Kantonale Universitäten der Schweiz Universität Zürich Politische Strukturen – Rechtliche Grundlagen Planungsabläufe für Bauten Finanzierung der Bauten

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• Politische Strukturen – Rechtliche Grundlagen

• Planungsabläufe für Bauten

• Finanzierung der Bauten

Planungs- und Finanzierungsverfahren für Bauten der Universität Zürich

Inhaltsübersicht


Kantonale Universitäten


Kantonale Universitäten

Geneve

Lausanne

Basel

BernNeuchatel

Fribourg

Luzern

Zürich St.Gallen

Lugano


Kantonale Universitäten Studierende Angestellte (FTE) Hauptnutzfläche (m2)

Université de Genève 12'873 3'462 147‘268

Université de Lausanne 9'762 1‘847 114‘033

Université de Fribourg 8‘900 1'310 63‘136

Université de Neuchâtel 3'256 759 39'590

Universität Bern 10'127 3'073 158‘144

Universität Basel 7'783 1'911 105‘939

Universität Luzern 251 56 2‘302

Università della Svizzera Italiana 1'191 153 8‘824

Universität Zürich 20'360 4'470 223‘502

Universität St. Gallen 4‘549 600 27‘770


Fakultäten 7Anzahl Studierende 20‘612Ausländeranteil 11,6 %Frauenanteil 51,1 %Anzahl Stellen (ohne Drittmittel) 3‘104Hauptnutzfläche m2 224‘000Anzahl Räume 14‘900Bruttoaufwand (Mio. CHF) 595Drittmittel (Mio. CHF) 102Investitionen Mobilien (Mio. CHF) 17Investitionen Immobilien (Mio. CHF 60

Universität Zürich - Kennzahlen 2000


Kennzahlen 1999/2000

Universität UniversitätenZürich der Schweiz

Studierende 20 600 96 700– davon Doktorierende 3 000 13 400– davon Frauen 51.1% 45.6%– davon Ausländer/innen 11.6% 20.0%

Erstabschlüsse pro Jahr 1 900 9 050Promotionen pro Jahr 600 2 730Professuren (Vollzeitäquivalente) 340 2 400Mittelbau (Vollzeitäquivalente) 1 250 10 000Bruttoaufwand (in Mio. CHF) 600 3 120Drittmittel (in Mio. CHF) 100 880

Kennzahlen Gesamtschweiz: Abschlüsse, Personal und Finanzen 1999


Rechtliche Grundlagen

Bildungsbereich (Universität)

• Universitätsgesetz• Universitätsordnung• Personalverordnung Universität• Finanzreglement Universität• Bualvationsreglement

Finanzbereich (Finanzdirektion

• Finanzhaushaltgesetz• Finanzverwaltungsverordnung• Globalbudgetverordnung• KR - und RR - Beschlüsse

Kantonsrat

Universitäts-rat

Universitäts-Leitung

Verwaltungs-direktion

Bauten&Räume

Bildungs -direktion

Bau -direktion

Finanz -direktion

Hochschulamt

Organisation, Finanzkompetenzen

Hochbauamt Finanzverwaltung

Regierungsrat

BaubereichHochschul- undGesundheitsbauten

Projektaufträgeextern

< 3,0 Mio. Fr

> 3,0 Mio. Fr

< 1,0 Mio. Fr

< 0,2 Mio. Fr

< 0,05 Mio. Fr


1833 Gründung der Universität

1881 50 Jahre Universität, 436 Studierende, 37 Ordinarien

1905 1'000 Studierende

1914 Bezug Hauptgebäude, Architekt Curjel & Moser

1933 100 Jahre Universität, 2033 Studierende

1971 Volksentscheid Ausbau Universität auf dem Irchel



1998 Abschluss 4. Bauetappe Universität Zürich-Irchel

1998 Universität wird selbständige Anstalt öffentlichen Rechts

Meilensteine in der Geschichte der Universität Zürich



Projektorganisation

Funktionen - Beteiligte Stellen

• Oberbauleitung, Bauherrenvertretung

• Gesamtprojektleitung

• Planer / Spezialisten

• Benutzervertretung

• Generalbauunternehmer

Projektleiter Hochbauamt

Architekturbüro

Fachingenieurbüros

Universitätsverwaltung

Abteilung Bauten + Räume

Unternehmer, Handwerker


Auftraggeber / -inDienstleistungen

Lieferungen(Auftragswert)

Bauwerke(Gesamtwert)

Kanton/Gemeinden 383‘000 Fr. 9‘575‘000 Fr.

Staatliche BereicheWasser-,Energie- und Verkehrsversorgung

766‘000 Fr. 9‘575‘000 Fr.

Verfahren

wahlweise

Sonderfall

offenes Verfahren

selektivesVerfahren

freihändigesVerfahren

Öffentliches BeschaffungswesenGATT Schwellenwerte und Verfahren


VerfahrensbereicheDienstleistungen

Lieferungen(Auftragswert)

Bauarbeiten(Auftragswert)

Freihändige Vergabe(soweit nicht Spezialfall) < 50‘000 Fr. < 100‘000 Fr.

Einladungsverfahren < 248‘950 Fr. < 500‘000 Fr.

offenes / selektivesVerfahren ab 248‘950 Fr. ab 500‘000 Fr.

Öffentliches Beschaffungswesen

Schwellenwerte und Verfahren < GATT


Ertrag Plan 2003 Plan 2004 Plan 2005Staatsbeitrag Kanton Zürich 397 800 000 416 300 000 433 200 000

Beiträge Bund 90 500 000 90 000 000 96 000 000

Beiträge übrige Kantone 109 000 000 111 000 000 112 000 000

Eigene Diesnstleistungserträge 70 290 000 67 815 000 68 330 000

Studiengebühren 21 500 000 22 000 000 22 000 000

Total Ertrag 689 090 000 707 115 000 731 530 000

Finanzplanung 2003 - 2005 (ohne Drittmittel)

Aufwand Plan 2003 Plan 2004 Plan 2005Personalaufwand 467 008 200 478 914 700 493 593 400

Betriebsaufwand 132 238 100 134 073 100 137 493 100

Raummieten (Abschreibungen/Zinsen) 70 553 900 71 076 900 73 746 900

Mobilien (Abschreibungen/Zinsen) 19 289 800 23 050 300 26 696 600

Total Aufwand 689 090 000 707 115 000 731 530 000


Ertrag Rechnung 2000 Budget 2001 VA 2002Staatsbeitrag Kanton Zürich 348 348 294 372 000 000 390 900 000

Beiträge Bund 67 734 568 69 500 000 76 000 000

Beitrage übrige Kantone 89 190 984 95 500 000 105 500 000

Eigene Dienstleistungserträge 69 627 604 65 581 100 71 380 000

Studiengebühren 20 123 778 20 500 000 21 000 000

Total Ertrag 595 025 228 623 081 100 664 780 000

Aufwand Rechnung 2000 Budget 2001 VA 2002Personalaufwand 383 945 872 422 724 000 448 126 900

Betriebsaufwand 139 980 168 127 648 700 131 241 100

Raummieten (Abschreibungen/Zinsen) 67 845 433 67 187 000 69 052 400

Mobilien (Abschreibung/Zinsen) 3 253 755 5 521 400 16 359 600

Total Aufwand 595 025 228 623 081 100 664 780 000

Erfolgsrechnung (ohne Drittmittel)


UniversitätsrechnungIST 2000 Budget 2001 VA 2002

1 Gehälter Professuren 65'950'544 71'476'400 74'303'0002 Gehälter wissenschaftl. Personal 141'871'860 156'629'100 171'988'0003 Gehälter VW- + Betriebspersonal 125'022'135 137'413'800 141'172'0004 Rückvergütungen EAE, Versich. -831'319 -358'800 -591'1005 Sozialleistungen 45'183'518 51'117'000 54'510'0006 Uebriger Personalaufwand 6'749'134 6'446'500 6'745'000

7 PERSONALAUFWAND 383'945'872 422'724'000 448'126'9008 Betriebsaufwand 127'112'482 114'582'400 117'046'1009 Kleininvestitionen 17'343'112 13'066'300 14'195'000

10 Raummieten Dritte 4'933'182 5'815'200 6'083'90011 Raummieten eigene 62'912'251 61'371'800 62'968'50012 Kalk. Abschreib./Zinsen Mobilien 3'253'755 5'521'400 16'359'60013 Projekte 0 0 014 Übriger Aufwand 0 0 0

15 SACHAUFWAND 215'554'782 200'357'100 216'653'10016 GESAMTAUFWAND 599'500'654 623'081'100 664'780'00017 Betriebsbeiträge Bund 67'734'568 69'500'000 76'000'00018 Betriebsbeiträge übrige Kantone 89'190'984 95'500'000 105'500'00019 Dienstleistungserträge 69'627'604 65'581'100 71'380'00020 Studiengebühren 20'123'778 20'500'000 21'000'00021 Einrichtungskredite Neuberufungen 4'475'426 0 0

22 GESAMTERTRAG 251'152'360 251'081'100 273'880'000

23 BETRIEBSBEITRAG KT ZÜRICH 348'348'294 372'000'000 390'900'000


Plan 2003 Plan 2004 Plan 2005Gehälter Professuren 78'156'000 80'100'000 82'111'000Gehälter wissenschaftl. Personal 178'097'000 183'185'000 189'226'000Gehälter VW- + Betriebspersonal 145'750'000 150'263'000 154'803'000Rückvergütungen EAE, Versich. -610'800 -583'800 -565'800Sozialleistungen 59'194'000 60'841'500 62'734'200Uebriger Personalaufwand 6'922'000 7'109'000 7'285'000

PERSONALAUFWAND 467'508'200 480'914'700 495'593'400Betriebsaufwand 117'968'100 119'683'100 122'358'100Kleininvestitionen 14'770'000 15'390'000 16'135'000Raummieten Dritte 8'081'900 8'581'900 8'581'900Raummieten eigene 62'472'000 62'495'000 65'165'000Kalk. Abschreib./Zinsen Mobilien 19'289'800 23'050'300 26'696'600Projekte -1'000'000 -3'000'000 -3'000'000Übriger Aufwand 0 0 0

SACHAUFWAND 221'581'800 226'200'300 235'936'600GESAMTAUFWAND 689'090'000 707'115'000 731'530'000Betriebsbeiträge Bund 90'500'000 90'000'000 96'000'000Betriebsbeiträge übrige Kantone 109'000'000 111'000'000 112'000'000Dienstleistungserträge 70'290'000 67'815'000 68'330'000Studiengebühren 21'500'000 22'000'000 22'000'000Einrichtungskredite Neuberufungen 0 0 0

GESAMTERTRAG 291'290'000 290'815'000 298'330'000

BETRIEBSBEITRAG KT ZÜRICH 397'800'000 416'300'000 433'200'000

Finanzplanung 2003 - 2005


Aufbau und Organe

Universitätsrat

Evaluationsstelle

Senat

StrategischeLeitung

Trägerschaft

OperativeLeitung

Erweiterte Universitätsleitung

Universitätsleitung

UniversitätsverwaltungFachstellen

Rektorat & Prorektorate

SouveränKantonsrat

Regierungsrat

Theologie

Institute

Recht Wirtschaft

Institute

Medizin Vet. Med. Philosophie Math./Nat.

Institute Institute Institute Institute Institute


Übersicht Campus Irchel


Universität Zürich Irchel4. BauetappeBau 55


Ablaufplanung 4. Bauetappe Universität Zürich - Irchel

April 1990 Antrag 4. Etappe UZI mit Raumprogramm fürBauten 15, 35, 55 durch Regierungsrat genehmigt

Jan. 1991 Kreditbeschluss Kantonsrat 112,0 Mio. Franken

Sept. 1991 Aufbau ProjektorganisationGesamtleitung ArchitektBauausführung Generalunternehmer

Juni 1992 Rekurs gegen Bau 55

Juni 1993 BaubeginnAug. 1994 RohbauvollendungAug. 1995 BetriebsaufnahmeJuni 1995 Baubeginn BautenJuni 1996 Rohbauvollendung Bauten 35, 55Okt. 1998 Betriebsaufnahme Bausumme 99,2 Mio.

Bau 15Bausumme 12,8 Mio


Photo Plattenstrasse


Ablaufplanung Gesamtsanierung Liegenschaft Plattenstrasse 32

Okt. 2000 Planungsauftrag der Universität an Hochbauamt

April 2001 Studienauftrag im selektiven Verfahren,Präqualifikation 55 Bewerbungen

Juni 2001 Studienauftrag an 5 Architekten

Sept. 2001 Jurierung mit Auftrag zur Weiterbearbeitungdes auserwählten Projekts

Mai 2002 Genehmigung Baukreditschätzung 4,5 Mio Franken

Sept. 2002 Baubeginn

März 2004 Bezug Liegenschaft


Universität Zürich; Gebäude- und Betriebsunterhalt 1997 - 2001 mit Zins/Abschreibung/Miete

-

10'000'000

20'000'000

30'000'000

40'000'000

50'000'000

60'000'000

70'000'000

80'000'000

90'000'000

100'000'000

1997 1998 1999 2000 2001

sFr.

Gebäudeunterhalt Mobilien/Apparate Div. BetriebsunterhaltTelecom/AV Energie/Wasser ReinigungEntsorgung Miete/Abschreibg.

1999 - 2001 !


Universität Zürich; Gebäude- und Betriebsunterhalt 1997 - 2001 ohne Zins/Abschreibung/Miete

-

5'000'000

10'000'000

15'000'000

20'000'000

25'000'000

30'000'000

1997 1998 1999 2000 2001

sFr.

Gebäudeunterhalt Mobilien/Apparate Div. BetriebsunterhaltTelecom/AV Energie/Wasser ReinigungEntsorgung

1999 - 2001 !


Jahr Geisteswissen-schaften

Nahrwissenschaften Vorklinik

Medizin Beitragssumme an Universität Zürich

Fr. Fr. Fr. Fr.

1999 9'500 17'700 22'700 78'504'00

2000 9'500 19'025 28'525 89'190'000

2001 9'500 20'350 34'350 95'000'000

2002 9'500 21'675 40'175 105'500'000

2003 9'500 23'000 46'000 109'000'000

* **

FinanzierungBeiträge der KantoneGrundlage „Interkantonale Universitätsvereinbarung

Jahrespauschalen pro Student während 12 Semster (Medizin 16 Semester)*

Documents

Kantonale Universitäten der Schweiz Universität Zürich Politische Strukturen – Rechtliche Grundlagen Planungsabläufe für Bauten Finanzierung der Bauten