261028 265819 3195 269014 292 815 314602 4125 318727 -Vécsey Károly Tagintézmény 239085 242697 4737 247434 256527 273 154 5478 278632 -Váci Mihály Tagintézmény 73355 74925 1635 76560 76202 81985 1653 83638 -Kertvárosi Tagintézmény 160936 167233 3092 170325 177637 192 298 5821 198 119 Móricz Zsigmond Altalános Iskola összesen 734404 750674 12659 763333 803181 862039 17077 879116 Bem József Alta1ános Iskola 256850 262339 2468 264807 288275 300714 6596 307310 -Kazinczy F. Tagintézmény 162209 168219 4017 172 236 179093 193638 4101 197739 -Gárdonyi Géza Tagintézmény 164 454 170847 3027 173874 174492 188143 3223 191366 -Herman OttóTagintézmény 48100 48936 639 49575 52158 56270 639 56909 Bem József Altalános Iskola összesen 631613 650341 10151 660492 694018 738765 14559 753324 Kodály Z. Altalános Iskola Gondnokság 2014099 2101866 34121 2135987 2232376 2447861 77242 2525103 Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákottbon és Gyerm.Átm. Ottbona 425488 443 188 3719 446907 476813 500328 17229 517557 -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannye1vü

Tagintézmény 188977 193845 2595 196 440 210969 226719 4462 231 181

-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény 241428 238757 2062 240819 252410 265612 8401 274013 -Szabó Lőrinc Tagintézmény 65645 65101 1195 66296 71120 73431 1195 74626 Arany J: (i,m. es Alt. ISk, mal

NYiREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MOKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MOKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐiRÁNYZATA 2012.ÉVI

ezer Ft-ban

A. Q. I R. I s. T. U. I v. w. Y.

l. Megnevezés önkorm. támogatás Bevéte1lis.ze.en

ered.ti mód. e1óír. módosítás mód. előír. eredeti mód. e!

A. B. I

I. Mee.nevez:és eredeti

2. Eü. S_.és Bölcsödei I .. 267 2~8 3. Mentálhigiénés K_ 16119 4. EO.Sz.cb B&lc.6dei Igazgat6>óg Gondnokság 283467 5. Es_ Eszoki OVada 196401 6. -Kerekerdö Tagíntézmény 52878 7. ·Nyitniki!kTagin~ 28004 8. -Napsugár TaginttJmény 39313 9. Eszterline Eszaki voda összesen 316596 10. Overmekd< Háza Déli Ovada 182866 11. ·YÍl:ál! Utcai T"';nt

A. ll.

I. Meg.evezés eredeti

Sipkay B. Keresk. Vcnd.ldf.Középisk. Szakisk és >6. Kol!. 278260 ;7. S~1. KÖ

A.

NYlREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYlATA ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐIRANYlATA 2012.ÉVI

V. I w. I x. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. I AF. AG. AIL AI. AJ. Működési cél6 pe. 'tadó Folújl"" FoIbolm. kiod's Kiadis 6sszeseA

L Megnevezés eredeti mód. oIölr. módositAs mM olöi,. oredeti mlid.oI6Ir. módosítás möd. elöl,. eredeti mlid.oI6ir. mód .. lt" mód. elölr. eredeti mlid. el6ir. módösíhis

2. Ell. S_és Bölcs6dei "'- 4173 161 4 334 599 9079 967R 498971 526464 26463 3. Mentálhi iémls Klizpont 36 36 80 80 25492 19301 4. EiLSoot.é. BlIksadei 19azgaoóság Gondnoks6g 36 36 - 4173 161 4334 - 619 9t119 9758 524463 545765 26463 5. Eszt..-Iánc ES2akÍ Ov9da 1200 167 1367 864 384 480 357254 380460 4314 6. -Kerekerdő T1!Ilintémtény - !Ol !Ol 104641 109777 999 7. -l'Iyi!JÚkék TaJlintézméml 336 336 51 51 54 736 58141 261 8. -Napsugár Tagint.!mlény 200 200 79 79 76%2 81215 578 9. Eszter16nc ESZlIki OVada Ils ...... - 1736 167 19113 - I09S 615 480 593593 629593 6152 10. Gv«mekek Háza Déli 0V00a 1475 1475 357 - 357 322910 334482 68ll IL -VirágUt

A.

NYlREGYHAzA M. J. V. ÖNKORMÁNVZATA ÖNÁLLOAN MÚKÖoO ÉS GAZDÁLKODO VALAMINT ÖNÁLLOAN MÚKÖoO INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELOíRANYZATA 2012. ÉVI

V. w. X. Y. Z. AA. I AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI. AJ. Műklldéoi célú pe. átadá. FehljltAs F.lhalm. IUadis Ki.dés_.

l. Megl'leve%és eredeti mód. el6lr. módooítés mód. el6lr. eredeti m6d.el6ír. módosít6s mód. ela[r. eredeti mód. eiair. módO$ités mód.döir. eredeti mód. el6lr. módosltés

"nk; ,R 1(_' v..;,. Irlfl(/\',"i,k '~'i,k '" 66. K.IL 3600 1915 7915 476743 480284 5619 61. S_i l. Köz • .Int:Szakk. és Koll 6 OOO 8300 995 9295 800 1539 7660 9199 470180 SOO 139 21402 68, Li •• ai J. Szakk. és Szakisk 500 500 5600 5600 5600 226 577 234629 2784 69. Zav A.Gimn.és Eü, Szakk.Isk. és KoIlé2ium 3 OOO 5800 3 5797 211 211 296003 330238 2136 70. W .. tsik V, ELJP.Szakk.és Szakisk. 1200 1742 492 2234 236841 280908 9768 1l. Bencs L. Szakiskols és Alt. Isk. 1060 430 1490 119857 127648 62\7

.pKfty lJ. Mr .... • e.a.1Ot .... _ ... " .. "'SK es 72. 1úJI1, Gondnokság - 9600 14600 992 Issn 10600 17856 3793 26649 1826 201 I 9!l3 846 47926 73, Móricz Zs,M .. veí és Városi K_ 420 420 700 700 220 920 262714 286100 20669 74, Váci M. Kult. Műv,és Gv~trum 1000 1000 1000 150448 184365 13922 75. Krüdy Gy,Art Mozi es KeIKI,cenrtum 43758 6888 -

IMOna UMegyet es , .... ,. "önyvtar 76. Gond •• ksAg -- 420 420 1700 1700 220 t 920 456920 4773!13 34 591 77. Móricz Zs. Színhál - 438665 10753 78. lntémtény I}nzeselt 1336 1300 36 90200 139678 2756 142434 31782 46095 33318 79413 12 441666 1370/;805 JJ7782

79, PoIgár_eri Hivatal 6600 6600 6600 6000 6000 6000 12519 12 519 1876285 3236514 52338

SO. Miodlmzesen 6600 7936 - 1300 6636 96200 145678 1756 148 434 31781 58614 33318 91932 14311951 16943319 390 120_

4.old.1

6. melléklet

ezer Ft~ban

I AK.

mód. eIair.

485903 521541 237413 332374 290 676 \33865

2001 772 300 769 198287

6888

511944

449418

14 044 587

3288852

~33~

A

1. Ssz.

2.

3. 1.2.2

4. 1.4

5. 1.8

6. 1.10

7. 1.11

8. 1.17.6

9. 1.17.7

10. 1.19 11. 1.20.

12. 1.22

13. 1.23

14. 1.24 15. 16.

17. 2.8

18. 2.11 19. 2.12

20. 2.17

2.18 21.

22. 2.19

23. 2.20

24. 2.21 25. 26. 27. 3.1

28. 3.2

29. 3.3 30. 3.5

3l. 3.5.2.

32. 3.6

33. 3.7 34. 3.8 35. 3.9

7. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

ts C I D I E I F L G H I I I J I K I L

2012. Kiadás 2012. Bevétel

Ellilrányzat megnevezése 2012.08. 2012.09. 2012.08. 2012.09. Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban Eredeti h6ban

Növekedés Csökkenés h6ban

előirányzat módosított módosított el61rányzat módosított módositott w.

1./ utak és közlekedés 36.sz.-38.sz. mutak közötti gyüjtőút építése (Alkotás u.) (EAOP

50 OOO 50 OOO 50000 O O O 'pályázat) u. sz. IUU~ vezer U~ es ·u. sz OUL' ;,zallaSl UL orga ml

23061 23061 23061 O O O • (1('1(1( n,.lv"7~t\ 4. sz. - 41. sz •• 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti

950 1522 1522 163057 163057 163057 körút) (ÉAOP pályázat) Autóbusz meaállóhelvek korszerűsítése (EAOP oálYázat) 200 200 200 64002 64002 64002 Közúti forgalom irányítóközpont létesítése, tervezés (EAOP-2009'

5613 5613 5613 O O O 3.1.4/Al

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAop pályázat) 141 165 141638 141638 119551 119551 119551

Westslk V. út csapadékvfz rendezése 10 OOO 10 OOO 10 OOO O Kerekpá rutak burkolatfelújítása 15 OOO 15 OOO 15 OOO O O O Kerékoár -"arko/ók létesftése 4000 4 OOO 4000 O O O Nyíregyháza kerekpárforgalmi hálózatának fejlesztése (EAOP-

67881 67881 67881 O O O 3.1.3 oálYázati önerő) Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (EAOP-3.l.2jA-ll

40 OOO 40 OOO 40000 O O O IpálYázati önerő) Er utca tervezése éoítése O 3 OOO O 3000 O O O O O Utak és közlekedés összesen: 357870 361915 O O 361915 346 610 346 610 O O 346610 2./ Közterűletek Cterek. parkok. temető) O O Belvárosi terek integrált funkdóbővít/S fejlesztése (EAOP 5.1.1/B

339955 462464 462464 702521 702521 702521 pálYázat) Erkerti lakótelep rekonstrukciÓja (EAOP pályázat) 806092 SO OOO 50 OOO 590 979 40 OOO 40000 Huszár lakóteleP rekonstrukciójalEAOP ~lyázatL 231058 45 OOO 45 OOO 203948 38250 38250 Fenntartható komplex szolgáitatásfejlesztés és funkcióbővftés Sóstó

20 OOO 20 OOO 43500 63500 12 OOO 12 OOO 51500 63500 Gvóovfürdő fÉAOP kiemeit oroíekt) Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstruktúrálódósának el6segítése (ÉAOP kiemeit 5 OOO 5 OOO 5 OOO O O O orolekt) Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (bevétel) (Tervezési

O O O O O O 11 508 O 11508 alaoeo'lSéoe: 700230) Sóstóhegyen Nyitnikék Ovada tagóvodájában játszótér kialakftása

O O O O O O 3726 O 3726 bevétel) (TervezéSi alapeoyséae: 7002311 Fapótlások és telepítések O S OOO O 5 OOO O Közterűletek Cterek. D8rk~ temetlU összesen: 1402105 587464 43500 O 630964 1509448 808005 51500 O 859505 3./ Környezetvédelem O O Biomonitoring rendszer további üzemeltetése O 838 838 O Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves

3500 3500 3500 O O O hozzájárulás Báthorv 1. Laktarw körrwzeti kármentesítése 10 OOO 10 OOO 10000 O FolYékony hulladékoYŰités kompenzáCió (Allamil * 2500 10813 10813 2500 2500 2500 Folyékony hulladékgYŰjtés kompenzáCió (Önkormányzati) 84 OOO 84000 84 OOO O O O Melyi veaeasegu termeszetKozeu terUleteK eves renm:an:asa es

2500 2500 2500 O O O Környezetvédelmi Proaram felülvizsaálata 500 500 500 O O O Hulladékaazdálkodási Proaram felUlvizsoálata 2000 2000 2000 O O O Repülőtér környezeti hatáSVizsgálat 300 300 300 O O ~.Oi

1. oldal

A

1. Ssz.

36. 3.11

37.

38. 39. 4.2

40. 4.3

41. 4.4

42. 4.5

43. 4.6 44. 4.7 45. 4.8 46. 4.9

47. 4.10

48. 4.11

49. 4.12

50. 51. 52. 5.1

53. 5.2

54. 5.3 55. 5.8 56. 5.9

5.11 57.

58. 5.12

59. 5.13

60. 5.14

61. 62.

63. 6.1

64. 6,4 65. 6.5 66. 67.

68. 7.1

7. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

f:j c I D I E I F I G H I l I J I K I L 2012. Kiadás 2012. Bevétel

EI61rányzat megnevezése 2012.08. 2012.09. 2012. 08. 2012.09. Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban Eredeti hóban Növekedés Csökkenés hóban

előirányzat módosított módosított előirányzat módosított módosított " " . .•.

Borbányai volt hulladéklerakó kármentesftése (KEOP pályázat) 502845 50 OOO 50 OOO 502845 50 OOO 50000

Környezetvédelem összesen: 608145 164451 O O 164451 505345 52500 O O 52500

4./lvóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés O O

Csapadékvízelvezetésl koncepció véarehaitása 2012. 100 OOO 100 OOO 100 OOO O O O

Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata 20000 20 OOO 20 OOO O O O

lvóvfzhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) 5 OOO 5 OOO 5000 1500 1500 1500

Nyfregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program 10108964 10633550 10633550 9740117 10068220 10068220 meavalósrtása (KEOP)

Közműfeilesztési hozzájárulás (lakossi!ai befizetésl O O O 2500 2500 2500 Közműfellesztési hozzájárulás (állami támogatás) 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO S OOO Szenn\NÍzprogram Társulat működési kÖltsége 14768 14768 14768 O O O Viziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség 2 OOO 2 OOO 2000 O O O

Viziközmű Társulat Nyírszőlös hozzájárulás, tervezési költség 2 OOO 2 OOO 2 OOO O O O

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPl) 6 OOO 6000 6 OOO O O O (pálvázati önerő)

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése 25979 26355 26355 O O O ÉAOP-5.1.2/D2-11 Dálvázati önerö)

Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat b6vítés 10289711 10814673 O O 10814673 9749117 10077220 O O 10077 220! összesen:

5./ Intézménvek és lakás O O Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) 570 OOO 570 OOO 570 OOO 400 OOO 400 OOO 400 OOO Védett épületek felújításának támogatása 5 OOO 5 OOO 5 OOO O O O

Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukcióia 28 28 O, lEGO Tanmühei'L építése O O 63 63 O O O Tűzoltó laktanva aaranciális időszakon túli iavítási munkák 1664 1664 1664 O O O !UVOOaK terUleten '! OD mUlorunKclonaus sportpalya epltese {UVI-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati 8 530 8 733 8 733 O O O IIneún i Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati

65 OOO 65 OOO 65 OOO O O O önerő) Nyitnikék Ovoda felújltása és bövítése (EAOP-4.1.1/A-ll-csak

O 6298 6298 O loálvázatl saiáterő) Csicsergő Ovoda felújítása és bövítése (EAOP-4.1.1/A-ll-csak

O 33936 33936 O Ipálvázati saláterő) Intézmények és lakás összesen: 650194 690659 63 O 690722 400000 400000 O O 400000 6./ Városrendezés O O TeleplilesrenaezeSl terveK moaosltasa (SZerKezeti terv, szaoslyozasl

15 OOO 15800 15800 10000 10 OOO 10 OOO ItelV. HÉSZ) Tervpályázatok ötletpályázatok dliaZlÍsa 4 OOO 4000 4000 O O O Földhivatali alaotérkép DAT-os állomány megvásárlása 2600 2600 2600 O O O Yárosrendezés összesen: 21600 22400 O O 22400 10000 10000 O O 10000 7./ Agazaton kívül O O Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk

20 OOO 20 OOO 20 OOO O O O készítése --- --- - --- -- ---

2. oldal

A

l. Ssz.

69. 7.5

7.6 70.

7l. 7.7

72. 7.8

73. 7.9

7.10 74.

7.11 75. 76. 7.12 77. 78, 79. ,-- -

80. Ssz.

81. 1. 82. 2. 83. 3.

84. 4.

85. 5.

86. 6.

87. 7.

7. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

B C I D I E I F I G H I I J J K J L

2012. Kiadás 2012. Bevétel

Előirányzat megneveJtése 2012. 08. 2012. 09. 2012.08. 2012.09. Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban

előirá npat módositott módosított elŐirányzat módosított módositott , w ••

Kisebb áthúzódó feladatok 5 OOO 5 OOO 5 OOO O O O

Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének 30269 30269 30269 21895 21895 21895

fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló EgyüttműkÖdésI Program)

NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (rn-Europai 1700 1700 1700 1700 1700 1700

Területi Társulás támoaatás) NyírSzatBer Európai TerUleti Társulás működési költsége (ETT-

8000 8000 8 OOO 8000 8 OOO 8000 Európai Területi Társulás támogatás) Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósitása

50200 O O 41690 O Ol Nyíreqybázán és térségében O

A

1. 5sz.

2.

3. 1.2.2

4. 1.4

5. 1.8

6. 1.10

7. 1.11

8. 1.17.6

9. 1.17.7

10. 1.19 11. 1.20.

12. 1.22

13. 1.23

14. 1.24 15. 16.

17. 2.8

18. 2.11 19. 2.12

20. 2.17

2.18 21.

22. 2.19

23. 2.20

24. 2.21 25. 26. 27. 3.1

28. 3.2

29. 3.3 30. 3.5

31. 3.5.2.

32. 3.6

33. 3.7 34. 3.8 35. 3.9

7. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

B M I N I o I p I Q R I s I T I u I V 2013. Kiadás 2013. Bevétel

EI6Irányzat megnevezése 2012. OB. 2012.09. 2012. 08. 2012.09. Eredeti h6ban

Növekedés Csökkenés h6ban Eredeti h6ban

Növekedés Csökkenés hóban el6lrányzat módosított módosított előirányzat módosított módosított . ~, . . ~ .. . ~, . .~ .. 1./ Utak és közlekedés 36.sz.-38.sz. főutak közötti gyüjtőút építése (Alkotás u.) (EAOP

O O oálvázat) 'Il. SZ. rout - vezer Ut es 'Il. sz roUt - :.zallaSl Ut forgalmi

O O (1

A

1. $Sz.

36. '>.H

37.

38. 39. 4.2

40. 4.3

41. 4.4

42. 4.5

43. 4.6 44. 4.7 45. 4.8 46. 4.9

47. 4.10

48. 4.11

49. 4.12

50. 51. 52. 5.1

53. 5.2

54. 5.3 55. 5.8 56. 5.9

5.11 57.

58. 5.12

59. 5.13

60. 5.14

61. 62.

63. 6.1

64. 6,4 65. 6.5 66. 67.

68. 7.1

7. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

B M I N I o I p R I s I T I u I V 2013. Kiad6s 2013. Bevétel

EI6irányzat megnevezése 2012.08. 2012.09. 2012.08. 2012.09. Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban

előlr6nyzat módosított módosított ek'iirányzat módosított módosított • « •• .~, .

i wv. uu"y'" fUll "'" "'~"'~~ .. ,,"" ~"cut' ~dlyd"dlJ 296 345 600 OOO 600 OOO 296345 600 OOO 600 OOO

Körnvezetvédelem összesen: 322645 626300 O O 626300 298845 602500 O O 602500

4./ lyóvízellátás, csapadék- és szennyvízh61ózat b6vítés O ai CSaDadékvízelvezetési konceoció lléarehaitása 2012. O Ol

Belvfzvédelml és csapadékvíz elvezetési program felülVizsgálata O O

Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) 5000 5 OOO 5 OOO 1500 1500 1500

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program 3971284 3542659 3542659 3455784 3556496 3556496 me(Lvalósítása (KEOPt

Közműfeilesztési hozzáiárulás Oakossáai befizetésl O 2500 2500 2500 Közműfejlesztési hozzáiárulás (állami támogatás) 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO SzennyVÍzprogram Társulat működési költsége 15070 15070 15070 O Viziközmű Társulat l''Mrszőlős működési költséa 2000 2 OOO 2 OOO O

Viziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség O ai Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)

O O (Pályázati önerő) Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése

O O ÉAOP-5.1.2/D2-11 Pálvázati önerő) Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízh616zat bővítés

3998354 3569729 O O 3569729 3464784 3565496 O O 3565496 ,összesen: I 5.L Intézmények és lakás O O Müvel&lési KÖZDont rekonstrukciója (AGORA oálvázat) 730 OOO 730 OOO 730 OOO 500 OOO 500 OOO 500 OOO Védett épületek felÚjításának támogatása 5 OOO 5 OOO 5 OOO Ol Wesselénvl M. Közéoiskola bővítés és rekonstrukclóia O O LEGO Tanműhely épftése O O O O O Ol Tűzoltó laktan'ill garanCiális időszakon túli javftási munkák O O luvooaK termeten 'f 00 mUltltunKoonallS sportpalya epltese \UVI-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati O O Il\n .. rll1 i Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adÓkedvezmény-pályázati

O O önerő) Nyitnikék Ovoda fellÍjftása és bővítése (EAOP-4.1.1/A-ll-csak lJ:>áMzati S!ljáterl!í) CSicsergő Ovoda felújítása és bővítése (EAOP-4.1.1/A-ll-csak lPáhtá:zattsaiá1eről Intézménvek és lakás összesen: 735000 735000 O O 735000 500000 500000 O O 500000 6. Városrendezés O O relepOlesrenaezesi tervek. moaosltása (szerk.ezeti terv, szaoiiuyozasi

20 OOO 20 OOO 20 OOO 10 OOO 10000 10 OOO I'E!rv. HÉSZ) Tervpályázatok ötletpályázatok dOazása 4000 4 OOO 4 OOO O FöldhiVatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása 2600 2600 2600 O V6n)srendezésösszesen: 26600 26600 O O 26600 10000 10000 O O 10000 7./ Agazaton kívül O O Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk

5 OOO 5 OOO 5 OOO O Készítése _ -_ ....... -_ ..... __ ._ ...... __ .... __ ._---_ ... __ .... _-- '---- - - ----'------ - , ----- - -_ .... - '---- --S. oldal

A

1. Ssz.

69. 7.5

7.6 70.

71. 7.7

72. 7.8

73. 7.9

7.10 74.

7.11 75. 76. 7.12 77. 78.

Z!iI· , -

SO. Ssz.

81. 1. 82. 2. 83. 3.

84. 4.

85. 5.

86. 6.

87. 7.

7. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

I:S M N I o I p I Q R I s T I u I V 2013. Kiadás 2013. Bevétel

Előirányzat megnevezése 2012.08. 2012. 09. 2012.08. 2012.09. Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban

előirányzat módosított módosltott előirányzat módosltott módosított . ~, - - .~ . Kisebb áthúzódó feladatok 5 OOO 5 OOO 5 OOO O

Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének O O fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló EgyOttmüködési Program)

NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT·Európai O O Területi Társulás támoaatásl

NyírSzat8er Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-O O Európai Területi Társulás támooatásl

Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása O O Nyíregvházán és térségében (KEOP-6.1.0/Bl

Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és MIgléc O O együttmüködésén keresztül (HUSK/ll01/1.7.1 pályázati önerö)

Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttmüködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló EgyOttműködési Program)

Interregionális Partnerségi Platform kisérleti proiekt IAaazaton kívül összesen: 10000 10000 O O 10000 O O O O O Fejlesztési kiadásoki bevételek összesen: 7400552 7732183 60500 O 7792683 5602662 6536934 460500 O 6997434 ~111C!g 1797890 1195249 -400000 O 795249 .

2013. Kiadás 2013. Bevétel

Előirányzat megnevezése 2012. 08. 2012.09. 2012.08. 2012.09. Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés h6ban Eredeti h6ban

Növekedés Csökkenés hóban

előirányzat módosított módosított előirányzat módosított m~osított I -- ... , « • Környezetvédelmi Alap 10 OOO 10000 10000 O "Aranvhangya dij" (Tervezési alapegység 203100) O O NvíreaYháza és Térséae Hulladékaazdálkodási Társulás O O Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése • Normatív támoaatás) 207450 207450 207450 97450 97450 97450

Onkonmányzati tervtanács működési kÖltsége (Képvisel/! testUiet kiadása i ktav. soron belUi) 2 OOO 2 OOO 2 OOO O On kormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai feilesztéshez kaocsolódó Suooort díia O O Arany János Gimnázium és Altalános Iskola tornaterem felújítása ~a!1ámoaatás O 1300 1300 1300

6. oldal

A

1. Ssz.

2.

3. 1.2.2

4. 1.4

5. 1.8

6. 1.10

7. 1.11

8. 1.17.6

9. 1.17.7

10. 1.19 11. 1.20.

12. 1.22

13. 1.23

14. 1.24 15. 16.

17. 2.8

18. 2.11 19. 2.12

20. 2.17

2.18 21.

22. 2.19

23. 2.20

24. 2.21 25. 26. 27. 3.1

28. 3.2

29. 3.3 30. 3.5

31. 3.5.2.

32. 3.6

33. 3.7 34. 3.8 35. 3.9

7. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

B W I x I y I z I AA AB AC I AD AE AF 2014. Kiadás 2014. Bevétel

Előirányzat megnevezése 2012.08. 2012.09. 2012.08. 2012.09. Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban

előirányzat módosított módosított előirányzat módosított módosított H •• H • H • H ••

1./ Utak és közlekedés 36.sz.·38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (EAOP

O O loálvázat) 1'11. SZ. rout - vezer Ut es 'Il. sz rout - ::,zallaSI Ut rorgalml

O O • • Ill'''' ,~I ,'~7~t' 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti

O O körút) (ÉAOP oálvázat) Autóbusz meaállóhelvek korszerűsítése (EAOP oálvázat) O O Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (EAOP-2009-

O O 3.1.4/A)

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) O O

Westsik V. út csapadékvíz rendezése O O

Kerékpárutak burkolatfelúiítása 15 OOO 15 OOO 15 OOO O Kerékpár parkolók létesítése 4 OOO 4 OOO 4 OOO O Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (EAOP-

O O 3.1.3 pályázati önerő) Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (EAOP-3.1.2/A-11

O O ~Iyázati ön erő) Er utca tervezése építése O O O O O O O Utak és közlekedés összesen: 19000 19000 O O 19 OOO O O O O O 2./ Közterületek (terek, parkok, temető) O O Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (EAOP 5.1.1/B

O O pályázat) Erkerti lakóteleo rekonstrukcióia (EAOP oálvázat 71773 483478 483478 330065 386782 386782 Huszár lakóteleo rekonstrukcióia (EAOP oálvázat) 14280 154280 154280 89613 131138 O 131138 Fenntartható komplex szolgáitatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó

980 OOO 980 OOO 980 OOO 580 OOO 580 OOO 400 OOO 980 OOO Gvóavfürdő (ÉAOP kiemeit oroiekt) Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstruktúrálódósának elősegítése (ÉAOP kiemeit 190 OOO 190 OOO 190 OOO 100 OOO 100 OOO 100 OOO loro'ekt) Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (bevétel) (Tervezési

O alaoeavséae: 700230\ Sóstóhegyen Nyitnikék Ovoda tagóvodájában játszótér kialakítása

O I(bevétel) (Tervezési alaoeavséae: 700231\ Fapótlások és telepítések Közterületek (terek. parkok, temető) összesen: 1256053 1807758 O O 1807758 1099678 1197920 400 OOO O 1597920 3./ Körnvezetvédelem O O Biomonitorina rendszer további üzemeltetése Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves

3500 3500 3500 O hozzáiárulás Báthorv I. Laktanva környezeti kármentesítése 10 OOO 10 OOO 10 OOO O Folyékony hulladékgyűités kompenzáciÓ (Allami) * 2500 2500 2500 2500 2500 2500 FOlyékony hulladékgyűjtés kompenzáciÓ (Önkormányzati) O O Me,y' veae~gu termeSZetKOZell terUleteK eves renntarulSa es 2500 2500 2500 O

Körnvezetvédelmi Proaram felülvizsgálata 2500 2500 2500 O Hulladékaazdálkodási Program felülvizsgálata O O Repülőtér környezeti hatáSVizsgálat 300 300 300 O

7. oldal

A

1. $sz.

36. ...... 37.

38. 39. 4.2

40. 4.3

41. 4.4

42. 4.5

43. 4.6 44. 4.7 45. 4.8 46. 4.9

47. 4.10

48. 4.11

49. 4.12

50. 51. 52. 5.1

53. 5.2

54. 5.3 55. 5.8 56. 5.9

5.11 57.

58. 5.12

59. 5.13

60. 5.14

61. 62.

63. 6.1

64. 6.4 65. 6.5 66. 67.

68. 7.1

7. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

ts W I x I y I z I /lA AB I AC I AD I AE AF 2014. Kiadás 2014. Bevétel

Előirányzat megnevezése 2012.08. 2012.09. 2012.08. 2012.09. Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban

előirányzat módosított módosított előirányzat módosított módosított w • w • .. 1i>lránv,."t ..

..,u, ueu'ya, .u"' "u"au""""a"u "a, • \" .... vr f'a'yaLa'J O 600 OOO 600 OOO O 600 OOO 600 OOO

Környezetvédelem összesen: 21300 621300 O O 621300 2500 602500 O O 602500

4.' Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés O O

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2012. O O

Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata O O

Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) 5 OOO 5 OOO 5 OOO 1500 1500 1500

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program O O megvalósítása (KEOP)

Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés) O 2500 2500 2500 Közműfejlesztési hozzáiárulás (állami támoGatás) 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO Szennwízproaram Társulat működési költséGe O O Viziközmű Társulat Nvírszőlős működési költséa 2 OOO 2 OOO 2 OOO O

Viziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség O O

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) O O (pálvázati önerő)

Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése O O

ÉAOP-5.1.2/D2-11 pálvázati önerő) Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés

12000 12000 O O 12000 9000 9000 O O 9000 összesen: 5./ Intézmények és lakás O O Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) 300 OOO 300 OOO 300 OOO 210 OOO 210 OOO 210 OOO

Védett épÜletek felújításának támogatása 5 OOO 5 OOO 5 OOO O

WesselénYi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója LEGO Tanműhely építése O O O O O O Tűzoltó laktanva Garanciális időszakon túli iavítási munkák O O uvoaaK terUIeten 'I OD mUltIrUnKClOnalIS sportpalya epltese (UVI-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati O O nn .. rnl Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati

O O önerő) Nyitnikék Ovoda felújítása és bővítése (EAOP-4.1.1/ A-ll-csak I pá Iyázati sajáterő) Csicsergő Ovoda felújítása és bővítése (EAOP-4.1.1/ A-ll-csak I pálvázati saiáterő) Intézmények és lakás összesen: 305 OOO 305 OOO O O 305 OOO 210 OOO 210 OOO O O 210 OOO 6./ Városrendezés O O Települesrenaezesi terveK moaosltása (SZerKezeti terv, szaoalyozasi

5 OOO 5 OOO 5 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO It .. rv. HÉSZl Tervpályázatok ötletPályázatok dÍjazása 4 OOO 4 OOO 4 OOO O Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása 2600 2600 2600 O Városrendezés összesen: 11600 11600 O O 11600 10000 10000 O O 10000 7./ Aaazaton kívül O O Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk

5 OOO 5 OOO 5 OOO O készítése

8. oldal

A

1. Ssz.

69. 7.5

7.6 70.

71. 7.7

72. 7.B

73. 7.9

7.10 74.

7.11 75. 76. 7.12 77. 78. 79.

80. Ssz.

81. 1. 82. 2. 83. 3.

84. 4.

85. 5.

86. 6.

87. 7.

7. melléklet Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

B W x I y I z I AA AB I AC I AD I AE AF 2014. Kiadás 2014. Bevétel

Előirányzat megnevezése 2012.08. 2012.09. 2012.08. 2012.09. Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban

előirányzat módosított módosított előirányzat módosított módosított w • w •• ol" • w.

Kisebb áthúzódó feladatok 5 OOO 5 OOO 5 OOO O

Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének O O; fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)

NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai O O

Területi Társulás támooatás) NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési kÖltsége (ETT-

O O Euróoai Területi Társulás támoaatás) Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása

O O Nvíreavházán és térséaében (KEOP-6.1.0/B)

Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc O O

együttműködésén keresztül (HUSK/ll01/1.7.1 pályázati önerő)

Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)

Interreaionális Partnerséai Platform kisérleti projekt Agazaton kívül összesen: 10000 10000 O O 10000 O O O O O Fejlesztési kiadások/bevételek összesen: 1634953 2786658 O O 2786658 1331178 2029420 400 OOO O 2429420 Egyenleg 303775 757238 -400 OOO O 357238

2014. Kiadás 2014. Bevétel

Előirányzat megnevezése 2012.08. 2012.09. 2012.08. 2012.09. Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban Eredeti hóban

Növekedés Csökkenés hóban

előirányzat módosított módosított előirányzat módosított módosított " . w_ • w •• H ••

Környezetvédelmi Alap 10 OOO 10 OOO 10 OOO O "Aranyhangya díj" (Tervezési alapegység 203100) O O Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás O O Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése -Normatív támogatás) 207450 207450 207450 97450 97450 97450

On kormányzati tervtanács működési kÖltsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. saron belül) 2 OOO 2 OOO 2 OOO O Onkarmányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódÓ informatikai fejlesztéshez kaocsalódó Suooort díia O O Arany János Gimnázium és Altalános Iskola tornaterem felújítása kamattámoaatás O 1300 1300 1300

9. oldal

I.

2.

A.

Feladat megnevezése

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

B. C. D. E. F. G.

Bevétel (e Ft) Támogatást biztosító Terv évet

H. I.

Kiadás (e Ft)

megnevezése megel6.ö Terv évben További években Bevétel összesen Tervévet

Terv évben További években megel6z6 kiadás

bevétel

36.sz.-38.sz. föutak közötti gyűjtöút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési

10423 50 OOO -Ügynökség 4. sz. 41. sz. - 4911. sz. föutak közötti gyűjtóút éPítése (Keleti kŐIÚt) (ÉAoP Nemzeti Fejlesztési

3. 220161 163057 383218 630789 1522 ~lÍZllt) Ügynökség r- --------- Nemzeti Fejlesztési

4. Autóbusz megállóbelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) Úl!Vt1öksé.

246044 64002 310046 410 031 200 -5. Közútí forgalomirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)

Nemzeti Fejlesztési - 23777 5613 ÜlM1ökség 6. Nyíregybáza-Nyírszőlős kerékpárút éPítés (ÉAOP pályázat)

Nemzeti Fejlesztési 7S 611 119551 195162 121319 141638

ÜI1.Vllőksé2

7. Belvárosi terek integrált funkcióbövÍtő rejlesztése (ÉAOP S.I.IIB pályázat) ~emzeti Fejlesztési

975828 702521 1678349 2148268 462464 --8. Érkerti lakÓIelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

Nemzeti Fejlesztési 590979 736865 1327844 2S 409 806 092 731345 Ügynökség

9. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) l~elIl7.eti Fejlesztési 38250 21\846 250096 II 003 45 OOO 243661

10. Borbányai volt bulladéklerakó kánnentesÍtése (KEOP pályázat) I])[emzeti Fejlesztési IOavnökRffi> 22613 50000 296345 368958 19355 50 OOO 296 345

ll. Nyíregybáza és térség. szennyvízelvezetés! és tisztítási program megvnlósltása Nemzeti Fejlesztési

169S 535 9740 117 3455784 14891436 2641786 10633550 3542659 KEOPI Ügvnöksé!t

12. Váci M. Kulturális Központ rekonsttukciója (AGORA) (TlOP pályázat) r::'emzeti Fejlesztési - 400 OOO 710000 1110 OOO 178734 S70000 1030 OOO

13. Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő Nemzeti Fejlesztési 63500 I 180 OOO 1243500 20000 1980 OOO ÉAPO pályázatl Üovnöksé2

14. Nyíregybáza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati terűletei Ipari Nemzeti Fejlesztési

300 OOO 300 OOO S OOO 590 OOO átsttukturálódásának elöselÓtése (ÉAop pálvázat) ÚIMtŐkséll

IS. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (EAOP - 3.1.3 pályázati Nemzeti Fejlesztési - 67881 Öl!erŐI Ügynökség r-- NYíregyháza belterületi úthálóz.atának rejlesztése (EAOP-3.1.2/ A-II pályázati Nemzeti Fejlesztési

16. ónerő) Üovnöksé ..

40 OOO

17. Nyiregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati őner5) NFU ENPl Közös

6 OOO lrányítóbatósá~

18. Nyíregyháza MIV belterületi csapadékviz rendszerének fejlesztése (EAOP- Nemzeti Fejlesztési

25979 5.1.2/02-11 pályázati óner5) Ügynökség

19. Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági egyiitttnűködésének fejleSZlése (HU- VATl HURO Közös

21895 21895 15436 30269 RO Határon Átttvúló Emttrnűködési Promm) Szakmai Titkársáll

20. Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU VATl HURO Közös

7384 7384 2408 RO Határon Átnyúló EilYÜtImíiködési Prow:am) Szakmai Titkárság

NyirSzatBer Európai Területi Tátsulás létrehozása (ETT-Európai Területi Közigazgatási és Igazságügyi

21. Minisztérium Wekerle 1700 1700 1700 Tátsulás támogatás) Sándor Alapkezelő

NyirSzatBer Európai T erületí Társulás működési költsége (ETT -Európai Területi Közigazgatási és Igazságügyi

22. Minisztérium Wekerle 8 OOO 8 OOO 602 8 OOO Társulás támogatás) Sándor A1apkeze1ö

23. KEOP-2009.5.3.0/A 4 kollégium épületenergetikai korszerűsítés felújítás Nemzeti Fejlesztési

177746 177746 7l2S 227332 Ügynöksée

24. KEOP-2009·5.3.0/ A 7 közintézmény épületenergetíkai korszerűsítés felújítás Nemzeti Fejlesztési

113 923 80165 194 088 302133 Ügynökség

i-- Nemzeti Fejlesztési 2S. Móra F. Általános Iskola Petőfi S. Tagintézmény infrastruktúra fejlesztés felújítá Ügynökség 53375 65l9S 118570 43786 166 S41

26. Intelligens Iskola kialakítás (TIOP pályázat) Nemzeti Fejlesztési

398921 398921 398921 Ügynökség

8. melléklet

J. K.

Kiadás összesen Saját.ro

60423 60423

632311 249093

410231 100185

29390 29390

262957 67795

2610732 932383

1562846 235002

299664 49568

365700 3258

16817995 l 926559

1778734 668734

2 OOO OOO 756500

595 OOO 295 OOO

67881 67881

40000 40 OOO

6000 6 OOO

25979 25979

45705 23810

2408 4976

1700 -

8602 602 •

234457 56711

302133 108045

210327 91757

398921

l.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

A.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

B. C. D. E. F. G. H. I.

Bevétel (e Ft) Kiadás (e Ft)

Feladat megnevezése Támogatást biztosító Terv évet

megnevezése megelőző Terv évben Tová bbi években Bevétel összesen Terv évet

Terv évben További években bevétel

megelőző kiadás

Mentálhigiénés Központ -Háló-Szövő NFÜ 1084 915 1999 1979 20 Eszterlánc Eszaki Ovoda Kerekerdö Tagintézmény - Hálózati munka a kulturális örökség megőrzéséért HUSQROUA 2788 1500 4288 2788 1500 TÜDdérkert Keleti Ovoda Százszorsz