Kaderstelling 2014:

stap 3

Commissie ABZ17 april 2013

Inhoud

· Nieuwe ontwikkelingen· Dynamisch spreadsheet· Verdere stappen

Nieuwe ontwikkelingen

Stand van zaken:

•Invulling rijksmaatregelen en uitwerking daarvan verder vertraagd: gevolgen “Mondriaan-akkoord” voorlopig nog onduidelijk; uitstel deel transities naar 2015.

•Cijfers voorjaarsnota en begroting 2014 in concept beschikbaar: voorjaarsnota laat tekort zien o.a. door toenemend aantal uitkeringsontvangers.

•Gevolg: verwacht tekort op langere termijn neemt toe. Tekort van circa € 5,5 mln. in 2017 vraagt andere benadering van zoeken naar oplossing.

Nieuwe ontwikkelingen

Conclusie inventarisatie ombuigingsmogelijkheden:

•Mogelijkheden beperkt: “Laag fruit is geplukt” door verschillende ombuigingsoperaties in afgelopen jaren.

•Door inzet verschillende maatregelen wel mogelijk om sluitende begroting 2014 te presenteren.

•Sluitende begroting in meerjarenperspectief niet mogelijk zonder ingrijpende politieke keuzes met gevolgen voor het gemeentelijke takenpakket.

Dynamisch spreadsheet

No. omschrijving 2013 2014 2015 2016 20171. Begrotingssaldo start € 469.000 € 570.000 € 542.000 € 542.000 € 22.0001a structureel effect Voorjaarsnota 2013 -€ 1.613.000 -€ 1.804.000 -€ 1.978.000 -€ 1.663.000 -€ 1.663.000

Subtotaal -€ 1.144.000 -€ 1.234.000 -€ 1.436.000 -€ 1.121.000 -€ 1.641.000

2. Ontwikkelingen begroting2a salaris- en premiestijgingen € 0 € 0 € 0 € 0 € 02b indexering prijsstijgingen € 0 € 0 € 0 € 0 € 02c indexering OZB en overige tarieven € 0 € 191.000 € 191.000 € 191.000 € 191.0002d verhoging BTW percentage van 19% naar 21% -€ 174.000 -€ 174.000 -€ 174.000 -€ 174.000 -€ 174.0002e verhoging assurantiebelasting/accijnzen c.a. -€ 47.000 -€ 47.000 -€ 47.000 -€ 47.000 -€ 47.0002f onontkoombare aanpassingen en areaaluitbreidingen -€ 77.000 -€ 77.000 -€ 77.000 -€ 77.0002g vervangingsinvesteringen2h voorstellen nieuw beleid -€ 696.500 -€ 431.500 -€ 461.500 -€ 476.500

Subtotaal -€ 221.000 -€ 803.500 -€ 538.500 -€ 568.500 -€ 583.500

3. Niet-ingevulde taakstellingen3a afvoer en verwerking groenafval -€ 100.000 -€ 100.000 € 0 € 0 € 03b facilitair bedrijf Vitras, KOM etc. -€ 100.000 € 0 € 0 € 0 € 03c kostendekkend maken kunsteducatie Volwassenen -€ 160.000

Nog in te vullen taakstellingen3d contractering beheer openbare ruimte -€ 50.000 -€ 75.000 -€ 100.000 -€ 100.000 -€ 100.0003e openbare ruimte/straatreiniging -€ 70.000 -€ 70.000 -€ 70.000 -€ 70.000 -€ 70.0003f kostendekkend maken kunsteducatie Volwassenen -€ 160.000 -€ 160.000 -€ 160.000 -€ 160.000

Subtotaal -€ 480.000 -€ 405.000 -€ 330.000 -€ 330.000 -€ 330.000

Dynamisch spreadsheet

No. omschrijving 2013 2014 2015 2016 20174. Effecten Regeerakkoord4a Algemene uitkering: trap op/trap af -€ 315.500 -€ 239.000 -€ 436.000 -€ 1.044.000 -€ 1.415.0004b Terugbrengen aantal raadsleden € 0 € 0 € 0 € 0 € 04c Korting vanwege BTW-compensatiefonds € 0 -€ 644.000 -€ 1.771.000 -€ 1.771.000 -€ 1.771.0004d afromen onderwijshuisvesting € 0 € 0 € 0 € 0 € 04e lagere apparaatskosten a.g.v. samenwerking en fusies € 0 € 0 -€ 193.000 -€ 386.000 -€ 580.0004f afschaffen maatschappelijke stages € 0 € 0 € 0 € 0 € 04g AWBZ-zorg naar WMO € 0 € 0 € 0 € 0 € 04h Ontschotting Jeugdzorg € 0 € 0 € 0 € 0 € 04i Intensivering arbeidsmarktzorg € 0 € 0 € 0 € 0 € 04j Beperking huishoudelijke hulp in WMO € 0 € 0 € 0 € 0 € 04k Hergebruik scootmobielen € 0 € 0 € 0 € 0 € 04l Participatiewet € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4m Ombuiging re-integratiebudget € 0 € 0 € 0 € 0 € 04n WWB € 0 € 0 € 0 € 0 € 04o huishoudensuitkeringstoets € 0 € 0 € 0 € 0 € 04p intensivering armoedebeleid € 0 € 0 € 0 € 0 € 04q aanvullende rijksmaatregelen vanwege EMU-saldo pm pm pm pm

Subtotaal -€ 315.500 -€ 883.000 -€ 2.400.000 -€ 3.201.000 -€ 3.766.000

Dynamisch spreadsheetNo. omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017

5. Inzet stelposten begroting 20135a stelpost bestaand beleid € 0 € 400.000 € 400.000 € 400.000 € 400.0005b stelpost opvangen gevolgen Rijksbeleid € 0 € 420.0005c stelpost risico's en overige ontwikkelingen € 410.000 € 980.000

Subtotaal € 410.000 € 1.800.000 € 400.000 € 400.000 € 400.000

6 Dekkingsmogelijkheden6a regionale samenwerking6b schrappen van taken6c natuurlijk verloop personeelsbestand6d ontwikkeling Onroerende zaakbelasting6e ontwikkeling overige tarieven6f inzet storting crisisbuffer € 1.090.000 € 655.0006g herijking reserves en voorzieningen

Subtotaal € 1.090.000 € 655.000 € 0 € 0 € 0

NIEUW BEGROTINGSSALDO -€ 660.500 -€ 870.500 -€ 4.304.500 -€ 4.820.500 -€ 5.920.500

7a Nog in te vullen taakstellingen € 120.000 € 305.000 € 330.000 € 330.000 € 330.000

BEGROTINGSSALDO NA INVULLING TAAKSTELLINGEN -€ 540.500 -€ 565.500 -€ 3.974.500 -€ 4.490.500 -€ 5.590.500

Verdere stappen

·Nu kritische toets op cijfers en aangevraagde budgetten voorjaarsnota en begroting 2014;

·Samenbrengen in voorjaarsnota inclusief dekking van begroting 2014;

·Uitwerken lijn voor dekking meerjarenperspectief:

·Zoeken naar ruim bedrag aan voorstellen, zodat politieke keuzes kunnen worden gemaakt. ·Ook ruimte nodig voor toekomstige investeringen in samenleving en openbare ruimte.

Verdere stappen

Denkrichtingen dekkingsmogelijkheden:

·Uitgaan van visie op toekomstige moderne gemeente met bijbehorend apparaat. Contouren nieuwe rollen gemeente geschetst in begrotingen 2012 en 2013.

·Gebruikmaken van de kracht in de stad;

·Zero-based budgetting op onderdelen;

·Mix van maatregelen: zowel lasten (intern en extern) als baten in voorstellen betrekken.

Verdere stappen

• Ambtelijke taskforce gaat nu aan de slag

• In voorjaarsnota eerste beeld van ombuigingsmogelijkheden

• Besluitvorming op hoofdlijnen in begroting 2014 (mede vanwege provinciaal toezicht)

• Verdere uitwerking maatregelen in 2013 en 2014