Upload
others
View
108
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kata Pengantar
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT atas terselesaikannya Dokumen
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2019.
Dokumen Renja Tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah ini merupakan dokumen yang memuat perencanaan kerja
pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan
Rencana.Strategis (Renstra) 2016-2021 Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah.
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan anggaran
di tahun-tahun selanjutnya, dan tolok ukur target pencapaian kinerja di Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung serta
dapat lebih mensinergikan kegiatan di setiap bidang di BKPPD dan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung demi tercapainya visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga dokumen Renja BKPPD
Tahun 2019 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Soreang, September 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH
Dr. H. ERICK JURIARA, E., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640603 198603 1 010
Daftar Isi
TOSHIBA
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar……………………………………………………………………………………………………i
Daftar Isi............................................................................................................................. .....................ii
Bab. I Pendahuluan……………………………………………………………………………………….…I-1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………………....I-1
1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………………………….…..I-2
1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………I-4
1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………………………………………I-4
Bab. II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU……................................................................II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021…….…….…II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung.........................................................................................II-18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung………...………………II-22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………………………………………..II-23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……………………………..… II-33
Bab. III Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Tahun 2019......................................................III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………….………………………….III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2019……………....…………………………………………..III-1
3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2019……….….....……………………………………………III-3
Bab. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ..................................................................... ……IV-1
Bab. V Penutup ..................................................................................................................... …….V-1
Lampiran
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan
menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tahun 2019.
Penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2018 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh
rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-
down), dan bawah-atas (bottom-up). Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dilakukan melalui 4 (empat)
tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan
Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan dimaksud
diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang
utuh (Gambar I.1).
Gambar I. 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Pembahasan Renja SKPD pada
Forum SKPD Provinsi
Pengesahan Renja-SKPD
Provinsi oleh Gubernur
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Penyesuaian Rancangan
Renja-SKPD Provinsi
Penetapan Renja SKPD Provinsi
oleh Kepala SKPD
Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyempurnaan Rancangan Renja-
SKPD Provinsi
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Telaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan penyusunan Renja-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Isu-isu penting penyelennggaraan
tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu
berdasarkan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD
Provinsi
Penyusunan Rancangan
RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
PerKDH ttg RKPD Provinsi
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Provinsi
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI
KDH DAN DPRD
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan KUA & PPAS
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
I-2
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bnadung Tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Mennegah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016 - 2021. Paradigma penyusunan Renja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung diwarnai paradigma perencanaan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2018
yang mengacu pada perencanaan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Resources
availabillity and Time) yang merupakan pendekatan dalam perencanaan program dan
kegiatan, dan Shewhart Cycle (Plan-Do-Ceck-Act) yang merupakan perencanaan yang
berbasis evaluasi diri dan partisipatif.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 adalah:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
I-3
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Car
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
9. Peraturan Persiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006;
11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2015 Tentang RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomorv 4 Tahun 2014 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2016-
2021;
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
I-4
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2019 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional
tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara
konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian
kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2019.
Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
▪ Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019;
▪ Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan
implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
▪ Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta
kegiatan operasional Tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraian dalam
sistematika penulisan sebagai berikut:
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
I-5
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2018 dan Capaian
Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2019
3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2019
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
Untuk mengetahui pelaksana rencana kerja (Renja) tahun sebelumnya maka
dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah dengan cara menghitung menilai atas keberhasilan dan atau kegagalan
pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 terdapat
pelaksanaan 8 (delapan) Program dan 39 Kegiatan yang dilaksanakan dengan
dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar
Rp. 31,301,700,646,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu
enam ratus empat puluh enam rupiah), meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja
Pegawai) sebesar Rp. 11,853,927,968,- (sebelas milyar delapan ratus lima
puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh
delapan rupiah), serta Belanja Langsung sebesar Rp. 19,447.772,678,-
(sembilan belas ribu empat ratus empat puluh tujuh dan tujuh puluh tujuh per
seratus rupiah). Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas,
terealisasi sebesar Rp. 28,453,846,668,- (dua puluh delapan milyar empat
ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus
enam puluh delapan rupiah), atau sebesar 90.90% .
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-2
2.1.1 Capaian Keberhasilan Program
Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun
2017 secara umum berhasil dengan rata-rata prosentase capaian program 100.23 %. Di
bawah ini tabel capaian keberhasilan program Badan Kepegawaian Pendidikan dan
pelatihan Daerah Kabupaten Bandung.
Tabel II.1 Capain Kinerja Program Kegiatan Tahun 2017
No Nama Kegiatan/Jenis
Belanja
Target Output
Realisasi % Satuan
Indikator Program/ Kegiatan
BELANJA LANGSUNG
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran
61,54
A Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Surat Jumlah Surat Selama Setahun 7.000 surat
Jumlah Surat Selama Setahun 9.082 surat
129,74
B Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bulan Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet Selama 12 Bulan
Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet Selama 12 Bulan
100
C Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Orang Jenis
• Jumlah petugas kebersihan dan sopir 3 Orang
• Jumlah peralatan/bahan kebersihan 34 Jenis
• jumlah petugas kebersihan dan sopir 3 Orang
• Jumlah peralatan/bahan kebersihan 34 Jenis
100
100
D Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jenis Jumlah penyediaan alat tulis kantor 53
Jumlah penyediaan alat tulis kantor 53
100
E Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis Lembar
• Jumlah penyediaan bahan cetakan 29 Jenis
• Jumlah penyediaan penggandaan 25.714 Lembar
• Jumlah penyediaan bahan cetakan 29 Jenis
• Jumlah penyediaan penggandaan 25.710 Lembar
100
F Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jenis Jumlah alat-alat listrik dan elektronik 24 Jenis
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik 24 Jenis
100
G Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Unit Tersedianya barang inventaris kantor
Tersedianya barang inventaris kantor
95,12
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-3
No Nama Kegiatan/Jenis
Belanja
Target Output Realisasi %
Satuan Indikator Program/ Kegiatan Kantor sebanyak 41 Unit sebanyak 39 Unit
H Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Paket Jumlah penyediaan bahan bacaan sebanyak 3 paket
Jumlah penyediaan bahan bacaan sebanyak 3 paket
100
I Penyediaan Makanan dan Minuman
Box Box
• Tersedianya makan dan minum Rapat 349 box
• Tersedianya makan
dan minum tamu 217
box
• Tersedianya makan dan minum Rapat 252 box
• Tersedianya makan dan minum tamu 157 box
72,26
J Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
HOK Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat Sebanyak 384 HOK
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi jawa barat Sebanyak 384 HOK
100
L rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
HOK Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota Sebanyak 307 HOK
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten kota Sebanyak 116 HOK
37,78
M Penunjang Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
Kali Terlaksananya peran BKPPD dalam peringatan hari-hari bersejarah Sebanyak 10 kali
BKPPD dalam peringatan hari-hari bersejarah Sebanyak 10 Kali
100
N Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
Kali Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun (KARIS,KARSU) 1.000 kali
Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun (KARIS,KARSU) 987 kali
98,7
2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
100
A Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Paket
Gedung
Dokumen
• Dokumen Perencanaan pelaksanaan 1 paket
• Pemeliharaan Gedung 1 gedung
• Dokumen Pengawasan Pemeliharaan gedung 1 paket
• Dokumen Perencanaan pelaksanaan 1 paket
• Pemeliharaan Gedung 1 gedung
• Dokumen Pengawasan Pemeliharaan gedung 1 paket
100
B
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Unit Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat, roda dua dan BBM ( 7 mobil ,12 sepeda motor)
Pemeliharaan (service), Pembelian suku cadang 7 mobil, 12 sepeda motor
100
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-4
No Nama Kegiatan/Jenis
Belanja
Target Output Realisasi %
Satuan Indikator Program/ Kegiatan C
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jenis Terpenuhinya jumlah
pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor 27 jenis
Terpenuhinya jumlah
pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor sebanyak
27 jenis
100
D Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Gedung Jumlah gedung yang direhab 1 gedung
Jumlah gedung yang direhab 1 gedung
100
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)
100
A Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya
Stel Tersedianya pakaian
Dinas beserta
kelengkapannya 66 stel
Tersedianya pakaian Dinas beserta kelengkapannya 66 stel
100
B Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
stel
Pengadaan pakaian
olah raga 66 stel
Pengadaan pakaian olah
raga 66 stel
100
Potong Pengadaan pakaian
batik 66 potong
Pengadaan pakaian batik
66 potong
100
Potong
Pengadaan pakaian
Korpri 66 potong
Pengadaan pakaian korpri
66 potong
100
Potong Pengadaan jaket 60
Potong
Pengadaan jaket 60
potong
100
4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur(%)
100
A Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan
Kali Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 4 Kali
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan Sebanyak 4 Kali
100
B Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Orang Jumlah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 186 orang
Jumlah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 186 orang
100
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuanngan
Persentase Ketersediaan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan (%)
100
A Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Buku Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sebanyak 10 dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sebanyak 10 dokumen
100
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-5
No Nama Kegiatan/Jenis
Belanja
Target Output Realisasi %
Satuan Indikator Program/ Kegiatan B Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Dokumen
Dokumen
• Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 dokumen
• Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dokumen
• Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II sebanyak 2 dokumen
• Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan Dokumen
100
100
C Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen
100
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
99.89
A Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD
Orang Jumlah pegawai yang
mengikuti Diklat
Prajabatan 128 orang
Jumlah pegawai yang
mengikuti Diklat
Prajabatan 128 orang
100
B Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Orang -Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat
kepemimpinan 98 orang
Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat
Kepemimpin 98 orang
101
C Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Orang Bintek Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik sebanyak 86 orang
Bintek Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik sebanyak 86 orang
100
Orang Bimtek Strategi Fasilitasi Peningkatan Pelayayanan Publik sebanyak 82 orang
Bimtek Strategi Fasilitasi Peningkatan Pelayayanan Publik sebanyak 82 orang
100
Orang Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Sakip 64 orang
Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Sakip 64 orang
98
Orang Diklat teknis Manajemen Kearsipan sebanyak 64 orang
Diklat teknis Manajemen Kearsipan sebanyak 64 orang
100
Orang Diklat teknis Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual sebanyak 64 orang
Diklat teknis Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual sebanyak 64 orang
100
D Pembangunan Gedung Diklat
Paket Jumlah tanah Kantor 1 paket
Jumlah tanah Kantor 1 paket
100
E Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi Diklat
kegiatan Terlaksananya penyusunan kebutuhan diklat 2 kegiatan
Terlaksananya penyusunan kebutuhan diklat 2 kegiatan
100
8 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Pengangkatan dalam Jabatan
140.19
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-6
No Nama Kegiatan/Jenis
Belanja
Target Output Realisasi %
Satuan Indikator Program/ Kegiatan A Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Kali
Kegitan
kegiatan
• Jumlah Terselenggaranya penyelenggaraan rapat sidang badan pertimbangan jabatan 12 kali
• Jumlah terlaksananya seleksi jabatan tinggi pratama 1 kegiatan.
• Jumlah Assesment jabatan administrasi 1 kegiatan
• Jumlah Terselenggaranya penyelenggaraan rapat sidang badan pertimbangan jabatan 12 kali
• Jumlah Terlaksananya seleksi jabatan tinggi pratama 1 kegiatan
• Jumlah Assesment jabatan administrasi 1 kegiatan
100
99,78
100
B Seleksi penerimaan calon PNS
Orang Pengadaan CPNS dari tenaga honorer yang dibiayai APBN 128 orang
Pengadaan CPNS dari tenaga honorer yang dibiayai APBN 128 orang
100
C Penempatan PNS Kali
Pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan structural sebanyak 6 kali
Pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan structural sebanyak 4 kali
66,66
D Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Orang
Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat PNS 1.600 orang
Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat PNS 2.000 orang
1125
E Pembangunan / Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Data
Aplikasi
Aplikasi
Aplikasi
Aplikasi
Kegiatan
Kali
File
• Jumlah data PNS yang diperbaharui dalam SIMPEG 2.000 data
• Terbangunnya system pengarsipanTakah Pegawai Elektronik I aplikasi
• Terbangunnya system integrase SIMPEG dan SIM GAJI 1 aplikasi
• Terbangunnya Aplikasi SMS Gateway 1 aplikasi
• Terpeliharanya website dan aplikasi SIMPEG 2 aplikasi
• Terpeliharahanya Jaringan LAN DB server 1 kegiatan
• Rakor pengelola adm kepegawaian SKPD dan Rekon data 4 kali
• Tertatanya Arsip data pegawai fisik 7.000 file
• Terfasilitasinya
• Jumlah data PNS yang diperbaharui dalam SIMPEG 2.000 data
• Terbangunnya system pengarsipanTakah Pegawai Elektronik I aplikasi
• Terbangunnya system integrase SIMPEG dan SIM GAJI 1 aplikasi
• Terbangunnya Aplikasi SMS Gateway 1 aplikasi
• Terpeliharanya website dan aplikasi SIMPEG 2 aplikasi
• Terpeliharahanya Jaringan LAN DB server 1 kegiatan
• Rakor pengelola adm kepegawaian SKPD dan Rekon data 4 kali
• Tertatanya Arsip data pegawai fisik 7.000 file
100
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-7
No Nama Kegiatan/Jenis
Belanja
Target Output Realisasi %
Satuan Indikator Program/ Kegiatan
Orang pengimputan e-LHKASN melalui SIRHARKA bagi JFT guru SMP dan Struktural baru 2.361 orang
• Terfasilitasinya pengimputan e-LHKASN melalui SIRHARKA bagi JFT guru SMP dan Struktural baru 2.361 orang
F Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Orang Jumlah PNS yang
mendapatkan
penghargaan 345 orang
dan 6 orang
Jumlah PNS yang
mendapatkan
penghargaan 345 orang
dan 6 orang
100
G Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kasus
Kasus
Kali
• Jumlah proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai 16 Kasus
• Terselesaikannya proses izin perkawinan dan perceraian PNS 27 kasus
• Sosialisasi pencegahan korupsi 7 kali
• Jumlah proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai 14 kasus
• Terselesaikannya proses izin perkawinan dan perceraian PNS 27 kasus
• Sosialisasi pencegahan korupsi 7 kali
95,83
H Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Orang Jumlah PNS yang di fasilitasi untuk ijin belajar dan tugas belajar serta ujian dinas 115 orang
Jumlah PNS yang di fasilitasi untuk ijin belajar dan tugas belajar serta ujian dinas 223 orang
128,5
i Formasi Pegawai Perbup
Dokumen
Dokumen
Dinas
Dokumen
Kegiatan
• Jumlah regulasi tentang NON PNS dan PTT BLUD 2 perbub
• Kegiatan penyusunan usulan formasi prioritas 1 dokumen
• Revisi Kepbup ttg Formasi Jft Non Dik dan Non Kes 2017 1 dokumen
• Kegiatan Bimtek Penginputan e Formasi V.3 64 PD
• Penyusunan Formasi Kebutuhan Guru 2017 1 dokumen
• Koordinasi dan evaluasi pemenuhan JFT tahun 2017 1 kegiatan
• Jumlah regulasi tentang NON PNS dan PTT BLUD 2 perbub
• Kegiatan penyusunan usulan formasi prioritas 1 dokumen
• Revisi Kepbup ttg Formasi Jft Non Dik dan Non Kes 2017 1 dokumen
• Kegiatan Bimtek Penginputan e Formasi V.3 64 PD
• Penyusunan Formasi Kebutuhan Guru 2017 1 dokumen
• Koordinasi dan evaluasi pemenuhan JFT tahun 2017 1
100
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-8
No Nama Kegiatan/Jenis
Belanja
Target Output Realisasi %
Satuan Indikator Program/ Kegiatan Kegiatan
kegiatan
• Koordinasi dan evaluasi implementasi penataan pegawai 2016 1 kegiatan
• Terlaksannya kegiatan pembelajaran terkait pengelolaan kepegawaian 1 kegiatan
kegiatan
• Koordinasi dan evaluasi implementasi penataan pegawai 2016 1 kegiatan
• Terlaksannya kegiatan pembelajaran terkait pengelolaan kepegawaian 1 kegiatan
J Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur
Kali
Kali kegiatan
a. Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani pegawai 44 kali
b. Jumlah pelaksanaan pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani di lingkungan Pemerintah Kabupten Bandung 12 kali
c. Terlaksananya keg. Hut Korpri, PORPEMDA 3 kegiatan
a. Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani pegawai 44 kali
b. Jumlah pelaksanaan pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani di lingkungan Pemerintah Kabupten Bandung 12 kali.
c. Terlaksananya keg. Hut Korpri, PORPEMDA 3 kegiatan
100
K Pengelolaa Perpindahan PNS
Orang
Jumlah pegawai yang diterima dari luar ke Kabupaten Bandung 100 orang
Jumlah pegawai yang diterima dari luar ke Kabupaten Bandung 53 orang
53
L Pemulangan pegawai yang pensiun
Orang
Penyelesaian SK Pensiun bagi PNS yang telah memasuki masa Pensiun 300 orang
Penyelesaian SK Pensiun bagi PNS yang telah memasuki masa Pensiun 585 orang
195
M Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Orang
Jumlah peserta yang seleksi administrasi calon praja 150 orang
Jumlah peserta yang seleksi administrasi calon praja 286 orang
190,66
N Penilaian prestasi kerja aparatur
Dokumen
Kali
Kegiatan
Dokumen
• Jumlah Data Hasil Uji Kinerja Jabatan AdminisPtrasi 30 Dokumen
• Jumlah kegiatan pengambilan sumpah/janji Asn 1 kali
• Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undang 1 kegiatan
• Jumlah Data Profil Kompetensi PNS yang Memangku
• Jumlah Data Hasil Uji Kinerja Jabatan Administrasi 30 Dokumen
• Jumlah kegiatan pengambilan sumpah/janji Asn 1 kali
• Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undang 1 kegiatan
• Jumlah Data Profil Kompetensi PNS yang Memangku Jabtan
100
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-9
No Nama Kegiatan/Jenis
Belanja
Target Output Realisasi %
Satuan Indikator Program/ Kegiatan Jabtan Tinggi
Pratama 37 Dokumen
Tinggi Pratama 37 Dokumen
O Penyusunan rencana pembinaan karir fungsional
Kali
Kali
Kegiatan
• Jumlah Pembinaan jabatan ASN fungsional 11 kali
• Jumlah Pembinaan tim pak 1 kali
• Jumlah bimtek peningkatan kompetensi ASN fungsional 3 kegiatan
• Jumlah Pembinaan jabatan ASN fungsional 11 kali
• Jumlah Pembinaan tim pak 1 kali
• Jumlah bimtek peningkatan kompetensi ASN fungsional 3 kegiatan
100
P Penempatan ASN Fungsional
Kali Frekwensi pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional 5 kali
Frekwensi pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional 5 kali
100
Q Pekan Olahraga Pemerintah (PORPEMDA) Jawa Barat (Ban-Gub)
Kegiatan
Terselenggaranya Kegiatan Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) XIII Jawa Barat Tahun 2017 1 kegiatan
Terselenggaranya Kegiatan Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA) XIII Jawa Barat Tahun 2017 1 kegiatan
100
Capaian Rata-rata KInerja Program 100.23 %
Walaupun secara umum capaian rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah dinyatakan berhasil namun masih ada ke kegiatan yang capaian
kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan
yang dihadapi adalah :
1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran
di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak terserapnya sebagian
anggaran karena keterbatasan waktu.
2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu
disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan
pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal
tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang
sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan
secara optimal.
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-10
2.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra
Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
terhadap target capaian program renstra BKPPD selanjutnya adalah bahwa dalam
perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja
tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang
baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih
rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.
2.2.3 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil
untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja
Program/Kegiatan
Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai
berikut:
1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran
anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga
sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum
anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang
telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan
dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPPD dan Pencapaian Renstra BKPPD Sampai
Dengan Bulan Mei 2018 diuraikan dalam tabel II.2 berikut ini :
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-11
Tabel II-2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPPD dan Pencapaian Renstra BKPPD Sampai Dengan Bulan Juni 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Periode Renstra PD tahun 2016-2020
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD
tahun 2016-2020 s/d Renja PD Tahun
2017
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d bulan
juni 2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD.)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun
2018
(%)
K K K (Tahunan) K K(%) Rp(%)
x Urusan Rutin
x xx Urusan Rutin
x xx 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran
100 Persen 40.3 Persen 3,18%
x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang tertata selama 1 tahun
27.000 Surat 90.625 Surat 5.000 Surat 94,873 Surat 351.38% 33.72%
x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan listrik, air bersih, telekomunikasi dan internet
72 Bulan 24 Bulan 12 Bulan 30 Bulan 41.67% 0.00%
x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah layanan kebersihan gedung dan halaman kantor
72 bulan 24 bulan 12 bulan 30 bulan 41.67% 0.00%
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 318 Jenis 112 Jenis 77 Jenis 189 Jenis 59.43% 36.96%
x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan 145 Jenis 53 Jenis 26 Jenis 79 Jenis 54.48% 19.80%
Jumlah penyediaan penggandaan 0 Lembar 0 Lembar 42.927 Lembar 21,440 Lembar 0.00%
x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat alat listrik 35 Jenis 0 Jenis 17 Jenis 8 Jenis 22.86% 0.00%
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-12
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Periode Renstra PD tahun 2016-2020
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD
tahun 2016-2020 s/d Renja PD Tahun
2017
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d bulan
juni 2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD.)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun
2018
(%)
x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
560 Jenis 79 Jenis 182 Jenis 81 Jenis 14.46% 0.00%
x xx 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan 6 Jenis 0 Jenis 3 Jenis 0 Jenis 0.00% 0.00%
x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah penyediaan makan dan minum
4.830 Box 899 Box 433 Box 1,210 Box 25.05% 0.00%
x xx 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukita negara dan luarprovinsi jawa barat
1.000 HOK 702 HOK 230 HOK 825 HOK 82.50% 0.00%
x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten bandung
1.024 HOK 390 HOK 466 HOK 461 HOK 45.02% 32.05%
x xx 1 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
Terlaksananya peran BKPPD dalam peringatan hari bersejarah
50 Kegiatan 20 Kegiatan 10 Kegiatan 25 Kegiatan 50.00% 35.71%
x xx 1 33 Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
Jumlah kartu diselesaikan selama 1 tahun
5.000 Kartu 997 Kartu 1.000 Kartu 1,481 Kartu 29.62% 0.00%
x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur
100% 40% 4,95%
x xx 2 3 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Perencanaan Pembangunan dan Pengadaan Tanah
4 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket 25.00% 9.41%
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Periode Renstra PD tahun 2016-2020
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD
tahun 2016-2020 s/d Renja PD Tahun
2017
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d bulan
juni 2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD.)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun
2018
(%)
x xx 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Tersedianya Kendaraan Operasional
18 Unit 0 Unit 15 Unit 0 Unit 0.00% 0.00%
x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor
10 Paket 4 Paket 2 Paket 4 Paket 40.00% 21.30%
x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
100 Unit 34 Unit 20 Unit 44 Unit 44.00% 40.87%
x xx 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin bekala perlengkapan gedung kantor
355 Unit 82 Unit 20 Unit 90 Unit 25.35% 26.24%
x xx 2 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab 5 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 20.00% 7.52%
x xx 3 Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase Penunjang Aparatur 20% 40% 29,55%
x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pekaian dinas dan perlengkapannya
355 Stel 127 Stel 61 Stel 188 Stel 52.96% 57.44%
x xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu bagi ASN di BKPPD
330 Stel 131 Stel 61 Stel 192 Stel 58.18% 60.77%
x xx 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Pesentase fasilitas pindah/purna tugas PNS
100% 0% 19,82%
x xx 4 1 Pemulangan pegawai yang pensiun
Jumlah ASN yang pensiun 2.500 Orang 990 Orang 400 Orang 1,415 Orang 56.60% 43.59%
x xx 4 3 Pemindahan tugas PNS Jumlah pegawai yang diterima dari luar ke Kabupaten Bandung
400 Orang 53 Orang 40 Orang 70 Orang 17.50% 24.81%
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-14
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Periode Renstra PD tahun 2016-2020
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD
tahun 2016-2020 s/d Renja PD Tahun
2017
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d bulan
juni 2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD.)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun
2018
(%)
x xx 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 40% 11,55%
x xx 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
29 Kali 11 Kali 4 Kali 12 Kali 41.38% 18.78%
x xx 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundangan
580 Kali 160 Kali 1 Kali 160 Kali 27.59% 29.30%
x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pesentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 40% 14,24%
x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
50 Dokumen 20 Dokumen 10 Dokumen 25 Dokumen 50.00% 28.82%
x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
10 Dukomen 4 Dukomen 2 Dukomen 5 Dukomen 50.00% 28.18%
x xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan akhir keuangan
5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 40.00% 28.01%
3 Penunjang Urusan
3 4 Kepegawaian
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Periode Renstra PD tahun 2016-2020
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD
tahun 2016-2020 s/d Renja PD Tahun
2017
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d bulan
juni 2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD.)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun
2018
(%)
3 4 47 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi
100 34.27 0 34.27 18,77%
3 4 47 1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
644 Orang 172 Orang 20 Orang 172 Orang 26.71% 14.02%
3 4 47 2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan
417 Orang 173 Orang 147 Orang 253 Orang 60.67% 57.06%
3 4 47 3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi
2.850 Orang 1.154 Orang 120 Orang 1,165 Orang 40.88% 37.98%
3 4 47 8 Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat
Jumlah Dokumen kebutuhan diklat 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 20.00% 12.05%
3 4 47 9 Penyelenggaraan Assesment ASN
Jumlah data profil kompetensi ASN yang mengikuti kegiatan open biding
400 Orang 0 Orang 50 Orang 0 Orang 0.00% 0.00%
Jumlah data profil kompetensi ASN yang memangku jabatan administrasi
0 0 46 dokumen 46 0.00%
Jumlah data profil yang melakukan perpindahan ke Kabupaten Bandung
0 0 40 orang 40 0.00%
3 4 48 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase ASN yang memenuhi sasaran penilaian Kinerja minimal
100% 41.46% 21,12%
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Periode Renstra PD tahun 2016-2020
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD
tahun 2016-2020 s/d Renja PD Tahun
2017
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d bulan
juni 2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD.)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun
2018
(%)
3 4 48 1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Jumlah Laporan Rencana Pembinaan Karir
100 Dokumen 40 Dokumen 20 Dokumen 50 Dokumen 50.00% 28.49%
3 4 48 2 Seleksi penerimaan calon PNS
Seleksi Penerimaan CPNS 5.000 Orang 128 Orang 2.000 Orang 128 Orang 2.56% 4.63%
Penyediaan data tes hasil uji kompetensi dan wawancara
0 orang 0 orang 128 orang 0 orang 0.00%
3 4 48 3 Penempatan PNS Frekuensi Pelantikan Pejabat Struktural, fungsional dan sumpah jabatan
45 Kali 6 Kali 9 Kali 10 Kali 22.22% 16.74%
3 4 48 4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Terbitnya sk kenaikan pangkat ASN 9.500 Orang 3.196 Orang 1.600 Orang 4,163 Orang 43.82% 56.10%
3 4 48 5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah Pemutahiran Data ASN 25.000 Data 9.000 Data 5.000 Data 11,500 Data 46.00% 67.83%
Terfasilitasinya pengimputan LHKPN
0 ASN 0 ASN 331 ASN 328 ASN 0.00%
Terpeliharanya website BKPPD 0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00%
Terpeliharanya jaringan LAN dan server data base BKPPD
0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00%
Pengembangan aplikasi SIMPEG 0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0.00%
Terfasilitasinya pengimputan LHKASN guru SMP
0 ASN 0 ASN 2.500 ASN 0 ASN 0.00%
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Periode Renstra PD tahun 2016-2020
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD
tahun 2016-2020 s/d Renja PD Tahun
2017
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD
Tahun berjalan yang dievaluasi (s.d bulan
juni 2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan
Renja PD.)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun
2018
(%)
3 4 48 8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah ASN Yang Mendapatkan Penghargaan
1.500 orang 649 orang 418 orang 655 orang 43.67% 85.38%
3 4 48 9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah proses penanganan permasalahan kepegawaian
100 Permasalahan 40 Permasalahan 40 Permasalahan 52 Permasalahan 52.00% 70.48%
3 4 48 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah ASN yang difasilitasi untuk tugas belajar dan Ijin Belajar
500 Orang 238 Orang 115 Orang 281 Orang 56.20% 56.19%
3 4 48 17 Formasi Pegawai Jumlah Dokumen Formasi PNS 25 Dokumen 7 Dokumen 1 Dokumen 8 Dokumen 32.00% 44.82%
Pendampingan E-Formasi Perangkat Daerah 2018
0 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0.00%
Penyusunan JFT Tahun 2018 0 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0.00%
Jumlah Kebbup Tentang Penyusunan Formasi Izin Belajar
0 Kepbup 0 Kepbup 1 Kepbup 0 Kepbup 0.00%
3 4 48 18 Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparatur
Frekuensi pelaksanaan senam kesegaran jasmani dan rohani
284 Kali 111 Kali 56 Kali 139 Kali 48.94% 67.97%
3 4 48 23 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi penerimaan Calon Praja.
750 Orang 543 Orang 150 Orang 693 Orang 92.40% 61.80%
3 4 48 27 Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN
12 Kali 0 Kali 3 Kali 2 Kali 16.67% 0.00%
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bandung
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di
bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan
pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung adalah :
• perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
• pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya;
• pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka
Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah (BKPPD) dengan struktur dan tugas fungsi berdasarkan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 16 November 2016 tentang kedudukan dan
susunan organisasi badan daerah, struktur organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-19
Gambar II.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKPPD 2018
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di
bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan
pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung adalah :
• perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
• pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-20
• pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja
kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, Visi dan
Misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula
dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan
efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih
jelas dapat diuraikan melalui pencapaian hasil kegiatan sebagai berikut :
Analisa Capaian Kinerja BKPPD Sampai Bulan Juni 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Satuan
Target Renstra Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Proyeksi
Analisis 2017 2018 2017
2018 (s.d Juni)
2019 2020
Meningkatkan
kinerja aparatur
dan kelembagaan
penyelenggara
pelayanan publik
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah
Prosentase PNS yang memenuhi kompetensi jabatan
Persen 32.24 42.6 32.24 32.5 52.55 59.55 Pada Tahun 2018 masih dilakukan analisis terhadap peningkatan kompetensi aparatur dan pembinaan aparatur
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu
Prosentase penyelesaian administarsi Kepegawaian Tepat Waktu
Persen 100 100 100 100 100 100 untuk pelayanan administrasi kepegawaian walaupun masih ada kendala tetapi sampai saat ini capaian kinerjanya masih sesuai target
Meningkatkan Kapabilitas Internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daerah Kapupaten Bandung
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kapabilitas internal BKPPD
Capaian Nilai AKIP
Angka 67 68 67.3 70.2 70.5 71 Capaian nilai akip yang dikeluarkan inspektorat adalah untuk penilaian 2017
Prosentase Aset Dalam Kondisi Baik
Prosen 91 92 93 93 93 94 persentase aset dalam kondidi baik sejalan dengan jumlah biaya pemeliharaan dan penggunaan yang baik pula
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-21
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Satuan
Kondisi
Kinerja Pada
Awal Periode Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
Periode
Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatk
an kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelengga
ra pelayanan
publik
Meningkatnya
kualitas kinerja
aparatur
pemerintah
Prosentase
PNS yang
memenuhi
kompetensi
jabatan
Persen 18.22 32.24 42.55 52.55 59.55 64.55 64.55
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Yang Tepat Waktu
Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian
Tepat Waktu
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Meningkatk
an
Kapabilitas
Internal
Badan
Kepegawaia
n Pendidikan
dan
Pelatihan
daerah
Daerah
Kapupaten
Bandung
Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas
internal BKPPD
Capaian Nilai
AKIP
Angka 65 67 68 69 70 71 71
Prosentase
Aset Dalam
Kondisi Baik
Prosen 90 91 93 94 95 95 95
Nilai Rata-
rata SKP
Pegawai
BKPPD
Angka 85 85.2 85.5 85.7 86
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian
mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam
penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan
dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi
dalam mendukung visi dan misi. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah adalah:
1 Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN)
2 Masih perlunya mensosialisasikannya PP 11 Tahun 2017 Tentang Managemen ASN
dan peraturan-peraturan mengenai kepegawaian lainnya;
3 Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan
4 Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang
disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang
merupakan kewenangan PD lain
5 Adanya PNS yang terlibat masalah hukum
6 Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD
7 Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat
waktu
8 Belum akuratnya seluruh data pegawai
9 Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi
berdasarkan road map reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bandung bidang
SDM aparatur, meliputi:
a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan minus growth
(penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun
serta Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS
b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
c. Penyelenggaraan Assesment yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai
dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam
penyusunan:
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-23
- dokumen standar kompetensi manajerial
- dokumen standar kompetensi bidang
- metoda/alat ukur peniliaian kompetensi calon pejabat struktural yang
sesuai dengan standar kompetensi jabatan
- kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung
- bussines process MSDM berbasis kompetensi dan perbinjauan SOP
Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang
akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten
dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual
diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan
tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan
hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang
telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait
prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah berdasarkan RKPD. Review terhadap
RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-24
Tabel II.5 Review Rencana awal RKPD Tahun 2019
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Program Peningkatan
Profesionalisme Birokrasi
Program Peningkatan
Profesionalisme Birokrasi
A Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase
Pemenuhan
operasional
Administrasi
perkantoran
100 Persen 1,265,000,000 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase
Pemenuhan
operasional
Administrasi
perkantoran
100 Persen 1,265,000,000
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Kab.
Bandung
Terdatanya Surat
Masuk dan Keluar
7.000 Suarat 100,000,000 Penyediaan jasa surat
menyurat
Kab.
Bandung
Terdatanya Surat
Masuk dan
Keluar
7.000 Suarat 100,000,000
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Kab.
Bandung
Pemanfataan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 Bulan 130,000,000 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Kab.
Bandung
Pemanfataan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
12 Bulan 130,000,000
3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab.
Bandung
Pemanfaatan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
0 - 0 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab.
Bandung
Pemanfaatan jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
0 - 0
4 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Kab.
Bandung
Tersedia jasa
kebersihan dan
pengaman kantor
12 Bulan 150,000,000 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Kab.
Bandung
Tersedia jasa
kebersihan dan
pengaman kantor
12 Bulan 150,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-25
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
5 Penyediaan alat tulis kantor Kab.
Bandung
Tersedianya alat
tulis kantor
69 Jenis 125,000,000 Penyediaan alat tulis kantor Kab.
Bandung
Tersedianya alat
tulis kantor
69 Jenis 125,000,000
6 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Kab.
Bandung
Tersedianya barang
cetakan dan
pengganda
29 Jenis 110,000,000 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Kab.
Bandung
Tersedianya
barang cetakan
dan pengganda
29 Jenis 110,000,000
7 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab.
Bandung
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
25 Jenis 30,000,000 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab.
Bandung
Tersedianya
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
25 Jenis 30,000,000
8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab.
Bandung
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
70 Jenis 300,000,000 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab.
Bandung
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
70 Jenis 300,000,000
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Kab.
Bandung
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
3 Jenis 20,000,000 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Kab.
Bandung
Tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
3 Jenis 20,000,000
10 Penyediaan makanan dan
minuman
Kab.
Bandung
Tersedianya makan
minuman
500 Box 30,000,000 Penyediaan makanan dan
minuman
Kab.
Bandung
Tersedianya
makan minuman
500 Box 30,000,000
11 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kab.
Bandung
Terlaksananya
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
75 HOK 100,000,000 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kab.
Bandung
Terlaksananya
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
75 HOK 100,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-26
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
12 Penyediaan Tenaga
Pendukung teknis dan
Administrasi Perkantoran
Kab.
Bandung
Pemanfaatan Tenaga
Pendukung teknis
dan Administrasi
Perkantoran
0 - 0 Penyediaan Tenaga
Pendukung teknis dan
Administrasi Perkantoran
Kab.
Bandung
Pemanfaatan
Tenaga
Pendukung teknis
dan Administrasi
Perkantoran
0 - 0
13 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke Dalam Daerah
Kab.
Bandung
Terlaksananya
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke Dalam
Daerah
200 HOK 50,000,000 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke Dalam Daerah
Kab.
Bandung
Terlaksananya
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke
Dalam Daerah
200 HOK 50,000,000
14 Penunjang Perayaan Hari-hari
Bersejarah *)
Kab.
Bandung
Peran serta BKPPD
dalam peringatan
hari bersejarah
10 Kali 40,000,000 Penunjang Perayaan Hari-hari
Bersejarah *)
Kab.
Bandung
Peran serta
BKPPD dalam
peringatan hari
bersejarah
10 Kali 40,000,000
15 Penataan Penyelesaian
Administrasi Kepegawaian
Kab.
Bandung
Penyelesaian
Administrasi
Kepegawaian
1.000 Kartu 80,000,000 Penataan Penyelesaian
Administrasi Kepegawaian
Kab.
Bandung
Penyelesaian
Administrasi
Kepegawaian
1.000 Kartu 80,000,000
B Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Prosentase
pemenuhan sarana
prasarana penunjang
aparatur
100 Persen 2,185,000,000 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Prosentase
pemenuhan
sarana prasarana
penunjang
aparatur
100 Persen 2,185,000,000
1 Pembangunan gedung kantor Kab.
Bandung
Dokumen dan
Gedung
1 Paket 500,000,000 Pembangunan gedung kantor Kab.
Bandung
Dokumen dan
Gedung
1 Paket 500,000,000
2 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Kab.
Bandung
Tersedianya
Kendaraan Dinas
Operasional
1 Unit 550,000,000 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Kab.
Bandung
Tersedianya
Kendaraan Dinas
Operasional
1 Unit 550,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-27
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
3 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Kab.
Bandung
Gedung dan
halaman kantor
Yang Terpelihara
2 Paket 160,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Kab.
Bandung
Gedung dan
halaman kantor
Yang Terpelihara
2 Paket 160,000,000
4 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Kab.
Bandung
Kendaraan roda 4
dan roda 2 Yang
Terpelihara
28 Unit 225,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Kab.
Bandung
Kendaraan roda 4
dan roda 2 Yang
Terpelihara
28 Unit 225,000,000
5 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Kab.
Bandung
Peralatan gedung
kantor yang
terpelihara
55 Unit 150,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Kab.
Bandung
Peralatan gedung
kantor yang
terpelihara
55 Unit 150,000,000
6 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Kab.
Bandung
Gedung Kantor
Yang di rehab
1 Gedung 600,000,000 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Kab.
Bandung
Gedung Kantor
Yang di rehab
1 Gedung 600,000,000
C Program peningkatan
disiplin aparatur
Prosentase
penunjang kerja
aparatur
100 Persen 0 Program peningkatan
disiplin aparatur
Prosentase
penunjang kerja
aparatur
100 Persen 0
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Kab.
Bandung
Tersedianya Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
61 Stel 0 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Kab.
Bandung
Tersedianya
Pakaian Dinas
beserta
perlengkapannya
61 Stel 0
2 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Kab.
Bandung
Tersedianya Pakaian
Khusus Hari-hari
tertentu
61 Stel 0 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Kab.
Bandung
Tersedianya
Pakaian Khusus
Hari-hari tertentu
61 Stel 0
D Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS
Persentase fasilitas
pindah/purna tugas
100 % 0 Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS
Persentase
fasilitas
pindah/purna
tugas
100 % 0
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-28
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
1 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Kab.
Bandung
Jumlah pegawai
yang pensiun
0 Orang 0 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Kab.
Bandung
Jumlah pegawai
yang pensiun
0 Orang 0
2 Pemindahan tugas PNS Kab.
Bandung
Jumlah dokumen
Inventarisasi Data
Mutasi ASN
0 Dokumen 0 Pemindahan tugas PNS Kab.
Bandung
Jumlah dokumen
Inventarisasi
Data Mutasi ASN
0 Dokumen 0
E Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Prosentase
peningkatan
sumberdaya aparatur
bkppd
100 100 100,000,000 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Prosentase
peningkatan
sumberdaya
aparatur bkppd
100 100 100,000,000
1 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Kab.
Bandung
PNS yang menjadi
peserta Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
240 Orang 100,000,000 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Kab.
Bandung
PNS yang
menjadi peserta
Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
240 Orang 100,000,000
2 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Kab.
Bandung
PNS yang menjadi
peserta Bimbingan
teknis implementasi
peraturan
perundang-
undangan
61 - 0 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Kab.
Bandung
PNS yang
menjadi peserta
Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan
61 - 0
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-29
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
F Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Prosentase
ketersediaan
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
100 Prosen 105,000,000 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Prosentase
ketersediaan
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100 Prosen 105,000,000
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kab.
Bandung
Dokumen Laporan
Evaluali dan
Perencanaan
10 Dokumen 50,000,000 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kab.
Bandung
Dokumen
Laporan Evaluali
dan Perencanaan
10 Dokumen 50,000,000
2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Kab.
Bandung
Dokumen Laporan
Keuangan
Semesteran
2 Dokumen 40,000,000 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Kab.
Bandung
Dokumen
Laporan
Keuangan
Semesteran
2 Dokumen 40,000,000
3 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Kab.
Bandung
Dokumen Laporan
Keuangan Tahunan
1 Dokumen 15,000,000 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Kab.
Bandung
Dokumen
Laporan
Keuangan
Tahunan
1 Dokumen 15,000,000
Jumlah 1 3,655,000,000 Jumlah 1 3,655,000,000
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Kepegawaian Kepegawaian
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-30
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
G Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
Persentase ASN
yang memenuhi
Standar kompetensi
1684 Persen 9,611,000,000 Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
Persentase ASN
yang memenuhi
Standar
kompetensi
1684 Persen 9,611,000,000
1 Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah
Kab.
Bandung
CPNS yang
Mamenuhi Syarat
Menjadi PNS
700 Orang 6,757,000,000 Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah
Kab.
Bandung
CPNS yang
Mamenuhi Syarat
Menjadi PNS
700 Orang 6,757,000,000
2 Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS Daerah
Kab.
Bandung
PNS yang
Memenuhi Syarat
Menduduki Jabatan
90 Orang 1,000,000,000 Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS Daerah
Kab.
Bandung
PNS yang
Memenuhi Syarat
Menduduki
Jabatan
90 Orang 1,000,000,000
3 Pendidikan dan pelatihan
teknis tugas dan fungsi bagi
PNS daerah
Kab.
Bandung
PNS yang lulus
diklat teknis tugas
dan fungsi
200 -orang 1,104,000,000 Pendidikan dan pelatihan
teknis tugas dan fungsi bagi
PNS daerah
Kab.
Bandung
PNS yang lulus
diklat teknis
tugas dan fungsi
200 -orang 1,104,000,000
4 Pembangunan Gedung Diklat Kab.
Bandung
Penambahan sarana
Gedung Yang dapat
berfungsi untuk
pelayanan
Kediklatan
0 Gedung 0 Pembangunan Gedung Diklat Kab.
Bandung
Penambahan
sarana Gedung
Yang dapat
berfungsi untuk
pelayanan
Kediklatan
0 Gedung 0
5 Perencanaan, Pengembangan
dan Evaluasi Diklat
Kab.
Bandung
Laporan Perencanan
dan Evaluasi Diklat
2 Dokumen 150,000,000 Perencanaan, Pengembangan
dan Evaluasi Diklat
Kab.
Bandung
Laporan
Perencanan dan
Evaluasi Diklat
2 Dokumen 150,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-31
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
6 Bimbingan Teknis dan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Kab.
Bandung
Aparatur Yang
Mengitu Bimbingan
Teknis dan
Sosialisasi
240 Orang 200,000,000 Bimbingan Teknis dan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Kab.
Bandung
Aparatur Yang
Mengitu
Bimbingan
Teknis dan
Sosialisasi
240 Orang 200,000,000
7 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Kab.
Bandung
Aparatur yang
Melaksakan tugas
belajar dan ijin
belajar serta lulus
UDPI
115 Orang 400,000,000 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Kab.
Bandung
Aparatur yang
Melaksakan tugas
belajar dan ijin
belajar serta lulus
UDPI
115 Orang 400,000,000
8 Penyelenggaraan Assesment Kab.
Bandung
Aparatur Yang
Lulus Assesment
0 Orang 0 Penyelenggaraan Assesment Kab.
Bandung
Aparatur Yang
Lulus Assesment
0 Orang 0
H Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
-Presentase ASN
yang memenuhi
sasaran kinerja
100 Persen 3,108,231,077 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
-Presentase ASN
yang memenuhi
sasaran kinerja
100 Persen 3,108,231,077
1 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS Non
Jabatan Fungsional
Kab.
Bandung
Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Non
Fungsional
20 -Dokumen 900,000,000 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS Non
Jabatan Fungsional
Kab.
Bandung
Laporan PNS
yang Memenuhi
Kriteria Jabatan
Non Fungsional
20 -Dokumen 900,000,000
2 Seleksi penerimaan calon
PNS
Kab.
Bandung
Peserta pelaksanaan
tes penerimaan
CPNS
100.000 Orang 350,000,000 Seleksi penerimaan calon
PNS
Kab.
Bandung
Peserta
pelaksanaan tes
penerimaan
CPNS
100.000
Orang
350,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-32
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
3 Penempatan PNS Kab.
Bandung
Penempatan PNS
sesuai dengan
analisis jabatan/
kompetensinya
9 Kali 150,000,000 Penempatan PNS Kab.
Bandung
Penempatan PNS
sesuai dengan
analisis jabatan/
kompetensinya
9 Kali 150,000,000
4 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis
PNS
Kab.
Bandung
SK kenaikan
pangkat PNS yang
diterbitkan
0 Orang 0 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis
PNS
Kab.
Bandung
SK kenaikan
pangkat PNS
yang diterbitkan
0 Orang 0
5 Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi kepegawaian
daerah
Kab.
Bandung
Peremajaan dan
akurasi data PNS
0 Data ASN 0 Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi
kepegawaian daerah
Kab.
Bandung
Peremajaan dan
akurasi data PNS
0 Data ASN 0
6 Pemberian penghargaan bagi
PNS yang berprestasi
Kab.
Bandung
PNS Yang
Mendapatkan
Penghargaan
418 Orang 250,000,000 Pemberian penghargaan bagi
PNS yang berprestasi
Kab.
Bandung
PNS Yang
Mendapatkan
Penghargaan
418 Orang 250,000,000
7 Proses penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin
PNS
Kab.
Bandung
Penanganan
permasalahan
kepegawaian Yang
terselsaikan
40 Permasalahan 300,000,000 Proses penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin
PNS
Kab.
Bandung
Penanganan
permasalahan
kepegawaian
Yang terselsaikan
40
Permasalahan
300,000,000
8 Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
Kab.
Bandung
Aparatur yang
Melaksakan tugas
belajar dan ijin
belajar Serta Ujian
Dinas
0 Orang 0 Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
Kab.
Bandung
Aparatur yang
Melaksakan tugas
belajar dan ijin
belajar Serta
Ujian Dinas
0 Orang 0
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-33
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
9 Pemberian bantuan
penyelenggaraan penerimaan
Praja IPDN
Kab.
Bandung
Peserta yang
mengikuti seleksi
penerimaan Calon
Praja.
0 Orang 0 Pemberian bantuan
penyelenggaraan penerimaan
Praja IPDN
Kab.
Bandung
Peserta yang
mengikuti seleksi
penerimaan
Calon Praja.
0 Orang 0
10 Formasi Pegawai Kab.
Bandung
Laporan Formasi
Pegawai Yang
Tersedia
0 Dokumen 0 Formasi Pegawai Kab.
Bandung
Laporan Formasi
Pegawai Yang
Tersedia
0 Dokumen 0
11 Pembinaan Jasmani dan
Rohani bagi aparatur
Kab.
Bandung
Terbinanya Jasmani
dan Rohani Aparatur
56 - 283,231,077 Pembinaan Jasmani dan
Rohani bagi aparatur
Kab.
Bandung
Terbinanya
Jasmani dan
Rohani Aparatur
56 - 283,231,077
12 Pengelolaan Perpindahan
PNS
Kab.
Bandung
Penyelesaian Proses
Mutasi ASN
0 Orang 0 Pengelolaan Perpindahan
PNS
Kab.
Bandung
Penyelesaian
Proses Mutasi
ASN
0 Orang 0
13 Pemulangan Pegawai yang
Pensiun
Kab.
Bandung
Terbitnya SK
Pensiun Pegawai
0 Orang 0 Pemulangan Pegawai yang
Pensiun
Kab.
Bandung
Terbitnya SK
Pensiun Pegawai
0 Orang 0
14 Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan Sekolah Tinggi
Ikatan Dinas
Kab.
Bandung
Jumlah peserta yang
mengikuti seleksi
penerimaan Calon
Praja.
0 Orang 0 Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan Sekolah Tinggi
Ikatan Dinas
Kab.
Bandung
Jumlah peserta
yang mengikuti
seleksi
penerimaan
Calon Praja.
0 Orang 0
15 Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir ASN
Fungsional
Kab.
Bandung
Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Fungsional
0 Dokumen 0 Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir ASN
Fungsional
Kab.
Bandung
Laporan PNS
yang Memenuhi
Kriteria Jabatan
Fungsional
0 Dokumen 0
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-34
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
16 Penempatan ASN Fungsional Kab.
Bandung
Penempatan ASN
Fungsional sesuai
dengan analisis
jabatan/
kompetensinya
0 Kali 0 Penempatan ASN Fungsional Kab.
Bandung
Penempatan ASN
Fungsional sesuai
dengan analisis
jabatan/
kompetensinya
0 Kali 0
17 Pembinaan Kelembagaan
Profesi ASN
Kab.
Bandung
Terbinanya
Lembaga Profesi
ASN
3 -Kegiatan 150,000,000 Pembinaan Kelembagaan
Profesi ASN
Kab.
Bandung
Terbinanya
Lembaga Profesi
ASN
3 -Kegiatan 150,000,000
18 Penyelenggaraan Assesment
ASN
Kab.
Bandung
Aparatur Yang
Lulus Assesment
100 Orang 500,000,000 Penyelenggaraan Assesment
ASN
Kab.
Bandung
Aparatur Yang
Lulus Assesment
100 Orang 500,000,000
19 Penilaian Prestasi Kinerja
ASN
Kab.
Bandung
Data profil
kompetensi ASN
0 Data 0 Penilaian Prestasi Kinerja
ASN
Kab.
Bandung
Data profil
kompetensi ASN
0 Data 0
20 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Fungsional
Kab.
Bandung
Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Fungsional
5 Dokumen 225,000,000 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Fungsional
Kab.
Bandung
Laporan PNS
yang Memenuhi
Kriteria Jabatan
Fungsional
5 Dokumen 225,000,000
21 Pengadaan ASN Kab.
Bandung
Pengadaan ASN di
Kabupaten Bandung
Pengadaan ASN Kab.
Bandung
Pengadaan ASN
di Kabupaten
Bandung
I Program Pelayananan
Administrasi Kepegawaian
Prosentase
Penyelesaian
administrasi
kepegawaian
100 Persen 1,129,660,000 Program Pelayananan
Administrasi Kepegawaian
Prosentase
Penyelesaian
administrasi
kepegawaian
100 Persen 1,129,660,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-35
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
1 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Kab.
Bandung
Terbitnya SK
Pensiun Pegawai
600 Orang 500,000,000 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Kab.
Bandung
Terbitnya SK
Pensiun Pegawai
600 Orang 500,000,000
2 Pemindahan tugas PNS Kab.
Bandung
Penyelesaian Proses
Mutasi ASN
40 Dokumen 85,000,000 Pemindahan tugas PNS Kab.
Bandung
Penyelesaian
Proses Mutasi
ASN
40 Dokumen 85,000,000
3 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis
PNS
Kab.
Bandung
SK kenaikan
pangkat PNS yang
diterbitkan
1.600 SK 219,660,000 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis
PNS
Kab.
Bandung
SK kenaikan
pangkat PNS
yang diterbitkan
1.600 SK 219,660,000
4 Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi kepegawaian
daerah
Kab.
Bandung
Peremajaan dan
akurasi data PNS
5.000 Data 200,000,000 Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi
kepegawaian daerah
Kab.
Bandung
Peremajaan dan
akurasi data PNS
5.000 Data 200,000,000
5 Formasi Pegawai Kab.
Bandung
Laporan Formasi
Pegawai Yang
Tersedia
2 Dokumen 100,000,000 Formasi Pegawai Kab.
Bandung
Laporan Formasi
Pegawai Yang
Tersedia
2 Dokumen 100,000,000
6 Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan Sekolah Tinggi
Ikatan Dinas
Kab.
Bandung
Tersampaikannya
Informasi
Penerimaan Sekolah
Tinggi Ikatan Dinas
200 Orang 25,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan Sekolah Tinggi
Ikatan Dinas
Kab.
Bandung
Tersampaikannya
Informasi
Penerimaan
Sekolah Tinggi
Ikatan Dinas
200 Orang 25,000,000
Jumlah 2 13,848,891,077 Jumlah 2 13,848,891,077
Jumlah Total (1+2) 17,503,891,077 Jumlah Total (1+2) 17,503,891,077
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
II-36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPPD Kabupaten Bandung sebagaimana
telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan
Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah. Bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan
kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dari hasil Musrenbang Kabupaten Bandung Tahun 2018, usulan program dan
kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan
dan pelatihan Daerah Kabupaten Bandung, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018
tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku
kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 1
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas
pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan
pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan
kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi
pelayanan baik kepada PNS maupun kepada masyarakat diharapkan agar indikator
meningkatnya kepuasan masyarakat maupun PNS dan menurunnya kasus pengaduan
terhadap pelayanan pemerintah dapat dicapai, diwujudkan melalui peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur, maupun program pembinaan dan pengembangan aparatur.
Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap masyarakat.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019
Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 5
Bupati Bandung yaitu “Meningkatkan Reformasi Birokrasi”, dimana
tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah
Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD periode 2016-2021
adalah “Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan
penyelenggara pelayanan publik’. Setelah dilakukan kajian internal
maka tujuan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah
Daearah Kabupaten Bandung ditambah dengan “Meningkatkan
Kapabilitas Internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
daerah Daerah Kapupaten Bandung”.
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 2
Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran dan indikatror
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan daerah Daearah Kabupaten
Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka di tetapkan sasaran dan
indikator sebagai berikut :
Tabel III.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPPD 2016-2021
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Satuan
Kondisi
Kinerja Pada
Awal Periode Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
Pada
Akhir
Periode
Tahun 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatk
an kinerja
aparatur dan
kelembagaan
penyelengga
ra pelayanan
publik
Meningkatnya
kualitas kinerja
aparatur
pemerintah
Prosentase
PNS yang
memenuhi
kompetensi
jabatan
Persen 18.22 32.24 42.55 52.55 59.55 64.55 64.55
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Yang Tepat Waktu
Prosentase
penyelesaian
administarsi
Kepegawaian
Tepat Waktu
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Meningkatk
an
Kapabilitas
Internal
Badan
Kepegawaia
n Pendidikan
dan
Pelatihan
daerah
Daerah
Kapupaten
Bandung
Meningkatkan
Akuntabilitas dan
Kapabilitas
internal BKPPD
Capaian Nilai
AKIP
Angka 65 67 68 69 70 71 71
Prosentase
Aset Dalam
Kondisi Baik
Prosen 90 91 93 94 95 95 95
Nilai Rata-
rata SKP
Pegawai
BKPPD
Angka 85 85.2 85.5 85.7 86
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 3
Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam
peoses perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPPD menjabarkan
dalam kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi BKPPD selama kurun
waktu 2016 s/d 2020.
3.3. Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi
sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan meningkatkan
kwalitas sumber daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan
didasarkan pada 2 (dua) unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal.
NO Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
I Program Peningkatan
Profesionalisme Birokrasi
A Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Pemenuhan
operasional
Administrasi
perkantoran 1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Kab. Bandung Terdatanya Surat Masuk
dan Keluar
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Kab. Bandung Pemanfataan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Bandung Pemanfaatan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor 4 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Kab. Bandung Tersedia jasa kebersihan
dan pengaman kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Bandung Tersedianya alat tulis
kantor
6 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Kab. Bandung Tersedianya barang
cetakan dan pengganda
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 4
NO Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output) 7 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab. Bandung Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Bandung Tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Kab. Bandung Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10 Penyediaan makanan dan
minuman
Kab. Bandung Tersedianya makan
minuman
11 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kab. Bandung Terlaksananya Rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
12 Penyediaan Tenaga
Pendukung teknis dan
Administrasi Perkantoran
Kab. Bandung Pemanfaatan Tenaga
Pendukung teknis dan
Administrasi
Perkantoran 13 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke Dalam Daerah
Kab. Bandung Terlaksananya Rapat-
rapat kordinasi dan
konsultasi ke Dalam
Daerah 14 Penunjang Perayaan Hari-hari
Bersejarah *)
Kab. Bandung Peran serta BKPPD
dalam peringatan hari
bersejarah 15 Penataan Penyelesaian
Administrasi Kepegawaian
Kab. Bandung Penyelesaian
Administrasi
Kepegawaian B Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Prosentase pemenuhan
sarana prasarana
penunjang aparatur
1 Pembangunan gedung kantor Kab. Bandung Dokumen dan Gedung
2 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Kab. Bandung Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional
3 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Kab. Bandung Gedung dan halaman
kantor Yang Terpelihara
4 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Kab. Bandung Kendaraan roda 4 dan
roda 2 Yang Terpelihara
5 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Kab. Bandung Peralatan gedung kantor
yang terpelihara
6 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Kab. Bandung Gedung Kantor Yang di
rehab
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 5
NO Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output) C Program peningkatan
disiplin aparatur
Prosentase penunjang
kerja aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Kab. Bandung Tersedianya Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya 2 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Kab. Bandung Tersedianya Pakaian
Khusus Hari-hari
tertentu D Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS
Persentase fasilitas
pindah/purna tugas
1 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Kab. Bandung Jumlah pegawai yang
pensiun
2 Pemindahan tugas PNS Kab. Bandung Jumlah dokumen
Inventarisasi Data
Mutasi ASN
E Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Prosentase peningkatan
sumberdaya aparatur
bkppd
1 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Kab. Bandung PNS yang menjadi
peserta Sosialisasi
peraturan perundang-
undangan 2 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Kab. Bandung PNS yang menjadi
peserta Bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan F Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Prosentase ketersediaan
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kab. Bandung Dokumen Laporan
Evaluali dan
Perencanaan
2 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Kab. Bandung Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
3 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Kab. Bandung Dokumen Laporan
Keuangan Tahunan
II Penunjang Urusan
Kepegawaian
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 6
NO Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output) G Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
Persentase ASN yang
memenuhi Standar
kompetensi
1 Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah
Kab. Bandung CPNS yang Mamenuhi
Syarat Menjadi PNS
2 Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS Daerah
Kab. Bandung PNS yang Memenuhi
Syarat Menduduki
Jabatan 3 Pendidikan dan pelatihan
teknis tugas dan fungsi bagi
PNS daerah
Kab. Bandung PNS yang lulus diklat
teknis tugas dan fungsi
4 Pembangunan Gedung Diklat Kab. Bandung Penambahan sarana
Gedung Yang dapat
berfungsi untuk
pelayanan Kediklatan
5 Perencanaan, Pengembangan
dan Evaluasi Diklat
Kab. Bandung Laporan Perencanan dan
Evaluasi Diklat
6 Bimbingan Teknis dan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Kab. Bandung Aparatur Yang Mengitu
Bimbingan Teknis dan
Sosialisasi
7 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Kab. Bandung Aparatur yang
Melaksakan tugas
belajar dan ijin belajar
serta lulus UDPI 8 Penyelenggaraan Assesment Kab. Bandung Aparatur Yang Lulus
Assesment
H Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
-Presentase ASN yang
memenuhi sasaran
kinerja 1 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS Non
Jabatan Fungsional
Kab. Bandung Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Non Fungsional
2 Seleksi penerimaan calon
PNS
Kab. Bandung Peserta pelaksanaan tes
penerimaan CPNS
3 Penempatan PNS Kab. Bandung Penempatan PNS sesuai
dengan analisis jabatan/
kompetensinya
4 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis
PNS
Kab. Bandung SK kenaikan pangkat
PNS yang diterbitkan
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 7
NO Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output) 5 Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi kepegawaian
daerah
Kab. Bandung Peremajaan dan akurasi
data PNS
6 Pemberian penghargaan bagi
PNS yang berprestasi
Kab. Bandung PNS Yang Mendapatkan
Penghargaan
7 Proses penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin
PNS
Kab. Bandung Penanganan
permasalahan
kepegawaian Yang
terselsaikan 8 Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
Kab. Bandung Aparatur yang
Melaksakan tugas
belajar dan ijin belajar
Serta Ujian Dinas 9 Pemberian bantuan
penyelenggaraan penerimaan
Praja IPDN
Kab. Bandung Peserta yang mengikuti
seleksi penerimaan
Calon Praja.
10 Formasi Pegawai Kab. Bandung Laporan Formasi
Pegawai Yang Tersedia
11 Pembinaan Jasmani dan
Rohani bagi aparatur
Kab. Bandung Terbinanya Jasmani dan
Rohani Aparatur
12 Pengelolaan Perpindahan PNS Kab. Bandung Penyelesaian Proses
Mutasi ASN
13 Pemulangan Pegawai yang
Pensiun
Kab. Bandung Terbitnya SK Pensiun
Pegawai
14 Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan Sekolah Tinggi
Ikatan Dinas
Kab. Bandung Jumlah peserta yang
mengikuti seleksi
penerimaan Calon Praja.
15 Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir ASN
Fungsional
Kab. Bandung Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Fungsional
16 Penempatan ASN Fungsional Kab. Bandung Penempatan ASN
Fungsional sesuai
dengan analisis jabatan/
kompetensinya
17 Pembinaan Kelembagaan
Profesi ASN
Kab. Bandung Terbinanya Lembaga
Profesi ASN
18 Penyelenggaraan Assesment
ASN
Kab. Bandung Aparatur Yang Lulus
Assesment
19 Penilaian Prestasi Kinerja
ASN
Kab. Bandung Data profil kompetensi
ASN
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 8
NO Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output) 20 Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Fungsional
Kab. Bandung Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Fungsional
21 Pengadaan ASN Kab. Bandung Pengadaan ASN di
Kabupaten Bandung
I Program Pelayananan
Administrasi Kepegawaian
Prosentase Penyelesaian
administrasi
kepegawaian 1 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Kab. Bandung Terbitnya SK Pensiun
Pegawai
2 Pemindahan tugas PNS Kab. Bandung Penyelesaian Proses
Mutasi ASN
3 Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis
PNS
Kab. Bandung SK kenaikan pangkat
PNS yang diterbitkan
4 Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi kepegawaian
daerah
Kab. Bandung Peremajaan dan akurasi
data PNS
5 Formasi Pegawai Kab. Bandung Laporan Formasi
Pegawai Yang Tersedia
6 Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan Sekolah Tinggi
Ikatan Dinas
Kab. Bandung Tersampaikannya
Informasi Penerimaan
Sekolah Tinggi Ikatan
Dinas
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan perkiraan maju
tahun 2018 di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel III.1, berikut :
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 9
Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
5.
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
dan Bersih
5.1.1.1 Program Peningkatan
Profesionalisme Birokrasi
x xx xx xx 1 1.2.1.1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Pemenuhan
operasional Administrasi
perkantoran
100 Persen 1,265,000,000 100 Persen 1,350,682,455
x xx xx xx 1 1 1 1.2.1.1.1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Terdatanya Surat Masuk
dan Keluar
Kab.
Bandung 7.000 Suarat 100,000,000
APBD
Kab PD 7.000 Suarat 105,000,000
x xx xx xx 1 2 1 1.2.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Pemanfataan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kab.
Bandung 12 Bulan 130,000,000 12 Bulan 130,000,000
x xx xx xx 1 3 1 1.2.1.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Pemanfaatan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab.
Bandung 0 - 0 0 - 0
x xx xx xx 1 8 1 1.2.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedia jasa kebersihan
dan pengaman kantor
Kab.
Bandung 12 Bulan 150,000,000
APBD
Kab PD 12 Bulan 155,000,000
x xx xx xx 1 10 1 1.2.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor
Kab.
Bandung 69 Jenis 125,000,000
APBD
Kab PD 69 Jenis 150,000,000
x xx xx xx 1 11 1 1.2.1.1.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan pengganda Kab.
Bandung 29 Jenis 110,000,000
APBD
Kab PD 29 Jenis 100,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 10
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
x xx xx xx 1 12 1 1.2.1.1.12
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab.
Bandung 25 Jenis 30,000,000
APBD
Kab PD 25 Jenis 30,000,000
x xx xx xx 1 13 1 1.2.1.1.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor Kab.
Bandung 70 Jenis 300,000,000
APBD
Kab PD 70 Jenis 330,682,455
x xx xx xx 1 15 1 1.2.1.1.15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Kab.
Bandung 3 Jenis 20,000,000
APBD
Kab PD 3 Jenis 20,000,000
x xx xx xx 1 17 1 1.2.1.1.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan
minuman
Kab.
Bandung 500 Box 30,000,000
APBD
Kab PD 500 Box 30,000,000
x xx xx xx 1 18 1 1.2.1.1.18 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Kab.
Bandung 75 HOK 100,000,000
APBD
Kab PD 75 HOK 100,000,000
x xx xx xx 1 19 1 1.2.1.1.19
Penyediaan Tenaga
Pendukung teknis dan
Administrasi Perkantoran
Pemanfaatan Tenaga
Pendukung teknis dan
Administrasi Perkantoran Kab.
Bandung 0 - 0
APBD
Kab PD 0 - 0
x xx xx xx 1 20 1 1.2.1.1.20 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat-
rapat kordinasi dan
konsultasi ke Dalam
Daerah
Kab.
Bandung 200 HOK 50,000,000
APBD
Kab PD 200 HOK 70,000,000
x xx xx xx 1 22 1 1.2.1.1.22 Penunjang Perayaan Hari-hari
Bersejarah *)
Peran serta BKPPD dalam
peringatan hari bersejarah Kab.
Bandung 10 Kali 40,000,000
APBD
Kab PD 10 Kali 40,000,000
x xx xx xx 1 33 1 1.2.1.1.33 Penataan Penyelesaian
Administrasi Kepegawaian
Penyelesaian Administrasi
Kepegawaian Kab.
Bandung 1.000 Kartu 80,000,000
APBD
Kab PD 1.000 Kartu 90,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 11
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
x xx xx xx 2 1.2.1.2
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Prosentase pemenuhan
sarana prasarana
penunjang aparatur
100 Persen 2,185,000,000 100 Persen 2,665,618,000
x xx xx xx 2 3 1 1.2.1.2.3 Pembangunan gedung kantor Dokumen dan Gedung Kab.
Bandung 1 Paket 500,000,000 1 Paket 600,000,000
x xx xx xx 2 5 1 1.2.1.2.5 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional Kab.
Bandung 1 Unit 550,000,000
APBD
Kab PD 1 Unit 700,000,000
x xx xx xx 2 22 1 1.2.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Gedung dan halaman
kantor Yang Terpelihara Kab.
Bandung 2 Paket 160,000,000
APBD
Kab PD 2 Paket 190,618,000
x xx xx xx 2 24 1 1.2.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Kendaraan roda 4 dan
roda 2 Yang Terpelihara Kab.
Bandung 28 Unit 225,000,000
APBD
Kab PD 28 Unit 225,000,000
x xx xx xx 2 28 1 1.2.1.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor
yang terpelihara Kab.
Bandung 55 Unit 150,000,000
APBD
Kab PD 55 Unit 200,000,000
x xx xx xx 2 42 1 1.2.1.2.42 Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Gedung Kantor Yang di
rehab Kab.
Bandung 1 Gedung 600,000,000
APBD
Kab PD 1 Gedung 750,000,000
x xx xx xx 3 1.2.1.3 Program peningkatan
disiplin aparatur
Prosentase penunjang
kerja aparatur 100 Persen 0 100 Persen 132,660,000
x xx xx xx 3 2 1 1.2.1.3.2 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
Kab.
Bandung 61 Stel 0
APBD
Kab PD 61 Stel 66,000,000
x xx xx xx 3 5 1 1.2.1.3.5 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Tersedianya Pakaian
Khusus Hari-hari tertentu Kab.
Bandung 61 Stel 0
APBD
Kab PD 61 Stel 66,660,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 12
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
x xx xx xx 4 1.2.1.4 Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS
Persentase fasilitas
pindah/purna tugas 100 % 0 100 % 0
x xx xx xx 4 1 1 1.2.1.4.1 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Jumlah pegawai yang
pensiun
Kab.
Bandung 0 Orang 0
APBD
Kab PD 0 Orang 0
x xx xx xx 4 3 1 1.2.1.4.3 Pemindahan tugas PNS
Jumlah dokumen
Inventarisasi Data Mutasi
ASN
Kab.
Bandung 0 Dokumen 0
APBD
Kab PD 0 Dokumen 0
x xx xx xx 5 1.2.1.5
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Prosentase peningkatan
sumberdaya aparatur
bkppd
100 100 100,000,000 100 100 200,000,000
x xx xx xx 5 2 1 1.2.1.5.2 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
PNS yang menjadi peserta
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Kab.
Bandung 240 Orang 100,000,000
APBD
Kab PD 240 Orang 100,000,000
x xx xx xx 5 3 1 1.2.1.5.3
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
PNS yang menjadi peserta
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Kab.
Bandung 61 - 0
APBD
Kab PD 61 - 100,000,000
x xx xx xx 6 1.2.1.6
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Prosentase ketersediaan
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100 Prosen 105,000,000 100 Prosen 105,525,000
x xx xx xx 6 1 1 1.2.1.6.1
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dokumen Laporan
Evaluali dan Perencanaan Kab.
Bandung 10 Dokumen 50,000,000
APBD
Kab PD 10 Dokumen 50,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 13
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
x xx xx xx 6 2 1 1.2.1.6.2 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran Kab.
Bandung 2 Dokumen 40,000,000
APBD
Kab PD 2 Dokumen 40,000,000
x xx xx xx 6 4 1 1.2.1.6.4 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Dokumen Laporan
Keuangan Tahunan Kab.
Bandung 1 Dokumen 15,000,000
APBD
Kab PD 1 Dokumen 15,525,000
Jumlah 1 3,655,000,000 4,454,485,455
3 0 Penunjang Urusan
3 0 4 Kepegawaian
3 0 4 20 47 1 1.1.1.47
Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
Persentase ASN yang
memenuhi Standar
kompetensi
1684 Persen 9,611,000,000 17 Persen 2,900,000,000
3 0 4 20 47 1 1 1.1.1.47.1
Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah
CPNS yang Mamenuhi
Syarat Menjadi PNS Kab.
Bandung 700 Orang 6,757,000,000
APBD
Kab PD 100 Orang 300,000,000
3 0 4 20 47 2 1 1.1.1.47.2 Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS Daerah
PNS yang Memenuhi
Syarat Menduduki
Jabatan
Kab.
Bandung 90 Orang 1,000,000,000
APBD
Kab PD 65 Orang 750,000,000
3 0 4 20 47 3 1 1.1.1.47.3
Pendidikan dan pelatihan
teknis tugas dan fungsi bagi
PNS daerah
PNS yang lulus diklat
teknis tugas dan fungsi Kab.
Bandung 200 -orang 1,104,000,000
APBD
Kab PD 200 -orang 1,100,000,000
3 0 4 20 47 7 1 1.1.1.47.7 Pembangunan Gedung Diklat
Penambahan sarana
Gedung Yang dapat
berfungsi untuk pelayanan
Kediklatan
Kab.
Bandung 0 Gedung 0
APBD
Kab PD 0 Gedung 0
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 14
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
3 0 4 20 47 8 1 1.1.1.47.8 Perencanaan, Pengembangan
dan Evaluasi Diklat
Laporan Perencanan dan
Evaluasi Diklat Kab.
Bandung 2 Dokumen 150,000,000
APBD
Kab PD 2 Dokumen 150,000,000
3 0 4 20 47 9 1 1.1.1.47.9
Bimbingan Teknis dan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Aparatur Yang Mengitu
Bimbingan Teknis dan
Sosialisasi
Kab.
Bandung 240 Orang 200,000,000
APBD
Kab PD 240 Orang 200,000,000
3 0 4 20 47 10 1 1.1.1.47.10 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Aparatur yang
Melaksakan tugas belajar
dan ijin belajar serta lulus
UDPI
Kab.
Bandung 115 Orang 400,000,000
APBD
Kab PD 115 Orang 400,000,000
3 0 4 20 47 11 1 1.1.1.47.11 Penyelenggaraan Assesment Aparatur Yang Lulus
Assesment
Kab.
Bandung 0 Orang 0
APBD
Kab PD 0 Orang 0
3 0 4 20 48 1 1.1.1.48 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
-Presentase ASN yang
memenuhi sasaran kinerja 100 Persen 3,108,231,077 100 Persen 3,160,000,000
3 0 4 20 48 1 1 1.1.1.48.1
Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS Non
Jabatan Fungsional
Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Non Fungsional Kab.
Bandung 20 -Dokumen 900,000,000
APBD
Kab PD 20 -Dokumen 900,000,000
3 0 4 20 48 2 1 1.1.1.48.2 Seleksi penerimaan calon
PNS
Peserta pelaksanaan tes
penerimaan CPNS
Kab.
Bandung
100.000
Orang 350,000,000
APBD
Kab PD
100.000
Orang 350,000,000
3 0 4 20 48 3 1 1.1.1.48.3 Penempatan PNS
Penempatan PNS sesuai
dengan analisis jabatan/
kompetensinya
Kab.
Bandung 9 Kali 150,000,000
APBD
Kab PD 9 Kali 150,000,000
3 0 4 20 48 4 1 1.1.1.48.4
Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis
PNS
SK kenaikan pangkat PNS
yang diterbitkan Kab.
Bandung 0 Orang 0
APBD
Kab PD 0 Orang 0
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 15
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
3 0 4 20 48 5 1 1.1.1.48.5
Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi
kepegawaian daerah
Peremajaan dan akurasi
data PNS Kab.
Bandung 0 Data ASN 0
APBD
Kab PD 0 Data ASN 0
3 0 4 20 48 8 1 1.1.1.48.8 Pemberian penghargaan bagi
PNS yang berprestasi
PNS Yang Mendapatkan
Penghargaan Kab.
Bandung 418 Orang 250,000,000
APBD
Kab PD 418 Orang 250,000,000
3 0 4 20 48 9 1 1.1.1.48.9
Proses penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin
PNS
Penanganan permasalahan
kepegawaian Yang
terselsaikan
Kab.
Bandung
40
Permasalahan 300,000,000
APBD
Kab PD
40
Permasalahan 300,000,000
3 0 4 20 48 11 1 1.1.1.48.11 Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas
Aparatur yang
Melaksakan tugas belajar
dan ijin belajar Serta
Ujian Dinas
Kab.
Bandung 0 Orang 0
APBD
Kab PD 0 Orang 0
3 0 4 20 48 12 1 1.1.1.48.12
Pemberian bantuan
penyelenggaraan penerimaan
Praja IPDN
Peserta yang mengikuti
seleksi penerimaan Calon
Praja. Kab.
Bandung 0 Orang 0
APBD
Kab PD 0 Orang 0
3 0 4 20 48 17 1 1.1.1.48.17 Formasi Pegawai Laporan Formasi Pegawai
Yang Tersedia
Kab.
Bandung 0 Dokumen 0
APBD
Kab PD 0 Dokumen 0
3 0 4 20 48 18 1 1.1.1.48.18 Pembinaan Jasmani dan
Rohani bagi aparatur
Terbinanya Jasmani dan
Rohani Aparatur Kab.
Bandung 56 - 283,231,077
APBD
Kab PD 56 - 300,000,000
3 0 4 20 48 21 1 1.1.1.48.21 Pengelolaan Perpindahan
PNS
Penyelesaian Proses
Mutasi ASN
Kab.
Bandung 0 Orang 0
APBD
Kab PD 0 Orang 0
3 0 4 20 48 22 1 1.1.1.48.22 Pemulangan Pegawai yang
Pensiun
Terbitnya SK Pensiun
Pegawai
Kab.
Bandung 0 Orang 0
APBD
Kab PD 0 Orang 0
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 16
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
3 0 4 20 48 23 1 1.1.1.48.23
Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan Sekolah Tinggi
Ikatan Dinas
Jumlah peserta yang
mengikuti seleksi
penerimaan Calon Praja. Kab.
Bandung 0 Orang 0
APBD
Kab PD 0 Orang 0
3 0 4 20 48 25 1 1.1.1.48.25
Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir ASN
Fungsional
Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Fungsional
Kab.
Bandung 0 Dokumen 0
APBD
Kab PD 0 Dokumen 0
3 0 4 20 48 26 1 1.1.1.48.26 Penempatan ASN Fungsional
Penempatan ASN
Fungsional sesuai dengan
analisis jabatan/
kompetensinya
Kab.
Bandung 0 Kali 0
APBD
Kab PD 0 Kali 0
3 0 4 20 48 27 1 1.1.1.48.27 Pembinaan Kelembagaan
Profesi ASN
Terbinanya Lembaga
Profesi ASN Kab.
Bandung 3 -Kegiatan 150,000,000
APBD
Kab PD 3 -Kegiatan 160,000,000
3 0 4 20 48 28 1 1.1.1.48.28 Penyelenggaraan Assesment
ASN
Aparatur Yang Lulus
Assesment
Kab.
Bandung 100 Orang 500,000,000
APBD
Kab PD 100 Orang 500,000,000
3 0 4 20 48 29 1 1.1.1.48.29 Penilaian Prestasi Kinerja
ASN
Data profil kompetensi
ASN
Kab.
Bandung 0 Data 0
APBD
Kab PD 0 Data 0
3 0 4 20 48 30 1 1.1.1.48.30
Penyusunan rencana
pembinaan karir PNS
Fungsional
Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Fungsional
Kab.
Bandung 5 Dokumen 225,000,000
APBD
Kab PD 5 Dokumen 250,000,000
3 0 4 20 48 30 1 1.1.1.48.xx Pengadaan ASN Pengadaan ASN di
Kabupaten Bandung
Kab.
Bandung
3 0 4 20 49 1 1.1.2.49 Program Pelayananan
Administrasi Kepegawaian
Prosentase Penyelesaian
administrasi kepegawaian 100 Persen 1,129,660,000 100 Persen 1,164,925,000
3 0 4 20 49 1 1 1.1.2.49.1 Pemulangan pegawai yang
pensiun
Terbitnya SK Pensiun
Pegawai
Kab.
Bandung 600 Orang 500,000,000
APBD
Kab PD 600 Orang 500,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 17
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana) Sumber
Dana
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
3 0 4 20 49 2 1 1.1.2.49.2 Pemindahan tugas PNS Penyelesaian Proses
Mutasi ASN
Kab.
Bandung 40 Dokumen 85,000,000
APBD
Kab PD 40 Dokumen 87,925,000
3 0 4 20 49 3 1 1.1.2.49.3
Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis
PNS
SK kenaikan pangkat PNS
yang diterbitkan Kab.
Bandung 1.600 SK 219,660,000
APBD
Kab PD 1.600 SK 250,000,000
3 0 4 20 49 4 1 1.1.2.49.4
Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi
kepegawaian daerah
Peremajaan dan akurasi
data PNS Kab.
Bandung 5.000 Data 200,000,000
APBD
Kab PD 5.000 Data 200,000,000
3 0 4 20 49 5 1 1.1.2.49.5 Formasi Pegawai Laporan Formasi Pegawai
Yang Tersedia
Kab.
Bandung 2 Dokumen 100,000,000
APBD
Kab PD 2 Dokumen 100,000,000
3 0 4 20 49 6 1 1.1.2.49.6
Fasilitasi Penyelenggaraan
Penerimaan Sekolah Tinggi
Ikatan Dinas
Tersampaikannya
Informasi Penerimaan
Sekolah Tinggi Ikatan
Dinas
Kab.
Bandung 200 Orang 25,000,000
APBD
Kab PD 200 Orang 27,000,000
Jumlah 2 13,848,891,077 7,224,925,000
Jumlah Total (1+2) 17,503,891,077 11,679,410,455
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
III - 18
Mengetahui/Menyetujui, a.n Kepala Bappeda,
Kabid Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan
Asep Susanto,S.STP
NIP. 198002072000031002
Verifikator Kasubid Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Nurhazanan, S.STP Nip.19840307 200312 2 001
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah
Dr. H. Erick Juriara E,M.Si Nip.196403 198603 1 010
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
IV - 1
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus
didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi , dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu
perancanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action),
karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung
pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada
faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia-sia.
Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung melakukan verifikasi dengan dibentuknya
Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. RKA-SKPD tahun 2019
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung bersumber
dari dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019.
Berpedoman pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tentang Arah dan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung serta strategi dan
prioritas APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat
Kabupaten Bandung mulai menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan
kegiatan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu menyampaikan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan
prestasi kerja yang akan dicapai sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yaitu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
IV - 2
Daerah. Selanjutnya RKA-SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung sebagai
bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun berikutnya. Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD disetujui dan disyahkan oleh DPRD, serta mendapat
persetujuan Gubernur Jawa Barat, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Bandung segera menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Proses mengenai Perubahan Anggaran Keuangan
(PAK) sama dengan anggaran sebelum adanya Perubahan. Untuk rencana anggaran
belanja langsung Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung tahun 2019 sebesar Rp 17,503,891,077 (Tujuh belas milyard lima ratus tiga juta
delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Namun dana sebesar itu
belum tentu disetujui sepenuhnya oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Gubernur Jawa Barat. Ada kemungkinan satu atau lebih program dan kegiatan yang
dipangkas dananya.
Tabel IV.1 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung BKPPD Tahun 2019
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
5.
Mewujudkan Tata
Kelola
Pemerintahan
Yang Baik dan
Bersih
5.1.1.1
Program
Peningkatan
Profesionalisme
Birokrasi
x xx xx xx 1 1.2.1.1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase
Pemenuhan
operasional
Administrasi
perkantoran
100 Persen 1,265,000,000
x xx xx xx 1 1 1 1.2.1.1.1 Penyediaan jasa
surat menyurat
Terdatanya Surat
Masuk dan Keluar
Kab.
Bandung 7.000 Suarat 100,000,000
x xx xx xx 1 2 1 1.2.1.1.2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pemanfataan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kab.
Bandung 12 Bulan 130,000,000
x xx xx xx 1 3 1 1.2.1.1.3 Penyediaan jasa
peralatan dan
Pemanfaatan jasa
peralatan dan Kab.
Bandung 0 - 0
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
IV - 3
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
x xx xx xx 1 8 1 1.2.1.1.8 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedia jasa
kebersihan dan
pengaman kantor
Kab.
Bandung 12 Bulan 150,000,000
x xx xx xx 1 10 1 1.2.1.1.10 Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat
tulis kantor
Kab.
Bandung 69 Jenis 125,000,000
x xx xx xx 1 11 1 1.2.1.1.11
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
pengganda
Kab.
Bandung 29 Jenis 110,000,000
x xx xx xx 1 12 1 1.2.1.1.12
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab.
Bandung 25 Jenis 30,000,000
x xx xx xx 1 13 1 1.2.1.1.13
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab.
Bandung 70 Jenis 300,000,000
x xx xx xx 1 15 1 1.2.1.1.15
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Kab.
Bandung 3 Jenis 20,000,000
x xx xx xx 1 17 1 1.2.1.1.17
Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedianya makan
minuman Kab.
Bandung 500 Box 30,000,000
x xx xx xx 1 18 1 1.2.1.1.18
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Kab.
Bandung 75 HOK 100,000,000
x xx xx xx 1 19 1 1.2.1.1.19
Penyediaan Tenaga
Pendukung teknis
dan Administrasi
Perkantoran
Pemanfaatan
Tenaga Pendukung
teknis dan
Administrasi
Perkantoran
Kab.
Bandung 0 - 0
x xx xx xx 1 20 1 1.2.1.1.20
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke Dalam
Daerah
Terlaksananya
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke Dalam
Daerah
Kab.
Bandung 200 HOK 50,000,000
x xx xx xx 1 22 1 1.2.1.1.22
Penunjang Perayaan
Hari-hari Bersejarah
*)
Peran serta BKPPD
dalam peringatan
hari bersejarah
Kab.
Bandung 10 Kali 40,000,000
x xx xx xx 1 33 1 1.2.1.1.33
Penataan
Penyelesaian
Administrasi
Kepegawaian
Penyelesaian
Administrasi
Kepegawaian
Kab.
Bandung 1.000 Kartu 80,000,000
x xx xx xx 2 1.2.1.2
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Prosentase
pemenuhan sarana
prasarana penunjang
aparatur
100 Persen 2,185,000,000
x xx xx xx 2 3 1 1.2.1.2.3 Pembangunan
gedung kantor
Dokumen dan
Gedung
Kab.
Bandung 1 Paket 500,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
IV - 4
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
x xx xx xx 2 5 1 1.2.1.2.5
Pengadaan
kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya
Kendaraan Dinas
Operasional
Kab.
Bandung 1 Unit 550,000,000
x xx xx xx 2 22 1 1.2.1.2.22
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Gedung dan
halaman kantor
Yang Terpelihara
Kab.
Bandung 2 Paket 160,000,000
x xx xx xx 2 24 1 1.2.1.2.24
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan roda 4
dan roda 2 Yang
Terpelihara
Kab.
Bandung 28 Unit 225,000,000
x xx xx xx 2 28 1 1.2.1.2.28
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Peralatan gedung
kantor yang
terpelihara
Kab.
Bandung 55 Unit 150,000,000
x xx xx xx 2 42 1 1.2.1.2.42
Rehabilitasi
sedang/berat rumah
gedung kantor
Gedung Kantor
Yang di rehab Kab.
Bandung 1 Gedung 600,000,000
x xx xx xx 3 1.2.1.3
Program
peningkatan
disiplin aparatur
Prosentase
penunjang kerja
aparatur
100 Persen 0
x xx xx xx 3 2 1 1.2.1.3.2
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
Kab.
Bandung 61 Stel 0
x xx xx xx 3 5 1 1.2.1.3.5
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Tersedianya Pakaian
Khusus Hari-hari
tertentu
Kab.
Bandung 61 Stel 0
x xx xx xx 4 1.2.1.4
Program fasilitas
pindah/purna tugas
PNS
Persentase fasilitas
pindah/purna tugas 100 % 0
x xx xx xx 4 1 1 1.2.1.4.1
Pemulangan
pegawai yang
pensiun
Jumlah pegawai
yang pensiun Kab.
Bandung 0 Orang 0
x xx xx xx 4 3 1 1.2.1.4.3 Pemindahan tugas
PNS
Jumlah dokumen
Inventarisasi Data
Mutasi ASN
Kab.
Bandung 0 Dokumen 0
x xx xx xx 5 1.2.1.5
Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Prosentase
peningkatan
sumberdaya
aparatur bkppd
100 100 100,000,000
x xx xx xx 5 2 1 1.2.1.5.2 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
PNS yang menjadi
peserta Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
Kab.
Bandung 240 Orang 100,000,000
x xx xx xx 5 3 1 1.2.1.5.3
Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang-undangan
PNS yang menjadi
peserta Bimbingan
teknis implementasi
peraturan
perundang-
undangan
Kab.
Bandung 61 - 0
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
IV - 5
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
x xx xx xx 6 1.2.1.6
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Prosentase
ketersediaan
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
100 Prosen 105,000,000
x xx xx xx 6 1 1 1.2.1.6.1
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dokumen Laporan
Evaluali dan
Perencanaan Kab.
Bandung 10 Dokumen 50,000,000
x xx xx xx 6 2 1 1.2.1.6.2
Penyusunan laporan
keuangan
semesteran
Dokumen Laporan
Keuangan
Semesteran
Kab.
Bandung 2 Dokumen 40,000,000
x xx xx xx 6 4 1 1.2.1.6.4
Penyusunan
pelaporan keuangan
akhir tahun
Dokumen Laporan
Keuangan Tahunan Kab.
Bandung 1 Dokumen 15,000,000
Jumlah 1 3,655,000,000
3 0 Penunjang Urusan
3 0 4 Kepegawaian
3 0 4 20 47 1 1.1.1.47
Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Persentase ASN
yang memenuhi
Standar kompetensi
1684 Persen 9,611,000,000
3 0 4 20 47 1 1 1.1.1.47.1
Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan
Bagi Calon PNS
Daerah
CPNS yang
Mamenuhi Syarat
Menjadi PNS Kab.
Bandung 700 Orang 6,757,000,000
3 0 4 20 47 2 1 1.1.1.47.2
Pendidikan dan
pelatihan struktural
bagi PNS Daerah
PNS yang
Memenuhi Syarat
Menduduki Jabatan
Kab.
Bandung 90 Orang 1,000,000,000
3 0 4 20 47 3 1 1.1.1.47.3
Pendidikan dan
pelatihan teknis
tugas dan fungsi
bagi PNS daerah
PNS yang lulus
diklat teknis tugas
dan fungsi
Kab.
Bandung 200 -orang 1,104,000,000
3 0 4 20 47 7 1 1.1.1.47.7 Pembangunan
Gedung Diklat
Penambahan sarana
Gedung Yang dapat
berfungsi untuk
pelayanan
Kediklatan
Kab.
Bandung 0 Gedung 0
3 0 4 20 47 8 1 1.1.1.47.8
Perencanaan,
Pengembangan dan
Evaluasi Diklat
Laporan Perencanan
dan Evaluasi Diklat Kab.
Bandung 2 Dokumen 150,000,000
3 0 4 20 47 9 1 1.1.1.47.9
Bimbingan Teknis
dan Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Aparatur Yang
Mengitu Bimbingan
Teknis dan
Sosialisasi
Kab.
Bandung 240 Orang 200,000,000
3 0 4 20 47 10 1 1.1.1.47.10 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Aparatur yang
Melaksakan tugas
belajar dan ijin
belajar serta lulus
UDPI
Kab.
Bandung 115 Orang 400,000,000
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
IV - 6
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
3 0 4 20 47 11 1 1.1.1.47.11 Penyelenggaraan
Assesment
Aparatur Yang
Lulus Assesment
Kab.
Bandung 0 Orang 0
3 0 4 20 48 1 1.1.1.48
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
-Presentase ASN
yang memenuhi
sasaran kinerja
100 Persen 3,108,231,077
3 0 4 20 48 1 1 1.1.1.48.1
Penyusunan rencana
pembinaan karir
PNS Non Jabatan
Fungsional
Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Non
Fungsional
Kab.
Bandung 20 -Dokumen 900,000,000
3 0 4 20 48 2 1 1.1.1.48.2 Seleksi penerimaan
calon PNS
Peserta pelaksanaan
tes penerimaan
CPNS
Kab.
Bandung
100.000
Orang 350,000,000
3 0 4 20 48 3 1 1.1.1.48.3 Penempatan PNS
Penempatan PNS
sesuai dengan
analisis jabatan/
kompetensinya
Kab.
Bandung 9 Kali 150,000,000
3 0 4 20 48 4 1 1.1.1.48.4
Penataan sistem
administrasi
kenaikan pangkat
otomatis PNS
SK kenaikan
pangkat PNS yang
diterbitkan
Kab.
Bandung 0 Orang 0
3 0 4 20 48 5 1 1.1.1.48.5
Pembangunan/Penge
mbangan sistem
informasi
kepegawaian daerah
Peremajaan dan
akurasi data PNS Kab.
Bandung 0 Data ASN 0
3 0 4 20 48 8 1 1.1.1.48.8
Pemberian
penghargaan bagi
PNS yang
berprestasi
PNS Yang
Mendapatkan
Penghargaan
Kab.
Bandung 418 Orang 250,000,000
3 0 4 20 48 9 1 1.1.1.48.9
Proses penanganan
kasus-kasus
pelanggaran disiplin
PNS
Penanganan
permasalahan
kepegawaian Yang
terselsaikan
Kab.
Bandung
40
Permasalahan 300,000,000
3 0 4 20 48 11 1 1.1.1.48.11
Pemberian bantuan
tugas belajar dan
ikatan dinas
Aparatur yang
Melaksakan tugas
belajar dan ijin
belajar Serta Ujian
Dinas
Kab.
Bandung 0 Orang 0
3 0 4 20 48 12 1 1.1.1.48.12
Pemberian bantuan
penyelenggaraan
penerimaan Praja
IPDN
Peserta yang
mengikuti seleksi
penerimaan Calon
Praja.
Kab.
Bandung 0 Orang 0
3 0 4 20 48 17 1 1.1.1.48.17 Formasi Pegawai
Laporan Formasi
Pegawai Yang
Tersedia
Kab.
Bandung 0 Dokumen 0
3 0 4 20 48 18 1 1.1.1.48.18
Pembinaan Jasmani
dan Rohani bagi
aparatur
Terbinanya Jasmani
dan Rohani
Aparatur
Kab.
Bandung 56 - 283,231,077
3 0 4 20 48 21 1 1.1.1.48.21 Pengelolaan
Perpindahan PNS
Penyelesaian Proses
Mutasi ASN
Kab.
Bandung 0 Orang 0
3 0 4 20 48 22 1 1.1.1.48.22
Pemulangan
Pegawai yang
Pensiun
Terbitnya SK
Pensiun Pegawai Kab.
Bandung 0 Orang 0
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
IV - 7
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Lokasi
Rencana Tahun 2019 (Tahun
Rencana)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
3 0 4 20 48 23 1 1.1.1.48.23
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Penerimaan Sekolah
Tinggi Ikatan Dinas
Jumlah peserta yang
mengikuti seleksi
penerimaan Calon
Praja.
Kab.
Bandung 0 Orang 0
3 0 4 20 48 25 1 1.1.1.48.25
Penyusunan
Rencana Pembinaan
Karir ASN
Fungsional
Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Fungsional
Kab.
Bandung 0 Dokumen 0
3 0 4 20 48 26 1 1.1.1.48.26 Penempatan ASN
Fungsional
Penempatan ASN
Fungsional sesuai
dengan analisis
jabatan/
kompetensinya
Kab.
Bandung 0 Kali 0
3 0 4 20 48 27 1 1.1.1.48.27
Pembinaan
Kelembagaan
Profesi ASN
Terbinanya
Lembaga Profesi
ASN
Kab.
Bandung 3 -Kegiatan 150,000,000
3 0 4 20 48 28 1 1.1.1.48.28 Penyelenggaraan
Assesment ASN
Aparatur Yang
Lulus Assesment
Kab.
Bandung 100 Orang 500,000,000
3 0 4 20 48 29 1 1.1.1.48.29 Penilaian Prestasi
Kinerja ASN
Data profil
kompetensi ASN
Kab.
Bandung 0 Data 0
3 0 4 20 48 30 1 1.1.1.48.30
Penyusunan rencana
pembinaan karir
PNS Fungsional
Laporan PNS yang
Memenuhi Kriteria
Jabatan Fungsional
Kab.
Bandung 5 Dokumen 225,000,000
3 0 4 20 48 30 1 1.1.1.48.xx Pengadaan ASN Pengadaan ASN di
Kabupaten Bandung
Kab.
Bandung
3 0 4 20 49 1 1.1.2.49
Program
Pelayananan
Administrasi
Kepegawaian
Prosentase
Penyelesaian
administrasi
kepegawaian
100 Persen 1,129,660,000
3 0 4 20 49 1 1 1.1.2.49.1
Pemulangan
pegawai yang
pensiun
Terbitnya SK
Pensiun Pegawai Kab.
Bandung 600 Orang 500,000,000
3 0 4 20 49 2 1 1.1.2.49.2 Pemindahan tugas
PNS
Penyelesaian Proses
Mutasi ASN
Kab.
Bandung 40 Dokumen 85,000,000
3 0 4 20 49 3 1 1.1.2.49.3
Penataan sistem
administrasi
kenaikan pangkat
otomatis PNS
SK kenaikan
pangkat PNS yang
diterbitkan
Kab.
Bandung 1.600 SK 219,660,000
3 0 4 20 49 4 1 1.1.2.49.4
Pembangunan/Penge
mbangan sistem
informasi
kepegawaian daerah
Peremajaan dan
akurasi data PNS Kab.
Bandung 5.000 Data 200,000,000
3 0 4 20 49 5 1 1.1.2.49.5 Formasi Pegawai
Laporan Formasi
Pegawai Yang
Tersedia
Kab.
Bandung 2 Dokumen 100,000,000
3 0 4 20 49 6 1 1.1.2.49.6
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Penerimaan Sekolah
Tinggi Ikatan Dinas
Tersampaikannya
Informasi
Penerimaan Sekolah
Tinggi Ikatan Dinas
Kab.
Bandung 200 Orang 25,000,000
Jumlah 2 13,848,891,077
Jumlah Total (1+2) 17,503,891,077
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
IV - 8
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
V-1
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung yang disusun dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan
kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung
berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran
(indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 dimaksud sebagai
dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai
oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Pegawai Negeri
Sipil) sesuai kesepakan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) tahunan.
Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung 2019 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur
kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang
tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-
program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung untuk 2019.
Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Bandung Tahun 2019
V-2
Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung 2019 merupakan
penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Bandung, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan. Demikian Rencana Kerja
(Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Bandung tahun 2019 semoga dapat dijadikan pedoman untuk
lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran
yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat
memberikan manfaat bagi kita semua.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Dr. H. Erick Juriara E,M.Si Nip.196403 198603 1 010