Embed Size (px)
Citation preview
1
JAARVERSLAG 2018
Inhoudstafel
I. Voorwoord ………………………………………………………………………………………… 2
II. Interne organisatie .………………………………………………………………………… 3
1. Bestuur en Werking ………………………………………………………………………… 3
a. Linieraad ……………………………………………………………………………… 3
b. Werkingskosten en begroting ……………………………………………….. 4
c. Personeel ……………………………………………………………………………… 5
d. Technisch Comité ………………………………………………………………… 5
e. Stuurgroepen en werkgroepen …………………………………………… 5
f. Communicatie …………………………………………… 6
2. Opleiding en ondersteuning ………………………………………………………… 6
a. Opleiding ……………………………………………………………………………. 6
b. Stagiair(e) …….……………………………………………………………………. 6
3. Projectwerking ……………………………………………………………………………… 7
a. Project Grenspark Groot Saeftinghe ……………………………………… 7
b. Project Agrarische Eigenheid ..……….……………………………………… 7
c. Project Voorzieningenconvenant ……………………………………………. 7
d. Project Grensinfovoorziening ………………………………………………… 9
e. Project Transnationale LEADER …………………………………..……….. 9
f. Project Geopark Schelde Delta ……………………………………………. 10
g. Permanentie Infokeet HPP …………………………………………………. 10
h. Vervolgproject Expeditie Vossen …………………………………………. 10
i. Taskforce Technische Knelpuntberoepen …..…………………………. 10
j. Voorzieningenniveau in de bi-pooldorpen ……………………………… 11
III. Jaarrekening 2018 …………………………………………………………………………. 11
1. Jaarrekening boekjaar 2018: documenten ………………………………………. 11
2. Commentaar bij de jaarrekening 2018 ………………….;.………………………. 11
a. Algemeen ……………………………………………..…………………………… 11
b. Inhoudelijke toelichting .……………………………………………………… 12
3. Verslag bedrijfsrevisor ………………………………………………..……………………. 20
IV. Bijlage
Persknipsels …………………………………………………………………………….. 24
Foto impressie ……………………………………………………………………………… 30
2
I. Voorwoord
In dit verslag bieden wij u graag een overzicht
van de activiteiten van de EGTS Linieland van
Waas en Hulst in 2018.
Naarmate de organisatie meer bekendheid
verwierf, nam het aantal projectaanvragen toe
en werd ook het EGTS team verder uitgebreid
met een nieuwe medewerker.
Nieuwe projecten werden opgestart, aan
bestaande projecten werd naarstig verder
gewerkt. Zo zijn de jaarlijkse
grensoverschrijdende jobbeurs en
bedrijvenavond vaste waarden geworden die
met succes worden verder gezet. Het project
Grenspark Groot Saeftinghe krijgt steeds meer
vorm. Eénmalige projecten zoals ‘De
dodendraad leeft’ zetten de EGTS Linieland
van Waas en Hulst mee verder op de kaart.
Maar er zijn ook nieuwe uitdagingen zoals het
project Taskforce Technische
Knelpuntberoepen waar de EGTS mee helpt
zoeken naar een oplossing voor de
toenemende problematiek van de
knelpuntberoepen in de grensregio.
Stof genoeg dus voor editie 2018 van het
jaarverslag.
Verder in het verslag vindt u meer informatie
over het financiële luik van de organisatie.
Afsluiten doen we met enkele persberichten
en foto’s die kleur geven aan de activiteiten
van 2018.
Jan-Frans Mulder
Voorzitter
3
II. Interne organisatie
1. Bestuur en werking
a. Linieraad
i. Samenstelling
De samenstelling van de Linieraad bleef in 2018 ongewijzigd.
LINIERAAD
Deelnemer Vertegenwoordiger Plaatsvervangend
vertegenwoordiger
Gemeente Beveren Peter Deckers
(afgevaardigde)
Marc Van de Vijver
(burgemeester)
Gemeente Hulst Jan-Frans Mulder
(burgemeester)
Jean-Paul Hageman
(wethouder)
Gemeente Sint-Gillis-Waas Chris Lippens
(burgemeester)
Remi Audenaert
(voorzitter gemeenteraad)
Gemeente Stekene Stany De Rechter
(burgemeester)
Kris Van Duyse
(schepen)
Interwaas Miet Deckers
(lid directiecomité – deskundige )
Frans Windhey
(lid directiecomité)
Provincie Oost-Vlaanderen Peter Hertog
(gedeputeerde)
Jozef Dauwe
(gedeputeerde)
Provincie Zeeland Carla Schönknecht
(gedeputeerde)
Ben de Reu
(gedeputeerde)
ii. Voorzitter
Op 31 december 2017 eindigde het bestuursmandaat van de voorzitter
en de ondervoorzitter. In de Linieraad van 21 december 2017 werd de
heer Jan-Frans Mulder unaniem tot voorzitter verkozen voor de periode
2018-2019; de heer Stany De Rechter werd unaniem verkozen tot
ondervoorzitter.
iii. Vergaderingen
De Linieraad vergaderde in 2018 driemaal: op 15 maart, 27 juni en op
21 december. In september werd de vergadering vervangen door een
tussentijdse rapportage.
Vergadering Agendapunten
15 maart 2018 1. Verslag Linieraad 21 december 2017: goedkeuring 2. Samenwerkingsovereenkomst EGTS Linieland van
Waas en Hulst – gemeente Sint-Gillis-Waas 3. Interreg-project De Lerende Euregio: toelichting en
deelname EGTS Linieland
4
Vergadering Agendapunten
27 juni 2018 1. Verslag Linieraad 15 maart 2018: goedkeuring 2. Jaarrekening 2017: vaststelling 3. Permanentie Infokeet: goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst 4. Project Taskforce knelpuntberoepen (EURES-EaSI
projectaanvraag 5. Project Laaggeletterdheid (Scheldemondfonds):
principiële goedkeuring fase 1 6. Geheime zitting: indiensttreding projectcoördinator
Careen Verwilligen 7. Ter kennisgeving: voortgang van enkele projecten
26 september 2018 Geen Linieraad
1 oktober 2018 Tussentijdse rapportage
1. Verslag Linieraad 27 juni 2018: goedkeuring 2. GDPR wetgeving in de praktijk 3. Toelichting Werkgroepen en Stuurgroepen 4. Verlenging Voorzieningenconvenant 5. Permanentie Infokeet 6. Bezoek aan het Grenspark Groot Saeftinghe 7. Agenda Linieraad 21 december
21 december 2018 1. Verslag Linieraad 27 juni 2018: goedkeuring 2. Budget 2019: vaststelling 3. Nieuwe en lopende projecten: vaststelling en stand
van zaken
b. Werkingskosten & begroting
De jaarlijkse werkingsbijdrage vastgesteld voor de periode 2016-2019 bleef in
2018 ongewijzigd.
EGTS WERKINGSKOSTEN 2017
Gemeente Beveren €38.674,00
Gemeente Sint-Gillis-Waas €15.754,00
Gemeente Stekene €14.528,00
Gemeente Hulst €22.396,00
Provincie Zeeland €17.000,00
Provincie Oost-Vlaanderen €17.000,00
Interwaas €17.000,00
Maatschappij Linkerscheldeoever €17.000,00
Totaal beschikbaar voor werkingskosten €159.352,00
5
c. Personeel
De EGTS heeft in 2018 vijf personeelsleden in dienst:
Richard Meersschaert, directeur (1 FTE)
Pieter Jan Meire, project coördinator (1 FTE)
Careen Verwilligen, project coördinator (1 FTE) (vanaf 1 juni 2018)
Ann Weyn, administratief medewerker (0,8 FTE)
Ilse De Vet, project medewerker (0,5 FTE)
d. Technisch comité
Het Technisch Comité, dat bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van de
betrokken overheden, bereidt de vergaderingen van de Linieraad voor. In 2018
vergaderde het Technisch Comité driemaal: 11 juni, 3 september en 3 december
2018.
TECHNISCH COMITÉ
Deelnemer Vertegenwoordiger
Gemeente Beveren Hans De Bock (Coördinator-diensthoofd)
Gemeente Hulst Paul van Kooten (Beleidsmedewerker Afd.
Wonen en Werken)
Gemeente Sint-Gillis-Waas Richard Meersschaert (Directeur)
Gemeente Stekene Valerie Lambertyn (Teamverantwoordelijke)
Provincie Zeeland Manon Klein Hesseling (Beleidsmedewerker)
Provincie Oost-Vlaanderen Els Piqueur (Coördinator
grensoverschrijdende samenwerking
Vlaanderen-Nederland)
Interwaas Saskia Fermont (Adjunct-Directeur)
Benelux Hans Mooren (Team duurzame ontwikkeling)
Maatschappij Linkerscheldeoever Peter Van de Putte (Directeur)
e. Stuurgroepen en werkgroepen
In de stuurgroepen zetelen beleidsmensen en deskundigen van de betrokken
overheden en partners. De vergaderlast werd echter door verschillende
partnerbesturen als te hoog ervaren. De EGTS Linieland besliste om
stuurgroepen voortaan bij uitzondering op te richten en vooral werkgroepen
samen te stellen bij de uitvoering van concrete projecten. De werkgroepen
bestaan voornamelijk uit deskundigen-ambtenaren die concreet rond een project
werken.
In 2018 vergaderden enkel de SG Economie, de WG Jobbeurs en Bedrijvenavond
en de SG en het Projectteam Grenspark Groot Saeftinghe.
Stuurgroep Werkgroep
Project Economie 30 mei 15 januari, 29 januari, 5 maart, 23 april, 22 oktober, 17 december (WG JB en BA)
6
Project Grenspark Groot Saeftinghe
7 maart, 1 oktober, 5 december
12 februari, 26 april, 28 mei, 11 juni, 3 september, 10 december (projectteam GGS)
f. Communicatie
i. Nieuwsbrief
In 2018 werd geen Nieuwsbrief uitgegeven.
ii. Website
De evenementen die de EGTS Linieland van Waas en Hulst organiseert
krijgen een plaats op de homepage van de EGTS-website. In 2019
zullen er verdere inspanningen gedaan worden om de website te
actualiseren.
iii. Pers
Ook in 2018 haalde de EGTS Linieland van Waas en Hulst de pers. Een
selectie van de artikels zijn toegevoegd in bijlage van dit verslag.
2. Opleiding en ondersteuning
a. Opleiding
Het personeel nam deel aan verschillende informatievergaderingen en opleidingen:
- Basisopleiding voor administratieve medewerkers (22/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, Paulo Bestuursopleiding, Gent)
- Hoe laat je een project slagen? Toolkit voor projectcoördinatoren (1 en 8 maart 2018, Paulo Bestuursopleiding, Gent)
- UNESCO Geopark Conferentie Italië (10 tot 15 september 2018, UNESCO, Trentino)
- Inspiratiedag Toerisme Oost-Vlaanderen (26 november 2018, Toerisme Oost-Vlaanderen, Abdij Drongen)
- Werkconferentie Nederland verandert/d (3 december 2018, Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, Rotterdam)
- Infosessie declareren en communiceren (11 december 2018, Plattelandsloket Oost-Vlaanderen)
b. Stagiaire
In maart 2018 kwam stagiaire Lotte Celi gedurende 2 weken stage lopen bij EGTS
Linieland van Waas en Hulst. Lotte werkte contractueel voor Interwaas, maar kwam
in de periode van 12 tem 23 maart 4 dagen per week meewerken aan de jobbeurs.
- Onderwijsinstelling: Broederschool Handel Sint-Niklaas, Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
- Onderwijseenheid: 7de jaar Business Support
7
3. Projectwerking
Projecten in uitvoering
a. Project Grenspark Groot Saeftinghe (Interreg V)
Tijdens de Stuurgroepvergadering op 1 oktober 2018 werd het concept
Grenspark Groot Saeftinghe voorgesteld en besproken. Het gebiedsprogramma
en het organisatiemodel worden verder verfijnd richting 2019. Het concept
vormde de basis voor lokale initiatieven bijvoorbeeld de afstemming i.h.k.v. de
regierol bij de opmaak van het Masterplan Prospersite (Beveren), Versterk de
Scheldekust (Hulst), de afstemming van de huisstijl Havenland/Grenspark, en
de bouw van een nieuw vogelringstation (Het Zeeuwse Landschap).
Tevens werd de projectverlenging tot 31 maart 2020 voorbereid.
Wat betreft de Grensparkchallenges werd de doelstelling van 150 foto’s
bereikt. Zo zijn er reeds 7 van de 10 challenges bereikt.
Volgende activiteiten zijn in uitvoering: slibruiming van de Grote Geule,
weidevogelraster PPZ en PPN, vossenraster Putten Weiden, het
natuurbeheerplan.
b. Project Agrarische Eigenheid (LEADER)
Deelproject site Prosper
Het deelproject Prospersite is in uitvoering. Er werd een plaatsbezoek gebracht
aan de Maalderij. Het zandstralen werd afgerond en de schilderwerken werden
opgestart. Ook werden er een aantal voorbereidende werken gedaan zoals het
plaatsen van een sokkel, het opruimen en voorbereiden van het
zoldergedeelte.
Deelproject Kerk van Koewacht
Het deelproject Kerk van Koewacht staat stil. Er wordt geen evolutie meer
verwacht.
c. Project Voorzieningenconvenant
In 2018 vergaderde de stuurgroep Voorzieningenconvenant niet. Er werd
beslist om het Voorzieningenconvenant niet te verlengen. Er werden in de rand
van het Voorzieningenconvenant wel enkele projecten gerealiseerd:
Deelproject – Bibliotheek
De werkgroep kwam niet samen in 2018. De projecten ‘minicolloquium
bibliotheken en onderwijs’, ‘studie uitstap doelgroepenwerking bibliotheek’ en
het proefproject ‘grensoverschrijdend IBL’ werden nog niet in uitvoering
gebracht. In november 2018 werd de EGTS Linieland gecontacteerd door de
Bibliotheek van Zeeuws-Vlaanderen die de projecten opnieuw opgenomen
8
heeft. EGTS Linieland van Waas en Hulst verwacht dat de projecten in 2019
zullen starten.
Deelproject – Onderwijs
Op 22 februari 2018 bracht EGTS Linieland van Waas en Hulst in het kader van
de problematiek van de technische knelpuntberoepen een bezoek aan het
Centrum voor Toptechniek in Terneuzen (CTT). Enkele leden van de
stuurgroep Economie namen deel aan dit bezoek. Projectleider RIF CTT
mevrouw Karin Crince en bestuurder CTT de heer P.J. de Witte namen de tijd
voor een toelichting en een rondleiding.
Er is verder geen timing voorzien voor nieuwe projecten in het kader van het
deelproject Onderwijs.
Deelproject – Cultuur
EGTS Linieland van Waas en Hulst organiseerde op 11 november 2018 mee
het concert ‘Tears from Heaven’ van de Cantorij der Basiliek van Hulst in
de Sint-Pauluskerk in Sint-Pauwels. Er werd met dit doel een overeenkomst
gesloten tussen EGTS Linieland van Waas en Hulst en de gemeente Sint-Gillis-
Waas.
EGTS Linieland van Waas en Hulst organiseerde op 6 oktober 2018 het
startmoment voor het project ‘De Dodendraad leeft’ van Stichting
Verhalis in onze grensregio. Met een belevingswandeling op de Koningsdijk
werden met behulp van re-enactors en vertellers lokale verhalen ten tijde van
de ‘elektrieken draad’ opnieuw tot leven gebracht. Tijdens het startmoment
werden officieel ook de eerste krokussen geplant voorafgaand aan de ‘Week
van de Dodendraad’ van 7 tot 14 oktober. Gedeputeerde Peter Hertog van de
provincie Oost-Vlaanderen en Gedeputeerde Carla Schönknecht van de
provincie Zeeland brachten samen een vredesboodschap. In het voorjaar 2019
zal het krokuslint te bewonderen zijn vanaf Cadzand tot in Vaals. Het project
kwam tot stand dankzij de steun van Erfgoedcel Waasland, WG Grensdorpen,
gemeente Beveren, gemeente Hulst, gemeente Sint-Gillis-Waas, gemeente
Stekene en gemeente Moerbeke-Waas, Euregio Scheldemond, provincie
Zeeland, provincie Oost-Vlaanderen en provincie West-Vlaanderen.
EGTS Linieland van Waas en Hulst neemt deel aan het project
‘Laaggeletterdheid’, een gesubsidieerd Scheldemondfondsproject van ZB
Planbureau en Bibliotheek van Zeeland i.s.m. Centrum voor Basiseducatie
Waas en Dender (CBE) en Bibliotheken Waasland (Bibliowaas). Als eerste stap
wil het project laaggeletterdheid grensoverschrijdend onderzoeken via
deskresearch en een expertpanel. Op langere termijn zou het een
voorbereiding kunnen zijn voor een Europees project op gebied van sociale
innovatie zoals Interreg 2 Seas.
9
Promobiel
De promobiel – het driewielig brommertje met openklapbare laadbak voor
promotie op culturele evenementen werd slechts eenmaal ontleend in 2018:
- Promotie zomerfilm Hulst, 10/8/2018 – 20/8/2018
d. Project Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland (Interreg V)
Deelproject – Bedrijvenavond
Op 14 juni 2018 vond de vierde editie van de grensoverschrijdende
bedrijvenavond plaats in het stadhuis van Hulst. Opnieuw werden 6 bedrijven
bereid gevonden om collega ondernemers uit de grensregio te ontvangen en te
zorgen voor een boeiende rondleiding achter de schermen. Voor deze editie
kozen we voor bedrijven uit Stekene, Hulst en Sint-Gillis-Waas: Metaalbedrijf
Van Hooste BVBA, Rolls-Royce en Bentley BVBA Van Noten British Classis Cars,
Energetica Natura, Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen, Eurosun Keukens NV en
Confiserie Elise BVBA. Ongeveer 86 bedrijfsleiders en bestuurders namen deel
aan de bedrijvenavond en het aansluitende netwerkmoment.
Deelproject – Jobbeurs
De vijfde editie van de jobbeurs op 20 maart 2018 ging opnieuw door op de
gekende locatie, het Freethielstadion van Waasland-Beveren. De jubileumeditie
werd feestelijk geopend door Minister van Werk Kris Peeters. Tijdens een
rondetafelgesprek ging de Minister in gesprek met ondernemers en overheden
over een effectievere aanpak van technische knelpuntberoepen. De jobbeurs
zelf telde 86 stands en meer dan 1.900 vacatures. 712 werkzoekenden
bezochten de beurs. Het rondetafelgesprek gaf aanleiding tot het opstarten
van het project Taskforce Knelpuntberoepen waar in 2019 verder uitwerking
aan wordt gegeven.
e. Project Transnationale LEADER
Dit project beoogt de samenwerking tussen de Plaatselijke Groep Waasland en
Lokale Actiegroep Zeeuws-Vlaanderen rond het project agrarische eigenheid
van de grensregio. Het project heeft 3 subprojecten: streek-en
hoeveproducten, hoevetoerisme en een uitzichtpunt op de grens.
De Vlaamse samenwerkingsovereenkomsten zijn in orde voor alle partners. Het
Vlaamse dossier werd ingediend. Het dossier bestaat uit 2 deeldossiers:
Boergondische Buren en Uitzichtpunt in Niemandsland. Aan Nederlandse zijde
is het project klaar voor indiening bij openstelling in december. Ook Evides
Waterbedrijf staat open voor de bouw van een uitzichtpunt. Op de vraag of zij
een financiële bijdrage willen leveren, was eind 2018 nog geen antwoord
gegeven.
10
De officiële gemeenschappelijke startdatum is oktober/november 2019.
f. Project Geopark Schelde Delta
Het Unesco bidbook wordt verder voorbereid richting 2021. Daniëlle Slock
werd door de provincie Noord-Brabant aangeduid als projectmanager.
Op 13 december 2018 werd het Geopark Schelde Delta en het Grenspark Groot
Saeftinghe voorgesteld in Brussel bij de Vlaamse Unesco afdeling.
Begin 2019 zal een stakeholdersbijeenkomst worden georganiseerd en worden
de regiobesturen geïnformeerd.
g. Permanentie Infokeet HPP
In 2018 tekenden 8 partijen de samenwerkingsovereenkomst met EGTS
Linieland over de permanentie van de Infokeet HPP: Gemeente Beveren,
Gemeente Hulst, Provincie Zeeland, Agentschap Natuur en Bos, Departement
Mobiliteit en Openbare Werken, Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij
Linkerscheldeoever en De Vlaamse Waterweg.
De doelstellingen zijn o.m. het organiseren van een kwaliteitsvol onthaal,
netwerkontwikkeling, versterken van de beleving in het gebied en het
uitbouwen van de gidsenwerking in het Grenspark.
Om dit doel te bereiken werd overeengekomen één voltijdse persoon voor een
periode van 3 jaar in te zetten. Op dit moment voorziet EGTS Linieland dat
projectcoördinator Careen Verwilligen deze positie voor 0,5 FTE inneemt. De
andere 0,5 FTE is nog aan te werven.
h. Vervolgproject Expeditie Vossen
In samenwerking met de EGTS gemeenten, het IGP en Toerisme Waasland wil
EGTS Linieland een project uitwerken rond Reynaert. Het idee is om een
jaarlijks terugkerend Reynaert-evenement te organiseren samen met een
fietsroute langs enkele belevingselementen in de EGTS gemeenten, die
doorheen het ganse jaar kan gefietst worden. Hiervoor wordt een
subsidiedossier uitgewerkt. De eerste editie zou in 2020 doorgaan.
i. Taskforce Technische Knelpuntberoepen (EaSifonds)
De projectaanvraag werd goedgekeurd door het EaSifonds: Het project start
op 1 januari 2019. De samenstelling van de stuurgroep en werkgroepen werd
voorbereid. Er werden ook al contacten gelegd met scholen.
11
j. Voorzieningenniveau in de bi-pool dorpen
Het organiseren van een tweede workshop in het najaar gaat niet door omdat
er niet genoeg interesse is.
III. Jaarrekening 2018
De jaarrekening 2018 werd door de Linieraad van 28 juni 2019 goedgekeurd.
1. Jaarrekening boekjaar 2018: documenten
- J5 Liquiditeitenrekening - J6 Balans - J7 Staat van de opbrengsten en kosten - Proef- en saldibalans - Aansluiting exploitatie en investeringen
2. Commentaar bij de jaarrekening 2018
Het budgettaire resultaat voor 2018 bedraagt -4.080,26.
Ten aanzien van de goedgekeurde begroting - waarin een verlies van -87.152,19 werd
vooropgesteld en de tussentijdse interne begrotingswijziging waarbij het verlies herleid werd
tot -38.002,24 is het eindresultaat van -4.080,26 behoorlijk gunstig te noemen.
Algemeen
J5 Liquiditeitenrekening: jaarrekening (-4.080,26)
Het verschil tussen het eindbudget na BW -38.002,24 en het jaarresultaat van -4.080,26
bedraagt 33.921,98 euro en is te verklaren door het totaalbedrag aan uitgaven dat lager is
dan gebudgetteerd (34.866,69) en een klein verschil tussen de begrote ontvangsten en het
jaarresultaat (944,71).
- Het totaalbedrag uitgaven (285.452,89) ligt 34.866,69 lager dan gebudgetteerd
(BW 320.319,58).
- Het totaalbedrag ontvangsten (281.372,63) ligt 944,71 lager dan gebudgetteerd
(BW 282.317,34).
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat 2018 bedraagt 141.252,48 ontstaat door
het effect van het kleine tekort van -4.080,26 op het gecumuleerde budgettaire
resultaat (budget) van 145.332,74.
12
Inhoudelijke toelichting (belangrijkste verschilposten)
Dagelijkse werking (werkingskosten)
o Huisvesting: uitgaven zijn 3.000 euro lager (huurprijs infrastructuur
gemeente werd niet verhoogd in 2018 (pas in 2020)).
o Vergoeding boekhouding: de uitgaven voor de revisor zijn lager dan in
2017, fct Q&A in 2018 en huur software nog niet doorgerekend en de
prestaties van de boekhouding zijn in 2018 lager dan voorzien door meer
eigen prestaties van het EGTS-secretariaat (verschil -2.697,76).
o Projectontwikkeling: voor het project Laaggeletterdheid werd de voorziene
5.000,00 in 2018 nog niet aangewend.
o Receptie en representatiekosten: de uitgaven zijn lager (1.545,30) dan
voorzien (3.000,00). Het afscheidsdiner voor bestuurders is niet in 2018
doorgegaan.
o Vergoeding voor gedetacheerd personeel: de hogere uitgaven (19.908,31)
zijn het gevolg van
▪ De schrapping van de kostenplaats Projectontwikkeling en de
verschuiving van de voorziene personeelskosten naar de alg.
rekening (indiensttreding Careen Verwilligen vanaf 1 juni 2018)
▪ De lagere uitgaven voor Ilse De Vet (langdurig ziekteverlof)
Projectwerking
o Interregproject Grensinfovoorziening VL-NL (jobbeurs en bedrijvenavond)
▪ Geen bijzondere afwijkingen tussen de jaarrekening en het budget
na BW.
▪ MLSO betaalde in 2018 de totale rekening voor de catering.
o Interregproject Grenspark Groot Saeftinghe
▪ Het Europese Controleorgaan Deloitte stuurde in 2018 geen
facturen (10.000,00 voorzien op het budget). De controlefacturen
worden in 2019 verwacht.
▪ De EFRO-inkomsten en ontvangsten uit de partnerbijdragen zijn
ingevolge de declaraties in 2018 hoger 8718,56) dan
gebudgetteerd. De kosten voor het project zijn lager uitgevallen
(8.606,27) door o.a. de langdurige ziekte van Ilse de Vet.
13
o Netwerkmoment
▪ Het voorziene budget van 3500,00 werd niet aangewend
(uitgezonderd geschenken voor sprekers): De jubilerende
partnerorganisatie Interwaas betaalde de rekening van het
Netwerkmoment.
o LEADER-Project Agrarische Eigenheid
▪ De uitgaven voor personeel vallen licht lager uit door het
ziekteverlof van I. De Vet (1.828,37). Door de stopzetting van het
deelproject Kerk van Koewacht en het on hold zetten van de
LEADER-uitbetalingen zijn de ontvangsten lager dan gebudgetteerd
(2.801,17).
▪ Voorzieningenconvenant cultuur (Subsidiefonds ESM): de subsidie
voor het project ‘Doodendraad leeft’ werd in 2018 nog niet
uitgekeerd (4 813,66).
14
15
16
17
18
19
20
3. Verslag bedrijfsrevisor
21
22
23
24
IV. Bijlage
Persknipsels
25
26
27
28
29
30
Foto impressie
31
32
