KATA PENGANTAR€¦ · i Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau KATA PENGANTAR . uji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah

i Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

uji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah

SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya

Laporan Kinerja Triwulan IV Kanwil Kementerian

Agama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 dapat

disusun sesuai rencana.

Laporan capaian kinerja Triwulan IV ini dibuat sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kinerja yang telah

dilaksanakan selama Triwulan IV. Hal ini agar sejalan dengan ketentuan

Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan capaian kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas

pencapaian kinerja organisasi agar dapat lebih produktif, efektif, efisien

dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,

manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya untuk

mencapai kinerja yang lebih baik.

Terima kasih diucapkan kepada seluruh tim yang telah membantu

menyusun laporan capaian kinerja Triwulan IV ini.

Tanjungpinang, Januari 2019 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Dr. Drs. H. MUKHLISUDDIN, S.H, MA NIP. 196702051993031002

P

ii Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................... iii

BAB I PERJANJIAN KINERJA ............................................................ 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 1

C. Perjanjian Kinerja .............................................................................. 2

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 5

A. Capaian Kinerja ................................................................................ 5

B. Capaian Kinerja Lainnya .................................................................. 7

C. Realisasi Anggaran .......................................................................... 10

D. Hambatan/Kendala ........................................................................... 10

1. Hambatan Umum .......................................................................... 12

2. Hambatan dalam pencapaian Target ............................................ 12

D. Upaya Tindak Lanjut ........................................................................ 13

BAB III PENUTUP ................................................................................. 14

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

iii Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Ikhtisar Eksekutif

ecara keseluruhan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 dapat terlaksana

dengan capaian kinerja rata rata 84,41% dari target. Masih terdapat

beberapa indikator yang belum tercapai seperti pengukuran indeks

kerukunan umat beragama yang memerlukan hasil survey dari Badan

Litbang Kementerian Agama. Hasil survey indeks kerukunan umat

beragama belum dirilis oleh Badan Litbang dikarenakan belum

diseminarkan.

Disamping itu, pada triwulan III terdapat perubahan perjanjian kinerja

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan tersebut

mengakibatkan perubahan pada penghitungan capaian kinerja. Sehingga

capaian kinerja pada Triwulan IV ini tidak seluruhnya dapat menampilkan

hasil capaian kinerja yang telah dihasilkan pada triwulan I dan II.

Adapun realisasi anggaran pada Triwulan IV ini telah mencapai 96,12%

dan capaian kinerja pada triwulan IV mampu mencapai 84,41%. Bila

dibandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran maka hal ini

menunjukkan penggunaan anggaran telah berjalan efektif.

S

- 1 - Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

BAB I

PERJANJIAN KINERJA

A. Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagian keenam

perihal pelaporan kinerja pasal 18 s.d 20 tercantum bahwa pimpinan satuan kerja

agar menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja berkala per

triwulan (interim) kepada unit kerja masing-masing.

Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud maka perlu juga kita pedomani

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja organisasi komprehensif, terukur dan

mendorong terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta

membantu kelancaran pelaksanaan penilaian dimaksud, oleh sebab itu Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai instansi pemerintah

mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun

2018 sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan pembuatan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban laporan kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kepulauan Riau kepada Sekretaris Jenderal atas pengelolaan anggaran

dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan.

Adapun tujuan laporan kinerja ini untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian

kinerja dan sasaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

pada Triwulan IV, kemudian hasil evaluasi tersebut dirumuskan untuk dibuatkan

rekomendasi yang akan menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan


strategi yang akan datang untuk meningkatkan kinerja pegawai Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

C. Perjanjian Kinerja a. Pengertian

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur;

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi juga sebagai dasar pemberian pengharagaan dan

sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima

amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

c. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah

menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah

dokumen anggaran disahkan.

d. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format perjanjian kinerja ada 2 bagian yaitu Pernyataan

Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja, yaitu :


1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan dibuat untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun

tertentu dan tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang

bersepakat.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam

lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya. Lampiran

perjanjian kinerja berisikan sasaran, indikator kinerja dan target yang

akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

No Sasaran Indikator Kinerja Target 1. Meningkatnya

kualitas kehidupan umat beragama

1. Persentase umat beragama yang aktif pada rumah ibadah

2. Persentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial

85 % 80 %

2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

1. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama

2. Indeks Kerukunan Umat beragama Provinsi

0 Kasus 80 %

3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan

1. Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar

2. Jumlah penyuluh agama yang memenuhi kompetensi

3. Jumlah KUA yang memenuhi standar

4. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi

5. Indeks kepuasan Ibadah Haji

15 Lembaga 60 Orang 66 KUA 59 Orang 80 %

4. Meningkatnya akses layanan pendidikan

1. APK RA 2. APK MI/Ula 3. APM MI/Ula 4. APK MTs/Wustha 5. APM MTs/Wustha 6. APK MA 7. APM MA

16,71 % 6.82 % 5.00 % 12,80 % 6,60 % 5,38 % 4,20 %


5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan

1. Rerata nilai ujian akhir MTs 2. Rerata nilai ujian akhir MA 3. Indeks Integritas Siswa

49,99 51,16 80,00

Untuk mencapai target kinerja di atas, Kanwil Kementerian Agama

Provinsi Kepulauan Riau didukung dengan anggaran, sebagai berikut:

No Kegiatan Anggaran 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya 29.404.166.000

2. Kerukunan Umat Beragama 1.295.800.000

3. Bimbingan Masyarakat Islam 45.134.422.000

4. Pendidikan Islam 190.361.623.000

5. Bimbingan Masyarakat Kristen 7.314.457.000

6. Bimbingan Masyarakat Katolik 2.603.931.000

7. Bimbingan Masyarakat Hindu 1.554.200.000

8. Bimbingan Masyarakat Buddha 9.817.113.000

9. Penyelenggaraan Haji dan Umrah 10.148.431.000

Total 297.634.143.000

Tabel diatas merupakan perjanjian kinerja revisi pada bulan September

2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau beserta

anggaran dari masing-masing bidang dengan total pagu Rp. 297.634.143.000,- yang semula pagu awal pada pagu triwulan II Rp. 285.679.133.000,- dengan rincian perubahan anggaran akan diuraikan

pada BAB II di capaian anggaran.


BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Kepulauan Riau memang tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan

angka-angka yang bersifat kualitatif. Dari 9 program yang ingin dicapai yang

tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2018 membutuhkan proses dan waktu dalam pencapaiannya. Namun

demikian pengukuran tingkat capaian kinerja telah dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah di tetapkan

dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV Tahun 2018 mencapai

84,41%, dapat dilihat pada tabel berikut.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, dengan indikator sebagai

berikut :

a. Persentase umat beragama yang aktif pada rumah ibadah terealisasi

84,08%;

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %1. Persentase Umat Beragama Yang Aktif Pada Rumah Ibadah 85% 0 0% 0 0% 0 0% 84,08% 98,92%

2. Persentase Rumah Ibadah Yang Melaksanakan Kegiatan Sosial 80% 0 0% 0 0% 0 0% 79,17% 98,96%

1. Jumlah Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama 0 Kasus 0 0% 0 0% 0 0% 0 100,00%

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi 80 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00%

1. Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar 15 Lembaga

0 0% 0 0% 10 67% 15 100,00%

2. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi 60 Orang 0 0% 0 0% 30 50% 50 83,33%

3. Jumlah KUA yang memenuhi standar 66 KUA 0 0% 0 0% 53 80% 53 80,30%

4. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi 59 Orang 0 0% 0 0% 40 68% 50 84,74%

5. Indeks Kepuasan Ibadah Haji 80 0 0% 0 0% 0 0% 84 105,00%

1. APK RA 16,71% 0 0% 0 0% 0 0% 7,30% 43,69%

2. APK Ml/Ula 6,82% 0 0% 0 0% 0 0% 5,43% 79,61%

3. APK MTs/Wustha 12,80% 0 0% 0 0% 0 0% 8,46% 66,09%

4. APK MA/Ulya 5,38% 0 0% 0 0% 0 0% 4,83% 89,78%

5. APM Ml/Ula 5,00% 0 0% 0 0% 0 0% 4,79% 95,80%

6. APM MTs/Wustha 6,60% 0 0% 0 0% 0 0% 6,53% 98,93%

7. APM MA/Ulya 4,20% 0 0% 0 0% 0 0% 3,83% 91,19%

1. Rerata nilai ujian akhir MTs 49,99 0 0% 0 0% 46,61 93% 46,61 93,24%

2. Rerata nilai ujian akhir MA 51,16 0 0% 0 0% 52,62 103% 52,62 102,85%

3. Indeks Integritas Siswa 80 0 0% 0 0% 70 88% 70 87,50%

TW IV 84,41%NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2018

1. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama





No Sasaran Program/ Kegiatan IndikatorTarget Realisasi

1 Tahuns.d TRW I s.d TRW II s.d TRW III s.d TRW IV


b. Persentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial terealisasi

79,17%;

2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, dengan

indikator sebagai berikut :

a. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama tidak ada realisasi

dikarenakan di Provinsi Kepulauan Riau tidak ada konflik dengan

suasana kondusif dan tentram.

b. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi realisasi masih 0 hal ini

dikarenakan hasil survey indeks kerukunan umat beragama belum dapat

dirilis oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan, dengan indikator sebagai

berikut :

a. Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar, dari jumlah 15

rumah ibadah sudah terealisasi seluruhnya, dengan rincian 12 rumah

ibadah pemeluk agama Islam, 2 rumah ibadah pemeluk agama Katolik

dan 1 rumah ibadah pemeluk agama Hindu;

b. Jumlah penyuluh agama yang memenuhi kompetensi, sudah terealisasi

50 orang dari jumlah target 60 orang penyuluh dengan rincian penyuluh

agama Islam 30 orang dan penyuluh agama Hindu 20 orang;

c. Jumlah KUA yang memenuhi standar, sudah terealisasi 53 orang dari

jumlah target 66 orang KUA, masih tersisa 13 KUA pemekaran karena

belum ada Kepala KUA dan Kantornya.

d. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi, sudah terealisasi 50

orang dengan jumlah target 59 orang disebabkan karena keterbatasan

anggaran sehingga belum semuanya terealisasi;

e. Indeks kepuasan Ibadah Haji, sudah terealisasi 84% dari jumlah target

80% dihitung dari kuisioner yang telah diisi oleh jamaah calon haji melalui

survey internal layanan haji.

4. Meningkatnya akses layanan pendidikan, dengan kinerja sebagai berikut :

a. APK RA sudah realisasi 7,30% dengan jumlah target 16,71% dari jumlah

7.744 siswa jenjang tertentu dan jumlah penduduk usia jenjang tertentu

106.067 penduduk;

b. APK MI/Ula sudah terealisasi 5,43% dengan jumlah target 6,82% dari

jumlah 13.773 siswa jenjang tertentu dan jumlah penduduk usia jenjang

tertentu 253.700;


c. APM MI/Ula sudah terealisasi 4,79% dengan jumlah target 5,00% dari

jumlah siswa 12.153 usia jenjang tertentu dan jumlah penduduk usia

jenjang tertentu 253.700;

d. APK MTs/Wustha sudah terealisasi 8,46% dengan jumlah target 12.80%

dari jumlah siswa jenjang tertentu 8.882 dan jumlah penduduk usia


e. APM MTs/Wustha sudah terealisasi 6,53% dengan jumlah target 6,60%

dari jumlah siswa jenjang tertentu 6.859 dan jumlah penduduk usia


f. APK MA sudah terealisasi 53,30% dengan jumlah target 5,38% dari

jumlah siswa jenjang tertentu 44.027 dan jumlah penduduk usia jenjang

tertentu 82.600;

g. APM MA sudah terealisasi 3,83% dengan jumlah target 4,20% dari

jumlah siswa usia jenjang tertentu 3.166 dan jumlah penduduk usia


5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan, dengan indikator

kinerja sebagai berikut :

a. Rerata nilai ujian akhir MTs sudah terealisasi 93,24%;

b. Rerata nilai ujian akhir MA sudah terealisasi 102,85%;

c. Indeks Integritas Siswa sudah terealisasi 87,50%.

B. Capaian Kinerja Lainnya Meski tidak terdapat dalam perjanjian kinerja, namun pada tahun 2018 target

kinerja yang harus dicapai adalah pembangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji.

a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada tanggal 27 Desember 2018 Menteri Agama RI meresmikan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan

Riau. Pendirian PTSP merupakan salah satu komitmen Kementerian

Agama untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Adapun layanan

PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi terdiri dari:

1) Izin Belajar S1 Bagi PNS

2) Tugas Belajar S1 bagi PNS

3) Izin Pendirian dan Operasional RA/ Madrasah

4) Izin Penelitian

5) Izin Pengajuan Magang/ PKL


6) Surat Keterangan Pengganti Ijazah

7) Permohonan Audiensi dengan Kakanwil

8) Permohonan Legalisasi Lembaga Amil Zakat

9) Permohonan Informasi Keagamaan

10) Rekomendasi Pindah Sekolah

11) Rekomendasi izin belajar ke luar negeri

12) Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan

IMTA

13) Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

14) Rekomendasi kegiatan keagamaan

15) Rekomendasi pendaftaran ormas/ lembaga

16) Rekomendasi izin baru/ perpanjangan PPIU

17) Permohonan izin baru/ perpanjangan PIHK

18) Permohonan izin baru/ perpanjangan cabang PIHK

19) Legalisir dokumen (Piagam, ijazah, kepegawaian)

20) Konsultasi keagamaan dan non keagamaan

21) Permohonan petugas keagamaan

22) Layanan persuratan

23) Legalisir buku nikah

24) Penyesuaian data nikah

25) Pemberian izin/perpanjangan izin operasional kelompok bimbingan

26) Persetujuan biaya bimbingan manasik bagi KBIH

27) Pemberian surat tugas bagi Guru dan Penyuluh non PNS

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau

b. Balai Nikah dan Manasik Haji Di samping pendirian PTSP pada tahun 2018 terdapat pembangunan

Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dari dana SBSN. Pendirian Gedung


Balai Nikah dan Manasik Haji ini menjadi sebuah bukti bahwa Kementerian

Agama bersungguh-sungguh meningkatkan layanan. Pemanfaatan gedung

ini selain sebagai sarana balai nikah juga difungsikan untuk bimbingan

manasik haji.

Pada tanggal 27 Desember 2018 Menteri Agama turut meresmikan 7

Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan, yaitu :

1) KUA Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang,

2) KUA Kecamatan Belakang Padang Kota Batam,

3) KUA Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas,

4) KUA Kecamatan Moro Kabupaten Karimun,

5) KUA Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun,

6) KUA Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, Dan

7) KUA Kecamatan Seri Koala Lobam Kabupaten Bintan.

Ket : 1. KUA Belakang Padang 2. KUA Seri Kuala Lobam 3. KUA Siantan

Ket : 1. KUA Moro 2. KUA Lingga 3. KUA Tanjungpinang Timur


C. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tahun

2018 sampai dengan Triwulan IV dengan total pagu Rp. 288.613.776.000,- dan

realisasi Rp. 277.419.502.295,- atau mencapai 96,12% yang terdiri dari anggaran

Sekretariat Jenderal, Bimas Islam, Pendidikan Agama Islam, Bimas Kristen, Bimas

Katolik, Bimas Hindu dan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Jenis Belanja

Anggaran Tahun 2018 % Realisasi Triwulan

IV Pagu Realisasi Sisa

Sekretariat Jenderal

Belanja Pegawai 12.345.701.000 11.880.233.817 465.467.183 96,23

Belanja Barang 16.356.274.000 15.451.897.767 904.376.233 94,47

Belanja Modal 1.997.991.000 1.927.128.192 70.862.808 96,45

Jumlah 30.699.966.000 29.259.259.776 1.440.706.224 95,31

Bimas Islam

Belanja Pegawai 21.073.612.000 20.355.930.673 717.681.327 96,59

Belanja Barang 11.433.209.000 10.251.308.290 1.181.900.710 89,66

Belanja Modal 12.627.601.000 12075040557 552.560.443 95,62

Jumlah 45.134.422.000 42.682.279.520 2.452.142.480 94,57

Pendidikan Agama Islam

Belanja Pegawai 104.912.422.000 101.070.601.576 5.195.867.867 96,34

Belanja Barang 55.570.730.000 54.206.813.121 12.946.467.420 97,55

Belanja Modal 21.096.503.000 21.014.177.092 93.000.000 99,61

Bantuan Sosial - 0 - -

Jumlah 181.579.655.000 176.291.591.789 5.288.063.211 97,09

Bimas Kristen

Belanja Pegawai 5.448.517.000 4.429.523.489 1.018.993.511 81,30

Belanja Barang 1.798.440.000 1.759.239.605 39.200.395 97,82

Belanja Sosial 67.500.000 67.500.000 0 100,00

Jumlah 7.314.457.000 6.256.263.094 1.058.193.906 85,53

Bimas Katolik

Belanja Pegawai 1.299.494.000 1.252.304.306 44.626.694 96,56

Belanja Barang 1.232.000.000 1.165.736.243 66.263.757 94,62

Belanja Modal 75.000.000 74.920.000 80.000 99,89

Jumlah 2.606.494.000 2.492.960.549 110.970.451 95,74


Bimas Hindu

Belanja Pegawai 583.200.000 512.185.368 71.014.632 87,82

Belanja Barang 953.550.000 883.946.485 69.603.515 92,70

Belanja Modal 17.450.000 17.450.000 0 100,00

Jumlah 1.554.200.000 1.413.581.853 140.618.147 90,95

Bimas Budha

Belanja Pegawai 5.346.060.000 5.020.087.218 325.972.782 93,90

Belanja Barang 4.149.553.000 3.891.381.742 258.171.258 93,78

Belanja Modal 221.500.000 216.222.300 5.277.700 97,62

Jumlah 9.717.113.000 9.127.691.260 589.421.740 93,93

Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Belanja Pegawai 3.457.880.000 3.419.317.047 38.562.953 98,88

Belanja Barang 6.552.152.000 6.476.557.407 75.594.593 98,85

Belanja Modal 0 - 0

Jumlah 10.010.032.000 9.895.874.454 114.157.546 98,86

Gabungan

Total Belanja Pegawai 154.464.323.000 147.940.183.494 7.878.186.949 95,78

Total Belanja Barang 98.045.908.000 94.086.880.660 15.541.577.881 95,96

Total Belanja Modal 36.036.045.000 35.324.938.141 721.780.951 98,03

Total Bantuan Sosial 67.500.000 67.500.000 - 100,00

Jumlah 288.613.776.000 277.419.502.295 11.194.273.705 96,12

Dari tabel realisasi anggaran diatas pagu anggaran seluruh satker Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV Rp.

288.613.776.000,- dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Program Bimbingan Masyarakat Islam pagu anggaran triwulan II Rp.

41.113.338.000,- pada triwulan III Rp. 45.134.422.000,- dikarenakan terjadi

penambahan Belanja Barang (52) bantuan Mushalla Rp. 530.000.000,- dan

Belanja Pegawai (51) Rp. 3.491.084.000,- .

2. Program Bimbingan Masyarakat Kristen pagu anggaran triwulan II Rp.

7.030.457.000,- pada triwulan III Rp. 7.314.457.000,- dikarenakan

penambahan Belanja Barang (52) Rp. 284.000.000,-

3. Penyelenggaraan Haji dan Umrah pagu anggaran triwulan II Rp.

9.644.208.000,- pada triwulan III Rp.10.010.032.000,- dikarenakan


penambahan pada Belanja Pegawai (51) dan Belanja Barang (52) Rp.

365.824.000,-

D. HAMBATAN/ KENDALA

1. Hambatan Umum

Kendala umum dalam penyelesaian Laporan Kinerja sebagai berikut :

a. Adanya perubahan kebijakan ditingkat eselon I, yang akhirnya

mempengaruhi program kerja dan anggaran Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Kepulauan Riau, seperti perubahan rencana strategis dan

indikator utama. Hal ini mengakibatkan Kanwil Kemenag Provinsi

Kepulauan Riau harus merubah Renstra dan IKU pada Triwulan IV Tahun

2018;

b. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan Time Schedule sehingga

menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana;

2. Hambatan dalam Pencapaian Target per Indikator Beberapa hambatan yang ditemukan dalam menghitung pencapaian kinerja

per indikator, sebagai berikut:

a. Oleh karena letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 90%

perairan dan total jumlah rumah ibadah sebanyak 4077, yang terdiri dari

Masjid/Langgar/Mushola sebanyak 3159 rumah ibadah, Gereja sebanyak

680 rumah ibadah, Pura sebanyak 4 rumah ibadah, Maha

Vihara/Vihara/cetya sebanyak 213 rumah ibadah, dan klenteng sebanyak

21 rumah ibadah, maka pengumpulan data keaktifan umat beragama pada

rumah ibadah dilakukan melalui survey mandiri melalui formulir online

dengan teknik random sampling. Untuk validitas data mungkin bisa

dikuatkan dengan survey secara langsung namun hal ini tentu menjadi

tantangan tersendiri;

b. Untuk mengukur indeks integritas siswa data yang digunakan adalah data

pelaksanaan UNBK dan UNKP. Siswa pada madrasah yang mengikuti

Ujian Nasional Berbasis Komputer dapat dikatakan sudah memenuhi

indeks integritas siswa. Sebaliknya siswa pada madrasah yang mengikuti

Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil masih sulit mengukur indeks

integritasnya;


c. Sampai dengan Triwulan IV belum dapat diperoleh indeks kerukunan umat

beragama di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil koordinasi dengan Badan

Litbang Kementerian Agama diketahui bahwa hasil survey indeks

kerukunan umat beragama sudah dihimpun oleh Balitbang namun belum

dilakukan seminar, sehingga belum bisa dilakukan publikasi.

d. Pengukuran capaian kinerja indeks kepuasan ibadah haji hanya dapat

dilakukan melalui survey mandiri melalui kuesioner yang diisi oleh jamaah

haji saat tiba di tanah air usai melaksanakan ibadah haji. Variabel ukuran

indeksnya meliputi kepuasan layanan akomodasi, transportasi lokal,

konsumsi, pelayanan penerimaan kedatangan dan pemberangkatan

jamaah calon haji. Ke depan dipandang perlu membuat variabel ukuran

lainnya seperti pelaksanaan pendaftaran, pelaksanaan bimbingan,

pelayanan dokumen, dan lain-lain.

E. Upaya Tindak Lanjut

Dalam rangka mencapai target kinerja yang diharapkan pada triwulan IV

mendatang, maka upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Setiap bagian/ bidang/ pembimas kerja agar segera melakukan evaluasi

internal terkait capaian kinerja di masing-masing unit kerja, terutama dalam

pengumpulan data sehingga tidak ada kendala dalam pengumpulan data;

2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang mengeluarkan

kebijakan terkait data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja,

seperti Badan Litbang Kementerian Agama RI, maupun data APK dan APM

yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Melakukan survey layanan baik kepada masyarakat maupun pada layanan

internal untuk mengetahui tingkat keberhasilan layanan;

4. Bidang Pendidikan Madrasah agar segera melakukan koordinasi kepada

pihak berwenang dan mempelajari lebih lanjut tentang teknik pengukuran

indeks integritas siswa;

5. Kepada Bidang/ Pembimas yang memiliki anggaran bantuan rumah ibadah

maupun anggaran lainnya agar segera memproses pencairannya. Hal ini

untuk meningkatkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran;


BAB III PENUTUP

Dari uraian laporan diatas maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan

Riau pada Triwulan IV dengan nilai 84,41%.

2. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 277.419.502.295,-

atau mencapai 96,12 % dari pagu Rp. 288.613.776.000.

3. Realisasi anggaran tertinggi pada Triwulan IV yaitu pada Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebesar Rp 9.895.874.454 atau 98,86 % dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.010.032.000,-

4. Realisasi anggaran terendah sampai dengan Triwulan IV yaitu Pembimbing

Masyarakat Kristen sebesar 85,53%;

5. Antara realisasi anggaran sebesar 96,12% bila dibandingkan dengan capaian

kinerja sampai dengan triwulan IV sebesar 84,41% maka menunjukkan

penggunaan anggaran cukup efektif.

Tanjungpinang, Januari 2019 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Dr. Drs. H. MUKHLISUDDIN, S.H, MA NIP. 196702051993031002

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %1. Persentase Umat Beragama Yang Aktif Pada Rumah Ibadah 85% 0 0% 0 0% 0 0% 84,08% 98,92%

2. Persentase Rumah Ibadah Yang Melaksanakan Kegiatan Sosial 80% 0 0% 0 0% 0 0% 79,17% 98,96%

1. Jumlah Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama 0 Kasus 0 0% 0 0% 0 0% 0 100,00%

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi 80 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00%

1. Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar 15 Lembaga 0 0% 0 0% 10 67% 15 100,00%

2. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi 60 Orang 0 0% 0 0% 30 50% 50 83,33%

3. Jumlah KUA yang memenuhi standar 66 KUA 0 0% 0 0% 53 80% 53 80,30%

4. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi 59 Orang 0 0% 0 0% 40 68% 50 84,74%

5. Indeks Kepuasan Ibadah Haji 80 0 0% 0 0% 0 0% 84 105,00%

1. APK RA 16,71% 0 0% 0 0% 0 0% 7,30% 43,69%

2. APK Ml/Ula 6,82% 0 0% 0 0% 0 0% 5,43% 79,61%

3. APK MTs/Wustha 12,80% 0 0% 0 0% 0 0% 8,46% 66,09%

4. APK MA/Ulya 5,38% 0 0% 0 0% 0 0% 4,83% 89,78%

5. APM Ml/Ula 5,00% 0 0% 0 0% 0 0% 4,79% 95,80%

6. APM MTs/Wustha 6,60% 0 0% 0 0% 0 0% 6,53% 98,93%

7. APM MA/Ulya 4,20% 0 0% 0 0% 0 0% 3,83% 91,19%

1. Rerata nilai ujian akhir MTs 49,99 0 0% 0 0% 46,61 93% 46,61 93,24%

2. Rerata nilai ujian akhir MA 51,16 0 0% 0 0% 52,62 103% 52,62 102,85%

3. Indeks Integritas Siswa 80 0 0% 0 0% 70 88% 70 87,50%

TW IV 84,41%Catatan:Laporan capaian kinerja Triwulan I dan Triwulan II tidak dapat ditampilkan pada tabel di atas. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan Renstra dan IKU Kementerian Agama, yang mengakibatkan perubahan Perjanjian Kinerja Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan III Tahun 2018

LAPORAN REALISASI KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2018



No Sasaran Program/ Kegiatan IndikatorTarget Realisasi

1 Tahuns.d TRW I s.d TRW II s.d TRW III s.d TRW IV

NILAI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2018

1. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama



Documents

KATA PENGANTAR€¦ · i Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau KATA PENGANTAR . uji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah