Jefatura de Gabinete de Ministros - Argentina

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Jefatura de Gabinete de Ministros

Unidad de Auditoría Interna



INFORME DE AUDITORÍA Nº 10/18 UAI-JGM

“RELEVAMIENTO GENERAL DEL ESTADO DE APLICACIÓN DE

SISTEMAS NORMALIZADOS DE GESTIÓN”

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Agosto de 2018

2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universitaria Renovables”

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“RELEVAMIENTO GENERAL DEL ESTADO DE APLICACIÓN DE

SISTEMAS NORMALIZADOS DE GESTIÓN”


ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 3

INFORME ANALÍTICO .......................................................................................................... 5

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA .............................................................................................. 5

II. ALCANCE DE LA LABOR ................................................................................................. 5

III.PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA LLEVADOS A CABO .............................................. 6

IV. MARCO NORMATIVO ..................................................................................................... 6

V. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................... 8

VI. RELEVAMIENTO ............................................................................................................. 9

VII. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO .......................................................................... 10

VIII. CONCLUSIÓN ............................................................................................................. 18

ANEXO I .............................................................................................................................. 19

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INFORME DE AUDITORIA Nº 10/18 UAI-JGM

“RELEVAMIENTO GENERAL DEL ESTADO DE APLICACIÓN DE SISTEMAS

NORMALIZADOS DE GESTIÓN”


RESUMEN EJECUTIVO

OBJETO DEL INFORME

Relevar los procesos de la Jurisdicción con el fin de determinar su formalidad y

potencialidad de certificación.

CONCLUSIÓN DEL INFORME

Habida cuenta que este relevamiento, realizado en concordancia con los “Lineamientos

para el planeamiento UAI 2018” -Informe Nº IF-2017- 21686032-APN-SIGEN- y las “Pautas

Gerenciales para la Formulación del Plan Anual 2018 de las Unidades de Auditoría Interna”

-Informe Nº IF-2017-22104188-APN-SIGEN- emitidos por la Sindicatura General de la

Nación, es el paso inicial para la construcción de indicadores que, en el mediano plazo,

permitan medir el desarrollo y avance de los procesos, productos y servicios que produce

la Jurisdicción en relación a la aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión, se

concluye que:

De la totalidad de los criterios expuestos, se verificó que la Jefatura de Gabinete de

Ministros utiliza procesos administrativos formalizados para el cumplimiento de sus

objetivos.

Que si bien no existe una normativa que indique la obligación de certificar dichos procesos;

poseer sistemas normalizados de gestión facilitan el control, la medición y el cumplimiento

de los objetivos de las organizaciones.

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Es por ello, y teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de procesos que permitan la

aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión, que se sugiere fortalecer la generación

de procesos y reforzar el desarrollo de los existentes para posibilitar el cumplimiento de los

objetivos de la Jurisdicción, establecer los recursos necesarios para obtener los resultados

esperados por cada área, construir indicadores que permitan una medición eficiente de la

gestión, reforzar los puntos de control a efectos de evitar desvíos e identificar los riesgos y

oportunidades de mejora de cada uno de los procesos de la Jurisdicción.


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“RELEVAMIENTO GENERAL DEL ESTADO DE APLICACIÓN DE SISTEMAS NORMALIZADOS DE GESTIÓN”


INFORME ANALÍTICO

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA

Relevar los procesos de la Jurisdicción con el fin de determinar su formalidad y potencialidad

de certificación.

II. ALCANCE DE LA LABOR

En virtud de las tareas encomendadas y los lineamientos impartidos por la Sindicatura General

de la Nación, incorporados en el Planeamiento 2018, esta Unidad de Auditoría Interna

procedió a efectuar el presente relevamiento en la totalidad de las Secretarías que integran la

Jefatura de Gabinete de Ministros, en la Unidad Plan Belgrano y en el Sistema Federal de

Medios y Contenidos Públicos.

La auditoría siguió los procedimientos y prácticas estipulados en las Normas de Auditoría

Interna Gubernamental (Resolución SGN Nº 152/02), el Manual de Control Interno

Gubernamental (Resolución SGN Nº 3/11) y las Normas de Control Interno para Tecnologías

de la Información para el Sector Público Nacional (Resolución SGN Nº 48/05).

Se utilizaron como criterios las Normas Generales de Control Interno (Resolución SGN Nº

172/14) y los aspectos y referencias pautados en el objetivo estratégico SISTEMAS

NORMALIZADOS DE GESTIÓN, incluido en los lineamientos de auditoría impartidos por la

Sindicatura General de la Nación, por el cual se procura la identificación de los entes que

posean sistemas de gestión que adhieren a mecanismos normalizados de reconocimiento a

nivel internacional (ISO 9.001 Gestión de la Calidad, ISO 14.001 Gestión Ambiental, ISO

37.001 Gestión Antisoborno e ISO 26.000 Guía de Responsabilidad Social).

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III.PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA LLEVADOS A CABO

En la presente auditoría se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

Análisis de la normativa vigente.

Relevamiento de los procedimientos y circuitos de gestión utilizados en la

jurisdicción.

Análisis de los procesos llevados a cabo por cada área.

Análisis de la información recibida y procesamiento de datos.

Identificación de los distintos actores involucrados en las tareas.

IV. MARCO NORMATIVO

Decreto Nº 1.474/94: SISTEMA NACIONAL DE NORMAS, CALIDAD Y

CERTIFICACION. Crea el Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación

destinado a brindar instrumentos confiables a nivel local e internacional para las

empresas que voluntariamente deseen certificar sus sistemas de calidad,

productos, servicios y procesos a través de un mecanismo que cuente con los

organismos de normalización, acreditación y certificación, integrados de

conformidad con las normas internacionales vigentes. Las normas que deriven del

sistema creado serán de cumplimiento voluntario.

Decreto Nº 357/02: Aprueba el organigrama de aplicación de la

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL centralizada hasta nivel de

Subsecretaría, y los objetivos de las unidades organizativas determinadas en

dicho organigrama.

Decreto Nº 73/03: Actualización el Decreto Nº 1.474/94, y establece la Dirección

y administración del Organismo de Acreditación a cargo de un Consejo que será

presidido por un representante de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

Decreto Nº 12/15: Crea el SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS

PÚBLICOS.


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Decreto Nº 13/15: Atribuye rango de ministerio al SISTEMA FEDERAL DE

MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS y jerarquía de ministro a su titular.

Decreto Nº 237/15: Determina las funciones del SISTEMA FEDERAL DE

MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS.

Decreto Nº 434/16: Aprueba el PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO,

contemplando el PLAN DE TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DIGITAL que propone

implementar una plataforma horizontal informática de generación de documentos

y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores que sea utilizada por

toda la administración a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la

perdurabilidad de la información, la reducción de los plazos en las tramitaciones y

el seguimiento público de cada expediente.

Decreto Nº 561/16: Aprueba la implementación del sistema de Gestión

Documental Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación,

numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones

y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para la

implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Decreto Nº 174/18: Modifica el Decreto Nº 357/02. Aprueba el Organigrama de

Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de

Subsecretaría. Reordena las responsabilidades y los objetivos de las distintas

áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Crea la SUBSECRETARÍA DE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA dependiendo directamente del Jefe de

Gabinete de Ministros, aprobando sus objetivos. Reordena las responsabilidades

y los objetivos del SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS

PÚBLICOS.

Decisión Administrativa Nº 295/18: Reordena las responsabilidades de las

distintas áreas del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Aprueba la estructura

organizativa de primer nivel operativo de la JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS. Aprueba la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Asigna la Responsabilidad Primaria

y los objetivos a cada una de sus unidades, según Anexos a la presente.

Resolución Nº 3/16 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

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ADMINISTRATIVA: Aprueba la implementación de los módulos “Comunicaciones

Oficiales”, “Generador Electrónico de Documentos Oficiales” (GEDO) y

“Expediente Electrónico” (EE) todos del sistema de Gestión Documental

Electrónica (GDE).

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE

REFERENCIAL IRAM Nº 13 - 2da Edición - Año 2017. Gestión de la Calidad de

las Unidades de Auditoría Interna. Es una norma de calidad diseñada

específicamente para la gestión de las Unidades de Auditoría Interna del Sector

Público Nacional. La misma presenta los requisitos de un Sistema de Gestión de

la Calidad para contribuir al adecuado funcionamiento de las mismas.

NORMA INTERNACIONAL ISO 9001: Norma internacional elaborada por la

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que se aplica a los

Sistemas de Gestión de Calidad de organizaciones públicas y privadas,

independientemente de su tamaño o actividad empresarial.

NORMA INTERNACIONAL ISO 14.001: Norma internacional elaborada por la

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que proporciona a las

organizaciones un marco con el que proteger el medio ambiente y responder a las

condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las

necesidades socioeconómicas

NORMA INTERNACIONAL ISO 26.000: Norma internacional de aplicación

voluntaria que orienta a las organizaciones en la que se establecen las

definiciones, principios y materiales fundamentales de la Responsabilidad Social

Empresarial.

NORMA INTERNACIONAL ISO 37.001: Proporciona una guía para establecer,

implementar, mantener, revisar, y mejorar un sistema de gestión antisoborno.

V. MARCO DE REFERENCIA

Mediante el Decreto Nº 1.474/94, se crea el Sistema Nacional de Normas, Calidad y

Certificación destinado a brindar instrumentos confiables a nivel local e internacional para las


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empresas que voluntariamente deseen certificar sus sistemas de calidad, productos, servicios

y procesos a través de un mecanismo que cuente con los organismos de normalización,

acreditación y certificación, integrados de conformidad con las normas internacionales

vigentes.

Posteriormente, el Decreto Nº 73/03 actualiza al anterior y establece que la dirección y

administración del Organismo de Acreditación del Sistema Nacional de Normas, Calidad y

Certificación estará a cargo de un Consejo, presidido por un representante de la Secretaría

de Industria, Comercio y Minería.

La Norma ISO 9001 es una norma internacional elaborada por la Organización Internacional

para la Estandarización (ISO) que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad de

organizaciones públicas y privadas, independientemente de su tamaño o actividad

empresarial. Se trata de un método de trabajo para la mejora de la calidad de los productos y

servicios, así como de la satisfacción del cliente.

La Norma ISO 14.001 proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger el medio

ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes; siempre guardando el

equilibrio con las necesidades socioeconómicas.

La Norma ISO 26000 se presenta como una guía que dispone lineamientos en materia de

Responsabilidad Social a los efectos de contribuir al desarrollo sustentable.

La Norma ISO 37.001:2016 proporciona una guía para un sistema de gestión diseñado para

ayudar a la organización a prevenir, detectar y enfrentar el soborno y cumplir con las leyes

antisobornos.

Por último, el Referencial Normativo IRAM Nro. 13 es una norma de calidad diseñada

específicamente para la gestión de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público

Nacional. La misma presenta los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad para

contribuir al adecuado funcionamiento de las mismas. El mencionado Referencial está basado

en la Norma ISO 9001:2008.

VI. RELEVAMIENTO

A efectos de obtener información acerca de los procesos desarrollados por las áreas

dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros se procedió a remitir dos (2)

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cuestionarios de autoevaluación la “Encuesta de Sistemas de Gestión Normalizados” y el

“Formulario de Procesos” a cada una de las siguientes áreas:

Unidad Plan Belgrano

Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos

Secretaría de Asuntos Estratégicos

Secretaría de Fortalecimiento Institucional

Secretaría de Comunicación Pública

Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas

Secretaría de Coordinación Interministerial



El objetivo de la “Encuesta de Sistemas de Gestión Normalizados” fue tomar conocimiento de

los procesos que se desarrollan en la Jurisdicción y determinar si existen procesos certificados

o en vías de certificación por algún Sistema Normalizado de Gestión.

El objetivo del “Formulario de Procesos” fue determinar en qué estado se encuentran los

procesos respecto del cumplimiento de los objetivos planificados y de los requisitos en materia

de controles.

VII. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

Del relevamiento efectuado, el análisis de la normativa vigente y de las los trabajos de

auditoría desarrollados se pudo identificar un total de doscientos catorce (214) procesos que

se desarrollan en las distintas áreas de la Jurisdicción.

De dicho universo sesenta y tres (63) procesos, el 29,44%, fueron relevados mediante las

encuestas de autoevaluación y el formulario de procesos.


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1. ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN

1.1. Distribución de Procesos.

Del relevamiento efectuado surge que los sesenta y tres (63) procesos encuestados se

encuentran distribuidos de la siguiente manera: cinco (5) se llevan a cabo en la Unidad Plan

Belgrano, cuatro (4) en el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, treinta (30) en

la Secretaría de Comunicación Pública, tres (3) en la Secretaría de Fortalecimiento

Institucional, nueve (9) en la Secretaría de Coordinación Interministerial, cinco (5) en la

Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas y siete (7) en la Secretaría de Asuntos

Estratégicos:

1.2. Procesos certificados.

Asimismo, de los sesenta y tres (63) relevados mediante la encuesta de autoevaluación,

cuatro (4) procesos, el 6.35%, pertenecientes a la Dirección de Tecnología y Procesos del

Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, se encuentran normalizados.

En relación a los procedimientos de certificación implementados, el Sistema Federal de

Medios y Contenidos Públicos, informó que se encuentra desarrollando acciones tendientes

a lograr un Sistema Normalizado de Gestión, motivo por el cual, constituyó un Equipo de

0 5 10 15 20 25 30

Secretaría de Asuntos Estratégicos

Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas

Secretaría de Coordinación Interministerial

Sec. De Fortalecimiento Institucional

Secretaría de Comunicación Pública



7

5

9

3

30

4

5

Cantidad de procesos

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Calidad cuya función es adecuar los procesos del organismo a y obtener la certificación de

los mismos a través de los organismos de certificación competentes.

En referencia a los cincuenta y nueve (59) procesos restantes, 93,65%, no se han obtenido

datos que permitan establecer si los mismos se encuentran normalizados o próximos a

certificar por algún ente de certificación de procesos normalizados.

2. FORMULARIO DE PROCESOS

En relación a la información relevada mediante los Formularios de Procesos se infiere lo

siguiente:

a. Definición de Objetivos.

De los sesenta y tres (63) procesos relevados: cuarenta y nueve (49) procesos (77,77%), ha

definido sus objetivos. De los catorce (14) procesos restantes (22,23%) no han informado

datos oficiales respecto de la definición de sus objetivos.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

CANTIDAD DE

PROCESOS PORCENTAJE

SI 49 77,77%

SIN DATOS 14 22,23%

TOTAL 63 100%

b. Relación entre los objetivos de los procesos y el logro de los objetivos de la

De los sesenta y tres (63) procesos relevados: cincuenta (50) procesos (79,36%) definen sus

objetivos de modo de contribuir al logro de los objetivos de la Jurisdicción. Sobre los trece (13)

procesos restantes (20,64%) no se ha recibido información al respecto.


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RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE LOS PROCESOS Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA JURISDICCIÓN

CANTIDAD DE

PROCESOS PORCENTAJE

SI 50 79,36%

SIN DATOS 13 20,64%

TOTAL 63 100%

c. Medición de objetivos.

De los sesenta y tres (63) procesos relevados: veinticinco (25) procesos (39,70%) utilizan

mecanismos para la medición de sus objetivos. Veintitrés (23) procesos (36,51%) no utilizan

mecanismos para la medición de sus objetivos. Dos (2) procesos (3,17%) no aplican

mecanismos de mediciones de objetivos. De los trece (13) procesos restantes (20,64%) no se

obtuvieron datos respecto de la medición de objetivos.

MEDICIÓN DE OBJETIVOS

CANTIDAD DE

PROCESOS PORCENTAJE

SI 25 39,70%

NO 23 36,51%

NO APLICA 2 3,17%

SIN DATOS 13 20,64%

TOTAL 63 100%

d. Objetivos cuantificables.

De los sesenta y tres (63) procesos relevados: cinco (5) procesos (7,93%) definieron objetivos

cuantificables en sus procesos. Respecto de los cincuenta y ocho (58) procesos restantes

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(92,07%), no se informaron datos acerca de la definición de objetivos cuantificables.

OBJETIVOS CUANTIFICABLES

CANTIDAD DE

PROCESOS PORCENTAJE

SI 5 7,93%

SIN DATOS 58 92,07%

TOTAL 63 100%

e. Objetivos sustentados en estudios de mediano y largo plazo.

De los sesenta y tres (63) procesos relevados: veintiún (21) procesos (33,33%) sustentan sus

objetivos mediante estudios de mediano y largo plazo. Dieciocho (18) procesos (28,57%) no

sustentan sus objetivos en dichos estudios. Once (11) procesos (17,46%) no aplican estudios

de mediano y largo plazo para sustentar sus objetivos. De los trece (13) procesos restantes

(20,64%) no se ha recibido información sobre la aplicación de estudios de mediano y largo

plazo para el sustento de sus objetivos.

OBJETIVOS SUSTENTADOS EN ESTUDIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

CANTIDAD DE

PROCESOS PORCENTAJE

SI 21 33,33%

NO 18 28,57%

NO APLICA 11 17,46%

SIN DATOS 13 20,64%

TOTAL 63 100%


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f. Revisión periódica de objetivos.

De los sesenta y tres (63) procesos relevados: treinta y un (31) procesos (49,20%), revisan

sus objetivos periódicamente . Trece (13) procesos (20,64%) no revisan periódicamente sus

objetivos. Seis (6) procesos (9,52%) no aplican métodos de revisión periódica de objetivos.

De los restantes trece (13) procesos (20,64% ) no se ha recibido información al respecto.

REVISIÓN PERIÓDICA DE OBJETIVOS

CANTIDAD DE

PROCESOS PORCENTAJE

SI 31 49,20%

NO 13 20,64%

NO APLICA 6 9,52%

SIN DATOS 13 20,64%

TOTAL 63 100%

g. Registro de transacciones y hechos.

De los sesenta y tres (63) procesos relevados: treinta y tres (33) procesos (52,38%) registran

sus transacciones y hechos. Trece (13) procesos (20,64%) no registran sus transacciones y

sus hechos. Dos (2) procesos (3,17%) se registran parcialmente sus transacciones. De los

quince (15) procesos restantes (23,81%) no se cuenta con datos acerca del registro de

transacciones y hechos.

REGISTRO DE TRANSACCIONES Y HECHOS

CANTIDAD DE

PROCESOS PORCENTAJE

SI 33 52,38%

NO 13 20,64%

PARCIALMENTE 2 3,17%

SIN DATOS 15 23,81%

TOTAL 63 100%

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h. Resguardo de documentación de respaldo de operaciones

De los sesenta y tres (63) procesos relevados: cuarenta y seis (46) procesos (73.01%)

resguardan la documentación de respaldo de las operaciones. Un (1) proceso (1,59%)

resguarda parcialmente la documentación de respaldo de sus operaciones. Los dieciséis (16)

procesos (25,40%) restantes no han brindado información al respecto del resguardo de sus

operaciones.

RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

CANTIDAD DE

PROCESOS PORCENTAJE

SI 46 73.01%


SIN DATOS 16 25,40%

TOTAL 63 100%

i. Instrumentos de control.

De los sesenta y tres (63) procesos relevados: treinta y tres (33) procesos (52,38%)

incorporaron instrumento de control. Trece (13) procesos (20,64%) no incorporaron

instrumento de control. De los restantes diecisiete (17) procesos (26,98%) no se ha recibido

información al respecto de la incorporación de instrumentos de control en los procesos.

INSTRUMENTOS DE CONTROL

CANTIDAD DE

PROCESOS PORCENTAJE

SI 33 52,38%

NO 13 20,64%

SIN DATOS 17 26,98%

TOTAL 63 100%


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j. Existencia de controles sobre la tecnología de la información.

De los sesenta y tres (63) procesos relevados: veintiocho (28) procesos (44,45%) efectúan

controles sobre tecnología de la información. Dieciséis (16) procesos (25,40%) no efectúan

controles sobre tecnología de la información. Dos (2) procesos (3,17%) los controles sobre

tecnología de información se aplican parcialmente. En los diecisiete (17) procesos restantes

(26,98%) no se obtuvo información al respecto.

EXISTENCIA DE CONTROLES SOBRE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

CANTIDAD DE

PROCESOS PORCENTAJE

SI 28 44,45%

NO 16 25,40%


SIN DATOS 17 26,98%

TOTAL 63 100%

k. Cumplimiento de la normativa vigente.

De los sesenta y tres (63) procesos relevados: treinta (30) procesos (47,62% ) aseguran el

cumplimiento de la normativa vigente. Cuatro (4) procesos (6,35% ) no aplican como medición

el criterio de cumplimiento normativo. De los veintinueve (29) procesos restantes (46,03%) no

se cuenta con información sobre el grado de aplicación de dicho criterio de medición.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

CANTIDAD DE

PROCESOS PORCENTAJE

SI 30 47,62%

NO APLICA 4 6.35%

SIN DATOS 29 40.03%

TOTAL 63 100%

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VIII. CONCLUSIÓN

Habida cuenta que este relevamiento, realizado en concordancia con los “Lineamientos para

el planeamiento UAI 2018” -Informe Nº IF-2017- 21686032-APN-SIGEN- y las “Pautas

Gerenciales para la Formulación del Plan Anual 2018 de las Unidades de Auditoría Interna” -

Informe Nº IF-2017-22104188-APN-SIGEN- emitidos por la Sindicatura General de la Nación,

es el paso inicial para la construcción de indicadores que, en el mediano plazo, permitan medir

el desarrollo y avance de los procesos, productos y servicios que produce la Jurisdicción en

relación a la aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión, se concluye que:

De la totalidad de los criterios expuestos, se verificó que la Jefatura de Gabinete de Ministros

utiliza procesos administrativos formalizados para el cumplimiento de sus objetivos.

Que si bien no existe una normativa que indique la obligación de certificar dichos procesos;

poseer sistemas normalizados de gestión facilitan el control, la medición y el cumplimiento de

los objetivos de las organizaciones.

Es por ello, y teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de procesos que permitan la

aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión, que se sugiere fortalecer la generación de

procesos y reforzar el desarrollo de los existentes para posibilitar el cumplimiento de los

objetivos de la Jurisdicción, establecer los recursos necesarios para obtener los resultados

esperados por cada área, construir indicadores que permitan una medición eficiente de la

gestión, reforzar los puntos de control a efectos de evitar desvíos e identificar los riesgos y

oportunidades de mejora de cada uno de los procesos de la Jurisdicción.


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ANEXO I

CHECK LIST OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SIGEN 2018

JURISDICCIÓN: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SI NO OBSERVACIONES

1.0 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1 Relevamiento del estado de aplicación de sistemas normalizados de gestión, acreditaciones, etc.

1.1.1 ¿Se encuentran individualizados cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el área a su cargo? x

1.1.2 Dichos procesos, ¿Se encuentran certificados mediante Normas internacionales? En caso afirmativo, indique cuales y el alcance de la certificación en cada uno.

x

1.2.Responsabilidad Social

1.2.1 ¿Poseen planes anuales de capacitación? x

1.2.2 ¿Se efectúan encuestas respecto del nivel de satisfacción del personal a su cargo? x

1.2.3 ¿Se desarrollan indicadores que permitan efectuar la evaluación del personal a su cargo? x

1.2.4 ¿Se efectúa un el balance o memoria social por parte del área a su cargo? En caso afirmativo, detalle el mismo. x

1.3. Responsabilidad Ambiental

1.3.1. ¿Se efectúa un relevamiento del impacto ambiental que generan las actividades que se desarrollan en el área a su cargo?

x

1.3.2. ¿Se emplea herramientas en su ámbito laboral para el cuidado del medioambiente (ahorros de consumo, reducción del uso del papel, etc.)?

x Se separan los residuos en distintos recipientes para

su posterior reciclado.

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1.3.3 ¿Se llevan a cabo acciones de difusión, concientización y capacitación entre los agentes sobre el Impacto ambiental de las Condiciones y Ambiente de Trabajo?

x

1.4.Costos de la “NO CALIDAD”

1.4.1.

¿Tiene identificado procesos o acciones del área a su cargo que pueden significar un costo para la Jurisdicción (adquisiciones tardías, tecnología obsoleta, procesos administrativos más extensos que lo exigido legalmente)?

x

1.4.1.1 Indique cuales x

1.4.1.2 Medidas adoptadas para corregir los mismos x

1.5. Corrupción Cero

1.5.1 ¿Se aplican en el área a su cargo mecanismos y acciones preventivas a efectos de evitar situaciones de Corrupción? x

1.5.1.1 ¿Se dan a conocer a los agentes que prestan servicios en el área a su cargo? x

1.5.2 ¿Posee el área a su cargo un Código de Conducta aprobado? x

1.5.3 ¿Se generó un Mapa de Riesgo que permita identificar, entre otras cuestiones, las áreas que resultan más sensibles las cuales podrían incurrir en situaciones de Corrupción?

x

1.5.4 ¿Se verifica el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los sujetos obligados en el área a su cargo?

x

1.5.5 ¿Se detectaron situaciones de conflicto de intereses en el área a su cargo? En caso afirmativo, indique cuales y las medidas adoptadas. (Dto. Nº 202/2017)

x

1.6. Matriz Legal

1.6.1 ¿Cuenta el área a su cargo con una Plataforma Jurídica que contemple la totalidad de la normativa aplicable a las necesidades y objetivos del área?

x

1.6.1.1 En caso afirmativo, ¿Se efectúan las actualizaciones legislativas permanentes?

x

1.7.Identificación de Centro de Responsabilidad de Procesos

1.7.1. ¿Se identificaron en el área a su cargo los Responsables de Procesos y Responsables de Costos?

x

1.7.2 ¿Se llevan a cabo acciones tendientes a vincular los Responsables de los Procesos con los Responsables de Costos generando transparencia y coherencia en los

x


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procesos?

1.7.3 ¿Se generan indicadores que permitan evaluar el grado de transparencia y coherencia de las funciones desarrolladas por ambos mandos?

x

1.8. Construcción de programas de incentivos a la productividad

1.8.1. ¿Se llevan a cabo mecanismos que tiendan a medir la productividad y labor de los agentes que se desempeñan en el área a su cargo? En caso afirmativo, indique cuales.

x

1.8.2 ¿Se efectúan encuestas de satisfacción a las áreas/agentes/entes relacionados con las tareas que desarrolla el área a su cargo?

x

1.8.3

¿Se llevan a cabo medidas tendientes a identificar en el área a su cargo centros de responsabilidad que permitan la

medición objetiva de la productividad?

x

1.8.4 ¿Se desarrollan indicadores que permitan evaluar el grado de productividad del área a su cargo según las tareas desarrolladas?

x

Documents

Jefatura de Gabinete de Ministros - Argentina