Jespergon 2016 TSGE Temari V2

8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

1/336

(


2/336


3/336

JESPERGON (2015). Temari específic de Tècnic Superior de Gestió, de l’especialitat en Gestió Econòmica (subgrup A1). ENTITATS LOCALS

ÍDEX

VOLUM 1 (270 pp) ...................................................................................................................... 5

PART TEÒRICA .......................................................................................................................... 5

TEMA 1 - El finançament local .......................................................................................... 5

TEMA 2 - La potestad reglamentària en matèria tributària. Contingut de lesordenances fiscals. El procediment d’aprovació i publicació ....................... 12

TEMA 3 - Ordenances fiscals: Informe tècnic-econòmic per a la determinació deles taxes i dels preus públics ......................................................................... 20

TEMA 4 - El Pressupost General de l’Entitat local. Formació i aprovació. Basesd’execució del pressupost. Publicació i entrada en vigor ............................. 46

TEMA 5 - Estructura pressupostària. Classificacions d’ingressos i de despeses .............. 50

TEMA 6 - L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seves fases ............. 75

TEMA 7 - Projectes de despeses amb finançament afectat. Desviacions de

finançament i incidència en els resultats econòmico-financers. ................... 81 TEMA 8 - La liquidació del pressupost: concepte, ajustos i resultats econòmico-

financers. Confecció i tràmit de la liquidació. Els romanents de crèdit. ...... 84

TEMA 9 - L’informe d’intervenció de l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal: contingut i elaboració. .............................................. 95

TEMA 10 - El romanent de tresoreria: Concepte, càlcul, ajustos i lectura delresultat. Análisi del romanent de tresoreria per a despeses ambfinançament afectat i del romanent de tresoreria per a despesesgenerals. ........................................................................................................ 96

TEMA 11 - Aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu. Destí del superávit pressupostari (o capacitat de finançament)d’acord amb l’article 32 de la LOEPSF (llei orgànica d’estabilitat

pressupostària i sostenibilitat financera), i disposició addicional 6ªsobre regles especials per al destí del superavit pressupostari. .................. 106

TEMA 12 - Aplicació del romanent de tresoreria: RDL 2/2014, de 21 de febrer,disposició addicional 16ª, Inversió financerament sostenible. Requisits ... 109

TEMA 13 - El Compte General de les entitats locals. Contingut i tramitaciód’aprovació. ................................................................................................ 112

TEMA 14 - Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, del Ministeri d’Hisenda iAdm. Públiques, pel qual s’estableixen els criteris de càlcul del costefectiu dels serveis prestats per les entitats locals. ..................................... 118

TEMA 15 - Criteris d’avaluació dels costos dels serveis: costos per programes.Costos directes i indirectes. ........................................................................ 121

TEMA 16 - Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifical’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, sobre les obligacions desuministre d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, a l’àmbitde les corporacions locals. Obligacions anuals i trimestrals. ..................... 123

TEMA 17 - Informe trimestral d’intervenció sobre el compliment del pressupost del’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa, del límit del deute idel periode mig de pagament. ..................................................................... 127

TEMA 18 - Tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat pressupostària i

sostenibilitat financera: indicadors de solvència. Càlcul i valors delsratis legals del seu compliment................................................................... 129


4/336

JESPERGON (2015). Temari específic de Tècnic Superior de Gestió, de l’especialitat en Gestió Econòmica (subgrup A1). ENTITATS LOCALS

TEMA 19 - Procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors desolvència. .................................................................................................... 137

TEMA 20 - Els indicadors d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.Càlcul i valors dels ratis legals del seu compliment. .................................. 138

TEMA 21 - En quins casos correspon elaborar un Pla de sanejament financer i en

quins altres un Pla econòmic i financer. Casos i contingut bàsic. .............. 142

TEMA 22 - Règim de tutela financera aplicable a les operacions de crèdit a llargtermini destinades al finançament de nous projectes d’inversions

previstos en el pressupost de 2015: quan correspon el règim decomunicació i quan el règim d’autorització. .............................................. 145

PART PRÀCTICA .................................................................................................................... 146

► Casos pràctics (4 pp). ................................................................................................. 146

► Informe tècnic-econòmic, base per a la determinació dels imports de la taxa peraprofitament especial del domini públic municipal, de la telefoniamòbil realitzat per l’Interventor de l’Ajuntament de Llavaneres a l’any

2009 (17 pp). .............................................................................................. 146 ► “Contabilidad presupuestaria. Supuestos”. Presentación realizada por R.B.N de

la UAM el 15 de febrer de 2003 (23 pp). ................................................... 146

► Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Girona de l’exercici 2015(34 pp). ....................................................................................................... 146

► Estats de Situació del Pressupost d’Ingressos i Despeses de l’Ajuntament deViladecans de 1T-2013, 3T-2013 i 4T-2013 (6 pp).................................... 146

► Estats de Situació del Pressupost d’Ingressos i Despeses de l’Ajuntament deViladecans de 1T-2014, 2T-2014 i 3T-2014 (6 pp).................................... 146

► 4. Aprovació de l’Estat de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2014, 5.

Aprovar l’aplicació del romanent de tresoreria, per a despeses generals,resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, 6. Donarcompte de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiud’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa de l’execució del

pressupost de l’Ajuntament de Viladecans de l’exercici 2014 (quarttrimestre) segon l’Acta núm. 2/2015 de la sessió ordinària de 26 defebrer de 2015 del Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans (28

pp). .............................................................................................................. 146

► Publicació al BOPB de l’Edicte de l’Aprovació definitiva del Pressuport del’Ajuntament de Viladecans de l’exercici 2015 (2 pp). .............................. 146

► Estats de Situació del Pressupost d’Ingressos i Despeses de l’Ajuntament de

Viladecans de 1T-2015 i 2T-2015 (4 pp). .................................................. 146

VOLUM 2 (333 pp) .................................................................................................................. 146

► Informe d’Aprovació del Pressupost de l’Ajuntament de Viladecans del’exercici 2014 (95 pp). .............................................................................. 146

► Informe d’Aprovació de l’Estat de Liquidació del Pressupost de l’Ajuntamentde Viladecans de l’exercici 2014 (143 pp). ................................................ 146

► Informe d’Aprovació del Pressupost de l’Ajuntament de Viladecans del’exercici 2015 (95 pp). .............................................................................. 146


5/336

Ajuntament de Viladecans

PRESSUPOST exercici 2014


6/336

Sumari

PRESSUPOST EXERCICI 2014Ajuntament de VILADECANS

1.- ACORD PLE 19-12-2013 D’APROVACIÓ INICIAL 3

2.- RESUM CAPÍTOLS I COMPARATIU 2013-2014 9

3.- PRESSUPOST D’INGRESSOS 11

3.1 Pressupost d’ingressos per capítols 123.2 Pressupost d’ingressos per econòmic 13

4.- PRESSUPOST DE DESPESES 24

4.1 Pressupost de despeses per capítols 254.2 Classificació per econòmic 264.3 Classificació per programes 474.4 Classificació per orgànic 66

5.- INVERSIONS 89

6.- INDICADORS DEL MUNICIPI 91


7/336

1.- CERTIFICAT ACORD PLE DE 19-12-2013

D’APROVACIÓ INICIAL

3


8/336


9/336


10/336


11/336


12/336


13/336

2.- RESUM PER CAPÍTOLS I COMPARATIU 2013-2014

9


14/336

PRESSUPOST 2014

Capítol Descripció Capítols DOTACIÓ INICIAL DOTACIÓ INICIAL % Var.

2014 2013 Variació 2014/13

Cap. 1 Impostos directes 31.885.500 € 31.373.100 € 512.400 € 1,63%

Cap. 2 Impostos indirectes 450.000 € 450.000 € 0 € 0,00%

Cap. 3 Taxes i altres ingressos 3.966.440 € 4.260.192 € -293.752 € -6,90%

Cap. 4 Transferències corrents 16.425.379 € 16.282.440 € 142.939 € 0,88%

Cap. 5 Ingressos patrimonials 754.450 € 490.800 € 263.650 € 53,72%

INGRESSOS CORRENTS 53.481.769 € 52.856.532 € 625.237 € 1,18%

Cap. 6 Alienació d'inversions reals 1.017.000 € 600 € 1.016.400 €

Cap. 7 Transferències de capital 8.337.284 € 4.774.811 € 3.562.473 € 74,61%

Cap. 8 Actius financers 18.600 € 18.600 € 0 € 0,00%

Cap. 9 Passius financers 3.000.000 € 2.600.000 € 400.000 € 15,38%

INGRESSOS CAPITAL 12.372.884 € 7.394.011 € 4.978.873 € 67,34%

TOTAL INGRESSOS 65.854.653 € 60.250.543 € 5.604.110 € 9,30%

Capítol Descripció Capítols DOTACIÓ INICIAL DOTACIÓ INICIAL % Var.

2014 2013 Variació 2014/13

Cap. 1 Despeses de Personal 20.398.000 € 20.500.000 € -102.000 € -0,50%

Cap. 2 Compra de béns i serveis 21.297.594 € 19.797.954 € 1.499.640 € 7,57%

Cap. 3 Despeses financeres 1.406.120 € 1.400.337 € 5.783 € 0,41%

Cap. 4 Transferències corrents 5.635.742 € 5.111.861 € 523.881 € 10,25%

Cap. 5 Fons de Contingència i altres imprevistos 0 € 1.388.564 € -1.388.564 € -100,00%

DESPESES CORRENTS 48.737.456 € 48.198.716 € 538.740 € 1,12%

Cap. 6 Inversions reals 13.802.566 € 7.614.439 € 6.188.127 € 81,27%Cap. 7 Transferències de capital 343.000 € 343.000 € 0 € 0,00%

Cap. 8 Actius financers 19.200 € 19.200 € 0 € 0,00%

Cap. 9 Passius financers 2.952.431 € 4.075.188 € -1.122.757 € -27,55%

DESPESES DE CAPITAL 17.117.197 € 12.051.827 € 5.065.370 € 42,03%

TOTAL DESPESES 65.854.653 € 60.250.543 € 5.604.110 € 9,30%

3 de desembre de 2013

PRESSUPOST 2014 i comparatiu 2013

INGRESSOS

DESPESES


15/336

3.- PRESSUPOST D’ INGRESSOS

3.1 Resum per capítols

3.2 Pressupost d’ingressos per econòmic

11


16/336

PRESSUPOST 2014

Capítol Descripció Capítols DOTACIÓ INICIAL

2014

Cap. 1 Impostos directes 31.885.500 € 48,42%

Cap. 2 Impostos indirectes 450.000 € 0,68%

Cap. 3 Taxes-altres ingressos 3.966.440 € 6,02%

Cap. 4 Transferències corrents 16.425.379 € 24,94%

Cap. 5 Ingressos patrimonials 754.450 € 1,15%

INGRESSOS CORRENTS 53.481.769 € 81,21%Cap. 6 Alienació d'inversions reals 1.017.000 € 1,54%

Cap. 7 Transferències de capital 8.337.284 € 12,66%

Cap. 8 Actius financers 18.600 € 0,03%

Cap. 9 Passius financers 3.000.000 € 4,56%

INGRESSOS DE CAPITAL 12.372.884 € 18,79%

TOTAL INGRESSOS 65.854.653 € 100,00%


PRESSUPOST D'INGRESSOS exercici 2014

resum per capítols


17/336

!"#$% &!$#$ '(#

!"

#$% &'$ ##&($) *+$% ,)-.- ) * ) * )+ ,-.

, #$% &'$ ##&($) /*&' ,)-).-, ) * ) * )) ,-.

#$% &'$ ##&($) &$ )0).- ) * ) * /.

- #$% 12($ %*3 #4' ,)-).-- ) 01 2 3 ,-.

5 #$% '*#'% 1(* ( %**'6 )).-4 ) 0 5 ) .

) ,6--.

, #$% %1%%$ '7#8/$ )9).-, ) 0 7 6.

, ) 0 7 6.

&!$#$ '(# ,66--.


18/336

!"#$% &!$#$ 8'(#

!"

0 #$% '$%*/'$. '$%() &*$ -).,/ ) . ) -.

/ -.

&!$#$ 8'(# -.


19/336


20/336

!"#$% , #9. !(: !;*% %#( 8


21/336

!"#$% #(8C(D8 $((8#

!"

*%3 #() 'B*$$$ (!$%% )-).0 (%*$ %*'$C*='$ (!$%% ?))@ 5)9.0 8/%$ *1'($. ''( ).-0 8/% ))) * #%*)&*(' ?))@ )5).- ' 2 /6.

5 )#)&) #'$)'$%()('$ *$/$ ,5-).-5 )#)&) # #&'%E *%*' '' -).04 'E & ,6.

55 %*'$C*='$ '%%%$ 5.044 ' 7 4.

4 ' % /66-6.

; *%3 !#*$$ *1$ 5.; 1('$ $(* -.;; *%3 *%/(*$ -.-; *%3 F/'% '$1) B&*($%$ -)5.5; *%3 F/'% '$1) * %1) )9,.5

> ' 0 ,4//.> ' 0 ,4//.

0 %*'$C) *B*#$ /*/$ ?))@ -.-/ ' C -.

/ ' = -.

#(8C(D8 $((8# 4-,>/.


22/336

!"#$% - 8


23/336

!"#$% 4 %8F '8($8 (%

!"

5 1' %**'6$ );).-4 >.

4 ' 5 >.

4 %8F '8($8 (% >.


24/336

!"#$% > #(8C(D8 ' !#%

!"

;5 &D :*: B1*'$ (($ E- ;-).>4 ' '. ) >-.

;5 )#)&) ( '1) E- %E##/ ),);,9.>4 'E & ,>,6.

;5; *% '$* '!(#'6 )0),,.>4> ' /,,.

>4 ' 4,>.

;; *%3 *%/(*$ -).;; *% #'%* %'%* );)99.->> ' 0 /466.

>> ' 0 /466.

;0 C* %(/'6 ;E 5,)9-.,;>/ ' C '0 ( 4,6-.

>/ ' = 4,6-.

> #(8C(D8 ' !#% 6,,>6.


25/336

!"#$% 6 #: C88(

!"

9, *'%B) &$%*%$ *$'( ?))@ 0).-9, *'%B) &$%*%$ *$'( ('$ ?))@ 5.-9, *'%B) &$%*%$ **3 ?))@ 0).-6, ( ? +) G 64.

6, ( @ ? +) 64.

6 #: C88( 64.


26/336

!"#$% / !: C88(

!"

0 *G$% *F% '1*$'$ ,)).0/ ! ) +) ,.

/ ! ) ,.

/ !: C88( ,.


27/336

!"

# ! 4-6-4-,.


28/336

4.- PRESSUPOST DE DESPESES

4.1 Pressupost de despeses per capítols

4.2 Classificació per econòmic

4.3 Classificació per programes

4.4 Classificació per orgànic

24


29/336

PRESSUPOST 2014

Capítol Descripció Capítols DOTACIÓ INICIAL

2014

Cap. 1 Despeses de Personal 20.398.000 € 30,97%

Cap. 2 Compra de béns i serveis 21.297.594 € 32,34%

Cap. 3 Despeses financeres 1.406.120 € 2,14%

Cap. 4 Transferències corrents 5.635.742 € 8,56%

DESPESES CORRENTS 48.737.456 € 74,01%

Cap. 6 Inversions reals 13.802.566 € 20,96%

Cap. 7 Transferències de capital 343.000 € 0,52%

Cap. 8 Actius financers 19.200 € 0,03%

Cap. 9 Passius financers 2.952.431 € 4,48%

DESPESES DE CAPITAL 17.117.197 € 25,99%

TOTAL DESPESES 65.854.653 € 100,00%


PRESSUPOST DE DESPESES exercici 2014

resum per capítols


30/336

4.2 Pressupost de Despeses: per econòmic

26


31/336

!" ### #!$"

!"#$ #%#$ & $'#' ()*+,-).,

!"#$ #%#$ // .*)),-, !"#$ $0& %#1%$ *(,-),

!"#$ #%#$ /&2 3*)-.,

!"#$ #%#$ 4 45&' * $$'* )*(+-.3),

!"#$ #%#$ $ 65/ )*(+-.3,

!"#$ #%#$ 4*- &&"2 12 ,*,.-3,

!"#$ #%#$ ##2 +(*+-.,

!"#$ #%#$ //7&4 "/12 3*)-.+,

!"#$ #%#$ //7 41&/ 3*)-..,

!"#$ #%#$ $#"$ #$&/$ 3,*+-)(,

%&%'( %& !)&)*& +,&+-.+

/) )* & +,&+-.+

#'#51&$ #$* "&'1/ $ 65/ )*3+-++

#'#5*#$* "&'1/ #*4* 45&' *$$'* .(*-,).

#'#51&$ #$*"&'1/ $#"* #$&/$ )*3(,-,(,

#'#51&$ #$* "&'1/ /&2 .*)-.3+

#'#51&$ #$* "&'1/ // ),*.-,,

#'#5* #$* "&'1/ %5&' // .*3,-.,

#'#5* #$* "&'1/ //7&* "/1* .(*3+-)+,(

#'#5* #$* "&'1/ //7 4/ 3,*,-.,

#'#5* "&'1/ 4#*- &&" 12 .*.3-3

#'#5* #$* "&'1/ #/* &$''1* #'/ 3*()-),

#'#51&$ #$* "&'1/ $#"* #$&/$ .(*3+-)((

%&%'( %&&* ,0&1+-.1

* ,0&1+-.1

#'#51&$ 58$91$ &#48' *(-+(,

#'#51&$ 58$91$ '#4& 1/'1#/ 3*-+(.((

#'#51&$ 58$91$ & $% 3*+..-.3+(,

#'#51&$ 58$91$ & #$$1$' 3*))3-(+,(

#'#51&$ 58$91$ & &$2 4/ .(*.,-,+++

#'#51&$ 58$91$ & %$'2 4'" +*((-.++

#'#51&$ 58$91$ & &$14# *,,-(,(

#'#51&$ 58$91$ & 4'"* *3)-+).

#'#51&$ 58$91$ * 4'"* 3*3)-33

#'#51&$ 58$91$ 4 &'1#/ (+*,.-,3).

#'#51&$ 58$91$ &'#"& .*,-(+,,( #'#51&$ 58$91$ %$'2 :&4 )*33-+,(

#'#512&$ 58$91$ #42 $/2 (,*++-++,

#'#51&$ 5$91$ $'$' +*,.-3.,(

#'#51&$ 58$91$ /&2 '##'#/ (*,-..+

#'#51&$ 58$91$ 1&'* //;&$


32/336

!" ### #!$"

#'#51&$ 58$91$ $#'# +3*-+3.,

#'#51&$ 58$91$ $/1' 15/ +3*+)-((3(( #'#51&$ 58$91$ #' "/ *,-)(

#'#51&$ 58$91$ #4$ (*((+-3),

#'#51&$ 58$91$ $#'$ (*+-,((

#'#5* 5$91$ 4&' '* &491$ *3-33((

#'#5* 58$91$ #/* &$''1&/$ #'/ +*(,(-,

#'#5* 58$91$ #4 $#'$ *+((-((

#'#5* 58$91$ #4 &* $#"* 4* .*+(,-.3

#'#5* 5$91$ #' 1'& *(-.,

#'#5* 58$91$ &#$'#1'* 1/'1#/ 3*)3.-,((((

#'#5* 5$91$ &#4 41&&$ 3*.+,-+,

#'#5* 58$91$ ##$&'&'$ $&/$ .*3)-)++,,

#'#5* 58$91$ %$'2 '#51'* #'2 )*(-(+,(

#'#5* 58$91$ &#4* '&2 / 1'8 +*(-3.,+ #'#5* 58$91$ '* ##!! #%&'=2 +*,)-+,

#'#5* 58$91$ &'#'2 4#$ (+*.(-+,

#'#5* 5$91$ $$* #%$'# &'''$ +*+)-((,

#'#5* 58$9* 1&'' 4&'&4&' &#$'* *(+-,33(++

#'#5* 5$91$ 4* %#/ $#"$ #$&/$ *-)(,

#'#51&$ 58$91$ 1#5&$4 *,.)-(+

#'#51&$ 58$91$ 12 (*(+-(+(

#'#5* 5$91$ 4* %#/ / // 3*+)-,)(

#'#51&$ 58$91$ 1/'1# *)+-((((

#'#51&$ 58$91$ &$ 3*,+-+

#'#5* 58$91$ %$'2 4&'* $ 15/ (*(+(-(33++

#'#5* 58$91$ 1&'' 4&'* $ 15/ ,*(-)3++

#'#51&$ 58$91$ 5$ (*(,,-(,((( #'#51&$ 58$91$ #2 $ 65/ *+,-(++

#'#51&$ 58$91$ 2


33/336

!" ### #!$"

#'#51&$ 4/4&'8#$ & $% .*((-+(,

#'#51&$ 4/4&'8#$ 1#5&'=2 +*,3-(+ #'#5* 4/4&'8#$ 2 1# (*+3-+

#'#51&$ 4/4&'8#$ 1* 4'" *3-+

#'#51&$ 4/4&'8#$ 1&'' ##*!!* )*3,-+,

#'#51&$ 4/4&'8#$ #4$ (3*(3-)),

#'#51&$ 4/4&'8#$ &$14 3*,)-)(3,(

#'#51&$ 4/4&'8#$ * 4'"* +(*+(-3

#'#51&$ 4/4&'8#$ &'#"&2 ()*-)+,,(

#'#51&$ 4/4&'8#$ $#'$ (*+-)((

#'#51&$ 4/4&'8#$ 12 (*.-.(+( #'#51&$ 4/4&'8#$ &$ 3*(.-+

#'#51&$ 4/4&'8#$ 5$ ((*.+-.)(((

#'#51&$ 4/4&'8#$ * >1# (*+-)+

#'#51&$ 4/4&'8#$ 1/'1# (*.(-))((((

#'#51&$ 4/4&'8#$ $$'&5/'' (*333-).

#'#5* 4/4* $$* #%$'# &'''$ 3*)-((,

#'#5* 4/4&'* $$$ %&#/$ 3*-,,

#'#5* 4/4&'* &'#'* 4#$ (,*+(-3+,

#'#5* 4/4&'* //7&* "/12 3*.-+,(

#'#5* 4/4* 1&'' 4&'*$ 15/ *.,.-33++

#'#5* 4/4* ##!! #%&'=2 ()*(+-+,

#'#5*4/4* 4* %#/* $#"* #$&/$ .*+3,-.(,

#'#5* 4/4&'* #2 $ 65/ +.*.,-+++ #'#5* 4/4&'8#$ /&* '##'#/ ++*,+,-+3+

#'#5* 4/4* #/* &$''1&/$ #'/ (*()-3,

#'#5* 4/* 1&'' 4&'* &#$'#1' +*,3-(3(++

#'#5* 4/* *$$$$#* >1# &&" *(,(-+)+,

#'#5* 4/* &#4 41&&$ *..)-3+,

#'#5* 4/* &#42 '&2 / 1'8 .3*)-.3,+

#'#5* 4/* %$'2 4&'&* $ 15/ (*..3-)3++

#'#5* 4* #4 &4 $#"*4* ).*+.,-)3

#'#5* 4/4* &#$'#1'* 1/'1#/ 3*)-((((

#'#5* 4/4&'8#$ $/1' 65/ +)*..(-((3((

#'#5* 4/4* #* 4*- &&" 12 .*+.-33

#'#5* 4/4&'* &#48' +*,)3-)+(,

#'#5*4/* %$'2 '#51'* #'2 )+*.-,+,( #'#5* 4/4&'8#$ 1&'' #%&'=* *(+-,+(,

#'#5* 4/4&'8#$ $#'# ,*.-.,

#'#5*4/* / // $%* 1'& (*(-+)(

#'#5* 4/4&'8#$ ##$* $&/$ ,,*+,-++,,

#'#5* 4/4&'8#$ #4 $#'$ 3*)-((

#'#5* 4/4&'* & %$'2 4'" 3*+,-++

#'#5* 4/4&'8#$ 1&'' 4'" 3*+,-3(,

#'#5* 4/4&'* 4 45&' * $$'* 3*..-().

#'#5* 4/4&'8#$ & &$14# *(.-)(,(

#'#5* 4/4&'* & &$2 4/ ,*)+-)+++

#'#5* 4/4&'* '#4& 1/'1#/ 3*(-()(.((

#'#5* 4/4&'* 1&'* //;&$


34/336

!" ### #!$"

( !"#$ #$&/ /5#/ * 4'"* +*)3-33

( !"#$ #$&/ /5#/ $$$ %#/$ )+-,,( !"#$ #$&/ /5#/ 5$ .+,*,-3((((

( !"#$ #$&/ /5#/ 12 (3,*.(3-(((+(

( !"#$ #$&/ /5#/ &#$'#* $#'$ (*+(-((((

( !"#$ #$&/ /5#/ 4 &'1#/ +*3.-.).

( !"#$ #$&/ /5#/ 1/'1# ((*-(.((((

( !"#$ #$&/ /5#/ & $% .*)++-+(,

( !"#$ #$&/ /5#/ #4$ ,)*3.-.,

( !"#$ #$&/ /5#/ #' "/ *,.-+)(

( !"#$ #$&/ /5#/ $#"$ $/$ +*3.-(3((

( !"#$ #$&/ /5#/ $$'&5/'' 3*+(-().

( !"#$ #$&/ /5#/ '1#$4 *3+-33(

( !"#$ #$&/ /5#/ 1&'' 4'" *+(-)(,+

( !"#$ #$&/ /5#/ 55/' +*,+-)((((( !5#$ #$* /5* 1&'' 4&'*$ 15/ +,*(+-+)3++

( !5#$ #$&/ /5#/ $#"$ 15/$ )(*-+).++

( !5#$ #$* /5#/ & &$2 4/ (+*((-3+++

( !"#$ #$&/ /5#/ '& 1'&$ .*.-,+,+

( !5#$ #$* /5#/ & %$'2 4'" 3*..-)++

( !5#$ #$* /5#/ 1&'' 4&'* >#&# 3)*+,-+)3++

( !"#$ #$* /5* &#4* '&2 / 1'8 .,*3,(-33,+

( !"#$ #$* /5*'4* #/* &'#&&/$ (*33-(+,

( !"#$ #$*/5#/ '#4& 1/'1#/ +*3,-3(.((

( !"#$ #$* /5#/ &#48' +3*)),-(.+(,

( !"#$ #$* /5#/ #' 1'& (.*)+-.3(,

( !"#$ #$* /5#/ $$'* &#42 4* +(*.)-++(,

( !"#$ #$*/5*%$'2 '#51'* #'2 *(-.3+,(( !"#$ #$* /5#/ %1/'' 1'& )3*.-3()(

( !5#$ #$* /5* %$'2 4&'&* $*15/ +)*()-3++

( !"#$ #$&/ /5* &'#'* 4#$ (*.,-,+,

1 "% 45 1&1.&020-

( &'#* /5#/ '4#/ 4'% 41& (3*()-(,

( &'#* /5#/ '4#/ &$'/* $#'"$ 3,*(-))(((

( &'#* /5#/ '4#/ & %$'2 4'"* *3-+++

( &'#'* /5* '4* %$'2 4&'* $* 15/ ()*3)-)3++

( &'#'* /5#/ '4#/ * 4'"* .*(-3

( &'#* /5#/ '4#/ %1/'' 1'& (*))-.()((

( &'#* /5*'4*&#42 '&2 1'8 *3+-,+

( &'#'* /5*'4* 1&'' 4&'* $* 15/ 3*+(-(3++( &'#* /5#/ '4#/ 12 .)*+3.-.(+(

( &'#* /5#/ '4#/ &$ (3*3,-3+

( &'#* /5#/ '4#/ 2 1# &&" *3)-,+,

( &'#* /5#/ '4#/ 55/' 3*..-3((((

(+ #$&/ #%#*


35/336

!" ### #!$"

+ %#'&$ //7&4 "/12 *-+,(

+ %#'&$ #2 // +*+-,+ %#'&$ #2 $#"$ #$&/$ (*-(,(

+ %#'&$ $ 65/ *-++

+ %#'&$ !#$ ?'#$ / // +*-)(

0 63 ,+&0-

+ %#'&$ /1$ / // *-)(

+ %#'&$ /1$ 55/' *+-((((

0 &0-

0 7 102&20-.

3 $%1#'' $/ & $% *3-+(,

3 $%1#'' $/ #' 1'& *.+-3.,3 $%1#'' $/ #' 1'& *(-(3(,

3 $%1#'' $/ '#4& 1/'1#/ (,*,-)(.((

3 $%1#'' $/ /&2 '##'#/ *,,+-)+

3 $%1#'' $/ / // )3(*()-3()(

3 $%1#'' $/ &#$'#1'1#$ * 1/'* )*.,-)((((

3 $%1#'' $/ #42 $#'$ ,*3-((

3 $%1#'' $/ & 4'"* *)(-,3).

3 $%1#'' $/ #' "/ .*))-+3)(

3 $%1#'' $/ #4$ +*(+-.,,

3 $%1#'' $/ & #$$1$' (*.+-3)+,(

3 $$ 4* %#/* $#"$ #$&/$ *.-,(,

3 $%1#'' $/ & &$2 4/ ++*.3-)+++

3 $%1#'' $/ & &$14# .*()(-(,(3 $%1#'' $/ * 4'"* ,*(.3-3)3

3 $%1#'' $/ 4 &'1#/ )*.,-).

3 $%1#'' $/ 4 45&' * $$'* ,*)-3+).

3 $%1#'' $/ &'#"&2 +,*(,-((+,,(

3 $%1#'' $/ &$'/* $#'"$ *.,-(((

3 $%1#'' $/ #%#$ $ 65/ *)..-(,

3 $%1#'' $/ & %$'2 4'" +3*.-3++

3 $%1#'' $/ 1* >1# *)))-3++

3 $$ #/&$ &'#&&/$ *3,-,3+,

3 $$ 4&' '"''$ &491$ 33*..-3((

3 $%1#'' $/ 5$ (+.*)-3(((

3 $%1#'' $/* 1&'* //;&$


36/336

!" ### #!$"

3 $%1#'' $/ 1&'' %#8 .*)+)-.+

3 $%1#* $/ %$'2 '#51'8# #'2 .(*3.-.++,(3 $%1#'' $/ '$ #%$'#$ *.-.,

3 $%1#'' $/ $$* #%$'# &'''$ )*(.(-((,

3 $%1#*$/ $$'4$ &#42 41&* (*((.-3+(,

3 $%1#*$/ #%#$ 4 45&' * $$'* (*.3,-(),

3 $%1#*$/ #$&/ "&'1/ /&2 *)..-(+

3 $%1#*$/ &#42 '&2 / 1'8 )*(-,),+

3 $%1#'' $/ &#48' ))*++3-,+(,

3 $%1#* $/ #/* &$''1&/$ #'/ 3*33-3,

3 $%1#'' $/ &$ ,*3+-(+

3 $%1#'' $/ 4* %#/* / // *(,-()(

3 $%1#* $/ * $$$$#* >1# &&" ,.*+),-3,+,

3 $%1#*$/ / // $%* 1'& *,,,-3)(

3 $%1#* $/ '* ##!! #%&'=2* *)..-(+,3 $%*$/ 1&'' 4&'&4&' &#$'#1'* *)..-(3(++

3 $%*$/ #42 &24 $#"$ 4* (+*+3-+3

3 $%*$/ #* 4#$$- &&"2 12 )*.3,-(3

3 $%*$*/5#*'4*%1/'' 1'& *++)-)+()((

3 $%*$* #$*"&'1/ #/* &$''* #'/ (*.3,-(,

3 $%* $/ #%#$ //7&* "/12 *)..-(+,

3 $%* $/ #$* "&'1/ $#"* #$&/$ *)..-(((

3 $%* $/ # //7 41&/ *33-3.,

3 $%1#* $/ 2#%&$ %"#& // ,*,(-,

3 $%1#'' $/ %1/'' 1'& *,3-3()(

3 $%1#* $/ #%#$ $#"$ #$&/$ +*)+-(,

3 $%1#'' $/ 4'% 41&2 (*.+-(,

3 $%1#'' $/ //7&* "/12 )*.)-+)+,(3 $%1#'' $/ %$'2 4&'&* $ 15/ (*()-3(3++

3 $%1#'' $/ %$'2 :&4 *(3-.+,(

3 $%1#'' $/ %5&' // (*.3,-(,

3 $%1#'' $/ #42 $/2 )*-++,

3 $%1#'' $/ $'0$' (*(3-.,(

3 $%1#'' $/ $#'$ (*+-(((

3 $%1#'' $/ 12 ,*(-+(+(

3 $%1#'' $/ #2 /&2 (*(-3,

3 $%1#'' $/ #2 $ 65/ +(*+,-3)++

3 $%1#'' $/ # // (,*.+-)3,

3 $%1#'' $/ * >1# *)..-(+

3 $%1#'' $/ 1/'1# *3,-,((((

3 $%1#'' $/ &'#'2 4#$ .*.-()+,3 $%1#'' $/ &$14 ,*.+-.(3,(

3 $%1#'' $/ 55/' .*-)((((

3 $%1#'' $/ '& 1'&$ ,*)-++,+

3 $%1#'' $/ #?1 41&/ (*)+-,(.((

3 $%1#'' $/ &#4 41&&$ *+,-33+,

3 $%1#'' $/ 2 5#$ (*)(.-+

3+ $%1#*$/ #%* 15/&$ *-,

. &-

3 $$$';& 1#$'$ #42 $* %#/$ (*))-),,

3 &$ $/ 1&&#$ 3*.(-.,

3 $$%1#&@ #$&/ 445#$ ##2 +*,-,(

. 1&.-++


37/336

!" ### #!$"

. 8- & & ' &+.&,+-1

### #!$" &1,+&-


38/336

!" ### !$# $ 9:$# 7 #7#

//%1# //$ // .*-,

//%1# //$ &4 %$'2 &'#& ()*-+, //%1# //$ 4 45&' *$* (+*-),

//%1# //$ /&2 *(-,

//%1# //$ $#"$ #$&/$ ()*-((,(

//%1# //$ $#"$ $/$ 3(*+-((

;3 1&+-

' 1&+-

&$#"2 &#$'#1'1# /'>740 4# )*+-.+(

4'#/ $%1#'' '#8 *-)((

4//# 5##$ )*-3++

&$ 4//# 1'' )*(-+3(

&$#"2 #$ >#&$ *+,+-3. & 41&/ $ &&'/$ ,)*,(-3.

73 %


39/336

!" ### !$# $ 9:$# 7 #7#

//14 /C/%$ 65/$ *-(+(

//14 $ $ 65/ *.+-, &//14&' 15/ 33*3-.3+

//14 $ $#"$ #$&/$ *+-(,

//14 $ &4 %$'*&' +*)+-+,

//14 $ 4 45&' 3,-),

//14 $ /&2 *+,+-,

//14 $ / 3*(-)(

//14 $ #42 1'' +*+)-3,

%1 //$ 1/'1# +*3-((((

%1 #$ >#&$ (*)-3.

%1 # &%$ *).-3++

%1 &"$ &'#'&$ *-+,

%1 4#' 41&/ .*+.)-3+(

%1 //$ $#"$ $/$ ,*,-(( %1 //$ &'''$ *+-((,

%1 $ // *-,

%1 $ $#"$ #$&/$ *++-(,

%1 $ #42 1'' *-3,

%1 $ / *,-)(

%1 $ 4 45&' .,-),

%1 /C/%$ 65/$ +*(-(+(

%1 $ &4 %$' &' *-+,

%1 &$'/C/&$ $#'"$ .*()-(((

%1 $ $ 65/ 3*.-,

%$ /C/%$ 65/$ 3*-(+(

%$ &"$ &'#'&$ )*-+,

%$ //$ $#"$ $/$ )*-(( %$ //$ &'''$ *,)+-((,

%$ / *3-)(

%$ &$'/C/&$ $#'"$ 3*)-(((

( #51#&'$ "!/$ ,*-+,

( #51#&'$ 5#% 41&/ *-3++

( #51#&'$ / // *3+-)(

"$'1# #$&/ 41&/ )*,).-+,

"$'1# #4$ / // *++-)(

"$'1# 5#% 41&/ *3.-3++

. #'2 / $/1' *++-(3((

. $/15#'' &$'/C/&$ $#'"$ *,-(((

, 4'#/ "#$ 5#% /;'# .*3-.3,

, '/$$$';& A**B 3.*-(((, 4'#/ $$'4$


40/336

!" ### !$# $ 9:$# 7 #7#

$#" ##$&;&74$$'%# 3*-+,

( #>'$ $4#' 'D (*))-+,

120&.+-

( '&2 /$ #$&$ 45 $'' ,*))3-(((

1 ,&++.-

$$%1#&@ #$&$5/'' "/ &'$ *-,,

'1&$ &D$ '#4&/$ A**B *-,,

$$%1#&@ $ $#"$ #$&/$ *(.3-(,

$$%1#&@ $ 41&/$ 4 45&' (-),

$$%1#&@ #42 1'' +*.,-3,

$$%1#&@ /&2 (*-,

$$%1#&@ 4/* // *.3-,

$$%1#&@ &4 %$'2 &'#& +*.)(-+, $$%1#&@ $ 65/ (*(,)-,

$$%1#&@ "!/$ / *-)(

3 $$%1#&@ "!/$ // *.-,

3 $$%1#&@ "!/$ $#"$ #$&/$ .+-(,

3 $$%1#&@ "!/$ /&2 +-,

3 $$%1#&@ "!/$ &4 %* &'* (.-+,

3 $$%1#&@ "!/$ 4 45&' *$* +-).

3 $$%1#&@ "!/$ $ 65/ +*-,

;) +&,0-

3 "/&$ $/# A**B +-.(

3 4&' / &"";& *-.,

3 4'#/ &$''1&/ 3*3)-,3 / &/1$2 // AB (*+-((

3 #"&2 #$1$ 91/'' 45&'/ A**B +-).

3 #%#4 &$ 42 A**B +*(-.,(

3 '#1$ '"''$ $#'"$ *)-((

3 #%#4 /C/5#2 1&"#$'' )-+(

3 &#$'#1'1#$ $#"$ '$ &$''1&/$ 3*+-,

3 %#4&4&$ &'#&"$ *(3(-.,

3 $&"/14&' #'2 1'& (+*,,-.,

3 &#42 41&/ (*-,

3 &$

3 %$'2 &'#/ 91/'' $#"$ *+-+,

3( $0& %#1%$ *-,

3( &$ >1#0 &'#/ (+*-,,3( &1&$ 15/&$ & #$ /$ (3*.-+,

3 %$'2 &$ $'#' A**B .*.-.,

3 $#" // %#&' $/ .3*3.-(+(

3+ $$$ &4'=2 4#@ // *-3+(

3+ $$$ 4&' '"* &4* &&'$ A**B *-3

3+ $$$ 12 &&@'$ A**B +*-3(

3+ $$$ #%#4$ 1#1$ &&@'$ A**B .*+-+.,

3+ $$$ $#"$ #42 &&@'$ A**B -3

3+ / ? 12 (*-3(

3+ #>' 1#1 4/ 7. ,*-+,

33 4//# ?' $/# 33*-(+((

33 41$1 "/&$ +*-(.(((

33 #42 #$74#$ .*+,+-(+(33 ?$&$ 4$'#$ *3-((((

33 $$$ &$ #42 $&"/* // +-3

33 $&"/14&' ?#?$ 1'"$ *-(+((

33 1'' 1# *33+-(+(

33 &'#$ #1#$$ %:%$ (*)+-(+(


41/336

!" ### !$# $ 9:$# 7 #7#

33 1$2 '#4& 1/'1#/ +*)3-(.((3

33 #42 / $/1' 3*+3-(3((3. $&#$ &#$'#1'1#$ +*(-(((((

3. $'>$ +*-(((()

3, $*4&1$ & $ 15/ 3+-,

3, $*4&1$ & $#"*#$&/$ 3+-(,

3, $*4&1$ & #4 3+-3,

3, $*4&1$ & / +-),

3, $*4&1$ & 4 45&' 3+-),

3, $*4&1$ & &* %*&' 3+-+,

3, $*4&1$ & // 3+-,

3, $*4&1$ & /& 3+-,

. * &1&,02-

. &'> //$ $#"$ $/$ .(*)+.-((. &'> &$'/*/&$ $#'"$ ((*),3-(((

. &'> 4#' 41&/ ,*)3,-3+(

. &'> //$ $#"$ #$&/$ .*+-(,(

. &'> //$ $#"$ 1/'1# )3*.-((((

. &'> //$ /&2 .*((.-,

. &'> // 5#% 41&/ 3*,,-.++

. &'> 4 45&' *.3-),

. &'> $ 65/ (*(.3-,

. &'> & /#& 3*..)-3,

. &'> /C/%$ 65/$ *+*.,-(+(

. &'> '## 4/// /'#$ *((-,

. &'> ### $'%$ /'#$ (+*+,-+,

. &'> /'#$ //$ *()-+,. &'> / (3*.-)(

. %$'2 / '#4& )*(-+,((

. "%/8& &$'/C/&$ $#'"$ (*(-(((

. $%1#'' /'%$ +*-(3((

. 2 0" *-.(

. '#'4&'$ '$&'#$ ,*)-3((

. $$$# >1#0 *-,,

. 1'' $$'&5/ *.)-).,

. & $$$$#4&' / &$14# 3*)-(3,(

. / // $%1#'' A**B *.+-)(

.( %$'2 $/$ 5#$$/ )*-(+(

.( %$'2 4 41&/ 5$5/ )*-(((

.( #%#4 &4'=2 &'''$ +,*-((,.( %$'2 & / >" 3+*((-()(((.

.( %$'2 &'#$ 5## 3*3+-(+,

.( %$'2 $/$ 3+*++-((,

.( %$'2 4 41&/ 1'5/ ,.*-(((

.( %$'2 &'#$ 5#'$ 3*+,-(((

. $#" '&2 4/8# A**B 3)(*)-(((

. $#"$ 45 /C/5#2 ,)*,-((

. $#" $$$';& 451/8& (*+-(3((

. 45/'' '#&$#' (+*-

. 91 '&2 &8&7/$;& (*-((

.3 #%#4 &4'=2 %&' %#& +,*,-()(

.3 $#"$ %$'2 '#51'8# (*-+,(

.3 $#"$ 4&' '"' &* &&@'$ A*B *-3.3 $#"$


42/336

!" ### !$# $ 9:$# 7 #7#

.3 &#$'#1'1#$ %#8#$ *.+-3,

.3 12 45&'/ (*(3-)..3 &4'=2 '1#$4 A**B (*-33(

.3 $#"$ '&$ ?'#&$ (*-+

.3 &4'=2 4#@ // )*(-3+(

.3 E$ 65/ &'#&' *)-+(,

.3 / 1'1 &'#& *,-(+(

.. '#4& 1/'1#/ ,*(-(.((3

.. "'4& $'"/ *,-()(((.

.. $1#' 4 #$$&/ /$ >"$ *,)(-()(((.

.. $#"$ '"''$ 0$91$ *,-((

.. #42 1/'1#/ 3*..-((((

.. #%&'=2 >$ $#'1$ $/#$ +*+-(((

.. #%&'=2 4'&$ $#'"$ *+-((

.. 12 4&' :#%&$ %"#& *+-,

1 &0-

(( !"#$ $$$';& '#51&/$ #%&'=2 ##*!!* *,.-+,

11 ? &,2-

1 7? * 0&2-

. &$ &'&%& *+*-+,,

2 * 3 3 &0&-

2 * 3 3 &0&-

### !$# $ 9:$# 7 #7# &,2&0,-


43/336

!" 1 ### 47$$#

( &'#$$$ #E$'$ &&'$ +-,

( &'#$$$ #E$' ? &$ 7 ,*(3-,.( &'#$$$ #E$' ? '/1&D 7 *,-,(

( &'#$$$ #E$' 55" 7( +*(()-,+

( &'#$$$ &"$ #&$ *-,

( &'#$$$ #&$ '#$## (+*-,(

( &'#$$$ #E$' ? '/1&D 7 3*(-,(

( &'#$$$ #E$' ? '/1&D 7 *(,-,(

(( &'#$$$ #E$' $5// (7 ,*+-,

( &'#$$$ #E$' ? '/1&D 7 .*+)-,(

(+ &'#$$$ #E$' ? '/1&D +7 *(-,(

(3 &'#$$$ #E$' ? '/1&D 37 *-,(

(. &'#$$$ #E$' ? '/1&D .7 .*)-,(

() &'#$$$ #E$' ? '/1&D )7 *+-,(

(, &'#$$$ #E$' 55" ,7 *3+-,+(, &'#$$$ #E$' ? '/1&D ,7( (3*(-,(

(, &'#$$$ #E$' > 4# ,7 *(.,-,3

(, &'#$$$ #E$' ?75* $5// ,7 3)*+-,

1 7 &.&.-

1


44/336

!" $#4@$7# !$#

$**4* "/&$ 91/'' ..*-((

#%* 3 ; 22&-

, &'#' #%#4 "#9 3*-+((

, %* A%& & & ;&"& .&-

A% & ;& ,2&-

3( #' 4&* & $//#E$ 3*-(,(

.1 = .&-

3 91' 5 # 4'#*5#/& *(3*..3-,,

3( 91' *'** # 4'#*5#/& *3*-,,

. B = &0.&22.-

33 #2 41&$ *+-,,

.. ( ) &0-

3. #'2 &$# /' //5#%' 3*-),(

3. #'2 &$# // # +*+-(,

3. &$# &#4/'=2 /&%F0$' ++*-((

3. &$# $$&'# "/&$ +.*-((

.2 22&0-

. " &+0+&22.-

) !5''%$ $/$ +-(+(

) $15"&&$ &'''$ %&' %#& )*-()(() $15"&2 5 4/$ 4&#&'/$ )*-++(

) $15"&2 41' $/ #&&@ $/ "'&1 *-+(

) >1'$ 40/$ &'''$ (+*-((

) #'2 1&2 "% (*-(((

) $/#'' #2 ..*+-.,

+ #%* 3C & 2,&10-

) #' /*/%$ $'/" &#%' *-(+(

) 591$- #4$ $'1$ $15* %5 *)-(+(

) 591$ $/$ 5#$$/ .3*.,-(+(+ #%* 3C ++&,2,-

), $15"&&$ &'''$ 1'71/' ,*,3-((((

), $15"&&$ >1'>' 1 ,*-+(

), $15"&&$ &'''$ '#4& 1/'1#/ *3-(.((3

), $15"&&$ &'''$ >1"&/$ +*33-()((

), $15"&&$ &'''$ $#'"$ ,.*-((

), $15"&&$ &'''$ &$ (*-(),

), #%* $#"$ 4&' '"'' &:4 (,*-3((

), #4$ #&?* 1/'1#/ 5? //5#%' .*-(((

), 1&2 1'' "/&$ (.*+-,

), $$$ 1&&4&' %#1$ 41&/$ +*-,

), #'2 1&2 $$8 >1$' ,*+-(((), &$ $&"/14&' 4#@ // ()*-3+(

), $15"&2 5 //%1# !5''%$ +*(-++(

+, %* ,&.1.-


45/336

!" $#4@$7# !$#

+ 4C 7 3 &+0&,..-

$#4@$7# !$# 0&.10&2-


46/336

!" . 7$#7!$# "#

3 &"#$&$ &#$'#1'1#$ $#"$ *-3+(

. * * 3& % **))-(

., * * 3& % "8# 3)*-.3

3 91$ "!/$ (.*..3-+,

. .00&22.-

3+ 91$2 45/# *-+,

.0 =% &-

33 91 #E$ &#42 +*-+(,.. ( '$ $4#' 'DH /'#4 (3.*+-+,

.2 5 1.2&0-

. 7* * 3 * &.&-

. 7$#7!$# "# 1&+&0..-


47/336

!" 2 $#4@$7# 7"

. &'#' #%#4 "1#5& ((*-++

2 A% #& = ;&" 11&-

2 A% #& = ;&" 11&-

2 $#4@$7# 7" 11&-


48/336

!" + 7E# 47$$#

)( 5$'#'$ #&'* ## A**B ,*-,

)( 5$'#'$ #&'* #%&'= ##!! ,*-+,)( 5$'#'$ #&'* *1 3-3(

+1


49/336

!" , ##7E# 47$$#

,( 4#''=2 #E$' ? '/1&D 7 )3*+.-,(

,( 4#''=2 #E$' ? &$ 7 (*-,.,( 4#''=2 #E$' 55" 7( +*-,+

,( 4#''=2 #E$' ? '/1&D 7 ).*)-,(

,( 4#''=2 #E$' ? '/1&D 7 (.*.-,(

,(( 4#''=2 #E$' $5// (7 3*+-,

,( 4#''=2 #E$' ? '/1&D 7 3,*,(,-,(

,(+ 4#''=2 #E$' ? '/1&D +7 ).*.+-,(

,(3 4#''=2 #E$' ? '/1&D 37 3(*)-,(

,(. 4#''=2 #E$' ? '/1&D .7 3*(-,(

,() 4#''=2 #E$' ? '/1&D )7 3*(,-,(

,(, 4#''=2 #E$' ?7$5// ,7 (*-,

,(, 4#''=2 #E$' 55" ,7 *-,+

,(, 4#''=2 #E$' ? '/1&D ,7( )*)-,(

,(, 4#''=2 #E$' > 4# ,7 *-,3

,1 ?&


50/336

.0&+0&.01-


51/336

4.3 Pressupost de Despeses: per programes

47


52/336

!"#$ %&

! "#$%%% "&% $'"% ()*

! "#$%%% $'"% #$%$$' !+()*!! "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 1 (*)*!

! "#$%%% $,%#% ""#% +)*

! "#$%%% $,%# '-' "% 1 *(!2)*3

! "#$%%% $,%# 44&' 1! +(!!5)*+

! "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 1 2(!)*!

! "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 1 (!*)*!

!! "#$%%% $,%# %'4'.. !1 *(+)*

! "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 1 3(+5)*!

!+ "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' +1 (!)*!

!2 "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 21 ()*!

!3 "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 31 3(5)*!

!5 "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 51 (+)*!

!* "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' *1! !2(!)*!!* "#$%%% $,%# 44&' *1 (2+)*+

!* "#$%%% $,%# '6' 7'$ *1 (!3*)*2

!* "#$%%% $,%# -'14( %'4'.. *1 25(+)*

!+* '.#$% %%% "'"$% (+)*

*! '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 1 52(+3)*!

*! '7$##8'9 $,%# '-' "% 1 !()*3

*! '7$##8'9 $,%# 44&' 1! +()*+

*! '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 1 53(5)*!

*! '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 1 !3(3)*!

*!! '7$##8'9 $,%# %'4'.. !1 2(+)*

*! '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 1 2*(*!*)*!

*!+ '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' +1 53(3+)*!

*!2 '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 21 2!(5)*!*!3 '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 31 2(!)*!

*!5 '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 51 2(!*)*!

*!* '7$##8'9 $,%# '6' 7'$ *1 ()*2

*!* '7$##8'9 $,%# 44&' *1 ()*+

*!* '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' *1! 5(5)*!

*!* '7$##8'9 $,%# -'1%'4'.. *1 !()*

%& '()*'))+

%& '()*'))+

%& '()*'))+


53/336

!"#$ ' , "-

$#$4( 4'%:/% '7( $'. .' .'. 2(+5)*5!

$#$4(7.7"#( '7( $'.( .' .'. 5(2)+25!2 %/$#'# %'. '7( $'.( .' .'. (!*)!5!

( ' , "- ./'/+*

$#$4/"% 4;%:/% .' .'. **3(2+)!*5!

$#$4(4;%:/% .' .'. %( /#''"' +(!*)!5!

$#$4/"% 7.7"#( .' .'. (2(2)255!

$#$4(7.( .' .'. %( /#''"' !(!)+5!

+ $'#'"% ('(? (3+)5!

( , 0 %& '/'1*)+

7'#$'. %/$#'# #$; ()5!!

* "#$'# $$'7' &'$: 2()+!!

(( 0 2 3 1'+

$#$4/"% 4;%:/% $# &. (*)5!

$#$4/"% 7.7"#( $# &. 5(!+5)55!

!


54/336

!"#$ &

$#$4/"% 7.7"#;$% /$4'"#8'9 +(*2)!+

$#$4/"% 7.7"#;$% ( 6/$ !(+)5+ $#$4/"% 7.7"#;$% /( 6/$' !(+2)+

! "#$( .'4$'. #7$'. '9 B4$% !2(5)+

! "#$( .'4$'. #7$'. '"% !2(2*)2+

2 %/$#'# %'. /( '7"%#$'#&' *(3)5+

2 %/$#'# %'. '9 4$% !(5!3)+

2 %/$#'# %'.( /"#( ..A"% B4$% !()!+

2 %/$#'# %'. ( 6/$ (533)!+

2 %/$#'# %'. /"#'# $;' 3(5+5)3+

2 %/$#'# %'. /$4'"%7 (533)!!+

2 %/$#'# %'. .'"'9 #$$#$'. (**+)5+

2 %/$#'# %'. /( 6/$' (555)2++

2 %/$#'# %'. /$4'"#8'9 (533)!+

2 %/$#'# %'. '"% *(2+)!+32 %$&% #"% -#$"% !()+

2! '#$7" /.#/$'.C ' "B'7'# ()!3+

) & ''./+

2* -/9 %/4%;$' >('(? +(+)2+

) - )')+

5


55/336

!"#$ %&

2 %/$#'# %'. "' %#9 '7#&' +2(3)2++

2 %/$#'# %'. "' "%9 7'. ++(32)5+++ 7..$' 4'$$% 5()2++

"' 7/"'. B"%9 2(!2!)+++

"%$&'9 $"&'9 "$'%#$/#(/$4'"' !2(+)2++

../7 '$ "% 5!(*)2++

'/' '$ "% (53)2++

! '$4/$'"#% 4$'' 7/"'. ()2++

&%#/'$ 4$'' 7/"'. (23)2++

* %$&% 4$'' +()2++

* 7'#$'. 4$'' 7/"'. 2(3!+)2++

3 "#6' .'. 4$'' 7/"'. 2(**)3++

3* "#$'# "%$&(%#$ '$ "% *()2++

2* .' "&(7#$(1+ '#1'77/ (!(3!5)++

2* '%'.#'# '$$$% *(3*+)2++2* /$4( %#$ ' "B '.7'"0 (*(!!)++!

2* .. 4'$$% 7"#%$$'#"' +52(+2*)++

2* /$4( %#$ ..&'"# *!()++

2* "#$'#% 7..$' 4'$$% 5()2++

2* $6# .'=' "%##/9 (!!(++)++

2* .. 4'$$% %#$ ""# 2*(5)++

2 %$&% 4$'' !()2++

2 ':/%"% '#$7"'.% !+()+++

3 "#$'# $$'7' &/$4'"' !!()++

)) %&5 ('./*')/+.

) -- & )''.//+1

3* $..' $%/% "#6' &;$' (*()32

3* -'..$% *+(5)32

2 &


56/336

!"#$

'/' '$% 6'$"% !(5)23

3* 7'"#"7"# -'$-' 7'. '/% " #'4.% 2()2!33* "#$'#% 6'$"$' *3*(2!)23

1 '('/*+

$#$4/"% 4;%:/% 7 "'#/$'. !+(*3)*253

$#$4/"% 4;%:/% %%#"4.#'# !(+)+253

$#$4/"% 7.7"#;$% %%#"4.#'# !(222)53

$#$4/"% 7.7"#( 7 "'#/$'. (5)+53

!


57/336

!"#$

2 $'#'"% 6/4.'"% ()*

2 "% %'. /""'$% 2(3!)3*

.1'*(+1

.1'*(+1

$#$4/"% $%( &"#/'. %$&( $%"'.% 3!(2+)5!!

! '? !(+)!!

2 &.''"% %.'$' >('(? +)3!

3! %#9 "#$% 4$#% 2(+*)!!!

3 :/ '#"9 ";"'1'.%A"' !()!!

5 '6/#% ' '7@.% "##'#% !+()!!

5 '6/# %'. $"'"=' %'. "/ ()+!

5* %/4&""% 6/#6'# '/ *()+!

( '.'*(*+**

32 $$'7' /'.#'# "$ 2(*5)!5!

32 $$'7' "'7#8'9 "# $'" +*(*)!5!

5* %/4&""% "##'#% 6/&".% +(22)!5!!

( ')(+

* #.'%%%#A"' >('(? 23()!!!

! '#"9 ' .% $%"% '74 %''#'# *(552)!!!

3 %$& '#"9 7.;$' >('(? 25!(5)!!!

5 %/4&""% "##'#% "# $'" 5()!5!!

5 '$#'9 /"'9 '&' !()!!!

5* '$#'9 /"'9 '%%; 6/%# *(+)!!!

(( 6 /1'1/+

( - ('*)/'/).+

$#$4( &"#/'. 7$() ""&' /'9 3(32)2 $#$4/"% 4'%:/% /( %$& /' !!(*2*)52!

$#$4/"% 4'%:/% /( %$& $7' 5(+*)!52

$#$4(4;%:/% $( 7() ""&' /'9 (5*)22

$#$4/"% 4;%:/% ( '7#&'( 2(25)22

$#$4( 4;%:/% $7 "( %$&( 7( 3(+!*)32


58/336

!"#$ 3

$#$4( 7.7( $( 7() ""&' /'9 3(+3)22

$#$4( 7( $7 "7' %$&(7( 53(+3*)52 $#$4/"% 7.7"#;$% ( '7#&'( +!(+!)2

$#$4/"% 7.7"# %$& $7' 5(*)22

$#$4/"% 7.7"#( %$& /' (5*)52!

! ('(? (+!)*+2

2+ %/$(%'. $( B/( "'"='#% >('(? 3(555)2!

2+ .' - /'9 !()2!

2+ %%% %$&% $7'9 "'"='#% >('(? )2

2+ %%% 7"# '#&( "7( "'"'#% >('(? ()2

2+ %%% /'9 "'"='#% >('(? +()2!

22 %%% '"% $79 %"&.( .'. +)2

32 %$&% 7"# '#&# "( "'"='#% >('? ()2

32 %$&% B/'9 "'"='#% >('(? 3(2++)2!

32 %$&% $7'9 "'"='#% >('(? (+)2

33 '"% $79 %"&.( .'. ()2

5! 4%#$#% $"#( (/' 2)2!

3 '*(/'*+)1

3 '*(/'*+)1

)'1..'*)*+1


59/336

!"#$ ( 7 + -

23 "%$ %%'"#'$ &.''"% +3()!!

( 7+ - )1'+

$#$4/"% 4;%:/% %'./# /4.' +2(+5)!!2!!

$#$4( 7.7"#;$% %'./# D4.' +5(33!)!!2!!

2 %/$#'# %'. %'./# D4.' 2(*+5)!2!!

3 $#9 .' %'./# (++)!2!!

22 $79 .' %'./# 2(+2)!2!!

3 #$'#'7"#% #%'"#'$% *(5)2!!

3 %/$#'# .'#% +()!2!!

3 %$& '%%%#A"' '74/.;"' !(+)!2!!

3* $..' B'"7'.% %$&% &#$"'$% (3)!2!!

3* %"9 %$'##8'9 (!2+)3!!

3* %$&% &.;"' $ .' %'./# !(!+)+!!

(( %&5 - ().')+

( 7+ - (')+

2! "&$%"% :/'7"#% %$&($%"'.% 2(5)!!

( 3 .'*+

$#$4/"% 4;%:/% /'9 !(!+)!+!

$#$4/"% 7.7"#;$% /'9 !(3)3!+!

!


60/336

!"#$ ( "

$#$4/"% 7.7"#;$% /.#/$' !(3!)55!!!!

! > ')+

23 %#6% +()!!!!5

((* 0 > > )'+

(( " '.*'+*(

$#$4/"% 4;%:/% %$#% !(+)*!!

$#$4/"% 7.7"#;$% %$#% !(+)5!!


61/336

!"#$ ( 3

2 %/$#'# %'. %$#% !(+)!!!

( 3 .1'/+(

$#$4( 4;%:/% $7 %$#% (+!!)!!

$#$4( 7.7"#;$% $7 %$#% 2(5)!!

!


62/336

!"#$ '+

32 "$'%#$/#/$% '$;$% (3+)2*

/ '+ '1)+

'+ '1)+

7'"#"7"# $'$'9 7$'# ()2+!

../7 7$'# 7/"'. 3(*)2+!

'/' 7$'# 7/"'. 3(+35)2+!

2+ %%% "'7#8'9 7$= .'. ()2+!

3 "#6' 7$'# 7/"'. *(52*)2+!

32 "'7#8'9 7$= .'. 5(!)2+!

5* '"% %"&./'7"# 7$= .'. !5()2+!

2* "&$%"% -'$-' (.'.% 4' 1+ (()!

( "? '('.*+

! 1**'*+

$#$4/"% 4;%:/% "' "%/7$ (**)!*!

$#$4/"% 4;%:/% "%/7 (+5)5!2*!

$#$4( 7.7"#;$% "' "%/7$ (!3)5!*!

$#$4/"% 7.7"#;$% "%/7 2(*5)5!2*!

2 %/$#'# %'. "%/7 *(3+)3!2*!2 %/$#'# %'. "' "%/7$ 3(!5!)!*!

3 "' '%%%%$'7"# '. "%/7$ 2(5)!2*!

/( 0> > /'/+(


63/336

!"#$ 0> >

/ , > *1*'*(+(

'+ ('.'*1+1


64/336

!"#$ / @ -


65/336

!"#$ /

$#$4( 7.7( $.( "%##/"'.% $#. !(!5)2*

$#$4( 7.7( $$


66/336

!"#$ /

44.#' "% %( "7' %#9 "#$"' (23)+*

../7 % .'"'9 (+*+)* ../7 % 7 '74"# 2*)5*

../7 % '.'.' +(3+)*

../7 % "7' %#("# +(5+)+*

../7 % %$&% $%"'.% (+)!*

../7 % $79 /#'# +(+5)2*

../7 "/% %/47"%#$% +()+*

../7 % %' D4. (3+)*

'/' % '.'.' ()*

'/' % $79 /#'# ()2*

'/' "&% "#$'#'"% ()+*

'/' % %' D4. 2(3)*

'/' % "7' %# "# ()+*

'/' % %$&% $%"'.% (++)!* '/' % 7 '74"# 3*)5*

'% "&% "#$'#'"% 5()+*

! '$4/$'"#% &('(? ()**

'%%/$'"=' $%"%'4.#'# &. '"#% ()**

'%%/$'"=' 7'.( '.'.' (32)*

'%%/$'"=' .'"'9 !()*

'%%/$'"=' % %$&% $%"'.% (!32)!*

'%%/$'"=' $79 /#'# +(3*)2*

'%%/$'"=' "7' %#9 "#$"' +(35!)+*

'%%/$'"=' % 7/"'.% 7 '74"# !)5*

'%%/$'"=' %' D4. !(!*5)*

2 '%%/$'"=' &


67/336

!"#$ /

3 "#6' .'.% .'"'9 3(!!3)*

3 "#6' .'.% %$&% $%"'.% 3(+)!*!3 "#6' '.#$% .'.% (!5)+*

3 "#6' '" '.$" 2(335)2*

3 '%%%$' 6/$@' ()**

32 ',% D4. ' "#$"# (5)+!*

!!


68/336

!"#$ / # - > >

3 "% "#""' (+()+**

// #- > > '1*'..+*/

/ *')/*')+./

$#$4( $%( &"#/'. '.'.'1"( '&'./'( 3!(2+)5+*!

$#$4/"% 4;%:/% "#$&" 3(*)!+**!

$#$4/"% 4;%:/% %#9 F"7' 5(22)+*!

$#$4(4;%:/% '.'.'1"7' '&'./'9 !(3)2+*!

$#$4/"% 7.7"#;$% "#$&"9 !5()5+**!

$#$4( 7.7"#( '.'.'1"( '&'./'9 2(3)+*!

$#$4/"% 7.7"#( %#9 F"7' 22(5)+*!

+ $'#'"% '.'.'1"7' '&'./'9 ()+*!

2 %/$#'# %'. %#9 F"7' (!2)3+*!

2 %/$#'# %'. '.'.'1"( '&'./'9 5(35)+5+*!2 %/$#'# %'. "#$&"9 +*(!*)!!+**!

/( = )1('+*)

$#$4( 4;%:/% %#9 #$4/#( $'#'9 5(!)!+*!

$#$4(7.( %#9 #$4/#( $'#'9 5+(3)*+*!

! 6 ').'11.+

2! '$#' 7'"( '" %..'$,% 2()!*!23 '$#'9 "%$ .#' ..4$'# 2()5*!

/( A>6 '+

/ A>6 '1*'11.+

/ @ - ')('11)+


69/336

A .)'*)'.)(+


70/336

4.4 Pressupost de Despeses: per orgànic

66


71/336

!

" #$%&' &&' (&&$() *+,*-.

" /012 &3' 432($0' ,-

" /' $00/5$42/ 6&$2' %&2 ,*-+

" ''' 32(2$42/ &3' 432($0' *,-7"

" 8'/&/' &2/, (&&$( 9(,$,: ",-7+

/ !/ !/ !/ ! !"

" #$%&' ';2( &3' ,+"-7

" ';2( &3' ,-


72/336

$

" #$%&' &&' $0($0$ .,77"-

" &/&83(2' &', %2/3$0 $0($0$ 7",.-"

" &/&83(2' 8='>3' &(( $0($0$ **,*-7

" &/&8, (4042/=&' &(( $0($0$ .",.*"-

" (2/&, 0$8&$0 /4&$0 &(() $&$ $0($0$ ",


73/336

$

%##%!$&


74/336

B /

" #$%&' &&' 0$2($() 3' 0$2($() /&&/&$0 +,"-..

* &/&8, (4042/=&' 0$2, /&&/&$0 **,"*"-*3' 32/$/ &=($ +,.3' 3&8$2'4 ,".7-+

* &/&83(2' (4042/=&' 3&8$2'4 +,*-7+

* '3&/$/ '($0 3&8$2'4 ,7..-++3' 32/, 00(12(' A8&'


75/336

B /

** 00 8$&&' '(/& 22/


76/336

+ '!

" #$%&' &&' '&%' &'2$0' 3' $4, &$0 '&%' &'2$0' ,-7+

" &/&8,(404, $4, &$0, '&%, &'2$0' .,*3$0/$/ ..,-+

+ (2'&( 2&4$0/G$() 02I;'/($ **,-+3$42/' '&%,&'2$0' 3' (2$ (2'34& ,""-+

" &/&83(2' 8='>3' 32/$/ $42'/&$/%$ +,.7-*7+

" &/&8, (4042/=&' 32/$/ $4/%$ 3' 8$' +,+""-+"++

+ &/&83(2' (4042/=&' 8$' ++,.*-.7++


77/336

+ '!

+ #$%&' &'2$0 0$8&$0 8$' .*","-3' $''(, &'/& 2//$/' *,*7-++

" &/&8, (404, $''(, &'/& 2//$/'


78/336

+ '!

+ '3&/$/ '($0 &4() '&/' ",3' 3($() +,+*-+*

+ &/&83(2' (4042/=&' 3($() +,.-.+*

+ #$%&' &'2$0 0$8&$0 3($() +


79/336

+ '!

/ +


80/336

N@

" #$%&' &&' '$ M80( 7,+*-.3' '/) 4$2/, '$ 380( +,+*+-+


81/336

N@

** 400&$ 8$&&' 7,-


82/336

N@

+ (2'&%$() %#(0' 0($ *,-7

+ ($&83&$2/' 0($ 0($0 ,


83/336

* $!

" #$%&' &&' $0($0$(24$ $%$03$() 3$0/$/ '&%' ,*-*


84/336

* $!

/ * H Q/ * H Q/ * H Q/ * H Q !%

" &/&83()2' 8='>3' &4$() '0(() +",**-**

" &/&83(2' (4042/, &4$() '0(() +",*+-3' 2&4$( (432($(2' 3' $/2( (3/$$2' ,*7.-+"*

" &/&8, (40, 2&4$( (432($(2' ,..7-3' &&'2/$2/' '2($0' .,3 4$/&$0 /02$ ''/, 2&4$() ",-*+

" $((L' M80( $ 2/&2/ ,7-*+.<

" >3 &(L' 2&4$() *,-*+3' (, $''''&, 53&( 22%,


85/336

* $!

+ '38%2(2' 53/5$/ $3 ",-*7"

" $>3'( %#(0' +.,..32=&$ (2' +,-*+

" (2'&%$() %#(0' ++,-*

" 4$/&$0 (2$ *,-*

" '38'(&(2' $ $&' $0/&' 380($(2' ,-*

" ($&83&$2/' %#(0' ",-*+

" $232(' 380($(2' 2 $&' ($0' +3' 2/&%2( .,"-+*"

"+ &/&83(2' (4042/=&' 2/&%2() +7,-7*"

"+ '3&/$/ '($0 2/&%2() *",+"-++*"


86/336

3' ,


87/336


88/336

. $

" #$%&' &&' $0($0$$(( 432($0


89/336

7 4 $@ ( '@

" #$%&' &&' 4 $482/ (, ''/, 7,+*-.


90/336

" '!

" &/&8, (4042/, ''' 2&$0' 3/$ 8 $&$ 4/&,8$&(02$ ,+3/$ ,/,, $&$ 4/&,8$&(02$ ,


91/336

" '!

2/&''' &L'/( ($5$ 4$& " ,+."-"


92/336

' &%$%&%!


93/336

5.- INVERSIONS

89


94/336

PRESSUPOST 2014

PLA D'INVERSIONS I QUADRE DE FINANÇAMENT EXERCICI 2014

PLA D'INVERSIONS:

Partida Descripció Crèdit inicial

1220 1551 6190 URBANITZACIÓ SECTOR DE LLEVANT 903.000 €

1220 1553 6190 URBANITZACIÓ CAN N'ALEMANY 1.449.433 €

1220 3420 6090 COMPLEX ESPORTIU TORRE ROJA 2.010.828 €

1220 1550 6190 PROJECTE PLAÇA CONSTITUCIÓ 1.033.455 €

1220 1552 6190 PLA INV. METROP. 2012-2015 PACT-PAMMU 4.013.738 €

1220 4310 6190 INVERSIONS XARXA G. LOCALS DIBA 2012-2015 1.000.000 €

1240 1550 6190 LLEI DE BARRIS SECTOR PONENT 690.824 €

1240 1551 6190 LLEI DE BARRIS MONTSERRATINA 586.569 €

1240 1551 7404 CONTRACTE PROGRAMA VIURBANA 343.000 €1300 3200 6230 INVERSIONS EQUIPAMENTS SERV.PERSONALS 61.148 €

1370 1510 6223 PATRIMONI CULTURAL: CA N'AMAT 100.000 €

1460 4530 6020 INVERSIONS INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 100.000 €

1460 1550 6190 CONTRACTES MILLORA DE BARRIS 180.000 €

1460 1551 6190 ASFALTAT DE CARRERS 109.795 €

1460 1520 6190 EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA (C.A.) 5.500 €

1460 1550 6220 EDIFICI SERVEIS BRIGADA 300.000 €

1470 1620 6240 VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 618.000 €

1500 4910 6270 PROJECTE SMART CITY: plataforma 367.500 €

1500 1550 6220 ADQUISICIONS PATRIMONIALS 35.000 €

1530 9200 6261 EQUIP PROCÉS INFORMACIÓ 115.000 €

1540 9200 6252 ADQUISICIÓ MOBILIARI 10.000 €

1540 9200 6240 ADQUISICIÓ VEHICLES 37.776 €

1812 1720 6100 PLA D'ACTUACIÓ SERRA DE MONTBAIG 75.000 €

TOTAL IMPORT INVERSIONS 2014: 14.145.566 €

FONT DE FINANÇAMENT:

Partida Descripció Previsió inicial

1540 60001 VENDA DE TERRENYS 1.017.000 €1220 76100 DIBA: XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015 750.000 €

1220 76400 A.M.B.PLA INV. 2012-2015 PACT-PAMMU 4.013.738 €

1370 79100 FEDER CATALUNYA 2007-2014 163.284 €

1500 77000 APORTACIÓ CEMENTIRI-TANATORI 1.710.828 €

1220 76700 APORTACIÓ CONSORCI CA N'ALEMANY 1.449.433 €

1200 77000 APORTACIÓ PARTICULARS 250.000 €

1900 91100 PRÉSTEC PROJECTES INVERSIONS 3.000.000 €

1900 00000 APORTACIÓ ESTALVI CORRENT 1.791.283 €

TOTAL FONTS FINANÇAMENT 2014: 14.145.566 €

Viladecans, 3 de desembre de 2013


95/336

6.- INDICADORS DEL MUNICIPI

91


96/336

! " # # $% & '( # #& # ) * & &! # + & #& #& , !& # - + # & + % ! !& & + %. / 01 & &! # &&

2 /*1 - 34 - 34 - 54 - 54 /%.1 # 4 # 4 # 4 # 424 6 -&& 54 -&& 54 -&& 54 -&& 5424 6 - 34 - 54 - 54 - 5470 (4 -! 34 #- 34 #- 34 #- 3470 %( -! 34 !- 34 !- 34 !- 3470 % - 34 - 34 8,3 km$ 84 ! & &9 ) : ( 4 && 4 && 4 #& 4; && & ## #& 4

!"#$" %&"" %'" !()" #*)%'" 1 2 '?;@$ &! & & #1 ;= 4 ! ## 1 2 , 1 2 A !! ! !# #

*&+%*)#$" ,-%!&%.$& %'+& /0')*% 1 '0% @ $B #& # #

1 2 84 4%C ! &! #&!1 + 4 !

!"#$" %&"" % '12)*)$% #$"+.),#! 1 2 4 !# !! ! !#!!

3 3

,+*%*)4 )$2%$&)' +'" 5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$"

' %BD E! E! !E! !E!! ' %( E! !E# !E! !E

,;F@ 5 5 5 5

6 7 3 6 3 3


97/336

,+*%*)4 !).8!)% + " +.$" + " +.$" + " +.$" + " +.$"

2 $B #E& &&E#& E&! E& 2 E# E& E# E#

,;F@ 95 5 5 5

,+*%*)4 "*+$,8!)% +'"5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$"

A ! &E #E& &&E& E&!

2 !&E !E E E#!

,;F@ 95 5 59 5

$&! ,1%,+'&" +'"5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$"

G4 8 4 &E E E 59

"*#'% 2)*)%' ,1,)#." +'"5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$"

G4 8 4 #E& #E E E

!#:!%." %,!;%&" % *$&!" ,+*%&)+"

G4 %4 ! &G4 %% !! !

'% ,+*%&)+ ,1$!$ G4 8 !# &G4 %% #& !! & &

7 36 6

6 # , 4 ( 4 && # ! !

'0% H , % # '0% % 8( !

'0% 4 $H $=4 . H . # % I. 9 '0% 4 # '0% 6 # !! $= 8 * +(H $= J * $= 86H ! +%H J ! F) ID/, 4= 1 ' # # 4 # !& , 4= 6 , 4 K 4 0 ) ! #

% "*!)&" % ",)2!$" 8!" #!:8$)=+"


98/336

7 7 3 76 6 ?6

6 ?6 G4 %4 E %= '4% & ! ; 6 && # A4% 4 # #

31 G4 %4 E %= G4 % # #!! &# # ; 6 ! ! # #!# A4% 4 ! ! &!

3 6 G4 %4 E %= G4 % %% ##! & !# ! ; 6 & & # A4% 4 ! # !

@#.0! , -'%*"> ":#$" 8!% #!:8$)*%,1%,"*!)-*)4 A)$*'#+ -#'B&)*" ) '%0#!%'" &.-#!%'" , (


99/336

AREA D’ALCALDIAECONOMIA I AVALUACIÓDPT. DE GESTIÓ ECONÒMICA

!

"#$ %& &' () %& &*


100/336

Ajuntament de Viladecans

ESTAT DE LIQUIDACIÓDEL PRESSUPOST

exercici 2014

Aprovat per decret d’alcaldia de data 16 de febrer de 2015)


101/336

Sumari

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTEXERCICI 2014Ajuntament de VILADECANS

Pag

1.- ACORD PLE 26-02-2015: Donar compte decret d’aprovació de 16-02-15 3

2.- INFORME D’INTERVENCIÓ 10

3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI 17

4.- ROMANENT DE TRESORERIA 19

5.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI CORRENT: 215.1 Resum per capítols 225.2 Estat execució d’ingressos 235.3 Estat execució de despeses 36

6.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’EXERCICIS TANCATS: 1026.1 Resum per capítols 1036.2 Estat execució d’ingressos 1046.3 Estat execució de despeses 116

7.- OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES: 1207.1 Resum operacions no pressupostàries 1217.2 Deutors 1237.3 Creditors 1247.4 Partides pendents d’aplicació. Despeses 1257.5 Partides pendents d’aplicació. Ingressos 126

8.- ESTAT DE TRESORERIA I ACTA D’ARQUEIX 127

9.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT 13110- GRÀFICS I INDICADORS 138


102/336

1.- ACORD PLE 26-02-2015:

Donar compte del decret d’aprovació de data 16-02-2015


103/336


104/336


105/336


106/336


107/336


108/336


109/336

2.- INFORME D’INTERVENCIÓ


110/336


111/336


112/336


113/336


114/336


115/336


116/336

3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI


117/336

III. RESULTAT PRESSUPOSTARIDRETS RECONEGUTS

NETS

OBLIGA

RECONE

NET

CONCEPTES

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

AJ. VILADECANS - 2014

1. Total operacions no financeres (a + b)

2. Actius Financers

3. Passius Financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

71.399.350,2699.800,00

2.400.000,00

73.899.150,26

62.286122

3.237

65.646

a.) Operacions Corrents

b.) Altres Operacions no Financeres

62.053.127,69

9.346.222,57

49.295

12.990

AJUSTOS:

Data d'Impressió: 10/03/2015 Pàg.: 1


118/336

4.- ROMANENT DE TRESORERIA


119/336

COMPONENTS IMPORTS

ANY

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

A

AJ. VILADECANS - 2014

2. (+) Drets pendents de cobrament

- (+) del Pressupost corrent

- (+) de Pressupostos tancats

- (+) d'operacions no pressupostàries

1. (+) Fons líquids

IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)

10.531.810,73

13.438.042,56

1.976.954,58

60.515,50

7.252.988,53

949.371,70

6.087.273,38

0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament

25.886.292,37

14.289.633,61

14.664.903,77

9.021.280,66

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

- (+) del Pressupost corrent

- (+) de Pressupostos tancats

- (+) d'operacions no pressupostàries

- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)

II. Saldos de dubtós cobrament 11.300.000,00

5.940.281,87III. Excés de finançament afectat

9

13

2

4

1

7

26.261.562,53



120/336

5.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI CORRENT

5.1 Resum general per capítols

5.2 Estat execució d’ingressos

5.3 Estat execució de despeses


121/336


122/336


123/336

CONCEPTE

Inicial Actual DR

DR Nets

Deutors I

Modific.

DR Anul.

OI Dev. I

C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec.

DR Canc.

Ajuntament de Viladecans - 2014

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 03/03/2015

Total C. Econòmica 1 : 31.885.500,00 31.885.500,00 35.300.788,57

34.238.678,20

4.332.665,15 29.998.639

0,00

980.295,33

5.118.819,71 95.27981.815,04

IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES

450.000,00 450.000,00 2.053.492,53

679.260,32

74.292,65 681.618

0,00

1.374.232,21

1.759,84 76.650

29000.1232. .

0,00

Total C. Econòmica 290 : 450.000,00 450.000,00 2.053.492,53

679.260,32

74.292,65 681.618

0,00

1.374.232,21

1.759,84 76.6500,00


679.260,32

74.292,65 681.618

0,00

1.374.232,21

1.759,84 76.6500,00


679.260,32

74.292,65 681.618

0,00

1.374.232,21

1.759,84 76.6500,00

TAXA RECOLLIDA DE RESIDUS

450.000,00 450.000,00 527.255,50

507.342,62

196.930,86 316.836

0,00

19.912,88

936,65 6.424

30300.1470. .

0,00

Total C. Econòmica 303 : 450.000,00 450.000,00 527.255,50

507.342,62

196.930,86 316.836

0,00

19.912,88

936,65 6.4240,00


507.342,62

196.930,86 316.836

0,00

19.912,88

936,65 6.4240,00

TAXA ACTIVITATS CULTURALS

11.000,00 11.000,00 4.091,00

4.091,00

0,00 4.091

0,00

0,00

1.467,00 0

31200.1330. .

0,00


4.091,00

0,00 4.091

0,00

0,00

1.467,00 00,00

TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES

50.000,00 50.000,00 58.440,40

56.053,20

0,00 58.440

0,00

2.387,20

50.858,50 2.387

31300.1340. .

0,00

TAXA PER ÚS INSTAL·LACIONS

7.000,00 7.000,00 6.109,15

5.809,15

0,00 6.109

0,00

300,00

4.366,50 300

31300.1900. .

0,00


61.862,35

0,00 64.549

0,00

2.687,20

55.225,00 2.6870,00

TAXA INSTAL.LACIONS CAN CALDERON

15.000,00 15.000,00 28.875,99

28.426,29

0,00 28.875

0,00

449,70

0,00 449

31900.1610. .

0,00



124/336

CONCEPTE

Inicial Actual DR

DR Nets

Deutors I

Modific.

DR Anul.

OI Dev. I


DR Canc.




28.426,29

0,00 28.875

0,00

449,70

0,00 4490,00


94.379,64

0,00 97.516

0,00

3.136,90

56.692,00 3.1360,00

TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

130.000,00 130.000,00 418.979,41

416.641,31

247.442,66 169.458

0,00

2.338,10

0,00 260

32100.1232. .

0,00


416.641,31

247.442,66 169.458

0,00

2.338,10

0,00 2600,00

TAXA ANUNCIS I PUBLICITAT

15.000,00 15.000,00 23.122,43

23.122,23

0,00 23.122

0,00

0,20

23.122,43 0

32500.1112. .

0,00

TAXA PER EXPEDICIÓ DOCUMENTS

80.000,00 80.000,00 205.737,73

205.476,33

2.309,70 203.166

0,00

261,40

51.882,64 0

32500.1900. .

0,00


228.598,56

2.309,70 226.289

0,00

261,60

75.005,07 00,00

TAXA RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA (C.A.)

500,00 117.624,92 117.186,12

117.186,12

0,00 117.186

117.124,92

0,00

117.124,92 0

32600.1481. .

0,00

Total C. Econòmica 326 : 500,00 117.624,92 117.186,12

117.186,12

0,00 117.186

117.124,92

0,00

117.124,92 00,00

TAXA TINENÇA D'ANIMALS

20.000,00 20.000,00 26.823,62

26.737,52

6.807,55 19.991

0,00

86,10

138,92 61

32900.1360. .

0,00

TAXA MERCAT MUNICIPAL

19.070,00 19.070,00 28.222,48

25.888,72

2.333,76 23.554

0,00

2.333,76

0,00 0

32900.1615. .

0,00

TAXA PER OBERTURA ESTABLIMENTS300.000,00 300.000,00 469.407,06

441.416,18121.113,12 330.607

0,0027.990,88

1.355,15 10.30432900.1820. .

0,00


494.042,42

130.254,43 374.154

0,00

30.410,74

1.494,07 10.3660,00


1.256.468,41

380.006,79 887.088

117.124,92

33.010,44

193.624,06 10.6260,00



125/336


126/336

CONCEPTE

Inicial Actual DR

DR Nets

Deutors I

Modific.

DR Anul.

OI Dev. I


DR Canc.




289.094,22

100.009,01 189.085

0,00

0,00

189.085,21 00,00


289.094,22

100.009,01 189.085

0,00

0,00

189.085,21 00,00

ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS (C.A.)

5.000,00 26.990,70 22.590,70

22.590,70

21.026,69 1.564

21.990,70

0,00

1.564,01 0

38100.1510. .

0,00

OBRES CLAVEGUERAM A CÀRREC PARTICULA

500,00 68.869,62 84.891,56

65.461,06

9.417,15 56.043

68.369,62

19.430,50

0,00 0

38101.1463. .

0,00

OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS (C.A.)

500,00 500,00 53.584,33

53.584,33

51.232,14 2.352

0,00

0,00

2.352,19 0

38101.1510. .

0,00


141.636,09

81.675,98 59.960

90.360,32

19.430,50

3.916,20 00,00


141.636,09

81.675,98 59.960

90.360,32

19.430,50

3.916,20 00,00

MULTES DE TRÀNSIT

690.000,00 690.000,00 794.654,54

794.654,54

0,00 794.654

0,00

0,00

794.654,54 0

39100.1512. .

0,00

SANCIONS ADMINISTRATIVES

80.000,00 80.000,00 92.067,53

87.766,52

61.132,84 27.379

0,00

3.401,01

9.331,33 745

39190.1512. .

900,00


882.421,06

61.132,84 822.033

0,00

3.401,01

803.985,87 745900,00

RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT

60.000,00 60.000,00 69.535,79

69.500,13

0,00 69.535

0,00

35,66

52.263,37 35

39200.1511. .

0,00


69.500,13

0,00 69.535

0,00

35,66

52.263,37 350,00

INTERESSOS DE DEMORA

44.870,00 44.870,00 136.219,98

135.061,29

0,47 136.219

0,00

1.158,69

94.826,99 1.158

39300.1511. .

0,00


135.061,29

0,47 136.219

0,00

1.158,69

94.826,99 1.1580,00



127/336


128/336


129/336

CONCEPTE

Inicial Actual DR

DR Nets

Deutors I

Modific.

DR Anul.

OI Dev. I


DR Canc.



A.M.B. COMPENS.INSTAL.LACIONS RESIDUS

365.000,00 365.000,00 360.443,66

360.443,66

0,00 360.443

0,00

0,00

360.443,66 0

46401.1510. .

0,00

A.M.B. MEDI AMBIENT- RETORN CANON 15.000,00 15.000,00 17.211,1717.211,17 0,00 17.2110,00 0,00 17.211,17 046401.1900. . 0,00

A.M.B. ACTUACIONS PAMMU 2012-2015

0,00 230.000,00 650.000,00

650.000,00

0,00 650.000

230.000,00

0,00

650.000,00 0

46402.1900. .

0,00

TRANSF. AREA METROPOLITANA SERVEIS OCU

0,00 159.546,99 159.546,99

159.546,99

147.528,72 12.018

159.546,99

0,00

12.018,27 0

46451.1613. .

0,00


1.187.201,82

147.528,72 1 .039.673

389.546,99

0,00

1.039.673,10 00,00

TRANSFERÈNCIES ENTITATS

600,00 600,00 16.090,05

16.090,05

0,00 16.090

0,00

0,00

16.090,05 0

46600.1900. .

0,00

Total C. Econòmica 466 : 600,00 600,00 16.090,05

16.090,05

0,00 16.090

0,00

0,00

16.090,05 00,00

Total C. Econòmica 46 : 988.580,00 2.150.537,20 2.336.416,86

2.336.416,86

252.944,82 2 .083.472

1.161.957,20

0,00

2.083.472,04 00,00

APORTACIÓ D'EMPRESES PRIVADES

600,00 9.600,00 13.640,85

13.640,85

0,00 13.640

9.000,00

0,00

13.640,85 0

47000.1200. .

0,00

APORTACIÓ PARTICULARS

500,00 24.500,00 2.745,00

2.745,00

0,00 2.745

24.000,00

0,00

2.745,00 0

47000.1500. .

0,00

VILADECANS SOLIDARIA

500,00 38.406,31 29.601,90

29.601,90

0,00 29.601

37.906,31

0,00

29.601,90 0

47000.1710. .

0,00

APORTACIÓ JUNTA CONSV. GABRIELISTES

215.416,00 215.416,00 161.561,79

161.561,79

161.561,79 0

0,00

0,00

0,00 0

47001.1460. .

0,00

APORTACIÓ JUNTA CONSV. PARC ACTIV.

144.483,00 144.483,00 198.175,10

198.175,10

78.280,02 119.895

0,00

0,00

4.229,20 0

47002.1460. .

0,00

Total C.

Documents

Jespergon 2016 TSGE Temari V2