Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EvangelischeOpenThuisGemeenteFotoseptember2017(bijafscheidvanWillemBoorsmaalsvoorganger)
©WRFotografie
Jaarplan2018EvangelischeOpenThuisGemeente
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:2
Bestegemeenteleden,
Wezijnblijjulliehierbijhetjaarplan2018tepresenteren.
Onzegemeenteisvolopactief.Ditwordto.a.zichtbaartijdensdezondagsesamenkomstenmaareengrootdeelvandezeactiviteitenvindtopdeachtergrondplaats.Ditjaarplanlaatzienwelketeamsactiefzijnindegemeente,wiedaarvandeeluitmakenenwelkeplannendeteamshebbenvoor2018.Ukuntlezendatveelmensenbijeenteambetrokkenzijnendoordeverhalenheen,leesjedepassiewaarmeedatgebeurt.Wijradenudaaromzekeraandeplannengoeddoortelezen!Wehebbenvanalleactiviteitenvijfclustersgemaaktendaardejaarplannenvandeteamsondervermeld.
Wewillenalleteamshartelijkbedankenvoorhuninbrengenhetoptijdinsturenvandeplannen.Zowarenweinstaatomruimvoordeledenvergaderingdeplannennaaralleledenoptesturen.
Opzondag29oktoberhebbenweaandachtbesteedaanditplanenalleteamsdiezichhiervoorinzetten.Heeftuvragenoverdeplannenvaneenteamnaaraanleidingvaneenjaarplan?Stelzedangerustaaneenvandeteamleiders.Ukuntbijhenookinformatiekrijgenoverdeelnameaaneenvandeteams.Eenaantalteamskanuwenthousiasteinzetzekergebruiken!
Gemeente-zijndoenwesamen.Datblijktuitdezeplannenèndatisdemanierwaaropwealsbestuurnaardegemeentekijken.Metelkaarzijnweeengemeentediewilontmoeten,groeienendelen.
Watisuwpersoonlijkeinbrengvoor2018?
Zoalsgebruikelijkvragenwealsbestuuruomopdegemeentevergaderingvannovemberhetjaarplan2018endebegroting(zielaatstepagina's)goedtekeuren.Daarbijgaanweervanuitdatdeaangenomenbegrotingenwerkplannenookintijdeneuro'sdooronzegemeenschappelijkeinspanningenwordengerealiseerd.Hetbestuurzaldaarin2018regelmatigopterugkomen.
Wijhopenopuwinbrengtemogenrekenenin2018,zodatwetotzegenvoorelkaarénanderentekunnenzijn.
Hartelijkegroeten,
HetbestuurvandeEvangelischeOpenThuisGemeente10november2018
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:3
Jaarplanbestuur2018
TeamledenNicoWilmaBertHarry
Verslaghuidigejaar(2017)Hetjaar2017iseenbijzonderjaarvoordegemeente,najarenlangeenvastevoorgangertehebbengehad,heeftWillemBoorsmaalsvoorgangerafscheidgenomen.Ditvraagtvanonsalsbestuurenvandehelegemeenteeenanderemaniervanwerken.DetakenvanWillemzijnverdeeldover(nieuwe)bestuursledenenteams.Zoisereenteamgevormdvansprekersdieregelmatigbijonsvoorgaan.Wehopenditteamverderuittebreiden.In2017zijnwegestartmeteenhalf-jaarplanningm.b.t.dezondagsesamenkomsten,westimulerendeteamsomhuninbrengtehebbenindediensten.Zoisereengevarieerdprogrammaontstaan.
Plannenvoor2018HetbestuuriseindverantwoordelijkevoordeEvangelischeOpenThuisGemeente.Wijleggenverantwoordingafaandeledentijdensdeledenvergaderingen.Deactiviteitenwordengelukkigdooreengrootaantalgemeenteledenuitgevoerd.Hetbestuurheefteenvacatureeninmaart2018neemtWilmaafscheidvanhetbestuur.In2018zijnwedusopzoeknaartweenieuwebestuursleden.In2018gaanwewerkenaaneennieuwbeleidsplanvoor2019–2022.Hetspreektvanzelfdatwedegemeenteominbrengvragen.
BegrotingVoorbestuurskostenis€500begroot.
Watnogmeernodig?Meelevendegemeenteledendievoorhetbestuurbiddenenmetonsmeedenkenoverdetevolgenkoersvandegemeente.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:4
Ditjaarplanistotstandgekomendankzijdeenthousiasteinzetvanalleteamleiders.Tweemaalperjaarisereenoverlegtussenalleteamleidersendebestuursleden.
Foto:teamleidersoktober2017
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:5
Inhoud
Muziekwerk2018................................................................................................................................7
Projectieentechniek2018..................................................................................................................8
Bibliotheek2018.................................................................................................................................9
Sprekersteam2018...........................................................................................................................10
Bloemengroet2018...........................................................................................................................11
Gastherenen-vrouwen2018............................................................................................................11
Crèche2018......................................................................................................................................13
Kinderwerk2018...............................................................................................................................13
Tienerwerk2018...............................................................................................................................15
Kringen2018.....................................................................................................................................17
DiaconaalMissionairTeam2018......................................................................................................18
Pastoraat2018.................................................................................................................................20
Missionairteambuitenland2018.....................................................................................................21
Kostersenschenkersteam2018.......................................................................................................24
Interieurteam2018...........................................................................................................................25
OnderhoudenBeheer2018..............................................................................................................26
Schoonmaak2018.............................................................................................................................29
Communicatie2018..........................................................................................................................32
Begroting2018..................................................................................................................................34
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:6
Cluster:Vorming&VieringVerantwoordelijkbestuurslid:NicovanLoo
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:7
Muziekwerk2018TeamledenteamA:Madeleine(zang-enteamleider)Rinze(zangleider),Elza,Jolien,Gert,Robert,ThirzaE,ErwinenDanielVota:Catrinus(zangleider)Sibylle(teamleider)Mettje,Rianne,Johannes,SylviaenBouke
Jeugdband:Catrinus(zangleider)Elza,Irma,LindaMattiasenEelke
Verslaghuidigejaar(2017)Elkezondagwordtdezangdienstvoorbereidengeleiddooreenvanonzemuziekteams.DaarnaasthebbenwijookbijgedragenaandespecialedienstenrondPasen,KerstenOud-en-Nieuw.Op1eKerstdag2016werdeenhelemooiemusicaluitgevoerd,waarinzowelvolwassenenalskinderenuitdegemeenteeenactieverolhadden.Gedurendehetjaarhebbenweeenaantalpraiseochtendengehouden.Verderisdejeugdbandmetnieuweledendoorgegaan.
Plannenvoor2018Onzevoornaamstetaakblijftomdegemeentetedienendoorhetvoorbereidenenleidenvandeaanbiddingtijdensdezondagsediensten.Daarnaastwillenwijgraagziendatdejeugdbandverdermaggroeien.Voorhetkomendjaarhopenwijnieuwe(jongere)jeugdbijdebandtebetrekken.VanuitHeineBosma(Bethel)isereeninitiatiefgenaamdWorshipCentral,waarmuzikantenenzangleidersuitdiversegemeentesinderegiobijelkaarkomenvooropbouw,trainingenbemoediging.Hierwillenwein2018ookmeerbijbetrokkenzijn.
BegrotingAanschafmuziekboeken: 30euroTeambuildingen/ofbezoektrainingsdagen: 300euro
Watnogmeernodig?Nieuwezangersenmuzikanten,meteenpassievoorGodenaanbidding.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:8
Projectieentechniek2018TeamledenProjectie:Fernand,Dries,Gerben,ReinH.-Vacant
Techniek:Bert,Ruben,Bouke-Vacant(inval,Bouke/Catrinus)
Verslaghuidigejaar(2017)Insamenwerkingmetfacilitairisereendrumpodiumgebouwdenzijnerdiversegeluidsbeperkendemaatregelengenomeni.v.m.geluidsoverlast.Ookhebbenweeennieuwedraadlozemicrofoongekocht.
Plannenvoor2018
Deaanblikvanhetpodiumhopenweditjaaraantepakken.Deverlichtingachterhetpodiumisaanvervangingtoe.Daarbijzalhetdrumpodiumprojectwordenafgerond.Hetdrumstelisaannieuwevellentoeenwillenwebeteremicrofoonsbijdedrumsgebruiken.Daarnaastblijftgeluidsoverlastvoordeomgevingeenaandachtspunt.Verderheeftdelaptopvoorprojectiewataandachtnodig.DezewillenweupgradenmeteenSSDschijfenverderdeopnameviaeenapartelaptopofanderapparaatlatenlopen.
Begroting
Code Omschrijving Merk Aantal Prijs Totaal
Vervanging drumvellen REMO? 1 150 150
SSD / presenter voor laptop projectie / opname apparaat 1 500 500
HI-42421 Verlichting achter podium Showtec 6 90 540
Shure B52 dynamische Shure 1 175 175
Reservelamp voor beamer Sanyo 1 300 300
Letop:+Jaarlijksekosten:licentiesvoorprojectie,kostenzijnbekendbijpenningmeester.
Watnogmeernodig?N.v.t.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:9
Bibliotheek2018Teamleden
Geertje,Wilma,Elly,Jolanda,Hennie,Mettje,Rianne(totjuli2017)Thirza
Verslaghuidigejaar(2017)Wehebbenalsbibliotheekeengoedjaarachterderugmeteenvastelezersgroep.Hetaantaluitgeleendeitemsisditjaarredelijkgelijkgebleven,totnutoeal274items.Ditjaarhebbenwealsactiegehaddatkinderengratisboekenmogenlenen.Zijkrijgeneenkinderpasdieindebibliotheekblijft.Hierwerd(enwordt)dooreenaantalkinderengebruikvangemaakt.OokhebbenweregelmatigeenartikeloverdebibliotheekindeCifrahgeplaatst,metinbrengvanonzelezers.
Plannenvoor2018Ookditjaarwillenweoudersmeerbewustmakenvandegoedekinderboekendiewebeschikbaarhebben,zodatzijhunkinderenkunnenstimulerenomdezetegaanlezen.Kinderenmogengratisboekenlenen.Verderwillenwehetgevarieerdeenactueleboekenaanbodvandebibliotheekregelmatigonderaandachtbrengenbijdevolwassenen.Hiermeewillenwehenaanmoedigenomregelmatigdebibliotheektebezoekenenboekentegaanlenen.Omeenactueelleesaanbodtehouden,willenwein2018meernieuweboekenaanschaffen.Gedeeltelijkkunnenweditbetalenuitdeeigeninkomstenvandebibliotheek(in2017ongeveer€150).Daarnaasthebbenweeenbudgetvoornieuweitemsenonkosten.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:10
BegrotingLeenrecht€90,--Nieuweitems€150,--.Kantoorartikelenzoalsstickersenlidmaatschapskaarten€40,--Bijzonderactiviteiten,zoalsb.v.actiemetkerst€20,--Totaal€300,--
Watnogmeernodig?N.v.t.
Sprekersteam2018TeamledenIntern:Willem,Harry,Wilma.Extern:Marja,Martijn.
Verslaghuidigejaar(2017)In2017isbinnenhetsprekersteamwatveranderd.JurjenheeftaangegevennietverdertewillenenWillemismetpensioengegaan.Vanafseptemberspreektiedereennuongeveereenkeerper6wekenmetdaartussendooreengastspreker.
Plannenvoor2018In2018zoekenweuitbreidingvanhetteamtot7personenenzullenwedaartussendoorafentoeeengastsprekeruitnodigen.
Begroting€14.000(bijhuidigetarieven)
Watnogmeernodig?N.v.t.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:11
Bloemengroet2018TeamledenKlaasdeH,Lusjena,Betty,Johanna,Aleida,Baukje(teamleider)
Verslaghuidigejaar(2017)Metplezierhebbenwedebloemenverzorgd.
Plannenvoor2018Erzorgvoordragendaterzondagsbloemenindekerkstaanvolgenshetrooster.Tijdensdedienstwordtvermeldvoorwiedebloemenbestemdzijnennadedienstwordenzegegeven.Somswordendebloemenmeegegevendooriemanddiezedanthuisbezorgt.
BegrotingBegrotingvoor2018:520euro.
Watnogmeernodig?N.v.t.
Gastherenen-vrouwen2018TeamledenKlaasenHennie,KeesenJannek,HarryM.,EgbertenJikke,AnnieenBaukje(teamleider)
Verslaghuidigejaar(2016)Wezieniedereweekdemeerwaardevanonzetaak:iederebezoekerpersoonlijkwelkomhetenindegemeente.
Plannenvoor2018Hetverwelkomenelkezondagvolgenshetrooster.Ookwordtdanhetweekberichtmeegegeven.Degastendienieuwzijneventueelinfogevenoverbijvoorbeelddemogelijkheidvoordecrècheen/ofeenCifrahmeegeven.
Begroting|Watnogmeernodig?N.v.t.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:12
Cluster:JeugdwerkVerantwoordelijkbestuurslid:HarryvanWieren
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:13
Crèche2018Teamleden
BasenMarja,Danielle,Johanna,Marlien,ThirzaenTirsa
Gerrit,IrmaenRianne
Verslaghuidigejaar(2017)Elkezondagiservoorkinderentussen0en4jaaroppasbijdecrèche.Afgelopenjaarzijner2kinderenovergegaannaardezondagsschoolenzijner4nieuwebaby’sbijgekomen.
Plannenvoor2018Eengoedeenveiligeopvangbiedenvoorbaby’senjongekinderentijdensdezondagsedienst.Inhetkomendjaarhopenwijdeoudersvandekinderenmeertemogenbetrekkenbijdegangvanzakenvandecrèche.
BegrotingVerjaardagscadeautjes(14x€2,50)€35Kerstcadeautjes(14x€6)€84Aanschaf(knutsel)materialenenspeelgoed€80Inkoop(koekjes,enz)€20Aanschafen/ofreparatiespeelgoed&hulpmiddelen€80Totaal:€299
Watnogmeernodig?Meermedewerkers
Kinderwerk2018TeamledenMadeleine,Minja,Betty,Roelina,Harry,Karin,Thea,HillieE.,Cobie
Verslaghuidigejaar(2016/2017)Wehebbeninhetseizoen2016/2017degroepenverdeeldingroep1&2,3&4,5t/m8.Ditseizoenzijnwebegonnenmetdegezinsdienstenomhettekortaankinderwerkersdeelsoptekunnenvangen.Wezijndaarergblijmeeenziendatdekinderensteedsmeerhuneigenplekkunnenenmogeninnemeninde
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:14
gemeente.Erwordtoverhetalgemeenergpositiefopgereageerd.Doordegezinsdienstenisdekinderdienstoverbodiggeworden.Voordezomerhebbenweeengeslaagduitjemetdekinderengehad.WezijnnaarSanjesfertiergeweest.
Plannenvoor2017/2018Wewillenonzekinderenelkeweekkinderprogrammabieden,watleukengezelligisenwaardoorzemeerontdekkenvanJezus.OnzepassieisomdekinderenteonderwijzenenhentelerendatGodhenkostbaarvindt.DitjaargaanwenogmaalshetnieuwemateriaalvanStichtingDoemaarvoordetweeoudstegroepengebruiken.WezullenditseizoenproberenommeermetdebijzonderedienstenalsMichazondag,OpenDoorse.d.tedoenbinnenhetkinderwerk.Wewillenditjaarmeergebruikmakenvancreatievekinderwerkvormend.m.v.eengroepslidmaatschapvancreatiefkinderwerk.nlvanMatthijsVlaardingerbroek.Wegaanproberenomdekinderentijdensdegezinsdienstenmeerintezettenindetakendiedezedienstenmetzichmeebrengen.Bijvoorbeelddekosterhelpen,ontvangst,collecte,enz.Ookditjaarblijvenwevoordedriezendelingensparen.DitgeldwordtmetKerstalsextragiftovergemaakt.MetKerstkrijgendekindereneenpassendgeschenk.Metverjaardageneenkadootjeenaanheteindvanhetseizoenisereenkinderuitje.
BegrotingKnutselmat.€200,-Lesmateriaal€165,-Abonnementopcreatiefkinderwerk.nl99euroCadeautjes€30,-(30x€1,00)Kerstboekjes€180,-(30x€6,00)Jaarlijksuitje€225,-(30x€7,50)----------€800,-
Watnogmeernodig?Erzijnmeerkinderwerkersnodig.Mochtenerditseizoengeennieuwekinderwerkersbijkomen,dankiezenweervooromouderstelatenmeedraaieninde'oppasmodus'.Datbetekent:eenfilmdraaienofnaarbuiten,alsoudersdatzienzitten.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:15
Tienerwerk2018TeamledenRinzeenMelanie-LeidingPaul-GedetacheerdeleidingvanuitRoyalMissionArend-Daniëlle-Eelke-ElzaenIrma-Jelte-MattiasenLindaF.-RianneenLindaM.-Marjan-Lisanne-Ruben-YmkjeMisschien:Jowan-Thirza-Sharon
Verslaghuidigejaar(2017)ErisbijMelanieenmijindefamilieveelgebeurdafgelopenjaar,waardoorwenietaltijdgenoegenergiehebbenkunnenstekenindejeugdavondenenalleswatdaarbijkomtkijken.Datisnatuurlijkjammer,maarwehebbenweleensuperleukejeugdgroep.Erisveelrespectnaarelkaarenwehebbengeweldigeavondengehad.Wemerkendatdejeugdgroepveelaanelkaarheeftendatzeveelvrijheidervarenompersoonlijkedingentedelen.DestagiairesvandeRoyalMissionSchool(RMS)sluitenerggoedaanbijdegroep,zowelhetafgelopenalshetnieuweseizoen.DitmaakthetvooronseenstukmakkelijkerenhetisnatuurlijkergleukdatzijhunervaringenmeekunnennemenvanuitdeRMS.
Plannenvoor2018Yes!Ditjaarhebbenweiemandgevondendieonswilhelpenbijdejeugdleiding!PaulzalonsvanuitRoyalMissionondersteunendoordejongerejeugd(12t/m15jaar)tegaanleiden.Melanieenikkunnenonsnurichtenopde16+jeugd,waardoorerookruimteisvooreenaantalbegin20-ersuitdekerkomaantesluiten.Dezemensenzoudenandersbuitendebootvallen.HetideeisdatwenogopzoekgaannaarmensenbinnendegemeentedieoptermijndejeugdleidingoverwillengaannemenvanPaul.Ditkunnenwenuinallerustdoen,zodatereventueelruimteisommensenopteleidenenlangzaamintelatenstromen.
Begroting2xgroepsactiviteitá€75,-perkeer.Overigeuitgaven€50Totaal:€200,-+kostenvoortienerleider12tot16jaar
Watnogmeernodig?Optermijnzijnweopzoeknaarnieuweleidingvoorde12-15jaargroepomPaultevervangen.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:16
Cluster:ZorgvoorelkaarendemedemensVerantwoordelijkbestuurslid:HaryvanWieren
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:17
Huiskringen2018Teamleden
Teamleider:OlgainsamenwerkingmetHarry
Verslaghuidigejaar(2017)Aanheteindvanafgelopenkring-seizoenzijn2jongvolwassenkringensamengegaan.Doordiverseprivéomstandighedenen“tijdgebrek”kwamennietallekringledenmeertoeaanhetdeelnemenaaneenkring.Gelukkighebbenerookweereenaantalgemeenteledenzichaangemeldvooreenkring.Zijzijntijdenshetafgelopenseizoenopgenomenineenkringofgaanperseptembermeedraaienmethunnieuwekring.VerderhebikviadeCifraheenoproepgedaanvooreenvrijwilliger,dieactiviteitenzoudenwillenondernemenmeteenvriendelijkemannelijkebewonervanTalant.Totmijngrotevreugde,hebikeenechtpaaruitonzegemeentedaartoebereidgevonden,klasse!Hetdoelvoor2017wasomdehuiskringentestimuleren1xperjaaraaneenPresentofeenandereactiedeeltenemen.Ditomonsgeloofenhetervoorelkaarwillenzijn-ookbuitendekerkmuren-verderuittedragen.ViaPresenthebbeneenaantaldeelnemersvandejongvolwassenkringeneenwinterwandelingmetbewonersvanTalantgemaakt.Enzaterdag26augustusjl.hebbeneenaantaldeelnemersvandiversekringenmetdebewonersvaneenwoongroepeenuitjegemaaktnaardekinderboerderij.Alsjeziet,hoevrolijk/blijdebewonerszijnenhoezijgenietenvanzo’nuitje–weetjewaarjehetvoordoet.Plannenvoor2018Voor2018willenwealskringenhetdoelvan2017aanhouden.Enwehopendatweookweereenaantalactiviteitenzullenorganiserenwaarmeewijkunnenlatenziendatwijervoordeanderwillenzijn!
BegrotingVoordekringenstaatergeenbedragopdebegrotingvoor2018.Dekring-ledenhebbenditjaarwederomhuneigencreativiteitaangesprokenvoorwatbetreftstudieboekenen/ofonderwerpen.Hierdoorwarenergeengeldennodig.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:18
Watnogmeernodig?Wiljijdeelnemenaaneenhuiskring,[email protected]
DiaconaalMissionairTeam2018TeamledenHerma,teamleider,anderevoorkomendetakenHarm,diaconaatbinnendegemeente,anderevoorkomendetakenJantsje,schuldhulpmaatje,financiën,anderevoorkomendetakenJohanna,PZGOndersteunendeledenPZGHennie,kaartenschrijvenNanda,babybezoeken
Verslaghuidigejaar(2017)Inhetafgelopenjaarhebbenwenaastdeonderstaandepraktischeactiviteitenstilgestaanbijhetevaluerenenopnieuwopstellenvaneenvisieenbeleidsplanvoordekomendejaren.Onderstaandeenopsommingvandeactiviteitenvanhetvorigjaar.Diaconaleactiviteiten2017
Diaconaatbinnendegemeente
● Weggeeftafel● MaandelijksebijdrageCifrah● Praktischezorggroep● Bloemengroet● Kraambezoek● Bezoekactieindevakantieaanzieken,ouderenenmensenmeteen
beperking● Kaartencyclusvoor(langdurig)zieken,70+enbijjubilea● Schuldhulpmaatjefinanciëel-enbudgeteringsadvies• Kerstpakkettenvoorgemeenteledenmetbeperktbudget• Veertigdagentijd
Dienstaandesamenleving● Voedselcollecte:1xpermaand:voorvoedselbankSmallingerland(11X)
enDorcas(1x)● StichtingGave:financiëlegift● Present:ondersteuningd.m.v.sinterklaasactie● MichazondaginclusiefactievoorstichtingNewCreationEthiopië● Compassion:financiëleadoptieGrace● Fairtradeonderdeaandachtbrengen
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:19
Plannenvoor2018Diaconaatbinnendegemeente
• Delegestoel:uitnodigingvangemeenteledendieietsovereeneigendiaconaleactiviteitwillenvertellen(Vluchtelingenwerk,Umoja)
• Weggeeftafel• HerpositionerenvanPZG(praktischezorggroep)binnendiaconaat• Veertigdagentijdgestaltegevenbinnendegemeente• MaandelijksebijdrageCifrah• Schuldhulpmaatjevoorfinancieeladviesenbudgettering• Diaconaleafgebakendeactiviteitenbinnendegemeenterubricerenen
lijstvanbeschikbaregemeenteledenvoorbetreffendeactiviteitaanleggen.Bv.vervoer,huishoudelijkwerk,tuinklusetc.
• Kerstpakkettenactie• Veertigdagentijd
Dienstaandesamenleving
• Presentnadertebepalenactie• Voedselcollecte;11xvoorVoedselbankSmallingerland,1xvoor
stichtingDorcas• Compassion:financiëleadoptieGrace• ProlongerenFairtradegemeente• Michazondag• Aandachtvoordevreemdelingbinnendegemeente• Oriëntatieopacutenodenindesamenlevingeneenbijdrageleveren
Speerpuntenvoorhetkomendseizoenzijn:
• Bezoekwerkbinnendegemeente• Schuldhulpmaatjemeerbekendheidgeven• Vreemdelingenwerk
BegrotingVoor2018willenweeenbedragreserverenvan1500euro.Verdeeldonder:
• Diaconaatbinnendegemeente• Dienstaandesamenleving• FinanciëleadoptiesponsorkindCompassion
Uitgaven 1 Compassion 45023
Diaconaatbinnendegemeente(incl.PZG)Dienstaandesamenleving
400650
Totaleuitgaven 1500
Watnogmeernodig?N.v.t.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:20
Pastoraat2018TeamledenMinjaMettjeWillemF.KlaasdeH.Anneke
Verslaghuidigejaar(2016/17)Hetafgelopenseizoenhebbenwijalsteamdelopendepastoralezakenkunnenbehartigen.Elkezondagnadedienstwasereenteamlidbeschikbaarvoorpastoraat/gebede.d.Daarnaastdoenwemeetijdenshetgebedbijhetavondmaal.Hetouderenpastoraatisgoedopganggekomenhetafgelopenjaar.Erwerdelkemaandeenseniorenochtendgehoudenindekerk,waarineenthemabehandeldwerd.Daarnaastwordendeouderendoordeouderenpastorregelmatigbezochtenpastoraalondersteund.Inhetafgelopenseizoenhebbenwemededeinhoudvanderouwenverliesdienstvormgegeven.Daarnaastondersteunenverschillendeteamledengemeenteledenengastend.m.v.gesprekken/bezoek.VerderleverenwealsteamafwisselendeenbijdrageaandeCifrah.
Plannenvoor2018VoorhetkomendejaarzalhetPastoraleteamzichinzettenvoor:*Individuelebegeleidingbijhulpvragen.*Biddentijdenshetavondmaal.*Gebedspastoraat(elkezondag).OphetroosterindeCifrahzichtbaar.*Gebedslijstverzorgenvoorophetweekbericht,1xindemaand.*Gebedopdeeenofanderemaniermeeronderdeaandachtbrengenvandegemeenteleden*Seniorenochtendenorganiseren.*Ouderenpastorbezoektdeouderen1xper3maanden.*SamenwerkingdiaconaatenP.Z.G.waarnodig.*Herzienvanhethuidigebeleidm.b.t.hetPastoraat*PastoralebemoediginginCifrah*Toerustingteamd.m.v.studiedagenenintervisie*Meedenkenoveronderwerpeningemeentebelang:rouwentrouwdiensten/dopen/opdragen/homofilieenz.NieuweontwikkelingenenactiviteitenzullentijdigophetweekberichtenindeCifrahverschijnen.
BegrotingSprekerspastoralethema's€300,00Toerustingteamleden/studiedagene.d.300,00Ouderenpastoraat:seniorenochtenden150,00EtenmetKerst/pasen/presentje/Holdert210,00________€960,00
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:21
Watnogmeernodig?Nieuweteamleden!
Missionairteambuitenland2018TeamledenRoelinaKarinCobyLutske
Verslaghuidigejaar(2017)
Hetafgelopenjaarhebbenwemetregelmaatcontactonderhoudenmetdediversezendingswerkersenindiennodighunnood,zowelbijspanningalsfinancieel,kenbaargemaaktaandegemeente.Daarnaastisertweekeereenactueelfilmpjevandefam.deJongvertoontaandegemeente.Ookhebbenzijverschillendehuiskringenbezochtenoverhunwerkverteld.Daarnaasthebbenweeenbloemenactievoorhungehoudentenbehoevevandeschoolkostenvanhunkinderen.HenkenJokevanIngenhebbenafgelopenzomerpersoonlijkeenfilmpjevanhunwerkvanhetafgelopenjaarlatenzien.
Alsteamhebbenwehetafgelopenjaareennaamwijzigingondergaanenishetbeleidsplangeëvalueerdenopnieuwopgeteld.OokisLutskeonsteamkomenversterken.ZijzalzichmetnamerichtenopIsraël.
Plannenvoor2018Hetonderhoudenvancontactenmetdediversezendingswerkers.Ditbetreft
• familieVanIngeninBurkinaFaso(Afrika)
• familiedeJonginBrazilië
• familieJohnsoninIndia
DezendelingenschrijvenregelmatigeenberichtindeCifrah.Daarnaastisonsstrevenalsteamomdezezendelingenditjaarookopanderewijzemeerinbeeldtehoudenbinnenonzegemeentedoorregelmatighet‘vijfminutenblokje’indediensttereserverenvoorgebedvooronzezendelingen.DaarnaastwillenwealszendelingenmetverlofinNederlandzijneencontactmomentmetdegemeenteorganiseren.Ditkanzijnbijv.doorhet
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:22
organiserenvaneenlunchnadedienst,doorhetbezoekenvanenkelehuiskringenoftijdenshet‘vijfminutenblokje’indedienst.
Wanneermogelijkhedenzichvoordoenwordengemeenteledenaangemoedigdomeenreismetzendinggerichtedoelenteondernemenenwordenzijhierinondersteundconformhetbeleidvanhetbestuur.
Hetkomendjaarwillenweaandachtschenkenaan:
• ZondagvandeLijdendeKerk/OpenDoors-sprekeruitnodigen.• Israëlzondag–sprekeruitnodigen.• Promotenvan‘Light4Nations’enonderzoekenoferbelangstellingis
vooreenreisnaarIsraëlin2019insamenwerkingmetL4N.
BegrotingVoordezendingwordtde10%regelinggehanteerd.Daarnaastspaarthetkinderwerkvoordezedriezendelingen.Ditwordtalsextrakerstgiftovergemaakt.
Graagzoudenwijeenbedragvan€150,-voordiversekleineactiviteitenzomogelijkgereserveerdzienvoorzending.
Watnogmeernodig?n.v.t.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:23
Cluster:FacilitairVerantwoordelijkbestuurslid:BertHamoen
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:24
Kostersenschenkersteam2018*TeamledenKosters:NicoenAntje,KlaasdeH,WillemF,Gerard,Melanie,GerbenenLutske,Arend(reserve)enBas(reserve)Schenkers:Johanna,Marlien,BettyF.,HennieV.,Thirza,GriethaenAnnemieke
Verslaghuidigejaar(2017)
● Wegebruikenvoordeproductenkoffie,theeensuikerfairtradeproducten.Inapril2016hebbenwehetofficiëlepredicaat‘fairtradegemeente’ontvangen.Devolledigeafvalscheidingblijftinwerking.Decontainerswordenwekelijksdooreenvrijwilligerbinnenhetteambijdeweggezet.
● Onsteamisopgoedesterkte,mededankzijdereservekosters.Erheefteenwisselingplaatsgevonden:GrietjeenOttelienzijnvertrokken,ArendVlietstraenBasKuipershebbenhunplaatsingenomen.
● Meerderekerenhebbenweeenschoonmaakochtendgeorganiseerdvoordeextraklusjes,samenmetanderevrijwilligers.Datisbepaaldgeenoverbodigeluxe.
● Ditjaarhebbenwe1doopdienstbemanden1begrafenisdienst.● Dekosterskrijgenjaarlijksuitlegoverwattedoenbijbrand.● Regelmatigwordtnadediensteenlunchgeorganiseerd.Dekosters
hebbendaarbijeenaanvullenderol.● Dekeukenzieterweliswaarnetteruitdoordateropsommigeplaatsen
in2016isgeverfdenzakenzijnopgeruimd.Dewensblijftomeenafzuigkapenstankvrijekastjestekrijgen.
Plannenvoor2018
● Deingezettekoersvanduurzaamenmaatschappelijkverantwoordhandelenwordtvoortgezet.Deafvalscheidingzoalsingezetblijftgehandhaafd.Wekunneneenkleinebesparingleverendoorbij2xkoffie/thee,hetzelfdebekertjetegebruiken.Opditmomentgebruikenweperweek300stuks.Datisteveel,gezienhetaantalkerkbezoekersiederezondag.
● Dereservestoelendienuachterindekerkzaalstaan,slaanwe’szomersopinkamer1enophetbalkon.
● Wehoudenhetzuiniggebruikvanverwarmingenverlichtinggoedindegaten.Ditcommunicerenweregelmatigmetdehuurders.Indewintertijdveroorzaakteenopenvoordeurwarmteverlies.Inplaatsvandehoutje/touwtjeoplossing,willenweeenanderemaniervansluitingpropagerenzodatmensenweldekerkinkunnenmaardedeurtochgoedgeslotenblijft.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:25
Begroting2018Debegrotingkanwordengehandhaafdop€150permaand.Weblijvenbewustzoekennaargoedkopereproducten.Wanneerermeernodigisdooreventuelestijgendaantalleden/bezoekers/huurdersennietvoorzieneprijsstijgingen,zullenwijtijdigmeldendateenverhogingvanhetmaandbedragnodigis.
Watnogmeernodig?Allereerstwillenwijdenoodzaakvaneenvernieuwdekeukenbenadrukken.Wijwetendatdaarvoorvoldoendegeldbeschikbaarmoetzijn.Hetisergmoeilijkomdekeukenfristehouden.Goedeluchtverversingontbreekt.Ookishetbelangrijkdatdetoilettenwordengerenoveerd.Graagzienwedathetluikvandekeukenaandegangzijdewordthersteld.Ditkannl.nunietwordengesloten.
Interieurteam2018TeamledenOttelieneenMadeleine
Verslaghuidigejaar(2017)In2017zijnerbloemstukkenvoordeavondmaalstafelgemaaktenzijneranderekledenvoordestatafelsaangeschaft.Deaanleidingdaarvoorwashet10jarigjubileumvandegemeente.Voordiegelegenheidisdekerkversierdgeweestmetpapierenpomponnenenballonnen.
Plannenvoor2018Voor2018willenweoademogelijkhedenvoorvariatieinaankledingvanhetpodiumendekerkzaaluitbreiden.
BegrotingDiversen:300euro
Watnogmeernodig?Graagzoudenweversterkinghebbenvanonsteammetmensendiehetleukvindenmeetedenkenenmeetewerkenomhetinterieurvandekerktevernieuwenenverbeterendaarwaarnodig.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:26
OnderhoudenBeheer2018Teamleden
• GerardCoördinatorenalsspecialiteittechnischeinstallaties• RinkSpecialiteit:all-round• ErwinSpecialiteit:tuinenbestrating• JelleSpecialiteit:timmer-enbouwwerkzaamheden• AriJanSpecialiteit:tuinenbestrating• GerbenSpecialiteit:all-round• EizeSpecialiteittechnischeinstallaties
Verslaghuidigejaar(2017)
• Verfwerk:Ditjaarhebbenwedebeigebruineverticalestalen‘stroken’dienogzichtbaarzijnindekerkzaalendevoorkantvanhetbalkon,voorzienvaneenlichterekleur.Degrotekerkzaalzieternulichteruit.Watwenogmoetendoenzijn,ishetvervenvandebinnenkozijnenaandezuidkantenlangsdewestkantookwitmaken.Ditzijnplannenvoorinhetvoorjaar2018.AangaandeditvervenhebbenwehelegoedehulpaanonzeArmeensebroeders.
• Degrotezaalboven,dieookwordtverhuurdaandeBSO,heeftnogsteedseenoudegedateerdekeuken,dezehopenwein2018tekunnenvervangendooreennieuwertype.Welhebbenwedeafvoervandezekeuken-dieheelvaakverstoptzat-aangepaktendezeafvoerdoetnuweerwateenafvoermoetdoen:afvoeren.
• Ophetpodiumaandemuurkantiseenplantenbak,vroegerhebbenhierooitplanteningestaan,maarnuwordtdezebakalleennoggebruiktvooropslagmuziekbandonderdelen.Debodemvandezebakwashelemaalverrotenisafgelopenjaarookvervangen.
• Afgelopenjaarhebbenwezoalsuweethetdrumpodiumaangepakt.Hetdrumpodiumstaatnualshetwarelosvanhetpodium.D.w.z.dathetdrumpodiumnumiddelspotenopdebetonvloerstaatengeencontactheeftmetdepodium.Doelisomdeklankgeluidendiehetgrotepodiumalsgroteklankkastopwekttereduceren.Wemoetenditdrumpodiumnogwelafbouwen,maarwillenditsamendoenmetdeaanpakvanhetpodiumgordijn(zieplannen2018)
• Deruimtebovenhetplafondvanhetpodiumhebbenwemiddelssteenwolgeïsoleerd,zodaterminderwarmteviahetoverhangendedeelverlorengaat.
• In2016hebbenwedeheren-wcopdebeganegrondvoorzienvanautomatischeinschakelenverlichtingendatwastoeneengrootsucces.Afgelopenjaarhebbenweindedamestoilethetzelfdegedaanenook
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:27
datiseensucces,deverlichtinggaatautomatischaanenalsjelanggenoegstilzit ofhettoiletverlaat,gaandelampenvanzelfweeruit.
• Deafgelopenjarenhebbenweonsenergiegebruikopgenomenenditvergelekenmetdeaansluitwaardevanonzekerk.Wehebbenkunnenconcluderendatdeaansluitwaardesvandeelektraendegasveeltehoogzaten.Hierdoorbetalenweteveelgeldaandeenergieleverancier.Beginvanditjaarzijneropverzoekeennieuwegas-eneenelektrametergeplaatst.Hierdoorisonzeaansluitwaardeaanzienlijkverminderdenhoevenweookbehoorlijkmindergelddaarvooruittegeven.
• Verderactiviteitenhebbenwehoofdzakelijkbeperkttothetaanpakkenvansomsnoodzakelijkonderhoud.
Plannenvoor2018Doelvanonsteamisinstandhoudingvanhetkerkgebouw.Ubegrijpt,datditeenbreedscalavanwerkomvat.Tevenszijnerookzakendievernieuwingbetekenen.Hierondereenkleineopsommingvandezakendiewijalscommissieoponswensenlijstjehebbenstaan.Ookzijnerzakendieviaanderecommissiesofbestuurbijonswordenneergelegd.
i. Jeugdhonkc.q.BSO1. Vervangenvandekeukeninhetjeugdhonk.Dehuidigekeuken
valtletterlijkuitelkaarenisookzeergedateerd.Geletophetfeitdatheteenteverhurenzaalbetreft,pastdiekeukendaarniet.Vervangenhoeftnietdoorsplinternieuwkeukenmateriaal,maarkanookprimadoortweedehandsmateriaal
ii. Keuken1. Vervangenvanvloerbedekkingindekeuken2. Plaatsenvaneenafzuigkapbovenhetfornuisindekeuken
iii. Sanitair1. Urinoirsindeherentoilet,spoelenheelslecht,hierdoorblijfter
vaakurineinstaaniv. Algemeen
1. Schoonmaakbeurtvandehooggelegendelenaandebinnenkantvandegrotezaal.Ditmoetenwemeteenhoogwerkerdoen
2. Daarnavervenvandezehogergelegendelenv. GreenQuest
1. Inhetkadervanenergiebesparingene.d.zijnwevanplanomdeverlichtingietsintelligentertemaken.Datwilzeggendatdieverlichtingdietijdensdedienstvrijwelaltijdbrandt,meeropaanwezigheidvanpersonenaanenuitgaat.Voorditdoelzijnerzogenaamdebewegingsmeldersteverkrijgenofcompletearmaturenmetdaarineenbewegingsmelder.
2. VerderwillenwedeTL-lampendieindediversezalenbrandenvervangendoorLEDbuizen
vi. Vervangenpodiumgordijn1. Hethuidigepodiumgordijnisjarengeledengemaaktvanhout
enspaanplaat.Ditspaanplaatisergvochtgevoeligentrekt
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:28
langzaamvolmethetvochtdatzichinhetkerkgebouwbevindt.Hierdoorzethetgeheelaanconstructieuitendaardoorkomenergrotekrachtenlos.Inmiddelsisdehuidigeconstructievanhetgordijnbeziglosterakenvandeachterwand.Deconstructiehangtmetnoodmaatregelenwelvast,maarwezullenopkortetermijndezeachterwandmoetengaanvervangen.Samenmetteamprojectieentechniekwillenwehiereennieuweachterwandgaanplaatsen.Hierbijzalookdeverlichtingopditgordijnwordenaangepakt.
vii. Ramenzuidzijdekerkzaal1. Plaatsenvannieuwebeglazingaandezuidkantvanhet
kerkgebouw.Ditheefttweeledigeffect:• veelhogereenbeterewarmteweringvanzowelvan
buitennaarbinnenalsandersom.Dehuidigebeglazingiscirca25jaaroudensteltniksmeervoor.Veelwarmtegaatdoordezeramenverlorenenvalthieropzekergeldteverdienendooreenminderhogeenergierekening.
• Veelhogereenbeteregeluidisolatie,hethuidigeglasdemptwelietsgeluid,maarlangnietgenoeg.Ditisgeletophetprobleemmetdebureneenhelegoedeaanvullingopdeverbeteringindeverstandhoudingmetdezeburen.DebuurmanklaagtovergeluidtijdensdedienstenenInderdaadalsjezobuitenbentendanmetnameaandezuidkant,danhoorjedemuziekheelduidelijk.Dusinhetvervangenvanditglasdoorgeluid-enwarmtewerendglas,doenweeenhelegoedestapindejuisterichting
viii. Renovatieklok1. Dehuidigeklokindeklokkentorenwerktnietmeerenkandus
nietwordengebruikt.Onderzoekheeftaangetoonddaterheteenenanderaandeklokmoetwordenvervangenengerepareerd.Erzijntweeopties:
• Deklokrepareren,zodatdezebijvoorbeeldtijdenstrouw-enrouwdienstenkanwordengebruikt
• Besluitendatdekloknietmeerhoefttewordengebruikt.Echterdanzaldezeklokmoetenwordengedemonteerd,ditomtevoorkomendateroptermijnonderdelenuitdeklokofconstructiegaanvallen!
• Indezebegrotinggaikervanuitdatreparatiehetuitgangspuntis.
Dezeopsommingisnietinvolgordevanrelevantie.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:29
BegrotingVerfwerkzuidkantafmaken:€500,=Vervangenvankeukeninjeugdhonk:€750,=Vervangenvandevloerbedekkingindekeukenbeganegrond:€150,=Plaatsenvanafzuigkapbovenfornuisinkeuken:€100,=Schoonmaakbeurtenvervenhogergelegendeleningrotekerkzaal:€500,=Vervangenvanspoelkoppenvandeurinoirs:€150,=Vervangenvanpodiumgordijn€2.000,=Onderhoudnoodverlichting(jaarlijks):€50,=Plaatsenvanbewegingssensorent.b.v.verlichting:€300,=VervangenvandeTL-buizendoorLEDbuizen€300,=Keuringvantechnischeinstallatiesenbrandblussers(jaarlijks):€150,=Kleinschaligeonderhouditems:€500,=Vervangenvanhetglasaandezuidkantvandekerk€7.950,=Reparatievandeklok€1.900,=Totaal€15.300,=
Watnogmeernodig?nietvantoepassing
Schoonmaak2018TeamledenTeam1:woensdagmiddagMadeleineKlaasenHermaTeam2:maandagochtendGeertjeBettyWJohannavacatureTeam3:woensdagochtendMinjaCobieVacature
Team4:doordeweeksVacaturesTeam5:woensdagavondJohannesFernandMatthiasTeam6:woensdagavondKarinErwinVacature
Verslaghuidigejaar(2017)
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:30
DetaakvancoördinatorschoonmaakwerkwordtnogsteedswaargenomendoorBert.Hoewelgesouffleerdvanuitdeschoonmakersenondersteunddoordekostersalsinkopers,isditgeenidealesituatie!Nietalleenhebik(Bert)geenverstandvanschoonmaken,maarookontbreekthetzichtopwatenwanneerermoetgebeuren.Helaashebbenin2017eenaantalmensenvanhetschoonmaakteamhunwerkzaamhedenstopmoetenzetten.Erisnuzelfséénteamvolledigzonderbezetting.Ikzienugeenanderemogelijkheiddanrechtstreeksmensentebenaderenwaarvanikhetideehebdatzeindegelegenheidzijnéénkeerindezeswekentehelpenonsgebouwschoontehouden....Maarnatuurlijkhoudikmijookgraagaanbevolenvoorvrijwillgers!Duswatwijnodighebben,zijnmensenomtehelpenschoonmaken.Bijvoorkeurvijfpersonenzodatalleteamsuitdriepersonenbestaan.Ennatuurlijknogeennieuwecoördinator!
Plannenvoor2018
● 6teamswaarminimaal3personeninzitten.(5vacatures)● Eennieuwecoördinator(m/v)vanhetschoonmaakwerk● Mitsmogelijkenhaalbaarincombinatiemethetonderhoudsteameen
voorjaars-ennajaarsschoonmaakengelijkonderhoudaanhetgebouwzodatookeengroteladderofietsdergelijksgebruiktkanworden
Begroting
● 200eurovoorschoonmaakmiddelenendweilen,doekjesetc.(inbegrotingkostersverwerkt)
Watnogmeernodig?
● Meerteamleden● Nieuwecoördinator(m/v)vanhetschoonmaakwerk● Iemanddiedegroteschoonmaakopdedagzelfkancoördineren.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:31
Cluster:CommunicatieVerantwoordelijkbestuurslid:WilmaOosterhuis
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:32
Communicatie2018Teamleden
Mettje,GeertjeenWilma(teamleider)
Verslaghuidigejaar(2017)
● DeCifrahkomt1keerper2maandenuitmetinformatieuitenvoordegemeente.Deomslagenlay-outisaangepastaanhetnieuwejaarthema'Ontmoeten,groeienendelen'.ActueleberichtenvanOpenThuiswordenophetweekberichtgeplaatstwatwekellijksuitkomt.
● Depublicatievandeprekenopdewebsitebereikteengrotedoelgroep,eenpreekwordtgemiddeld300keergedownload.OpFaceBookwordenwekelijksberichtengeplaatstoverdedienstendaarnaastberichtenenfoto’svanspecifiekeactiviteiten.
● Inhetafgelopenjaarisdewebsitevolledigvernieuwdmeteenmooieeneigentijdselay-outenindeling.DewebsiteisgebouwddoorReüel,waarweergblijmeezijn.EdithenWilmahebbengezorgdvooreennieuweenfrisseinhoud.Hetinternegedeeltebevatinformatievooreigengemeenteledeneneencommunityomactiviteitenteplaatsen.Nieuwisookdeplanningvandediensten,waarbijop1puntalleinfovandedienstsamenkomt.
● Verderhebbenwealsteamallelopendecommunicatiezakenuitgevoerd.
Plannenvoor2018
● Cifrah:weblijvenhetgemeenteblad1keerper2maandenuitbrengen.Ditiseenboeiendeneigentijdsbladmetinformatievoorenvanuitdegemeenteeneenverdiepingvanhetjaarthema.EllydraagtzorgvoordeverspreidingvandeCifrah.
● Website:actueelhoudenenbekendheidgevenaanidentiteitvandegemeenteenexternpublicerenvanactiviteitenvangemeente.Contactmiddelbiedenvanexternnaargemeente.Publicerenprekenvoorin-enexternedoelgroep.Informatievoorgemeenteledenopinterngedeeltebeschikbaarstellen.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:33
● PR-activiteiten:activiteitengemeentebekendmakendoorvermeldinginagendakrantenenpersberichten.CommunicatieviaFaceBookpaginavanOpenThuis.
● Voor2018gaanwedoormetdeactiviteitenvoorcommunicatie.Hetplanisomditjaardaadwerkelijkeennieuwefoldervoordegemeentetemaken.
Begroting
● Cifrah :€750 (voor6nummers)● Website :€100 (jaarlijksekosten)● PRactiviteiten :€150 (algemenekosten)
Watnogmeernodig?
● Wekomengraagincontactmetmensendievisiehebbenvoorcommunicatieenonsteamwillenversterken.
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:34
Begroting2018
Begroting2018
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:35
BEGROTING2018
Debegrotingoverhetjaar2018ligtweervooru.
Eenkortetoelichtingopdezakendieduidelijkafwijkenvanvoorgaandejaren.- Overhetjaar2017(ziekolom'prognose2017')lijkenwijweeruittekomenopeentotaalaan
inkomstendoorperiodiekebijdragen(collecteendegiften)dieietshogerligtdanwatisbegroot.Datisprettig.Heelprettig!Deinkomstenlijkenhiermeeheeldichtindebuurttegaankomenvanhetjaar2016.Maar,behoudendalsikben,isvoorhetkomendejaarslechtseenietshogerbedragaanperiodiekeinkomstenbegroot.
- Deopbrengstenuitverhuurzijnaleenaantaljarenzohoogdatikhetvoorhetkomendejaaraandurfomdeinkomstendaaruitwathogertebegroten.OokalomdatBSOVandaaginoktober2017eenextraruimteisgaanhuren.
- Debegroteuitgavenvoorhetjongerenwerkisduidelijkhogerdandeuitgavenovervoorgaandejaren.Ditkomtomdateenexternjeugdwerkerwordtingehuurddiedeleidingoverdeavondenvandejongstetienergroepheeft.Voorlopigisdezejeugdwerkeringehuurdtotenmetjuni2018,maarindebegrotingisgerekendvooreenheeljaar.
- Hetvolgendepuntwatafwijktvan2017isdebegrotingvoordegastsprekers/sprekerscollectief.OmdatWillemnietmeerdevastevoorgangeris,wordenallesprekersingehuurdenperspreekbeurtbetaald.Gevolgisookdatvoor'salariskosten'nietsisbegroot.
- Debegrotingvoor'OnderhoudGebouw'istraditioneeléénvandehoogste.Ditjaarzelfsnogwathogerdanvorigjaar.Entochisnietdevolledigebegrotingsaanvraaggehonoreerd.Ookvoorhetkomendejaarishetbestuurvanmeningdatreparatie/herstelvandekerkklokeenmindergroteprioriteitheeft.Waarwelbudgetvoorwordtvrijgemaaktis,is'Vervangenvanhetglasaandezuidkantvandekerk'.Doelhiervaniseenverminderenvangeluidenoverlasthierdoornaaronzeburen,maarookhetverliesvanwarmte.Metanderewoorden:beterewarmteisolatie.Opwelkewijzeditprecieszalgaangeschiedenisnoginonderzoek.
- BegrotingvoordeNUONisbeduidendlageromdatinditjaarwijzijnovergestaptnaareenanderabonnement.GerardheeftLianderbenaderdmethetverzoekomeenandereaansluiting.Weliswaarkostteaanleghiervangeld,maardevastekostenzijnzosterkverminderddatdeaanlegalweerhelemaalisterugverdiend.
- Begrotingpastoraatishogeromdathetaantrekkenvaneenexternepastoraalwerkerinonderzoekis.
Tenslottewiliknogmeldendatwijinonderzoekhebbenhetaanpassenvandehypotheekoponskerkgebouw.Derentedieonsnuinrekeningwordtgebrachtiserghoog.Maaromzettingnaareenandereleningbrengtookaflossingseisen(endusvastelasten)metzichmee.
Alshetbestuurtochnaareenandereleningtoewil,zullenwijditaanuvoorleggentergoedkeuringzoalsditvolgensonzestatutenenhuishoudelijkreglementwordtvereist.
Misschienvaltunogmeeropofzijneranderepuntenwaarunog(meer)duidelijkheidoverwilt.Ikwilditgraagdoentijdensdeledenvergaderingop21november2017.DepenningmeesterBertHamoen
Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Begroting Prognose Begroting 2014 2015 2016 2017 2017 2018
Baten Bijdragen € 62.648 € 53.239 € 57.072 € 56.000 € 57.255 € 56.500,00 Kerkelijke Bijdragen € 52.191,56 € 46.767,56 € 51.089,06 € 50.000,00 € 51.335,00 € 51.000,00 Collectegelden € 9.456,74 € 6.471,11 € 5.982,71 € 6.000,00 € 5.920,00 € 5.500,00 Eenmalige giften (>€500) € 1.000,00 € 62.648 € 53.239 € 57.071,77 € 56.000,00 € 57.255,00 € 56.500,00
Overige Baten € 11.913 € 11.888 € 13.536 € 10.020,00 € 14.000,00 € 11.020,00 Rente Bank / Giro € 190,78 € 123,15 € 8,38 € 20,00 € 0,00 € 20,00
Opbrengst verhuur € 11.722,00 € 11.556,11 € 13.527,50 € 10.000,00 € 14.000,00 € 11.000,00
Spaarproject. Kinderwerk € 208,45 € 11.913 € 11.888 € 13.536 € 10.020,00 € 14.000,00 € 11.020,00
Baten totaal € 74.561 € 65.126 € 70.608 € 66.020 € 71.255 € 67.520
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:2
Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Begroting Prognose Begroting 2014 2015 2016 2017 2017 2018
Lasten Onderwijs € 500 € - € 0,00 € 300 € 0 € 0 Kringen € - € 0,00 Bijbelstudies /Onderwijs 2.0 € 500,00 € - € 0,00 € 300,00 Overige cursussen/trainingen € - € 0,00 € 500 € - € 0 € 300,00 € 0,00 € 0,00
Jongerenwerk € 965 € 919 € 806 € 1.130 € 1.410 € 5.300 Crèche € 157,08 € 8,67 € 134,92 € 130,00 € 75,00 € 300,00 Kinderwerk 4-12 € 545,77 € 820,59 € 170,86 € 800,00 € 680,00 € 800,00 Tienerwerk 12-15 € 160,85 € 89,50 € 499,99 € 200,00 € 655,00 € 4.000,00 Tienerwerk 16-19 € 200,00
Jeugdwerk 20+ € 101,25 € -
€ 965 € 919 € 806 € 1.130 € 1.410 € 5.300
Communicatie € 1.986 € 1.099 € 829 € 1.200 € 1.305 € 1.600 Informatieblad Cifrah € 1.469,32 € 878,11 € 469,48 € 750,00 € 615,00 € 750,00 Weekbericht € 300,00 € 300,00 P.R. activiteiten € - € 50,00 € 150,00 Bibliotheek € 435,09 € 139,22 € 277,95 € 300,00 € 290,00 € 300,00 Website € 81,85 € 81,86 € 81,86 € 100,00 € 100,00 € 100,00
€ 1.986 € 1.099 € 829 € 1.200 € 1.305 € 1.600
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:3
Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Begroting Prognose Begroting 2014 2015 2016 2017 2017 2018
Vieringen € 4.302 € 2.911 € 7.151 € 10.570 € 9.051 € 16.740 Gastsprekers/Sprekerscollectief € 2.060,00 € 2.054,00 € 6.116,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 14.000,00 Bijzondere Diensten € 400,00 € - Geluid en Projectie (en muziek) € 1.108,31 € 131,40 € 309,35 € 1.820,00 € 500,00 € 1.995,00 Rechten € 218,72 € 205,55 € 205,55 € 230,00 € 225,00 Bloemen € 310,00 € 520,00 € 520,00 € 520,00 € 551,00 € 520,00 Diversen samenkomsten € 204,54 € 4.302 € 2.911 € 7.151 € 10.570 € 9.051 € 16.740
Facilitair € 17.631 € 16.196 € 20.483 € 16.600 € 17.260 € 23.310 Onderhoud gebouw € 5.455,61 € 3.913,27 € 7.699,89 € 4.850,00 € 7.000,00 € 13.400,00 Interieur Commissie € 320,76 € 422,98 € 191,05 € 300,00 € 50,00 € 300,00 Onderhoudsabonnement CV € 307,68 € 52,80 € 340,34 € 260,00 € 500,00 € 500,00 Inkoop keuken € 1.250,00 € 1.646,94 € 1.650,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 NUON € 6.871,28 € 7.167,76 € 6.476,95 € 6.000,00 € 4.200,00 € 3.600,00 Vitens € 143,25 € 164,87 € 151,33 € 175,00 € 175,00 € 175,00 Telefoon/KPN € 580,21 € 606,64 € 625,03 € 635,00 € 635,00 € 635,00 Waterschap/Hefpunt € 164,46 € 168,06 € 171,27 € 200,00 € 200,00 € 200,00 Gemeente Smallingerland € 769,20 € 278,00 € 1.298,40 € 280,00 € 800,00 € 800,00 Verzekeringen € 1.768,44 € 1.774,97 € 1.878,66 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 Schoonmaak € - € 200,00 € 17.631 € 16.196 € 20.483 € 16.600 € 17.260 € 23.310
Rentelasten Hypotheek € 7.906 € 6.843 € 6.660 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.906,44 € 6.842,74 € 6.660,45 € 7.000 € 7.000 € 7.000
Jaarplan2018|EvangelischeOpenThuisGemeente
Pagina:4
Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Begroting Prognose Begroting 2014 2015 2016 2017 2017 2018
Salariskosten € 30.835 € 29.397 € 23.129 € 17.363 € 16.577 € -
Voorganger € 21.302,79 € 21.436,97 € 16.497,58 € 12.000,00 € 12.095,00
Loonbelasting € 3.641,00 € 3.009,00 € 3.142,00 € 2.000,00 € 1.944,00 Pensioen Plan € 5.528,32 € 4.951,34 € 3.126,78 € 3.000,00 € 2.175,00 Loonadministratiekosten € 363,00 € - € 363,00 € 363,00 € 363,00 € 30.835 € 29.397 € 23.129 € 17.363 € 16.577 € 0
Pastoraat en Diaconaat € 6.526 € 4.475 € 3.857 € 5.900 € 5.175 € 9.550 Missionair team buitenland (Zending) € 5.138,00 € 3.831,66 € 2.908,20 € 3.450,00 € 3.750,00 € 3.900,00 Praktische Zorggroep € 122,45 € 121,84 € 221,58 € 0,00 Pastoraat € 30,78 € 382,73 € 45,00 € 650,00 € 200,00 € 4.000,00 Ouderenpastoraat € 47,05 € 70,00 € 30,00 € 200,00 € 225,00 € 150,00 Diaconaat € 600,00 € 68,33 € 652,54 € 1.500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 Ontmoetingsteam € 356,50 € - € 0,00 € 100,00 Kinder-/ Tiener-/ Jeugdpastoraat € 230,72 € - € 0,00 € 6.526 € 4.475 € 3.857 € 5.900 € 5.175 € 9.550
Algemene Kosten € 1.370 € 2.240 € 1.427 € 1.550 € 1.595 € 1.650 Bankkosten € 361,94 € 434,10 € 375,88 € 350,00 € 400,00 € 400,00 Administratiekosten € 363,00 € 476,61 € 300,00 € 300,00 € 300,00 Bestuurskosten € 264,63 € 201,71 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 500,00 Lidmaatschap en abonnementen € 655,00 € 899,56 € 492,85 € 600,00 € 225,00 € 250,00 Gemeentestukken € - € 0,00 Attenties € 88,00 € 341,28 € 82,00 € 200,00 € 570,00 € 200,00
€ 1.370 € 2.240 € 1.427 € 1.550 € 1.595 € 1.650
Lasten totaal € 72.020 € 64.079 € 64.343 € 61.613 € 59.373 € 65.150 RESULTAAT € 2.541 € 1.047 € 6.264 € 4.407 € 11.882 € 2.370